Ngawi, 21 Desember 2018

Ngawi, 21 Desember 2018

DASAR

SURAT PENGESAHAN DIPA PETIKAN T.A. 2018 NOMOR : SP DIPA-060.01.2.644349/2018 TGL 5 DESEMBER 2017

RAKERNIS PENYUSUNAN ALOKASI ANGGARAN JAJARAN POLDA JATIM T.A 2018 TGL 15 S/D 17 NOVEMBER 2018 DILAKSANAKAN DI TRAWAS

BEBERAPA PERUBAHAN PENAMBAHAN & PENGURANGAN KEBIJAKAN & SASARAN PRIORITAS

MEMPENGAARUHI ANGGARAN POLRES NGAWI 2018 APA SAJA ???

ISU STRATEGIS BIDANG KEAMANAN “STABILITAS KEAMANAN DAN KETERTIBAN”

TARGET CAPAIAN TH 2018 : “MENDINAMISIR DAN MENINGKATKAN PELAYANAN MASYARAKAT YANG PRIMA DAN SINERGI POLISIONAL YANG PRODUKTIF DENGAN DIDUKUNG KECUKUPAN KESEJAHTERAAN PERSONEL POLRI GUNA MENGHADAPI KONDISI DAYA SAING BANGSA DAN KEUNGGULAN NASIONAL”

1. MENINGKATNYA PROFESIONALISME SDM POLRI DAN PEMANTAPAN MANAJEMEN INTERNAL POLRI; 2. MENINGKATNYA POLRI;

KESEJAHTERAAN

PERSONEL

3. MENGUATNYA SISTEM PENGAWASAN UNTUK MEWUJUDKAN PELAYANAN POLRI YANG BEBAS DARI KOLUSI, KORUPSI DAN NEPOTISME; 4. MENINGKATNYA KERJA SAMA DENGAN APARAT PENEGAK HUKUM DAN APARAT PEMERINTAHAN BAIK DI DALAM NEGERI MAUPUN DI LUAR NEGERI;

5. MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK YANG BERMARTABAT, MUDAH, CEPAT DAN BERBASIS TEKNOLOGI MODERN; 6. TERGELARNYA PERSONEL DAN SARPRAS POLRI DI WILAYAH PERBATASAN DAN PULAU TERLUAR BERPENGHUNI; 7. TERLAKSANANYA PENCEGAHAN YANG PROAKTIF TERHADAP POTENSI KEJAHATAN DAN GANGGUAN KAMTIBMAS; 8. TERWUJUDNYA PENEGAKKAN HUKUM SECARA PROFESIONAL DAN BERKEADILAN TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOBA, TERORISME, KORUPSI DAN TRANSNATIONAL CRIME SERTA TINDAK PIDANA LAINNYA.

ALOKASI ANGGARAN POLDA JATIM T.A. 2018

TA .2017 Rp 4,596 TRILYUN TA. 2018 Rp 5,067 TRILYUN NAIK Rp 470,986 MILYAR (10,25%)

ALOKASI ANGGARAN POLRES NGAWI T.A. 2018

NO

JENIS BELANJA

ALOKASI ANGGARAN SELISIH 2017

%

2018

1

BEL PEGAWAI

61.799.475.000

70.144.514.000

8.345.039.000

13.5

2 3

BEL BARANG BEL MODAL JUMLAH

21.193.532.000 354.214.000 83.347.221.000

23.160.111.000 43.500.000 93.348.125.000

1.966.579.000 (310.714.000) 10.000.904.000

9.3 (87.7) 12

NO

PROGRAM

1

DUK MANAJEMEN DAN PELAKS TUGAS TEKNIS LAINNYA POLRI

ALOKASI ANGGARAN 2017

ALOKASI ANGGARAN 2018

%

SELISIH

62.505.052.000

70.836.411.000

8.331.359.000

13.3 %

5.986.185.000

5.882.737.000

(103.448.000)

(1.7) %

73.395.000

88.395.000

15.000.000

20.4 %

PENGEMBANGAN STRAKAMTIB

1.398.784.000

1.437.346.000

38.562.000

2.8 %

PEMBERDAYAAN POTENSI KEAMANAN

3.571.632.000

3.624.669.000

53.037.000

1.5 %

6

PEMELIHARAAN KAMTIBMAS

6.806.606.000

8.071.320.000

1.264.714.000

18.6 %

7

PENYELIDIKAN & PENYIDIKAN TINDAK PIDANA

2.995.567.000

3.397.247.000

401.680.000

13.4 %

10.000.000

10.000.000

-

TETAP

83.347.221.000

93.348.125.000

10.000.904.000

2 3 4 5

8

PENINGKATAN SARPRAS APARATUR POLRI PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR POLRI

PENGEMBANGAN HUKUM KEPOLISIAN JUMLAH

12 %

BEBERAPA HAL YG HARUS DIPERHATIKAN PERUBAHAN ALOKASI ANGGARAN 2018 PROGRAM 1 (DUK JEMEN & LAKSGAS TEKNIS LAINNYA POLRI) 1. BELANJA PEGAWAI SEMULA Rp. 61.799.475.000,- MENJADI Rp. 70.144.514.000,- NAIK Rp 8.345.039.000,2. ATK POLRES SEMULA Rp. 288.800.000,- MENJADI Rp. 275.120.000,Rp. TURUN Rp 13.680.000,PROGRAM 2 (SARANA DAN PRASARANA) PADA PROGRAM INI SEMULA Rp 5.986.185.000,- MENJADI Rp. 5.882.737.000,- TURUN Rp 103.448.000 (1,7%) 2017 BELANJA MODAL Rp. 354.214.000,- TAHUN 2018 HANYA Rp. 43.500.000,- ( PHOTOCOPY INTELKAM )

LANJUTAN

PROGRAM 2 BIAYA LISTRIK Rp. 746.871.000,- MENJADI Rp. 972.157.000,- NAIK Rp. 225.286.000 (30 %) BIAYA AIR Rp. 44.281.000,- MENJADI Rp. 52.291.000,NAIK Rp. 8.010.000,- (18%) HARWAT R4 (PNBP) DARI 9 UNIT TURUN MENJADI 8 UNIT HARWAT R2 (PNBP) DARI 20 UNIT TURUN MENJADI 15 UNIT

BEBERAPA HAL YG HARUS DIPERHATIKAN PERUBAHAN ALOKASI ANGGARAN 2018 PROG 3 (PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR)

1. TERDAPAT TAMBAHAN GAR QUICK WINS Rp 15.000.000,PROG 4 (PENGEMBANGAN STRAKAM) 1. DUKUNGAN MANAJEMEN & TEKNIK KEAMANAN DAN KETERTIBAN NAIK Rp. 55.140.000,- DARI Rp. 106.400.000,MENJADI Rp. 161.540.000,-

2. PENYELENGGARAAN STRAKAM NAIK ANTARA LAIN : a. BIDANG POLITIK Rp. 197.673.000,- MENJADI Rp. 198.968.000,- NAIK Rp. 1.295.000,-

LANJUTAN

PROG 4 (PENGEMBANGAN STRAKAM) c. BIDANG EKONOMI Rp. 228.191.000,- MENJADI Rp. 229.486.000,- NAIK Rp. 1.295.000,d. BIDANG SOSBUD Rp. 199.003.000,MENJADI Rp. 200.298.000,- NAIK Rp. 1.295.000,e. BIDANG KAMNEG Rp. 643.757.000,MENJADI Rp. 623.294.000,- TURUN Rp. 20.463.000,3. ATK SKCK POLRES Rp. 5.000.000,- MENJADI Rp. 10.000.000,NAIK Rp. 5.000.000,-

LANJUTAN

4. ATK SKCK POLSEK Rp. 51.000.000,- MENJADI Rp. 85.000.000,NAIK Rp. 34.000.000,5. PENYUSUNAN TARGET PENERIMAAN PNBP SEMULA Rp. 11.400.000 MENJADI HILANG 6. UNTUK POLSEK, MUNCUL SUB KOMPONEN BARU KY (PEMBINAAN INTELIJEN) Rp. 27.540.000,7. KEGIATAN PER BIDANG STRAKAM YG SEMULA PER DETAIL GIAT MENJADI PER SUB KOMPONEN

8. QUICK WINS Rp. 57.332.000,- MENJADI Rp. 35.204.000,TURUN Rp. 22.128.000,-

BEBERAPA HAL YG HARUS DIPERHATIKAN PERUBAHAN ALOKASI ANGGARAN 2018 PROG 5 (PEMBERDAYAAN POTENSI KEAMANAN)

1. DARI Rp. 3.571.632.000 MENJADI Rp. 3.624.669.000,NAIK Rp. 53.037.000,2. GIAT FGD POLRES Rp. 17.388.000,- MENJADI Rp. 90.300.000,NAIK Rp. 72.912.000,3. OPERASI BINMAS Rp. 110.000.000,- MENJADI Rp. 154.440.000,NAIK Rp. 43.560.000,4. QUICK WINS Rp. 188.752.000,- MENJADI Rp. 184.779.000,TURUN Rp. 3.973.000,-

BEBERAPA HAL YG HARUS DIPERHATIKAN PERUBAHAN ALOKASI ANGGARAN 2018 PROG 9 (HARKAMTIBMAS) 1. DARI Rp. 6.806.606.000,- MENJADI Rp. 8.071.320.000,NAIK Rp. 1.264.714.000,2. PAM OBVIT TURUN Rp. 144.190.000,- DARI Rp. 164.250.000,MENJADI Rp. 20.060.000,3. OPERASI KEPOLISIAN LANTAS DARI Rp. 263.004.000,- MENJADI Rp. 522.912.000 NAIK Rp. 259.908.000,4. OPERASI KEPOLISIAN POLRES DARI Rp. 565.027.000,- MENJADI Rp. 770.048.000,- NAIK Rp. 205.021.000,-

BEBERAPA HAL YG HARUS DIPERHATIKAN PERUBAHAN ALOKASI ANGGARAN 2018

PROG 10 (LIDIK SIDIK) 1. LIDIK SIDIK DARI Rp. 3.397.247.000,- MENJADI Rp. 2.995.567.000,NAIK Rp. 401.680.000,2. PERUBAHAN ANGGARAN LIDIK SIDIK ANTARA LAIN : a. TIPID UMUM POLRES DAN POLSEK Rp. 1.098.583.000,MENJADI Rp. 1.090.973.000,- TURUN Rp. 7.610.000,b. QUICK WINS Rp. 27.930.000,- MENJADI Rp. 35.540.000,- NAIK Rp. 7.610.000,-

LANJUTAN PROG 10 (LIDIK SIDIK) c. TIPID NARKOBA POLRES DAN POLSEK Rp. 902.889.000,MENJADI Rp. 1.099.046.000,- NAIK Rp. 196.157.000,d. TIPID KORUPSI Rp. 416.142.000,- MENJADI Rp. 624.213.000,NAIK Rp. 208.071.000,-

3. WATHAN POLRES DAN POLSEK DARI Rp. 516.820.000,- MENJADI Rp. 515.412.000,- TURUN RP. 1.408.000,PROG 12 (PENGEMBANGAN HUKUM KEPOLISIAN) ANGGARAN TETAP

BEBERAPA HAL YG HARUS DIPERHATIKAN PERUBAHAN ALOKASI ANGGARAN 2018 PERUBAHAN YANG PERLU DIPERHATIKAN !! 1. PERUBAHAN INDEKS HAR ALAT KANTOR : HAR KOMPUTER Rp. 630.000,- MENJADI Rp. 730.000,HAR PRINTER Rp. 600.000,- MENJADI Rp. 690.000,2. ADA PENYESUAIAN INDEKS UANG MAKAN JAGA KAWAL SEMULA Rp. 33.000,- MENJADI Rp. 62.000,3. TERDAPAT PENYESUAIAN UANG MAKAN OPERASI INDEKS SEMULA Rp. 46.000,- MENJADI Rp. 75.000,( 1 OH OPERASI MENJADI Rp 123,000,-)

BEBERAPA PERUBAHAN PAGU ANGGARAN 2018 NO

ANGGARAN SEMULA

ALOKASI ANGGARAN

KET

1

JAGA

Rp. 33.000,-

Rp. 62.000, - (Rp. 29.000,-) PROG HARKAM

2

MAKAN OPS Rp. 46.000,-

Rp. 75.000,- (Rp. 29.000,-) PROG HARKAM

KOMPONEN NO

KOMPONEN

OPERASI KEPOL 2017

KOMPONEN

UANG SAKU

2

DANA SATUAN

4.000

6.000 2. SNACK & DRINK

21.000

3

JASA ANGKUT

6.000

8.000 3. ALIN/ALONGIN

12.000

4

KODAL

3.000

5.000 4. MINLAT

5

MAKAN OPERASI

6

BEKKES

42.000

23.000 1. UANG MAKAN

LATPRAOPS

1

JUMLAH

23.000

OPERASI KEPOL 2018

75.000 5. HONOR INSTRUK

6.000

6.000

84.000

123.000

75.000

6.000 72.000

186.000

HASIL PENELITIAN & REVIU OLEH BPK & APIP POLRI DALAM ALOKASI ANGGARAN

NO 1

PERMASALAHAN OUTPUT BELUM TERUKUR

SEHARUSNYA BERAPA TEMPAT BERAPA KALI DILAKS BERAPA KEGIATAN

2

KEGIATAN DLM BENTUK PAKET

URAIAN PERUNTUKANNYA SEBUTKAN PENGGUNAANNYA

4

AJUAN BELANJA MODAL ADA KETIDAK SESUAIAN PENGHITUNGAN

DIBUAT TOR RAB DENGAN PENGHITUNGAN SESUAI HSGBN DINAS PU SETEMPAT

KET

YANG HARUS DILAKSANAKAN T.A. 2018 TAMBAHAN ANGGARAN

AGAR DIPERGUNAKAN SESUAI DENGAN ARAH KEBIJAKAN RENCANA PENGGUNAAN ANGGARAN DISESUAIKAN DENGAN TUPOKSI, DIALOKASIKAN SECARA PROPORSIONAL DENGAN MEMPERHATIKAN PELAKSANAAN KEGIATAN T.A. 2018

HINDARI PENUMPUKAN SERAPAN ANGGARAN DI AKHIR TAHUN

- PEKERJAAN KONTRAKTUAL AGAR DILAKUKAN LELANG PRA DIPA (PENYIAPAN ADMINISTRASI SEJAK PAGU ANGGARAN) - SERAPAN ANGGARAN DILAKUKAN PER TERMIN KEGIATAN SESUAI RENDISGAR (MERATA DAN PROPORSIONAL) - RENCANAKAN PENARIKAN ANGGARAN DI AWAL TAHUN DAN PEDOMANI

YANG HARUS DILAKSANAKAN T.A. 2018 PENYUSUNAN RENGIAT TAHUNAN

AGAR MENGURAIKAN SETIAP DETAIL KEGIATAN, TIDAK MENGGUNAKAN SATUAN PAKET AGAR MEMPEDOMANI NORMA INDEKS, STANDAR BIAYA MASUKAN DAN REFERENSI HARGA SATUAN LAINNYA

PENYUSUNAN PERENCANAAN ANGGARAN

- MENDASARI PROGRAM PRIORITAS PEMERINTAH DAN SASARAN PRIORITAS YANG TELAH DIBUAT (MONEY FOLLOW PROGRAM) SEHINGGA BISA LEBIH TERLIHAT KEMANFAATANNYA - DISUSUN SAMPAI UNIT KERJA PELAKSANA SESUAI SOTK - DISESUAIKAN DENGAN ANALISIS BEBAN KERJA SECARA PROPORSIONAL DAN PROFESIONAL - MEMPERHATIKAN SUMBER DAYA INPUT (SDM, SARPRAS DAN ANGGARAN) YANG TERSEDIA

HARAPAN PIMPINAN T.A. 2018 1. 2. 3. 4. 5.

PERKUAT PREEMTIF DAN PREVENTIF GUNA MENEKAN TINDAKAN REPRESIF ALOKASI ANGGARAN BERDASARKAN BEBAN KERJA PASTIKAN TERPENUHI BELANJA OPERASIONAL (TDK MUNGKIN BEKERJA TANPA GAJI) TAMBAHAN GAR INTEL GUNA GALANG MASYARAKAT UTK CINTA POLRI BELI BARANG YANG DIBUTUHKAN JANGAN BERLEBIHAN

WACANA 1. HUMAS ADALAH FUNGSI OPERASIONAL KEDEPAN AKAN JADI SATKER KELENGKAPAN SDH TERPENUHI 1,8 T (KEWILAYAHAN) 2. GUNA MENGURANGI BEBAN PEMELIHARAAN AKAN DILAKSANAKAN KAJIAN TTG SEWA KENDARAAN OPERASIONAL POLRI

PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN TAHUNAN DAN RENRIKGAR MASING- MASING SUB SATKER : 1. 2. 3. 4. 5.

TIDAK ADA GIAT DLM BENTUK PAKET TERINCI SAMPAI DETAIL GIAT TERINCI BERAPA ORG, HARI, GIAT, OG DAN OH MEMPEDOMANI INDEKS ANGGARAN MENGHITUNG KEBUTUHAN SAMPAI DGN AKHIR TAHUN ( SISA/ KURANG ) LAKUKAN AJUAN REVISI/ KOORDINASIKAN BAGREN

RENGIAT TAHUNAN DI KUMPULKAN DI BAGREN UNTUK DIKOMPULIR DAN DIJADIKAN SEBAGAI RENGIAT TAHUNAN POLRES NGAWI T.A. 2018, SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN T.A. 2018

MENGHADAPI ANGGARAN 2018 PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN TAHUNAN DANANGGARAN RENRIKGAR 2018 YANG PERLU DIPERHATIKAN MENGHADAPI

MASING- MASING SUB SATKER : 1.1. HITUNG DAN GIAT PERKIRAKAN KEBUTUHAN TIDAK ADA DLM BENTUK PAKET ANGGARAN SAMPAI TAHUN SECARA 2. DENGAN TERINCIAKHIR SAMPAI DETAIL GIAT MATANG TERINCI BERAPA ORG,KERJA HARI, RKA/K-L, GIAT, OG DAN OH REVISI BAGI 2.3. CEK DAN TELITI KERTAS AJUKAN 4. KEGIATAN MEMPEDOMANI INDEKS ANGGARAN YANG SEKIRANNYA KESULITAN/ TIDAK DAPAT TERSERAP MENGHITUNG KEBUTUHAN SAMPAIBAGI DGNSUBSATKER AKHIR TAHUN 3.5. AJUKAN KEKURANGAN ANGGARAN, YG ( SISA/ KURANG ) LAKUKAN AJUAN REVISI/ KOORDINASIKAN BAGREN KEKURANGAN ANGGARAN SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN 4. SELALU KOORDINASIKAN DENGAN BAGREN, BILA DITEMUKAN KENDALA DLM PENYERAPAN ANGGARAN 5. HINDARI PENYERAPAN MENUMPUK DIAKHIR TAHUN, PEDOMANI RENRIKGAR 6. HINDARI REVISI ANGGARAN DI AKHIR-AKHIR TAHUN, PELAKSANAAN REVISI POK DIRENCANAKAN AWAL TAHUN DAN PERTENGAHAN TAHUN SAJA