Lista De Chequeo-sig-eje 3

SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN (LISTA DE CHEQUEO EJE3) ESPECIALIZACION EN GERENCIA EN SST. F: FALTA C: CUMPLE NC: NO CUMPLE

LISTA DE CHEQUEO REQUISITOS ISO

CUMPLI

9001:2015, ISO 14001:2015,

MIENTO

F

C

NC

OBSERVACIONES

ISO 45001:2018 4.1Comprensión De La Organización Y Su Contexto ¿Cómo determinaron las cuestiones externas e

X

internas que son Pertinentes al propósito de la organización, y que pueden afectar el logro de los resultados esperados del SGI? ¿Quién es el responsable del seguimiento y

X

Revisión de las cuestiones externas e internas? ¿Cómo determinaron los aspectos ambientales

X

Asociados al procedimiento de ventas? 5.2. Política 5.2.1. Establecimiento De La Política ¿Desde su puesto de trabajo como garantiza el

X

Envía correo

cumplimiento de esa política (coherente con el

inmediato a jefe de

contexto de la organización: naturaleza, magnitud,

producción

riesgos y oportunidades, peligros a los que están expuestos sus trabajadores e impactos ambientales de sus actividades, productos y servicios)? ¿Qué compromiso al medio ambiente incluye la

X

La incluye

política integral de la organización? (protección del

verificamos la

medio ambiente)

política

¿Cómo se garantiza condiciones de trabajo seguro y saludable para la prevención de lesiones y deterioro de la salud relacionado con el

X

Incluye compromiso

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procedimiento de ventas? ¿La política incluye un compromiso para eliminar los

X

Incluye

X

Ya estaba la política

X

Cumple

peligros y reducir los riesgos para la SST? ¿Cómo trabajador de la organización lo tuvieron en cuenta en la construcción de la política integral? ¿Cómo cumple con los requisitos legales y otros requisitos y un compromiso de mejora continua del sistema de gestión integral? 5.2.2. Comunicación De La Política ¿Cómo puedo acceder a la política integral de la

X

organización? ¿De qué manera fue comunicada en su

X

Procedimiento? 6.1 Acciones Para Abordar Riesgos Y Oportunidades 6.1.1 Generalidades ¿Cómo determinaron los riesgos y las

X

oportunidades que necesitan abordarse para dar la

Cumple con matriz de riesgos

seguridad de que el SGI pueda lograr los resultados planeados? (relacionados con los aspectos ambientales, para evitar los efectos no deseados y tomando en cuenta: Peligros identificados, riesgos para la SST y otros riesgos) ¿Cómo actúa frente a una situación de emergencia, incluyendo aquellas que pueden tener un impacto

X

Cumplen con los Controles adecuados

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ambiental dentro de su procedimiento?

realizan

¿Dónde se almacena la información documentada

Seguimiento Intranet

X

de los riesgos y oportunidades?

actualizando frecuentemente, depende de las áreas

6.1.2 La Organización Debe Planificar ¿Cómo se han previsto las acciones necesarias

X

para abordar estos riesgos y oportunidades en la organización? (Demostrar cómo se han integrado en los procesos del sistema) 6.1.2 Aspectos Ambientales ¿Cómo determina la organización los aspectos

X

ambientales e impactos de sus actividades? ¿Qué criterios se han establecidos para determinar

X

qué aspectos tienen o pueden tener impactos significativos para el medio ambiente? ¿Cómo comunicaron los aspectos ambientales

X

simulacros cada seis

significativos entre los distintos niveles y funciones

meses, se planearon

de la organización?

pero se les informo vía correo pero no lo leyeron(falta seguimiento)

¿Dónde se almacena la información documentada de sus aspectos e impactos ambientales? 6.1.2 Identificación De Peligros Y Valoración De Los Riesgos Y Oportunidades

X

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6.1.2.1 Identificación De Peligros ¿Cómo identifica los peligros desde su puesto de

X

trabajo y a quien los comunica? (Puesto de trabajo, horarios, bullying) ¿Qué actividades en seguridad y salud en el

X

trabajo rutinarias y no rutinarias ha identificado la organización?(incluyendo los peligros que surjan de: la infraestructura, los equipos, los materiales, las sustancias y las condiciones físicas del lugar de trabajo) ¿Cuál es su mayor peligro identificado, que si se

X

materializa puede afectarlo? ¿Cómo identifica un acto inseguro desde su puesto

X

de trabajo? (los factores humanos) ¿Cómo identifica una condición insegura desde su

X

puesto de trabajo? (como se realiza el trabajo) ¿Para qué tiene en cuenta la organización

X

Incidentes ocasionados y sus causas ocasionadas? La organización tiene en cuenta en sus procesos de identificación, los incidentes ocasionados

X

pertinentes internos o externos a la organización, incluyendo emergencias, y sus causas? ¿Cómo reaccionaría desde su puesto de trabajo si

X

se presentará una situación de emergencia?

Se evidencian simulacros de evacuación (debidamente señalizados rutas)

¿Cómo la organización en la identificación

X

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¿En la identificación de peligros la organización tuvo

X

en cuenta los trabajadores que no está bajo el control directo de la organización? ¿La organización como incluyó el diseño de las

X

áreas de trabajo, los procesos, las instalaciones, la maquinaria/equipos, los procedimientos operativos y la organización del trabajo en la identificación de peligros? ¿Qué control la organización tiene en cuenta para

X

las situaciones no controladas por la organización y que ocurren en las inmediaciones del lugar de trabajo que pueden causar lesiones y deterioro de la salud a personas en el lugar de trabajo? ¿El proceso de identificación es acorde los

X

No es acorde

cambios reales o propuestos en la organización, operaciones, procesos, actividades y el sistema de gestión de la SST? ¿Qué peligros conoce qué identificaron y

X

Si se evidencian

generaron cambios en el conocimiento y la

cambios que pudieron

Información sobre los peligros? 6.1.2.2 Evaluación De Los Riesgos Para La SST

generar algún peligro

Y Otros Riesgos Para El Sistema De Gestión De La SST. ¿Qué evaluación de riesgos relacionados a la SST

X

aplicaron en identificación de los peligros desde su puesto de trabajo? ¿Qué metodologías y criterios utilizaron para la evaluación de los riesgos para la SST, Definiendo las con respecto al alcance, naturaleza y

X

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momento en el tiempo, para asegurarse de que son más proactivas que reactivas y que se utilicen de un modo sistemático? ¿Dónde se almacena y se conserva la información

X

documentada de las metodologías y criterios utilizados en SST? 6.1.2.3 Identificación De Las Oportunidades Para La SST Y Otras Oportunidades ¿La organización establece, implementa y

X

Mantiene procesos para evaluar: las oportunidades para la SST que permitan mejorar el desempeño de la SST, teniendo en cuenta los cambios planificados en la organización, sus políticas, sus procesos o sus actividades? ¿Qué procesos conoce que la organización,

X

establece, implementa y mantiene para evaluar y adaptar su puesto de trabajo? (la organización del trabajo y el ambiente de trabajo a los trabajadores) ¿Dónde se mantiene la información Documentada de los procesos de evaluación de oportunidades para eliminar peligros y reducir los riesgos para la SST? ¿Qué proceso para evaluar conoce que la Organización establece, implementa y mantiene para mejorar el sistema de gestión de la SST? 6.1.3 Determinación De Los Requisitos Legales

X X

Intranet

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Y Otros Requisitos ¿Cómo accede a los requisitos legales y otros

X

requisitos que son aplicables a sus peligros y riesgos identificados, desde su puesto de trabajo? ¿Cómo la organización determinó las

X

Obligaciones de cumplimiento relacionadas con sus aspectos ambientales? ¿Cómo accede a ella? ¿La organización le comunicó los requisitos

X

legales y otros requisitos aplicables a la organización? (Auxiliar de ventas) ¿Dónde se mantiene y se conserva esta

X

Información? ¿Cómo la organización asegura que se actualiza la

X

información documentada? para reflejar cualquier cambio 6.1.4 Planificación De Las Acciones ¿En la organización como se planifican las

X

Acciones para abordar riesgos y oportunidades de calidad? ¿La organización qué estableció para prepararse y

X

responder ante situaciones de emergencia y sobre sus aspectos ambientales significativo? PLAN DE ACCION ¿La organización, al planificar sus acciones, considera las mejores prácticas, las opciones tecnológicas y los requisitos financieros, Operacionales y de negocio? 6.2 Objetivos Del Sistema De Gestión Y Planificación Para Lograrlos

X

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6.2.1. Objetivos De Ambientales Y SST ¿La organización le comunicó los objetivos de

X

Socializaciones

calidad, SST y ambientales para las funciones y

Salvapantallas boletines

niveles y los procesos necesarios para el sistema

informativos

de gestión integral teniendo en cuenta los aspectos significativos, las obligaciones y de cumplimiento, y los riesgos y oportunidades? COMO DESMUESTRAN QUE ESTAN

X

CUMPLIENDO EL OBJETIVOS REDUCIR

gobierno digital cero papel (todo de

PAPEL? ¿Dónde se dispone la información documentada de

X

forma magnetica) intranet-SAP

X

Imprimen contratos

los objetivos de calidad, SST y ambientales? 6.2.2. Planificación Para Lograr Los Objetivos De Calidad, SST Y Ambiental ¿Qué plan ha establecido la organización para lograr los objetivos de calidad, SST y

indicadores

Ambientales? 7. Apoyo 7.1 Recursos 7.1.1 Generalidades ¿La organización proporciona los recursos

X

necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua Del sistema de gestión integral? 7.1.2 Personas Cuenta con suficiente?

X

cuentan con el

Cuantos clientes tienen?

X

Como programan las visitas?

X

¿Se han dispuesto las personas necesarias para

personal suficiente

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dar mantenimiento eficiente y eficaz al Sistema, con

X

el fin de asegurar el control de procesos y el normal funcionamiento del SG? 7.1.3 Infraestructura ¿Cómo mantiene la organización la infraestructura

Con equipos nuevos y

necesaria, para el correcto funcionamiento de los

eficientes según la

procesos, logrando la conformidad de los

X

Productos y servicios? 7.1.4 Ambiente Para La Operación De Los Procesos ¿Ha dispuesto la organización, un entorno propicio

norma(mantenimientos preventivos a equipos)

X

para el correcto funcionamiento de los procesos, de tal forma que sea posible lograr la conformidad de los productos y servicios? 7.1.5 Recursos De Seguimiento Y Medición 7.1.5.1 Generalidades ¿Cómo Se han determinado los recursos Necesarios para garantizar un seguimiento válido y

X

fiable, así como la medición de los resultados? La organización, ¿conserva en forma apropiada, la información documentada necesaria para servir

Conserva todas las X

certificaciones de los

como evidencia del cumplimiento de los requisitos

equipos de medición se

de medición y monitoreo?

observa el seguimiento adecuado

7.1.5.2 Trazabilidad De Las Mediciones Qué equipos de medición ¿están protegidos contra daños, deterioro u acciones que invaliden la calibración y alteren los resultados posteriores?,

Equipos de medición X

adecuados con sus certificaciones vigentes-

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se encuentran ¿Cómo han sido ajustados y en qué forma?

X

protegidos Nuestra compañía realiza calibraciones periódicas.

7.1.6. Conocimientos De La Organización La organización ¿mantiene el conocimiento y lo hace accesible y disponible para los eventos en

X

Que sea necesario? 7.2. Competencia ¿Cómo garantiza la empresa que los trabajadores

X

son competentes? ¿Han recibido la capacitación necesaria, que los haga competentes? (incluyendo la capacidad de

X

identificar los peligros) ¿Se ha evaluado la eficacia de las medidas de

X

Mejora de la competencia? ¿La organización COMO ha determinado la competencia del personal relevante y de los

X

Proveedores externos que pueden influir en el Sistema? ¿Cómo determina la organización la competencia

X

necesaria de los trabajadores que afecta o puede afectar a su desempeño? ¿Dónde almacena la información documentada la organización? que evidencie la competencia de los trabajadores?

X

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8. Operación 8.1 Planificación Y Control Operacional ¿Qué procedimientos ha establecido la

X

Organización para la provisión de productos y servicios para cumplir con los requisitos de los productos y servicios, incluidos los criterios para el proceso, los criterios de aceptación del producto/servicio y los recursos necesarios para dar conformidad a los productos / servicios? ¿La organización puede demostrar que los

X

Procesos se controlan según lo planificado? Cuando se planean cambios, ¿se llevan a cabo de

X

una manera controlada y se toman acciones para mitigar los efectos adversos? ¿Qué controles la organización ha determinado,

X

planificado e implementado sobre los procesos para cumplir con los requisitos del SGA? ¿Quién controlan los cambios planificados? ¿Qué acciones realizan para las consecuencias de

X X

los cambios planificados? ¿Cómo controlan los procesos para cumplir con las

X

obligaciones de cumplimiento? ¿Los procesos subcontratados están controlados o

X

se influye sobre ellos? ¿Qué controles se establecen para garantizar que

X

se cumplen los requisitos ambientales en el diseño y desarrollo y se tiene en cuenta la perspectiva de ciclo de vida? ¿Quién comunica los requisitos ambientales a los

X

No se evidencia buena

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subcontratistas?

comunicación con terceros

¿Dónde se encuentra la información que

X

Demuestre que los procesos se desarrollan según

Intranet,

lo planificado? 8.1.1. Generalidades ¿La organización como planifica, implementa, controla y mantiene los procesos necesarios para cumplir los requisitos del sistema de gestión de la

X

SST? y para implementar las acciones determinadas en la planificación mediante el Establecimiento de criterios para los procesos? ¿La organización planifica, implementa, controla y mantiene los procesos necesarios para cumplir los

X

requisitos del sistema de gestión de la SST y para implementar las acciones determinadas en la planificación mediante la adaptación del trabajo a Los trabajadores? ¿Quién coordina las partes pertinentes del sistema de gestión de la SST con otras organizaciones, en

X

lugares de trabajo con múltiples empleadores? 8.1.2 Eliminar Peligros Y Reducir Los Riesgos Para La SST. ¿La organización como establece, implementa y mantiene procesos para la eliminación de los peligros y la reducción de riesgos para la SST?, utilizando la jerarquía de: eliminar el peligro sustituir con procesos, operaciones, materiales o equipos

Se identifican matriz X

adecuada y divulgada

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menos peligrosos? ¿Qué controles de ingeniería la organización Establece, implementa y mantiene procesos para la

En el layout se X

evidencian algunos

eliminación de los peligros y la reducción de riesgos

controles de ingeniería.

para la SST? ¿Qué controles administrativos utilizan para la

Se divulgan charlas y

eliminación de los peligros y la reducción de riesgos

X

para la SST?

capacitaciones sobre todo lo de control administrativo, se evidencia en medio magnético.

¿Cuenta con un manual para el uso de equipos de protección personal?

X

8.1.3 Gestión Del Cambio ¿La organización Que procesos establece para el control de los cambios planificados que impactan en

Capacitaciones-charlasX

el desempeño de la SST, incluyendo los nuevos productos, servicios y procesos o los cambios de productos, los peligros y riesgos para la SST, incluyendo desarrollos en conocimiento y tecnología, y en los requisitos legales? ¿La organización revisa las consecuencias de los cambios no previstos, tomando acciones para mitigar cualquier efecto adverso, según sea necesario? 8.1.4 Compras 8.1.4.1Generalidades

Cumple.

X

inducción

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¿Qué controles tiene la empresa que permite el cumplimiento de los requisitos de calidad, de

X

seguridad y ambientales en sus procesos de diseño y desarrollo del producto? 8.1.4.2 Contratistas ¿Qué controles la organización asegura de que las

X

solo área

funciones y los procesos contratados externamente

administrativa

estén acordes?

(tinta – correo suministro) si realizan

¿La organización se asegura de que sus acuerdos,

X

en materia de contratación externa, son coherentes

seguimiento no han tenido inconvenientes

con los requisitos legales y otros requisitos y con alcanzar los resultados previstos del sistema de gestión de la SST? 8.1.4.3 Contratación Externa ¿Qué control aplica a las funciones y procesos

X

contratados externamente? 8.2 Preparación Ante Emergencias ¿La organización cuenta con un procedimiento que

X

especifica cómo puede responder a una potencial situación de emergencia ambiental? ¿Cómo pone a prueba la organización

se verifico y cumplen X

periódicamente las acciones de respuesta a emergencia planificadas, siempre que esto sea posible? ¿La organización le proporciona información y formación relacionada con la preparación y

Planes de contingencia

X

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respuesta ante emergencias? ¿Qué procesos la organización establece,

X

implementa y mantiene para prepararse y para responder ante situaciones de emergencia potenciales? ¿Está Formado para la prestación de primeros auxilios? ¿La organización realiza la evaluación del

X

desempeño después de las pruebas antes emergencia? O después de que ocurran situaciones de emergencia? ¿Qué responsabilidad tiene desde su puesto de

X

trabajo en la respuesta ante emergencia? ¿Cómo comunica su proceso de preparación ante emergencia con los contratistas, visitantes,

X

comunidad y autoridades gubernamentales? ¿La organización donde mantiene y conserva Información documentada sobre los procesos y sobre los planes de respuesta ante situaciones de

X

emergencia potenciales? 8.2 Requisitos Para Los Productos Y Servicios 8.2.1. Comunicación Con El Cliente atención de pedidos) ¿Qué procesos se han establecido para la

X

Correos electrónicos,

comunicación con los clientes? (información sobre

vía telefónica-reuniones

los productos y servicios, consultas, contratos o

con proveedores-

atención de pedidos) 8.2.2. Determinación De Los Requisitos Para Los

contratistas

Productos Y Servicios

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¿Cómo se definen los requisitos del producto?

X

(requisitos legales, reglamentarios y otros que se consideren necesarios) 8.2.3. Revisión De Los Requisitos Para Los Productos Y Servicios 8.2.3.1. Capacidad De Cumplir Los Requisitos Para Los Productos Y Servicios ¿Podría explicarme cual procedimiento se Estableció para la revisión de los requisitos de los productos y servicios antes de ser estos ofertados al

X

cliente? ¿De qué manera se realizan las revisiones antes de

X

ofrecer de forma definitiva el producto o servicio al cliente? 8.2.3.2. Información Documentada. ¿Cómo se documentan los resultados de las Revisiones de los requisitos y sobre las nuevas

X

exigencias sobre productos o servicios? 8.2.4. Cambios En Los Requisitos Para Los Productos Y Servicios ¿Qué proceso se realiza para modificar la información documentada pertinente cuando hay cambios en los requisitos para los productos y servicios? 9. Evaluación Del Desempeño 9.1 Seguimiento, Medición, Análisis Y Evaluación

X

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9.1.1. Generalidades Como se ha establecido:

X

¿Qué necesita ser monitoreado y medido?

matriz de Indicadores. intranet

¿Qué métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación se necesitan para

X

Garantizar resultados válidos? ¿Cuándo se llevarán a cabo el seguimiento

X

y la medición? ¿Cuándo se analizarán y evaluarán los Resultados del seguimiento y medición? (incluyendo sus actividades y operaciones

X

relacionadas con los peligros, los riesgos y oportunidades identificados) ¿Conoce cómo se asegura de que el equipo de

X

seguimiento y medición se calibra correctamente? ¿Se dispone de información documentada de las

X

distintas acciones de seguimiento y medición que se realizan? ¿Cómo se conserva la información documentada

X

adecuada sobre el mantenimiento, calibración o verificación de los equipos de medición? 9.1.2. Satisfacción Del Cliente ¿Cuáles son los métodos de los que se disponen

X

KPIS(Indicadores)

para conocer el grado de satisfacción de los

correos, matriz de

clientes?

cumplimiento

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(trimestral) 9.1.2. Evaluación Del Cumplimiento ¿Qué procesos se han establecido para evaluar el

X

cumplimiento de las obligaciones de cumplimiento? ¿Con que frecuencia se evalúa el cumplimiento? ¿Dónde se puede acceder a la información

X X

Sistema de

Documentada prueba del resultado de la evaluación

gestión(SHARE POINT)

del cumplimiento?

en el intranet de la empresa y del cliente

9.1.3. Análisis Y Evaluación ¿Cómo se realiza el análisis y evaluación de los datos y la información del seguimiento y Medición? 9.2. Auditoria Interna 9.2.1. Generalidades ¿Cómo se llevan a cabo las auditorías internas?

X

X

Se programan periódicamente y se informa sobre las fechas estipuladas por el empleador

9.2.2. Programa De Auditoria Interna ¿Cómo se estableció el programa de auditoría

Se establece

interna? (frecuencia, métodos, responsabilidades,

representantes por cada

requisitos de planificación y presentación de

X

informes de las auditorías internas) ¿Cómo se dispone la información documentada del programa de auditoría y de los resultados de auditoría? ¿Cómo se definen los criterios de auditoría y el

área. Se informa previamente

X

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alcance de cada auditoría? ¿Cómo se asegura la objetividad e imparcialidad del

X

proceso de auditoría? ¿Quién asegura que los resultados de auditoría son

X

transmitidos a la alta dirección? 10. Mejora

X

10.1. Generalidades ¿Cómo se determinaron las acciones necesarias para cumplir con los requisitos del cliente y mejorar la satisfacción del mismo, y lograr los objetivos

X

ambientales y de SST? 10.2. Incidentes, No Conformidad Y Acción Correctiva ¿Cuáles procedimientos ha establecido la organización para la gestión de las no

X

Conformidades y las acciones correctivas relacionadas? ¿Cómo reacciona usted en caso de ocurrir un Incidente o una no conformidad?

Se realiza el debido X

reporte de la no conformidad, se documenta con plan de acción referente al cierre del hallazgo, cumple con documentación registrada-se realiza seguimiento.

¿Cómo se tiene en cuenta la participación de los trabajadores en la eliminación de la causa raíz del

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incidente o la no conformidad? ¿Cómo se conserva la información documentada de

X

los incidentes o las no conformidades y cualquier

X

acción tomada posteriormente? 10.3. Mejora Continua ¿Cómo se aborda la necesidad de mejora continua en la organización?

X