GESTIÓN DE COSTOS PARA REPOSICIÓN DE ESTANTERÍA DE LA BODEGA PXQ, REACONDICIONAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL ÁREA DE ACOPIO; CAMPO PALAGUA CAIPAL, MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ.
FREDDY ORLANDO CASTRO RIVERA JUAN PABLO GERENAS PALLARES GLADYS YANNETH MORANTES PUERTO WISTON LENIN COMAS AGUDELO LILIANA ELISABETH PIRAQUIVE GOMEZ VLADIMIR ALFONSO PIRAQUIVE GOMEZ LICET CAROLINA VILLARRAGA PAEZ
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA UNITEC GERENCIA DE PROYECTOS NOVIEMBRE – 2018
1
UNITEC CORPORACIÓN UNIVERSITARIA INGENIERÍAS-POSGRADOS ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS E INNOVACIÓN
FREDDY ORLANDO CASTRO RIVERA JUAN PABLO GERENAS PALLARES GLADYS YANNETH MORANTES PUERTO WISTON LENIN COMAS AGUDELO LILIANA ELISABETH PIRAQUIVE GOMEZ VLADIMIR ALFONSO PIRAQUIVE GOMEZ LICET CAROLINA VILLARRAGA PAEZ
GESTIÓN INTEGRAL II - CP - G1
DOCENTE: ALDEMAR CASTAÑEDA BELTRAN
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA UNITEC GERENCIA DE PROYECTOS NOVIEMBRE – 2018
2
Contenido INTRODUCCION...................................................................................................4 1.
ALCANCE DEL PROYECTO......................................................................5
1.1
DATOS.........................................................................................................5
1.2
Entregables.................................................................................................6
1.3
Descripción del proyecto..........................................................................6
1.4
Objetivos.....................................................................................................7
1.5
Premisas y restricciones...........................................................................7
1.6
Riesgos iniciales de alto nivel..................................................................8
2.
Cronograma de hitos principales.............................................................8
3.
Plan de gestión de Costos........................................................................8
4.
Línea base de costos...............................................................................21
5.
Presupuesto inicial asignado..................................................................23
6.
Requisitos de aprobación del proyecto.................................................23
7.
Criterios de cierre o cancelación............................................................23
8.
Asignación del gerente de proyecto y nivel de autoridad...................24
9.
Grafica de control del EVM......................................................................25
10.
CONCLUSIONES.......................................................................................26
11.
BIBLIOGRAFÍA..........................................................................................27
3
INTRODUCCION
El presente trabajo tiene como finalidad realizar el análisis de costos y presupuesto, enfocado al proyecto para la reposición de estantería de la bodega PXQ; así como el reacondicionamiento y adecuación del área de acopio; campo Palagua - Paipal en el municipio de Puerto Boyacá. Mediante el cual se define el plan, donde se levantará la información, se asociarán los riesgos, calidad, la gestión administrativa, costos directos, costos indirectos. Y realizará la gestión del proyecto el cual será asociado a una línea base del presupuesto, para conocer efectivamente como se desarrolla este proyecto.
4
1.
ALCANCE DEL PROYECTO
1.1 DATOS Esta información fue facilitada por la empresa T.J.M obras civiles y suministros S.A.S, para planificación y ejecución de este proyecto. Empresa / Organización Proyecto
T.J.M obras civiles y suministros S.A.S ACTA DE CONSTITUCIÓN REPOSICIÓN DE ESTANTERÍA DE LA BODEGA PXQ, REACONDICIONAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL ÁREA DE ACOPIO; CAMPO PALAGUA CAIPAL,
Fecha de preparación Cliente Patrocinador principal Gerente de proyecto
MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ. 15/06/2018 UNIÓN TEMPORAL IJP UNIÓN TEMPORAL IJP VLADIMIR ALFONSO PIRAQUIVE GÓMEZ
Patrocinador / Patrocinadores Nombre Juan Carlos Parra Arce
Cargo
Departamento /
INGENIERO
División PROYECTOS
CONTROL DE OBRAS CIVILES
Propósito y justificación del proyecto El propósito es ejecutar al 100 % de satisfacción del cliente y alcance del proyecto la reposición de estantería de la bodega y la adecuación del área de acopio, para la empresa unión temporal IJP, la adjudicación de este contrato se realizó por medio de un concurso licitatorio por invitación privada.
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1.2 Entregables. El proyecto está conformado por 13 capítulos:
CONSTRUCCIÓN DE PLACA DECK
Preliminares Excavaciones Rellenos Concretos Acero de refuerzo Estructura metálica Placa DECK Pinturas de piso
MUROS SUPERBOARD - CIELO RASOS Y CARPINTERIA METÁLICA
Desmonte Muros y cielo rasos Carpintería metálica Red interna y cables de potencia
ESTANTERIA
1.3 Descripción del proyecto Para la UNION TEMPORAL IJP (ISMOCOL S.A.-JOSHI TECHNOLOGIES INC.PARKO SERVICES), la adecuación del área de bodega y cambio de estantería es un requisito por parte de ECOPETROL en la asociación para explotación de campo Palagua – Caipal, en el municipio de Puerto Boyacá – Boyacá. 1.3.1 Requerimientos de alto nivel Requerimientos del producto
6
Cumplir con los requisitos mínimos generales y los requisitos mínimos específicos previstos en los términos de referencia y en las condiciones específicas de la contratación, en este Documento se describieron las condiciones particulares. Requerimientos del proyecto Para los requerimientos se debe cumplir con especificaciones técnicas reposición de la estantería de la bodega PXQ, reacondicionamiento y adecuación de áreas de acopio. 1.4 Objetivos Ejecutar
al
100%
la
reposición
de
estantería
de
la
bodega
PXQ,
reacondicionamiento y adecuación del área de acopio; campo Palagua Caipal, Municipio De Puerto Boyacá. Objetivos específicos Cronograma (Tiempo) Setenta (70) días, desde el 05 de julio al
Indicador de éxito
16 de septiembre Costo $ 314.844.797 Calidad Se realizará con material y con
actividades
Cumplimiento del cronograma de
Ejecución 100% Certificados de calidad
certificados de calidad Seguridad Industrial - HSE
Paz y salvo del patrocinador en Seguridad Industrial - HSE
Otros 1.5 Premisas y restricciones La obra se realizara en las instalaciones de la UNION TEMPORAL IJP, antes de iniciar trabajos en el área, el personal contratado debe ser por medio del servicio del público de empleo, examen médico de salud de ingreso, inducción HSE por 7
parte de la unión temporal IJP, todo el personal contratado para desarrollar las actividades debe cumplir con las normas internas del patrocinador. 1.6 Riesgos iniciales de alto nivel Para la reposición de estantería metálicas rack selectiva se presenta riesgo ya que la solicitada su precio oscila con el valor del Dólar. 2. Cronograma de hitos principales Hito CONSTRUCCIÓN DE PLACA DECK Preliminares Excavaciones Rellenos Concretos Acero de refuerzo Estructura metálica Placa DECK Pinturas de piso MUROS SUPERBOARD - CIELO RASOS Y CARPINTERIA METÁLICA Desmonte Muros y cielo rasos Carpintería metálica Red interna y cables de potencia
Fecha tope
Mar 21/08/18 Dom 16/09/18 Sáb 8/09/18 Sáb 15/09/18
ESTANTERIA
Lun 17/09/18
Vie 17/08/18 Lun 23/07/18 Lun 27/08/18 Mié 22/08/18 Mar 21/08/18 Vie 24/08/18 Lun 27/08/18 Sáb 8/09/18
3. Plan de gestión de Costos COMPONENTE Título del Proyecto Descripción de la Gestión del Costo
DESCRIPCION REPOSICIÓN DE ESTANTERÍA DE LA BODEGA PXQ, REACONDICIONAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL ÁREA DE ACOPIO; CAMPO PALAGUA CAIPAL, MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ. El Costo del Proyecto será gestionado a través de la implementación de los Procesos de Gestión del Costo, según las
8
del Proyecto
entradas, técnicas, herramientas y salidas abajo descritas. - Estimar los costos: Se utilizará como entrada la Línea base del alcance, el Cronograma del proyecto, el Registro de los Riesgos y el Plan de Gestión de Recursos humanos. Los Factores Ambientales de la Organización a ser utilizados en el presente proceso son: a) Condiciones del Mercado para la Organización, b) Base de Datos del Departamento de Licitaciones sobre Proyectos similares para la obtención de Parámetros para la determinación de Rendimientos de los recursos. Los Activos de la Organización para utilizar en el presente proceso son: a) La Plantilla de Estimación de Costos, b) Los Niveles de Variación del Costo establecidos para Proyectos c) Archivos de Proyectos anteriores para la determinación de Parámetros. Como técnica para estimar los costos de las actividades se utilizará la técnica de estimación paramétrica, la cual será asistida por el Juicio experto del equipo del proyecto. Como salida o entregables de este proceso se obtendrá el Costo Estimado de cada Actividad (ver anexo 1) - Determinar el Presupuesto: Se utilizará como entrada los Estimados de Costos de las, la Línea base del alcance y el Cronograma del Proyecto Como técnica para determinar el presupuesto se utilizará la Suma de costos y el Juicio experto. Como salida de este proceso se obtendrá la Línea base del Costo (ver anexo 2)
Nivel de Precisión de los Costos Unidades de Medida
- Controlar los costos: Se utilizará como entrada para el control de los costos, la Línea base del Presupuesto, los Requerimientos de financiamiento del proyecto y la Información del Desempeño del Trabajo. Como herramienta para el control del costo se utilizará la Técnica del valor ganado (EV) y sus métricas, el Método de la proyección de la estimación a la conclusión y la Revisión del Desempeño. De presentarse cambios, se evaluará solucionar aumentando o disminuyendo recursos, según sea el caso, aplicando la técnica del Crashing29 o Fast- Tracking30 Como salida de este proceso tendrá las Mediciones del Desempeño del Trabajo, las Proyecciones del Presupuesto documentado, las Solicitudes de cambio y las Actualizaciones a los documentos del proyecto. Nivel de redondeo El Ajuste por redondeo se realizará aproximando los números a dos decimales. Se indican a continuación las unidades de medidas a ser utilizadas: M M2 M3 KG P2 BLS
metro lineal metro cuadrado metro cúbico kilogramo pie cuadrado bolsa
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Enlaces con Procedimiento s de la Organización
Umbrales de Control
UND unidad física HH hora hombre HM hora maquina VJE Viaje GBL Global %MO porcentaje de la mano de obra A continuación, se indican las Cuentas de Control del Componente de la EDT: 101 102 103 104
gerencia de Logística gerencia de Operaciones gerencia de RR.HH. gerencia de Calidad
Umbrales de Control para el SPI y el CPI: Para el CPI se puede considerar una variación permitida en el rango de: <0.97-1.05>; dentro del cual se puede concluir que no existe una variación significativa del Presupuesto respecto a lo Planificado.
Reglas del Valor Ganado
Para el SPI se puede considerar una variación permitida en el rango de: <0.95-1.05>; dentro del cual se puede concluir que no existe una variación significativa del Cronograma respecto a lo Planificado. - La técnica del Valor Ganado se aplicará al Nivel de Paquetes de Trabajo de la EDT del Proyecto. - Las Fórmulas de la técnica del Valor Ganado para el Control de los Costos a aplicar en el Proyecto se definen: CPI= EV/ AC SPI= EV/ PV Dónde: CPI: Índice de eficiencia del Costo SPI: Índice de eficiencia del Tiempo PV: Valor Planeado EV: Valor Ganado o Valor del Trabajo Realizado según lo Planificado AC: Costo Real o Costo Incurrido Contabilizado - Las Fórmulas de la técnica del Valor Ganado para las Proyecciones de los Costos se definen: ETC= (BAC – EV) /CPI ETC= (BAC-EV) /(CPI*SPI) EAC= AC + ETC Dónde: ETC: Saldo Estimado a Completar calculado por el rendimiento a la Fecha. EAC: Estimado del Presupuesto Completado Proyectado. BAC: Presupuesto a la Terminación Planeado - Para la determinación del Costo Actual (AC) se aplicarán la regla del 0/100 para determinación del avance de cualquier actividad.
10
Identificación y clasificación de los cambios al Presupuesto del Proyecto
Procedimiento de control de cambios al presupuesto
Identificación de Cambios en el Presupuesto. El Equipo del Proyecto será el encargado de identificar desviación alguna en la línea base del Costo del Proyecto (control de los costos). Cualquier desviación identificada será informada al Gerente de Proyecto quien evaluará el impacto y analizará la causa de esta. - Clasificación los Cambios al Presupuesto. Los cambios al Presupuesto del Proyecto serán clasificados según el impacto que genere la desviación identificada por El equipo del Proyecto. 1. Bajo Impacto al Costo No afecta la línea base del Presupuesto. Variaciones menores o iguales al 5% del monto del Presupuesto. Estas desviaciones serán absorbidas dentro del costo del proyecto (reserva de Gestión); sin embargo, junto al reporte de análisis de desviación del costo se adjuntará un reporte de identificación de causa de la variación y un plan de acciones preventivas. 2. Moderado Impacto al Costo Afecta a Línea base del Presupuesto. La desviación del costo tiene un impacto que varía entre <5%-15%> del monto del Presupuesto. Para estas desviaciones, junto al reporte de análisis de desviación del costo se adjuntará un reporte de identificación de causa de la variación y un plan de acciones correctivas. 3. Alto Impacto al Costo Afecta severamente a la Línea base del Presupuesto y la desviación del costo tiene un impacto mayor o igual al 15% del monto del Presupuesto. Para estas desviaciones, junto al reporte de análisis de desviación del costo se adjuntará un reporte de identificación de causa de la variación y un plan de acciones correctivas. 1. Personas autorizadas a solicitar cambios Las personas autorizadas para solicitar algún cambio serán: - El Cliente, - El Patrocinador, - El Gerente de Proyecto y - El Equipo del Proyecto. 2. Procedimiento de control de cambios al Presupuesto Toda solicitud se presenta a través del formato de solicitud de cambios (ver Anexo 2.6.7). El control de cambios se realiza de acuerdo con el Flujo grama de procesos de control de cambio 3. Justificación y Requerimientos de solicitud de cambio Se aceptarán cambios al presupuesto cuando estén plenamente justificados por alguno de los siguientes puntos: - Paralización de actividades por problemas de disponibilidad de equipos o materiales en el mercado, - Modificación del alcance, - Reducción del prepuesto. Los requerimientos para presentación de solicitud de cambio son: - Formato de solicitud de cambio llenado, -
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Responsable de aprobar los cambios al presupuesto
Reporte de análisis de desviación del cronograma, Reporte de identificación de causa de la desviación, Plan de acciones correctivas.
La aprobación de los cambios de presupuesto se realizará de la siguiente manera: - Si los cambios son clasificados como de pequeño impacto, estos serán aprobados por el Gerente del Proyecto. - Si los cambios son clasificados como de pequeño y grande impacto, se requerirá la aprobación del Comité de Control de Cambios. Comité - Representante del Cliente - Gerente General de Organización Ejecutora (Patrocinador) - Gerente del Proyecto
Definición de cambios que pueden ser aprobados sin revisiones
Las solicitudes de cambio que podrán ser aprobados sin revisión del Comité serán: - Las solicitudes de cambio tipificadas como de Bajo Impacto. - Los cambios serán documentados a través del Formato de Control de Cambios. - Las solicitudes de cambio no aprobadas serán archivadas junto con sus documentos de sustento respectivo. - Las solicitudes de cambio aprobadas actualizarán las líneas de bases del Proyecto. - Los informes de avance, medición del rendimiento, análisis de variación del Costo serán archivados en el banco de información del Proyecto.
Estimación de los costos Código del paquete de trabajo
1,1
Iniciación
Código de cuentas Código activida d
Actividad Elaborar el Acta de 1,1 Constitución
Código del paquete de trabajo Código activida d
Código de cuentas Actividad
103 Dur ació n
Descripción
1 Patrocinador 1,2
cate goría MO
Recursos uni can Cost da tida o / d d und 3400 hh 4 0
Respons able Costo Parcia Costo de la l Actividad
136000
Patrocina dor
Planificación del proyecto 103
Dur ació n
Descripción
cate goría
12
Recursos uni can Cost da tida o /
Respons able Costo Costo de la Parcia Actividad
1,2,1
1,2,2
1,2,3
1,2,4
1,2,5
1,2,6
1,2,7
1,2,8
1,2,9
1,2,10
1,2,11 1,2,12
Elaborar el Plan de Gestión del Alcance
Elaborar la Estructura Detallada del Trabajo (EDT)
Elaborar el Plan de Gestión del Cronograma
Elaborar el Cronograma
Elaborar el Plan de Gestión del Costo
Elaborar el Presupuesto
Elaborar el Plan de Gestión de Calidad
Elaborar el Plan de Gestión de RR. HH
Elaborar el Plan de Gestión de comunicación
Elaborar el Plan de Gestión de Riesgos
Elaborar Estimación de Reservas para los imprevistos Elaborar el Plan de Gestión de Adquisiciones
d
d
MO
hh
8
MO
hh
8
2
Patrocinador Gerente del Proyecto Equipo del proyecto
MO
hh
16
MO
hh
16
MO
hh
16
4
Patrocinador Gerente del Proyecto Equipo del proyecto
MO
hh
32
MO
hh
8
MO
hh
8
2
Patrocinador Gerente del Proyecto Equipo del proyecto
MO
hh
16
MO
hh
MO
hh
4
2
Gerente del Proyecto Equipo del proyecto
MO
hh
8
MO
hh
8
MO
hh
8
2
Patrocinador Gerente del Proyecto Equipo del proyecto
MO
hh
16
MO
hh
MO
hh
4
2
Gerente del Proyecto Equipo del proyecto
MO
hh
24
MO
hh
8
MO
hh
8
2
Patrocinador Gerente del Proyecto Equipo del proyecto
MO
hh
16
MO
hh
8
MO
hh
8
2
Patrocinador Gerente del Proyecto Equipo del proyecto
MO
hh
16
MO
hh
8
MO
hh
8
2
Patrocinador Gerente del Proyecto Equipo del proyecto
MO
hh
16
MO
hh
8
MO
hh
8
2
Patrocinador Gerente del Proyecto Equipo del proyecto
MO
hh
16
MO
hh
4
MO
hh
4
1 2
Patrocinador Gerente del Proyecto Equipo del proyecto Patrocinador
MO MO
hh hh
8 8
13
und 3400 0 3400 0 2500 00 3400 0 3400 0 2500 00 3400 0 3400 0 2500 00
l 2720 00 2720 00 4000 000 5440 00 5440 00 8000 000 2720 00 2720 00 4000 000
3400 0 2500 00 3400 0 3400 0 2500 00
1360 00 2000 000 2720 00 2720 00 4000 000
2136000
3400 0 2500 00 3400 0 3400 0 2500 00 3400 0 3400 0 2500 00 3400 0 3400 0 2500 00 3400 0 3400 0 2500 00 3400 0 3400 0 2500 00 3400 0
1360 00 6000 000 2720 00 2720 00 4000 000 2720 00 2720 00 4000 000 2720 00 2720 00 4000 000 2720 00 2720 00 4000 000 1360 00 1360 00 2000 000 2720 00
4544000
Equipo del proyecto
Equipo del proyecto
4544000
Equipo del proyecto
Equipo del proyecto
4544000
6136000
Equipo del proyecto
Equipo del proyecto
4544000
Equipo del proyecto
4544000
Equipo del proyecto
4544000
Equipo del proyecto
4544000
Equipo del proyecto
2272000 4544000
Equipo del proyecto Equipo del
Gerente del Proyecto Equipo del proyecto
MO
hh
8
MO
hh
16
3400 0 2500 00
2720 00 4000 000
proyecto
Código del paquete de trabajo
1,3
Informes de estado del proyecto
Código de cuentas Código activida d
1,3,1
Actividad
Elaborar Informe del Estado del Proyecto
104 Dur ació n
Descripción
29
Patrocinador Gerente del Proyecto Equipo del proyecto
Código del paquete de trabajo
1,4
1,4,1
Actividad
Realizar Reunión de Coordinación del proyecto
Dur ació n
Descripción
29
Patrocinador Gerente del Proyecto Equipo del proyecto
1,5
1,5,1
1,5,2
1,5,3
1,5,4
Elaborar el Informe de Performance del Proyecto
Elaborar las Lecciones Aprendidas
Elaborar el Acta de Aceptación del Proyecto
Elaborar el Acta de Aceptación del Proyecto
MO
hh
29
MO
hh
29
MO
hh
58
Equipo del proyecto
Respons able
cate goría
Recursos uni can Cost da tida o / d d und
Costo Parcia Costo de la l Actividad
MO
hh
58
MO
hh
58
MO
hh
232
Equipo del proyecto
Cierre del proyecto
Código de cuentas
Actividad
Costo Parcia Costo de la l Actividad
104
Código del paquete de trabajo
Código activida d
cate goría
Reunión de coordinación semanal
Código de cuentas Código activida d
Respons able
Recursos uni can Cost da tida o / d d und
104 Respons able
cate goría
Recursos uni can Cost da tida o / d d und
Costo Parcia Costo de la l Actividad
Dur ació n
Descripción
MO
hh
3
MO
hh
3
3
Patrocinador Gerente del Proyecto Equipo del proyecto
MO
hh
48
MO
hh
2
MO
hh
2
3
Patrocinador Gerente del Proyecto Equipo del proyecto
MO
hh
36
MO
hh
2
MO
hh
2
1
Patrocinador Gerente del Proyecto Equipo del proyecto
MO
hh
16
MO
hh
2
MO
hh
8
1
Patrocinador Gerente del Proyecto Equipo del proyecto
MO
hh
32
14
Equipo del proyecto
Equipo del proyecto
Equipo del proyecto
Equipo del proyecto
Código del paquete de trabajo
1,6
Edificaciones
Código de cuentas Código activida d
1,6,1
1,6,2
Actividad
Localización trazado y replanteo de edificaciones
Demolición de placa de piso
1,6,3
Desmonte de escalera existente
1,6,4
Desmonte de 4 luminarias y reinstalación de una luminaria en la bodega
104 Dur ació n
Código del paquete de trabajo
MO
Recursos uni can Cost da tida o / d d und 200 hh ,07 2054
Jefe civil
MO
hh
cate goría
Descripción Equipo del proyecto
1,7,1
1,7,2
Actividad
Excavación manual
Excavación manual
410943,78
17
9764 5
1659965
Jefe civil
MO
hh
1
3332 52
333252
Ingeniero Eléctrico
MO
hh
1
9641 78
964178
1,7
1,8,1
Relleno con material del sitio de excavación
Código del paquete de trabajo Código de cuentas
Resident e civil
Resident e civil
Resident e eléctrico
Excavaciones
Dur ació n
Respons able
Descripción
cate goría
Recursos uni can Cost da tida o / d d und
incluye retiro a land faming
MO
hh
7,7 4
1090 91
844364,34
MO
hh
5717 5
sin retiro
17, 68
1010854
1,8
Costo Parcia Costo de la l Actividad
Resident e civil
Resident e civil
Rellenos
Código de cuentas
Actividad
Equipo del proyecto
104
Código del paquete de trabajo
Código activida d
Costo Parcia Costo de la l Actividad
Código de cuentas Código activida d
Respons able
104 Dur ació n
1,9
Respons able
Descripción
cate goría
Compactado
MAT
Recursos uni can Cost da tida o / d d und un 17, 4303 d 68 8
760911,84
Concretos 104
15
Costo Parcia Costo de la l Actividad
Resident e civil
Código activida d
1,9,1
1,9,2
1,9,3
Actividad
Concreto para solados
Concreto
Concreto
Dur ació n
Código del paquete de trabajo
Descripción
cate goría
1500 psi
MAT
Recursos uni can Cost da tida o / d d und un 3548 d 17 1
3000 psi para zapatas y pedestales
MAT
un d
3000 psi para reposición de placa de piso espesor 0,20 m 2,1
2,1,1
2,1,2
2,1,3
Actividad
Acero de refuerzo
Anclaje con acero diámetro
Malla electro soldada
2,2,1
Estructura metálica
Código del paquete de trabajo
603177
7,7 4
7390 75
5720440,5
MAT
un d
3,4
7390 75
2512855
Resident e civil
Resident e civil
Resident e civil
Dur ació n
Respons able
cate goría
Recursos uni can Cost da tida o / d d und
Costo Parcia Costo de la l Actividad
MAT
un d
411 ,13
5044
2073739,72
diámetro 1/2" longitud 20 cms.
MAT
un d
204
9903
2020212
anclaje a 10 cms
MAT
17
1949 8
Ref. q3
un d
331466
Descripción para zapatas y pedestales fy 60000
2,2
Equipo del proyecto
Equipo del proyecto
Equipo del proyecto
Estructuras metálicas
Código de cuentas
Actividad
104
Código del paquete de trabajo
Código activida d
Costo Parcia Costo de la l Actividad
Aceros
Código de cuentas Código activida d
Respons able
104 Dur ació n
Descripción incluye suministro de materiales y pernos de anclaje
2,3
Respons able
cate goría
Recursos uni can Cost da tida o / d d und
MAT
un d
151 60
3575, 44
54203670,4
Placas
16
Costo Parcia Costo de la l Actividad
Equipo del proyecto
Código de cuentas Código activida d
2,3,1
Actividad
Placa en lámina colaborante
104 Dur ació n
Código del paquete de trabajo
cate goría MAT
un d
78, 77
244,8 61
19287,7009 7
Descripción galvanizada cal 18, espesor 12 cms
2,4
2,4,1
Actividad
Pintura epóxica para concreto de piso
Dur ació n
2,5,1
Demonito, traslado y acopio de paneles
MAT
5512422,63
cate goría
Descripción primer y segundo piso
2,5
2,6,1
2,6,2
Muro en superar doble 12 mm
Cielo raso en PVC
Código del paquete de trabajo
Dur ació n
Actividad
Respons able
cate goría
Recursos uni can Cost da tida o / d d und
MO
hh
556 12
100,4 7
5587337,64
Descripción en malla eslabonada con vidrio
2,6
Costo Parcia Costo de la l Actividad
Equipo del proyecto
PVC 104
Dur ació n
2,7
Código de cuentas Código
Equipo del proyecto
Desmonte equipos
Código de cuentas
Actividad
Costo Parcia Costo de la l Actividad
104
Código del paquete de trabajo
Código activida d
Respons able
Recursos uni can Cost da tida o / d d und 162 3402 m2 ,03 1
Código de cuentas
Actividad
Equipo del proyecto
104
Código del paquete de trabajo
Código activida d
Costo Parcia Costo de la l Actividad
Pintura
Código de cuentas Código activida d
Respons able
Recursos uni can Cost da tida o / d d und
Respons able
MAT
Recursos uni can Cost da tida o / d d und un 152 1915 d ,34 19
Costo Parcia Costo de la l Actividad 29176004,4 6
1121 01
MAT
123 ,7
incluye viguetas
un d
13866893,7
Descripción Incluye frescas sin papel.
cate goría
Equipo del proyecto
Equipo del proyecto
Puertas 104
Dur
Recursos
17
Respons
able activida d
2,7,1
2,7,2
2,7,3
2,7,4
ació n
Puerta tipo panel
Lucita corrediza
Escalera metálica
Baranda metálica
2,7,5
Mantenimiento de portón corredizo existente,
2,7,6
Pintura de cerchas y elementos metálicos visibles de las estructuras
Código del paquete de trabajo
can tida d
MAT
uni da d un d
Costo Parcia Costo de la l Actividad
1
Cost o/ und 5984 76
598476
más de alto
en lámina collrolled cal 20 altura
MAT
un d
30, 1
3090 42
9302164,2
máx. 60 cms
en perfilería UPN z00, pasos en rejilla y antideslizante
4,5
1260 681
MAT
un d
5673064,5
en tubería aguas negras diámetro 1
MAT
un d
10, 4
3834 03
3987391,2
1/4" altura 1 mts
incluye lijado, grateado y pintada
MO
act
1
2445 170
2445170
Equipo
MO
act
1
1629 024
1629024
Descripción cal 20 de 1,00 de ancho por 2,10
2,8
2,8,1
2,8,2
2,8,3
2,8,4
Actividad
Acometida eléctrica en tubería
Tablero eléctrico 18 circuitos
Salida eléctrica 110v
Salida eléctrica 120v
Equipo del proyecto
Equipo del proyecto
Equipo del proyecto
Equipo del proyecto
Equipo del proyecto
Equipo del proyecto
Electricidad
Código de cuentas Código activida d
cate goría
104 Dur ació n
MAT
Recursos uni can Cost da tida o / d d und un 33, 1759 d 5 77
3x2 AWG
trifásico con espacio para
MAT
un d
totalizador
a la vista en tubería EMT de 3/4"
Descripción de 2" IMC, compuesta por
cate goría
Respons able Costo Parcia Costo de la l Actividad
5895229,5
1
1542 379
1542379
MAT
un d
7
2750 71
1925497
a la vista en tubería EMT de 3/4"
MAT
un d
2
2860 27
572054
18
Equipo del proyecto
Equipo del proyecto
Equipo del proyecto Equipo del proyecto
2,8,5
Salida lámpara 110v
a la vista en tubería EMT de 3/4"
MAT
un d
48
3268 86
15690528
1
8702 904
MAT
un d
8702904
Suministro e instalación de extractores de aire 110v
4
1894 325
MAT
un d
7577300
tipo Ceiling 2,8,6
2,8,7
Aire acondicionado
Suministro e instalación de extractores de aire 110v
Código del paquete de trabajo
2,9
2,9,1
2,9,2
2,9,3
2,9,4
2,9,5
Actividad
Estante tipo carga pesada 96 pulgadas de frente por 18 pulgadas de fondo
Estante tipo carga pesada 48 pulgadas de frente por 18 pulgadas de fondo
Estante tipo picking
Estante tipo picking
Estante tipo picking
Equipo del proyecto
Equipo del proyecto
Estantes
Código de cuentas Código activida d
Equipo del proyecto
104 Dur ació n
Código del paquete de trabajo
MAT
Recursos uni can Cost da tida o / d d und un 2292 d 12 641
48 pulgadas de frente por 18 pulgadas de fondo
MAT
un d
48 pulgadas de frente por 18 pulgadas de fondo
cate goría
Descripción 96 pulgadas de frente por 18 pulgadas de fondo
Respons able Costo Parcia Costo de la l Actividad
27511692
6
1482 497
8894982
5
1482 497
MAT
un d
7412485
108 pulgadas de frente por 18 pulgadas de fondo
26
2193 477
MAT
un d
57030402
72 pulgadas de frente por 18 pulgadas de fondo
1
1584 842
MAT
un d
1584842
3,1
Equipo del proyecto
Equipo del proyecto
Equipo del proyecto
Equipo del proyecto
Equipo del proyecto
Tejas
Código de cuentas
104
Código activida d
Actividad
Dur ació n
3,1,1
Desmonte de teja de Zinc
Descripción
cate goría
Equipo locativo
MO
Recursos uni can Cost da tida o / d d und un 232 2038 d ,7 2
19
Respons able Costo Parcia Costo de la l Actividad
4742891,4
Resident e locativo
3,1,2
Suministro e instalación de cubierta en teja de zinc trapezoidal color rojo
Supervisor de logística
MO + MAT
un d
232 ,7
6771 8
15757978,6
Supervis or de logística
Reservas para contingencias
Código de la actividad
1,7,1
2,8,6
2,9,1 2,9,3
Actividades
Excavación manual
Aire acondicionado
Estante tipo carga pesada Estante tipo picking
Riesgos
Costo de la Actividad
Riesgo de encontrar roca durante las excavaciones
844364,34
Riesgo de Incremento del TC del dólar americano
Riesgo de Incremento del TC del dólar americano Riesgo de que el material arcilloso de la zona sea rechazado por el Cliente.
8702904
27511692 7412485
20
Reserva Asignar un 50% del Monto Presupuestado de la Actividad para cubrir una contingencia en caso de encontrar material rocoso Asignar un 40% del Monto Presupuestado de la Actividad para cubrir la compra de un Seguro por Variación del Tipo de Cambio del dólar americano Asignar un 30% del Monto Presupuestado de la Actividad para cubrir la compra de un Seguro por Variación del Tipo de Cambio del dólar americano Asignar un 60% del Monto Presupuestado de la Actividad para cubrir una contingencia en caso de necesitar adquirir
Costo de reservas
422182,17
3481161,6
8253507,6 4447491
2,9,4
Estante tipo picking
Riesgo de Incremento del TC del dólar americano
Material Arcilla de préstamo Asignar un 30% del Monto Presupuestado de la Actividad para cubrir la compra de un Seguro por Variación del Tipo de Cambio del dólar 57030402 americano TOTAL, RESERVA PARA CONTINGENCIAS
17109120,6
16604342,37
4. Línea base de costos El concepto de líneas base es de suma importancia en la dirección y gestión de proyectos, por lo cual un gerente de proyectos debe entenderlo y aplicarlo a plenitud si desea que sus proyectos sean exitosos.
21
Línea Base
Elaboración propia
22
5. Presupuesto inicial asignado CONTRATO ÍTEM
DESCRIPCIÓN
UND
VALOR UNITARIO SIN (A+I)
CANTIDAD
VALOR (SIN A + I)
CONSTRUCCIÓN DE PLACA DECK
1
PRELIMINARES
$ 2.776.098
2
EXCAVACIONES
$ 1.533.878
3
RELLENOS
4
CONCRETOS
$ 7.305.881
5
ACERO DE REFUERZO
$ 3.658.821
6
ESTRUCTURA METÁLICA
$ 44.814.565
7
PLACA DECK
$ 15.946.829
8
PINTURAS DE PISO
$ 629.107
$ 4.557.580 MUROS SUPERBOARD - CIELO RASOS Y CARPINTERIA METÁLICA
9
PRELIMINARES DESMONTE
10
MUROS Y CIELO RASO
$ 35.587.440
11
CARPINTERIA METÁLICA
$ 19.541.367
12
RED INTERNA Y CABLES DE POTENCIA
$ 34.647.275
13
ESTANTERIA
$ 84.691.525
$ 4.619.510
COSTO DIRECTO
$ 260.309.878 ADMINISTRACIÓN
10%
$ 26.030.988
IMPREVISTOS
5%
$ 13.015.494
UTILIDAD
5%
$ 13.015.494
19%
$ 2.472.944
IVA SOBRE LA UTILIDAD COSTO TOTAL
$ 314.844.797
6. Requisitos de aprobación del proyecto Cumplimiento del alcance del contrato, cumplimiento de las especificaciones técnicas, cumplimiento de las políticas internas del patrocinador, entrega de dossier técnico y HSE. 7. Criterios de cierre o cancelación
23
Acta de liquidación Dossier técnico Dossier HSE Calificación del patrocinador Paz y salvo colaboradores 8. Asignación del gerente de proyecto y nivel de autoridad Lista de Interesados (stakeholders) Nombre Juan Carlos Parra Arce Frank Mejía Gabriel Acevedo Rueda
Cargo INGENIERO CONTROL DE OBRAS CIVILES LIDER DE PROYECTOS GERENTE DE CAMPO
Departamento / División PROYECTOS PROYECTOS GERENCIA
Gerente de proyecto Nombre
Cargo
VLADIMIR ALFONSO PIRAQUIVE GÓMEZ
GERENTE
Departamento / División INGENIERIA
Niveles de autoridad Autoridad WISTON LENIN COMAS AGUDELO
Descripción del nivel de autoridad Ingeniero Director De Ejecución Del Proyecto
GLADYS YANNETH MORANTES PUERTO
Gestión de presupuesto y de sus variaciones
FREDDY ORLANDO CASTRO RIVERA
Decisiones técnicas
LILIANA ELISABETH PIRAQUIVE GÓMEZ
Resolución de conflictos
24
JUAN PABLO GERENAS PALLARES
Planner
LICET CAROLINA VILLARRAGA PAEZ
Líder HSE
9. Gráfica de control del EVM En la siguiente grafica costo vs tiempo, se evalúan las variables del valor planificado vs costo real de la actividad, donde el valor planificado se encuentra por encima del costo real, este indicador muestra que el proyecto está dando ganancias al proyecto.
25
10. Plan de gestión de las comunicaciones La gestión de las comunicaciones establece la referencia sobre la cual se basarán las comunicaciones en el proyecto "reposición de estantería de la bodega PXQ, reacondicionamiento y adecuación del área de acopio; Campo Palagua Caipal, municipio de Puerto Boyacá". Éste servirá de guía durante todo el 26
tiempo de vida del proyecto y se actualizará para adaptarse a los cambios y a las necesidades de comunicación. Los objetivos de este plan de gestión son: - Mantener un buen nivel de comprensión sobre el trabajo entre los miembros del equipo. - Enviar y compartir la información adecuada, a tiempo, de forma exacta y efectiva. - Resolver inconvenientes en las comunicaciones, para evitar que el proyecto tenga trabas y malentendidos. Tras determinar el alcance en la gestión de las comunicaciones, se determinarán las necesidades de comunicación e información entre las personas interesadas. A partir de aquí, se realizará una matriz de comunicaciones detallando los requisitos de comunicación del proyecto. Se elaborará igualmente una guía para el desarrollo de las reuniones. 10.1 Enfoque de la Gestión de las Comunicaciones El enfoque de la gestión de las comunicaciones es dar al proyecto "reposición de estantería de la bodega PXQ, reacondicionamiento y adecuación del área de acopio; Campo Palagua Caipal, municipio de Puerto Boyacá" una estrategia para asegurar la efectividad de las comunicaciones entre los interesados del proyecto. Todos los interesados (cliente - contratista - colaboradores - proveedores subcontratistas)
(cliente
-
contratista
-
colaboradores
-
proveedores
-
subcontratistas) no tienen el mismo nivel de participación en el proyecto ni el mismo nivel de poder, por lo que cada interesado tendrá sus propios requisitos respecto a la comunicación.
27
El principal objetivo del gerente del proyecto es hacer que todos los interesados (cliente - contratista - colaboradores - proveedores - subcontratistas) participen de manera activa en las etapas del proyecto que les corresponden. el gerente del proyecto se basará en la herramienta de la Matriz de Comunicaciones permitiendo determinar la importancia de la información y a quién se debe transmitir, además de quién lo debe hacer y en qué momento. El gerente del proyecto es responsable de la gestión de todos los cambios propuestos y aprobados del plan de comunicaciones. En cuanto a los cambios ya aprobados, el gerente del proyecto se encargará de actualizar el presente plan y toda la documentación relacionada. 10.2 Restricción de la Gestión de las Comunicaciones La gestión de las comunicaciones no puede incrementar el presupuesto, los plazos y los recursos asignados del proyecto. El gerente del proyecto es responsable de respetar y hacer respetar el plan detallado en la Matriz de Comunicaciones con el fin de asegurar que el proyecto no se desvíe en cuanto al cronograma o al presupuesto. El gerente del proyecto es también responsable de establecer en qué ámbitos y qué formatos estandarizados y qué plantillas deberán aplicarse en cada una de las comunicaciones formales del proyecto. Esto será detallado en el apartado de Estándares de Comunicación. El supervisor tiene la autoridad para transmitir o autorizar la transmisión de la información confidencial. El gerente del proyecto se asegurará que las respectivas aprobaciones han sido solicitadas para transmitir cualquier información confidencial del proyecto. 10.3 Requisitos de comunicación de las partes interesadas El gerente del proyecto establecerá los estándares de comunicación (métodos y frecuencia). Las comunicaciones se efectuarán dentro de esos estándares establecidos, teniendo en cuenta los requisitos de comunicación personales. Los canales de comunicación deberán ser identificados de antemano y se verificará que 28
todos los interesados (cliente - contratista - colaboradores - proveedores subcontratistas) tienen acceso a estos de manera que la comunicación se efectúe por las vías establecidas. Para comunicar correctamente es preferible disponer de pocos medios de comunicación de tal manera que la información llegue a aquellas personas identificadas, sin omitir a nadie. Se presenta a continuación los requisitos individuales acordados a ciertos interesados los interesados (cliente - contratista - colaboradores - proveedores subcontratistas) y las estrategias de comunicación que se van a seguir con cada uno de ellos.
INTERESADO UNION Cliente
ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN Comunicar los resultados de las distintas
TEMPORAL IJP fases y de algunos hitos del cronograma, (ISMOCOL S.A.- así como el avance de la obra. Obtener JOSHI
comentarios sobre sus necesidades o
TECHNOLOGIES sobre cualquier cambio. Se comunicará
Supervisor
INC.-PARKO
por teléfono, por correo electrónico o con
SERVICES)
informes
de
estado,
según
las
Juan Carlos
necesidades de comunicación. Supervisar el proyecto conociendo sus
Parra Arce
grandes líneas, validar las tareas o los cambios importantes. Ayudar en todo momento a la Gerente del proyecto si ésta lo necesita. Se comunicará por teléfono, por correo electrónico o con informes
Gerente
de
estado,
según
las
VLADIMIR
necesidades de comunicación. Supervisar durante todo el proyecto
ALFONSO
para realizar el control del alcance, del
PIRAQUIVE
cronograma, de los costes y de los
GÓMEZ
recursos. Colaborar en la resolución de los 29
posibles problemas y en la estrategia de actuación frente a cambios. Mantener activa la gestión del equipo en todo momento. Encargarse de la gestión de las comunicaciones. WISTON LENIN Equipo directivo
COMAS
Realizar el proyecto según las directivas,
AGUDELO
las necesidades del cliente y la estrategia establecida. Participar en las reuniones.
del proyecto GLADYS YANNETH
Anticipar los resolverlos
posibles problemas o
con
un
plan
de
acción
MORANTES
correctiva. Seguir, monitorear, controlar el
PUERTO
alcance del proyecto, el cronograma, los costes y los recursos, así como la
FREDDY
ejecución de la obra. Se comunicará por
ORLANDO
teléfono, por correo electrónico o con
CASTRO
informes
de
estado,
según
RIVERA
necesidades de comunicación.
las
LILIANA ELISABETH PIRAQUIVE GÓMEZ JUAN PABLO GERENAS PALLARES LICET CAROLINA VILLARRAGA Comité
PAEZ Directiva de T.J.M Analizar los proyectos y sus presupuestos. 30
obras civiles y Departamento Técnico
Delegar la firma de documentos oficiales.
suministros S.A.S VLADIMIR Apoyar los interesados técnicos del equipo ALFONSO
directivo. Se comunicará por teléfono, por
PIRAQUIVE
correo electrónico o con informes de
GÓMEZ
estado,
según
las
necesidades
de
comunicación. WISTON LENIN COMAS AGUDELO JUAN PABLO GERENAS Departamento Ejecutivo
PALLARES GERENTE DE
Apoyar los interesados ejecutivos del
T.J.M obras
equipo directivo. Se comunicará por
civiles y
teléfono, por correo electrónico o con
suministros Departamento Jurídico
S.A.S ASESOR
informes
de
estado,
según
las
necesidades de comunicación. Apoyar el equipo directivo respeto a todos
JURIDICO T.J.M los asuntos jurídicos. Se comunicará por obras civiles y suministros
Departamento de
S.A.S LILIANA
los RRHH
ELISABETH
teléfono, por correo electrónico o con informes
de
estado,
según
las
necesidades de comunicación Apoyar a los empleados. Se comunicará por teléfono o por correo electrónico.
PIRAQUIVE Contratistas
GÓMEZ PROVEEDORES Realizar con éxito su contrato, participar en reuniones de seguimiento.
31
10.4 Roles 10.4.1 Supervisor del proyecto El supervisor del proyecto el ingeniero Juan Carlos Parra Arce, es el principal responsable del proyecto, además, de los ingenieros Frank Mejía líder de proyectos de la empresa IJP, Gabriel Acevedo Rueda Gerente de campo Palagua - Caipal. 10.4.2 Gerente del proyecto El gerente del proyecto VLADIMIR ALFONSO PIRAQUIVE GÓMEZ, es responsable de la totalidad del proyecto. Éste orienta el proyecto, gestiona los recursos, monitorea a los distintos miembros del equipo y reporta y efectúa las acciones correctivas en base a lo establecido en el proyecto. Es el principal responsable
de
las
comunicaciones
entre
los
interesados
del
proyecto,
encargándose de transmitir la información de acuerdo al presente plan. 10.4.3 Equipo de dirección del proyecto El equipo de dirección del proyecto WISTON LENIN COMAS AGUDELO, GLADYS YANNETH MORANTES PUERTO, FREDDY ORLANDO CASTRO RIVERA, LILIANA ELISABETH PIRAQUIVE GÓMEZ, JUAN PABLO GERENAS PALLARES, LICET CAROLINA VILLARRAGA PAEZ se compone de todas aquellas personas que desempeñan un rol dentro del desarrollo del proyecto. Éste deberá conocer detalladamente el proyecto en su totalidad para su buena realización. Este equipo sostiene y completa el proyecto, por lo tanto necesita recibir una comunicación detallada y mantener la interacción con el gerente del proyecto y los otros interesados, además de reuniones periódicas para analizar el avance del proyecto. La comunicación con cada interesado del proyecto puede variar en cada fase. Es el trabajo del gerente del proyecto de ajustar la comunicación con cada uno de los 32
interesados según la fase que se esté desarrollando. 10.4.4 Comité El comité está constituido por la alta dirección Directiva de T.J.M obras civiles y suministros S.A.S. El objetivo de este comité es asegurar que los proyectos tengan un efecto positivo y beneficioso a la empresa en su conjunto. El comité directivo requiere comunicación en lo que se refiere al alcance y al aspecto financiero del proyecto.
10.4.5 Responsables de departamento 10.4.5.1.
Responsable técnico
El Director del Proyecto será el responsable técnico encargado de verificar y de ejecutar como se indica en las especificaciones técnicas. Puede igualmente colaborar en la resolución de los problemas de la ejecución cuando éstos lo requieran. 10.4.5.2.
Responsable de la ejecución
El Director del Proyecto, es también responsable del buen desarrollo de la ejecución de la obra, de su seguimiento y de su finalización, se apoyara en el Planner del proyecto para controlar el cronograma de ejecución. Éste está encargado de contratar y de gestionar a todo el personal necesario para la ejecución de la obra. Tiene que reportar, en reuniones semanales, el estado y el avance de la obra al equipo directivo del proyecto. 10.4.5.3.
Responsable jurídico
El ASESOR JURIDICO de T.J.M obras civiles y suministros S.A.S tiene a su cargo todos los contratos y la resolución de todos los asuntos jurídicos. Su cometido es ayudar al equipo directivo en estos asuntos. 33
10.4.5.4.
Responsable de recursos humanos
LILIANA ELISABETH PIRAQUIVE GÓMEZ de recursos humanos no interviene directamente en la elaboración y la realización del proyecto. Pero está disponible en caso de que uno de los miembros de las empresas del grupo lo necesite. En cuanto a los interesados externos al grupo, éstos solicitarán sus respectivas direcciones de recursos humanos si necesario. 10.4.6.
Contratistas
En el caso del proyecto "reposición de estantería de la bodega PXQ, reacondicionamiento y adecuación del área de acopio; Campo Palagua Caipal, municipio de Puerto Boyacá", los contratistas serán, los ingenieros, técnicos, mano de obra calificada. Los contratistas son los encargados de llevar a cabo todo lo planificado y diseñado en el proyecto, tal como está descrito en sus respectivos contratos, realizando los entregables definitivos. El gerente del proyecto debe mantener con los contratistas una comunicación fluida y exacta, con el fin de garantizar el cumplimiento de todos los requisitos establecidos. 10.5 Directorio del equipo de proyecto. Para conocer los medios de comunicación directa y efectiva se relaciona los medios de comunicación que existirán. Nombre
Empresa
Rol
Contacto telefónico
Cliente
3507210030
[email protected]
Externo
UNIÓN TEMPORAL IJP
Cliente
3507210040
[email protected]
Externo
GABRIEL ACEVEDO RUEDA UNIÓN TEMPORAL IJP
Cliente
3507210020
[email protected]
Externo
Gerente
3132856960
gerentePXQ@tjm_sas.com
Interno
Director Proyecto 3132856961
directorPXQ@tjm_sas.com
Interno
presupuestoPXQ@tjm_sas.com
Interno
JUAN CARLOS PARRA ARCE, UNIÓN TEMPORAL IJP FRANK MEJÍA
VLADIMIR ALFONSO PIRAQUIVE GÓMEZ WISTON LENIN COMAS AGUDELO GLADYS YANNETH
T.J.M obras civiles y suministros S.A.S T.J.M obras civiles y suministros S.A.S T.J.M obras civiles y
Gestión de
3132856962
34
Contacto electrónico
Interno / externo
MORANTES PUERTO
suministros S.A.S
FREDDY ORLANDO CASTRO RIVERA JUAN PABLO GERENAS PALLARES LILIANA ELISABETH PIRAQUIVE GÓMEZ
T.J.M obras civiles y suministros S.A.S T.J.M obras civiles y suministros S.A.S T.J.M obras civiles y suministros S.A.S
GERENTE DE T.J.M obras civiles y suministros S.A.S ASESOR JURIDICO T.J.M obras civiles y suministros S.A.S
T.J.M obras civiles y suministros S.A.S T.J.M obras civiles y suministros S.A.S
presupuesto y de sus variaciones Seguimiento a 3132856963 contratistas. Planner 3132856970
proveedoresPXQ@tjm_sas.com
Interno
controladorPXQ@tjm_sas.com
Interno
RRHH, Resolución de conflictos Comité
3132856972
rrhhPXQ@tjm_sas.com
Interno
3502002003
gerencia@tjm_sas.com
Interno
Jurídica
3132856993
asesorjuridico@tjm_sas.com
Interno
35
10.6 Matriz de comunicaciones Tipo de comunicación Reunión con el cliente
Reunión entre el equipo directivo
Reunión estratégica
Reuniones técnicas
Reunión de seguimiento de la obra
Comité
Informes
Objetivo de la comunicación Definir las necesidades del cliente, validar las tareas necesarias, responder a las preguntas.
Cara a cara / Teléfono
Revisar los objetivos y enfoque de gestión, comunicar en los puntos importantes para el avance del proyecto
Cara a cara
Establecer o revisar el enfoque de la gestión y las soluciones adoptadas Analizar y seleccionar soluciones respecto a los asuntos técnicos Supervisar y controlar el avance de la obra, evaluar los posibles cambios y ajustar las medidas correctores para todo desvío Analizar los proyectos y sus presupuestos Informar del avance del proyecto, incluyendo las actividades realizadas, contratiempos y costes
Medio
Frecuencia
Según necesidad
Semanal
Audiencia Supervisor si necesario Gerente del proyecto Equipo directivo
Responsable Supervisor o Gerente del proyecto
Gerente del proyecto Equipo directivo Contratista si necesidad
Gerente del proyecto
Entregables
Convocatoria Acta
Papel y copia digital
Papel y copia digital
Semanal
Papel y copia digital
Semanal
Gerente del proyecto Equipo del proyecto
Gerente del proyecto
Convocatoria Acta
Cara a cara
Según necesidad
Gerente del proyecto Equipo del proyecto
Gerente del proyecto
Convocatoria Acta
Cara a cara
Semanal
Gerente del proyecto Responsable de la obra Equipo del proyecto
Cara a cara
Según necesidad
Papel / Correo electrónico
Según necesidad
Equipo del proyecto, Otras personas si hay necesidad
23
Gerente del proyecto Director del proyecto.
Semanal
Convocatoria Acta
Según necesidad
GERENTE DE T.J.M obras civiles y suministros S.A.S
Periodicidad de seguimiento
Papel y copia digital
Cara a cara
Supervisor Gerente del proyecto
Formato
Convocatoria Acta
Papel y copia digital
Semanal
Semanal
Acta
Papel y copia digital
Semanal
Informe y documentos adjuntos
Papel y copia digital
Semanal
10.7 Aprobaciones La firma del Gerente del proyecto indica el conocimiento del propósito y del contenido del presente documento, Plan de Gestión de las Comunicaciones. VLADIMIR ALFONSO PIRAQUIVE GÓMEZ, Gerente del Proyecto "reposición de estantería de la bodega PXQ, reacondicionamiento y adecuación del área de acopio; Campo Palagua Caipal, municipio de Puerto Boyacá". 20 de junio de 2018.
11. Gestión de las adquisiciones del proyecto La gestión de adquisiciones hace parte de la empresa T.J.M obras civiles y suministros S.A.S. por lo que el gerente del proyecto se apoya en esta área para gestionar las contrataciones del proyecto de acuerdo a los procesos, procedimientos y políticas de la organización, al igual que del área legal de la compañía. La participación del gerente o director de proyecto es esencial debido a que los contratos deben reflejar el entregable y /o producto del proyecto, trabajo o actividad requerida. Múltiples contratos pueden ser gestionados como parte de los requerimientos del proyecto en diferentes tiempos del ciclo de vida del proyecto. 11.1 Planificar las adquisiciones Teniendo en cuenta el pliego del contrato "reposición de estantería de la bodega PXQ, reacondicionamiento y adecuación del área de acopio; Campo Palagua Caipal, municipio de Puerto Boyacá", y las actividades a realizar se planifican las compras del proyecto. Esto se realiza entre el director del proyecto, el residente de obra, la personada encargada de compras y el almacenista 23
encargado para este proceso por parte de la empresa T.J.M obras civiles y suministros S.A.S.
Inicio de la obra empresa T.J.M obras civiles y Listado de personal y de materiales a utilizar (evaluación de los ITEM contractuales) Requisición de personal y de materiales (Director de Obra) Contratación de personal, afiliación seguridad social, entrega de dotación, inducción. Compra de material (solicitud certificado de calidad, ficha técnica) Ingreso a inventario y centro de costos del proyecto Entrega de material en obra Control de personal, horas hombre, actividades. Inventario de material utilizado en obra.
11.2 formato solicitud de materiales
24
CODIGO SGI-OP-SM-10 VERSION 0
SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SOLICITUD DE MATERIAL
NIT: 900563583-2
FECHA: PROYECTO: SOLICITANTE: ITEM
NUMERAR
DESCRIPCION
NOMBRE DEL PRODUCTO SOLICITADO
DD
MM AA NUMERO DE CONTRATO CARGO
Nº CONTRATO: CARGO:
AQUÍ VA EL NOMBRE DEL PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SOLICITA UNIDAD
CANTIDAD
SOLICITADO A PROVEEDOR
DESPACHADO POR EL PROVEEDOR
RECIBIDO EN CAMPO
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD REQUERIDA
CHULITO CUANDO SEA SOLICITADO
CHULITO CUANDO SEA RECIBIDO EN BODEGA TJM
CHULITO CUANDO SEA RECIBIDO POR EL PERSONAL DE CAMPO
OBSERVACIONES
NOMBRE: DOCUMENTO: CARGO: Carrera 3 No.22ª 06 Puerto Boyacà, Boyacà Correo electrònico:
[email protected] CEL. 3147926311-038-7383226 www.tjm-sas.com
25
11.3 Programación de las adquisiciones.
Nombre de tarea Contratación de Personal Ingeniero residente Residente SISO Maestro de Obra Obrero
Contratación
Entrega de Materiales PRELIMINARES
Se realiza con personal
EXCAVACIONES
Se realiza con personal
RELLENOS
Se realiza con personal
CONCRETOS
20/07/2018 se entrega cemento arena grava
ACERO DE REFUERZO
20/07/2018 varillas de acero, malla electro soldadas, alambre negro
ESTRUCTURA METALICA
PLACA DECK
PINTURAS DE PISO
MUROS Y CIELO RASOS Muro en superboard doble de 12mm, incluye frescasa sin papel, viguetas, perfiles para muro de 10 cms, horizontales, verticales, herrajes de fijación, pintura exterior color institucional, interior en vinilo interior tipo 1 color blanco, la masilla para las
4/08/2018 en obra se dispone perfil HEA, IPE para columnas y vigas 21/08/2018 en obra se dispone lamina colaborante, insumos, cemento, arena, grava, agua 27/08/2018 en obra se dispone pintura epóxica, rodillo, brochas, thinner, recipientes 25/08/2018 se dispone de láminas de superboard, perfiles, masilla, cinta, lija, vinilo, frescasa
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Comienzo
Fin
18/06/2018 18/06/2018 6/07/2018 6/07/2018
2/10/2018 2/10/2018 17/09/2018 17/09/2018
lun 16/07/18 mié 15/08/18 mar 24/07/18
vie 17/08/18 lun 23/07/18 lun 27/08/18 mié 22/08/18
jue 26/07/18
mar 21/08/18
vie 10/08/18
vie 24/08/18
jue 23/08/18
lun 27/08/18
jue 30/08/18
sáb 8/09/18
mié 29/08/18
dom 16/09/18
mié 29/08/18
dom 4/10/18
lun 9/07/18
Cielo raso en PVC incluye viguetas, omegas, perfiles para cielo raso herrajes de fijación, dispuestos en retícula cada 60cms incluye frescasa sin papel.
CARPINTERIA METALICA
RED INTERNA Y CABLES DE POTENCIA
ESTANTERIA
25/08/2018 se dispone de láminas de PVC, perfiles, mié masilla, cinta, lija, vinilo, 29/08/18 frescasa 31/08/2018 Se dispone en obra, puerta metálica, baranda metálica, escalera metálica, lucetas con vidrio, lun 3/09/18 pintura, anticorrosivo, brochas, rodillo, chazos de fijación 20/08/2018 en obra se dispone de cable eléctrico, tubería EMT, plafón, tomas, jue interruptores, lámparas, 23/08/18 tablero de distribución, aires acondicionado, extractores de aires Estante tipo carga pesada, 96 pulgadas, estante tipo carga pesada, 48 pulgada, estante tipo picking 48 jue 6/09/18 pulgadas, estante tipo picking 108 pulgadas, estante tipo picking 72 pulgadas.
dom 8/10/18
sáb 8/09/18
sáb 15/09/18
lun 17/09/18
11.4 Evaluación del desempeño de la adquisición Para la entrega final del proyecto se entrega un dossier técnico, el cual está compuesto por las fichas técnicas, certificados de calidad de materiales, cantidades de obra ejecutadas, registro fotográfico, descripción de trabajos realizados, la aceptación por parte del cliente de forma positiva es el indicativo de que los materiales utilizados cumplieron con las expectativas de ellos. 11.5 Tipo de contrato
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El Tipo de Contrato como se expresa en los términos de referencia en su numeral 4.3. OFRECIMIENTO ECONÓMICO literal C. SISTEMA DE PRECIOS: La propuesta se deberá elaborar y presentar por el SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS. En el caso de propuestas por precio unitario, se deberá indicar el valor de cada uno de los ítems que las componen. Son Por Precios Unitario Fijos.
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11. CONCLUSIONES
1. Con el 72,83% se ejecuta el total de la obra presupuestada, obteniendo así un margen del 27,17% de ganancias para el proyecto. 2. Las reuniones con el cliente se harán según la necesidad del proyecto, la empresa T.J.M. obras y suministro SAS estará en disponibilidad de llevarlas a cabo. 3. Por ser un proyecto ten corto en tiempo, el seguimiento al plan de comunicaciones se hará semanalmente, evaluando el cumplimiento de cada uno de los interesados. 4. Las reuniones del control del presupuesto se harán cada semana, con los directamente involucrados, donde se evaluará el valor ganado, valor planificado y los valores reales. 5. Los indicadores de las variables del valor planificado vs costo real. Dentro del periodo de costos de la actividad, muestra que la línea base se desarrolla dentro de los costos normales y dentro del presupuesto. 6. La planeación antes de iniciar cualquier proyecto debe ser una parte fundamental en la ejecución para cumplir el alcance del 100% del proyecto. 7. La empresa T.J.M obras civiles y suministros S.A.S, en la ejecución del proyecto "reposición de estantería de la bodega PXQ, reacondicionamiento y adecuación del área de acopio; Campo Palagua Caipal, municipio de Puerto Boyacá", seguirá el proceso de adquisición de materiales según está estipulado en sus procedimientos, esto con el fin de garantizar la disponibilidad de estos en obra logrando la fluidez de las actividades.
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12. BIBLIOGRAFÍA
Dharma Cosulting, Especialistas en Project Management. V1-2007. Caso completo, Planificación del proyecto.
Oscar Eduardo Urtado, Lisset Morales. Plan para la dirección del proyecto de construcción de vivienda siguiendo las buenas prácticas de la guía PMBOK®. UIS, 2016.
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