Perfil Tecnico Sistema De Riego Por Aspersion Tranca I Tranc

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESÚS

PERFIL

PROYECTO:

“CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN CASERÍOS TRANCA I, TRANCA II, LAYMINA BAJA - JESÚS”

JESÚS, DICIEMBRE 2007

0

INDICE I.

ASPECTOS GENERALES NOMBRE Y UBICACIÓN DEL PROYECTO UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA DEL PROYECTO PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS MARCO DE REFRENCIA Resumen de antecedentes del proyecto Lineamientos de política

04 04 07 07 08 08 09

II. IDENTIFICACIÓN DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 12 Antecedentes de la situación que motiva el proyecto Ubicación del proyecto Área de Influencia Área Afectada Población Afectada Gravedad del Problema Características Socio Económicas y Culturales Intentos por Resolver el Problema Posibilidades y Limitaciones para Implementar la Solución del Problema

12

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS Problema Central Análisis de causas del problema Análisis de los efectos del problema Árbol del Problema: Causas – Efectos Importancia de la causa critica

17 17 17 18 19 20

OBJETIVO DEL PROYECTO Definición del Objetivo Central Determinación de medios para alcanzar el objetivo central Determinación de consecuencias positivas (Fines) Árbol de objetivos o árbol de medios – fines

21

ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN Definición y descripción de los proyectos alternativos a considerar Área Atendida por el Proyecto Metas Participación de la Población Objetivos en la Ejecución del Proyecto Determinación de la pre viabilidad de las alternativas 3.1. Capacidad física y técnica de ser llevada a cabo 3.2. Lineamientos de la Unidad Formuladora y Ejecutora

24

2.6. 2.6.1. 2.6.2. 2.6.3. 2.6.4. 2.6.5. 2.6.6. 2.6.7.

21 21 22 22 25 25 27 27 27 27 27 27

PLAN DE DESARROLLO AGRÍCOLA 25 Consideraciones Generales para la formulación del Plan de Desarrollo Agrícola Desarrollo del Recurso Tierra Programación de las Áreas de Producción Rendimientos esperados, costos y volúmenes de Producción Acciones Complementarias a Implementar Beneficiarios del Proyecto Análisis del Mercado

25 26 26 28 29 31 31

III.

FORMULACION ANÁLISIS DE LA OFERTA Y DEMANDA DE AGUA PARA RIEGO

12 13 13 13 14 14 14 15 16

37 37

1

Análisis de la Demanda 3.1.1.1. Cedula de cultivo Demanda de agua para riego Oferta de agua para riego actual Balance Hídrico 3.1.4.1 Balance Hídrico para una situación “Sin Proyecto” 3.1.4.2 Balance Hídrico para una situación “Con Proyecto”

37 37 38 41 41 41 42

PROGRAMACIÓN DE ALTERNATIVAS Horizonte de evaluación Cronograma de acciones

43

BENEFICIOS Y COSTOS Conceptos generales

45

COSTOS DEL PROYECTO Costos del proyecto Costos a precios privados Costos a precios sociales

46

APORTES

56

43 44 45 46 53 54

Aportes del estado Aportes de los beneficiarios

56 57

INGRESOS GENERADOS POR EL PROYECTO Determinación de los ingresos del proyecto Primera condición de sostenibilidad Segunda condición de sostenibilidad Ingresos incrementales

59 59 59 61 62

PLAN DE NEGOCIOS Análisis de mercado Estrategia de comercialización

63

VALOR DE PRODUCCIÓN AGRICOLA Análisis del valor neto de la producción Valor neto de la producción incremental

65

IV.

63 64 65 77

EVALUACIÓN EVALUACION DEL PROYECTO 4.1.1 Evaluación privada 4.1.2 Evaluación social 4.1.3 Análisis de sensibilidad 4.1.4 Análisis de sostenibilidad 4.1.5 Elección y Priorización de las alternativas

80 80 80 84 85 90 90

4.2 4.3

MARCO LÓGICO EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

92

V.

CONCLUSIONES CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ANEXOS 5.2.1 Cronograma de Ejecución Financiera

98 98 99 101

4.1

5.1 5.2

93

2

MODULO 1

ASPECTOS GENERALES

3

I.

ASPECTOS GENERALES

NOMBRE DEL PROYECTO “Construcción Sistema De Riego Por Aspersión Caseríos Tranca I, Tranca II, Laymina Baja – Jesús” Ubicación: Región Departamento Provincia Distrito Localidad Región natural

Cajamarca Cajamarca Cajamarca Jesús Tranca I, Tranca II, Laymina Baja Quechua

La altitud de las áreas de cultivo va desde los 2,930 msnm a 3,230 msnm, siendo actualmente irrigadas por el canal de riego La Calzada - La Mazma que se ubica en la microcuenca de la quebrada La Calzada iniciando a una altitud de 3,235 msnm DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

Zona del Proyecto

4

PROVINCIA DE CAJAMARCA Hualgayoc

Celendín

San Marcos Contumazá

Encañada

Matara Cajamarca

Llacanora

Chetilla

N  XNamora xV  t  C.Operact  C.Mantenimt  Servicio D VAN    t 1  TPD  t t 1 1  TPD  t 1

Baños Del Inca N

Magdalena

San Juan

Jesús

San Pablo

Asunción

Cospán

Cajabamba La Libertad

ZONA DEL PROYECTO

5

DISRITO DE JESUS

Zona del Proyecto

6

UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA DEL PROYECTO UNIDAD FORMULADORA

Sector Pliego Nombre Formulador Persona Responsable de la Unidad Formuladora

Gobierno Local Municipalidad Distrital de Jesús Gerencia de Infraestructura e Inversiones VL Inversiones EIRL / Ing. Víctor Raúl León Castillo Fidel Hjalmar Moreno Díaz

UNIDAD EJECUTORA

Sector Pliego Nombre Persona Responsable de la Unidad Ejecutora PARTICIPACIÓN DE BENEFICIARIOS

LAS

Gobierno Local Municipalidad Distrital de Jesús Municipalidad Distrital de Jesús Cesar Augusto Plasencia Fernández

ENTIDADES

INVOLUCRADAS

Y

DE

LOS

Las personas y/o entidades que se encuentran involucradas en el proyecto son los siguientes: Comité de Gestión Pro Mejoramiento del Sistema de Regadío Canal La Calzada – Mazma del distrito de Jesús Organización reconocida por la Municipalidad Distrital de Jesús según Resolución de Alcaldía Nº 053-2007/MDJ del 26 de marzo del 2007, cuya finalidad es gestionar, apoyar y ejecutar la Construcción del Sistema de Riego por Aspersión Caseríos Tranca I, Tranca II, Laymina Baja – Jesús. Los beneficiarios se han comprometido a aportar el 10% del total de la inversión. Asimismo, los beneficiarios se comprometen a asumir los gastos de operación y mantenimiento que genere la infraestructura del canal. Caseríos de Tranca I, Tranca II, Laymina Baja Las autoridades de los caseríos de Tranca I, Tranca II, Laymina Baja, han priorizado la Construcción del Sistema de Riego por Aspersión Caseríos Tranca I, Tranca II. Laymina – Jesús; para desarrollar una mejor agricultura, es por ello que se han comprometido a gestionar ante las entidades gubernamentales para hacer realidad su proyecto. Municipalidad Distrital de Jesús La Municipalidad Distrital de Jesús, ha considerado dentro de su programa de inversiones 2008 el financiamiento para la construcción del sistema de riego por aspersión Tranca I, Tranca II, Laymina Baja.

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MARCO DE REFERENCIA Resumen de antecedentes del proyecto La población objetivo del proyecto es de una economía precaria dedica a la agricultura y a la ganadería, dichas actividades se desarrollan con un nivel de tecnología baja, orientado básicamente al autoconsumo, débilmente articulada a los mercados locales. Las comunidades de Tranca I, Tranca II, Laymina Baja – Jesús, sufre la escasez del recurso hídrico, es por ello que las comunidades se ven en la necesidad de aprovechar el recurso hídrico que discurre por la quebrada La Calzada, el Manantial Los Corrales y el manantial La Mazma, a través de una infraestructura de riego adecuada y tecnificada que les permita incrementar la producción y productividad agrícola en dicha zona. Los terrenos de la comunidad presentan suelos no recomendable para el riego por inundación o gravedad, es por ello que los beneficiarios han priorizado y comprometido instalar el sistema de riego tecnificado a través del financiamiento de la Municipalidad Distrital de Jesús y con aporte de ellos mismos. El día 06 de Agosto del presente año se hizo la inspección técnica en conjunto con los beneficiarios, constatándose la necesidad de la construcción del Sistema de Riego por Aspersión para los caseríos de Tranca I, Tranca II, Laymina Baja – Jesús, ámbito de influencia actual del canal de regadío de La Calzada – Mazma. Los beneficiarios, a través de su Comité de Gestión Pro Mejoramiento del sistema de Regadío Canal La Calzada - Mazma en coordinación con la Agencia Agraria de Jesús, han alcanzado a la Gerencia de Infraestructura e Inversiones de la Municipalidad Distrital de Jesús, la información necesaria para elaborar el perfil y estudio y los compromisos que adquirieron. Los beneficiarios sostuvieron una reunión para determinar su aporte, llegando a la conclusión de que contribuirán con el 10% del total de inversión del proyecto. De acuerdo al diagnóstico realizado IN SITU este canal tiene su punto de Captación en el lugar denominado “Quebrada La Calzada” en el cual se tiene un aforo de 8 lt/seg en la época de estiaje; en la actualidad se cuenta con una bocatoma rústica con piedras, y aguas abajo después de la bocatoma se tiene 3,000 metros lineales de canal rústico de conducción en tierra, captando en su recorrido pequeños remanentes de agua del manantial Los Corrales con un caudal de 0.02 lt/seg. y el manantial La Mazma con un caudal de 1.2 lt/seg, en su recorrido también se encuentran tomas laterales en tierra que conducen el agua a las parcelas de los usuarios del canal. Es importante indicar que el agua de la lluvia la aprovechan en la agricultura. Parte del área agrícola de influencia del canal se riega por inundación la cual trae como consecuencia la erosión de los terrenos de cultivo debido a que la zona de influencia del canal es una zona de una pendiente muy pronunciada; por lo que se necesita implementar el

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Sistema de Riego Tecnificado y hacer un uso eficiente del agua de riego que redundará en el incremento de la productividad y rentabilidad de sus cultivos. También es importante indicar que por la topografía del terreno es recomendable, necesario e indispensable, que el agua de riego sea conducido a través de tubería para evitar las perdidas de agua por evaporación, filtraciones y demora en el tiempo de la conducción. Así mismo; es muy necesaria la construcción de dos reservorios de almacenaje de agua de riego por la noche, puesto que los caudales son muy pequeños, contribuyendo de esta manera a tener una mayor disponibilidad de agua, con un mayor caudal y presión en el turno de riego. Ante esta problemática de los caseríos de Tranca I, Tranca II y Laymina Baja y las características agro ecológicas de la zona de influencia del proyecto se plantea la construcción del sistema de riego tecnificado por aspersión, por ser una infraestructura de mayor eficiencia y uso común, que es competencia del Estado realizar esta infraestructura; además los campesinos no cuentan con los recursos suficientes para construir una infraestructura de tal magnitud; sin embargo, si están dispuestos a asumir los costos de operación y mantenimiento del sistema de riego tecnificado, que se financiarán con los ingresos percibidos al asignar una tarifa de uso de agua de riego. Lineamientos de Política Respecto al sector Agricultura, el proyecto se enmarca dentro del siguiente lineamiento de política: i) Mejorar el manejo del agua promoviendo la inversión en tecnologías de riego moderno, con la adecuada operación y mantenimiento de la infraestructura de riego existente y, ii) Fortalecer la capacidad de las organizaciones de usuarios para gestionar adecuadamente sus sistemas de riego Estos lineamientos están contenidos en los planes estratégicos del Ministerio de Agricultura. El presente proyecto además; se enmarca dentro de lineamientos de política de Inversión Pública en el Sector Agrario dado que: i) Aumentará la rentabilidad y competitividad del Agro. ii) Una de las principales políticas agrarias es: El desarrollo de plataformas de servicios agrarios, mejorando el servicio de agua mediante la promoción de la inversión en tecnologías de riego modernas y la adecuada operación y mantenimiento de la infraestructura de riego existente. Si el proyecto se desarrolla se va a mejorar el servicio de agua como se requiere para una un incremento de la productividad y rentabilidad de los cultivos. iii) El presente proyecto también propone el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, promoviendo el uso eficiente del agua para riego con el sistema de riego tecnificado por aspersión.

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Asimismo el Proyecto: Construcción del Sistema de Riego por Aspersión caseríos Tranca I, Tranca II, Laymina Baja – Jesús”, está relacionado con los Principios de política hídrica. i) ii) iii)

El agua es un recurso natural vital y vulnerable que se renueva a través del ciclo hidrológico en sus diversos estados. El uso del recurso debe efectuarse en condiciones racionales y compatibles con la capacidad de recuperación y regeneración de los ecosistemas involucrados en beneficios de las generaciones futuras. El agua tiene un valor social, económico y ambiental. Su aprovechamiento debe basarse en el equilibrio permanente entre estos y la eficiencia en la utilización del recurso.

10

MODULO 2 IDENTIFICACIÓN

11

VI. IDENTIFICACIÓN DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL Antecedentes de la situación que motiva el proyecto Los problemas de baja producción agrícola en la zona se deben principalmente a la escasez de agua para riego, lo cual genera los bajos rendimientos de los cultivos en los caseríos de TRANCA I, TRANCA II, LAYMINA BAJA comprensión del distrito de JESUS.

Los recursos de los pobladores campesinos son escasos debido a su economía precaria orientada más que todo al autoconsumo y economía de subsistencia. En tal sentido, la Municipalidad Distrital de Jesús plantea la elaboración del presente perfil con la finalidad de revertir la situación negativa por la que atraviesan sus pobladores. Para formular el proyecto el formulador visitó el lugar de influencia del actual canal de regadío La Calzada - Mazma, recogiendo información importante respecto productores, usuraos del agua de riego, cultivos principales, áreas, producción, productividad, precios, destino, etc. De acuerdo al diagnóstico realizado IN SITU este canal tiene su punto de Captación en el lugar denominado “Quebrada La Calzada”, con un aforo de 8 lt./seg. en la época de estiaje; la bocatoma es rústica con piedras; después de la bocatoma se tiene 3,000 metros lineales de canal rústico de conducción en tierra, captando en su recorrido pequeños remanentes de agua del manantial Los Corrales con un caudal de 0.02 lt/seg y el manantial La Mazma con un caudal de 1.2 lt/seg, en su recorrido también se encuentran las tomas laterales en tierra que conducen el agua a las parcelas de los usuarios del canal. En la actualidad los cultivos en más del 90% se producen en una sola campaña, bajo el régimen de las lluvias, con bajos rendimientos debido a la falta de agua y la baja aplicación de los fertilizantes; de la misma forma existen terrenos con disponibilidad agrícolas que no se explotan debido a la inseguridad de contar con agua de riego para culminar la campaña agrícola. El riego actualmente con el agua que se conduce por el canal de regadío La Calzada – Mazma solo permite regar 20.85 has, con cultivos de cómo papa, arveja vaina verde y pasto, también con bajos rendimientos por un ineficiente uso del agua de riego (por inundación) y escoso uso de semillas mejoradas e insumos agrícolas. El riego por inundación trae como consecuencia la erosión de los terrenos de cultivo debido a que la zona de influencia del canal es una zona de una pendiente muy pronunciada; por lo que se necesita implementar el 12

Sistema de Riego Tecnificado y hacer un uso eficiente del agua de riego que redundará en el incremento de la productividad y rentabilidad de sus cultivos. Los productores de los caseríos de Tranca I, Tranca II, Laymina Baja, conducen actualmente 223,44 has, en la que se siembra anualmente 30 has de papa, 58 has de maíz amiláceo, 41 has de trigo, 50 has de arveja, 16 has de habas, 17 de cebada y 10 has de pastos, con rendimientos que reflejan una agricultura de subsistencia; así en papa 8,000 Kg./ha, maíz amiláceo 800 Kg./ha, trigo 800 kg./ha, cebada 700 kg./ha, habas vaina verde 1,500 kg./ha, arveja vaina verde 2,000 Kg/ha, arveja grano seco 600 kg./ha y pasto 10,000 kg./ha de forraje verde. El canal de regadío La Calzada – Mazma beneficia actualmente a 74 usuarios que riega solamente 20.85 has de cultivo en las que se conduce aproximadamente 3 has de papa, 14.85 has de arveja vaina verde y 3 has de pasto, utilizándose su producción en un 90% para el mercado local de Jesús y la diferencia para el autoconsumo. También es necesario indicar que por la topografía del terreno es recomendable que el agua se lleve a través de tubería para evitar las perdidas de agua por evaporación, filtraciones y otros, ya que cuenta con un caudal pequeño para obtener una producción adecuada a los pobladores de la zona. La construcción del sistema de riego por aspersión contribuirá significativamente en el incremento de la producción, productividad y rentabilidad de los cultivos; además es el rol del Estado en mejorar la infraestructura de uso común puesto que los campesinos no cuentan con los recursos suficientes para construir una infraestructura de tal magnitud; sin embargo, si están dispuestos a asumir los costos de operación y mantenimiento del sistema que se financiarán con los ingresos percibidos por la tarifa de uso del agua de riego. Ubicación del Proyecto El proyecto se encuentra ubicado entre las coordenadas. Latitud : 07°15’ 11” de latitud sur Longitud : 78°23’ de longitud oeste Altitud de la Bocatoma : 3235 m.s.n.m. Área de Influencia El área de influencia es la zona que corresponde a los caseríos de TRANCA I, TRANCA II, LAIMINA BAJA, ubicados en el distrito de Jesús, provincia y departamento de Cajamarca. El plano que se adjunta en anexos permite una ubicación geográfica de la zona donde se desarrolla el proyecto. Los suelos agrícolas del área de influencia del proyecto, se encuentran ubicados en los alrededores de los caseríos mencionados, hacia la margen izquierda de la quebrada La Calzada entre las cotas de 2,930 msnm a 3,230 m.s.n.m. Área Afectada

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El área afectada por el problema corresponde a los caseríos de Tranca I, Tranca II y Laimina Baja ubicados en el distrito de Jesús. Según el Padrón de Usuarios del canal de Regadío La Calzada – Mazma, son 74 usuarios que conducen una superficie agrícola potencial de 223.44 ha pero solamente 20.85 ha están bajo riego. Población Afectada El área afectada por el problema que corresponde al distrito de Jesús cuenta con 14,075 habitantes (INEI - 2005), siendo la población afectada aquella que se dedica principalmente a las actividades agrícolas, en este caso, la población del área rural, que para el año 2005 es de 12,048 habitantes (86%) constituida básicamente por agricultores y ganaderos y el 15 % restante se dedica a otras actividades. Esta población se encuentra en extrema pobreza con un bajo nivel de vida. La insuficiente disponibilidad del recurso hídrico reduce las posibilidades de que los pobladores incrementen su producción agrícola y pecuaria, sujetándola principalmente al régimen pluviométrico. El poblador cuenta con un ingreso promedio mensual de S/. 42.06 nuevos soles (LBCSASE). La población objetivo corresponde a las comunidades de Tranca I, Tranca II, Laymina Baja, que actualmente se estima en 465 habitantes, con un promedio de 5.01 integrantes por familia. IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO CUADRO Nº 1 IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO TIPO DE POBLACIÓN Nº DE HABITANTES POBLACIÓN DE REFERENCIA

14,075

POBLACIÓN AFECTADA

12,048

POBLACIÓN OBJETIVO

465

Gravedad del Problema. En la zona de influencia, la población se dedica en su mayoría a la agricultura (86%), produce mayormente en una sola campaña, concentrando mayormente sus actividades en los meses de octubre – marzo y está desocupada en los meses de abril - septiembre, por lo que la población migra a emplearse en las ciudades de Cajamarca y la Costa. Por otro lado los rendimientos de los cultivos son muy bajos debido a la escasez falta de agua de riego y también por que a la fecha existen terrenos que no se usan en la época seca. Características Socioeconómicas y Culturales Actividad principal de la población La población objetivo de nuestro proyecto es de una economía precaria dedica a la agricultura y a la ganadería, dichas actividades se desarrollan con un nivel de tecnología baja, orientado básicamente al autoconsumo. Las comunidades de Tranca I, Tranca II, Laymina Baja – Jesús, sufre de la escasez del recurso 14

hídrico, es por ello que las comunidades se ve en la necesidad de aprovechar el recurso hídrico que discurre por la quebrada La Calzada, el Manantial Los Corrales y el manantial La Mazma, a través de una infraestructura de riego adecuada y tecnificada para el trasvase de las aguas y así mejorar el aumento de su producción agrícola en dicha zona. El mejoramiento del riego tecnificado permitirá intensificar el cultivo, mejorando la producción y productividad e incrementando el flujo comercial entre la provincia de Cajamarca. Los beneficiarios del proyecto son predominantemente agricultores, siendo la agricultura la principal fuente de trabajo, y por ende, la base principal de sus economías. Predominan los cultivos alimenticios de consumo directo interno, como el maíz amiláceo, arveja, papa, menestras, pastos y otros. La crianza de ganadería se desarrolla como una actividad complementaria a la agricultura; en la actualidad, estas actividades no reciben el apoyo crediticio de entidad alguna, siendo costeado todo el proceso de producción por los propios agricultores, la misma que dada su escasez no permite un adecuado control y manejo de sus cultivos y crianzas. Educación. En el ámbito del proyecto se cuenta actualmente con dos Centros Educativos en el nivel de primaria, en La Tranca I y Laymina de las Mercedes, con 102 alumnos en su totalidad, cuya infraestructura se encuentran en regular estado físico. Los caseríos de Tranca I, Tranca II, Laymina Baja, presenta un alto índice de analfabetismo, se estima que este indicador alcanza un 19.42% de la población local correspondiendo mayormente a la población adulta y dentro de estos a las mujeres. (LBC - SASE) Salud y Saneamiento Se indica que el área de influencia del proyecto no dispone de establecimiento de salud. El Centro de Salud más cercano es el del distrito de Jesús. Los caseríos cuenta con el servicio de letrina y agua para consumo humano, ésta no es potable, debido a que los sistemas solo se limitan a captar las aguas de los cursos naturales, las conducen hasta un “reservorio”, y de allí a la población, sin haber recibido tratamiento alguno. Transportes Se indica que el acceso a los caseríos, se realiza a través de una trocha carrozable partiendo desde el distrito de Jesús llegando hasta los caseríos beneficiados (Laymina baja, Tranca I y Tranca II (20 minutos). Eléctrico Las comunidades de Laymina Baja, Tranca I y Tranca II servicio eléctrico

no cuentan con

Intentos por resolver el problema A la actualidad no se ha realizado ningún intento por resolver el problema, contando únicamente en la zona de influencia del proyecto una bocatoma

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rústica con piedras y barro, la cual es destruida con las avenidas de agua de lluvia; esta bocatoma solo capta el 70% del agua de riego del caudal (5 lt/seg) de la quebrada La Calzada y es conducida por un canal en tierra con pérdidas en su recorrido en más del 60%, por las filtraciones, evaporación y otro. Este canal fue construido hace más de 30 años por los usuarios de los caseríos de Tranca I, Tranca II y Laimina Baja. Durante varios años los usuarios del canal han realizado gestiones a los organismos gubernamentales pero no han sido atendidos a la fecha; finalmente, en su deseo de ver realidad esta obra, los pobladores de los caseríos mencionados han solicitado a la Municipalidad Distrital de Jesús la mejora de esta infraestructura, para lo cual la Municipalidad de Jesús mediante la Resolución de Alcaldía Nº 053-2007/MDJ reconoce al Comité de Gestión Pro Mejoramiento del sistema de Regadío Canal Calzada – Mazma y se compromete a apoyar su ejecución con la construcción del sistema de riego por aspersión caseríos Tranca I, Tranca II, Laymina Baja, considerándolo en su presupuesto 2008, iniciando para tal fin con la formulación del perfil técnico. Posibilidades y limitaciones para implementar la solución al problema Posibilidades  El área definida para el presente proyecto es significativamente favorable para los usuarios, pues presenta un potencial agrícola favorable para promover la agricultura intensiva y diversificada bajo riego.  Se cuenta con adecuadas vías de acceso a la zona del proyecto, cercanas fuentes de abastecimiento de materias primas, mano de obra no calificada y calificada con conocimiento en las técnicas de construcción y profesionales en ingeniería calificados para la construcción, monitoreo y la supervisión de obras y programación de talleres de capacitación.  Disponibilidad de recurso hídrico permanente de las siguientes fuentes: o Quebrada la calzada con un caudal de 8 lt/seg. o Manantial Los Corrales con un caudal de 0.02 lt/seg. o Manantial La Mazma con un caudal de 1.2 lt/seg. Todas estas fuentes de agua se integrarán al sistema de riego.  Existencia de lineamientos de política del Gobierno para el desarrollo agrario, apoyo a los pequeños y micro productores agrarios con créditos, asistencia técnica y apertura de fuentes de financiamiento y mercados para la comercialización de sus productos en el mercado nacional e internacional.  Existencia del interés y compromiso de los beneficiarios de participar activamente con aporte comunal durante el proceso de ejecución de la obra y su mantenimiento y/o conservación, a través del Comité de Regantes reconocido por la Administración Técnica del distrito de Riego correspondiente.  Existencia de condiciones favorables de clima, topografía del terreno y otros para la aplicación de tecnología apropiada en cuanto se refiere a manejo del recurso agua-suelo-planta, con fines de mejorar la producción y la productividad.

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Limitaciones En la implementación y ejecución del proyecto, se pueden presentar las siguientes limitaciones:  La no concretización de la ejecución de la Construcción del Sistema de Riego Tecnificado por Aspersión que impediría la mejora de las áreas actuales y la ampliación de la frontera agrícola bajo riego.  La población se mantiene en un nivel muy por debajo del estándar de vida apropiado.  Factores externos en la política económica DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS Problema Central En las comunidades campesinas de Tranca I, Tranca II, Laymina Baja cuenta con 223.44 hectáreas cultivadas que en la actualidad no son explotadas al máximo debido al déficit de agua para riego; solamente 20,85 ha cuentan con riego por lo que el problema central identificado ha sido definido como: BAJA PRODUCCIÓN AGRICOLA EN LAS CASERIOS DE TRANCA I, TRANCA II, LAYMINA BAJA DEL DISTRITO DE JESÚS Análisis de las Causas del Problema El problema central identificado tiene su origen, básicamente, en dos causas directas: Déficit de agua para riego y el Bajo nivel tecnológico que se emplea en la producción agrícola. a) Déficit de Agua para Riego de los cultivos Las principales causas de la baja productividad agrícola es la falta de riego en las últimas etapas de la campaña agrícola. La temporalidad de las precipitaciones ocasiona que el cultivo no cuente con el riego (por secano) y ocasiona el stress hídrico afectando el rendimiento de los cultivos, lo que se traduce en una disminución de la producción agrícola. Además la deficiente disponibilidad de agua de riego no permite realizar otras campañas agrícolas en el año, quedando las áreas en descanso en más de 6 meses al año, cuando muy bien pueden ser aprovechadas para cultivos de alta rentabilidad y con demanda en los mercados. Esta causa a su vez es originada por otras causas indirectas tal como se detalla: 

Insuficiente disponibilidad de agua para riego.- Es originado por dos causas: 1. Deficiente infraestructura de riego. Como se mencionó en el diagnostico del presente perfil, en esta zona las áreas bajo riego están bajo la influencia del canal que tiene su punto de Captación en 17

el lugar denominado “Quebrada La Calzada” en el cual se tiene un aforo de 8 lt/seg. en la época de estiaje, pero por contar en la actualidad con una bocatoma rústica con piedras y barro solamente se captar el 50% del caudal. Aguas abajo después de la bocatoma se tiene una canal conducción en tierra que tiene pérdidas significativas por las filtraciones y evaporación del agua; además es importante indicar que el riego en las parcelas es por inundación la cual trae como consecuencia la erosión de los terrenos de de cultivo por la pendiente pronunciada; por lo que se necesita implementar el Sistema de Riego Tecnificado con reservorios de almacenaje nocturno, que permita hacer un uso eficiente del agua de riego que redundará en el incremento de la productividad y rentabilidad de sus cultivos. 

Ineficiencias en la gestión del agua para riego.- Esta causa es generada por: 1. Falta de capacitación al comité de regantes y usuarios de riego, debido básicamente al desconocimiento del uso de innovaciones tecnológicas para mejorar la producción agrícola con un riego eficiente.

b) Bajo nivel tecnológico en la producción agrícola Las condiciones climáticas de la superficie beneficiada varían según su posición altitudinal, la misma que oscila entre los 2930 y 3230 m.s.n.m. Los productores de los caseríos de Tranca I, Tranca II, Laymina Baja, conducen actualmente 223,44 has, en la que se siembra en promedio anualmente 30 has de papa, 58 has de maíz amiláceo, 41 has de trigo, 50 has de arveja, 16 has de habas, 17 de cebada y 10 has de pastos, con rendimientos que reflejan una agricultura de subsistencia; así en papa 8,000 Kg./ha, maíz amiláceo 800 Kg./ha, trigo 800 kg./ha, cebada 700 kg./ha, habas 1,500 kg./ha grano verde, arveja 600 kg./ha grano seco, arveja 2,000 kg/ha grano verde y pasto 10,000 kg./ha de forraje verde. Esta causa debe principalmente a: 

Empleo de insumos inadecuados para la producción agrícola.Actualmente los agricultores vienen empleando semillas de mala calidad, recolectadas por ellos mismos, uso inadecuado de sus fertilizantes, ellos practican la agricultura por costumbre, conducen cultivos de baja productividad y rentabilidad, los cuales se desarrollan más por vocación productiva y de autoconsumo y no como oportunidad de negocio, no contando con cultivos alternativos de mayor rentabilidad que los que desarrollan actualmente; asimismo aplican tecnologías tradicionales por la falta de servicios de asistencia técnica especializada en la zona de intervención del proyecto. Análisis de los efectos del problema

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Al igual como se procedió para la identificación de las causas, también se han identificado a partir del problema central algunos efectos, cuya presencia va ha permitir visualizar la situación actual y futura de las comunidades Tranca I, Tranca II, Laymina Baja si el problema central persistiera. a) Bajos ingresos económicos de los agricultores Los bajos ingresos económicos de los agricultores del área de influencia del proyecto, esta produciendo los siguientes efectos indirectos: 



Abandono de la actividad Agrícola. Ante los bajos ingresos económicos que obtienen de la actividad agrícola, se esta produciendo un abandono de la agricultura. Se viene observando que algunos propietarios de parcelas se están dedicando a labores agrícolas en parcelas de terceros en calidad de peones. Migración del campo a la ciudad. De persistir el problema, se podría producir un abandono de la agricultura y una migración de la población hacia las ciudades más cercanas, como Jesús, Cajamarca, Baños del Inca, Ciudades de la Costa y otras, engrosando los cinturones de pobreza de las ciudades.

b) Bajos niveles de oferta de productos agropecuarios.- Este efecto produce los siguientes efectos.  

La agricultura se desarrolla en forma desordenada y sin criterio empresarial. Vulnerabilidad alimentaría.

Finalmente el efecto final que se viene percibiendo es el RETRASO SOCIOECONÓMICO DE LAS COMUNIDADES TRANCA I, TRANCA II, LAIMINA BAJA – JESÚS. Árbol de Problemas: Causas y Efectos Teniendo en cuenta las causas, los efectos y el problema central identificado, se ha procedido a la elaboración del árbol que a continuación se muestra:

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GRAFICO Nº 01 ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS EFECTO FINAL BAJO DESARROLLO SOCIOECNÓMICO DE LOS CASERIOS DE TRANCA I, TRANCA II Y LAYMINA BAJA

LA AGRICULTURA SE DESARROLLA EN FORMA DESORDENADA Y SIN CRITERIO EMPRESARIAL

VULNERABILIDAD ALIMENTARIA

MIGRACION DEL CAMPO A LA CIUDAD

ABANDONO DE LA ACTIVIDAD AGRICOLA

BAJOS INGRESOS DE LOS AGRICULTORES

BAJOS NIVELES DE OFERTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS

PROBLEMA CENTRAL BAJA PRODUCCION AGRICOLA EN LOS CASERIOS DE TRANCA I, TRANCA II Y LAYMNA BAJA

DEFICIT DE AGUA PARA RIEGO

INSUFICIENTE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

INSUFICIENTE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

INADECUADA APLICACIÓN DE AGUA EN LAS PARCELAS

BAJO NIVEL TECNOLOGICO EN LA PRODUCCION AGRICOLA

INEFICIENCIA EN LA GESTION DE AGUA PARA RIEGO

EMPLEO INADECUADO DE INSUMOS PARA LA PRODUCCION AGRICOLA

FALTA DE CAPACITACION A LOS REGANTES

ESCASOS CONOCIMIENTOS E INADECUADAS TECNOLOGIAS

Importancia de la causa critica

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De todas las causas identificadas, las más críticas es: Insuficiente disponibilidad de agua para riego, constituido básicamente por la falta de una infraestructura eficiente de riego. OBJETIVO DEL PROYECTO Definición del Objetivo Central Planteado el problema central, así como las causas que lo originan y las consecuencias negativas que de ello se derivan, se tiene que el objetivo central o propósito del proyecto está asociado con la solución del problema central, que en nuestro caso esta orientado al “INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA” Problema Central:

Objetivo Central:

Baja producción agrícola en los caseríos de Tranca I, Tranca II y Laymina baja

Incremento de la Producción Agrícola en los caseríos de Tranca I, Tranca II, Laymina Baja

Determinación de medios para alcanzar el objetivo central Los medios para solucionar el problema se obtienen remplazando cada una de las causas que lo ocasionan por un hecho opuesto, que contribuya a solucionarlo, y para el presente perfil son los siguientes: a) Adecuada oferta de agua para riego de los cultivos 



Adecuada disponibilidad de agua para riego.- Esta situación se dará básicamente por dos motivos: -

Adecuada Infraestructura de riego: Se deberá construir una infraestructura eficiente en: la bocatoma, reservorios para almacenamiento nocturno e instalar las líneas de conducción y distribución con tubería PVC.

-

Adecuada Aplicación del agua de riego a nivel la parcela: Se lograría mediante la instalación de los hidrantes y los módulos de aspersión en cada parcela que permita una aplicación eficiente del agua de riego.

Gestión eficiente del agua para riego.- Este medio se dará cuando se logre lo siguiente: -

Capacitación al comité regantes: Esto se logrará cuando los directivos, y los usuarios en general, conozcan y apliquen las prácticas eficientes sobre el manejo y uso del recurso hídrico.

b) Nivel tecnológico adecuado para la producción agrícola

21



Empleo de insumos adecuados para la producción.- Fomentar el empleo de semillas mejoras, insumos agrícolas (abonos, fertilizantes, pesticidas) que aseguren una producción de cultivos de lata productividad y rentabilidad. La aplicación de insumos agrícolas deberá ser en las cantidades que aseguren un máximo aprovechamiento de los nutrientes artificiales y los presentes en el suelo. Lograr la aplicación de tecnologías adecuadas y eficientes en la conducción de los cultivos. Determinación de consecuencias positivas (Fines)

Los fines del objetivo central son las consecuencias positivas que se observaran cuando se resuelva el problema identificado, es decir, cuando se alcance el primero. Por esta razón, se encuentran vinculados con los efectos o consecuencias negativas del mencionado proyecto; de manera similar al caso de los medios, los fines pueden ser expresados como “el lado positivo” de los efectos, esto es: a) Incremento de los niveles de oferta de productos agrícola. Con el incremento de la producción agrícola del área de influencia del proyecto, se espera que se produzca los siguientes efectos indirectos: 

La agricultura se desarrolla en forma ordenada y con criterio empresarial.-



Seguridad alimentaría.- se debe lograr de revertir la situación negativa que viene viviendo la población infantil del área del proyecto.

b) Mejora de ingresos de los agricultores. El incremento de la producción agrícola permitirá mejor los ingresos económicos de la población dedicada al agro a través de este fin se espera se produzca los siguientes fines indirectos 

Continuidad en la actividad agrícola.- De lograr incrementos en los rendimientos de los cultivos, la actividad agrícola será más rentable para los agricultores, quienes continuarán en esta fuente de trabajo.



Permanencia de la población en la comunidad.- Las mejora de ingresos de los agricultores disminuirá los flujos poblacionales hacia las ciudades de la costa, principalmente.

El fin ultimo que se espera lograr con la implementación del proyecto será el DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE LA COMUNIDAD. Árbol de objetivos o árbol de medios – fines La relación entre los medios y los fines se puede apreciar en el Árbol de Medios - Objetivo - Fines que se adjunta al presente perfil. 22

GRAFICO Nº 02 ARBOL DE MEDIOS Y FINES FIN ÚLTIMO CONTRIBUIR AL DESARROLLLO SOCIOECONOMICO DE LOS CASERIOS DE TRANCA I, TRANCA II Y LAIMINA BAJA

LA AGRICULTURA SE DESARROLLA EN FORMA ORDENADA Y CON CRITERIO EMPRESARIAL

SEGURIDAD ALIMENTARIA

PERMANENCIA EN EL CAMPO

INCREMENTO DE LOS NIVELES DE OFERTA DE PRODUCTOS AGRICOLA

CONTINUIDAD DE LA ACTIVIDAD AGRICOLA

MEJORA DE INGRESOS DE LOS AGRICULTORES

OBJETIVO CENTRAL INCREMENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA EN LOS CASERIOS DE TRANCA I, TRANCA II Y LAYMINA BAJA

ADECUADA OFERTA DE AGUA PARA RIEGO

ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EFICIENTE

ADECUADA APLICACIÓN DE AGUA DE RIEGO

NIVEL TECNOLOGICO ADECUADO PARA LA PRODCUCCIÓN AGRICOLA

GESTION EFICIENTE DEL AGUA PARA RIEGO

USUARIOS DE RIEGO CAPACITADOS

EMPLEO ADECUADO DE INSUMOS PARA LA PRODUCCION AGRICUOLA

AGRICULTORES CAPACITADOS TECNOLOGIAS EFICIENTES EN CULTIVOS RENTABLES

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ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES Planteamiento de las Acciones Para cumplir con el objetivo central como con los medios directos se deben concretar, a través de las alternativas, lo siguiente:  Para el medio fundamental “Adecuada Oferta de Agua” la acción correspondiente es la reparación de las obras de almacenamiento (reservorios de almacenamiento, captación (bocatoma), la instalación de la línea de conducción y distribución, instalación de Hidrantes y los módulos de aspersión a nivel de parcela. Asimismo, la administración y mantenimiento de las obras.  Para el medio fundamental “Nivel tecnológico Adecuado para la producción Agrícola” la acción correspondiente es el empleo de Insumos adecuados para la producción agrícola con la transferencia de tecnología, introducción de semillas mejoradas, uso de insumos agrícolas (fertilizantes, abonos, pesticidas), crear un programa de capacitación y asistencia técnica en la conducción de cultivos de alta productividad y rentabilidad. MATRIZ DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES PROPUESTAS MEDIO FUNDAMENTAL

MEDIO FUNDAMENTAL

ADECUADA OFERTA DE AGUA PARA RIEGO

NIVEL TECNOLOGICO ADECUADO PARA LA PRODUCCIÓN AGRICOLA

ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

REPARACION, DE LAS ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS DE CAPTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA, ASÍ COMO LOS ELEMENTOS DE DISTRIBUCIÓN.

ADECUADA APLICACIÓN DE AGUA DE RIEGO

GESTION EFICIENTE DEL AGUA PARA RIEGO

USUARIOS DE RIEGO CAPACITADOS

EMPLEO ADECUADO DE INSUMOS PARA LA PRODUCCION AGRICUOLA

AGRICULTORES CAPACITADOS TECNOLOGIAS EFICIENTES EN CULTIVOS RENTABLES

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ALTERNATIVAS DE SOLUCION Definición y descripción de los proyectos alternativos a considerar Del análisis de las acciones se puede deducir que existe dos alternativas de solución, las cuales incluyen, además de la reparación de un Sistema Integral de Riego, captación, almacenamiento, conducción, distribución y aplicación del agua en parcela; un paquete integral de cursos de capacitación y asistencia técnica, el mismo que se detalla a continuación. Las acciones de estas alternativas se puede observar en el gráfico Nº 3 GRAFICO Nº 3

ALTERNATIVA N° 01

- Mejoramiento y reparación del sistema de riego tecnificado, existente en la zona, en lo referido a captación y almacenamiento (reservorios). - Reparación de infraestructura y elementos de la línea de conducción y distribución del sistema de riego (tuberías PVC). - Adecuada reinstalación de la línea de conducción y distribución de la tubería PVC. - Instalación de hidrantes y módulos de riego por aspersión. - Capacitación a regantes o beneficiarios en el manejo adecuado de aguas de riego por aspersión. -

ALTERNATIVA N° 02

ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO POR ASPERSIÓN

GESTION EFICIENTE DEL AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO

EMPLEO DE IINSUMOS ADECUADOS PARA LA PRODUCCION

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ALTERNATIVA

1

ADECUADA APLICACIÓN DE AGUA DE RIEGO

INSTALACION DE HIDRANTES Y MÓDULOS DE RIEGO POR ASPERSIÓN

ADECUADA REINSTALACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCIÓN Y DISTRIBUCION DE TUBERÍA PVC

REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCION: TUBERIAS DE PVC DEL

REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DE CAPTACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA DE RIEGO (BOCATOMA Y RESERVORIOS)

REPARACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EFICIENTE

REGANTES O BENEFICIARIOS CAPACITADOS EN MATERIA MANEJO DE AGUA DE RIEGO POR ASPERSION

CAPACITACIÓN EN MANEJO DE INSUMOS PARA LA PRODUCCIÓN

ALTERNATIVA 2

Breve resumen de las alternativas propuestas:  Alternativa 1: Reparación del Sistema de Riego por Aspersión que comprende: a) Reservorios: Se reparará todos los reservorios de concreto construidos anteriormente de una capacidad aproximada de 100 m3 cada uno, para almacenar el agua de riego que se realizará durante el día, estos reservorios permitirán sectorizar el riego y dar una mayor presión al sistema. Los reservorios a reparar constan de la impermeabilizar el recubrimiento y de esta manera evitar la destrucción parcial y total del concreto de los reservorios. Todos estos reservorios contarán con rejillas para la retención de solidos suspendidos como hojas, rocas u otros materiales; así como tubería para el rebose de los reservorios. b) Línea de Conducción y Distribución: se instalará 640 m de línea de conducción con tubería PVC ¢ 6”, y 16315 m de línea de distribución con tubería de PVC ¢ 4”, 3”, 2”,1.5” 1” y ¾,; ambas líneas contarán

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además, con sus cámaras rompe presión, sus válvulas de purga y demás accesorios para el funcionamiento del sistema c) Hidrantes y Módulos de Riego por Aspersión: en las parcelas se colocarán los hidrantes y cada usuario contará con los módulos de riego por aspersión, consistente en línea móvil y aspersores para el riego. d) Capacitación y Asistencia Técnica: en operación, mantenimiento y administración del sistema de riego tecnificado y; la capacitación a los usuarios en tecnología de cultivos; lo que debe permitir un uso eficiente del sistema de riego y el incremento de la producción y productividad de los cultivos de alta productividad y rentabilidad. 

Alternativa 2: Reconstrucción de la Infraestructura de Riego: que comprende: a.) Sistema de captación: i) Bocatoma de Concreto: Se construirá una bocatoma en el río Cocan para captar un caudal de 08 lt/seg, con su respectivo barraje y sedimentador; ii) Captaciones Tipo Ladera: se construirán dos captaciones de concreto, para captar el agua de los manantiales de Los corrales con un caudal de 0,02 lt/sg y La Mazma con un caudal de 1.2 lt/seg las cuales se incorporarán al sistema de riego a construir. b.) Reservorios: Se reconstruirán los reservorios para almacenar más agua captada en lugares más idóneos para la optimización del recurso hídrico. Los reservorios a construir deberán ser de mayor dimensión de los existentes, esto para garantizar el aprovechamiento máximo del agua a ser utilizada para el sistema de riego. c.) Construcción de la línea de conducción y distribución de tubería PVC de un diámetro igual a 6”, esto para evitar pérdidas grandes de energía o de carga. La tubería de distribución para cada parcela será de un diámetro igual a 3” para que el agua llegue con la debida presión y cantidad y de esta manera satisfaga la necesidad de cada usuario. d.) Capacitación y Asistencia Técnica: en operación, mantenimiento y administración del sistema de riego tecnificado y; la capacitación a los usuarios en tecnología de cultivos; lo que debe permitir un uso eficiente del sistema de riego y el incremento de la producción y productividad de los cultivos de alta productividad y rentabilidad.

Área atendida por el proyecto El área atendida por el proyecto se ubica en el caserío de Barrojo, distrito de Baños del Inca, provincia de Cajamarca, Departamento de Cajamarca, teniendo como centro las coordenadas geográficas 78°23’ de longitud oeste y 07°15’ 11” de latitud sur, una altitud entre 2930 y 3230 msnm y comprende una extensión de 223.44 Has. Metas

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Las metas planteadas para la ejecución del proyecto son los siguientes: Áreas mejoradas Población atendida

: :

20.85 Has. 465 habitantes

Participación de la población beneficiaria en la ejecución del proyecto. La población beneficiaria participará con el aporte del 10%, como mínimo, de la total inversión. Determinación de la pre – viabilidad de las alternativas Las dos alternativas son viables, tanto técnica como administrativamente, por las siguientes condiciones: 2.5.5.1

Capacidad física y técnica de ser llevada a cabo

Dentro de las instituciones con posibilidades de ejecutar el proyecto y dar solución a este problema, que se viene acentuando con el transcurrir de los años ante las inclemencias del clima y a la mala utilización de los diversos elementos y estructuras del sistema de riego tecnificado por aspersión, está la Gerencia de Infraestructura e Inversiones de la Municipalidad Distrital de Baños del Inca, así como instituciones no Gubernamentales como COMOCA quienes han priorizado dentro de su programa de apoyo a comunidades para el año 2010 el mejoramiento del sistema de riego por aspersión de la comunidad de Barrojo. 2.5.5.2 Lineamientos de la Unidad Formuladora y Ejecutora La ejecución del proyecto se encuentra enmarcado dentro de las Funciones, en materia agraria, de la Municipalidad Distrital de Baños del Inca y en proyectos de Cuencas de la institución no gubernamental COMOCA las cuales se enmarcan en: “Promover y ejecutar proyectos y obras de irrigación, mejoramiento de riegos, manejo adecuado y conservación de los recursos hídricos y de suelos”. PLAN DE DESARROLLO AGRÍCOLA Para la solución del problema principal que atraviesan los agricultores de las comunidades de Tranca I, Tranca II y Laymina Baja, se ha planteado un plan de desarrollo agrícola que consiste en lo siguiente: Consideraciones Generales para la Formulación del Plan de Desarrollo Agrícola. Mediante el estudio del uso actual o diagnóstico se han detectado los problemas y limitaciones que afectan a la agricultura en el área del proyecto: estos factores serán necesariamente modificados mediante innovaciones tecnológicas adaptables a la zona a fin de aumentar la producción,

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productividad y rentabilidad de los cultivos como se propone en el presente plan de desarrollo. Los suelos agrícolas del proyecto se encuentran ubicados en los alrededores del distrito de Jesús, hacia la margen izquierda de la quebrada La Calzada a una altura promedio de 3,200 msnm. Los suelos agrícolas del proyecto presentan una pendiente media que varía alrededor del 10% al 30%, con una textura franco arcillosa y con características adecuadas para el cultivo principalmente de: arveja vaina verde, haba vaina verde y alfalfa en terrenos bajo riego. El presente estudio solamente trata el desarrollo agrícola debido a que es la actividad más importante y de mayor perspectiva para los agricultores de la zona; su ejecución dependerá de la capacidad de organización y asociación y la necesidad de aprovechar mejor los recursos agua y suelo así como la asistencia técnica y que propone. 1) Lineamiento para la Formulación del Plan: Los lineamientos generales del plan son los siguientes:  El nivel tecnológico será mejorado mediante asistencia técnica adaptada a las condiciones de la zona y las características socio económicas de los beneficiarios del proyecto.  La programación de las campañas agrícolas se hará en base del uso de una tecnología Media, considerando los cultivos de alta productividad y rentabilidad adaptados a la zona.  Se propenderá el uso intensivo de las tierras mediante rotación de cultivos y más de una campaña por año para la optimización del agua de riego.  No considera modificaciones sustanciales en la actual estructura de tenencia y propiedad de la tierra.  El criterio social se manifestará en las atenciones de Asistencia Técnica a los beneficiarios y en la coordinación que se efectuará con las distintas instituciones ligadas a los aspectos sociales. 2) Objetivos y Metas para la Formulación del Plan Objetivos Dentro de los objetivos considerados se contemplan los factores en el nivel: Regional, se propiciará una mayor relevancia del campesino y sus descendientes en los ámbitos rural, incrementando el comercio entre los diferentes centros productores de la región. Local, se pretende alcanzar un incremento de la producción, productividad y rentabilidad de los cultivos, lo que conlleva como consecuencia un aumento del

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ingreso de las familias rurales, mayor distribución de la riqueza y, por ende, una elevación del nivel de vida del agricultor y mayor generación de empleo. Metas del Plan  Planear una cédula de cultivo con riego dos campañas por año de hasta 100 Ha.  Mejorar el sistema de producción bajo riego tecnificado por aspersión de 20.85 has.  Incorporar al sistema de producción bajo riego tecnificado por aspersión de 79.15 Ha.  Incrementar la producción, productividad y rentabilidad.  Incrementar la intensidad de uso de la tierra.  Generar 4,000 jornales en la construcción del sistema de riego por aspersión. Desarrollo del Recurso Tierra El área total estudiada en el proyecto Tranca I, Tranca II y Laymina Baja 223.44 has (100%) de las cuales actualmente tienen riego por gravedad 20.85 has. Y con el proyecto se incrementará a 100 has con riego por aspersión, significado el 44.75 % del área bruta. Las 123.44 has restantes quedaran con siembras bajo régimen de lluvias (al secano). El plan de desarrollo contempla la incorporación total y permanente de estas áreas al riego tecnificado. Programación de las Áreas de Producción La finalidad que se persigue con la programación de los cultivos es maximizar los ingresos mediante el uso eficiente del suelo y mejorar la tecnología tradicional hasta lograr una tecnología media a alta. Cuadro Nº 02 Cultivos (2) Arveja grano verde * Haba bebé * Alfalfa Total (Has)

Has. mejoradas 14,85 3,00 3,00 20,85

Has. Incorporadas 20,15 47,00 12,00 79,15

(2)

Total 35,00 50,00 15,00 100,00

Áreas concertadas con propios beneficiarios durante la visita de campo para el recojo de información * Se considera dos campañas por año

los

En el cuadro Nº 02, se muestra el proceso de desarrollo físico del proyecto, la programación de área cultivada e índice del uso del suelo. La rotación de los cultivos se inicia en el primer año de explotación pasando de 20.85 has de producción anual bajo riego a 100 has bajo riego, respectivamente. 1) Plan de Cultivos Conseguir el aumento de los rendimientos de la producción de los cultivos por considerarse, necesariamente implica cambios tecnológicos, uso racional de los suelos y agua, insumos, inversión de capitales y asistencia técnica. 2) Criterios para la Formular la Cédula de Cultivos

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Para establecer la célula de cultivo se han analizado y sopesado convenientemente los siguientes criterios: 

Uso racional de los recursos agua y suelo con la finalidad de obtener una doble campaña al año y maximizar la producción, productividad y rentabilidad.  Cambios progresivos en la actual estructura de cultivos incorporando el total de áreas explotadas en secano a riego permanente.  Dar prioridad a los cultivos de mayor productividad y rentabilidad que se adapten a la zona ya que sus tierras se encuentran ubicadas a 3,200 m.s.n.m. Al estimar la producción, se tendrá en cuenta incrementos de los rendimientos, como resultados básicamente de la receptividad a la asistencia técnica en la etapa de consolidación. 3) Cédula de los Cultivos Propuestos El proyecto propone una cédula de cultivo que incluye los siguientes productos agrícolas: arveja vaina verde, haba bebé vaina verde y alfalfa para la crianza de animales menores. En los dos cuadros siguientes, se presentan las cédulas de cultivo con la rotación anual que se programará hasta la vida del proyecto.

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CUADRO Nº 3

DISTRIBUCIÓN MENSUAL DE LAS ÁREAS MEJORADAS E INCORPORADAS CON PROYECTO Áreas Mensuales (Has) Área Cultivo de Referencia (Has) Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic. Arveja grano verde * 35,00 25,00 25,00 25,00 25,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 25,00 25,00 Haba bebé * 50,00 40,00 40,00 40,00 40,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 40,00 40,00 Alfalfa 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 Área cultivada (Has) 100,00 80,00 80,00 80,00 80,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 80,00 80,00 FUENTE: Elaboración propia y considera dos campañas por año, según la disponibilidad de agua de riego

Rendimientos Esperados, Costos y Volúmenes de Producción. 1) Rendimientos Esperados En el Cuadro Nº 4, se consignan los rendimientos esperados para los años de explotación que, según los criterios generales para la formulación del plan de desarrollo, se irán incrementando gradualmente como consecuencia de la transferencia de tecnología, se considera que el primer año de funcionamiento seguirán conduciéndose cultivos tradicionales en secano, los que obtendrán un ligero incremento en sus rendimientos debido a la puesta en marcha del proyecto. Los valores que se consigna para el año de estabilización son aquellos que se esperan con aplicación de una tecnología media. CUADRO Nº 4

CULTIVOS

Papa Arveja grano verde Pastos

AREA (ha)

3,00 14,85 3,00

CULTIVOS

Arveja grano verde * Haba bebé * Alfalfa Fuente: Elaboración propia e información de los usuarios

AREA (ha)

35,00 50,00 15,00

RENDIMIENTO Ha/Kg sin proyecto

8.000,00 2.000,00 10.000,00 RENDIMIENTO Ha/Kg Con proyecto

3.500,00 3.500,00 20.000,00

Los rendimientos con proyecto, están acorde con la información de rendimientos de zonas cercanas de similares características que cuentan con riego.

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2) Costos Unitarios de Producción Con la finalidad de conocer las posibilidades técnicas y económicas de los diferentes cultivos componentes de la cédula se han elaborado los costos unitarios de producción actualizados a Octubre del 2007, que se complementan con los demás índices necesarios; tales como los ingresos previstos a partir de rendimientos calculados con la tecnología empleada en el Desarrollo del Proyecto, así como datos referidos a jornales, uso de yunta e insumos, costos que se muestran en el Cuadro Nº 5 CUADRO Nº 5 COSTOS DE PRODUCCION CON PROYECTO CULTIVOS AREA (ha) Costo/ha Arveja grano verde * 35,00 1.325,50 Haba bebé * 50,00 1.100,50 Alfalfa 15,00 1.266,00 TOTAL 100,00 Fuente: Elaboración propia y usuarios

3) Volumen de Producción. Valor Bruto. Costo Total e Ingresos Neto En el Cuadro Nº 6, se consignan los valores relacionados con los costo, rendimiento, Producción total, volúmenes de producción, el valor bruto, el Valor neto de la producción por Ha. CUADRO Nº 6 VOLUMEN DE PRODUCCIÓN, VALOR BRUTO, COSTO TOTAL E INGRESOS NETO CON PROYECTO

Acciones Complementarias a Implementar. En el presente acápite se enfocan las necesidades de implementar los siguientes programas de apoyo a la producción: 1) Asistencia Técnica Los beneficiarios del proyecto muestran su aceptación de cambio tecnológico de sus cultivos a través de encuestas realizadas.

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El plan de desarrollo prevé la instalación de un servicio de Extensión Agrícola, a fin de aprovechar al máximo las 105 Ha consideradas con cultivos de rotación, que se conseguirán mediante la transferencia de tecnología a las familias rurales. Así elevarán su actual nivel de vida. El “Servicio de Extensión Agrícola” que se propone deberá proporcionar el agricultor enseñanzas de nuevas técnicas acompañadas de demostraciones prácticas, asimismo se brindará supervisión y asesoramiento en el usos del agua de riego a nivel de parcela. El servicio de extensión agrícola tendrá las siguientes características:  Plena participación de la población rural.  Debe ser de amplia cobertura y sin distinción de sexo, ni creencia religiosa.  Debe utilizar métodos educativos y didácticos.  Debe atender a todo el núcleo familiar.  Debe trabajar estrechadamente con otras instituciones de apoyo, para el desarrollo agrícola y más ampliamente del desarrollo socio económico rural. En tal sentido, se requiere integrar el crédito agrícola al plan de desarrollo propuesto. 2) Capacitación El Servicio de Extensión no solo será para agricultores, sino también para las mujeres campesinas. Para ello se necesitará contar con el equipo de trabajo con especialistas en Agronomía y socio - Economía, los que deberán desarrollar las siguientes actividades:  Capacitación de los agricultores en las prácticas culturales y manejo de sus cultivos fomentando su organización en unidades asociativas y/o servicio.  Capacitación en técnicas de riego y prácticas de conservación de suelos.  Organización de los agricultores para administrar y mantener el sistema de riego.  Demostración de las prácticas Agronómicas y de riego de las parcelas experimentales.  Divulgación de las técnicas para un mejoramiento y balance de las raciones alimenticias familiares. Los costos del Programa comprenden el pago a Profesionales Responsables por la Asistencia Técnica y Capacitación anual de: Cuadro Nº 7 Remuneraciones (*) Factor 01 Ingeniero Agrónomo 0.75 01 Técnico Agropecuario 1.0 01 Gestor Comercial 0.50 Total (*) Se debe financiar por 2 campañas

Campaña 4,000.00 1,500.00 4,000.00

Al Año S/. 3,000.00 1,500.00 2,000.00

Total

7,500.00

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Este monto debe ser asumido por Usuarios como parte del costo de sus productos o una entidad promotora del desarrollo agrícola. Primera condición de sostenibilidad. La primera condición de sostenibilidad es referente a la tarifa del agua que debe cobrarse a los beneficiarios de tal forma que la comisión de regantes u organización de regantes pueda cumplir con los gastos de operación y mantenimiento. Actualmente los usuarios del agua no pagan el valor mínimo de agua ya que no cuentan con infraestructura de servicio. Para el siguiente perfil se ha calculado, que la tarifa de equilibrio debería cubrir por lo menos los costos de operación y mantenimiento. La tarifa calculada por el uso del agua es de S/. 0.04113 por m3, para ello la Comisión de Riego del sector Tranca I, Tranca II y Laymina Baja se ha comprometido a asumir los costos de operación y mantenimiento durante el periodo de operación del proyecto, para ello se ha firmado un acta de compromiso. Beneficiarios del Proyecto Están conformados por las familias de los caseríos de Tranca I, Tranca II y Laymina Baja que serán beneficiados con el aumento de la producción y productividad por efecto de contar con riego permanente, introducción de nuevas tecnologías y dotación de asistencia técnica. Si bien el proyecto no dará cabida a mayor número de familias necesitadas de tierras, se logrará el aumento sustancial en los niveles de ingreso y por lo tanto el bienestar económico y social de los beneficiarios directos del Proyecto. Por otra parte, el uso intensivo de la tierra dará lugar a la creación de mayores oportunidades de trabajo, el comercio distrital será beneficiado por el mayor poder adquisitivo de los campesinos. En general, los beneficiarios directos del Proyecto no solo serán los pobladores de la localidad de Tranca I, Tranca II y Laymina Baja, sino los mercados de Jesús, Baños del Inca y Cajamarca, entre otros, con un mayor abastecimiento de los productos Agrícolas. Análisis de Mercado A lo largo de este ítem se determinará la producción agrícola a nivel regional, provincial y distrital, se identificará el mercado del producto final, se analizarán las estrategias de comercialización. Producto Regional, Distrital y Sectorial.- La producción agrícola a nivel de la Región de Cajamarca, según cultivo, de los últimos años se ha registrado con fuentes obtenidas por la agencia agraria de Cajamarca. A nivel distrital, la producción agrícola de la campaña 2006 del distinto de Jesús se registra en el cuadro Nº 8, destinándose la producción en un 20 % al autoconsumo y la diferencia para los mercados de Jesús y Cajamarca. CUADRO Nº 8 CULTIVO

Alfalfa Arveja Grano Seco Arveja Grano Verde Cebada grano Repollo

HAS

350 626 186 640 26

PRODUCCION TOTAL (TM)

INGRESO BRUTO DE LA PRODUCCION (S/.)

21,128 593 460 764 480

490,080 982,052 308,156 466,859 231,000

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Fríjol Grano seco Haba Grano seco Haba Grano Verde Lenteja Grano seco Maíz Amiláceo Maíz Choclo Papa Trigo

198 50 35 100 555 212 280 720

79 30 105 44 833 1,272 1,643 723

156,024 54,000 63,000 75,.910 1’089,000 127,200 1’230,020 546,340

Identificación del Mercado.- La producción agrícola de los sectores Tranca I, Tranca II y Laymina Baja es acopiada y comercializada en los siguientes mercados: Jesús: Mercado semanal (jueves y domingos), que acopia el 60% de la producción. Cajamarca: Mercado Santa Rosa de Cajamarca, que acopia el 20% de la producción. Mercado Municipal de Cajamarca, que acopia el 10% de la producción. El 10% restante está orientado al autoconsumo. Estrategias de comercialización.- El estudio de la comercialización implica analizar las etapas en que el producto cambia de un agente a otro y los valores agregados que recibe desde la cosecha hasta que llegue a los consumidores. La producción agrícola de los Sectores Tranca I, Tranca II y Laymina Baja no forma parte de ninguna cadena productiva, ni tampoco tiene un mercado pre-identificado, ni menos tiene un valor agregado toda la producción es comercializada directamente. Tipología de los canales de comercialización.- En el proceso de comercialización se identifican claramente la intervención de 05 agentes: el productor, el acopiador, el mercado acopiador, el distribuidor y el consumidor final. Expectativas.- En el corto plazo, se espera la evaluación y aprobación del perfil para luego realizar el estudio y expediente técnico definitivo para la ejecución de la obra, de ser aprobado. A mediano plazo se deben estar culminando las etapas de construcción del sistema de riego por aspersión e iniciando la producción agrícola según se plantee en los talleres de capacitación. A largo plazo se consolidará la producción agrícola de alta productividad y rentabilidad diferenciándose por la aplicación de las buenas prácticas agronómicas durante el proceso productivo y el manejo del producto final. De esta manera, será posible acceder con la producción a mercados competitivos, promoviendo la agro exportación.

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MODULO 3

FORMULACIÓN

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VII. FORMULACION. 3.1 ANALISIS DE OFERTA Y DEMADA DE AGUA PARA RIEGO La oferta de agua para riego esta representada por el caudal disponible y la demanda estará determinada por el Uso Consuntivo de los cultivos en el área de influencia del proyecto. 3.1.1 Análisis de la Demanda 3.1.1.1 Cedula de cultivo La cedula de cultivo y su distribución mensual, para la situación “sin proyecto” y “con proyecto” se muestran en los siguientes cuadros; estos datos han sido proporcionados por los propios beneficiarios, siendo validos para las dos alternativas identificadas. CUADRO Nº 09 CEDULA DE CULTIVO PARA LA SITUACIÓN "SIN PROYECTO” EN ÁREAS BAJO RIEGO (1) Cultivos Has. Siembra Cosecha Papa 3,00 octubre marzo Arveja grano verde 14,85 abril agosto Pastos 3,00 cultivo permanente Total (Has) 20,85 (1) Áreas concertadas con los propios beneficiarios durante la visita de campo para el recojo de información

CEDULA DE CULTIVO PARA LA SITUACIÓN "CON PROYECTO” EN AREAS BAJO RIEGO Has. mejoradas

Cultivos (2) Arveja grano verde * Haba bebé * Alfalfa Total (Has)

Has. Incorporadas

14,85 3,00 3,00 20,85

Total

20,15 47,00 12,00 79,15

35,00 50,00 15,00 100,00

(2) Áreas concertadas con los propios beneficiarios durante la visita de campo para el recojo de información * Cultivos que se conducirán dos campañas por año.

CUADRO Nº 10 DISTRIBUCIÓN MENSUAL DE LAS ÁREAS SIN PROYECTO Cultivo de Referencia Papa

Área (Has) 3

Áreas Mensuales (Has) Ene. Feb. Mar.

Abr.

May.

Jun.

Jul.

Ago.

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

Set. Oct. Nov.

Dic.

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Arveja grano verde

14,85

Pastos

3

Área cultivada (Has)

20,85

14,85 14,85 14,85 14,85 14,85 3,00 3,00 3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00 3,00 3,00

3,00

3,00

3,00 3,00 3,00 20,85 20,85 20,85 20,85 20,85 3,00 3,00

3,00

3,00

FUENTE: Elaboración propia

DISTRIBUCION MENSUAL DE LAS AREAS MEJORADAS E INCORPORADAS CON PROYECTO Cultivo de Referencia

Área (Has)

Arveja grano verde * Haba bebé * Alfalfa

Áreas Mensuales (Has) Ene.

Feb.

Mar.

Abr.

May.

Jun.

Jul.

Ago.

Set.

Oct.

Nov.

Dic.

35,00

25,00

25,00

25.00

25,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

25,00

25,00

50,00

40,00

40,00

40,00

40,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

40,00

40,00

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

35,00

35,00

35,00

35,00

35,00

35,00

80,00

80,00

Área cultivada 100,00 80,00 80,00 80,00 80,00 (Has) * Cultivos que se conducirán dos campañas por año.

3.1.2 Demanda de agua para riego El análisis de la demanda de agua para riego se hará a partir de la Cedula de Cultivo expuesta en el ítem anterior, para lo cual se tendrá en cuenta los siguientes factores: a) Evapotranspiración potencial del cultivo (Eto).- Definida como la cantidad de agua consumida, durante un determinado periodo de tiempo, en un suelo cubierto de una vegetación homogénea, densa, en plena actividad vegetativa y con buen suministro de agua. Se expresa en mm/mes. Se expresa en el cuadro Nº 11. b)

Precipitación efectiva (P. Efec).- es la cantidad de agua que aprovecha la planta, del total de precipitación de lluvia registrada, para cubrir sus necesidades parcial o totalmente. Se expresa en mm. Se expresa en el cuadro Nº 11. CUADRO Nº 11

REFERENCIA

ENE

Evapotranspiración mm/mes Precipitación Efectiva en mm/mes

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

92,10 79,60 85,50 76,90 74,50 75,60 84,20 92,60 93,80 99,80 97,90 92,60 55,88 75,75 78,98 48,15 25,65

8,55

5,10 22,88 22,13 47,78 44,63

52,13

FUENTE: Necesidades Hídricas de los Cultivos, Autor Juan Soto Hoyos

c)

Factores de cultivo (Kc).Es un coeficiente que depende de las características anatómicas, morfológicas y fisiológicas de cada cultivo, expresando la capacidad que tienen las plantas para extraer agua del suelo en las distintas etapas del periodo vegetativo. En el cuadro Nº 12 se muestran el Kc para los cultivos del área del proyecto, en sus diferentes etapas de desarrollo.

CUADRO Nº 12 COEFICIENTE DE LOS CULTIVOS Kc PARA LAS ÁREAS MEJORADAS E INCORPORADAS CON PROYECTO Cultivo de Referencia Arveja grano verde *

Área (Has)

Valores de Kc

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic. 35,00 0,80 1,15 1,05 1,05 0,46 0,80 0,80 1,15 0,46 1,05 0,46 0,80

39

Haba bebé * Alfalfa Kc Ponderado

50,00 0,80 1,15 1,05 1,05 0,46 0,80 0,80 15,00 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 100,00 0,85 1,13 1,05 1,05 0,71 0,91 0,91

1,15 1,05 1,05 0,46 0,80 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,11 0,88 1,05 0,57 0,85

FUENTE: Necesidades Hídricas De Los Cultivos AUTOR: Juan Francisco Soto Hoyos

d.

Áreas parciales de cultivos (A).- Conformada por las hectáreas de cada cultivo de la zona, las mismas que se muestran en el Cuadros Nº 10, para las situaciones “sin proyecto” y “con proyecto”.

e.

Factor Kc. ponderado (Kc_ponderado).- Es el promedio de los Kc. de los cultivos del área del proyecto, y ha sido estimado mediante la siguiente expresión: Kc _ ponderado 

  A x Kc  A

Este coeficiente se calculó para cada periodo vegetativo, en forma mensual. Los resultados se muestran en el cuadro Nº 12 f.

Evapotranspiración real del cultivo o uso consuntivo (UC).Considerado como el consumo real de agua por los cultivos; varia de acuerdo al estado de desarrollo de las plantas (periodo vegetativo), se expresa en mm. La formula empleada para el cálculo del UC es la siguiente: UC  Eto x Kc _ ponderado

Los Resultados se muestran en el cuadro Nº 13. g.

Requerimiento de agua (Req).- Considerado como la lámina adicional de agua que se debe aplicar a un cultivo para satisfacer sus necesidades. Expresada como la diferencia entre el uso consuntivo y la precipitación efectiva; se expresa en mm, y se calcula mediante la siguiente expresión: Re q  UC  P.Efect

Los resultados se muestran el cuadro Nº 13. h.

Requerimiento volumétrico de agua (Req. Vol).- Definido como el volumen de agua que requiere una hectárea de cultivo. Se expresa en m³/Ha, y se determina de la siguiente manera: 40

Re q.Vol  Re q (mm) x 10

i.

Eficiencia de riego (Ef. Riego).- Es el factor de eficiencia del sistema de riego desde la conducción, distribución y aplicación del agua del agua de riego, indica el porcentaje de agua que es realmente utilizada por los cultivos con respecto al caudal de agua captada por el proyecto . Para el presente perfil, se utiliza una eficiencia de riego del 70%, por considerar el sistema de riego por aspersión.

j.

Numero de horas de riego (Nº horas riego).- Viene a ser el tiempo de riego efectivo o en el que se usara el sistema; y que para el presente perfil será de 12 horas

k.

Modulo de riego (MR).- Definido como el caudal continuo de agua que requiere una hectárea de cultivo, expresada en lt/seg; su cálculo se efectuará mediante la siguiente formula: 

 1000  3600 x N º díasmes x N º horasriego   MR  Re q.Vol x Ef .Riego 

Para el presente proyecto, el cálculo se efectuará para cada mes del año, del cual se obtendrá el número de días, siendo constante el número de horas de riego y la eficiencia. l.

Área total de la parcela (Área Total).- Viene a ser la cantidad de terreno a irrigar con la ejecución del proyecto; es decir, el área ocupada por todos los cultivos en un mismo periodo, cuya necesidad ha sido uniformizada por un Kc ponderado.

m.

Caudal demandado (Qdem).- Definido como el caudal requerido por el sistema, de tal manera que se atienda a todos los cultivos instalados, se expresa en lt/seg. Su calculo se hará a través de la siguiente expresión: Qdem  Area Total x MR

En los cuadros Nº 13 y 14 se muestra los resultados de los cálculos efectuados, teniendo en cuenta los conceptos y formulas descritas en los ítems anteriores, determinándose la demanda de agua de riego para la situación Sin Proyecto y Con Proyecto”. CUADRO Nº 13

41

CUADRO Nº 14

La demanda máxima de agua para riego en una situación con proyecto se da en el mes de agosto, con un caudal de 29.74 lt/seg, la misma que será compensada con los excedentes de los meses anteriores. 3.1.3 Oferta del agua de Riego. La oferta de agua para riego, una vez ejecutado el proyecto, estará constituido por el recurso hídrico del Canal La Calzada con 8 lt/seg, el manantial Los Corrales con 0.02 lt/seg y el manantial La Mazma con 1.2 lt/seg, según los aforos realizados In Situ. 3.1.4

Balance Hídrico:

42

3.1.4.1

Balance Hídrico para una situación “sin Proyecto”

En el cuadro Nº 15 y Gráfico Nº 1 se muestra la demanda y oferta de agua de riego, que a pesar de disponer las misma fuentes de agua solamente se capta el 60%, lo que hace que solamente se conduzcan 20.85 has regadas deficientemente, con una fuerte deficiencia de agua en los meses de mayo, junio, julio y agosto. CUADRO Nº 15

GRAFICO Nº 01

3.1.4.2

Balance Hídrico para una situación “Con Proyecto”

En el cuadro Nº 16 y Gráfico Nº 2 se muestra la demanda y oferta de agua de riego, la cual será captada en un 100% y usada con una eficiencia de riego del 70 % que se da con un sistema de riego por aspersión lo cual además permitirá regar unas 105 has a dos campañas por año. En la situación “con proyecto”, la demanda es satisfecha considerando además que la oferta de agua está disponible las 24 horas y es utilizada en el riego después del almacenamiento solamente 12 horas lo que hace una disponibilidad promedio en las 24 horas de 18.44 lt/seg. CUADRO N° 16

43

GRAFICO Nº 02

3.2 PROGRAMACIÓN DE ALTERNATIVAS 3.2.1 Horizonte de evaluación El horizonte del presente proyecto de inversión pública es de 10 años y ha sido dividido en dos fases: Inversión y Operación y la Evaluación Ex post. El Grafico Nº 03 muestra las partes del presente proyecto, para todas sus alternativas. GRAFICO Nº 03 PARTES DEL PROYECTO “CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION TRANCA I, TRANCA II, LAYMINA BAJA – JESUS” INVERSIÓN Y OPERACION

EVALUACIÓN EX POST

Antes de la ejecución del proyecto de inversión pública se hace necesario iniciar con la elaboración del perfil y expediente técnico del proyecto, no siendo necesaria la elaboración de estudios de pre inversión de mayor nivel, como es la pre-factibilidad o factibilidad, así como estudios de impacto ambiental más rigurosos por el tamaño y particularidad del proyecto. La elaboración del expediente técnico deberán realizarse en un plazo de 30 días calendarios; los estudios están referidos a levantamientos topográficos, zonificación de área de estudio, y otros necesarios para la elaboración del expediente técnico.

44

a. Horizonte de tiempo requerido para la etapa de inversión y operación En esta etapa se ejecutara los componentes de inversión en los primeros años, así como la operación del sistema, que es el que se tomará para medir la rentabilidad y sostenibilidad del proyecto. Los horizontes estimados son los siguientes:  Ejecución del proyecto: 120 días  Operación del sistema: 10 años. Las labores de operación y mantenimiento se realizaran una vez que se inicia el funcionamiento del proyecto, y se realizará en forma anual durante toda la vida útil del mismo. b. Horizonte de tiempo requerido para la etapa de post inversión Esta fase incluye las actividades vinculadas con la operación y mantenimiento del proyecto, así como su evaluación ex post. La operación y mantenimiento se dará durante todo el horizonte del proyecto, en tanto que para la evaluación ex post se propone su realización en el segundo y décimo año del horizonte del proyecto. 3.2.2 Cronograma de acciones a. Horizonte de ejecución El cuadro Nº 17 se muestra las acciones programadas para las dos alternativas propuestas en el horizonte de 10 años de evaluación del proyecto. CUADRO Nº 17

45

La inversión que se debe realizar es en las obras antes descritas, construcción del sistema de captación y almacenamiento, conducción, distribución, capacitación. b. Horizonte de evaluación Para la evaluación del proyecto se ha considerado un horizonte de 10 años, a partir del manejo de operación y mantenimiento del proyecto. 3.3

BENEFICIOS Y COSTOS 3.3.1 Conceptos generales El análisis de los costos y beneficios del proyecto se ha realizado en TERMINOS INCREMENTALES; existen dos tipos de beneficios y costos a lo largo del proyecto: Los atribuibles al proyecto de infraestructura y a la producción. a. Atribuibles al proyecto Ingresos del proyecto.- Son los beneficios directamente atribuibles a la puesta en marcha del proyecto; es decir a la venta de agua para riego. Cuando se mencione a los Ingresos Incrementales del Proyecto, se esta refiriendo a la diferencia entre lo que se ganará por la venta de estos servicios. Costos del proyecto.- Son los costos directamente atribuibles a la puesta en marcha del proyecto; están referidos a la suma de inversión y operación. Cuando se mencione a los Costos Incrementales del Proyecto, se refiere a los costos del proyecto menos los costos en la situación sin proyecto.

46

b. Atribuibles a la producción Ingreso por la venta de productos.- Referido al Valor Bruto de la Producción Agrícolas que es el monto producto de a producción vendida. El Valor Bruto de la Producción Incremental mide el diferencial de ingresos producto de la puesta en marcha del proyecto. Costos de producción.- Son los costos directamente atribuibles a la producción agrícola, objeto del proyecto de riego. Así, se hará referencia a los Costos de Producción Incremental, al monto en que se ve incrementado el costo de producción por la puesta en marcha del proyecto. 3.4

COSTOS DEL PROYECTO 3.4.1. Costos del proyecto a. Estudios.- Se esta considerando el 2.5 % del costo de inversión (Expediente Técnico) b. Infraestructura.- Este rubro incluye los costos involucrados en la construcción de la infraestructura propia del proyecto, cuyos montos se muestran en los cuadros Nº 18 y 19 para cada una de las alternativas seleccionadas CUADRO Nº 18

47

48

49

CUADRO Nº 19

50

51

c. Equipamiento.- Para el presente proyecto, se esta considerando gastos en equipamiento para riego tecnificado por aspersión. d. Capacitación.- Los costos para la aplicación del programa de capacitación asciende a la suma de S/. 9,300.00, tal como se aprecia en el cuadro Nº 20, este programa debe ser aplicado en dos años. CUADRO Nº 20 DETALLE DE LOS GASTOS DE CAPACITACION CONCEPTO Técnicas en manejo de agua de riego Operación del sistema de riego Mantenimiento de la infraestructura hidráulica

UNIDAD

CANTIDAD

Evento Evento Evento

2,00 2,00 2,00

PRECIO UNITARIO S/.

SUB TOTAL S/.

1.302,52 1.302,52 1.302,52

TOTAL CAPACITACIÓN

IGV (19%) S/.

TOTAL S/,

2.605,04 494,96 2.605,04 494,96 2.605,04 494,96 7.815,13 1.484,87

3.100,00 3.100,00 3.100,00 9.300,00

e. Operación.- Son los que necesariamente se tiene que incurrir para lograr la continuidad del proyecto, y serán asumidos por los beneficiarios a lo largo de la vida útil de la infraestructura de riego. Los cuadros 21 y 22 muestran los montos para cada una de las alternativas en evaluación. f. Mantenimiento.- Son los gastos destinados al mantenimiento de la infraestructura de riego en buen estado. Esta actividad se realizara una vez por año y en casos de emergencias, serán ejecutadas por los propios beneficiarios después de cada periodo lluvioso. CUADRO Nº 21 COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO O SITUACION “CON PROYECTO” ALTERNATIVA 1 CONCEPTO

Operación Vigilancia, repartición de agua y diversos gastos Administrativos Mantenimiento Limpieza de bocatoma, desarenador Limpieza manual línea de conducción y distribución Limpieza manual de reservorios Reparaciones diversas TOTAL OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

UNIDAD CANTIDAD

PRECIO UNITARIO S/.

SUB TOTAL S/.

3.600,00 Global

1,00

3.600,00

3.600,00

Global

1,00

360,00

9.237,50 360,00

Ml Global Global

16.955,00 1,00 1,00

0,50 300,00 100,00

8.477,50 300,00 100,00 12.837,50

IGV (19%) S/.

0,00

TOTAL S/,

3.600,00 3.600,00

0,00

0,00

9.237,50 360,00 8.477,50 300,00 100,00 12.837,50

52

CUADRO Nº 22 COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO O SITUACION “CON PROYECTO” ALTERNATIVA 2 CONCEPTO Operación Vigilancia, repartición de agua y diversos gastos administrativos Mantenimiento Limpieza de bocatoma, desarenador Limpieza manual de canales parte concreto Limpieza manual de canales parte entubada Limpieza manual de reservorios Limpieza de derrumbes Reparaciones diversas TOTAL OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

UNIDAD

CANTIDAD

Global

1,00

Global Ml Ml Global Global Global

24,00 640,00 10.500,00 1,00 1,00 1,00

PRECIO UNITARIO S/.

SUB TOTAL S/.

3600

IGV (19% TOTAL S/. ) S/.

3.600,00 0,00

3.600,00

3.600,00

3.600,00

12.000,00 0,00 15,00 360,00 1,00 640,00 1,00 10.500,00 300,00 300,00 100,00 100,00 100,00 100,00 15.600,00 0,00

12.000,00 360,00 640,00 10.500,00 300,00 100,00 100,00 15.600,00

g. Costos sin proyecto.- Esta referido a los gastos que actualmente vienen realizando los beneficiarios en la operación y mantenimiento. Se ha estimado que los montos por estos conceptos es S/. 1,740.34 nuevos soles, según detalle en el cuadro Nº 23: CUADRO Nº 23

COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SITUACION “SIN PROYECTO” CONCEPTO

UNIDAD CANTIDAD

Operación Vigilancia, repartición de agua y diversos gastos administrativos

Global

Mantenimiento Limpieza de bocatoma, desarenador Limpieza manual de canales en tierra

Jornales Jornales

TOTAL OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

PRECIO UNITARIO

SUB TOTAL (sin IGV)

IGV

TOTAL

840,34

840,34

1

840,34

840,34

840,34

10 50

15,00 15,00

900,00 150,00 750,00

900,00 150,00 750,00

1.740,34

1.740,34

h. Valor de recuperación de la inversión (Valor de rescate).- Dado a que la infraestructura hidráulica no tienen un uso alternativo al finalizar el periodo de evaluación, el valor de rescate es nulo, tal como lo establece el Anexo SNIP 09 Parámetros de Evaluación. Ley del Sistema Nacional de Inversión Publica. Ley Nº 27293. Considerando todos los costos antes presentados, para la determinación de los costos incrementales del proyecto se tendrá en cuenta el siguiente grafico: 53

COSTOS SIN PROYECTO

COSTOS DEL PROYECTO

GRAFICO Nº 04 COSTOS DEL PROYECTO INCREMENTALES

Estudios Infraestructura equipamiento capacitación operación Mantenimiento

COSTOS INCREMENTALES

3.4.2. Costos a precios privados Los costos del proyecto a precios privados son los costos a precios de mercado o a precios efectivamente vigentes. Los costos del proyecto han sido actualizados al presente año teniendo en cuenta el factor de actualización FA, los que han sido calculados con la siguiente fórmula: FA n 

1

1  TPD  n

Los cuadros Nº 24 y 25 muestran el valor actual de los costos incrementales de cada alternativa en evaluación, a precios privados con una tasa de descuento del 11%. CUADRO Nº 24

54

CUADRO Nº 25

3.4.3. Costos a precios sociales Debido a que los precios privados no reflejan el verdadero valor de los bienes, los cuales si están dados por el precio social. El precio social es el precio que existiría si no hubiese distorsiones en los mercados, por lo que representa el costo asumido por el país en su conjunto. Como en el ítem 3.4.1 se determinaron los costos con y sin impuestos, estos valores han sido tomados para establecer los costos a precios sociales, por lo que no se han utilizado factores de conversión para determinar los costos sociales. Los costos a precios sociales han sido actualizados al presente año aplicando los Factores de Actualización FA, los mismos que han sido determinados mediante la siguiente Fórmula:

55

FA n 

1

1  TSD  n Donde: n = Año TPD = Tasa Social de Descuento: 11%

Los cuadros Nº 26 y 27, muestran el valor actual de los costos incrementales de cada alternativa en evaluación, a precios sociales. CUADRO Nº 26

CUADRO Nº 27

56

3.5

APORTES

A continuación se analiza las entidades que aportaran el dinero para la ejecución del proyecto. 3.5.1. Aportes del estado: Municipalidad Distrital de Jesús El aporte del estado, a través de la Municipalidad Distrital de Jesús, para cada una de las alternativas estará destinado a costear las actividades de elaboración de estudios, infraestructura y capacitación, tal como se detalla en los siguientes cuadros Nº 28 y 29: CUADRO Nº 28

CUADRO Nº 29

57

3.5.2. Aporte de los beneficiarios Este aporte será realizado por los usuarios de agua para riego, agrupados por el Comité de Gestión Pro Mejoramiento del sistema de Regadío del Canal Calzada Mazma, quienes aportaran el 10% de la inversión total, Además serán los responsables de los costos de la operación y mantenimiento de la infraestructura de riego. Los cuadros Nº 30 y 31 muestran las valorizaciones de los aportes que harán los beneficiarios directos, por cada una de las alternativas evaluadas. CUADRO Nº 30

CUADRO Nº 31

58

Los Cuadros Nº 32 y 33, muestran el valor actual de los costos que cada entidad aportará, según alternativa de solución: CUADRO Nº 32 Código

SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PUBLICA

Correlativo

Elaborado Actualizado

FORMATO 4 APORTES DE LAS ENTIDADES : ALTERNATIVA 1 Gerencia de Infraestructura e Inversiones - Municipalidad Distrital de Jesús NOMBRE Construcción Sistema de Riego Tecnificado por Aspersión Caseríos Tranca I, Tranca II, Laymina Baja DEL PROYECTO APORTES DE INVERSION VALOR TOTAL ACTUAL ESTADO: Municipalidad Distrital de Jesús 422.425,55 422.425,55 BENEFICIARIOS DIRECTOS: Usuarios de agua para riego 46.936,17 46.936,17 TOTAL 469.361,72 469.361,72 SECTOR Ministerio de Agricultura

UNIDAD FORMULADORA

Código

SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PUBLICA

Correlativo

Elaborado Actualizado

FORMATO 4 APORTES DE LAS ENTIDADES : ALTERNATIVA 1 UNIDAD Gerencia de Infraestructura e Inversiones FORMULADORA Municipalidad Distrital de Jesús NOMBRE Construcción Sistema de Riego por Aspersión Caseríos Tranca I, Tranca II, Laymina Baja DEL PROYECTO APORTES PERIODO DE EVALUACION VALOR ACTUAL TOTAL ESTADO: Municipalidad Distrital de Jesús 422.425,55 422.425,55 BENEFICIARIOS DIRECTOS: Usuarios de agua para riego 112.289,94 157.907,81 TOTAL 534.715,50 580.333,36 SECTOR Ministerio de Agricultura

CUADRO Nº 33

Código Correlativo

SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PUBLICA

Elaborado Actualizado

FORMATO 4 APORTES DE LAS ENTIDADES : ALTERNATIVA 2 SECTOR Ministerio de Agricultura

UNIDAD FORMULADORA

Gerencia de Infraestructura e Inversiones Municipalidad Distrital de Jesús

NOMBRE DEL PROYECTO

Construcción Sistema de Riego por Aspersión Caseríos Tranca I, Tranca II, Laymina Baja APORTES DE INVERSION VALOR ACTUAL TOTAL ESTADO: Municipalidad Distrital de Jesús 473.051,07 473.051,07 BENEFICIARIOS DIRECTOS: Usuarios de agua para riego 52.561,23 52.561,23 TOTAL

525.612,30

525.612,30

Código

SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PUBLICA

Correlativo

Elaborado Actualizado

FORMATO 4 APORTES DE LAS ENTIDADES : ALTERNATIVA 2 UNIDAD Gerencia de Infraestructura e Inversiones FORMULADORA Municipalidad Distrital de Jesús NOMBRE Construcción Sistema de Riego Caseríos Tranca I, Tranca II, Laymina Baja DEL PROYECTO APORTES PERIODO DE EVALUACION VALOR ACTUAL TOTAL ESTADO: Municipalidad Distrital de Jesús 473.051,07 473.051,07 BENEFICIARIOS DIRECTOS: Usuarios de agua para riego 134.183,98 191.157,83 TOTAL 607.235,05 664.208,90 SECTOR Ministerio de Agricultura

3.6

INGRESOS GENERADOS POR EL PROYECTO 3.6.1. Determinación de los ingresos del proyecto La fuente de ingreso definido para el presente proyecto será la venta de agua para riego, para la cual será necesario el cálculo de la tarifa de agua. 3.6.2. Primera condición de sostenibilidad Según el Decreto Supremo Nº 003-90-AG, la tarifa de agua debe ser tal que permita cubrir los gastos de operación, mantenimiento, gastos generales y el reembolso de la inversión al estado a lo largo de la vida útil del proyecto La siguiente formula permite el calculo del costo total de operación y mantenimiento de la infraestructura de riego, mas el servicio de deuda de un posible financiamiento, durante el horizonte de evaluación del proyecto N

  C.Operac t 1

t

 C.Mantenimt  Servicio Deudat  60

Donde: t = periodo anual N = Horizonte de evaluación del proyecto C. Operac. = Costo de Operación en el periodo t C. Mantenim. = Costo de Mantenimiento en el periodo t Servicio Deuda = Costo de Mantenimiento en el periodo t

Además: Servicio Deudat  Interesest  Amortizaciónt

Como en el presente caso no existe deuda alguna, el servicio de deuda es nulo; sin embargo se deberá calcular los otros componentes antes mencionados a precios privados. Dado a que la tarifa de agua se puede expresar en dos unidades distintas, el ingreso por la venta de agua se puede calcular mediante las siguientes expresiones: N

 X t 1

x V . t

Donde: t = periodo anual N = Numero de años que dura el proyecto X = Tarifa de agua para riego (expresado en S/. por metro cúbico) V = Volumen vendido de agua para riego (m³) N

 X t 1

x Has. t

Donde: t = periodo anual N = Numero de años que dura el proyecto X = Tarifa de agua para riego (expresado en S/. por hectárea) Has = Numero de Has beneficiadas con agua

En el presente perfil, se utilizará la primera ecuación, es decir que el costo de agua para riego se calcula en soles por metro cúbico. La Tarifa de Agua de Equilibrio debe cumplir con la siguiente condición:

 X x V  t N  C.Operact  C.Mantenimt  Servicio Deudat   t 1  TPD  t t 1 1  TPD  t 1 N

VAN  

Donde VAN  0 Cuyos resultados se muestran en los cuadros Nº 34 y 35: CUADRO Nº 34

61

CUADRO Nº 35

El costo de la tarifa de agua para riego, para las dos alternativas, esta dentro de los límites de la capacidad de pago de los beneficiarios. 3.6.3. Segunda condición de sostenibilidad La segunda condición de sostenibilidad parte de reconocer que existe un costo de incorporación que al menos debería ser cubierto con la venta de las tierras. El costo de incorporación se estima con la siguiente expresión: C . I . Ha. 

 C. I .T .

N º Ha I .

Donde: C. I. Ha = Costo de Incorporación de una Hectárea C. I. T. = Costo de Incorporación Total Nº Ha I. = Numero de Hectáreas Incorporadas

El costo total por incorporación de tierras del proyecto se calcula con la siguiente ecuación:  Has. I   C . I .T .   C . E.  C . I . C . x   Has.T . 

62

Donde: C. I. T. = Coso de Incorporación Total C. E. = Costos de Estudios C. I. C. = Costos de Infraestructura Común Has. I. = Hectáreas Incorporadas Has. T. = Hectáreas Totales atendidas por el proyecto

Para cumplir con la segunda condición de sostenibilidad se debe cumplir lo siguiente: PRECIO DE RESERVA DE UNA HECTARIA INCORPORADA

COSTO DE INCORPORACION DE UNA HECTAREA

Como se ha dicho anteriormente, no se realizara venta alguna de tierras por ser de propiedad de los usuarios de los caseríos de Tranca I, Tranca II y Laymina baja, por lo que no se tomará en cuenta esta segunda condición de sostenibilidad. 3.6.4. Ingresos incrementales Los ingresos incrementales del proyecto estará dada por la venta de agua para riego en la situación “con proyecto” menos la venta de agua en la situación “sin proyecto”. Los Cuadros Nº 36 y 37, muestran los ingresos incrementales por concepto de la venta de agua para riego, para cada una de las alternativas en evaluación. CUADRO Nº 36

CUADRO Nº 37

63

3.7

PLAN DE NEGOCIOS 3.7.1.

Análisis de mercado

Los productores de los caseríos del distrito de Jesús, provincia y departamento de Cajamarca se beneficiará con el proyecto “Construcción Sistema de Riego por Aspersión Caseríos Tranca I, Tranca II y Laymina Baja Construcción del Sistema de Riego, cuyo propósito es asegurar el riego de las 100 ha. La principal actividad, como fuente de trabajo es la agricultura y por ende la base principal de sus economías. Los cultivos que predominan son: Papa, maíz, arveja grano seco y verde, fríjol, haba, y pastos que se comercializan en la ciudad de Cajamarca y buscando abrir otro mercados como Trujillo y Chiclayo. Habiéndose determinado que la actividad principal de la población es la agrícola y como actividad complementaria es la ganadería, determinamos la capacidad de uso de las tierras del distrito, que están determinadas según el tipo de cultivo y en que condición se encuentran los terrenos. PROYECCIÓN DE LA DEMANDA La proyección de la demanda durante el horizonte de evaluación, para las situaciones “sin proyecto” y “con proyecto” se muestran en los Cuadros Nº 38 y 39:

CONCEPTO Numero de Hectáreas

CUADRO Nº 38 NÚMERO DE HECTAREAS SIN PROYECTO PROGRAMACIÓN ANUAL 2007

2008

0,00 20,85 Papa 0,00 3,00 Arveja grano verde 0,00 14,85 Pastos 0,00 3,00 Fuente: Elaboración propia

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

20,85 3,00

20,85 3,00

20,85 3,00

20,85 3,00

20,85 3,00

20,85 3,00

20,85 3,00

20,85 3,00

20,85 3,00

14,85 3,00

14,85 3,00

14,85 3,00

14,85 3,00

14,85 3,00

14,85 3,00

14,85 3,00

14,85 3,00

14,85 3,00

CUADRO N° 39

64

CUADRO N° 40 RENDIMIENTOS DE LOS PRODUCTOS POR HECTAREA SIN PROYECTO CULTIVOS

RENDIMIENTO Ha/Kg sin proyecto

AREA (ha)

Papa Arveja grano verde Pastos

3,00 14,85 3,00

8.000,00 2.000,00 10.000,00

CUADRO N° 41 RENDIMIENTO DE LOS PRODUCTOS POR HECTAREA CON PROYECTO CULTIVOS

RENDIMIENTO Ha/Kg Con proyecto

AREA (ha)

Arveja grano verde * Haba bebé * Alfalfa

35,00 50,00 15,00

3.500,00 3.500,00 20.000,00

* Cultivos que se conducirán dos campañas por año.

El Cuadro N° 40, los rendimientos de los productos son menores, porque no cuenta con un sistema de riego eficiente. Mientras que en el Cuadro N° 42 aumentaría la producción con la construcción del Sistema de Riego por Aspersión Caseríos Tranca I, Tranca II y Laymina Baja. Los beneficiarios van hacer capacitados para un mejor uso del agua de riego y uso de técnicas adecuadas para los cultivos. Los rendimientos van hacer mayores por lo antes mencionado. 3.7.2.

Estrategia de comercialización Los productos que se van a comercializar son: Arveja vaina verde, Haba vaina verde y Alfalfa.

Mayorista Rural

Producto r

Mercado Mayorista Urbano

Canales de comercialización de los Productos

Minorist a

Otros Mercados Mayoristas Ferias

Consumidore s

65

En el canal de comercialización, la cadena comienza con el productor o agricultor luego pasa por el mayorista rural, el mayorista urbano, la cadena culmina en el comerciante minorista que trata directamente con el consumidor final. Otra de las formas donde se puede comercializar los productos son las ferias donde expenden los agricultores sus productos, que es la forma más popular del comercio de productos agrícolas. También se puede buscar otros mercados como Chiclayo, Trujillo y otros. En el caso del haba bebé se promoverá la comercialización a empresas agroindustriales para su exportación. El objetivo de la comercialización, es mejorar el ingreso y empleo de los productores, a través de capacitaciones de asistencia técnica, mejorar el manejo tecnológico, para elevar la productividad y articulación con el mercado nacional. 3.8

VALOR DE LA PRODUCCIÓN AGRICOLA 3.8.1. Análisis del valor neto de la producción El cálculo del valor actual y el valor neto de la producción agropecuaria, busca determinar si el proyecto genera un incremento de la rentabilidad de la actividad agrícola de los caseríos de Tranca I, Tranca II, Laymina Baja. El análisis se realiza a partir de la comparación entre la situación “sin proyecto” y la situación optimizada “con proyecto”. Se define la situación optimizada, como aquella situación mejor que se puede alcanzar en un futuro cercano, a partir de una serie de cambios que modifiquen la situación actual. En otras palabras, lo que se plantea en este punto es que se desarrollen los medios fundamentales (VER ARBOL DE MEDIOS- FINES) que están relacionados a la solución del déficit de agua para riego. En el análisis se ha tenido en cuenta lo siguiente: a. Cédula de los cultivos.- La cedula de cultivo en la situación “sin proyecto” “Con Proyecto” y su distribución mensual, se muestra en el Cuadro Nº 38 y 39.

66

b.

Costo de producción unitario.- Se ha estimado los costos de producción de los cultivos del área del proyecto, para lo cual se ha tenido la participación de los propios beneficiarios. Los cuadros Nº 42 al 49, muestran la estructura de los costos de producción, a precios privados y precios sociales, para las situaciones “sin” y “con” proyecto. CUADRO Nº 42 COSTOS UNITARIOS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA A PRECIOS PRIVADOS Cultivo: RUBRO

Unid.

A. Mano de obra Preparación del terreno - Limpieza y quemado - Desterronado Siembra - Gañan - Desinfección de semilla - 1° Abonamiento - Siembra y tapado labores culturales - Deshierbo - 2° abonamiento - Aporque - Control fito sanitario Cosecha - Cosechadoras - Clasificación, selección y ensacado - Acarreo B. Maquinaria y equipo - Aradura en seco - cruza - surcado C. Insumos - Semilla Fertilizantes - Urea - Súper fosfato - Cloruro de Potasio - abono foliar Agro químicos - Furadam 4 F - Antracol - Ridomil - Sacos

Papa Costo sin proyecto Cant. Unit. Monto 550,00

Costo con proyecto Cant. Unit. Monto 770,00

Jornal Jornal

3,00 2,00

10,00 10,00

30,00 20,00

3,00 2,00

10,00 10,00

30,00 20,00

Jornal Jornal Jornal Jornal

1,00 0,00 2,00 10,00

10,00 10,00 10,00 10,00

10,00 0,00 20,00 100,00

1,00 1,00 2,00 10,00

10,00 10,00 10,00 10,00

10,00 10,00 20,00 100,00

Jornal jornal jornal jornal

8,00 1,00 8,00 4,00

10,00 10,00 10,00 10,00

80,00 10,00 80,00 40,00

8,00 2,00 8,00 12,00

10,00 10,00 10,00 10,00

jornal Jornal Jornal

10,00 2,00 4,00

10,00 10,00 10,00

16,00 6,00 6,00

10,00 10,00 10,00

8,00 4,00 1,00

30,00 30,00 25,00

8,00 4,00 1,00

30,00 30,00 25,00

1.200,00

1,00

100,00 20,00 40,00 385,00 240,00 120,00 25,00 1.524,00 1.200,00

1.500,00

2,00

80,00 20,00 80,00 120,00 0,00 160,00 60,00 60,00 385,00 240,00 120,00 25,00 4.308,00 3.000,00

1,00 1,00 0,00 1,00

65,00 65,00 55,00 15,00

65,00 65,00 0,00 15,00

5,00 4,00 2,00 6,00

65,00 65,00 42,00 10,00

325,00 260,00 84,00 60,00

0,00 2,00 1,00 160,00

75,00 30,00 95,00 0,15

0,00 60,00 95,00 24,00

2,00 4,00 3,00 160,00

75,00 30,00 95,00 0,15

150,00 120,00 285,00 24,00

Yunta/día Yunta/día Yunta/día Kg. saco saco saco Kg. Litro Kg. Kg. unidad

TOTAL

2.459,00

5.463,00

OBSERVACIONES 1. Monto expresado en soles, Fecha de cálculo Octubre 2007. 2. Fuente: Elaboración propia e información de los usuarios

CUADRO Nº 43 COSTOS UNITARIOS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA A PRECIOS PRIVADOS Cultivo:

Arveja Grano Verde RUBRO

Unid.

Costo sin proyecto

Costo con proyecto

67

Cant.

Unit.

A. Mano de obra

Monto

Cant.

Unit.

420,00

Monto 420,00

Preparación del terreno - Chaleo y quema rastrojo

Jornal

2,00

10,00

20,00

2,00

10,00

20,00

- Deschampado

Jornal

3,00

10,00

30,00

3,00

10,00

30,00

- Siembra

Jornal

6,00

10,00

60,00

6,00

10,00

60,00

- Abonamiento

Jornal

3,00

10,00

30,00

3,00

10,00

30,00

- Deshierbos

Jornal

4,00

10,00

40,00

4,00

10,00

40,00

- Control fito sanitario

Jornal

6,00

10,00

60,00

6,00

10,00

60,00

- Fertilización

Jornal

2,00

10,00

20,00

2,00

10,00

20,00

- Labores culturales

Jornal

8,00

10,00

80,00

8,00

10,00

80,00

Jornal

8,00

10,00

80,00

8,00

10,00

Siembra

Labores culturales

Cosecha - cosecha B. Maquinaria y equipo

220,00

80,00 220,00

- Labores de siembra

Yunta/día

5,00

20,00

100,00

5,00

20,00

100,00

- cruza

Yunta/día

3,00

20,00

60,00

3,00

20,00

60,00

- surcado

Yunta/día

3,00

20,00

60,00

3,00

20,00

C. Insumos

390,50

- Semilla

Kg.

60,00 685,50

100,00

1,50

150,00

100,00

2,50

250,00

Fertilizantes - Urea

Saco

1,00

65,00

65,00

2,00

65,00

130,00

- Súper fosfato

Saco

1,00

65,00

65,00

3,00

65,00

195,00

- Vencetho

kg.

0,25

130,00

32,50

0,25

130,00

32,50

- Tamaron

Litro

2,00

39,00

78,00

2,00

39,00

78,00

D. Agro químicos

TOTAL

1.030,50

1.325,50

OBSERVACIONES 1. Monto expresado en soles, Fecha de cálculo Octubre 2007. 2. Fuente: Elaboración propia e información de los usuarios

CUADRO Nº 44

68

COSTOS UNITARIOS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA A PRECIOS PRIVADOS Cultivo:

Haba Bebé RUBRO

Unid.

Costo sin proyecto Cant.

Unit.

A. Mano de obra

Costo con proyecto

Monto

Cant.

Unit.

Monto

390,00

390,00

Preparación del terreno - Chaleo y quema rastrojo

Jornal

2,00

10,00

20,00

2,00

10,00

20,00

- Deschampado

Jornal

3,00

10,00

30,00

3,00

10,00

30,00

- Siembra

Jornal

5,00

10,00

50,00

5,00

10,00

50,00

- Abonamiento

Jornal

3,00

10,00

30,00

3,00

10,00

30,00

- Deshierbos

Jornal

3,00

10,00

30,00

3,00

10,00

30,00

- Control fito sanitario

Jornal

5,00

10,00

50,00

5,00

10,00

50,00

- Fertilización

Jornal

2,00

10,00

20,00

2,00

10,00

20,00

- Labores culturales

Jornal

6,00

10,00

60,00

6,00

10,00

60,00

- cosecha

Jornal

6,00

10,00

60,00

6,00

10,00

60,00

- Despanque, trilla y carguío

Jornal

4,00

10,00

40,00

4,00

10,00

40,00

Siembra

Labores culturales

Cosecha

B. Maquinaria y equipo

200,00

200,00

- Labores de siembra

Yunta/día

4,00

20,00

80,00

4,00

20,00

80,00

- cruza

Yunta/día

3,00

20,00

60,00

3,00

20,00

60,00

- surcado

Yunta/día

3,00

20,00

60,00

3,00

20,00

60,00

70,00

2,00

140,00

70,00

2,00

140,00

C. Insumos

250,50

- Semilla

Kg.

510,50

Fertilizantes - Urea

Saco

0,00

65,00

0,00

2,00

65,00

130,00

- Súper fosfato

Saco

0,00

65,00

0,00

2,00

65,00

130,00

- Vencetho

kg.

0,25

130,00

32,50

0,25

130,00

32,50

- Tamarón

Litro

2,00

39,00

78,00

2,00

39,00

78,00

Agro químicos

TOTAL

840,50

1.100,50

OBSERVACIONES 1. Monto expresado en soles, Fecha de cálculo Octubre 2007. 2. Fuente: Elaboración propia e información de los usuarios

CUADRO Nº 45

COSTOS UNITARIOS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA A PRECIOS PRIVADOS Cultivo: RUBRO

Pastos/ Alfalfa (Mantenimiento y producción) Unid. Costo sin proyecto Costo con proyecto Cant.

A. Mano de obra - Siembra - Corte de pastos maltratados - Riego a manto - Limpieza de canal

Jornal Jornal Jornal Jornal

6,00 3,00 12,00 2,00

Unit.

Monto

Cant.

Unit.

12,00 12,00 12,00 12,00

276,00 72,00 36,00 144,00 24,00

6,00 3,00 12,00 2,00

12,00 12,00 12,00 12,00

Monto

276,00 72,00 36,00 144,00 24,00

69

B. Maquinaria y equipo - Lampas - Machete

Unid. Unid.

1,00 75,00 2,00 20,00

C. Insumos - Agua - Semilla de alfalfa

Campaña Campaña

1,00 0,00 0,00 35,00

TOTAL OBSERVACIONES

115,00 75,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 391,00

1,00 75,00 2,00 20,00

1,00 0,00 25,00 35,00

115,00 75,00 40,00 875,00 0,00 875,00 0,00 1.266,00

1. Monto expresado en soles, Fecha de cálculo Octubre 2007. 2. Fuente: Elaboración propia e información de los usuarios

CUADRO Nº 46

COSTOS UNITARIOS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA A PRECIOS SOCIALES

70

Cultivo:

Papa RUBRO

A. Mano de obra

Costo sin proyecto

Costo con proyecto

Prec. Priv.

Fact Conv

Prec. Soc.

Prec. Priv.

Fact Conv

Prec. Soc.

(1)

(2)

(3)=(1)*(2)

(4)

(5)

(6)=(4)*(5)

548,70

770,00

Preparación del terreno

550,00 0,00

1

0,00

0,00

1

767,39 0,00

- Limpieza y quemado

30,00

1

30,00

30,00

1

30,00

- Desterronado

20,00

20,00

1

20,00

20,00

1

Siembra

0,00

1

0,00

0,00

1

0,00

- Gañan

10,00

1

10,00

10,00

1

10,00 10,00

- Desinfección de semilla - 1° Abonamiento - Siembra y tapado labores culturales

0,00

1

0,00

10,00

1

20,00

1

20,00

20,00

1

20,00

100,00

1

100,00

100,00

1

100,00

0,00

1

0,00

0,00

1

0,00

- Deshierbo

80,00

1

80,00

80,00

1

80,00

- 2° abonamiento

10,00

0,8696

8,70

20,00

0,8696

17,39

- Aporque

80,00

1

80,00

80,00

1

80,00

- Control fito sanitario

40,00

1

40,00

120,00

1

120,00

Cosecha

0,00

1

0,00

0,00

1

0,00

100,00

1

100,00

160,00

1

160,00

- Clasificación, selección y ensacado

20,00

1

20,00

60,00

1

60,00

- Acarreo

40,00

1

40,00

60,00

1

323,53

385,00

- Cosechadoras

60,00

B. Maquinaria y equipo

385,00

- Aradura en seco

240,00

0,8403

201,68

240,00

0,8403

201,68

- cruza

120,00

0,8403

100,84

120,00

0,8403

100,84

25,00

0,8403

21,01

25,00

0,8403

21,01

- surcado

323,53

C. Insumos

1.524,00

1.260,50

4.308,00

- Semilla

1.200,00

0,8403

1008,40

3.000,00

0,8403

3.600,00 2521,01

- Urea

65,00

0,8403

54,62

325,00

0,8403

273,11

- Súper fosfato

65,00

0,8403

54,62

260,00

0,8403

218,49

0,00

0,8403

0,00

84,00

0,8403

70,59

15,00

0,8403

12,61

60,00

0,8403

50,42

0,00

0,8403

0,00

150,00

0,8403

126,05

- Antracol

60,00

0,8403

50,42

120,00

0,8403

100,84

- Ridomil

95,00

0,8403

79,83

285,00

0,8403

239,50

- Sacos

24,00

0,8403

20,17

24,00

0,8403

20,17

2.132,73

5.463,00

Fertilizantes

- Cloruro de potasio - abono foliar Agro químicos - Furadam 4 F

TOTAL

2.459,00

4.690,92

CUADRO Nº 47 COSTOS UNITARIOS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA A PRECIOS SOCIALES Cultivo:

Arveja Grano verde RUBRO

Costo sin proyecto

Costo con proyecto

71

A. Mano de obra

Prec. Priv.

Fact Conv

Prec. Soc.

Prec. Priv.

Fact Conv

Prec. Soc.

(1)

(2)

(3)=(1)*(2)

(4)

(5)

(6)=(4)*(5)

420,00

420,00

0,00

1

0

0,00

1

0,00

- Chaleo y quema rastrojo

20,00

1

20

20,00

1

20,00

- Deschampado

30,00

1

30

30,00

1

30

0,00

1

0

0,00

1

0

- Siembra

60,00

1

60

60,00

1

60

- Abonamiento

30,00

1

30

30,00

1

30

Preparación del terreno

Siembra

Labores culturales

420,00

420,00

0,00

1

0

0,00

1

0

- Deshierbos

40,00

1

40

40,00

1

40

- Control fito sanitario

60,00

1

60

60,00

1

60

- Fertilización

20,00

1

20

20,00

1

20

- Labores culturales

80,00

1

80

80,00

1

80

0,00

1

0

0,00

1

0

80,00

1

80

80,00

1

80

Cosecha - cosecha B. Maquinaria y equipo

220,00

184,87

220,00

- Labores de siembra

100,00

0,8403

84,03

100,00

0,8403

184,87 84,03

- cruza

60,00

0,8403

50,42

60,00

0,8403

50,42

- surcado

60,00

0,8403

50,42

60,00

0,8403

50,42

C. Insumos

390,50

328,15

685,50

- Semilla

150,00

0,8403

126,05

250,00

0,8403

0,00

0,8403

0,00

0,00

0,8403

0,00

- Urea

65,00

0,8403

54,62

130,00

0,8403

109,24

- Súper fosfato

65,00

0,8403

54,62

195,00

0,8403

163,87

- Vencetho

32,50

0,8403

27,31

32,50

0,8403

27,31

- Tamarón

78,00

0,8403

65,55

78,00

0,8403

65,55

933,03

1.325,50

Fertilizantes

576,05 210,08

Agro químicos

TOTAL

1.030,50

1.180,92

CUADRO Nº 48 COSTOS UNITARIOS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA A PRECIOS SOCIALES Cultivo:

Haba RUBRO

Costo sin proyecto

Costo con proyecto

Prec. Priv.

Fact Conv

Prec. Soc.

Prec. Priv.

Fact Conv

Prec. Soc.

(1)

(2)

(3)=(1)*(2)

(4)

(5)

(6)=(4)*(5)

72

A. Mano de obra Preparación del terreno - Chaleo y quema rastrojo - Deschampado Siembra Cultivo: - Siembra RUBRO - Abonamiento

390,00 390,00 390,00 0,00 1 0 0,00 COSTOS UNITARIOS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 20,00 1 20 20,00 30,00 1 30 30,00 A PRECIOS SOCIALES 0,00 1 0 0,00 Pastos (Mantenimiento y producción) 50,00 1 50 Costo sin proyecto 30,00 1 30 Prec. Priv. Fact Conv Prec. Soc. (1)

(2)

A. Labores Mano deculturales obra - Deshierbos - Siembra

0,00 276,00 30,00 72,00

- Control fito sanitario - Corte de pastos maltratados Fertilización - Riego a manto

50,00 36,00 20,00 144,00

- Labores - Limpieza deculturales canal Cosecha

60,00 24,00 0,00

- cosecha y equipo B. Maquinaria - Despanque, trilla y carguío - Lampas

60,00 115,00 40,00 75,00

- Machete B. Maquinaria y equipo

40,00 200,00

- Labores de siembra C. Insumos - cruza - Agua

80,00 0,00 60,00 0,00

- surcado - Semilla de alfalfa

60,00 0,00

390,00 0

1

20

1

30

1

0

50,00 1 50 Costo con proyecto 30,00 1 30 Prec. Priv. Fact Conv Prec. Soc.

1

(3)=(1)*(2) 0 276,00

(4) 0,00 276,00

1

(6)=(4)*(5) 0 276,00

1 1 1 1

30 72 50 36

30,00 72,00 50,00 36,00

11 11

30 72 50 36

1 1 1 1

20 144 60 24

20,00 144,00 60,00 24,00

11 11

20 144 60 24

(5)

1

0

0,00

1

0

1

60 96,64 40 63,03

60,00 115,00 40,00 75,00

1

60 96,64 40 63,03

0,8403

33,61 168,07

40,00 200,00

0,8403

33,61 168,07

0,8403

0,8403

67,23 735,29 50,42 0,00

1 0,8403

0,8403 0,8403 0,8403 0,8403

67,23 0,00 50,42 0,00

80,00 875,00 60,00 0,00

50,42017 0

60,00 875,00

250,50 391,00 140,00

0,8403

210,50 372,64 117,65

Fertilizantes

0,00

0,8403

- Urea

0,00

0,8403

- Súper fosfato

0,00

- Vencetho - Tamarón

C. Insumos TOTAL - Semilla

1

1 0,8403

0,8403 0,8403 0,8403 0,8403

50,42017 735,2941

510,50 1.266,00 140,00

0,8403

428,99 1.107,93 117,65

0,00

0,00

0,8403

0,00

0

130,00

0,8403

109,2437

0,8403

0

130,00

0,8403

109,2437

32,50

0,8403

27,31092

32,50

0,8403

27,31092

78,00

0,8403

65,54622

78,00

0,8403

65,54622

768,57

1.100,50

Agro químicos

TOTAL

840,50

987,06

CUADRO Nº 49

c.

Rendimientos por cultivos.- Los rendimientos de los cultivos, para la situación “sin proyecto” y “con proyecto” se muestran en los cuadros Nº 40 y 41, dados por los rendimientos locales y la situación optimizada.

d.

Costos totales de producción.- El cálculo de los costo totales de producción, para cada uno de los cultivos, esta dado por la siguiente expresión: 73

Costo Unitario

x

Número de Hectáreas

Costo Total de Producción

=

e.

Precio de venta.- Los precios de venta en chacra de los productos agrícolas son detallados en el Cuadro Nº 50 al 51, para situaciones “sin proyecto” y “con Proyecto”, con los cuales se realizaran los cálculos para determinar los ingresos incrementales.

f.

Valor bruto de la producción.- El VBP se obtiene de la multiplicación del número de hectáreas de la cédula de cultivo por el rendimiento por hectárea y por el precio de venta, tal como se ilustra a continuación. Los resultados se observa en los Cuadros Nº 50 al 58 Rendimiento Número de x x por Hectárea Hectárea

Precio del Cultivo

x

% al = VBP Mercado

g.

Valor neto de la producción (VNP).- El cálculo para obtener el Valor Neto de la Producción es el siguiente: Valor Bruto de Producción

-

Costo Total

=

Valor Neto de Producción

En los Cuadros Nº 50 y 58 se muestra el valor neto de la producción agrícola para la situación “sin proyecto” y “con proyecto”, a precios privados y sociales, respectivamente. A continuación se muestran los cuadros con los cálculos respectivos, tanto para precios privados como sociales CUADRO Nº 50 VALOR ANUAL BRUTO Y NETO DE LA PRODUCCION “SIN PROYECTO” A PRECIOS PRIVADOS

CUADRO Nº 51 VALOR ANUAL BRUTO Y NETO DE LA PRODUCCION “CON PROYECTO” A PRECIOS PRIVADOS

74

CUADRO Nº 52 VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION “SIN PROYECTO” A PRECIOS PRIVADOS

CUADRO Nº 53 VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN “CON PROYECTO” PRECIOS PRIVADOS

* Cultivos que se conducirán dos campañas por año.

CUADRO Nº 54 VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION “SIN PROYECTO” A PRECIOS SOCIALES

CUADRO Nº 55 VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN “SIN PROYECTO” PRECIOS PRIVADOS

75

CUADRO Nº 56 VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN “SIN PROYECTO” PRECIOS SOCIALES

CUADRO Nº 57 VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN “CON PROYECTO” PRECIOS PRIVADOS

76

CUADRO Nº 58 VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN “CON PROYECTO” PRECIOS SOCIALES

3.8.2. Valor neto de la producción incremental El valor neto de la producción agrícola incremental es el ingreso adicional que obtienen los beneficiarios directos por la puesta en marcha del proyecto.

77

Los Cuadros Nº 59 y 60 muestran el valor actual del valor neto de la producción incremental, a precios privados y sociales. Dado que las dos alternativas en evaluación buscan satisfacer el déficit de agua, los valores antes encontrados son validos para todas las alternativas de solución,

CUADRO Nº 59

CUADRO Nº 60

78

MODULO 4

EVALUACION

79

IV. EVALUACIÓN 4.1

EVALUACION DEL PROYECTO

La evaluación del proyecto se hará según el siguiente esquema:

EVALUACIÓN DE LAS ENTIDADES PARTICIPANTES

MARCO LOGICO

4.1.1

EVALUACIÓN SOCIAL DE LAS ALTERNATIVAS DEL PROYECTO

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

COMPARACIÓN DE ALTERNATIVAS DE INVERSION

ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD

Evaluación privada

La evaluación privada consiste en el análisis de las ventajas y desventajas de llevar a cabo el proyecto, para cada uno de los agentes que intervienen en él. En esta evaluación se ha utilizado la metodología BENEFICO - COSTO. METODOLOGÍA BENEFICIO - COSTO Se utiliza para comparar los beneficios versus los costos por poner en marcha el proyecto. Sólo es posible utilizarla cuando los beneficios se pueden expresar en términos monetarios. Esta metodología trabaja a través de la construcción de un FLUJO DE CAJA, y sus indicadores son: a. Valor actual neto (VAN)

80

Es el valor presente de los beneficios netos que genera un proyecto a lo largo de su vida útil, descontados a una tasa de interés (costo de oportunidad del capital). El VAN mide, en moneda de hoy, cuánto más rico serán los inversionistas si realiza el proyecto en vez de colocar su dinero en actividades que le brinden como rentabilidad la tasa de descuento. La regla de decisión es que es rentable un VAN mayor a cero. N Flujot VAN   0 t t  0 1  TPD  b. Tasa interna de retorno (TIR) La TIR de un proyecto mide la rentabilidad promedio anual que genera el capital que permanece invertido en él. La regla de decisión es que es rentable un proyecto si su TIR es mayor al costo de oportunidad del capital. La TIR es la tasa de descuento que hace cero el VAN. N

VAN   t 0

Flujot 0 1    t

c. El ratio beneficio / costo (B/C) El B/C es un indicador que relaciona el valor actual de los beneficios (VAB) del proyecto con el de los costos del mismo (VAC). La regla de decisión es que es rentable un proyecto si su B/C es mayor a uno. B/C

VAB 1 VAC

N

VAC   t 0

Costos del proyectot 1  TPD  t

N

VAB   t 0

Beneficiost 1  TPD  t

En los siguientes cuadros se presentan el flujo de caja de cada una de las entidades involucradas en la ejecución del proyecto, para cada una de las alternativas. CUADRO Nº 61 FLUJO DE CAJA A PRECIOS PRIVADOS DE ENTIDAD “MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS” ALTERNATIVA 1

CUADRO Nº 52

81

C

CUADRO 62 FLUJO DE CAJA A PRECIOS PRIVADOS DE ENTIDAD “MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS” ALTERNATIVA 2

CUADRO Nº 63 FLUJO DE CAJA A PRECIOS PRIVADOS DE ENTIDAD “USUARIOS DE AGUA DE RIEGO” ALTERNATIVA 1

82

CUADRO Nº 64 FLUJO DE CAJA A PRECIOS PRIVADOS DE ENTIDAD “USUARIOS DE AGUA DE RIEGO” ALTERNATIVA 2

En los Cuadros Nº 65 y 66 se presenta la información de los indicadores de evaluación privada para cada una de las alternativas seleccionadas. CUADRO Nº 65

83

CUADRO Nº 66

4.1.2

Evaluación social

La evaluación social es un procedimiento técnico cuyo objetivo es cuantificar la contribución de determinado proyecto de inversión al crecimiento económico del país. En los casos de proyectos de infraestructura de riego medianos y grandes, siempre se deberá utilizar la metodología de Beneficio - costo. Los Cuadros Nº 67 y 68 muestran los indicadores de evaluación, a precios sociales, de las dos alternativas analizadas.

84

CUADRO Nº 67

85

CUADRO Nº 68

4.1.3

Análisis de sensibilidad

Todos los proyectos de inversión están expuestos a riesgos, no necesariamente controlables por los ejecutores u operadores del proyecto, que afectan su funcionamiento normal a lo largo del horizonte contemplado. El propósito de esta tarea es determinar cuánto podría afectarse el Valor Actual Neto a precios sociales (VAN SOCIAL), ante cambios en los rubros más importantes de ingresos y costos. Específicamente se requiere encontrar los valores límites que ciertas variables pueden alcanzar sin que el proyecto deje de ser rentable. Las variables que se han considerado para el análisis son: Precio de los productos agrícolas, los costos de inversión, y los rendimientos de los cultivos del proyecto. El Cuadro Nº 69, muestra los valores con los cuales se han re-estimado los indicadores de evaluación.

86

CUADRO Nº 69

El Cuadro Nº 70 nos muestra el resultado de las variaciones de las variables sensibilizadas, para un rango de +30% a –30%. CUADRO Nº 70

Los gráficos Nº 05 a 13 dan una mejor ilustración del comportamiento de las variables ante cambios en sus valores:

87

GRAFICA Nº 05

GRAFICA Nº 06

GRAFICA Nº 07

88

GRAFICA Nº 08

GRAFICA Nº 09

GRAFICA Nº 10

89

GRAFICA Nº 11

GRAFICA Nº 12

GRAFICA Nº 13

90

El VAN solo tolerarían hasta un 20% menos por baja en los niveles de rendimientos y precio de venta de los cultivos, para la alternativa 1, pero en el caso de la alternativa 2 solo tolera hasta un 10% menos. Para los montos de inversión, el proyecto sigue siendo rentable dentro de los rangos analizados. El comportamiento de la TIR en la sensibilización es similar a lo que sucede en el VAN. La relación B/C se mantiene por encima de 1 hasta un 20% menos para la alternativa 1 y hasta un 10 % para la alternativa 2, en una variación de los rendimientos y precios de los productos. 4.1.4

Análisis de sostenibilidad

La Municipalidad Distrital de Jesús cuenta con la capacidad técnica, la logística y la experiencia que permiten ejecutar el Proyecto indicado sin mayores problemas. Una vez concluida la ejecución del Proyecto se hará entrega a la Comisión de Usuarios de riego, quien será el ente responsable de las gestiones para la operación, mantenimiento para lo cual se ha planteado organizar y capacitar a la población beneficiaria, en la etapa de consolidación, mediante asistencia técnica durante la vida del proyecto. Los costos de operación, mantenimiento y mitigación ambiental serán cubiertos por la Comisión de Usuarios de Riego, con los ingresos que genere el proyecto por el servicio de riego. El mecanismo por utilizar será el aporte de los productores usuarios de riego de S/. 20.00 por cosecha de hectáreas al año. Para ello se adjunta el acta compromiso del mantenimiento y operación por parte de los usuarios de riego. Las entidades involucradas sellaron su participación de manera directa y voluntaria, haciendo constar en una serie de acuerdos, los cuales se presentan en el anexo y se enuncia a continuación: a) Resolución de Alcaldía Nº 053-2007-MDJ del 26 de marzo del 2007, la Municipalidad distrital de Jesús reconoce al Comité de Gestión Pro Mejoramiento del Sistema de Regadío Canal La Calzada – Mazma y a demás se compromete a seguir apoyando a los usuarios de riego. b) Carta de Compromiso, Comisión de Regantes del Sistema de Riego Calzada – Mazma, en la que se compromete a asumir con los costos y la ejecución de las actividades concernientes a los trabajos de operación y mantenimiento de toda infraestructura hidráulica. 4.1.5

Elección y priorización de las alternativas

El criterio de decisión asumido para la selección de la mejor alternativa, es seleccionar aquella alternativa que tenga el mayor valor actual neto (VAN), que en términos económicos es la más conveniente para la sociedad; permitiendo así que recursos que se ahorran al no elegir otra alternativa (menos rentable) se dirijan a otras actividades, que al igual que este proyecto generen beneficios al estado.

91

Se concluye que la mejor alternativa para el servicio de riego de la zona de influencia, es la Alternativa 1, la cual está compuesta por la construcción de una bocatoma, 02 reservorios, línea de conducción y distribución de tubería PVC, Hidrantes y módulos de riego por aspersión, que posibilitará la irrigación de 100 hectáreas. El Cuadro Nº 70 y 71, muestra la comparación de las dos alternativas y la decisión de selección de la mejor alternativa. CUADRO Nº 70 COSTOS INCREMENTALES Y APORTES DEL PROYECTO RUBRO

ALTERNATIVA 1

ALTERNATIVA 2

COSTO TOTAL DEL PROYECTO Costos incrementales del proyecto Costos incrementales de producción

1.041.214,96 469.361,72 571.853,24

1.097.465,54 525.612,30 571.853,24

NUMERO DE HAS TOTALES APORTES DE LOS BENEFICIARIOS APORTES DEL ESTADO

100,00 112.289,94 422.425,55

100,00 138.432,64 473.051,07

CUADRO Nº 71

4.2

MARCO LÓGICO 92

La matriz de marco lógico ha sido elaborada para la alternativa seleccionada, es decir para la alternativa 1. RESUMEN DE OBJETIVOS

INDICADORES

PROPÓSITO

FIN

1. Aumentar el nivel de

Contribuir al Desarrollo socioeconómico de Los caseríos de Tranca I, Tranca II, Laymina Baja Jesús

Incremento de la producción agrícola en los Caseríos de Tranca I, Tranca II, Laymina Baja – Jesús

ingreso como sigue:  10% 3 años después del inicio del funcionamiento del proyecto.  25% 5 años después del inicio del funcionamiento del proyecto. 2. Reducir la tasa de migración de los caseríos del ámbito del proyecto como sigue: . Complementarios  Mejora de los niveles de vida de los beneficiarios.

Al 2017 los Caseríos de Tranca I, Tranca II, Laymina Baja cuentan con adecuada infraestructura de riego concordante con sus necesidades. 1. Incremento del área cultivada bajo riego y cosechas exitosas 2. Demanda del Plan de Cultivo y riego.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN  Realización encuestas.  Visitas hogares.

de a

 Organización de usuarios del agua de riego.  Evaluación impacto.

de

SUPUESTOS

 Los beneficiarios encuentran mercado para los productos cultivados no destinados al autoconsumo.  Los beneficiarios se mantienen organizados a lo largo del tiempo y manejan adecuadamente la infraestructura construida.  Los beneficiarios son capaces de innovar su producción

 Estadísticas de la Agencia Agraria Cajamarca  Administración Técnica del Distrito de Riego  Comité de regantes de los caseríos Tranca I, Tranca II, Laymina Baja.

 Los

agricultores se mantienen de la actividad agraria y permanecen en sus caseríos a lo largo del tiempo  Ante la disponibilidad del agua, los beneficiarios habilitan sus tierras.  Los beneficiarios se encuentran capacitados para lograr los rendimientos planteados.  Los beneficiarios cuentan con financiamiento para instalar en sus parcelas el riego tecnificado, mejorando su producción.

93

COMPONENTES

1. Adecuada

disponibilidad agua para riego.

de

2. Gestión eficiente del agua para riego.

2.

Construcción reservorios.

de

02

3 Instalación de la Línea de conducción y distribución de tubería PVC.

4. Instalación de Hidrantes y módulos de riego por Aspersión.

5. Aplicación de un programa de capacitación a los usuarios para el uso de agua.

 Datos tomados directamente en campo

 La falta de agua es, realmente, el principal problema que no permite obtener buenos rendimientos de los cultivos en los caseríos de Tranca I, Tranca II, Laymina Baja, .  Disponibilidad de agua permanente en la quebrada La Calzada y los manantiales de Los Corrales y La Mazma

 documentos de liquidación de obra realizada.

 No ocurren desastres climatológicos que retrazan la ejecución de las obras o incrementen el costo del proyecto. .  No se producen daños en la infraestructura por desastres naturales.

2. Construcción de la infraestructura de captación, almacenamiento, conducción y distribución 3. Comisión Regantes funcionando

1. Construcción del sistema de Captación; Bocatoma y Captaciones tipo ladera.

ACTIVIDADES

1. Aumento en la seguridad del riego en al menos 45% de las tierras de los caseríos de Tranca I, Tranca II, Laymina Baja.

de

1. Nº Bocatoma y Captaciones tipo ladera con un monto S/.10,310.92 (*) 2. Nº reservorios con un monto de S/. 82,896.77 (*) 3 Nº de metros línea Conducción Distribución PVC, con monto de 307,040.53 (*)

de de y de un S/.

4. Nº de Hidrantes y módulos de riego por aspersión con un monto de S/. 54,849.70 (*) 5. Nº de talleres de Capacitación en operación mantenimiento y usos de agua de riego con un monto de S/. 14,263.81 (*)

 documentos de liquidación de obra realizada.  documentos de liquidación de obra realizada

 documentos de liquidación de obra realizada

 documentos de liquidación de obra realizada

 Los Usuarios mantiene su oferta de apoyar el proyecto, como mano de obra, materiales de la zona y otros  Los Usuarios sumen el compromiso de y operar y mantener el sistema de riego por aspersión

COSTO TOTAL DEL PROYECTO = S/. 469,461.72

(*) Incluye el Costo Directo + el proporcional del Costo Indirecto (Obras preliminares, Gastos generales, Utilidad, IGV, supervisión, Expediente Técnico, Gastos de licitación)

4.3

EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

El presente proyecto no genera impactos ambientales negativos significativos por las siguientes razones:

94

a) Durante la Construcción:  En la construcción de las obras de infraestructura de riego tecnificado por aspersión, no requiere de eliminar desmonte o nivelación mecanizada de áreas significativas. b) Durante la Operación del Sistema de riego por aspersión:  El proyecto mejorara las condiciones ambientales; toda vez que se fomentara el mejor uso del suelo, agua y planta interactuando con el hombre.  No causará erosión ni degradación de los suelos al implementar prácticas eficientes de riego por aspersión en las áreas de cultivo. METODOLOGÍA La metodología para realizar el Estudio de Impacto Ambiental se puede apreciar en el diagrama de flujo, en el que se detallan las actividades a realizarse secuencialmente: Diagrama de Flujo para el Desarrollo de Un Estudio de Evaluación de Impactos Ambientales. Factores Ambientales del Medio

Acciones Humanas del Proyecto

Matriz de Interacción

Identificación de los Impactos Ambientales Descripción de los Impactos Ambientales

Identificados Propuestas de Medidas de Control

Factores ambientales Afín de caracterizar ambientalmente al proyecto, los factores a describirse en el área de influencia del proyecto de riego son: ubicación, clima, geología, suelos, hidrología, flora y fauna. a. Ubicación.Políticamente el área del proyecto se ubica en el distrito de Jesús, provincia y departamento de Cajamarca, entre los paralelos 07º15´11” de latitud sur y 78º 23´ de longitud oeste, con una altitud que fluctúa entre los 2930 – 3230 msnm, perteneciente a la región Quechua. b. Clima.-

95

El clima del medio es templado con una temperatura ambiental media anual entre 12 - 15 º C. El área de riego por sus características climáticas a lo largo del año, brinda condiciones extraordinarias para el desarrollo de una gran variedad de cultivos en cualquier época del año. c. Suelos.Los suelos son de origen residual y aluvial, formado por gravas, arcillas y limos, transportados por escorrentía superficial. . d. Flora.La flora presente en la zona donde se construirá el sistema de riego, esta constituida por especies arbustivas predominantemente. En la zona de explotación se cuenta con árboles de mediana altura, típicas de la región natural Quechua. e. Fauna.Desde el punto de vista de la macro diversidad, el área de estudio corresponde a zonas de escasas composiciones faunísticas. f. Aspectos Socio – Agro económicos.La población del ámbito del proyecto es de 465 ubicados en el área rural la agricultura y la ganadería son la principal fuente de ocupación. En cuanto a la estructura agraria predomina el minifundio. Normalmente los agricultores conducen fincas de 1.5 has. En cuanto a los servicios básicos, no cuenta con alumbrado eléctrico, el servicio de agua es deficiente, sin ningún tipo de tratamiento. Los servicios de educación y salud son deficientes por falta de infraestructura adecuada; el grado de analfabetismo es alto en la zona. Acciones humanas del proyecto El proyecto contempla conducción del recurso hídrico desde la captación de la quebrada La Calzada hasta el área a irrigar. a. Estructuras de Captación.i) Bocatoma de Concreto: Se construirá una bocatoma en la quebrada La Calzada para captar un caudal de 8 lt/seg, con su respectivo barraje y sedimentador a continuación de la bocatoma y; ii) Captaciones Tipo Ladera: se construirán dos captaciones de concreto, para captar el agua de los manantiales de Los Corrales con un caudal de 0,02 lt/sg y La Mazma con un caudal de 1.2 lt/seg las cuales se incorporarán al sistema de riego a construir. La estructura de captación se complementará con un desarenador adecuado para la conducción del gua b. Estructuras de Conducción y Distribución Se instalará 640 m de línea de conducción con tubería PVC y 16,315 m de línea de distribución con tubería de PVC; ambas líneas contarán además,

96

con sus cámaras rompe presión, sus válvulas de purga y demás accesorios para el funcionamiento del sistema. c. Estructuras de almacenamiento Se construirán dos reservorios de concreto armado para almacenar el agua de riego durante la noche y regular el riego en día, estos reservorios permitirán sectorizar el riego en dos zonas y dar una mayor presión al sistema. d. Instalación de riego por Aspersión Se instalará Hidrantes y Módulos de Riego por Aspersión: en las parcelas se colocarán los hidrantes y cada usuario contará con un módulo de riego consistente en línea móvil y aspersores para el riego. e. Labores Culturales.Las actividades agrícolas se inician con el uso de la yunta para la preparación del terreno, introducción de semillas. Descripción de Impactos Ambientales. A continuación se describen los impactos ambientales positivos, negativos y sus medidas de control. Positivos: Generación de empleo Elevación de la calidad de vida Incremento de la producción agropecuaria Incremento del uso del suelo Incremento de la eficiencia de riego Incremento de la economía regional Fortalecimiento de la organización de usuarios Mejoramiento del entorno paisajístico Negativos: Perturbación de la tranquilidad de la población. Alteración de la calidad del agua Alteración del medio paisajístico Medidas Preventivas y/o Correctivas: Las medidas preventivas y/o correctivas, tienen como objetivo evitar o mitigar los impactos negativos a niveles aceptables en el área de influencia del proyecto. a. A fin de evitar posibles conflictos sociales por afectación de parcelas agrícolas se han de tomar las siguientes medidas: - Previo al inicio de las obras de construcción del sistema de riego, en coordinación con los usuarios, se informará a los propietarios de las parcelas afectadas, sobre la ejecución de obras en el lugar, de tal modo que se busque los mecanismos de diálogo, para lograr acuerdos satisfactorios entre ambas partes. Se mantendrá permanentemente informado a las autoridades locales y la población en general respecto a las diferentes actividades por realizarse. Esta información será clara, accesible y actualizada.

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b. Durante el proceso constructivo es muy probable que se perturbe la tranquilidad de los pobladores que residen cerca de los lugares donde se trabajará, por lo que es necesario adoptar las medidas siguientes: - Se exigirá el uso de silenciadores y el óptimo funcionamiento de los mismos, para aminorar la emisión de sonidos, como consecuencia del empleo de las maquinarias, vehículos y equipos. - Se recomienda el humedecimiento diario de todas las áreas de trabajo para evitar la diseminación de partículas de polvo. Los agregados transportados deberán ser humedecidos para evitar su dispersión. c. Para evitar la posible contaminación de los cursos de agua se debe considerar las siguientes medidas Antes del inicio de las construcciones del sistema de riego se debe desviar el curso de agua, mediante estructuras hidráulicas provisionales, con lo que se evitará la generación de turbidez en las aguas, que podría afectar a la flora y fauna acuática.

MODULO 5

CONCLUSIONES

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V.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Conclusiones y Recomendaciones  El problema central identificado es “La baja Producción agrícola" en los caseríos de Tranca I, Tranca II y Laymina Baja.  El proyecto, para la alternativa recomendada (alternativa 1), es rentable económica y socialmente puesto que arroja un VAN SOCIAL positivo de S/. 241,585.29, una TIR de 24.26% y B/C de 1.46, por lo que se puede concluir que el proyecto: “Construcción del Sistema de Riego por Aspersión Caseríos Tranca I, Tranca II, Laymina Baja – Jesús” es viable económicamente y socialmente, e inclusive desde el punto de vista ambiental. Esta rentabilidad se sostiene durante el análisis de sensibilidad.  La alternativa recomendada es la 1; es decir la construcción de: Sistema de Captación: Bocatoma y captaciones tipo ladera; reservorios; línea de conducción y distribución; Hidrantes y módulos de aspersión y un programa de capacitación.  La ejecución del proyecto significa una inversión de S/. 469,361.08  Las familias que van a incrementar sus ingresos son 74 agricultores que conducen parcelas de 1.00 ha – 3 has  La puesta en marcha del proyecto no genera, impactos ambiéntales negativos de gran trascendencia, al contrario la construcción de sistema de riego, contribuye al mejoramiento de las tierras en la zona del proyecto. .  Se cuenta con la dotación del agua permanente, la misma que se encuentra disponible en la quebrada La Calzada y los manantiales de Los Corrales y La Mazma.

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 El proyecto cuenta con un periodo de ejecución de 04 meses y cuenta un compromiso de los beneficiarios de asumir el 100% de los Costos de operación y mantenimiento.  Se debe declarar la viabilidad del presente perfil.  Se recomienda aprobar el presente estudio de Perfil de Proyecto de Inversión Pública por que es sostenible en el tiempo.

ANEXOS  Cronograma de Ejecución y Desembolsos Presupuestales  Plano de Ubicación del proyecto  Resolución de Alcaldía Nº 053-2007/MDJ de fecha 26 de Marzo del 2007, expedida por la Municipalidad Distrital de Jesús, donde reconoce al Comité de Gestión Pro Mejoramiento del Sistema de Regadío Canal Calzada – Mazma  Padrón de usuarios canal Calzada La Masma  Padrón de Beneficiarios y compromiso a aportar el 10% de la inversión total.  Acta permiso de los dueños de terrenos donde se ubican los reservorios.  Acta de Aprobación de ejecución del proyecto y compromiso de asumir los costos de operación y mantenimiento.  Acta de compromiso a pagar la tarifa de agua establecida por la Administración Técnica del Distrito de Riego correspondiente.  Acta de permiso de los dueños de terrenos donde se ubican los manantiales.  Constancia de Aforo de las fuentes de agua  Testimonios Fotográficos

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ANEXOS

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Cronograma de Ejecución y Desembolsos Presupuestales

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PLANO DE UBICACION DEL PROYECTO

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TESTIMONIOS FOTOGRAFICOS

Foto Nº 01: Características agro ecológicas de la zona de intervención del proyecto

Foto Nº 02: Fuente principal de agua de riego, quebrada La Calzada

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Foto Nº 03: Bocatoma rudimentaria actual del en la quebrada la Calzada

Foto Nº 04: Canal actual en tierra

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Foto Nº 05 - 06: Levantamiento topográfico de la zona de intervención por el equipo de la empresa que elabora el perfil del proyecto con participación de los usuarios de Tranca I, Tranca II, Laymina Baja.

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Foto Nº 07 - 08: Cultivos actuales (pastos, arveja) en la zona de intervención del proyecto, con áreas pequeñas orientadas de bajos rendimientos y orientados al autoconsumo

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