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SISTEMA DE GESTION INTEGRADO ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007

INTRODUCCIÓN

¿QUÉ ES ISO?

El International Organization for Standardization (ISO) es una federación mundial de los organismos nacionales de normalización de más de 140 países, fundada en 1947. Su sede se encuentra en Ginebra – Suiza. La misión de la ISO es promover el desarrollo de la estandardización y las actividades relacionadas en el mundo con objeto de facilitar el intercambio internacional mercancías y los servicios, y a la cooperación que se convierte en las esferas de la actividad intelectual, científica, tecnológica y económica.

COMPATIBILIDAD ENTRE NORMAS ISO 9001

Sistema de Gestión de Calidad – Requisitos

ISO 14001

Sistema de Gestión Ambiental – Especificaciones con Guía para su uso

OHSAS 18001

Sistema de Gestión y Salud Ocupacional Especificación

ISO 19011

Directrices para las Auditoría de sistemas de gestión de Calidad y/o Ambiental

TÉRMINOS Y DEFINICIONES

SISTEMA Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan.

GESTION Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización.

SISTEMA DE GESTION Sistema para establecer la política y los objetivos, y para lograr dichos objetivos.

CONTROL DE LAS OPERACIONES SA 8000

ISO 14001

Política Integrada Conservar el medio ambiente fauna y flora -Procesos amigables con el ambiente - Fomentar la conciencia ambiental -Reducción de los resíduos -. Conservación de aire -Reducción de recursos no renovables

OHSAS 18001

ISO 9001

QC

LA GESTION INTEGRAL GESTION FINANCIERA

GESTION DE CALIDAD

GESTION AMBIENTAL

GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD

Dinero

Aspectos del producto

Aspectos ambientales

Riesgos en ámbito laboral

Dirección/ Accionistas

Clientes

Sociedad Otras partes

Empleados Otras partes

ISO 9001

ISO 14001

OHSAS 18001

ANALOGÍA ENTRE EL SGI Y LA TEORÍA DE CONJUNTOS

Requisitos ISO 9001

Req. Comunes

Requisitos ISO 14001

Requisitos OHSAS 18001 EL SGI ES LA UNIÓN DE LOS REQUISITOS

La intersección es el

corazón de la actividad de integrar Sistemas

Requisitos ISO 9001

Req. Comunes

Requisitos ISO 14001

Requisitos OHSAS 18001

El secreto está en la interpretación adecuada de los requisitos, las similitudes y compatibilidades

CICLO DE MEJORA CONTINUA PLANIFICAR Establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir resultados de acuerdo con los requisitos del cliente y las políticas de la organización.

P A ACTUAR Tomar acciones para continuamente el desempeño procesos.

mejorar de los

HACER Implementar los procesos.

H V

VERIFICAR Realizar el seguimiento y la medición de los procesos y los productos respecto a las políticas, los objetivos y los requisitos para el producto, e informar sobre los resultados.

ENFOQUE DE LA NORMA ISO 9001 2. NORMAS PARA CONSULTA

1. CAMPO DE APLICACION

5.1 Compromiso Dirección

4.2 Documentación

8.2.1 Satisfacción del Cliente

5.2 Enfoque al Cliente

7.1 Planificar la Realización del Producto

8.2.2 Auditorí a Interna

5.6 REVISION POR LA DIRECCION

5.3 Política de la Calidad

7.2 Procesos relacionado s con el Cliente

8.2.3 Seguimiento y medición del proceso

5.4 Planificación

7.3 Diseño y Desarrollo

8.2.4 Seguimie nto y Medición del producto

3. TERMINOS Y DEFINICIONES

NORMATIVA

6.1 Provisió n de Recurso s

5.5 Responsabil idad, Autoridad

7.4 Compras

7.5 Producción y Prestación Servicio

8.3 Control Producto no conforme

8.4 Análisi s de datos

PLANIFICAR

7.6 Control de los Dispositivos de Medidión

8.5 Mejora

HACER

VERIFICAR

ACTUAR

ENFOQUE DE LA NORMA ISO 14001 1. CAMPO DE APLICACION

4.1 Requisito Generale s

4.2 Política Ambienta l

4.4.1 Recursos, Funcione s Autoridad

4.4.2 Competen -cia. Formació n Concienci a

4.5.1 Seguimiento y medición

4.5.2 Evaluació n Cumplimiento Legal

4.6. Responsabilida d de la Dirección

2. NORMAS PARA CONSULTA

4.3.1 Aspectos Ambientale s

4.4.3 Comunic a-ción

4.5.3 No Conformi - dad AC y AP

3. TERMINOS Y DEFINICIONES

NORMATIVA

4.3.3 Objetivos, Metas, Programas

PLANIFICAR

4.3.2 Requisito Legales

4.4.4 Documen -tación

4.4.5 Control Documen -tos

4.5.4 Control Registro s

4.5.5 Auditoría Interna

4.4.6 Control Operacional

4.4.7 Emergen -cias

HACER

VERIFICAR

ACTUAR

OHSAS 18001:2007 4.1

REQUISITOS GENERALES

4.2

4.3

POLÍTICA

PLANIFICACION

IPER*

4.4 IMPLEMENTACION

4.6 4.5 VERIFICACION

Y OPERACION Recursos, funciones, Responsabilidad y Autoridad

Mediciones y Seguimiento

Requisitos legales y otros

Competencia, Formación y Toma de conciencia.

Evaluacion del cumplimiento legal

Objetivos y metas

Comunicaciones, Participación y Consulta

Investigación Incidentes, No conformidades, acciones correctivas y preventivas

Programa de gestión

Documentos Control de Documentos Control operativo

* IPER: Identificación de peligros y riesgos

Preparación y Respuesta ante Emergencias

Control de Registros

Auditorías internas

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

PROCESOS Y ASPECTOS SISTEMA DE GESTION

XX PRODUCTOS

X

XX

XX

X

Y/O SERVICIOS

XX

XXX X

XXX

X

XX

X ALCANCE

Aspectos significativos X

Calidad

X

Ambiental

X

SySO

GENERALIZACION DE “ASPECTO” PELIGRO SEG.Y SALUD OCUPACIONAL

CARACTERÍSTICA DE CALIDAD

Elemento de act/prod que es una fuente potencial de daño a personas o cosas

Elemento de act/prod que interactúa con la calidad de producto y/o de procesos

POSIBLES IMPACTOS A SYSO

POSIBLES IMPACTOS A LA CALIDAD

ASPECTO

ELEMENTO de una actividad, producto o servicio que puede INTERACTUAR con algún componente de la Gestión:

• CALIDAD • AMBIENTE

• SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

EJEMPLOS DE ASPECTOS

Interacción c/Calidad • Especificaciones técnicasde los productos • Plazos de entrega • Cantidades producidas

• Costo/Precio

Interacción c/SySO • Peligros mecánicos • Peligros eléctricos • Fuego y explosión • Sustancias químicas • Peligros físicos (ruido, iluminación, calor,...) • Peligros biológicos

• Peligros ergonómicos

IMPACTO CAMBIO producido en algún componente de la gestión resultante de ASPECTOS de las actividades, productos o servicios de la organización

IMPACTOS

Calidad • $$$ costos de no calidad • Tipo de clientes afectados (Pareto) • Duración del impacto • Afectación de la participación en el mercado

Ambiente • Masa de contamin. puestos en juego • Duración del impacto • Extensión • Naturaleza del contaminante • Fragilidad del medio • Reversibilidad y recuperabilidad.

SySO • Carácter de las lesiones agudas: desde un rasguño hasta la muerte • Tipo de enfermedades crónicas ocupacionales • Magnitud del daño a la propiedad

RELACION ASPECTO - IMPACTO

Aspecto

Impacto Fuera de especificación

ELEMENTOS DE  PROCESOS  PRODUCTOS

Contaminación del agua

 SERVICIOS

Dermatitis

CAUSA

EFECTO

EVALUACION DE RIESGOS

RIESGO

del proceso

combinación de la PROBABILIDAD y el IMPACTO(severidad) que puede causar un determinado aspecto, sobre el componente de la gestión considerado

ASPECTOS SIGNIFICATIVOS

Son los que tienen un riesgo no aceptable

según los criterios de nuestra Organización

ASPECTOS SIGNIFICATIVOS Lo son cuando: Excede un criterio de máximo riesgo aceptable El aspecto está vinculado a un requisito legal

El aspecto está definido como importante en la Política. Es objeto de especial atención por partes interesadas en la gestión

INTEGRACION DOCUMENTAL Ejemplo 1: Texto único con párrafos especializados que hacen referencia a los distintos sistemas de gestión.

................

3.5. Abra lentamente la válvula A antes de comenzar el agregado de Pentotato de Pototio y proceda a mantener el control de la temperatura entre 150 y 165 °C. Si la apertura es muy rápida se corre el riesgo de acelerar la reacción secundaria (producción del Ascol-3)que daría un producto fuera de especificación.

Véase la hoja de seguridad del Ascol-3. Ante una salpicadura acudir urgentemente a la enfermería.

INTEGRACION DOCUMENTAL Ejemplo 2 : Textos separados para la parte operativa y las consideraciones específicas de los sistemas de gestión INSTRUCCIONES OPERATIVAS

CALIDAD-SEGURIDAD

3.4. Una vez lleno el reactor ordene el cierre del mismo y proceda a comprimirlo para agregar el reactivo Pentotato de Pototio.

Si la apertura es muy rápida se corre el riesgo de acelerar la reacción secundaria (producción del Ascol-3) que daría un producto fuera de especificación.

3.5. Abra lentamente la válvula A, hasta que la presión alcance los 10 bar, antes de comenzar el agregado de Pentotato de Pototio. Proceda a mantener el control de la temperatura entre 150 y 165 °C.

Véase la hoja de seguridad del Ascol-3. Ante una salpicadura acudir urgentemente a la enfermería.

3.6. Mantenga en esta condición al reactor durante 4 horas tomando una muestra cada hora................

DECISIÓN DE IMPLEMENTAR UN SGI

LA DECISIÓN DE IMPLEMENTAR UN SGI

FINALIDAD DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Establecer el marco de Gestión para aquellas organizaciones que desarrollan sus actividades en concordancia con criterios de calidad de clase mundial y bajo condiciones ambientales aceptables y sostenibles.

¿POR QUÉ INTEGRAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN?

 Porque es un requisito del mercado.  Para aprovechar la experiencia del SGC de la organización, para aquellas que lo tienen; como paso a seguir en el camino hacia la calidad total.  Porque la experiencia ha demostrado que los sistemas no integrados son tratados como sistemas apartes o ajenos a la organización, ocasionando conflictos y el tratamiento como un órgano adicional y no como parte intrínseca de la cultura organizacional.  Porque integrar los Sistemas de Gestión resulta menos costoso, consume menos tiempo y su implementación genera menos dificultades que los sistemas independientes.

¿QUÉ CONSIDERAR PARA UNA ADECUADA INTEGRACIÓN?

 Su diseño debe ser hecho de manera que asegure: la fácil comprensión, que sea práctico, ágil, dinámico y amigable para los usuarios  Otros factores: Cultura de la Organización

Integración Completa

Integración Parcial

Estructura de la Organización

Centralizado

Descentralizado

Estilo de gestión

Participativa

Autocrático

Alcance del sistema

SGA y SySO aplicado a las mismas unidades de negocios o productos que el SGC

SGA y SySO aplicado a diferentes unidades de negocios o productos que el SGC

BENEFICIOS DE IMPLEMENTAR UN SGI

BENEFICIOS DE IMPLEMENTAR UN SGI

Elimina las redundancias y asegura consistencia en la gestión

Ahorro significativo de recursos en el desarrollo e implementación del SGI

BENEFICIOS DE IMPLEMENTAR UN SGI

La implementación de un SGI evita que el SGC, el SGA y el SG-SSO sean vistos como “programas” de un departamento determinad. Le otorga a la organización mayor credibilidad para la obtención de financiamientos y ante los ojos de los clientes y de las agencias gubernamentales, sindicales, de salud, etc.

BENEFICIOS DE IMPLEMENTAR UN SGI

Desde el punto de vista operacional, un Sistema de Gestión Integrado cubre todos los aspectos del negocio Involucra desde la calidad del producto y el servicio al cliente, hasta el mantenimiento de las operaciones dentro de una situación de gestión ambiental y de seguridad y salud ocupacional aceptable.

BENEFICIOS DE IMPLEMENTAR UN SGI

La inversión para una certificación de un sistema integrado es menor que la necesaria para un proceso de certificación de un SGC, un SGA y un SG-SySO realizado independientemente.