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Actividad1 - Módulo 9 ELABORACIÓN DE LISTA DE VERIFICACIÓN

REQUISITO A VERIFICAR

HALLAZGOS PREGUNTAS

EVIDENCIA OBJETIVA

C

NC OBS

(Numeral de norma)

x 6.2 Objetivo de calidad y aplicación. 9001-2015 7.1 Recursos 9001-2015

3.1.2 Sistema de gestión ambiental 14001-2015

¿Cuáles son los objetivos de calidad y aplicación?

¿Cuáles parámetros de evalúan al personal a ingresar?

Entrevistas Pruebas psicotécnicas Recepción de hoja Prueba situacional o asessment center Polígrafo Visita domiciliaria Examen médico Reutilización de papelería

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X

¿Cuáles son los lineamientos del SGA? Sistema de clasificación de reciclaje y residuos

9.1 Seguimiento, medición, ¿Cómo aplican el análisis y mejoramiento en el SGC? evaluación, 9001-2015

Evaluando a los trabajadores, según X el criterio de supervisores compañeros de trabajo y subordinados

Realizando encuestas de la satisfacción del trabajador en cuanto a la remuneración, beneficios y clima laboral 4.1 Reducir costos para la empresa y Comprensión de ¿Cuáles son las expectativas accionistas las necesidades con el sistema de gestión y expectativas ambiental? Cumplimento con la normativa y de las partes regulaciones ambientales interesadas 14001-2015 4.2 ¿Qué necesidades y Establecimiento de contratos Compresión de expectativas identifica en los las necesidades trabajadores y las partes Satisfacción del proveedor con el y expectativas interesadas? cumplimento de pagos, pedidos de los claros trabajadores y

X

x

Actividad1 - Módulo 9 ELABORACIÓN DE LISTA DE VERIFICACIÓN

otras partes interesadas 45001-2018

Obtener garantías de compras Dar al cliente un servicio o producto de calidad seguro y confiable Condiciones laborales seguras y estabilidad laboral

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9.3 ¿Cuáles son los requisitos Revisión por la pertinentes para la mejora del dirección SGC? Desarrollo profesional a los 45001-2018 trabajadores

5.2 Política ambiental 14001-2015

Cumplimientos legales laborales SST Con la supervisión y asesoría x ambiental permanente para asegurar el cumplimiento de la Legislación ambiental vigente ¿Qué lineamentos aplican para el cumplen la política ambientan de la empresa?

Los compromisos y obligaciones derivados de las licencias ambientales Permisos Ambientales Estudios y diferentes actos administrativos expedidos por las autoridades ambientales competentes para cada proyecto. Rotación del personal

9.1.3 Análisis y evaluación 9001-2015

7.2 competencia 9001-2015

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Bienestar social del trabajador ¿Qué indicadores establece para controlar y mejorar el Capacitación del personal clima laboral en la empresa? Ausentismo por accidentes de trabajo Eficiencia laboral Definición de perfiles laborales ¿Qué filtros utiliza para medir la competencia de los Desempeño del conocimiento trabajadores y aplicar la evaluación de la eficiencia? Habilidades y conductas individuales ‘ y sociales

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