Taller 1

LISTA DE VERIFICACION

FECHA DE LA AUDITORIA: Agosto 16 de 2016

AUDITOR: Jenny Rengifo REQUISITO / NUMERAL/ NORMA 4.4.1

8.3

ALCANCE DE LA AUDITORIA: la organización Manisol, aplica para el año 2016 el plan de auditoría de 2da a la empresa ERAMUS.; donde define el cumplimiento de los requisitos legales de la Norma ISO 9001:2015. En pro de los lineamientos institucionales y de las partes interesadas para el mantenimiento y mejoramiento continuo del SGI. PROCESO AUDITADO:

EVIDENCIA

¿Se tiene indicadores u otros mecanismos de medición del sistema de gestión y la aplicación de los procedimientos? ¿Se ha implementado un procedimiento para el diseño y desarrollo de los productos y servicios?

Tienen un Tienen un x procedimiento procedimiento implementado implementado Mapa procesos Mapa riesgos

COMENTARIOS

HALLAZGO

PREGUNTA

de de

C

Está plenamente x identificado y diseñado dicho procedimiento

NC

OBS

REQUISITO / NUMERAL/ NORMA

PREGUNTA

EVIDENCIA

9.3.3

¿La Alta Dirección tiene un procedimiento para revisar los resultados y hacer la retroalimentación?

8.2

¿Cuenta la organización con un plan d emergencias? ¿Cuenta la empresa con procesos para desarrollar las actividades de manera eficaz y eficiente?

No evidencia, está incluido el mapa procesos Plan emergencia Mapa proceso

4.4.1

5.2.2

9.3

¿Se ha implementado una forma o mecanismo para transmitir la política del sistema a las partes interesadas? ¿Tiene el sistema de gestión un procedimiento para comunicar y entregar los resultados de la auditoria a la Alta Dirección?

COMENTARIOS

HALLAZGO C

x

se No se evidencia no en de de de

Política de Comunicacione s del sistema Matriz de comunicaciones y mapa de procesos

Hacen simulacros anuales Los procesos están documentados y son conocidos por los trabajadores Existen registros de asistencia a las charlas. No se evidencia

NC

x x

x

x

OBS

Convenciones: C: Conforme, NC: No Conforme, OBS.: Observación.