Plan De Auditoria Interna (3)

Nombre del Proceso Nombre del Procedimiento Nombre del Responsable Fecha de la Auditoria Equipo Auditor

Operario de Construcción Auditoria Interna Jhoidy Fabian Vargas 4/18/2020 Auditor Lider: Jenny Rocio Beltran Pérez

Establecer las actividades y las fechas para realizar una auditoria al ár

Objetivo

Este programa involucra a toda el áreal del Sistema de Gestión de Seg

Alcance Documentos a Auditar

Politicas, procedimientos, permisos de Trabajo, inspecciones preopera

Auditoria: Proceso sistemático, independiente y documentado para o Auditado: Organización objeto de una auditoria. Auditor: Persona con la competencia para hacer una auditoria. Cliente: Organización o persona que solicita la auditoria.

Condiciones de Trabajo: Conjunto de factores técnicos y sociales qu Definiciones

Documento: Cualquier objeto que sirve para aportar información y co

Evidencia de Auditoria: Registros, declaración de hechos, acciones o

Hallazgos de auditoria: Resultados de evaluación de las evidencias r

Informe de la Auditoría: Documento en el que el auditor deja consta Medio Ambiente de Trabajo: Es la ubicación o el entorno donde se

No Conformidad: Incumplimiento de un requisito o prerrequisito del No

Actividad

Descripción de la Actividad/Proceso

1

Reunión de apertura

Reunión con la Empresa a auditar

2

Revisión de los compromisos de la Empresa

Revisión plan de trabajo anual, recursos, responsabilidades y revisión por la dirección.

3

Revisióon documental

Revisión de politicas y reglamentos internos de trabajo con fechas actualizadas

4

Revisióon documental

Planilla de seguridad social actualizada

5

Revisióon documental

Verificación de procedimientos de trabajo seguro

6

Revisióon documental

Verificación de formatos d eInspección

7

Revisióon documental

Verificación de ATS

8

Revisióon documental

Verificación de permisos preoperacionales

9

Revisióon documental

Verificación de entrega de epp y ropa de trabajo

10

Revisióon documental

Verificación de realización de examenes medicos

11

Revisióon documental

Verificación de Matriz e identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos

12

Revisióon documental

Verificación de plan de Emergencias

13

Revisióon documental

Verificación de Capacitaciones

14

Revisióon documental

Mediciones Ambientales

15

Auditoria con los Operarios de planta Observación directa y Entreviastas con los y procesos de producción Operarios en Campo

16

Observación directa

Verificar en el entorno todo lo que rodea a los Operarios

17

Informe Final

Entregar el informe final con las No conformidades y los plazos establecidos para el cumplimiento de la norma

Firma Quien Elaboro Cargo

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS ADMINISTRACIÓN EN SALUD OCUPACIÓNAL PLAN DE AUDITORIA INTERNA

Criterio de la Auditoria: Norma ISO 9001 Manual de Calidad Y O Cargo:

Auditor(es) Acompañante(s) : Sara Bayona, Mayra Rocío Páez Páez, Luz Jenny Ro

as para realizar una auditoria al área de la parte Operativa de Una Empresa del sector de la Construcción.

eal del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo incluyendo toda la parte documental y operacional.

de Trabajo, inspecciones preoperacionales.

ependiente y documentado para obtener declaraciones de hechos, registros o información relevante y evaluarla objetivamente

na auditoria.

a para hacer una auditoria.

e solicita la auditoria.

de factores técnicos y sociales que participan en el proceso de trabajo y que influyen en el bienestar físico y mental de los tra

irve para aportar información y comprobar algo.

declaración de hechos, acciones o cualquier información que se a pertinente para los criterios de auditoría y son verificacbles de evaluación de las evidencias recopiladas durante la auditoría frente a los criterios de auditoría.

to en el que el auditor deja constancia del trabajo realizado en función del alcance, el plan de auditoría y los resultados obteni

ubicación o el entorno donde se desarrollan las acciones de la mano de obra y la permanencia de empleados mientras realiza

de un requisito o prerrequisito del sistema. Es necesario que exista un requisito y una evidencia de su incumplimiento para qu Documento por Auditar

Fecha

Hora Incial

Hora Final

ISO 9001

4/18/2020

5:30pm

5:45pm

ISO 9001 y OHSAS 18001

4/18/2020

5:45pm

6:00pm

ISO 9001 y OHSAS 18001

4/18/2020

6:01pm

6:04pm

ISO 9001

4/18/2020

6:05pm

6:10pm

ISO 9001

4/18/2020

6:11pm

6:21pm

ISO 9001

4/18/2020

6:22pm

6:26pm

ISO 9001

4/18/2020

6:27pm

6:30pm

ISO 9001

4/18/2020

6:31pm

6:34pm

ISO 9001

4/18/2020

6:35pm

6:38pm

ISO 9001

4/18/2020

6:38pm

6:41pm

4/18/2020

6:41pm

6:46pm

OHSAS 18001

4/18/2020

6:46pm

6:51pm

ISO 9001

4/18/2020

6:51pm

6:55pm

ISO 14001

4/18/2020

6:55pm

7:00pm

ISO 9001

4/25/2020

5:30pm

6:30pm

ISO 9001

4/25/2020

6:30pm

6:50pm

ISO 9001

4/25/2020

6:50pm

7:00pm

OHSAS 18001

MINUTO DE DIOS OCUPACIÓNAL

TERNA

orma ISO 9001 Manual de Calidad Y OSHAS 18001, Director de Seguridad y Salud en el Trabajo

, Mayra Rocío Páez Páez, Luz Jenny Rodríguez cortes y Luz Jenny Rodríguez cortes

de la Construcción.

e documental y operacional.

ión relevante y evaluarla objetivamente a fin de verificar el cumplimiento de determinadas normas o estándares que han sido

en el bienestar físico y mental de los trabajadores.

criterios de auditoría y son verificacbles.

de auditoría.

plan de auditoría y los resultados obtenidos.

manencia de empleados mientras realizan sus actividades de trabajo.

evidencia de su incumplimiento para que exista una no conformidad. Recursos

Lugar

Auditor

Papeleria o computador (pasajes, movilización al lugar)

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Jenny Rocio Beltran Pérez

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Jenny Rocio Beltran Pérez

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Jenny Rocio Beltran Pérez

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Jenny Rocio Beltran Pérez

Firma Quien Reviso Cargo

(pasajes, (pasajes, (pasajes, (pasajes,

Jenny Rocio Beltran Pérez Jenny Rocio Beltran Pérez

Jenny Rocio Beltran Pérez Jenny Rocio Beltran Pérez Jenny Rocio Beltran Pérez

Código Versión Fecha

PRO-AI-01 1 4/2/2020

AÑO

2020

das normas o estándares que han sido establecidos.

Nombre y Cargo

Evidencia

Auditora Lider

fotografias

Auditora Lider

Formato diligenciado

Auditora Lider

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Auditora Lider

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Auditora Lider Auditora Lider

Formato diligenciado y fotografias Formato diligenciado y fotografias

Auditora Lider Auditora Lider

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Auditora Lider

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Auditora Lider Auditora Lider Auditora Lider

Formato diligenciado y fotografias Formato diligenciado y fotografias Formato diligenciado y fotografias

Auditora Lider

Formato diligenciado y fotografias

Auditora Lider

fotografias

Auditora Lider

Documento en fisico con recomendaciones

REFERENCIAS *

Mantilla, S. (2013). Auditoría y Control Interno 3ra Edición. Ecoe ediciones. Bogotá Colombia.

*

Norma Tecnica Colombiana. (2015). ISO 14001. Sistemas de Gestión Ambiental.

*

Norma Internacional. (2011). ISO 19011. Directrices para la auditoria del Sistema de Gestión

*

Norma Tecnica Colombiana. (2007). OSHAS 18001. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.