01.- Informe De Liquidacion Tecnico Financiero Matute

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LIQUIDACIÓN FISICO FINANCIERA 1. GENERALIDADES

1.1. NOMBRE DEL PROYECTO (PIP) : ¨MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE RECREACIÓN Y DEPORTE EN EL COMPLEJO DEPORTIVO EL MATUTE DE LA URB. PROLONGACIÓN VILLA HERMOSA DEL MISTI DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMÁN PUNO" con código SNIP 358400. ¨

1.2. NOMBRE DE LA OBRA

1.3. CÓDIGO SNIP

: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE RECREACIÓN Y DEPORTE EN EL COMPLEJO DEPORTIVO EL MATUTE DE LA URB. PROLONGACIÓN VILLA HERMOSA DEL MISTI DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMÁN PUNO" : 358400

1.4. CODIGO UNICO DE INVERSIONES : 2321421 1.5. AÑO PRESUPUESTAL

: 2016

1.6. MONTO DECLARADO VIABLE (PIP): S/ 522,722.50 soles. 1.7. APROB. EXP. TÉCNICO

: R.G.M. N° 208-2017-MPSRJ/GEMU

1.8. MODALIDAD DE EJECUCIÓN

: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DIRECTA.

1.9.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN –05 RECURSOS DETERMINADOS.

1.10. RUBRO

: 07 Fondo de Compensación Municipal. 08 Impuestos Municipales. 18 Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones

1.11. FUNCIÓN

: 21 CULTURA Y DEPORTE

1.12. DIVISIÓN FUNCIONAL

: DEPORTES. GRUPO FUNCIONAL: INFRAESTRUCTURA

DEPORTIVA Y RECREATIVA 1.13. PRESUPUESTO EXP. TÉC.

: S/ 590,471.91Soles.

1.14. PRES. TOTAL, EJECUTADO

: S/ 645,759.24 soles.

1.15. SALDO DE MATERIALES (-)

: S/ 4,303.50 soles. Página 1 de 57

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1.16. TRANSFERENCIA DE MATERIALES (+): / 4,303.50 soles. 1.17. COSTO REAL DE LA OBRA

: S/ / 645,759.24 soles.

1.18. SALDO PRESUPUESTAL

: S/ 5,020.61 soles.

1.19. VALORIZACIÓN FÍSICA TOTAL

: S/ 645,759.24 soles.

1.20. SUPERVISOR DE OBRA

: Ing. ALEX LUIS CHAVEZ CENTENO CIP N° 116732

1.21. RESIDENTE DE OBRA

: Ing. WASHINGTON CHURA PACHARI CIP N°124003

1.22. FECHA DE INICIO DE OBRA

: 20 de noviembre del 2017

1.23. PLAZO DE EJECUCIÓN

: 90 días calendario. Según expediente técnico.

1.24. FECHA DE TÉRMINO

: 17 de febrero del 2018.

1.25. PARALIZACIÓN DE OBRA N° 1

: 14 D.C

1.26. FECHA DE INICIO DE OBRA

: 15 de enero del 2018

1.27. FECHA DE TERMINO DE OBRA

: 17 de febrero del 2018

1.28. AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01

: 72 D.C. (RESOLUCIÓN N°143-2018-MPSRJ/GEMU)

1.29. FECHA INICIO AMPLIACION

: 18 de febrero del 2018

1.30. FECHA TERMINO DE AMPLI.

: 30 de abril del 2018

1.31. AMPLIACION DE PLAZO N° 02

: 15 D. C. (Resolución N° 380-2018-MPSRJ/GEMU)

1.32. FECHA INICIO DE AMPL.

: 01 de mayo del 2018

1.33. FECHA DE TERMINO AMPLIAC. : 15 de mayo del 2018 1.34. UBICACIÓN DEPARTAMENTO

: Puno.

PROVINCIA

: San Román.

DISTRITO

: Juliaca.

2. BASE LEGAL  Resolución de Contraloría General Nº 195-88-CG, que aprueba las Normas para la Ejecución de Obras por Administración Directa.  Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto - Ley Nº 28411.  Ley N° 27293, Ley de Sistema Nacional de Inversión Publica, ( publicada en el Diario Oficial El Peruano (28-07-2000) modificado por las leyes N° 28522y 28802,publicadas en el Diario Oficial ¨El Peruano¨ el 25 de mayo del 2005 y el 21 de julio del 2006, respectivamente y por los Decretos Legislativos N°1005 y 1091, publicados en el Diario Oficial ¨El Peruano¨ el 3 de mayo de 2008 y Página 2 de 57

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el 21 de julio de 2008, respectivamente), el D.S. N°102-2007-EF (Publicado en el Diario Oficial ¨el Peruano¨ el 19 de julio de 2007 y modificado por el Decreto Supremo N° 038-2009EF,publicado en el Diario Oficial ¨El Peruano¨ el 15 de  D.L. N° 1252 que crea el sistema nacional de programación multianual y gestión de inversión (deroga a la Ley N° 27293)  Ley de Procedimiento Administrativo General - Ley Nº 27444.  Ley Nº 27972 Ley de Municipalidades y sus Modificatorias. 3. ANTECEDENTES

La liquidación físico financiera de obras, tiene otro propósito, otra connotación técnico administrativo, legal y financiera, no solo para conocer el costo de la obra, sino también para conocer las conformidades de los trabajos constructivos de acuerdo al expediente técnico de obra o para efectos del cumplimiento con las normas de ejecución Directiva N° 001-2019-EF/63.01 aprobada por Resolución Directoral N° 001-2019-EF/63.01, del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Las liquidación es el acto administrativo, físico y financiero realizado por la comisión de liquidación y recepción de obras públicas designados formalmente para determinar en forma objetiva la calidad de los trabajos de ingeniería y afines, así como señalar en forma específica el monto efectivamente invertido en un proyecto u obra concluido y el estado operativo, en concordancia con los documentos que lo sustentan, reflejados en los registros y liquidaciones y rendiciones correspondientes así como valorizaciones de obra. La liquidación por Administración Directa, consiste en el conjunto de acciones conducentes a la formulación de un expediente de liquidación físico-financiera sobre las inversiones realizadas en obras o proyectos ejecutados bajo la modalidad de administración directa, para determinar el costo real de ejecución que es elaborado por la comisión de recepción y liquidación de obra. La liquidación de obras por administración directa está regulada por la Resolución de contraloría General N° 195-88-CG, que aprueba las normas para la ejecución de obras por administración directa. 3.1.

MOTIVO DE LA LIQUIDACIÓN. En el uso de facultades y normativas vigentes, para el sector público, en especial para las municipalidades, se exige que toda obra construida con los recursos del tesoro público debe ser liquidada, para determinar el costo final de la obra, para posteriormente ser descargados en la contabilidad de la institución y que estos sean sustentados con documentos fuentes de sustentación (liquidación financiera).

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Definir las características técnicas con que se ha ejecutado la obra, para su registro y control patrimonial, comprobar el cumplimiento de las metas físicas programadas en el Expediente Técnico (liquidación técnica), para su posterior transferencia al sector beneficiario. 3.2.

NATURALEZA Y OBJETIVOS. 3.2.1.

NATURALEZA. -

En el presente informe de liquidación se presenta en forma razonable y evidente, los resultados de nivel físico y financiero practicado en función a la normatividad vigente para el sector público y municipalidades que rige para el estado peruano. 3.2.2.

OBJETIVOS. -

PARTE FÍSICA. –

Directiva N° 001-2019-EF/63.01 aprobada por Resolución Directoral N° 001-2019EF/63.01, del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, señala, que culminada la ejecución física de las inversiones, la UEI realiza la liquidación física y financiera respectiva y cierra el registro respectivo en el banco de inversiones. Se elabora, tomando en cuenta los planos, metrados y características técnicas y otros requerimientos de ingeniería, incluido los adicionales y deductivos de obra y cualquier otro concepto producido por la variación o incrementos en los metrados, que implique la modificación de la obra, para tal efecto se deberá realizar la verificación física sobre los trabajos de construcción, estructuras y acabados realizadas en la obra. Realizar la verificación in situ de las partidas y metrados ejecutados, en base al Expediente Técnico de la obra, para comprobar el estado actual de la obra y verificar su operatividad, requisitos que son importantes para proceder a la Liquidación de la obra. PARTE FINANCIERA. – Es el conjunto de actividades realizadas para determinar el costo real de la ejecución de obra y su conformidad con el presupuesto de obra aprobado proceso necesario e indispensable para la verificación del movimiento financiero, así como la documentación que lo sustenta y la determinación del gasto financiero real de la obra o proyecto, que comprende todos los gastos realizados en el pago de: mano de obra, materiales de construcción y otros insumos (incluyendo la utilización de saldos de inventario de otras obras y la deducción del saldo actual de almacén, herramientas utilizadas y/o prestadas), maquinarias y equipo (alquilado propio) y gastos generales atribuibles a la ejecución de la obra o proyecto. Conciliación de la Información financiera y presupuestal, es el documento a través del cual se muestra el presupuesto conciliado de las partidas presupuestales con las cuentas Página 4 de 57

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y sub cuentas del plan contable Gubernamental los mismos que deben coincidir y ser conformes, debido a que los datos de la información presupuestal y financiera se encuentran enlazados a través de la tabla de operaciones y se da cumplimiento al principio de simultaneidad y paralelismo contable. La conciliación es el conjunto de acciones realizadas por el responsable de la información, mediante el cual se contrastan la información presupuestal registrada a través del clasificador por objeto del gasto con la información financiera registrada a través del plan de cuentas a nivel de subcuenta, originado por la simultaneidad y el paralelismo contable, en consecuencia, tanto la información presupuestaria y la información financiera deben ser iguales. Determinar el balance de obra, analizar los gastos efectuados en la obra, que corresponde al PIP con código SNIP N° 358400 declarado viable por la OPI de la Municipalidad Provincial de San Román, con sus respectivas notas al Estado Financiero de obras y otros análisis. 3.3.

COMISIÓN DE RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA: Con Resolución de Gerencia Municipal N°…-2019-MPSRJ/GEMU, se resuelve la conformación de la Comisión de Recepción y Liquidación Técnica Financiera de la Obra con los siguientes miembros:    

PRESIDENTE PRIMER MIEMBRO SEGUNDO MIEMBRO ASESOR

: ING. : CPC. : ING. : ING.

CIP N° 167739 MAT. N° 2259 CIP N° 162731 CIP N° 101622

En fecha …….. de ………………………. de 2019, se firma el Acta de Verificación Recepción de obra. 3.4.

DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 3.4.1.

EXPEDIENTE TÉCNICO

El Expediente Técnico de obra, fue aprobado mediante R.G.M. N° 208-2017-MPSRJ/GEMU, con un presupuesto total que asciende a la suma de S/ 590,471.91 soles. (QUINIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO CON 91/100 SOLES), el mismo que se distribuye de la siguiente forma: El expediente técnico tiene los componentes como se muestran en el Cuadro Resumen presupuesto en el Expediente Técnico

PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE TECNICO N°

COMPONENTES

MONTOS

1

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

S/. 153690.20

2

EQUIPAMIENTO

S/. 10224.83

3

OBRAS COMPLEMENTARIAS

S/. 313576.73

COSTO DIRECTO

S/.

477,491.76 Página 5 de 57

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GASTOS GENERALES GASTOS DE SUPERVISION GASTOS DE LIQUIDACION GASTOS EXPEDIENTE TÉCNICO COSTO TOTAL

12.20%

S/. 58273.64

4.76%

S/. 22721.75

3.27%

S/. 15602.67

3.43%

S/. 16382.09 S/.

590,471.91

El expediente técnico tiene un presupuesto analítico desagregado tal como se muestra en el Cuadro Cuadro: Presupuesto Analítico en el Expediente Técnico CD

GG

GS

GL

ET

Total

Descripción

Monto (S/.)

Monto (S/.)

Monto (S/.)

Monto (S/.)

Monto (S/.)

Monto (S/.)

COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA PERSONAL

137,247.86

47,156.81

21,848.38

13,750.79

15,669.67

235,673.51

COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA BIENES

299,719.65

10,851.82

765.38

1,219.88

172.43

312,729.16

COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA – SERVICIOS

40,524.25

265.00

108.00

632.00

477,491.76

58,273.63

22,721.76 15,602.67

41.529.25

16,382.09

590.471.91

El plazo de ejecución aprobado por el expediente técnico es de 90 días calendario (03 meses)

3.4.2.

ADICIONAL DE OBRA

El adicional de obra fue aprobado mediante R.G.M N° 380-2018-MPSRJ/GEMU, con un presupuesto total que asciende a la suma de (CINCUENTAICINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 33/100 SOLES) el mismo que se constituye de la siguiente forma: El expediente adicional tiene los componentes como se muestra Página 6 de 57

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N°

COMPONENTES

MONTOS

1

POR MAYORES METRADOS

S/. 19,207.80

2

POR PARTIDAS NUEVAS

S/.

3

POR VARIACION DE PRECIOS Y CANTIDAD DE INSUMOS

S/. 6,796.79 S/. 29,105.19

COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES

14.21%

GASTOS DE SUPERVISION

5.49%

COSTO TOTAL

S/.

3,100.60

19,096.18

S/. 7,085.96 S/. 55,287.33

El expediente adicional tiene un presupuesto analítico desagregado tal como se muestra CD

GG

GS

Total

Descripción

Monto (S/.)

Monto (S/.)

Monto (S/.)

Monto (S/.)

COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA PERSONAL

36,369.62

13,917.71

5,000.00

550,287.33

36,369.62

13,917.71

5,000.00

550,287.33

COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA BIENES

COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA – SERVICIOS

Se realizado un adicional de obra N° 01 aprobado con R.G.M. N° 380-2018-MPSRJ/GEMU de fecha 16 de noviembre del 2018.

La Ampliación Presupuestal Nº 01, incrementa el costo total en un monto de S/ 645759.24 Soles como se observa en el siguiente cuadro:

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CUADRO DE ANALISIS COMPARATIVO SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO Expediente Técnico

R.G.M. N° 208-2017-MPSRJ/GEMU

Expediente Técnico Adicional

R.G.M. N° 380-2018-MPSRJ/GEMU PROGRAMADO

DESCRIPCION

EXPEDIENTE TECNICO

EXPEDIENTE TECNICO ADICIONAL

MANO DE OBRA

137,247.86

MATERIALES

299,719.65

299,719.65

40,524.25

40,524.25

SERVICIOS TOTAL COSTO DIRECTO

29,105.19

TOTAL 166,353.05

477,491.76

36,369.62

506,596.95

GASTOS GENERALES

58,273.64

19,096.18

77,369.82

GASTOS DE SUPERVISION

22,721.75

7,085.96

29,807.71

GASTOS DE LIQUIDACION

15,602.67

15,602.67

GASTOS POR EXP. TECNICO

16,382.09

16,382.09

COSTO INDIRECTO

TOTAL PRESPUESTO

3.5.

590,471.91

62,551.70

645,759.24

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA – FINANCIERA La liquidación técnica financiera de la obra, consiste en el conjunto de acciones conducentes a la formulación de un expediente de liquidación físico-financiera sobre las inversiones realizadas en obras o proyectos ejecutados bajo la modalidad de administración directa, para determinar el costo real de la ejecución que es elaborado por la Unidad de Supervisión y liquidación de obra específicamente por el Departamento de liquidación de obra de la Municipalidad Provincial de San Román – Juliaca, y luego revisado, avalado y remitido por la Comisión de recepción y liquidación de la obra. La Liquidación de la obra ejecutada por administración directa, está regulada por la RESOLUCION DE CONTRALORIA GENERAL N° 195-88-CG, que aprueba las normas para la ejecución de obras por administración directa. Cabe mencionar, la clasificación de liquidación de obras por la dimensión de la obra ejecutada, y se clasifican en dos etapas; 01).- LIQUIDACION FISICA y 02).- LIQUIDACION FINANCIERA. Para dar inicio al proceso de liquidación, nos basamos en la documentación del Residente de obra, “INFORME FINAL” que es remitido por conclusión de la obra. Asimismo el Residente de obra registra en el cuaderno de obra la culminación de la obra y a la vez ha solicitado al Gerente de Infraestructura y Sub gerencia de obras públicas a fin de que se realice la “Verificación y Recepción” de los trabajos ejecutados en obra. Página 8 de 57

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La Liquidación Técnica de la obra en mención se ha formulado en base al informe final de obra presentado por los responsables asignados a dicha obra, en el cual para la parte técnica se ha realizado una verificación IN SITU de la obra concluida como se describe en el ACTA DE VERIFICACIÓN Y RECEPCIÓN DE OBRA, y para la Liquidación Financiera se ha recopilado y conciliado información en coordinación con la Gerencia de Administración y sus dependencias de Logística, Contabilidad y Tesorería. Otro factor que se toma en cuenta en la presente liquidación es la conciliación de la información financiera y presupuestal (simultaneidad y paralelismo contable), en donde a través de este documento se muestra el presupuesto conciliado de las partidas presupuestales con las cuentas y sub cuentas del plan contable gubernamental los mismos que deben coincidir y ser conformes, debido a que los datos de la información presupuestal y financiera se encuentran enlazados a través de la tabla de operaciones y se da cumplimiento al principio de simultaneidad y paralelismo contable. Por lo que la conciliación es el conjunto de acciones que fueron realizados por el responsable LIQUIDADOR FINANCIERO del Departamento de liquidación de obras de la MPSR-J, documentación mediante el cual se contrastan la información presupuestal registrada a través del clasificador por objeto del gasto con la información financiera registrada a través del plan de cuentas a nivel de subcuentas, originado por la simultaneidad y paralelismo contable, en consecuencia tanto la información presupuestaria y la información financiera son iguales.

1.35. Finalmente, la liquidación físico-financiera del proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA ELSERVICIO DE RECREACIÓN Y DEPORTE EN EL COMPLEJO DEPORTIVO EL MATUTE DE LA URB. PROLONGACIÓN VILLA HERMOSA DEL MISTI DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMÁN - PUNO" , definido como el proceso y acción

final de la etapa de ejecución y que tiene como objetivo, Determinar el costo real de la obra, Analizar, verificar, conciliar la información financiera y presupuestal, establecer la concordancia entre lo ejecutado y lo previsto, planeado y programado en los documentos técnicos, que sustentantaron su aprobación y Determinar el saldo real de los compromisos u obligaciones por pagar. 4. LIQUIDACIÓN TÉCNICA DE OBRA 4.1.

EVALUACIÓN TÉCNICA

1.36. La comisión de liquidación de la obra: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE RECREACIÓN Y DEPORTE EN EL COMPLEJO DEPORTIVO EL MATUTE DE LA URB. PROLONGACIÓN VILLA HERMOSA DEL MISTI DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMÁN - PUNO"

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ha realizado la verificación en campo de la parte Física ejecutada existente, en base al Expediente Técnico, que ha generado la ejecución de la obra, como se puede apreciar en el panel fotográfico adjunto al presente Informe.

4.1.1.

DEL PLAZO DE EJECUCIÓN

De la documentación encontrada se indica que el tiempo de ejecución es el siguiente: El 15 de noviembre del 2017 (según Acta de Entrega de Terreno), los representantes de la Municipalidad Provincial de San Román, responsables de la ejecución de obra y representantes de los beneficiarios de la urbanización prolongación el villa hermosa del misti de la ciudad de Juliaca, se reunieron con la finalidad de realizar el ACTA DE ENTREGA DEL TERRENO para la ejecución de la Obra denominada ‘MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE RECREACIÓN Y DEPORTE EN EL COMPLEJO DEPORTIVO EL MATUTE DE LA URB. PROLONGACIÓN VILLA HERMOSA DEL MISTI DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMÁN - PUNO." Aprobado con R.G.M. N° 208-2017-MPSRJ/GEMU en fecha 17 de agosto del 2017, con código SNIP N° 358400. La fecha de Inicio de Obra es 20 de noviembre del 2017 (según Acta de Inicio de Obra), el Plazo de Ejecución Programado es de 90 Días Calendario, la fecha de término programado es 17 de febrero del 2018; sin embargo, la obra tuvo una paralización de 14 días. Y se reinició 14 de enero del 2017, fecha de término de obra 17 de febrero del 2018, ampliación de plazo 01 de 72 días D.C. (RESOLUCIÓN N°143-2018-MPSRJ/GEMU), fecha inicio ampliación 18 de febrero del 2018, fecha de término de ampliación 30 de abril del 2018, ampliación de plazo n° 02 de 15 D.C. (Resolución N° 380-2018-MPSRJ/GEMU), fecha de inicio de ampliación de plazo 01 de mayo del 2018, fecha de término de ampliación de plazo 15 de mayo del 2018.

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Cuadro Plazos de Ejecución de la Obra

EJECUCIÓN DEL PROYECTO DESCRIPCIÓN

FECHAS

PLAZO DE EJECUCIÓN PROGRAMADO Fecha de Inicio Programado Fecha de Término Programado

PLAZOS 120 Días Calendario

20 de noviembre del 2017 1 17 de febrero del 2018

R.G. N° 208-2017-MPSRJ/GEMU

PLAZO DE EJECUCIÓN REAL EJECUCION NORMAL DE OBRA fecha de inicio real

20/11/2017

según acta de inicio de obra

Fecha por cierre de ejercicio pptal PARALIZACION DE OBRA

14 días calendarios

FECHA INICIO DE OBRA

01 de enero 2018

FECHA TERMINO DE OBRA

14 de enero del 2018

AMPLIACION DE PLAZO

R.G. N° 269-2018-MPSRJ/GEMU 72 días calendarios

FECHA INICIO AMPLIACION

18 de febrero del 2018

FECHA TERMINO DE AMPLIACION

30 de abril del 2018

AMPLIACION DE PLAZO

R.G. N° 143-2018-MPSRJ/GEMU 15 días calendarios

FECHA INICIO AMPLIACION

01 de mayo del 2018

FECHA TERMINO DE AMPLIACION

15 de mayo del 2018

R.G. N° 380-2018-MPSRJ/GEMU

RESUMEN EJECUCION REAL DE OBRA fecha de inicio real

20/11/2018

fecha de término real

15/05/2018 PLAZO DE EJECUCIÓN EFECTIVA

se cuenta con ampliaciones de plazo 117 días

Según informe final presentado por los responsables de la ejecución de la obra se indica: “Durante el proceso de ejecución de Obras, se debe tener la disponibilidad y abastecimiento oportuno de materiales, combustible y maquinaria pesada, para dar cumplimiento a la programación de obra efectuada al inicio de obra, lo que evitaría recurrir a retrasos injustificados de la obra” ¨Se recomienda a la Unidad de Estudios y Proyectos realizar los Expedientes Técnicos acordes a la realidad del terreno y considerar los rendimientos de cada partida con realidad a la zona, respecto a los insumos requeridos realizar una cuantificación coherente y realista para la ejecución del proyecto. Así mismo recomendar también tener mayor detalle en los planos¨.

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¨Es importante considerar que se debe de implementar normatividades complementarias del seguimiento, control y monitoreo de ejecución de obras por la modalidad de Administración Directa, los mismos que deben asegurar el grado de eficiencia, eficacia, transparencia y economía en el uso de los recursos, así como el cumplimiento de las normas legales y de los lineamientos políticos y planes de acción de la entidad¨.

4.1.2.

DE LOS METRADOS REALMENTE EJECUTADOS

De la verificación de metrados realizado por la Comisión de Recepción y Liquidación de la Obra en mención, esta se realizó en base al Expediente Técnico y la Valorización Final, cabe indicar que existen partidas de las cuales no es posible realizar su verificación física, por lo que las partidas no verificadas alcanzan el porcentaje de ejecución reportada en la valorización del informe final presentado por los responsables de obra. Además, la existencia de vicios ocultos es responsabilidad de los profesionales encargados de su ejecución. Según verificación in situ, se aprecia las siguientes observaciones:  Se observa que el pintado de los jirones y calles que se ha pavimentado, ya presentan desgaste.  No se ha ejecutado la ejecución de rejillas metálicas en las rampas de personas con discapacidad, al respeto se efectuara el deductivo correspondiente.  No se ha ejecutado las juntas longitudinales ni transversales conforme lo establecido en los planos y especificaciones técnicas del expediente técnico, por lo que efectuara el deductivo correspondiente al metrado que han consignado.  No se aprecia la ejecución de señales informativas en la cantidad programado en el expediente técnico de la obra, también se efectuara el deductivo correspondiente.

En el informe final presentado por los responsables de la obra, indican modificaciones al proyecto: “Se ha adicionado partidas y presupuestalmente no se ha realizado ningún incremento por lo que no se han generado Ampliaciones Presupuestales, todos los trabajos se han ejecutado de acuerdo a las metas, planos y especificaciones técnicas del expediente técnico aprobado, por lo que se considera este proyecto sin ninguna modificación respecto de la arquitectura del proyecto en sí, salvo las modificaciones parciales por adicionales de obra, las que toman el nombre de modificaciones no sustanciales”. Estas modificaciones se realizan en dos tipos, por mayores metrados y por partidas nuevas, la primera se genera por error en metrados del expediente técnico, la segunda por considerar de gran importancia el pintado de los graderíos y se realizó la ejecución de esta partida.

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 No se aprecia; la ejecución de rejilla metálicas en rampas, instalación de señales informativas, ni la ejecución de juntas longitudinales y transversales, en la calle que ha sido considerado como adicional por mayores metrados, por lo que se efectuara el deductivo correspondiente.

4.1.3.

VALORIZACIÓN FÍSICA DE OBRA

 Según informe final (valorización final de obra) presentado por los responsables de su ejecución; valorización final de obra asciende a la suma de 645,759.24 soles que representa el 100.00% de las metas físicas programadas del Expediente Técnico.  De acuerdo a la inspección realizada por el comité de recepción se tiene lo siguiente, cabe indicar que existen partidas de las cuales no es posible realizar su verificación por lo que se deduce que las partidas no verificadas alcanzan el porcentaje de ejecución reportada en la valorización del informe final; por lo que, el monto de la valorización final obtenida de la obra se resume en el Cuadro 4.2. Cuadro 4.1 Resumen Valorización N°

MONTOS

DESCRIPCIÓN

PROG. (S/)

EJEC. (S/)

153,690.20

160,472.75

10,224.83

10,224.83

313,576.73

329,102.58

%

CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DEPORTIVA 1

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

2

EQUIPAMIENTO

3

OBRAS COMPLEMENTARIAS _ COSTO DIRECTO: GASTOS GENERALES

477,491.76 506,596.95 12.20%

58,273.64

77,369.82

GASTOS DE SUPERVISIÓN

4.76%

22,721.75

29,807.71

GASTOS DE LIQUIDACIÓN

3.27%

15,602.67

15,602.67

GASTOS DE EXP. TÉCNICO

3.43%

16,382.09

16,382.29

VALORIZACION FINAL EJECUTADA S/.

590,471.91 645,759.24

100.00%

100.00%

En el cuadro de resumen se muestra la valorización física final de la obra en base al Expediente Técnico:  El costo directo final alcanza el monto de S/ 506,596.95 soles, monto que representa el 100.00% de su ejecución física, con respecto a lo programado.  La valorización final alcanza el monto de S/ 645,759.24 soles, monto que representa el 100.00% de su ejecución física, con respecto a lo programado.

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4.1.4.

DEL CUMPLIMIENTO DE LA META PREVISTA

Del Expediente Técnico de la obra: ‘MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE RECREACIÓN Y DEPORTE EN EL COMPLEJO DEPORTIVO EL MATUTE DE LA URB. PROLONGACIÓN VILLA HERMOSA DEL MISTI DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMÁN – PUNO¨, con código SNIP N° 358400. plantea las metas físicas, que según el Informe Final de Obra presentado por los responsables de la ejecución y su valorización física en la cual se considera los trabajos realizados en la obra, (“METAS FÍSICAS DEL PROYECTO”), en la cual los responsables de la ejecución de obra indican lo siguiente: El proyecto contempla la ejecución de las siguientes partidas:      

Construcción de Calzada Construcción de Veredas + Sardineles Construcción de Cunetas Laterales Tipo I Construcción de Cunetas Laterales Tipo II Implementación de Señalización horizontal Implementación de Señalización vertical

7,585.96 m2 3,302.56 m2 883.16 m2 141.03 m2 451.52 m2 53 Und.

Según verificación in situ, se aprecia las siguientes observaciones: o o

o Se observa que el pintado de los graderíos y losa empiezan a presentar desgaste. En la verificación in situ, se puede apreciar que no se ejecutó al 100% la partida JUNTAS ASFÁLTICAS Se indica, además, que existen varias partidas que no pueden ser verificadas, tal como consta en el Acta de Verificación, en las cuales se asumen los metrados indicados por los ejecutores de la obra, siendo de su entera responsabilidad lo mencionado en sus informes. De las metas descritas, según la valorización presentada por los responsables de la ejecución de obra se logró cumplir con las metas previstas para el proyecto al 100.00% de ejecución física valorizado en S/ …………………. soles, con respecto de lo programado en el Expediente Técnico Aprobado. Cabe indicar que la obra se encuentra Operativa y en Servicio cumpliéndose con los objetivos y metas previstas poniendo en servicio de la población beneficiaria directa e indirecta.

4.1.5.

DE LA VERIFICACION IN SITU LA EJECUCION DE LA OBRA

De la verificación del cumplimiento de las metas previstas en el Expediente Técnico y lo ejecutado en obra, de ello se desprende las siguientes observaciones:

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-

No se ha ejecutado las juntas longitudinales ni transversales en el pavimento rígido, tal como indica los planos y especificaciones técnicas del proyecto. No se ha ejecutado la totalidad de las señales informativas, ya que del conteo solo hemos encontrado en un número de 16 señales informativas. No se ha ejecutado el total de las rejillas metálicas de las rampas previstas en el expediente técnico. No se ejecutó sellado juntas de dilatación en buzones No se aprecia el sembrado del Grass en áreas verdes Las pinturas en los pavimentos y veredas, ya presentan desgaste prematuro.

De la verificación de los trabajos ejecutados que corresponden al ADICIONAL DE OBRA por mayores metrados. -

-

En la calle que se ha intervenido como parte del adicional de obra, no se aprecia la ejecución de los trabajos de señales informativas a pesar de que en el expediente del adicional está previsto la instalación de señales informativas. No se ha ejecutado las juntas longitudinales ni transversales en el pavimento rígido. No se ha ejecutado las rejillas metálicas en las rampas para personas con discapacidad. No se ejecutó sellado juntas de dilatación en buzones

Estas observaciones han sido puestas de conocimiento a la UNIDAD EJECUTORA – Gerencia de infraestructura y Sub gerencia de obras públicas de la Municipalidad Provincial de San Román – Juliaca, para que notifiquen a los ejecutores de la obra con la finalidad que absuelvan y justifiquen la no ejecución de los trabajos previstos en el expediente técnico.

4.1.6.

TRANSFERENCIA DE MATERIALES

Se ha reportado la transferencia de materiales por un monto total de 1,632.00 soles, tal como se detalla en el siguiente cuadro. SEGÚN PECOSA , DE FECHA 11/12/2018 ITEM 1

RAZON SOCIAL Y/NOMBRE

DESCRIPCION

CEMENTO

UNIDAD CANTI. BOLSAS

102

PRECIO UNITARIO

TOTAL S/

16.00

1,632.00

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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN – JULIACA “DEPARTAMENTO DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS”

Se ha reportado la transferencia de materiales por un monto total de 1,492.50 soles, tal como se detalla en el siguiente cuadro. SEGÚN PECOSA , DE FECHA /12/2018 ITEM

2

RAZON SOCIAL Y/NOMBRE ALMACEN CENTRAL MPSRJ - TRANSFERENCIA ALMACEN CENTRAL MPSRJ - TRANSFERENCIA

3 4 5 6

ALMACEN CENTRAL MPSRJ – TRANSFERENCIA ALMACEN CENTRAL MPSRJ – TRANSFERENCIA ALMACEN CENTRAL MPSRJ – TRANSFERENCIA ALMACEN CENTRAL MPSRJ – TRANSFERENCIA

7 8

ALMACEN CENTRAL MPSRJ – TRANSFERENCIA ALMACEN CENTRAL MPSRJ – TRANSFERENCIA

9 ALMACEN CENTRAL MPSRJ – TRANSFERENCIA 10 ALMACEN CENTRAL MPSRJ – TRANSFERENCIA 11

PRECIO UNITARIO

TOTAL S/

BOLSAS 84.00

16.00

S/.1,344.00

Codo de reducción PVC SAL 4"- 2"

UNIDAD

1.00

6.00

S/.6.00

Tee PVC SAL 4" X 4 "

UNIDAD

1.00

7.50

S/. 7.50

Yee PVC SAL 4" X 4"

UNIDAD

2.00

8.50

S/. 17.00

Yee PVC SAL 4" X 2"

UNIDAD

1.00

7.00

S/. 7.00

Registro roscado cromado de 4"

UNIDAD

4.00

14.00

S/. 56.00

Tee PVC SAL 3/4" C/R

UNIDAD

6.00

2.50

S/. 15.00

Codo PVC SAP C-10 DIAM= 3/4" X 90°

UNIDAD

8.00

2.00

S/. 16.00

Tubos de agua de 1/2 PVCC10

UNIDAD

1.00

14.00

S/. 14.00

Tubo de pvc para instalaciones UNIDAD eléctricas ¾ in x 3m

2.00

5.00

S/. 10.00

DESCRIPCION

UNIDAD

CEMENTO

CANTI.

Se ha reportado la transferencia de materiales por un monto total de 1,179.00 soles, tal como se detalla en el siguiente cuadro. SEGÚN PECOSA , DE FECHA /12/2018

ITEM

12

DESCRIPCION

UNIDAD

ALMACEN CENTRAL MPSRJ - TRANSFERENCIA ALMACEN CENTRAL MPSRJ - TRANSFERENCIA

CALAMINA 3.60MX0.80MX0.22MM

PLANCHA

18.00

29.00

522.00

Varilla de fierro corrugado de 1/4" X 9M

VARILLA

33.00

7.00

231.00

Platina de 2" x 3/16 X 6 MTS

UNIDAD

5.00

40.00

200.00

13 14

PRECIO UNITARIO

RAZON SOCIAL Y/NOMBRE

ALMACEN CENTRAL MPSRJ – TRANSFERENCIA

CANTI.

TOTAL S/

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ALMACEN CENTRAL MPSRJ – TRANSFERENCIA 15 ALMACEN CENTRAL MPSRJ – TRANSFERENCIA ALMACEN CENTRAL MPSRJ – TRANSFERENCIA

16

17

4.1.7.

Caja de concreto desague 12" X 24"

UNIDAD

3.00

14.00

42.00

Yeso en bolsas de 28 KG

BOLSAS

6.00

9.00

54.00

Malla de Seguridad color naranja

UNIDAD

2.00

65.00

130.00

SALDO DE MATERIALES

Según el Informe Final presentado por los responsables de la ejecución de Obra Se ha reportado saldo de materiales por un monto de 1,632.00 soles, tal como se detalla en el siguiente cuadro. SEGÚN PECOSA , DE FECHA 11/12/2018 DOCUMENTACION ITEM 1

descripción CEMENTO

UNIDAD CANTI. Kg

60

P.U.

TOTAL S/

4.5

1,632.00

CLASE O/C

NUMERO 000091

Se ha reportado el saldo de materiales por un monto de 1,492.50 soles, tal como se detalla en el siguiente cuadro.

ITEM

descripción

SEGÚN PECOSA N° 1957, DE FECHA 11/12/2018 DOCUMENTACION UNIDAD CANTI. P.U. TOTAL S/ CLASE NUMERO

2

CEMENTO

BOLSAS 84.00

16.00

S/.1,344.00

O/C

000091

3

Codo de reducción PVC SAL 4"- 2"

UNIDAD

1.00

6.00

S/.6.00

O/C

001692

4

Tee PVC SAL 4" X 4 "

UNIDAD

1.00

7.50

S/. 7.50

O/C

001692

5

Yee PVC SAL 4" X 4"

UNIDAD

2.00

8.50

S/. 17.00

O/C

001692

6

Yee PVC SAL 4" X 2"

UNIDAD

1.00

7.00

S/. 7.00

O/C

001693

7

Registro roscado cromado de 4"

UNIDAD

4.00

14.00

S/. 56.00

O/C

001692

8

Tee PVC SAL 3/4" C/R

UNIDAD

6.00

2.50

S/. 15.00

O/C

001692

Codo PVC SAP C-10 DIAM= 3/4" X 90°

UNIDAD

8.00

2.00

S/. 16.00

O/C

001692

Tubos de agua de 1/2 PVC- C10

UNIDAD

1.00

14.00

S/. 14.00

O/C

001692

Tubo de pvc para instalaciones eléctricas ¾ in x 3m

UNIDAD

2.00

5.00

S/. 10.00

O/C

001694

9 10 11

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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN – JULIACA “DEPARTAMENTO DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS”

Se ha reportado un saldo de materiales por un monto de 1,179.00 soles, tal como se detalla en el siguiente cuadro.

ITEM 12

13 14

15 16 17

descripción CALAMINA 3.60MX0.80MX0.22MM

SEGÚN PECOSA N° 1957, DE FECHA 11/12/2018 DOCUMENTACION UNIDAD CANTI. P.U. TOTAL S/ CLASE NUMERO PLANCHA

18.00

29.00

522.00

O/C

1664

Varilla de fierro corrugado de 1/4" X 9M

VARILLA

33.00

7.00

231.00

O/C

1757

Platina de 2" x 3/16 X 6 MTS

UNIDAD

5.00

40.00

200.00

O/C

1935

Caja de concreto desagüe 12" X 24"

UNIDAD

3.00

14.00

42.00

O/C

1692

Yeso en bolsas de 28 KG

BOLSAS

6.00

9.00

54.00

O/C

1664

Malla de Seguridad color naranja

UNIDAD

2.00

65.00

130.00

O/C

1779

SE HA REPORTADO UN SALDO DE MATERIALES POR UN MONTO TOTAL DE 4,303.50 SOLES, TAL COMO SE DETALLA EN EL SIGUIENTE CUADRO.

INTERNAMIENTO DE BIENES DURADEROS (BIENES DE SEGUNDO USO) Se ha reportado el internamiento de bienes de segundo uso según ACTA DE INTERNAMIENTO. Los bienes internados se detallan según cuadro. INTERNAMIENTO DE MATERIALES USADOS ITEM descripción CANTIDAD UNIDAD 1 CALAMINA 3.60MX0.80MX0.22 M 48.00 PLANCHA 2 Rollizo de eucalipto de 3” x 3.00 M 18.00 UND 3 Barreta de fierro de 1”x1.60M 2.00 UND 4 Palas tipo cuchara 12.00 UND 5 PICOS 6.00 UND 6 Carretilla bugui con llanta y cámara 7.00 UND 7 Cilindros abiertos de 55 GL de acero 6.00 UND 8 Baldes de plástico de 20 litros 13.00 UND 9 Platina de fierro negro 1”1/2 x 1/8 x 6M 20.00 UND 10 Fierro corrugado ½” 3.00 VARILLA 11 Madera corriente de 2” x 2” x 10 6.00 UND 12 Madera corriente de 2” x 3” x 10 7.00 UND

ESTADO USADO USADO USADO USADA USADO USADO USADO USADO USADO USADO USADO(RETASOS) USADO(RETASOS) Página 18 de 57

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN – JULIACA “DEPARTAMENTO DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS”

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Madera corriente de 1 1/2” x 8” x 10 Reglas metálicas de 3” x 2” x 3”M Tubo negro de 4”x3.00 MTS E=2.5MM Tubo negro de 2”x3.50 MTS E=2.0MM Tubo negro – redondo 3° E=2.00 H=3.0M Caja de concreto de desagüe 12” x 24” Soga de Nylon de ¾” Cilindros de plástico de 50 galones Medidor de combustible 1gln Embudo de combustible

4.1.8.

4.00 5.00 2.00 4.00 3.00 3.00 30.00 1.00 1.00 1.00

UND UND UND UND UND UND METRO UND UND UND

USADO USADO USADO USADO USADO USADO USADO USADO USADO USADO

DEL CUADERNO DE OBRA

Se presenta 01 cuaderno de obra de 50 folios correspondiente al proceso de construcción de la obra, los asientos más resaltantes son los siguientes: CUADERNO DE OBRA N° 01: Comprende desde el Asiento N° 001 de fecha 20 de noviembre del 2017 hasta el Asiento Nº 186 del 15 de mayo del 2018, legalizado en 50 folios el 15 de noviembre del 2017 certificado por el Abogado ROGER SULLACA HUARAYA (Notario de la Provincia de San Román - Juliaca) 

Acta de Entrega de Terreno (15 DE NOVIEMBRE DEL 2018).



Acta de Inicio de Obra (20 DE NOVIEMBRE DEL 2018).



Apertura del cuaderno de Obra (20 DE NOVIEMBRE DEL 2018) (Asiento N° 001 del residente)



Asiento N° 001 del residente de obra de fecha (20 de noviembre del 2017). El residente de obra menciona que: viene realizando los trabajos de trazo y replanteo y a su vez el requerimiento de materiales en oficina.



Asiento N° 002 Del Supervisor de Obra (20 de noviembre del 2018) El Supervisor de Obra indica: “Con fecha 20 de noviembre del 2017; se efectúa la apertura del cuaderno de obra y efectúa los asientos respectivos tanto del residente de la obra y de la supervisión de la obra: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE RECREACIÓN Y DEPORTE EN EL COMPLEJO DEPORTIVO EL MATUTE DE LA URB. PROLONGACIÓN VILLA HERMOSA DEL MISTI DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMÁN - PUNO" Esta supervisión asume sus funciones según memorándum N° 832-2017 /MPSRJ/GEMU/USLO/GCY de fecha 25 de octubre de 2017 con la municipalidad provincial de San Román Juliaca se debe mencionar que se tiene la disponibilidad del Página 19 de 57

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terreno por lo que no se tiene problema alguno: para efectuar trabajos según expediente técnico aprobado por la municipalidad. La ejecución de la obra según acta de inicio de obra es el 20 del mes de noviembre del 2017” obra”. 

Asiento N° 09 del residente de obra de fecha (25 de noviembre del 2018) El residente de obra menciona que: durante las actividades de obra, hubo precipitaciones pluviales en horas de la mañana.



Asiento N° 010 del resiente de obra de fecha (10 de noviembre del 2018). El residente de obra menciona que: se solicita la opinión del supervisión para ejecutarla partida de de exacavacion de zapatas en los cuales, las dimensiones en planta de las zapatasparalelas al J



Asiento N° 011 del supervisor de obra de fecha (06 de abril del 2018) El supervisor de obra menciona que: se recomienda a la residencia a través de su asistente administrativo que tiene a su cargo, realizar el seguimiento de los requerimiento de materiales y servicios en la unidad de abastecimientos, también controlar los rendimientos en obra.



Asiento N° 013 del residente de obra de fecha (09 de abril del 2018) El residente de obra menciona que: el topógrafo viene trabajando con su propio equipo.



Asiento N° 014 del supervisor de obra de fecha (09 de abril del 2018) El supervisor de obra menciona que: el supervisor se constituye a la obra en las urbanizaciones villa mercedes, san apolinar y los keñuales donde verifica los trabajos de trazo y replanteo durante la construcción, relleno manual con material de préstamo.



Asiento N° 015 del residente de obra de fecha (10 de abril) El residente de obra menciona que: la demolición de veredas se viene realizando en forma manual.



Asiento N° 024 del residente de obra de fecha (17 de abril del 2018) El residente de obra menciona que: el material no es apto para reutilizar, realiza la habilitación de basureros.



Asiento N° 025 del residente de obra de fecha (18 de abril del 2018) El residente de obra menciona que: Los volquetes no aceleran el trabajo remanente



Asiento N° 026 del supervisor de obra de fecha (18 de abril del 2018)

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El supervisor de obra menciona que: deja en constancia que existen postes para su reubicación de acuerdo al replanteo efectuado, por lo que su residencia deberá realizar los trámites correspondientes. 

Asiento N° 028 del residente de obra de fecha (20 de abril del 2018) El residente de obra menciona que: vienen apersonando vecinos de la obra para pedir ampliación del proyecto.



Asiento N° 35 del residente de obra de fecha (25 de abril del 2018) El residente de obra menciona que: se ingresaron las ordenes de compa según memorándum N° 246 con fecha 24 de abril remite ING. TEOFILO PAREDES ARPI al ING. Residente de obra con asuntos de devolución de documento.



Asiento N° 036 del residente de obra de fecha (26 de abril del 2018) El residente de obra menciona que: se viene regularizando las salidas de almacén y hubo precipitaciones pluviales en horas de la mañana.



Asiento N° 040 del supervisor de obra de fecha (30 de abril del 2018) El supervisor de obra menciona que: se verifico los trabajos descritos en el asiento N° 039 del residente de obra por lo que se hace constar que dichos trabajos se ejecutaron con la mano de obra. Se hace constar también que se verificaron los niveles de las cajas de registro los cuales de acuerdo a los replanteos. Se hace constar que a fecha existen postes que se encuentran de las veredas según el trazo.



Asiento N° 045 del residente de obra de fecha (05 de mayo del 2018) El residente de obra menciona que: regularizando con fecha 02 de mayo del 2018 Acta de entrega de la obra mejoramiento 06 servicios de servicios de educación inicial I.E.I. 305 de juliaca entrega al ING. Héctor Gómez zarate en calidad de transferencia (cemento, acero ¾ 50 unidades, acero ½ 70 unidades) Con orden de compra N° 363 la lista dentro se dio salida a todos los artículos.



Asiento N° 046 del supervisor de obra de fecha (05 de mayo del 2018) El supervisor de obra menciona que: en la fecha se constata los trabajos ejecutados de acuerdo al asiento 45 del residente de obra con respectivo movimiento de maquinarias y materiales. Respecto a las actas de entrega de materiales o transferencia se recomienda realizar estos documentos de acuerdo al procedimiento administrativo correspondiente. Se sugiere a la residencia llevar controles de materiales mediante notas de ingreso y salidas de almacén con la finalidad de no ocasionar desorden en la anotación de este cuaderno. Página 21 de 57

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

Asiento N° 048 del supervisor de obra de fecha (07 de mayo del 2018) El supervisor de obra menciona que: se sugiere a la residencia de obra, disponga la ejecución inmediata de las partidas 01.07.05 – 01.07.06, de los usuarios afectados A la residencia se le solicita hacer alcance a esta supervisión de los protocolos de calidad en cuanto a la conformación para veredas de acuerdo a la norma CE. 010 pavimento urbanos. Se recomienda a la residencia coordinar con los usuarios para la colocación de tuberías de aguas pluviales los que se empotran en la vereda.



Asiento N° 052 del residente de obra de fecha (10 de mayo) El residente de obra menciona que: se le indica a la supervisión dar autorización para empezar al vaciado de veredas, de acuerdo a los resultados de diseño de mezclas. De acuerdo a lo mencionado en el asiento N° 048 de la supervisión se viene ejecutando de acurdo a la norma 010 de pavimentos urbanos.



Asiento N° 053 del supervisor de obra de fecha (12 de mayo del 2018) El supervisor de obra menciona que: esta supervisión viene efectuando que no se viene realizando el curado correspondiente en las veredas, pudiendo esto ocasionar esto en el concreto no alcanzar su resistencia de diseño, bajo responsabilidad



Asiento N° 057 del residente de obra de fecha (14 de mayo) El residente de obra menciona que: mediante memorándum N° 310-2018-MPSRJ/GEIN/SGOP-TPA. Asunto: sobre ampliaciones de vía de ING. TEOFILO PAREDES ARPI (sub gerencia de obras públicas) para ING. HECTOR GOMEZ ZARATE (residente de obras)



Asiento N° 077 del residente de obra de fecha(28 de mayo del 2018) El residente de obra menciona que: por motivos de que habrá una movilización (PARO) los días 29 y 30 del presente mes no se trabajara dichos días los cuales serán días recuperables los días 10 y 29 de junio esto es en causa de salvaguardar la integridad de lo personal



Asiento N° 078 del supervisor de obra de fecha (28 de mayo del 2018) El supervisor de obra menciona que: esta supervisión ha resepcionado el documento de solicitud de supervisión de labores en la obra los días 29 y 30 del presente mes. Con cargo a recuperar los dos días. No laborables en las fechas 10 y 29 de junio, revisando este documento la supervisión autoriza dicha solicitud para salvaguardar la integridad del personal que labora en la obra, por lo que se pondrá en conocimiento a la entidad con un informe respectivo. La residencia se le recomienda verificar que cada obrero cuente con su EPP con el fin de prevenir riesgos de accidentes así mismo se le indica verificar la asistencia y puntualidad del personal técnico y administrativo que labora en la obra. Página 22 de 57

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Mediante este cuaderno se hace una llamada de atención ya que el cuaderno de obra no debe registrar borrones ni enmendaduras sobre todo en la numeración de asientos. 

Asiento N° 079 del residente de obra de fecha (31 de mayo del 2018) El residente de obra menciona que: el trompo mezclador se encuentra en reparación por tal motivo se atrasó el vaciado durante el día



Asiento N° 089 del residente de obra de fecha (07 de junio del 2018) El residente de obra menciona que: en respuesta a la supervisión esta residencia viene haciendo seguimiento a la adquisición de cemento viendo de transferencia ya se acabó en su totalidad. Esta residencia con acta de préstamo cemento siendo las 6:30 am del 07 de junio del 2018 se prestó 700 bolsas de cemento. El cemento requerido sigue sin llegar estamos desabastecidos de cemento siendo una causal principal para el retraso de esta obra.



Asiento N° 096 del supervisor de obra de fecha (12 de junio del 2018) El supervisor de obra menciona que: a la residencia de obra se le recomienda realizar charcas de seguridad con maquinaria en obra así mismo realizar el control de calidad en la partida 01.04.02.04 conformado de sub base, y en las partidas de concreto y coordinar con esta área de supervisión para su verificación. Esta supervisión recomienda a la residencia que mediante su asistente administrativo hacer seguimiento adquisiciones de los materiales requeridos para la obra, con la finalidad de evitar posibles retrasos en la obra. Se le sugiere hacer alcance a esta supervisión de manera diaria los partes diarias de equipos y maquinarias, de igual manera el movimiento de almacén.



Asiento N° 102 del supervisor de obra de fecha (16 de junio del 2018) El supervisor de obra menciona que: esta supervisión se constituye a las 7:00 am y se verifica al personal de obra tanto administrativo y técnico así mismo el uso de materiales, maquinaria, herramientas equipos menores, se verifican los avances en obra. Se sugiere a la residencia implementar notas de ingreso y salida de insumos a almacén de obra, al final de cada jornada deberá hacer alcance a esta supervisión. Observaciones: la ejecución de la partida 02.05.01 no se está realizando de manera adecuada por lo que su residencia deberá tomar medidas correctivas en coordinación con esta supervisión



Asiento N° 103 del residente de obra de fecha (18 de junio del 2018) El residente de obra menciona que: con fecha de 18 de junio del 2018 llega el primer viaje del cemento requerido con 1400 bolsas siendo fecha inicial de entrega hasta el

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16 de junio del 2018 el cemento se hiso el requerimiento en fecha 22/03/2018 ocasionándose desabastecimiento de material y ocasionando retraso a esta obra. CUADERNO DE OBRA N° 02: Comprende desde el Asiento N° 104 de fecha 19 de junio del 2018 hasta el Asiento Nº 205 del 06 de setiembre del 2018, legalizado en 100 folios el 19 de junio del 2018 certificado por el Abogado JORGE G. GUTIERREZ DIAZ (Notario de la Provincia de San Román - Juliaca)



Asiento N˚ 104 del supervisor de obra de fecha (19 de junio del 2018 El supervisor menciona que: esta supervisión se constituye a las 7:00 am verificando al personal de obra, uso de materiales, maquina, herramientas y equipos menores, durante la jornada se verifica los trabajos de las partidas. Respecto al asiento 103 de lo indicado en el ítem 5 se le solicita a la residencia cuantificar los días de trabajo ocasionado por desabastecimiento de cemento considerando la programación de obra. (Ruta crítica) y los préstamos realizados de este insumo Observaciones: en la fecha se da la apertura el segundo cuaderno de obra el cual consta de 100 folios en cuádruples en el que se anotaran los avances, ocurrencias y observaciones referente a esta obra, este cuaderno quedara en custodia de la residencia de obra.

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Asiento N˚ 105 del residente de obra de fecha (19 de junio del 2018) El

residente de obra menciona que: memorándum múltiple N° 044 -2018-

MPSRJ/SGOP-TPA con asunto alcanzar tareo correspondiente al mes de junio (con fecha 18 junio). 

Asiento N˚ 106 del residente de obra de fecha (20 de junio del 2018) El residente de obra menciona que: con MEMORÁNDUM N° 424-2018-MPSRJ/SGOP/TPA. Asunto: devolución de expediente técnico adicional de (libro N° 01) Causales de retraso de obras: Mediante requerimiento N° 0440 con fecha 22 de marzo 2018, esta residencia ha solicitado la adquisición del ítem cemento sin obtener ninguna respuesta de las oficinas de logística Con fecha 17 de mayo quedo consentida la adquisición de cemento portland tipo IP de 42.5 kg siendo la otra parte grupo santa fe S.A.C. Página 24 de 57

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Con fecha 18 de junio del 2018, se programa la primera entrega de cemento con oficio N° 0555, incumpliendo dicha entrega en la fecha acordada 

Asiento N˚ 107 del supervisor de obra de fecha (20 de junio del 2018) El supervisor de obra menciona que: esta supervisión se constituye a las 07: 00 am verificando al personal de obra, uso de materiales máquina, herramientas y equipos menores durante la jornada. De haber retraso en la entrega de cemento se sugiere a la residencia pronunciarse al respecto a quien corresponda de tal manera que se ejecuten las penalidades correspondientes al proveedor. A la residencia de obra se le sugiere cuantificar los días de retraso debido a la demora en la adquisición considerando la ruta crítica de la programación Se le hace constar a su residencia que la ejecución de obra se encuentra retrasado por lo que deberá remitir el cronograma de ejecución de obra acelerado. Indicando las causales de dicho retraso.

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Asiento N˚ 109 del residente de obra de fecha (22 de junio del 2018) El residente de obra menciona que: causales de retraso por concreto pre mezclado fc=210 kg/cm2 según especificaciones técnicas, con mixer de 8 m3. Mediante carta N° 534-2018 fecha 22 de mayo se comunica a la supervisión la falta de disponibilidad presupuestal. Esta residencia a fin de agilizar las resoluciones al problema corresponde 043-2018 fecha 25 de mayo, solicitando la asignación de saldo presupuestal con fecha 22 sin obtener respuesta alguna.

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Asiento N˚ 110 del supervisor de obra de fecha (22 de junio del 2018) El supervisor de obra menciona que: a su residencia se recomienda realizar los respectivos controles de calidad para el concreto de las diferentes partidas a ejecutar considerando la norma CE. 010 pavimentos urbanos respecto al asiento anterior se recomienda a la residencia cuantificar los días que genera retraso de desabastecimiento del concreto premezclado.

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Asiento N˚ 115 del residente de obra de fecha (27 de junio del 2018) El residente de obra menciona que: mediante informe N° 055-2018 se hace un reiterativo sobre el saldo presupuestal.

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Asiento N˚ 116 del supervisor de obras de fecha (27 de junio del 2018) El supervisor de obra menciona que: esta supervisión se constituye a las 7:00 am verificando el personal de obra, uso de materiales herramientas, máquinas y equipos menores Se le hace constar a la residencia que de haber posibles modificaciones a los planos del expediente técnico. Se solicita la opinión al proyectista mediante su jefatura inmediata o esta supervisión. Esta supervisión tiene conocimiento de la falta de adquisición presupuestal por lo que mediante informe N° 022-2018-MPSR-J/GEMU/USLO/MAMO/SO, se hace constar a la oficina de supervisión y liquidación de obras para la verificación de controles de calidad (rotura de briquetas). Observaciones: se hace constar que a la fecha no se me hiso alcance del control de calidad de densidad de campo en pavimento del pasaje santa teresa por lo que los trabajos realizados con concreto rígido como se indica en el asiento N° 115 es bajo responsabilidad del residente.

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Asiento N˚ 119 del supervisor de obra de fecha (29 de junio del 2018) El supervisor de obra menciona que: se solicita a la residencia hacer alcance a esta supervisión los partes diarias notas de ingreso de ingreso y salida de almacén diariamente, hoy se labora normalmente – referencia asiento N° 78 Se le recomienda a la residencia ejecutar la partida de 03.05.02 al finalizar todos los trabajos u otra partida con la finalidad no realizar nuevamente dicho trabajo. Se le sugiere a la residencia cuantificar los días de retraso debido al desabastecimiento de cemento y falta de asignación presupuestal, debidamente sustentado, técnico legal y administrativo bajo responsabilidad.

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Asiento N˚ 121 del supervisor de obra de fecha (30 de junio del 2018) El supervisor de obra menciona que: se verifico los trabajos descritos en el asiento 120 del residente de obra por lo que se hace constar que dichos trabajos se ejecutaron con la mano de obra, equipos e insumos que se describen en dicho Página 26 de 57

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asiento ya mencionado a la parte administrativa se le solicita la información de la ejecución financiera, y conformidades realizadas para su posterior por quien corresponda y actuados hasta el 30 de junio según especificación de gastos desagregados por costo directo, gastos generales , gastos de supervisión, gastos de expediente técnico, gastos de liquidación, gastos de seguimiento y monitoreo bajo responsabilidad funcional 

Asiento N˚ 122 del residente de obra de fecha (02 de julio del 2018) El residente de obra menciona que: para su cumplimiento a lo dispuesto Por esta gerencia infraestructura se comunica a la residencia que todo el personal técnico administrativo que laboran deberán contar con el documento de designación de cargo. Presentar a esta gerencia de infraestructura, las fichas técnicas de avance físico financiero de la obra a su cargo hasta el 30 de junio del 2018. Se pide autorización a la supervisión para hacer modificaciones lo que es el ancho de la vía en el pasaje santa Ana, el ancho de la vía según expediente es 4.50 viendo las notificaciones sobra aumentar 5.50m ya que se refieren arbustos en lo que es parte de veredas MZ 15 aumentándose lo que es el ancho de la vía, teniendo mayores metrados solicitando 05 días de ampliación. Se le solicita a la supervisión su pronunciamiento respecto a la partida al respecto a la partida nueva y sus respectivos componentes. (Muro de contención con ítem 06.00.00) De acuerdo a lo solicitado en el asiento N° 085 (cuantificación de días por la demora en la adquisición de cemento). Se cuantifico 30 días calendarios de retraso por desabastecimiento afectando a la ruta crítica del cronograma. Respecto al asiento N° 113 (cuantificación de días respecto al concreto pre mezclado), se cuantifico 29 días calendarios afectando a la ruta crítica del cronograma, por lo que se solicita ampliación de plazo por desabastecimiento de bienes. Se adjuntara un nuevo cronograma reprogramado.

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Asiento N˚ 123 del supervisor de obra de fecha (02 de julio del 2018) El supervisor de obra menciona que: respecto a la autorización solicitada en el asiento N° 122 sobre la ampliación de la vía en el pasaje sar ANA, se le solicita a la residencia formar un informe justificado técnica y normativamente indicar también que de realizarse dichos trabajos tendrán que afectar a la ruta crítica ya que esta supervisión no aceptara ampliaciones de plazo por este evento.

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Respecto a la solicitud de pronunciamiento de la incorporación de la partida de muro de contención se le solicita a la residencia hacer alcance a esta supervisión los planos de dicho muro, análisis de costos unitarios, para su verificación y pronunciamiento. En respuesta a lo mencionado en el asiento anterior en el ítem OV. 7 – IV.8. Se solicita un informe técnico del desabastecimiento ocasionados por los dos insumos mencionados. Y se solicita y/o recomienda iniciar con la elaboración del expediente de solicitud de ampliación de plazo. 

Asiento N˚ 126 del supervisor de obra de fecha (04 de julio del 2018) El supervisor de obra menciona que: esta supervisión se constituye a las 7:00am verificando del personal de obra uso de materiales, herramientas y equipos menores durante la jornada se verifica los trabajos del día. Observaciones: Se hace constar que a la fecha no se hiso alcance del control de calidad de densidad de campo en pavimento del pasaje santa teresa por lo que los trabajos realizados con concreto rígido como se indica es bajo responsabilidad del residente. Se recomienda a la residencia ejecutar las partidas 01.07.00 y 03.05.02 al finalizar todos los trabajos u otras partidas con la finalidad de no realizar dicho trabajo Se recomienda a la residencia remitir a quien corresponda con conocimiento a esta supervisión lo solicitado en el documento mencionado del asiento 125. Se recomienda hacer alcance hacer alcance a esta supervisión del movimiento de almacén mediante notas de ingreso y salidas diariamente bajo responsabilidad.

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Asiento N˚ 127 del residente de obra de fecha (05 de julio del 2018) El residente de obra menciona que: modificación del presupuesto analítico: se pide esto ya que siendo mayores metrados en lo que respecta a la partida 02.02.03.02 relleno manual con material de préstamo. Teniendo variación entre el expediente técnico y lo real. Generando mayor gasto en mano de obra.

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Asiento N˚ 129 del supervisor de obra de fecha (06 de julio del 2018) El supervisor de obra menciona que: mediante su asistente administrativo realizar el seguimiento del concreto pre mezclado, el estado administrativo en que se encuentra ya que el desabastecimiento de dicho insumo puede generar retrasos en la obra y esta seria causal de ampliación de plazo.

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Asiento N˚ 130 del residente de obra de fecha (07 de julio del 2018) El residente de obra menciona que: presentar ficha técnica de avance físico de obra. 30 de julio del 2018. Modificación del presupuesto analítico. Por partidas nuevas con lo que es el muro de concreto armado ya que no está contemplado en el expediente técnico.

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Asiento N˚ 135 del supervisor de obra de fecha (11 de junio del 2018) El supervisor de obra menciona que: se recomienda el curado de manera permanente a partir del día siguiente de alcanzar los trabajos de concreto. Se recomienda a la residencia preveer y realizar los trámites de modificaciones de presupuesto analítico, ampliaciones de plazo, adicionales de obra de acuerdo a las normativas vigentes. Se solicita a la residencia el cronograma de rotura de testigos de concreto para los respectivos controles de calidad, respecto a las ocurrencias a las ocurrencias anotadas en el asiento anterior atender e informar a quien corresponda.

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Asiento N˚ 136 del residente de obra de fecha (12 de julio del 2018) El residente de obra menciona que: modificación de presupuesto analítico: incremento de costo de mano de obra debido al rendimiento elevado según expediente técnico y haciendo contraste con el rendimiento real.

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Asiento N˚ 138 del supervisor de obra de fecha (13 de julio del 2018) El supervisor de obra menciona que: se hace constar en el presente cuaderno de obra el nivel existente en las veredas del jirón san pablo Neruda progresiva 0+120 margen derecho, por lo que su residencia deberá realizar las acciones correctivas en coordinación con esta supervisión. Se reitera la solicitud de entrega de las notas de ingreso y salida de almacén de obra.

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Asiento N˚ 141 del supervisor de obra de fecha (16 de julio del 2018) El supervisor de obra menciona que: se le sugiere a la residencia registrar en el ítem IV los equipos utilizados en el día con sus respectivos N° de serie y consumo de combustible y lubricantes de ser el caso. Se le solicita una propuesta del muro de contención el que se ejecutara en el jirón san Ignacio de Loyola e intersección con el jirón pablo Neruda. Se solicita a la residencia un informe situacional del proceso situacional del proceso situacional del proceso de adquisición del concreto premezclado y asignación total del presupuesto de obra.

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Asiento N˚ 143 del residente de obra de fecha (18 de julio del 2018) El residente de obra menciona que: modificación del presupuesto analítico debido al incremento del costo de mano de obra en la partida 01.04.03.01 pavimento rígido: concreto fc=210 kg/cm2 siendo el metrado total 1517.19 m3 el concreto premezclado habiéndose solicitado solo 1319.95 m3 en el ítem en el que se nos atiende lo más pronto posible y teniendo la diferencia de 197.24 m3, correspondiente e intersección.

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Asiento N˚ 144 del supervisor de obra de fecha (18 de julio del 2018) El supervisor de obra menciona que: respecto al asiento 143 “modificación del presupuesto analítico” se le solicita a la residencia un informe detallado de lo financiero (incremento del costo de mano de obra) en lo técnico (bajo rendimiento del personal, incremento de metrados y partidas nuevas inclemencias del clima). Respecto a la adquisición del concreto premezclado se constata que existe una diferencia diferencia del concreto solicitado como se indica en el asiento N° 143 por lo que su residencia deberá preveer la conclusión de los trabajos faltantes de concreto, en cuanto a materiales, mano de obra y equipos de tal manera que se garantice la culminación del trabajo del concreto con la calidad que indica en el expediente técnico.

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Asiento N˚ 147 del residente de obra de fecha (21 de julio del 2018) El residente de obra menciona que: siendo las 7:15 am se sigue observando las precipitaciones pluviales impidiendo realizar las actividades del día causando retraso en la obra. Presentándose el personal de obra. Lista para laborar, mencionando lo anterior hoy no se ejecuta ninguna partida por causas climáticas siendo causal de ampliación de plazo de obra.

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Asiento N˚ 148 del supervisor de obra de fecha (21 de julio del 2018) El supervisor de obra menciona que: esta supervisión constata lo indicado en el asiento 147 del residente de obra, por lo cual no es posible realizar trabajos d obra.

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Asiento N˚ 154 del supervisor de obra de fecha (26 de julio del 2018) El supervisor de obra menciona que: se encuentra que la ejecución de obra se encuentra retrasado dado por lo que se le solicita hacer alcance a esta supervisión un cronograma de ejecución de obra plan de trabajo indicando los trabajos a realizar relación de equipos y maquinaria, personal a utilizar para cumplir con el cronograma de acuerdo a la solicitado de ampliación de plazo tramitado Se recomienda realizar el trabajo de curado de manera permanente. Página 30 de 57

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Asiento N˚ 159 del supervisor de obra de fecha (31 de julio del 2018) El supervisor de obra menciona que: se solicita a la almacenera hacer alcance a esta supervisión el movimiento de almacén diario durante el mes hoja de resumen planilla de control de materiales realizados hasta el 31 de julio bajo responsabilidad. Esta supervisión verifico los metrados ejecutados en el presente mes, los que se describen en el asiento 158 del residente de obra en donde constatamos la ejecución de las partidas descritas tal como se indican en dicho asiento, alcanzando una ejecución física del 5.06 % y un acumulado del 42.66 % lo que indica que estamos retrasados respecto a lo programado, esto se debe a la no asignación presupuestal en su totalidad a la fecha. Y el desabastecimiento del concreto premezclado. A la fecha se vence el plazo de la ejecución de la obra. La solicitud de ampliación de plazo N° 01 fue tramitada con fecha 13/07/2018. Por lo que su residencia deberá realizar el seguimiento respectivo hasta la aprobación mediante resolución.

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Asiento N˚ 160 del residente de obra de fecha (01 de agosto del 2018) El residente de obra menciona que: seguimos sin tener concreto premezclado lo cual ser causal para una ampliación de plazo. Tuvimos visita previamente a las 11:00 am de regidores y dirigentes así como también ex trabajadores de la obra.

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Asiento N˚ 171 del supervisor de obra de fecha (09 de agosto del 2018) El supervisor de obra menciona que: esta supervisión se constituye a las 07:00 am verificando el personal de obra y administrativo materiales, herramientas, equipos menores durante la jornada de trabajo. Se constata el ingreso de obra de 144 m3 (18 mixer). De concreto premezclado en el pasaje santa teresa y san Ignacio de Loyola como indica en el asiento 169 al respecto se le recomienda realizar las pruebas de controles de calidad correspondiente antes de colocar y posterior a ello, además se le recomienda mejorar la calidad de los acabados en el pavimento rígido. A lo indicado en el asiento 169 ítem IV sobre la cuantificación de la ampliación de plazo N° 02 por lo que se reitera hacer alcance de dicho informe.

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Asiento N˚ 189 del supervisor de obra de fecha (23 de agosto del 2018) El supervisor de obra menciona que: de la revisión realizada al informe 0942018/MPSR-J/SGOP/RO/HHBZ. En donde la residencia solicita una ampliación de Página 31 de 57

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plazo N° 02 por 20 días calendarios, teniendo como causales el desabastecimiento de concreto premezclado y presencia de lluvias el cual se detalla en el informe mencionado a lo indicado esta supervisión constituye que la solicitud de ampliación de plazo N° 02 por 20 días calendarios en procedente. Se le recomienda a la residencia tramitar la solicitud de ampliación de plazo N° 02 mediante las oficinas. 

Asiento N˚ 194 del residente de obra de fecha (28 de agosto del 2018) El residente de obra menciona que: se solicita ampliación de plazo N° 02 a la supervisión (premezclado). Informe N° 099-2018-MPSR-J/GEIN/SGOP/RO-HHGZ Asunto: levantamiento de observaciones de ampliación de plazo N° 02

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Asiento N˚ 195 del supervisor de obra de fecha (28 de agosto del 2018) El supervisor de obra menciona que: se observa que no se están ejecutando la partida 01.04.03.03 curado de losa, de manera permanente por lo que se le sugiere a la residencia coordinar con los usuarios de tal manera que dichas partidas se realice por lo menos en 07 días después del colocado del concreto de manera permanente. Se solicita un informe detallado del estado financiero (asignaciones presupuestales, certificaciones y ejecuciones). Hacer alcance a esta supervisión los controles de calidad, de rotura de testigos de concreto.

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Asiento N˚ 196 del residente de obra de fecha (29 de agosto del 2018) El residente de obra menciona que: el día de mañana jueves no se laborara, habiéndose culminado el plazo indicado y a su vez teniendo presente el reajuste del presupuesto se pide una ampliación N° 02 al fin de dar continuidad y poder llegar al termino de obra.

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Asiento N˚ 201 del residente de obra de fecha (03 de septiembre del 2018) El residente de obra menciona que: a la fecha seguimos sin contar con los requerimientos N° (230, 144 del 2018), lo cual será una posible ampliación de plazo.

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Asiento N˚ 202 del residente de obra de fecha (04 de septiembre del 2018) El residente de obra menciona que: seguimos a la espera dela atención de los requerimientos N° 1232 y 1144, lo cual ocasiona considerables retrasos en obra y esto será causal de una ampliación de plazo. Página 32 de 57

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Asiento N˚ 203 del supervisor de obra de fecha (04 de septiembre del 2018) El supervisor de obra menciona que: se recomienda a la residencia presentar reiterativos a la atención de los requerimientos N° 1232 Y 1144 mencionado en el asiento 202 del residente de obra, a quien corresponda para su pronta atención.

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Asiento N˚ 204 del residente de obra de fecha (05 de septiembre del 2018) El residente de obra menciona que: seguimos sin contar con los requerimientos de bienes 1232 y 1144 por lo que la no atención de estos requerimientos viene generando retraso en obra por lo que se solicitan una ampliación de plazo por desabastecimiento de materiales.

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Asiento N˚ 205 del residente de obra de fecha (06 de septiembre del 2018) El residente de obra menciona que: esta residencia ejecuta partidas nuevas no contemplan en el expediente técnico aprobado, siendo estas partidas necesarias para el cumplimiento del proyecto y garantizar su funcionamiento.

CUADERNO DE OBRA N° 03: Comprende desde el Asiento N° 206 de fecha 07 de septiembre del 2018 hasta el Asiento Nº 257 del 07 de noviembre del 2018, legalizado en 50 folios el 07 de septiembre del 2018 certificado por el Abogado JORGE G. GUTIERREZ DIAZ (Notario de la Provincia de San Román - Juliaca)

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ASIENTO N° 206 del supervisor de obra de fecha (06 de septiembre del 2018) El supervisor de obra menciona que: se solicita a la residencia hacer alcance a esta supervisión los certificados de control de calidad realizados hasta la fecha Se recomienda a la residencia que mediante su administrativo realice gestiones asignación presupuestal en su totalidad para esta obra. Se recomienda tramitar la ejecución de partidas nuevas para su reconocimiento mediante resolución y poder realizar la valorización respectiva.

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ASIENTO N° 208 del residente de obra de fecha (08 de septiembre del 2018)

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El residente de obra menciona que: se ejecutó partidas nuevas no contempladas en el expediente técnico aprobado, teniendo en cuenta que estas partidas son necesarias para el correcto funcionamiento de la obra. 

ASIENTO N° 209 del supervisor de obra de fecha (08 de septiembre del 2018) El supervisor de obra menciona que: Conversaciones: para la ejecución de la partida nueva muro de contención no se está tomando en cuenta un procedimiento constructivo adecuado, por lo que su residencia deberá adoptar medidas correctivas Se observa que el personal de obra no cuenta con los implementos de seguridad necesarios para el trabajo que están ejecutando Hasta la fecha no se hace alcance de los planos de replanteo solicitados por esta supervisión. Se recomienda: a la residencia proveer la disponibilidad presupuestal para la conclusión de la ejecución de obra (tomar acciones a las instancias correspondientes)

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ASIENTO N° 210 del residente de obra de fecha (10 de septiembre del 2018)

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El residente de obra menciona que: seguimos sin contar con los requerimientos N° 1232 y N° 2018 por lo que se solicitara una ampliación de plazo por la causal de desabastecimiento de materiales. ASIENTO N° 213 del residente de obra de fecha (12 de septiembre del 2018) El residente de obra menciona que: en fecha 12 de septiembre del 2018 se aprobó el expediente técnico adicional de obra N° 01

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ASIENTO N° 214 del residente de obra de fecha (13 de septiembre del 2018) El residente de obra menciona que: el adicional de obra N° 01 según cronograma necesita 60 días calendarios para su ejecución, por lo que esta residencia solicitara una ampliación de plazo por 60 días calendarios generado por causal (cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de la prestación adicional de obra)

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ASIENTO N° 215 del supervisor de obra de fecha (13 de septiembre del 2018) El supervisor de obra menciona que: respecto al adicional de obra N° 01 se recomienda a la residencia verificar o dar seguimiento de la aprobación de esta mediante resolución y tomar las acciones correspondientes posteriores a la aprobación como son solicitud de certificación presupuestal y requerimiento de insumos para su ejecución. Página 34 de 57

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ASIENTO N° 219 del residente de obra de fecha (17 de septiembre del 2018) El residente de obra menciona que: se cuanta con desabastecimiento de materiales, debido a que los requerimientos no atendidos. Acta de paralización de obra En el distrito de juliaca, de la provincia de san Román, del departamento de puno, siendo las 5:00 pm del día 17 de septiembre del 2018, reunidos los ejecutores del proyecto.

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ASIENTO N° 221 del residente de obra de fecha (02 de octubre del 2018) El residente de obra menciona que: acta de reinicio de obra, se tubo atención de los requerimiento de bienes tierra negra de cultivo, se aprobó expediente técnico adicional de obra 01, mediante resolución de gerencia municipal N° 290-2018MPSRJ/GEMU de fecha 27 de septiembre del 2018 con un monto de 169,604.00 soles. Esta residencia cuantifico los días de desabastecimiento de materiales, adicional, paralizaciones como sigue. -por desabastecimiento de materiales -por ejecución de mayores metrados -por paralización de obra

07 días calendarios 60 días calendarios 13 días calendarios

Por lo que esta residencia mediante informe N° 112-2018/MPSR-J/SGOP/RO-HHGZ solicita una ampliación de plazo N° 03 por 80 días calendarios a la supervisión, para su pronunciamiento. 

ASIENTO N° 227 del residente de obra de fecha (05 de octubre del 2018) El residente de obra menciona que: se viene ejecutando partidas del expediente técnico principal, trabajos ejecutados paralelamente a los trabajos del adicional N° 01.

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ASIENTO N° 231 del residente de obra de fecha (11 de octubre del 2018) El residente de obra menciona que: se están ejecutando partidas del expediente principal, como también se están ejecutando partidas del expediente adicional N° 01, todos estos trabajos se realizaron paralelamente para su culminación, y las utilizadas son del municipio en calidad de préstamo.

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ASIENTO N° 232 del supervisor de obra de fecha (12 de octubre del 2018)

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El residente de obra menciona que: se solicita a la residencia hacer alcance a esta supervisión el plano de replanteo de la obra principal y del adicional de obra. Se solicita a la parte administrativa hacer alcance un informe sobre la ejecución presupuestal indicando expresamente los saldos de las diferentes específicas de gasto. 

ASIENTO N° 234 del residente de obra de fecha (13 de octubre del 2018) El residente de obra menciona que: se culmina al 100 % las metas de la obra principal y teniendo el adicional N° 01, actualmente en ejecución y siendo la culminación de esta adición en fecha 07 de diciembre del 2018.

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ASIENTO N° 235 del supervisor de obra de fecha (16 de octubre del 2018) El supervisor de obra menciona que: indicamos mediante este cuaderno de obra que su residencia no realiza los alcances respectivos de los partes diarios de maquinaria cada fin de jornada, por lo que se hace una llamada de atención, y se le sugiere tomar las medidas correctivas con el personal que corresponda.

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ASIENTO N° 255 del residente de obra de fecha (03 de noviembre del 2018) El residente de obra menciona que: no se trabajó el 01 y 02 de noviembre del 2018 por feriados de todos los santos

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ASIENTO N° 256 del residente de obra de fecha (05 de noviembre del 2018) El residente de obra menciona que: en fecha 02 de noviembre del 2018 se laboró hasta el mediodía con el compromiso de laborar ese día

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ASIENTO N° 257 del residente de obra de fecha (06 de noviembre del 2018) El residente de obra menciona que: las maquinarias antes mencionadas son de la MPSR-J en calidad de préstamo. Sin combustible.

4.1.9.

DE LOS CERTIFICADOS DE CONTROL DE CALIDAD

La Normativa indica que durante la ejecución de las obras se realizaran las pruebas de control de calidad de los trabajos de construcción, materiales, la mano de obra, así como el funcionamiento de las instalaciones, conforme a las especificaciones técnicas correspondientes (Numeral 9 de la RC. N° 195-88-CG). El propósito de control de calidad es conseguir el nivel de calidad previsto en los distintos elementos constructivos y tiene como propósito también el de prevenir, inspeccionar, Página 36 de 57

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realizar pruebas de laboratorio ensayos de funcionamiento de las instalaciones concluidas, ensayos de campo, etc.  Certificado y resultados de los ensayos de resistencia a la compresión de probetas de mezcla de concreto de 14 y 21 días de curado con la finalidad de verificar la calidad de mezcla utilizada en la obra. Fc= 175 kg/cm2 LABORATORIOS DE SUELO, GEOTECNIA Y ASFALTO PUNO RESISTENCIA DISEÑO F=KG/CM2 F=KG/CM2

PROBETAS N° M-02 SARDINEL psj. SAN PABLO 0+140-0+180 L. Izq. M-04 SARDINEL psj. SAN PABLO 0+140-0+180 L. Der M-08 SARDINEL psj. SAN PABLO 0+000-0+060 L. Izq.

170.88 165.33 156.49

175 175 175

% DE RESISTENCIA 97.65% 94.47% 89.42%

 Certificado y resultados de los ensayos de resistencia a la compresión de probetas de mezcla de concreto de 14 y 21 días de curado con la finalidad de verificar la calidad de mezcla utilizada en la obra. Fc= 175 kg/cm2 LABORATORIOS DE SUELO, GEOTECNIA Y ASFALTO PUNO

RESISTENCIA DISEÑO F=KG/CM2 F=KG/CM2 M-10 CUNETAS psj. SAN PABLO 0+140-0+180 L. Izq. 169.12 175 M-11 CUNETAS psj. SAN PABLO 0+140-0+180 L. Der 165.33 175 M-12 CUNETAS psj. SAN PABLO 0+060-0+117 L. Izq. 161.54 175 M-13 CUNETAS psj. SAN PABLO 0+000-0+160 L. Izq. 157 175 PROBETAS N°

% DE RESISTENCIA 96.64% 94.47% 92.31% 89.71%

 Certificado y resultados de los ensayos de resistencia a la compresión de probetas de mezcla de concreto de 14 y 21 días de curado con la finalidad de verificar la calidad de mezcla utilizada en la obra. Fc= 175 kg/cm2 LABORATORIOS DE SUELO, GEOTECNIA Y ASFALTO PUNO

PROBETAS N° VERREDA PASAJE SAN PABLO VERREDA PASAJE SAN PABLO VERREDA PASAJE SAN PABLO VERREDA PASAJE SAN PABLO VERREDA PASAJE SAN PABLO

RESISTENCIA DISEÑO F=KG/CM2 F=KG/CM2 0+140-0+180 I 188.05 175 0+180-0+220 I 183.50 175 0+140-0+180 D 186.28 175 0+060-0+117 I 184.26 175 0+000-0+060 I 183.00 175

% DE RESISTENCIA 107.46% 104.86% 106.45% 105.29% 104.57% Página 37 de 57

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN – JULIACA “DEPARTAMENTO DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS”

0+040-0+100 VERREDA PASAJE SAN PABLO D

180.47

175

103.13%

 Certificado y resultados de los ensayos de resistencia a la compresión de probetas de mezcla de concreto de 14 días de curado con la finalidad de verificar la calidad de mezcla utilizada en la obra. Fc= 210 kg/cm2 LABORATORIOS DE SUELO, GEOTECNIA Y ASFALTO PUNO RESISTENC DISEÑO IA F=KG/CM2 F=KG/CM2 199.91 210 198.14 210 188.05 210 189.56 210

PROBETAS N° CALZADA PASAJE SAN PABLO CALZADA PASAJE SAN PABLO CALZADA PASAJE SAN PABLO CALZADA PASAJE SAN PABLO

0+080-0+117 I 0+000-0+080 I 0+080-0+117 D 0+000-0+081 D

% DE RESISTENCIA 95.20% 94.35% 89.55% 90.27%

 Certificado y resultados de los ensayos de resistencia a la compresión de probetas de mezcla de concreto de 07 días de curado con la finalidad de verificar la calidad de mezcla utilizada en la obra. Fc= 210 kg/cm2 LABORATORIOS DE SUELO, GEOTECNIA Y ASFALTO PUNO

RESISTENC DISEÑO IA F=KG/CM2 F=KG/CM2

PROBETAS N° CALZADA PASAJE SAN PABLO CALZADA PASAJE SAN PABLO CALZADA PASAJE SAN PABLO CALZADA PASAJE SAN PABLO

0+140-0+180 I 0+180-0+223 I 0+140-0+180 D 0+180-0+223 D

171.64 169.62 165.33 152.20

210 210 210 210

% DE RESISTENCIA 81.73% 80.77% 78.73% 72.48%

 Certificados con los resultados de los ensayos de control de campo ( compactación in situ) de la capa de SUB BASE GRANULAR densidades por el método del cono NORMA DEL MTC –E-1172013 PASAJE SAN PABLO. LABORATORIO DE SUELOS, GEOTECNIA Y ASFALTO PUNO SUB BASE CAPA

%

30/10/2018% 30/10/2018 30/10/2018

HORMIGON ISLA 40% 0+000-0+060 LIGANTE CANTERA PAN DE ORO 60% 97.6% % DE COMPACTACION

0+0600+117

0+1400+200

97.1%

96.6%

Página 38 de 57

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN – JULIACA “DEPARTAMENTO DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS”

 Certificado y resultados de los ensayos de resistencia a la compresión de probetas de mezcla de concreto con la finalidad de verificar la calidad de mezcla utilizada en la obra.

LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS CONCRETO Y ASFALTO- JULIACA-UANCV PROBETAS N° M1 M1 M2 M2 M1 M1 M2 M2 M2 M2

0+110 0+110 0+100 0+100 0+050 0+050 0+120 0+120 0+100 0+100

RESISTENCIA F=KG/CM2 296.51 289.84 237.29 225.82 252.23 291.55 235.49 204.04 205.16 213.05

DISEÑO F=KG/CM2 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210

% DE RESISTENCIA 141.20% 138.02% 113.00% 107.53% 120.11% 138.83% 112.14% 97.16% 97.70% 101.45%

 Certificado y resultados de los ensayos de resistencia a la compresión de probetas de mezcla de concreto con la finalidad de verificar la calidad de mezcla utilizada en la obra.

LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS CONCRETO Y ASFALTO- JULIACA-UANCV PROBETAS N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0+070 0+070 0+070 0+160 0+200 0+200 0+050 0+050 0+140 0+140 0+200 0+200

RESISTENCIA F=KG/CM2 266.16 276.04 230.54 239.04 243.35 225.51 259.95 242.40 222.60 213.95 193.04 213.68

DISEÑO F=KG/CM2 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210

% DE RESISTENCIA 126.74% 131.45% 109.78% 113.83% 115.88% 107.39% 123.79% 115.43% 106.00% 101.88% 91.92% 101.75%

Página 39 de 57

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN – JULIACA “DEPARTAMENTO DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS”

 Certificado y resultados de los ensayos de resistencia a la compresión de probetas de mezcla de concreto con la finalidad de verificar la calidad de mezcla utilizada en la obra. LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS CONCRETO Y ASFALTO- JULIACA-UANCV PROBETAS N° M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1

0+040 0+040 0+060 0+060 0+270 0+270

RESISTENCIA F=KG/CM2 207.89 228.51 235.79 233.40 210.57 249.11 241.96 257.85

DISEÑO F=KG/CM2 210 210 210 210 210 210 210 210

% DE RESISTENCIA 99.00% 108.81% 112.28% 111.14% 100.27% 118.62% 115.22% 122.79%

 Certificado y resultados de los ensayos de resistencia a la compresión de probetas de mezcla de concreto con la finalidad de verificar la calidad de mezcla utilizada en la obra. LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS CONCRETO Y ASFALTO- JULIACA-UANCV PROBETAS N° M2 M2 M2 M2 M2 M1 M1 M2 M2

0+120 0+140 0+140 0+230 0+230 0+150 0+150 0+190 0+190

RESISTENCIA F=KG/CM2 208.76 231.19 237.37 194.15 196.67 197.91 191.86 185.20 151.74

DISEÑO F=KG/CM2 210 210 210 210 210 210 210 210 210

% DE RESISTENCIA 99.41% 110.09% 113.03% 92.45% 93.65% 94.24% 91.36% 88.19% 72.26%

 Certificado y resultados de los ensayos de resistencia a la compresión de probetas de mezcla de concreto con la finalidad de verificar la calidad de mezcla utilizada en la obra. LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS CONCRETO Y ASFALTO- JULIACA-UANCV PROBETAS N° M2 0+120 M2 0+120

RESISTENCIA F=KG/CM2 237.94 236.79

DISEÑO F=KG/CM2 210 210

% DE RESISTENCIA 113.30% 112.76% Página 40 de 57

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN – JULIACA “DEPARTAMENTO DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS”

M1 0+270 M1 0+270

268.86 252.81

210 210

128.03% 120.39%

 Certificado y resultados de los ensayos de resistencia a la compresión de probetas de mezcla de concreto con la finalidad de verificar la calidad de mezcla utilizada en la obra. LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS CONCRETO Y ASFALTO- JULIACA-UANCV PROBETAS N° M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2

0+200 0+200 0+050 0+050 0+150 0+150 0+190 0+190

RESISTENCIA F=KG/CM2 221.32 217.55 235.76 238.15 197.96 185.55 200.12 169.03

DISEÑO F=KG/CM2 210 210 210 210 210 210 210 210

% DE RESISTENCIA 105.39% 103.60% 112.27% 113.40% 94.27% 88.36% 95.30% 80.49%

 Certificado y resultados de los ensayos de resistencia a la compresión de probetas de mezcla de concreto con la finalidad de verificar la calidad de mezcla utilizada en la obra. LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS CONCRETO Y ASFALTO- JULIACA-UANCV PROBETAS N° M4 0+100 M4 0+100

RESISTENCIA F=KG/CM2 256.66 241.79

DISEÑO F=KG/CM2 210 210

% DE RESISTENCIA 122.22% 115.14%

 Certificado y resultados de los ensayos de resistencia a la compresión de probetas de mezcla de concreto con la finalidad de verificar la calidad de mezcla utilizada en la obra.

LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS CONCRETO Y ASFALTO- JULIACA-UANCV PROBETAS N° 0+080 0+080 0+200 0+200

RESISTENCIA F=KG/CM2 DISEÑO F=KG/CM2 267.95 260.84 214.51 242.80

210 210 210 210

% DE RESISTENCIA 127.60% 124.21% 102.15% 115.62%

Página 41 de 57

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN – JULIACA “DEPARTAMENTO DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS”

 Certificado y resultados de los ensayos de resistencia a la compresión de probetas de mezcla de concreto con la finalidad de verificar la calidad de mezcla utilizada en la obra. LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS CONCRETO Y ASFALTO- JULIACA-UANCV PROBETAS N° M1 0+270 M1 0+270

RESISTENCIA F=KG/CM2 225.21 240.40

DISEÑO F=KG/CM2 210 210

% DE RESISTENCIA 107.24% 114.48%

 Certificado y resultados de los ensayos de resistencia a la compresión de probetas de mezcla de concreto con la finalidad de verificar la calidad de mezcla utilizada en la obra.

LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS CONCRETO Y ASFALTO- JULIACA-UANCV PROBETAS N° M2 0+150 M2 0+150 M2 0+140

RESISTENCIA F=KG/CM2 224.49 228.66 235.56

DISEÑO F=KG/CM2 210 210 210

% DE RESISTENCIA 106.90% 108.89% 112.17%

 Certificado y resultados de los ensayos de resistencia a la compresión de probetas de mezcla de concreto con la finalidad de verificar la calidad de mezcla utilizada en la obra. LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS CONCRETO Y ASFALTO- JULIACA-UANCV PROBETAS N° M2 0+120

RESISTENCIA F=KG/CM2 160.59

DISEÑO F=KG/CM2 210

% DE RESISTENCIA 76.47%

 Certificado y resultados de los ensayos de resistencia a la compresión de probetas de mezcla de concreto con la finalidad de verificar la calidad de mezcla utilizada en la obra.

LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS CONCRETO Y ASFALTO- JULIACA-UANCV PROBETAS N° 0+090 0+090 0+010

RESISTENCIA F=KG/CM2 207.85 186.91 188.89

DISEÑO F=KG/CM2 210 210 210

% DE RESISTENCIA 98.98% 89.00% 89.95% Página 42 de 57

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN – JULIACA “DEPARTAMENTO DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS”

0+010 0+120 0+070 0+070 0+060 0+120 0+200 0+200 0+230 0+230

M6 M3 M3 M1 M2 M1 M1 M1 M1

187.88 197.77 195.84 208.50 218.66 238.65 218.78 226.30 183.71 191.31

210 210 210 210 210 210 210 210 210 210

89.47% 94.18% 93.26% 99.29% 104.12% 113.64% 104.18% 107.76% 87.48% 91.10%

 Certificado y resultados de los ensayos de resistencia a la compresión de probetas de mezcla de concreto con la finalidad de verificar la calidad de mezcla utilizada en la obra. LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS CONCRETO Y ASFALTO- JULIACAUANCV PROBETAS N° /PROGRESIVA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

M1 0+050 M1 0+050 M1 0+070 0+070 0+070 0+070 M3 0+090 M6 0+010 0+140 M4 0+140 M3 0+070 M3 0+070

EDAD/DIAS

RESISTENCIA DISEÑO F=KG/CM2 F=KG/CM2

18 18 15 15 14 14 12 11 8 8 7 7

237.70 218.59 256.27 241.74 193.57 186.31 197.10 187.81 171.60 176.60 163.17 156.39

210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210

% DE RESISTENCIA 113.19% 104.09% 122.03% 115.11% 92.18% 88.72% 93.86% 89.43% 81.71% 84.10% 77.70% 74.47%

 Certificado y resultados de los ensayos de resistencia a la compresión de probetas de mezcla de concreto con la finalidad de verificar la calidad de mezcla utilizada en la obra. LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS CONCRETO Y ASFALTO- JULIACAUANCV PROBETAS N° /PROGRESIVA 1

M1 0+110

EDAD/DIAS

RESISTENCIA F=KG/CM2

15

284.79

DISEÑO % DE F=KG/CM2 RESISTENCIA 210

135.61% Página 43 de 57

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN – JULIACA “DEPARTAMENTO DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS”

2 3 4 5 6 7 8 9 10

M1 0+110 M2 0+100 M2 0+100 0+080 0+080 0+020 0+020 M2 0+090 M2 0+090

15 14 14 13 13 10 10 8 8

295.01 244.96 213.29 196.39 214.24 256.80 259.80 220.81 213.31

210 210 210 210 210 210 210 210 210

140.48% 116.65% 101.57% 93.52% 102.02% 122.29% 123.71% 105.15% 101.58%

 Certificados con los resultados de los ensayos del peso específico y del ensayo de la máxima densidad (proctor modificado). LABORATORIO DE SUELOS, GEOTECNIA Y ASFALTO PUNO SUB BASE DENSIDAD MAXIMA HORMIGON ISLA LIGANTE CANTERA PAN DE ORO PESO ESPECIFICO HORMIGON ISLA LIGANTE CANTERA PAN DE ORO

2.06 Gr/cc 40% 60% 2.51 Gr/cc 40% 60%

30/10/2018

30/10/2018

 Certificados con los resultados de los ensayos de control de campo (compactación in situ) de la capa de sub base. LABORATORIO DE SUELOS, GEOTECNIA Y ASFALTO-PUNO SUB BASE PASAJE SAN IGNACIO DE LOYOLA compactación 97.60% 12/06/2018 HORMIGON ISLA 40% progresivas km 0+128 al LIGANTE CANTERA PAN DE ORO 60% 0+200

LABORATORIO DE SUELOS, GEOTECNIA Y ASFALTO-PUNO SUB BASE PASAJE BEATA SOR ANA compactación 13/06/2018 15/06/2018 Página 44 de 57

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN – JULIACA “DEPARTAMENTO DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS”

HORMIGON ISLA LIGANTE CANTERA PAN DE ORO

40% 60%

progresivas km 0+060 - 0+128, Km0+000 - 0+045 98.1%

% DE COMPACTACION

96.6%

LABORATORIO DE SUELOS, GEOTECNIA Y ASFALTO-PUNO SUB BASE PASAJE SAN BORJA compactación 18/06/2018 19/06/2018 HORMIGON ISLA 40% progresivas LIGANTE CANTERA PAN DE ORO 60% km 0+120 - 0+173, Km0+020 - 0+100 % DE COMPACTACION

97.6%

96.6%

LABORATORIO DE SUELOS, GEOTECNIA Y ASFALTO PUNO SUB BASE JIRON PABLO NERUDA CAPA

%

21/06/2018

HORMIGON ISLA 40% 0+240 - 0+291 LIGANTE CANTERA PAN DE ORO 60% 96.10% % DE COMPACTACION

25/06/2018

25/06/2018

29/06/2018

0+080 0+160

0+160 0+240

0+000 0+080%

97.10%

96.60%

98.10%

 Certificados y resultados de los ensayos de resistencia a la compresión de probetas de mezcla de concreto de 28 días de curado con la finalidad de verificar la calidad de la mezcla utilizada en obra.

LABORATORIO DE SUELOS, GEOTECNIA Y ASFALTO - PUNO PASAJE SAN IGNACIO DE LOYOLA RESISTENCIA DISEÑO PROBETAS N° /PROGRESIVA EDAD/DIAS % DE RESISTENCIA F=KG/CM2 F=KG/CM2 1 VEREDA 0+140 - 0+160 29 184.26 175 105.29% 2 VEREDA 0+170 - 0+180 28 180.47 175 103.13%

 Certificados y resultados de los ensayos de resistencia a la compresión de probetas de mezcla de concreto de 28 días de curado con la finalidad de verificar la calidad de la mezcla utilizada en obra. Página 45 de 57

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN – JULIACA “DEPARTAMENTO DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS”

LABORATORIO DE SUELOS, GEOTECNIA Y ASFALTO - PUNO PASAJE SAN BORJA PROBETAS N° /PROGRESIVA 1

EDAD/DIAS

CUNETAS 0+000 - 0+016

RESISTENCIA DISEÑO % DE F=KG/CM2 F=KG/CM2 RESISTENCIA

28

217.07

210

103.37%

 Certificados y resultados de los ensayos de resistencia a la compresión de probetas de mezcla de concreto de 21 y 28 días de curado con la finalidad de verificar la calidad de mezcla utilizado en obra. LABORATORIO DE SUELOS, GEOTECNIA Y ASFALTO - PUNO PASAJE SAN BORJA Y PASAJE PABLO NERUDA PROBETAS N° /PROGRESIVA 1 2

EDAD/DIAS

psj. san borja 0+000 - 0+020 psj. pablo neruda 0+240 - 0+260

RESISTENCIA DISEÑO % DE F=KG/CM2 F=KG/CM2 RESISTENCIA

34 21

185.77 169.12

175 175

106.15% 96.64%

 Resultados de ensayos de frecuencia y densidad de campo emitido por el laboratorio de mecánica de suelos y pavimento de la municipalidad provincial de san Román. Jr. Santa teresa tramo (prog. 0+000 – 0+110).

LIMITES DE CONSISTENCIA LL LP IP 23.05% 16.55% 6.50% PROCTOR MODIFICADO MAX. DENSIDAD SECA 2.14 CONTEN. HUMEDAD OPTIMO 8.9 AL 100 % AL 95 %

C.B.R 62.06% 58.96%

DESGASTE DE ABRASION 26.79%

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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN – JULIACA “DEPARTAMENTO DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS”

 Certificados y resultados de los ensayos de resistencia a la compresión de probetas de mezcla de concreto de 14 días de curado con la finalidad de verificar la calidad de mezcla utilizada en obra. LABORATORIO DE SUELOS, GEOTECNIA Y ASFALTO - PUNO JIRON ORQUIDEAS PROBETAS N° /PROGRESIVA 1

m-8 calzada 0+0.38 - 0+046

EDAD/DIAS 13

RESISTENCIA DISEÑO % DE F=KG/CM2 F=KG/CM2 RESISTENCIA 185.52

210

88.34%

 Certificados y resultados de los ensayos de resistencia a la compresión de probetas de mezcla de concreto de 07 y 21 días de curado con la finalidad de verificar la calidad de mezcla utilizada en obra. LABORATORIO DE SUELOS, GEOTECNIA Y ASFALTO - PUNO PSJ. PABLO NERUDA-PSJ. SAN IGNACIO DE LOYOLA Y PARQUE PROBETAS N° /PROGRESIVA 1 2 3 4

M-6 VEREDA M-9 VEREDA M-11 VEREDA M-12 VEREDA

0+090 - 0+115 0+010 - 0+020 0+113 - 0+120 0+000 - 0+030

EDAD/DIAS 21 12 9 8

RESISTENCIA DISEÑO % DE F=KG/CM2 F=KG/CM2 RESISTENCIA 169.12 131.51 137.56 126.21

175 175 175 175

96.64% 75.15% 78.61% 72.12%

 Certificados y resultados de los ensayos de resistencia a la compresión de probetas de mezcla de concreto de 07 y 14 días de curado con la finalidad de verificar la calidad de mezcla utilizada en obra. LABORATORIO DE SUELOS, GEOTECNIA Y ASFALTO - PUNO PSJ. PABLO NERUDA-PSJ. SAN IGNACIO DE LOYOLA Y PARQUE PROBETAS N° /PROGRESIVA 1 2 3

M-7 CUNETAS 0+040 - 0+050 M-10 CUNETAS 0+050 - 0+060 M-13 CUNETAS 0+020 - 0+030

EDAD/DIAS 14 12 8

RESISTENCIA DISEÑO % DE F=KG/CM2 F=KG/CM2 RESISTENCIA 156.49 129.99 124.94

175 175 175

89.42% 74.28% 71.39%

 Resultados obtenidos en laboratorio que definen las siguientes características del terreno de fundación de las calicatas 08 y 09 del jirón san pablo. Emitidos por el laboratorio de mecánica de suelos y planta de asfalto de la municipalidad provincial de san Román.

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Calicata N° 08, PROG. 0+030

Calicata N° 09, PROG. 0+080

LIMITES DE CONSISTENCIA LL LP IP 35.80% 23.77% 12.30%

LIMITES DE CONSISTENCIA LL LP IP 34.20% 21.64% 12.56%

PROCTOR MODIFICADO MAX. DENSIDAD SECA 2.02 CONTEN. HUMEDAD OPTIMO 10.05

PROCTOR MODIFICADO MAX. DENSIDAD SECA 2.01 CONTEN. HUMEDAD OPTIMO 10.25

AL 100 % AL 95 %

C.B.R 34.82% 33.10%

AL 100 % AL 95 %

C.B.R 33.62% 31.90%

 resultados obtenidos de prueba de resistencia a la compresión. LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS CONCRETO Y ASFALTO- JULIACAUANCV PROBETAS N° /PROGRESIVA 1 M2 0+060 - 0+080 2 M1 0+010 - 0+020

EDAD/DIAS 31 30

RESISTENCIA DISEÑO % DE F=KG/CM2 F=KG/CM2 RESISTENCIA 252.32 236.87

175 175

144.18% 135.35%

 resultados obtenidos para el diseño de sub base 40 % de hormigón de isla y 60 % ligante cantera pan de oro, por el laboratorio de mecánica de suelos y asfalto de la municipalidad provincial de san Román. LIMITES DE CONSISTENCIA LL LP IP 25.55% 22.51% 3.04% PROCTOR MODIFICADO MAX. DENSIDAD SECA 2.14 CONTEN. HUMEDAD OPTIMO 8.70 AL 100 % AL 95 %

C.B.R 56.64% 53.81%

DESGASTE DE ABRASION 27.07% Página 48 de 57

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 resultados obtenidos del diseño de mezclas para las resistencias de 140-175-2010, realizado por el laboratorio de mecánica de suelos y asfalto de la municipalidad provincial de san Román. diseño de mezclas concreto Fc = 140 kg/cm2 01 m3 cemento 0.1084 agua 0.1950 aire 0.0550 agregado grueso 0.3850 agregado fino 0.2566

diseño de mezclas concreto Fc = 175 kg/cm2 01 m3 cemento 0.1176 agua 0.1950 aire 0.0550 agregado grueso 0.3794 agregado fino 0.2530

diseño de mezclas concreto Fc = 210 kg/cm2 01 m3 cemento 0.1361 agua 0.1950 aire 0.0550 agregado grueso 0.3683 agregado fino 0.2456

4.1.10. DE LOS PLANOS POST – CONSTRUCCIÓN En el informe final de Obra se verifica la presentación de los planos de post construcción firmados por el Residente y Supervisor de Obra, los cuales son: 

Plano de Ubicación y Localización (U-01)



Plano de Estructura de Losa Deportiva (E-01).



Plano de plataforma Deportiva y Detalles (A-01).

5. LIQUIDACIÓN FINANCIERA 5.1.

ASPECTO FINANCIERO 

El Expediente Técnico de la obra, fue aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal. N° 091-2018-MPSRJ/GEMU, con un presupuesto que asciende a la suma de S/ 1, 545,478.39 soles (UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 39/100 SOLES), el mismo que se distribuye de la siguiente forma:

COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES GASTOS DE SUPERVISION GASTOS DE LIQUIDACION GASTOS EXPEDIENTE TÉCNICO SEGUIMIENTO Y MONITOREO COSTO TOTAL



15.60% 4.10% 2.20% 4.60% 0.70%

S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.

1,214,998.74 189,539.80 49,814.95 26,729.97 55,889.94 8,504.99 1,545,478.39

Otorgándole la primera asignación presupuestal de S/ 82,751.30 (Ochenta y Dos Mil Setecientos Cincuenta y Uno con 30/100 soles).

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5.2.

DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA 

Según informe Final de Obra presentado por los responsables de la ejecución de la Obra, Respecto a la ejecución financiera de obra, se menciona textualmente en sus conclusiones que: “El gasto financiero final es de S/ 78,171.69 soles que representa un 91.11 %”



El gasto financiero total ejecutado obtenido por la comisión de liquidación de la Obra, según el reporte actualizado del sistema SIAF (a la fecha de suscripción del presente informe), y reporte contable para la Obra se resume en el siguiente cuadro:

RESUMEN EJECUCIÓN FINANCIERA DE OBRA A

GASTOS DIRECTOS CODIGO

PARTIDAS GENERICAS

%

MANO DE OBRA

18,819.47

18,893.40

100.39

1.2

MATERIALES

40,276.77

42,288.20

104.99

1.3

EQUIPO Y HERRAMIENTAS

5,224.82

3,150.00

60.29

64,321.06

64,331.60

100.02

GASTOS ADMINISTRATIVOS O INDIRECTOS CODIGO

PARTIDAS GENERICAS

2.1

GASTOS GENERALES

2.2

SEGÚN EXP. TÉCNICO (S/)

EJECUTADO FINANCIERO

%

11,700.88

8,364.09

71.48

GASTOS DE SUPERVISION

3,534.03

3,390.00

95.92

2.3

GASTOS DE LIQUIDACION

3,048.00

2,607.00

85.53

2.4

GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO

3,195.33

2,086.00

65.28

21,478.24

16,447.09

76.58

TOTAL COSTO INDIRECTO DE LA OBRA

C

EJECUTADO FINANCIERO

1.1

SUB TOTAL B

SEGÚN EXP. TÉCNICO (S/)

RESUMEN DEL ESTADO DE LA EJECUCION FINANCIERA

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PRESUPUESTO PROGRAMADO

S/. 85,799.30

%

PRESUPUESTO EJECUTADO

S/. 80,778.69

94.15%

(-)

SALDO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

S/. 0.00

(+)

TRANSF. DE MATERIALES DE CONST. DE ALMACEN CENTRAL

S/. 0.00

COSTO REAL DE OBRA

S/. 80,778.69

94.15%

Fuente: Reporte SIAF

De los cuadros anteriores podemos concluir que se realizaron los siguientes gastos, en comparación con el Expediente Técnico Aprobado:  COSTO DIRECTO. Del GASTO DIRECTO de Obra en MANO DE OBRA, se tuvo una Ejecución Financiera de S/18,893.40 soles, el cual representa el 100,39 % respecto al programado.  Del GASTO DIRECTO de Obra en BIENES, se tuvo una Ejecución Financiera de S/ 42,288.20 soles, el cual representa el 104.99 % respecto al programado.  Del GASTO DIRECTO de Obra en SERVICIOS, se tuvo una Ejecución Financiera de S/ 3,150.00 soles, el cual representa el 60.29 % respecto al programado.  COSTO INDIRECTO. Del GASTO INDIRECTO de Obra en GASTOS GENERALES, se tuvo una Ejecución Financiera de S/ 8,364.09 soles, el cual representa el 71.48 % respecto al programado.  Del GASTO INDIRECTO de Obra en GASTOS DE SUPERVISION, se tuvo una Ejecución Financiera de S/ 3,390.00 soles, el cual representa el 95.92 % respecto al programado.  Del GASTO INDIRECTO de Obra en GASTOS DE LIQUIDACION, se tuvo una ejecución Financiera de S/ 2,607.00 soles, el cual representa 85.53 % respecto al programado.  Del GASTO INDIRECTO de Obra en GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO, se tuvo una Ejecución Financiera de S/ 2,086.00 soles, el cual representa el 65.28% respecto al programado.  El presupuesto programado asciende a S/ 85,799.30 (Ochenta y Cinco Mil Setecientos Noventa y Nueve Con 30/100) soles, según R.G.M. Nº 389-2016-MPSRJ/GEMU.  El Presupuesto Ejecutado de obra Asciende a un monto de S/ 80,778.69 (Ochenta Mil Setecientos Setenta y Ocho Con 69/100) soles.  No se reporta Saldo de Materiales (NEA).  No se reporta transferencia materiales de construcción de almacén central  El Costo Real de la Obra es S/ 80,778.69 soles.

5.3. ITEM

PRESUPUESTO ANALÍTICO P.E.

DESCRIPCION

% Página 51 de 57

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PPTO. PROGRAMADO EXP. TECNICO

ACTUAL 1.00 1.1

COSTO DIRECTO

MANO DE OBRA

COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA 1.1.1 2.6.2.3.99.3 PERSONAL 1.2

BIENES

1.2.1 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - BIENES 2.6.2.3.99.4 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

100.39

18,819.47

18,893.40

40,276.77

42,288.20

40,276.77

42,288.20

0.00

1,188.00

2.6.2.3.99.4 MATERIALES DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y ELECTRONICAS

0.00

0.00

5,224.82

3,150.00

5,224.82

3,150.00

2.6.2.3.99.5 ALQUILER DE BIENES INMUEBLES

5,224.82

3,150.00

2.6.2.3.99.5 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS

0.00

SERVICIOS

COSTO INDIRECTO

GASTOS GENERALES

2.6.2.3.99.4 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

76.58

11,700.88

8,364.09

71.48

8,364.25

5,797.95

3,200.63

2,414.14

1,632.00

1,260.00 0.00

696.63

956.14

2.6.2.3.99.4 MEDICAMENTO

100.00

0.00

2.6.2.3.99.4 MATERIALES DE ESCRITORIO

222.00

198.00

2.6.2.3.99.4 EQUIPAMIENTO DE BIENES DURADEROS

550.00

0.00

136.00

152.00

2.6.8.1.4.3

COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA PERSONAL

2.2.2 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - BIENES

0.00 136.00

152.00

0.00

0.00

3,534.03

3,390.00

3,279.03

3,270.00

139.00

120.00

0.00

0.00

2.6.8.1.4.2

VESTUARIO

2.6.8.1.4.2

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

2.6.8.1.4.2

BIENES DE CONSUMO

85.50

40.00

2.6.8.1.4.2

MATERIALES DE ESCRITORIO

53.50

80.00

116.00

0.00

2.2.3 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - SERVICIOS ALQUILER DE BIENES INMUEBLES

0.00

2.6.8.1.4.3

OTROS SERVICIOS DE TERCEROS

116.00

0.00

3,048.00

2,607.00

2,775.00

2,607.00

157.00

0.00

2.6.8.1.4.3

COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA PERSONAL

2.3.2 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - BIENES

95.92

0.00

2.6.8.1.4.3

GASTOS DE LIQUIDACION

60.29

16,447.09

2.6.2.3.99.4 BIENES DE CONSUMO

GASTOS DE SUPERVISION

104.99

21,478.24

0.00

2.1.3 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - SERVICIOS 2..6.2.3.99. ALQUILER DE BIENES INMUEBLES 5 2.6.2.3.99.5 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - CAJA 2.1.4 2.6.2.3.99.6 CHICA

2.3.1

18,893.40

2.6.2.3.99.4 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS

2.6.2.3.99.4 VESTUARIO

2.3

18,819.47

2,670.40

COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2.1.1 2.6.2.3.99.3 PERSONAL 2.1.2 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - BIENES

2.2.1

100.02

38,429.80

2.00

2.2

64,331.60

0.00

1.3.1 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - SERVICIOS

2.1

64,321.06

40,276.77

2.6.2.3.99.4 MATERIALES DE CONSTRUCCION

1.3

PPTO.EJECUTAD O FINANCIERO

85.53

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2.6.8.1.4.2

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

2.6.8.1.4.2

BIENES DE CONSUMO

2.6.8.1.4.2

MATERIALES DE ESCRITORIO

0.00 85.50 71.50

2.3.3 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - SERVICIOS

2.4 2.4.1

116.00

2.6.8.1.4.3

ALQUILER DE BIENES INMUEBLES

0.00

2.6.8.1.4.3

OTROS SERVICIOS DE TERCEROS

116.00

GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO 2.6.8.1.3.1

COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA PERSONAL

2.4.2 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - BIENES

0.00

3,195.33

2,086.00

2,763.71

2,086.00

431.62

0.00

2.6.8.1.3.1

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

2.6.8.1.3.1

BIENES DE CONSUMO

176.12

2.6.8.1.3.1

MATERIALES DE ESCRITORIO

255.50

65.28

0.00

2.4.3 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - SERVICIOS

0.00

2.6.8.1.3.1

ALQUILER DE BIENES INMUEBLES

0.00

2.6.8.1.3.1

OTROS SERVICIOS DE TERCEROS

0.00

PRESUPUESTO DE LA OBRA

TOTAL RESUMEN

0.00 0.00

85,799.30

PPTO. PROGRAMADO EXP. TECNICO

PRESUPUESTO PROGRAMADO

85,799.30

TOTAL EJECUTADO S/.

85,799.30

80,778.69

PPTO.EJECUTAD O FINANCIERO

80,778.69

(-) SALDO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DE OBRA

0.00

(+) TRANSF. DE MATERIALES DE ALMACEN CENTRAL

0.00

COSTO - INVERSIÓN REAL DE LA OBRA S/.

85,799.30

80,778.69

94.15

%

94.15

94.15

Fuente: Reporte SIAF El resumen del presupuesto analítico se presenta en el siguiente cuadro: PART. ESPEC. 2.6.2.3.99.3 2.6.2.3.99.4 2.6.2.3.99.5 2.6.2.3.99.5

DESCRIPCION COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA-PERSONAL COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA-BIENES COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA-SERVICIOS COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA-OTROS TOTAL S/.

PPTO. PROGRAMADO SEGÚN EXP.

36,001.46 44,205.02 5,592.82 0.00 85,799.30

PPTO. EJECUTADO S/. % 32,654.35 90.70 44,822.34 101.40 3,302.00 59.04 0.00 0.00 80,778.69 94.15

Fuente: Reporte SIAF

Del cuadro anterior se concluye que la obra tiene una ejecución financiera de 94.15 % en relación al presupuesto programado en el Expediente Técnico Aprobado. 5.4.

DE LA REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN  

No presenta resultados de controles de ensayos de control de calidad No presenta transferencia de materiales de obra (PECOSA). Página 53 de 57

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  

   

No presenta saldo de materiales de materiales valorizados de obra (NEA). No presenta acta de internamiento de bienes duraderos. Falta sello y firma del supervisor de la obra en el ítem “partes diarios de equipos y/o maquinarias y vale de consumo de combustible” de la Municipalidad Provincial de San Román. No cuenta con Resolución de Aprobación de Ampliación de Plazo. No consigno la salida de bienes en la tarjeta de control Kardex (falta firma y nombre del solicitante). No presento tarjetas de control bincard. No presento acta de paralización y reinicio de obra.

6. CUADRO COMPARATIVO DE EJECUCIÓN FÍSICA - FINANCIERA DE OBRA SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO A continuación, se presenta el Cuadro, en el cual se realiza el análisis comparativo de lo aprobado respecto a lo ejecutado: CUADRO DE ANALISIS COMPARATIVO SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO

VALORIZACION FISICA

PROGRAMADO DESCRIPCION

EXPEDIENTE TECNICO

PRINCIPAL

MAYORES METRADOS

PARTIDAS NUEVAS

FINANCIERO EJECUTADO

TOTAL

% COSTO

DEDUCTIVOS

%

COSTO DIRECTO MANO DE OBRA

18,819.46

MATERIALES

40,276.77

SERVICIOS TOTAL COSTO DIRECTO

18,893.40 63,542.65

0

0

0

42,288.20

63,542.65

5,224.82 64,321.05

3,150.00 63,542.65

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63,542.65

98.79%

64,331.60

100.02

COSTO INDIRECTO GASTOS GENERALES GASTOS DE SUPERVISION GASTOS DE LIQUIDACION GASTOS POR EXP. TECNICO TOTAL COSTO INDIRECTO TOTAL PRES. PROGRAMADO

11,700.88 3,534.03 3,048.00 3,195.34 21,478.25

11,559.28 3,491.26 3,011.11 3,156.66 21,218.31

11,559.28

8,364.09

3,491.26

3,390.00

3,011.11

2,607.00

3,156.66

2,086.00

21,218.31

98.79%

16,447.09

76.58

98.79%

80,778.69

94.15

85,799.30

TOTAL EJECUTADO

84,760.96

SALDO DE MATERIALES (-)

0

TRANSFERENCIA DE MATERIALES (+)

0

COSTO DE INVERSION REAL DEL PROYECTO

80,778.69

94.15

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CUADRO RESUMEN DESCRIPCION

PTO. PROG. SEGÚN EXP.TEC.

VALORIZACION FISICA EJECUTADO

%

EJECUCION FINANCIERA EJECUTADO

%

C.D.

64,321.05

63,542.65

98.79

64,331.60

100.02

C.I.

21,478.25

21,218.31

98.79

16,447.09

76.58

TOTAL

85,799.30

84,760.96

98.79

80,778.69

94.15

SALDO DE MATERIALES (-)

0.00

TRANSFERENCIA DE MATERIALES (+)

0.00

COSTO REAL DE LA OBRA

80,778.69

 De la valorización física:   

Se alcanza una ejecución por COSTO DIRECTO de S/ 63,542.65 soles, que representa el 98.79 % respecto del costo directo programado. Se tiene una ejecución por COSTO INDIRECTO de S/ 21,218.31 soles, que representa el 98.79 % respecto del costo indirecto programado. El Costo Total directo e indirecto alcanza el monto de S/ 84,760.96 soles.

 De la Ejecución Financiera:    

Se tiene un gasto ejecutado por COSTO DIRECTO de S/ 64,331.60 soles, que representa el 100.02 % respecto del costo directo programado. Se tiene un gasto ejecutado por COSTO INDIRECTO de S/ 16,447.09 soles, que representa el 76.58 % respecto del costo indirecto programado. El gasto directo e indirecto total Ejecutado alcanza el monto de S/ 80,778.69 soles, que representa el 94.15 % de avance financiero, respecto del presupuesto total aprobado. El costo real de la obra es de S/ 80,778.69 soles.

El gasto efectuado por la Municipalidad está por debajo de lo previsto en el presupuesto del Expediente Técnico, que según el Informe Final de Obra presentado por los responsables de la ejecución y su valorización física (descrito en el ítem 4.1.3. “VALORIZACION FISICA”). Como consecuencia de la ejecución por la modalidad de ejecución presupuestaria directa (administración directa) de la obra por parte de la Municipalidad. En consecuencia, se ha cumplido en forma óptima el resultado final, en concordancia con el ítem número cuatro de la Resolución de Contraloría N° 195-88-CG. 7. CONCLUSIONES Revisado el Expediente que contiene el informe final, la comisión de recepción y liquidación de la obra: ““MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE

LOS JIRONES, CALLES Y PASAJES EN LAS URBANIZACIONES VILLA MERCEDES, SAN APOLINAR Y LOS KEÑUALES DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO", CALLE N° 13 (PSJ. SANTA TERESA), CALLE N° 6 (PSJ. SAN IGNACIO DE LOYOLA), PASAJE S/N 1 (PSJ. SEÑOR DE LOS MILAGROS), CALLE S/N 9 (PSJ. SAN BORJA), CALLE 3 (PSJ. SAN BORJA), PASAJE Página 55 de 57

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11 (PSJ. BEATA SOR ANA), CALLE S/N 4 (PSJ. BEATA SOR ANA), JR. PABLO NERUDA (PRIMERA ETAPA), concluye que: El Expediente Técnico de la obra fue aprobado mediante R.G. N° 389-2016-MPSRJ/GEMU, con un presupuesto total que asciende a la suma de S/ 85,799.30 soles. El plazo de ejecución programado es de 30 días calendario (aprobado con R.G. N° 389-2016MPSR-J/GEMU), la fecha de inicio de obra es 13 de febrero de 2017 (según acta de inicio de obra), siendo la fecha de término real el 29 de mayo de 2017 (según acta de término de obra), paralizaron la obra durante 77 días, (sin Resolución de Ampliación de Plazo). El tiempo de ejecución total es de 107 días calendario, el Plazo de Ejecución Efectiva es de 30 dias La Obra se encuentra Operativa con un Avance Físico del 98.79 % equivalente a S/ 84,760.96 soles, con respecto a lo programado. La obra tiene un Avance Financiero Ejecutado del 94.15% equivalente al monto de S/ 80,778.69 soles, monto obtenido en relación al reporte de SIAF. No se registró transferencia de materiales a obra por parte de los responsables de la ejecución de la obra. Los responsables de la ejecución de la obra NO PRESENTARON saldo de materiales de construcción. No se registró el acta internamiento de materiales y bienes (USADOS) por parte de los responsables de la ejecución de la obra. El costo real de la obra es de S/ 80,778.69 soles. De la Resolución Gerencial N° 389-2016-MPSRJ/GEMU, se evidencia un error del monto del gasto del Expediente Técnico siendo esta el monto de S/ 3,191.33 debiendo ser S/ 3,191.34 el cual no incide en el costo total del proyecto. Revisando del informe final de los responsables de la ejecución de Obra, el Residente de Obra NO PRESENTO la declaración Jurada de no adeudos o pasivos al cierre de obra.

-

-

-

8. RECOMENDACIONES 

 

Se recomendación a la Gerencia de Infraestructura capacitar constantemente al personal administrativo de las obras, especialmente a los almaceneros, la manera correcta como se debe de llenar las notas de entrada y salida de materiales, ya que es importante que la información que se visualiza en estos documentos, tiene que coincidir exactamente con el cuaderno de obra y los Bincard y kardex, esta deficiencia se está encontrando en varias obras. Se recomienda que, la Municipalidad debe contar con directivas para los procedimientos de Ejecución, Supervisión, Liquidación y directiva para el uso de materiales, equipos y herramientas sobrantes de obras y proyectos de inversión pública. Se recomienda que la Gerencia de Infraestructura comunique a los responsables de obra que deben realizar sus requerimientos de materiales que corresponde a Costos Directos, teniendo en cuenta las cantidades consideradas en el Expediente Técnico y de existir alguna variación, Página 56 de 57

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

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ésta debe ser en una mínima proporción de lo calculado en el Expediente Técnico, en cumplimiento del punto 10 de Articulo 01º de la Resolución de Contraloría Nº 195 - 88 - CG. Se recomienda que, en el documento de designación del residente y supervisor de obra, se especifique claramente las responsabilidades de los profesionales, antes, durante y después de la ejecución de la obra, la obligación de presentar en su totalidad los documentos que comprenden el informe final de obra, para poder realizar la liquidación técnica y financiera de la obra en los plazos dispuestos; para dar cumplimiento a la Resolución de Contraloría Nº 19588-CG. La Comisión de Liquidación de la Presente Obra, Recomienda proseguir con el trámite de APROBACIÓN de la Liquidación Técnica - Financiera de la Obra: “MEJORAMIENTO DE LOS

SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LOS JIRONES, CALLES Y PASAJES EN LAS URBANIZACIONES VILLA MERCEDES, SAN APOLINAR Y LOS KEÑUALES DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO", CALLE N° 13 (PSJ. SANTA TERESA), CALLE N° 6 (PSJ. SAN IGNACIO DE LOYOLA), PASAJE S/N 1 (PSJ. SEÑOR DE LOS MILAGROS), CALLE S/N 9 (PSJ. SAN BORJA), CALLE 3 (PSJ. SAN BORJA), PASAJE 11 (PSJ. BEATA SOR ANA), CALLE S/N 4 (PSJ. BEATA SOR ANA), JR. PABLO NERUDA (PRIMERA ETAPA), previamente contando con la Opinión Legal de la Gerencia de Asesoría Jurídica de la MPSRJ; para que posteriormente la Unidad Ejecutora elabore y remita el Informe de Cierre del Proyecto; y la Gerencia de Administración implemente el extorno financiero de los registros contables de la obra.

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