Lista De Chequeo

LISTA DE CHEQUEO

SUPERMERCADOS MERCACENTRO Código: F- CR-008 Versión: 01 F02 Fecha: 14 / 11/ 2018

AUDITORIA Y CONTROL INTERNO

CAROLINA MORENO ACERO HEIDY YILENA MEDINA SERRATO DERLY STEFANY MOLANO ESQUIVEL

ELABORÓ: Líder Auditor

REVISÓ: Jefe del Sistema Integrado de Gestión

APROBÓ: Jefe del Sistema integrado de Gestión

Firma: Carolina Moreno Acero

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SUPERMERCADOS MERCACENTRO Código: F- CR-008 Versión: 01 F02 Fecha: 14 / 11/ 2018

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS UNIMINUTO 2018

AUDITORIA Y CONTROL INTERNO NRC: 37972

ELABORÓ: Líder Auditor

REVISÓ: Jefe del Sistema Integrado de Gestión

APROBÓ: Jefe del Sistema integrado de Gestión

Firma: Carolina Moreno Acero

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SUPERMERCADOS MERCACENTRO Código: F- CR-008 Versión: 01 F02 Fecha: 14 / 11/ 2018

CAROLINA MORENO ACERO ID: 000432022 GEIDY YILENA MEDINA SERRATO ID: 000360007 DERLY STEFANY MOLANO ESQUIVEL ID: 000431542

TUTOR: JACID MONTOYA TORRES

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS UNIMINUTO IX SEMESTRE ADMINISTRACIÓN EN SALUD OCUPACIONAL IBAGUÉ- TOLIMA 2018

ELABORÓ: Líder Auditor

REVISÓ: Jefe del Sistema Integrado de Gestión

APROBÓ: Jefe del Sistema integrado de Gestión

Firma: Carolina Moreno Acero

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SUPERMERCADOS MERCACENTRO Código: F- CR-008 Versión: 01 F02 Fecha: 14 / 11/ 2018

ELABORÓ: Líder Auditor

REVISÓ: Jefe del Sistema Integrado de Gestión

APROBÓ: Jefe del Sistema integrado de Gestión

Firma: Carolina Moreno Acero

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SUPERMERCADOS MERCACENTRO Código: F- CR-008 Versión: 01 F02 Fecha: 14 / 11/ 2018

ELABORÓ: Líder Auditor

REVISÓ: Jefe del Sistema Integrado de Gestión

APROBÓ: Jefe del Sistema integrado de Gestión

Firma: Carolina Moreno Acero

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SUPERMERCADOS MERCACENTRO Código: F- CR-008 Versión: 01 F02 Fecha: 14 / 11/ 2018

ELABORÓ: Líder Auditor

REVISÓ: Jefe del Sistema Integrado de Gestión

APROBÓ: Jefe del Sistema integrado de Gestión

Firma: Carolina Moreno Acero

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SUPERMERCADOS MERCACENTRO Código: F- CR-008 Versión: 01 F02 Fecha: 14 / 11/ 2018

La auditoría se llevará a cabo siguiendo el PHVA del sistema integrado de gestión, por lo tanto requisitos relacionados con Política, objetivos, identificación de aspectos/impactos, control de procesos, análisis de datos, acciones de mejora, control de documentos y control de registros, se auditarán a lo largo de todo el ejercicio. Teniendo en cuenta que hay una nueva norma, la cual establece los estándares mínimos que se deben cumplir para el SGSST y a la vez fija los plazos para su cumplimiento, pero se debe tener en cuenta que lo que se maneja son personas y que se deben minimizar los riesgos laborales y optimizar las condiciones laborales y personales ya que se debe dar cumplimiento a lo previsto en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 1111 del 2017.

NUMERALES

CRITERIO SI

Capítulo 6 Artículo 2.2.4.6.11.

Capítulo 6 Artículo 2.2.4.6.12. Capítulo 6 Artículo 2.2.4.6.12. Artículo 2.2.4.6.12. punto 10.

Artículo 2.2.4.6.12. punto 15. Artículo 2.2.4.6.12. punto 11. Artículo 2.2.4.6.19 Artículo 2.2.4.6.25. punto 10

CUMPLIMIENTO NO

OBSERVACION ES

Se tienen evidencias del cumplimiento de la capacitación incluida inducción y reinducción con registros de las actividades? ¿Se realizó la actualización del perfil sociodemográfico? ¿Existen formato de registros de las inspecciones a las instalaciones, máquinas o equipos ejecutadas? ¿Presentan los soportes de la convocatoria, elección y conformación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y las actas de sus reuniones o la delegación del Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo y los soportes de sus actuaciones? ¿La Matriz legal se encuentra actualizada? ¿Existe evidencias del último reporte de accidente de trabajo que se haya presentado? ¿Se cuentan con todos los indicadores mínimos del SG-SST? ¿Tienen soportes del último simulacro que se haya realizado como mínimo

ELABORÓ: Líder Auditor

REVISÓ: Jefe del Sistema Integrado de Gestión

APROBÓ: Jefe del Sistema integrado de Gestión

Firma: Carolina Moreno Acero

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Artículo 2.2.4.6.32.

Artículo 2.2.4.6.35. Artículo 2.2.4.6.31. Resolución 1111 del 2017 Articulo 17.

una (1) vez al año con la participación de todos los trabajadores? ¿El procedimiento de Investigación de accidentes e incidentes de trabajo esta implementado? ¿La persona encargada del SG-SST cumple con el Curso 50 horas? ¿Se realiza la rendición de cuentas a la alta dirección? ¿Cómo se hace? La empresa tiene en vigencia el Plan Estratégico de seguridad vial?

ELABORÓ: Líder Auditor

REVISÓ: Jefe del Sistema Integrado de Gestión

APROBÓ: Jefe del Sistema integrado de Gestión

Firma: Carolina Moreno Acero

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SUPERMERCADOS MERCACENTRO Código: F- CR-008 Versión: 01 F02 Fecha: 14 / 11/ 2018

ELABORÓ: Líder Auditor

REVISÓ: Jefe del Sistema Integrado de Gestión

APROBÓ: Jefe del Sistema integrado de Gestión

Firma: Carolina Moreno Acero

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SUPERMERCADOS MERCACENTRO Código: F- CR-008 Versión: 01 F02 Fecha: 14 / 11/ 2018

PROGRAMA DE AUDITORIA AÑO DE VIGENCIA: 02 de Febrero del 2019 al 02 de Febrero de 2020

OBJETIVO: Verificar el cumplimiento de los requisitos, normatividad aplicable, procedimientos y actividades relacionadas con el proceso de Seguridad y Salud en el Trabajo, con fundamento en la resolución resolución 1111 del 2017, de Seguridad y Salud en el trabajo. Evaluar Avance en la implementación de los estándares mínimos establecidos en la resolución 1111 del 2017. Verificar el cumplimiento de los requisitos, normatividad aplicable, procedimientos y actividades relacionadas con el proceso de Seguridad y Salud en el Trabajo, con fundamento en la Norma 1562 del 2012, decreto 1072 del 2014 y la resolución 1111 del 2017, Gestión Documental, Seguridad y Salud en el trabajo. ELABORÓ: REVISÓ: APROBÓ: Evaluar Avance en la implementación de los criterios establecidos en la actualización de la versión de la Norma Líder Auditor Jefe del Sistema Integrado de Jefe del Sistema integrado de NTC- ISO 9001:2008 a NTC-ISO 9001:2015. Gestión Gestión Verificar el cumplimiento de los requisitos, normatividad aplicable, procedimientos y actividades relacionadas con el proceso de Seguridad y Salud en el Trabajo, con fundamento en la Norma 1562 del 2012, decreto 1072 del 2014 y la resolución 1111 del 2017, Gestión Documental, Seguridad y Salud en el trabajo. Firma: Carolina Moreno Acero Firma: Firma: Evaluar Avance en la implementación de los criterios establecidos en la actualización de la versión de la Norma NTC- ISO 9001:2008 a NTC-ISO 9001:2015. Verificar el cumplimiento de los requisitos, normatividad aplicable, procedimientos y actividades relacionadas con el proceso de Seguridad y Salud en el Trabajo, con fundamento en la Norma 1562 del 2012, decreto 1072 del 2014 y la resolución 1111 del 2017, Gestión Documental, Seguridad y Salud en el trabajo. Evaluar Avance en la implementación de los criterios establecidos en la actualización de la versión de la Norma NTC- ISO 9001:2008 a NTC-ISO 9001:2015.

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ELABORÓ: Líder Auditor

REVISÓ: Jefe de Control Interno Control interno de Gestión

APROBÓ: Jefe de Control Interno Control interno de Gestión

Firma: Carolina Moreno Acero

Firma: Yuribia Alvarado

Firma: Yuribia Alvarado

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La auditoría se llevará a cabo siguiendo el PHVA del sistema integrado de gestión, por lo tanto requisitos relacionados con Política, objetivos, identificación de aspectos/impactos, control de procesos, análisis de datos, acciones de mejora, control de documentos y control de registros, se auditarán a lo largo de todo el ejercicio. Teniendo en cuenta que hay una nueva norma, la cual establece los estándares mínimos que se deben cumplir para el SG-SST y a la vez fija los plazos para su cumplimiento, pero se debe tener en cuenta que lo que se maneja son personas y que se deben minimizar los riesgos laborales y optimizar las condiciones laborales y personales ya que se debe dar cumplimiento a lo previsto en el Decreto 1072 de 2015.

Acuerdo de Confidencialidad Yo, Carolina Moreno Acero, Identificada con cedula de ciudadanía 1.110.548.004 de Ibagué me comprometo a mantener privacidad de la “Información Confidencial” y no divulgar la información a una tercera persona, salvo que Mercacentro lo autorice expresamente por escrito, cualquier información contenida en los papeles de trabajo de Mercacentro, proporcionada por la empresa y que sea producto de sus actividades de auditoría, y que no sea todavía del dominio público, a cualquier persona que no sea miembro del equipo de trabajo al que sea asignado durante el Programa de Auditoria Interna realizada que se llevara a cabo del 18 de Febrero del 2019 al 02 de Marzo del presente año. El “Auditor” guardará reserva de la “Información Confidencial”. Sólo utilizará dicha información o documentación con el fin para el cual le fue entregada y utilizará los mismos medios para proteger la privacidad de la “Información Confidencial” que los que utiliza para proteger su propia ELABORÓ: Líder Auditor

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Firma: Carolina Moreno Acero

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información confidencial, pero en cualquier caso realizará, como mínimo, esfuerzos comercialmente razonables. La divulgación efectiva o inminente de la “Información Confidencial” por parte del “Auditor” en incumplimiento del presente “Acuerdo” lo hará responsable de los daños y perjuicios directos que ocasione a Mercacentro derivados de su conducta dolosa o de su culpa grave. En caso de tener dudas sobre lo que está o no permitido divulgar conforme a este Acuerdo de Confidencialidad, me comprometo a dirigirlas al Líder de la Auditoria designado para la empresa. En fe de lo cual el “Auditor” suscribe el presente Acuerdo de Confidencialidad, en dos (2) ejemplares, de un mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad de Ibagué, a los 18 días del mes de Febrero de 2018

BIBLIOGRAFIA

Roles y responsabilidades del Auditor. Recuperado de: https://www.coursehero.com/file/p7vk3sc/f-Roles-y-responsabilidades-de-los-miembros-delequipo-auditor-Elaborar-la/ ELABORÓ: Líder Auditor

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Políticas y objetivos de Seguridad y Salud en el trabajo. Recuperado de: https://www.isotools.org/2016/10/04/sg-sst-politica-objetivos-seguridad-salud-trabajo/ Plan de Auditoria Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el trabajo. Recuperado de: https://positivaeduca.positiva.gov.co/cdPositiva/web/web/pdf/auditoriadelcumplimientodesistem a.pdf.

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