Antecedentes

ANTECEDENTES La Municipalidad de Huayllabamba, ha decidido hacer el mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal, en los Jirones Simón Bolívar, Desborde y parcialmente en el Jirón Mariscal Cáceres, por lo cual se concibió para el beneficio de la población el proyecto denominado: “Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal del Jirón Bolívar, Desborde y Mariscal Cáceres Tramo (m. 53+00 - 148+00) del Distrito de Huayllabamba, Provincia de Urubamba Cusco”. En fecha del 7 de setiembre del 2018, se suscribe el CONVENIO DE EJECUCIÓN DE PROYECTO N°08-0001-NC-01 ENTRE LA Municipalidad Distrital de Huayllabamba y el PROGRAMA TRABAJA PERU. En fecha del 10 de octubre del 2018 se suscribe el Acta de inicio de Obra y se da inicio a la misma cumpliéndose de esta manera los requisitos formales exigidos por el programa, asi también se nombró como residente de obra al Ingeniero Orlando Justo Riveros Pardo, y como supervisor de obra al Ingeniero Yuri Valderrama Quispe. Teniendo como plazo de ejecución 84 dias calendario debiendo de concluir la ejecución del proyecto el 07 de febrero del 2019. Mediante resolución de Alcaldía N°015-2019-A-MDH/U-C se aprueba la ampliación de plazo de 21 días teniéndose como nueva fecha de termino de obra el 28 de febrero del 2019, concluyéndose con la ejecución la misma fecha. GENERALIDADES DEL PROYECTO. ENTIDAD EJECUTORA NOMBRE RESPONSABLE SECTOR UNIDAD ORGÁNICA DIRECCIÓN

: : : : :

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLABAMBA AMILCAR CUSICUNA ALVAREZ GOBIERNOS LOCALES SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO PLAZA DE ARMAS DE HUAYLLABAMBA S/N

DEPENDENCIA EJECUTORA: SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL JIRON BOLIVAR, DESBORDE Y MARISCAL CACERES TRAMO (M. 53+00–148+00) DEL DISTRITO DE HUAYLLABAMBA, PROVINCIA DE URUBAMBA – CUSCO CÓDIGO SIN

:

COMPONENTES : : : :

359248 1 2 3 4

INFRAESTRUCTURA VEHICULAR INFRAESTRUCTURA PEATONAL SISTEMA DE AGUA Y DESAGÜE PROTECCIÓN Y MITIGACIÓN AMBIENTAL

NUMERO DE META. :

60 2018 45 2019 UBICACIÓN : Centro poblado de Huayllabamba, en los Jirones de Bolívar, Desborde y Mariscal Cáceres REGIÓN PROVINCIA DISTRITO LUGAR

: : : :

CUSCO URUBAMBA HUAYLLABAMBA C.P. HUAYLLABAMBA

PRESUPUESTO ASIGNADO el siguiente.

:

El presupuesto según ala expediente técnico fue

ITEM

RUBRO

PRESUPUESTO (S/.)

1.0

COSTO DIRECTO

S/ 629,078.41

1.1

Mano de Obra Calificada

1.2

Mano de Obra no Calificada

1.3

Capacitador tecnico

S/

1.4

Materiales

S/ 317,507.26

1.5

Equipos y maquinarias

S/

51,966.31

1.6

Kit de herramientas

1.7 2.0

Kit de implementos de seguridad COSTO INDIRECTO

S/ S/

7,894.00 14,676.00

2.1

Estudios Definitivos

S/

35,850.30

S/ 200,284.53 900.00

S/ 121,807.00 S/

16,887.00

2.1.1 Elaboracion del Expediente Tecnico

S/

4,887.00

2.1.2 Evaluacion del Expediente Tecnico Plan de Monitoreo Arqueilogico y gestion 2.1.3 ante el ministerio de cultura

S/

2,000.00

2.2

Dirección Técnica y Administrativa

S/ S/

10,000.00 65,600.00

2.2.1 Residente Tecnico

S/

18,000.00

2.2.2 Asistente técnico

S/

12,000.00

2.2.3 Asistente Administrativo

S/

8,000.00

2.2.4 Maestro de obra

S/

10,000.00

2.2.5 Guardianía

S/

4,800.00

2.2.6 Almacenero de obra

S/

4,800.00

2.2.7 Arqueologo

S/

8,000.00

2.3

Otros

S/

2.3.1 Seguro para Participantes otros (utiles de escritorio + cuaderno de 2.3.2 obra) 2.4

Gasto de Supervision

8,400.00

S/

6,400.00

S/

2,000.00

S/

30,920.00

2.4.1 Supervisor de Obra

S/

22,000.00

2.4.2 Liquidacion de Obra

S/

8,920.00

TOTAL INVERSION

S/ 750,885.41

PLAZO DE EJECUCIÓN Y AMPLIACIÓN Fecha de Inicio Fecha de Conclusión real

: : : :

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : Huayllabamba mediante transferencia

105 días 21 días 10 de octubre–2018 28 de febrero-2019. TRABAJA

PERU

y

Municipalidad

de

RESPONSABLE DE INICIO Y TERMINO DE PROYECTO RESIDENTE

:

RESIDENTE

:

SUPERVISOR

:

LIQUIDADOR

:

ING. ORLANDO JUSTO RIVEROS PARDO Periodo 10 octubre 2018 - 10 febrero 2019 ING. JHON VICTOR TINTAYA ORCCOHUARANCCA Periodo 11 febrero 2019 - 28 febrero 2019 ING. YURI VALDERRAMA QUISE Periodo 10 octubre 2018 - 28 febrero 2019 C.P.C. IVANA ROCIO PACHECO GUERREO ING. FRANK EVER APAZA CRUZ

RESUMEN DE LIQUIDACIÓN: EXPEDIENTE TECNICO ITEM

RUBRO

PRESUPUEST O (S/.)

%

Gasto 2018

Gasto 2019

TOTAL

%

83.78%

S/ 271,478.63

S/ 324,253.12

S/ 595,731.75

81.93%

S/

21,590.00

S/

33,240.00

S/

54,830.00

9.20%

S/ 119,587.00

S/

82,214.00

S/ 201,801.00

33.87%

S/

1,680.00

1.0

COSTO DIRECTO

S/ 629,078.41

1.1

Mano de Obra Calificada

S/

35,850.30

5.70%

1.2

Mano de Obra no Calificada

S/ 200,284.53

31.84%

1.3

Capacitador tecnico

S/

900.00

0.14%

S/

840.00

2,520.00

0.42%

1.4

Materiales

S/ 317,507.26

50.47%

S/

86,689.03

S/ 196,503.12

S/ 283,192.15

47.54%

1.5

Equipos y maquinarias

S/

51,966.31

8.26%

S/

20,475.00

S/

S/

31,091.00

5.22%

1.6

Kit de herramientas

1.25%

S/

7,890.00

S/

-

S/

7,890.00

1.32%

1.7 2.0

Kit de implementos de seguridad COSTO INDIRECTO

S/ 7,894.00 S/ 14,676.00

S/

14,407.60

S/

-

S/

14,407.60

S/ 121,807.00

2.33% 16.22%

S/

72,449.24

S/

58,983.19

2.42% 18.07%

2.1

Estudios Definitivos

7,876.10

S/

1,071.20

S/

16,887.00

13.86%

S/

2.1.1 Elaboracion del Expediente Tecnico

S/

4,887.00

28.94%

S/

2.1.2 Evaluacion del Expediente Tecnico Plan de Monitoreo Arqueilogico y 2.1.3 gestion ante el ministerio de cultura

S/

2,000.00

11.84%

S/

S/

10,000.00

59.22%

2.2

S/ 131,432.43 S/

8,947.30 -

6.81%

S/

-

S/

5,943.50

S/

-

S/

5,943.50

66.43%

0.00%

S/

1,932.60

S/

1,071.20

S/

3,003.80

33.57%

S/

65,600.00

53.86%

S/

41,062.63

S/

34,458.70

S/

75,521.33

57.46%

2.2.1 Residente Tecnico

S/

18,000.00

27.44%

S/

12,150.00

S/

11,142.85

S/

23,292.85

30.84%

2.2.2 Asistente técnico

S/

12,000.00

18.29%

S/

8,100.00

S/

5,123.00

S/

13,223.00

17.51%

2.2.3 Asistente Administrativo

S/

8,000.00

12.20%

S/

6,749.30

S/

4,380.00

S/

11,129.30

14.74%

2.2.4 Maestro de obra

S/

10,000.00

15.24%

S/

4,250.00

S/

4,532.85

S/

8,782.85

11.63%

2.2.5 Guardianía

S/

4,800.00

7.32%

S/

3,240.00

S/

2,360.00

S/

5,600.00

7.42%

2.2.6 Almacenero de obra

S/

4,800.00

7.32%

S/

3,240.00

S/

2,920.00

S/

6,160.00

8.16%

2.2.7 Arqueologo

S/

8,000.00

12.20%

S/

3,333.33

S/

4,000.00

S/

7,333.33

9.71%

S/

8,400.00

6.90%

S/

7,927.18

S/

803.30

S/

8,730.48

6.64%

S/

6,400.00

76.19%

S/

5,132.68

S/

803.30

S/

5,935.98

67.99%

2.3.2 otros (utiles de escritorio + cuaderno de S/ obra) 2,000.00

2.3

Dirección Técnica y Administrativa

-

10,616.00

S/

Otros

2.3.1 Seguro para Participantes

23.81%

S/

2,794.50

S/

S/

2,794.50

32.01%

S/

30,920.00

25.38%

S/

15,583.33

S/

22,649.99

S/

38,233.32

29.09%

2.4.1 Supervisor de Obra

S/

22,000.00

71.15%

S/

15,583.33

S/

13,749.99

S/

29,333.32

76.72%

2.4.2 Liquidacion de Obra

S/

8,920.00

28.85%

S/

S/

8,900.00

S/

8,900.00

23.28%

2.4

Gasto de Supervision

TOTAL INVERSION

-

S/ 750,885.41 100.00% S/ 343,927.87

-

S/ 383,236.31

S/ 727,164.18 100.00%

ESPECIFICA DE GASTO

DETALLE

2018

2019

TOTAL

2.6.2.3.2.4

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL

S/ 163,346.30

S/ 133,057.00

S/ 296,403.30

2.6.2.3.2.5

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES

S/ 111,781.13

S/ 189,508.12

S/ 301,289.25

2.6.2.3.2.6

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS

S/

45,341.01

S/

S/ 106,012.20

2.6.8.1.3.1

ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS

S/

7,876.10

S/

-

S/

7,876.10

2.6.8.1.4.3

GASTO POR CONTRATACION DE SERVICIOS

S/

15,583.33

S/

-

S/

15,583.33

60,671.19

TOTAL

ESPECIFICA DE GASTO

S/ 727,164.18

DETALLE

TOTAL

2.6.2.3.2.4

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL

S/ 296,403.30

2.6.2.3.2.5

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES

S/ 301,289.25

2.6.2.3.2.6

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS

S/ 106,012.20

2.6.8.1.3.1

ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS

S/

7,876.10

2.6.8.1.4.3

GASTO POR CONTRATACION DE SERVICIOS

S/

15,583.33

TOTAL

S/ 727,164.18

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:    

EL proyecto se ejecutó y concluyo al 93.55 % durante el perdido de 10 de octubre del 2018 al 10 de febrero del 2019 La Ejecución Presupuestal Fue De S/. 727,956.18 Que Representa El 96.95 Del Presupuesto Del Expediente. Se hizo la entrega del proyecto a la población beneficiaria la cual se mostró conforme con el trabajo ejecutado Se Recomienda hacer la aprobación médiate resolución de la presente liquidación, con el fin de poder hacer el cierre del proyecto en el PROGRAMA TRABAJA PERU.