Programa Y Plan De Auditoria Interna Zapatos Cordwainer (1)

PROGRAMA DE AUDITORÍA INTER

OBJETIVO DEL PROGRAMA DE Verificar mediante auditoria interna, el cumplimiento, conformidad, mantenimiento y mejora de los objetivos y AUDITORIA INTERNA requisitos legales y reglamentarios del Proceso del Sistema de Gestión de Calidad de la organización Cordwainer, frente a los requisito CRITERIOS ALCANCE

NTC ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de Calidad NTC ISO 19011: 2012 Directrices para la Auditoria de los Sistemas de Gestión.

Aplica para los procesos del Sistema de Gestión de Calidad de la organización Cordwainer, mediante la cual se determina si es o no co certificador.

TIPO

INTERNA - PRIMERA PARTE

AUDITORIA INDIVIDUAL (PROCESO)

ENERO 1

2

3

X

MARZO 4

1

2

3

4

1

2

3

ABRIL 4

1

2

3

EXTERNA - SEGUNDA PARTE

MAYO 4

1

2

3

JUNIO 4

1

Produccion Despacho y Distribucion Marqueting y Ventas Post Venta CONTABILIDAD FACTURACIÓN TECNOLOGÍA MEJORAMIENTO CONTINUO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO GESTIÓN ESTRATÉGICA METODO DE AUDITORIA Financieros Recursos

In situ (Interaccion Humana) Herramientas de escritorio y computador.

Humanos

Equipo auditor: 1 auditor líder y 1 auditores del equipo auditor . Equipo de líderes de proceso

Materiales

Computador, agenda y lapiceros.

Responsabilidades

Auditor Lider: Sindy Martinez

2

3

JULIO 4

1

2

Código: F-GC-02

E AUDITORÍA INTERNA

Versión: 0 Fecha: 26/08/2019

objetivos y Cordwainer, frente a los requisitos estipulados en la norma NTC ISO 9001:2015.

la cual se determina si es o no conforme con lo planeado y si obedece a los requisitos establecidos por la organización y el ente

EXTERNA - SEGUNDA PARTE

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

AUDITOR Camila Salaz Sindy Martinez Kenyi Romero Jonathan Cuervo

Roger Sanchez Paulina Rubio Michael Jackson X

Andrea Molano

Carlos Vives

X

2

X

1

X

4

X

3

X

2

DICIEMBRE

X

1

NOVIEMBRE

X

4

OCTUBRE

SEPTIEMBRE

X

3

AGOSTO

X

JULIO

CERTIFICACIÓN - TERCERA PARTE

Andy Montañez

PLAN DE AUDITORIA INTERNA

OBJETIVO

Verificar mediante auditoría interna, el cumplimiento del Sistema de Gestión de Calidad de la organ en la norma NTC ISO 9001:2015, además de los legales y reglamentarios.

ALCANCE

Este primer ciclo aplica para los procesos misionales del Sistema de Gestión de Calidad de la organ

CRITERIOS LUGAR AUDITORIA

NTC ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de Calidad NTC ISO 19011: 2018 Directrices para la Auditoría de los Sistemas de Gestión. Requisitos Legales y Reglamentarios CALLE 79 NORTE # 2 - 37

Nota: En cada proceso se inicia con reunión de apertura, continuo de la revisión documental, digital y observacion, con receso cuando la dur reunión de cierre. PROCESO

FECHA

METODO

Produccion

15/09/2020

Presencial

Despacho y Distribucion

16/09/2020

Presencial

Marqueting y Ventas

17/09/2020

Presencial

Post Venta

18/09/2020

Presencial

Revisión previa de la información documentada, registros y análisis de dat trabajo, diligenciamiento de la lista de verificación y cuestionarios según la interacción humana. Se comunicarán los hallazgos y observaciones al audi plan de mejora y directrices finales.

MÉTODOS FINANCIEROS RECURSOS

HUMANOS MATERIALES

RECOMENDACIONES GENERALES

Herramientas de escritorio y computador.

Equipo auditor: 1 auditor líder y 10 auditores del equipo auditor (Al menos procesos. Computador, agenda y lapiceros.

Se solicita puntualidad al equipo auditor y procesos, para el desarrollo de t información requerida dentro del plan de auditoría. Los auditores se compr imparcialidad, objetividad, confidencialidad, debido cuidado profesional, i

Código: F-GC-05

AUDITORIA INTERNA

Versión: 1 Fecha: 02/03/2020

stema de Gestión de Calidad de la organización Cordwainer, de acuerdo a los requisitos estipulados eglamentarios.

stema de Gestión de Calidad de la organización Cordwainer, definidos en este plan.

Sistemas de Gestión.

y observacion, con receso cuando la duración de la auditoria supere las dos horas y finaliza con la HORA INICIO HORA FINAL

AUDITADO

AUDITOR (ES)

8 am

12 pm

Jefe de Produccion

Camila Salaz

8 am

12 pm

Jefe Logistico

Sindy Martinez

2:00 PM

6 pm

Jefe Mercadeo

Kenyi Romero

3 pm

6 pm

Jefe de Ventas

Jonathan Cuervo

documentada, registros y análisis de datos, observación del trabajo realizado, visita a espacios de de verificación y cuestionarios según la participación del auditado. El método usado será in situ con án los hallazgos y observaciones al auditor líder y al jefe del proceso auditado, para que propongan un .

utador. auditores del equipo auditor (Al menos uno por proceso). Equipo de líderes de proceso: Jefes

uditor y procesos, para el desarrollo de todas las actividades propuestas y a facilitar toda la an de auditoría. Los auditores se comprometen a realizarla bajo los principios básicos de ncialidad, debido cuidado profesional, independencia y con un enfoque basado en las evidencias.