Taller En Grupo

SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD UTE

TALLER 03

“ANÁLISIS ISO 9001-2015” Objetivo: Relacionar ejemplos de evidencias de un Sistema de Gestión de Calidad con los requisitos de la norma ISO 9001-2015. Instrucciones: 1. Trabajar en grupo. 2. Para los ejemplos de evidencia listados identificar UNA SOLA cláusula de la norma ISO 90012015, la que más se relacione y sea relevante con el elemento descrito. 3. Adicionalmente indique si el elemento es un requisito de la norma (R) o una buena práctica (BP) Debe : Requisito Debería : Recomendación Puede: permiso, posibilidad o capacidad, N°

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ELEMENTOS Plan de capacitación Sistema de no conformidades Lista de termómetros calibrados Control de emisiones del caldero Metodología de análisis de colesterol en la sangre Manual de gestión de Calidad Descripción de funciones Plan estratégico Manual de equipos del área de mantenimiento Plan anual de auditorías Identificación de riesgos de nuevos productos Matriz de responsabilidades Contacto telefónico 1800-Clientes Informes internos sobre resultados de monitoreo Registros de mediciones de ruido Compra de productos críticos

ISO 9001 2015

8.1 9.3.2.c.4 7.1.5.2.a 4.4.1.c 9.1.1 3. 6.2.1 9.3.1 7.1.1 9.2.1 5.1.2.c 5.3 8.2.1 9.2.2.a 7.1.4.c 4.3.c

BP/R

R R R R R R R R R R R R R R R R

Diagrama de flujo de los procesos Registro de necesidades de capacitación Página web de la empresa Registro de equipos para el control de incendios

PVT 2012

4.2 8.2.1.a 8.5.4

R R R

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SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD UTE

N°

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

EVIDENCIA Operación del horno Garantía y servicio posventa (validar) Reglamento interno de la empresa Plan de carrera Programas de educación ambiental Tramitación de permisos para uso de suelos Criterios para tamaño de sillas de oficina Calificación de proveedores Recolección y disposición de residuos industriales Mantenimiento de equipos de computación Talleres para definición de objetivos y metas Servicio de comedor y cafetería Planos de diseño

R / BP

ISO 9001

7.1.4.c 8.7.1 5.1.2.a 6.3 7.1.4 7.5.3.2 4.4.1.c 8.4.1.c 8.5.5 7.1.3 6.2.1 7.1.4 8.3.5

BP BP BP R BP BP BP R BP BP BP BP R BP

Plan de evacuación en caso de siniestros Operación de plantas de tratamiento de lodos Control de proyectos Análisis de legislación y regulaciones Carteleras de información general Reuniones con juntas parroquiales Informe de cumplimiento de obligaciones legales

7.4.1.c 7.1.6.a 9.1.3 7.5.1

BP

9.1.2 9.2.2

BP

R R BP BP

Pn: Plan de negocios

PVT 2012

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