4. Cor-sgc-d-04 Matriz De Riesgos Y Oportunidades

MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

N °

Proceso

Objetivo

Riesgos/ Oportunidades

Categorización

Fecha de Mitigación

Mitigación

 Falta o ausencia de la

 Garantizar el cumplimiento de la 1

política y el logro de los objetivos de calidad y la mejora continua de los procesos del SGC de Meditech International S.A.

Gerencia General

6



7



8



información que permita conocer el estado de las políticas, objetivos, procesos del SGC/ Ampliación en las líneas de productos. La necesidad de ampliar y reorganizar la infraestructura por parte de la empresa, tanto para las labores técnicasadministrativas, como para el almacenaje de productos e insumos.

9

 Planificar

oportunamente los cambios del SGC

Rango de Probabilidad de Ocurrencia del Riesgo

SGC-D-01

Rev 3 Marzo 2018

MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES Valoración

Probabilidad

Criterios (probabilidad de ocurrencia del riesgo)

1

Rara

Poco probable que ocurra, pero posible

2

Improbable

Improbable, pero puede que se produzca

3

Posible

Ocurrirá algunas veces

4

Casi seguro

Frecuencia continua

Rango de Severidad del Riesgo - Impacto Valoración

Consecuencia

Criterio (Impacto del riesgo para el negocio)

1

Muy Bajo

Impacto en el negocio Insignificante. Se puede remediar rápidamente. Nada reportable a la alta dirección. No hay productos o servicios no conformes.

2

Bajo

Impacto leve en el negocio. Daños localizados. Incidente reportable a la alta dirección. Afectación menor a la conformidad de productos y servicios.

3

4

Medio

Alto

Impacto limitado en el negocio. Impacto moderado en ciertos recursos. Incidente reportable a la alta dirección con seguimiento. Correcciones en productos o servicios no conformes.

Impacto serio en el negocio. Impacto serio en los recursos. Puede significar perdidas económicas. Impacto desastroso en el negocio. Daños mayores en gran cantidad de recursos.

Tabla de Puntuación de Riesgos

SGC-D-01

Severidad

Probabilidad 1

2

3

4

1

1

2

3

4

2

2

4

6

8

3

3

6

9

12

4

4

8

12

16

Rev 3 Marzo 2018

MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

Categorización

Acción a tomar

≤ 4 el riesgo



Se considera muy bajo y/o bajo, por lo que el riesgo es asumido por la organización.

>4 pero ≤ 9



Se considera medio, por lo que el riesgo requiere un plan o acción de mitigación.

>9



Se considera alto, por lo que el riesgo requiere un plan de mitigación bien estructurado.

SGC-D-01

Rev 3 Marzo 2018

MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

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