Taller Recss (14 Marzo)

Reglamento Especial Corporativo de Seguridad y Salud para Empresas Contratistas y Subcontratistas

Nuestra reputación

Énfasis de terreno 2016

• Estandarización de 11 riesgos de fatalidad (100% de las fatalidades y el 94% de la reportabilidad) • Controles Críticos mínimos transversales • Plan de verificaciones

• Cuasi accidentes de alto potencial • Investigación y Calidad ICAM (P1) • Verificación en terreno acciones

Gestión de Riesgos de Fatalidad

Reportabilid ad

Reglamento Especial Corporativo de Seguridad

Fortalecimie nto de conductas críticas

• • • •

Categorización 3 Roles 10 elementos Desempeño

El fortalecimiento de las conductas críticas considerará tres puntos: • Plan de Liderazgo para la Seguridad • Gestión de conductas en base a la Guía de Reconocimiento y Consecuencia • La participación en los entrenamientos y talleres de Seguridad y Salud (SAFEmap)

Gestión de Contratistas N° de fallecidos en accidentes laborales AMSA 6

5

4

Contratista

3

Propio 2

1

0 2006

2007

15 fallecidos de personal contratista

(79%)

2008

2009

2010

2012

7 Riesgos de fatalidad

2013

2014

2015

13 meses Desempeño sin fatalidades

Marco legal

El Decreto Supremo fija el reglamento para aplicar el articulo 66 bis.

Decreto Supremo 76

En 2006, la Ley 20.123 modificó la Ley 16.744 en su Articulo 66, agregando el 66 bis, estableciendo obligaciones para aquellos que subcontraten servicios a terceros.

Ley 20.123

Ley 16.744

Ley de accidentes en el Trabajo y Enfermedades Profesionales

Marco legal Ley 16.744: Artículo 66 bis / DS 76 Los empleadores que contraten o subcontraten con otros la realización de una obra, faena o servicios propios de su giro, deberán vigilar el cumplimiento por parte de dichos contratistas o subcontratistas de la normativa relativa a higiene y seguridad, debiendo para ello implementar un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo para todos los trabajadores involucrados, cualquiera que sea su dependencia, cuando en su conjunto agrupen a más de 50 trabajadores.

Para la implementación de este sistema de gestión, la empresa principal deberá confeccionar un reglamento especial para empresas contratistas y subcontratistas, en el que se establezca como mínimo las acciones de coordinación entre los distintos empleadores de las actividades preventivas, a fin de garantizar a todos los trabajadores condiciones de higiene y seguridad  adecuadas. Asimismo, se contemplarán en dicho reglamento los mecanismos para verificar su cumplimiento por parte de la empresa mandante y las sanciones aplicables

Asimismo, corresponderá al mandante, velar por la constitución y funcionamiento de un Comité Paritario de Higiene y Seguridad y un Departamento de Prevención de  Riesgos para tales faenas, aplicándose a su respecto para calcular el número de trabajadores exigidos por los incisos primero y cuarto, del artículo 66, respectivamente, la totalidad de los trabajadores que prestan servicios en un mismo lugar de trabajo, cualquiera sea su dependencia. Los requisitos para la constitución y funcionamiento de los mismos serán determinados por el reglamento que dictará el Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

Operatividad Foco en cumplimiento y verificación en terreno del contrato

Administra dor de contratos

Categorización de EECC Cantidad de contratos a administrar Competencias y capacidades para administrar (Camioneta, licencia interna, cursos especiales)

Respaldo administrativo robusto Seguridad y salud

Operaciones y Proyectos

24 horas Reportabilidad 4+2 asesor por contrato

Recursos Humanos

Finanzas y Abastecimie nto

Legal y Auditoría

Corresponde a las acciones

Reglamento especial mínimas de coordinación de las actividades preventivas

Manual de Gestión de los Contratos de Servicios: roles

Acreditac ión: APRIMIN

Reglamento Especial Corporativo de Seguridad y Salud para empresas contratistas y subcontratistas

Marco legal

Productivid ad: focalización de tareas en SSO Fiscalizació ny Desempeño

spectos centrales del reglamento El RECSS implementa un Sistema de Coordinación entre Antofagasta Minerals y las Empresas Contratistas y Subcontratistas, facilitando la implementación, mantención, control y mejora continua de la Estrategia de Seguridad y Salud del grupo minero. • Permite alinear y exigir la Estrategia de Seguridad y Salud de Antofagasta Minerals mediante la incorporación del reglamento en las etapas tempranas de los procesos de licitación. •

Focaliza los esfuerzos y recursos por medio de 2 aspectos centrales: • Categorización de los contratos en función del nivel de riesgos • Definición de las responsabilidades de los 3 actores principales: •

Dueños de Riesgos de Fatalidad

•

Administrador de Contratos de Antofagasta Minerals

•

Administrador de Contratos de la Empresas Contratista

•

Optimiza y agiliza los procesos de licitación mediante el registro del desempeño histórico de los contratos de las EECC.

•

Genera acciones de mejoras concretas en las EECC por medio la definición de niveles de desempeño y la calificación de los contratos.

RECSS: ciclo operativo 3

4 Proceso de

Licitación / Adjudicación • Precalificación en función del desempeño registrado • Empresa Contratista con historia reconocida por Antofagasta Minerals

Registro del desempeño en SSO del contrato

2

1 Empresa Contratista (Contrato)

Administrador del contrato / Dueño de Riesgos de Fatalidad  Bases técnicas / RECSS  Reunión arranque  Programa de SSO

 Categorización del contrato según nivel de riesgo  Evaluación del desempeño en SSO

SS: categorización y frecuencia de verificación

uncionamiento de los 3 roles RECSS

Administrador de contratos de la empresa contratista

• Realizar un trabajo bien hecho, en todo ámbito, adoptando los controles necesarios y las medidas de control definidas por AMSA y las propias definidas por la experiencia del contratista. • Implementar y controlar el Reglamento Especial. • Asegurar el requerimientos estratégicos de Seguridad y Salud: Gestión Operativa de Riesgos, Prácticas de Liderazgo, Reportabilidad, Investigación de Incidentes. • Mantener y actualizar el Programa de Trabajo de Seguridad y Salud • Adoptar las acciones de manera oportuna ante el levantamiento Person de hallazgos o desviaciones.

Person al EECC Person al EECC

Person al AMSA

al AMSA

Person al AMSA

Dueño del Riesgo Dueño del área / Dueño del Riesgo:

Administra • Identificar los Riesgos de Fatalidad de su dor de Superintendencia / Área, con la contratos participación del personal propio y de Administrador de contratos de Antofagasta AMSA empresas contratistas. De la misma forma, Person Minerals identificar los controles críticos y las Person al Superintendencia / Área Riesgos de Fatalidad • Verificar laal implementación de los requerimientos del herramientas de/verificación. EECC • Reglamento Especial Asegurar la entrega del área a la EECC • Asegurar que EECC cumpla requerimientos estratégicos SSO: Gestión Operativa de Riesgos, Prácticas de Liderazgo, Reportabilidad, Investigación de Incidentes. • Verificar el estado de avance del Programa de Seguridad y Salud • Realizar las evaluaciones según los 10 elementos • Aplicar multas y sanciones ante faltas menores de la empresa contratista (cuando aplique).

• •

empresa contratista con los riesgos de fatalidad y los controles críticos identificados, para que sean implementados por la EECC. Entregar detalles de trabajos simultáneos o interferencia que puedan afectar el normal desarrollo de la actividad. Asegurar que requerimientos de Seguridad y Salud se incorporen en proceso de contratación

¿Cómo apoyar y aportar a la implementación del RECSS?

ECSS: 10 elementos de medición Evaluación de cumplimiento RECSS, a contrato categoría A: • • •

Nota medición de 10 elementos = 90% 2 controles críticos no implementados = -2*5% 1 acción correctiva no implementada = -1*5%

• NOTA FINAL RECSS = 75% •

Desempeño Inaceptable (Requiere plan de acción)

(Incumplimiento de implementación de controles críticos o acciones correctivas, implica reporte de cuasi y -5% (por cada hallazgo))

RECSS: elemento 1 (5%) Nombre

Sistema para la identificación y control del marco legal y normativo

Objetivo

Contar con un sistema, que permita identificar el marco legal y normativo, tanto de Antofagasta Minerals como nacional, para llevar el correcto control de los elementos identificados y que incluya la frecuencia de actualización de cada elemento.

Responsabl ey frecuencia de evaluación Nota

Administrador de Contrato de Compañía

0%

Se evidencia fecha definida para contar con el sistema

40% Se evidencia: 1.Sistema (*)

60% Se evidencia: 1.Sistema 2.Marco legal y normativo interno y nacional identificado (**)

80% Se evidencia: 1.Sistema 2.Marco legal y normativo interno y nacional identificado 3.Control de cada elemento con su respectivo plan de cierre de brechas (fecha y responsables)

100%

Se evidencia: 1.Sistema 2.Marco legal y normativo interno y nacional identificado 3.Control de cada elemento con su respectivo plan de cierre de brechas (fecha, responsables) 4.Sobre 90% de cumplimiento del plan y cierre de las brechas (*) Sistema: propio del sistema de gestión de la empresa contratista, planilla excel o mecanismo definido detectadas 5.Frecuencia de por la Compañía de Antofagasta Minerals. (**): Si la identificación no es la esperada, de acuerdo al negocio de la empresa contratista, se actualización debe de cada descontar 20% a la nota final de este elemento.

Evidencia

No se evidencia sistema

20%

Mensual

RECSS: elemento 2 (10%) Nombre

Método para asegurar cumplimiento de los requerimientos en empresas subcontratistas

Objetivo

Contar con un método, que asegure la gestión de seguridad y salud, de acuerdo a los requisitos del RECSS, de todo subcontrato con su empresa contratista principal.

Responsa ble y frecuenci a de evaluació n Nota

Administrador de Contrato de Compañía

0%

20%

40%

Mensual

60%

80%

100%

No se evidencia Se evidencia Se evidencia: Se evidencia: Se evidencia: Se evidencia: método (*) fecha definida 1.Método que 1.Método 1.Método 1.Método para contar con incluye: 2.Categorizació 2.Categorizació 2.Categorizació el método categorización n realizada y n realizada y n realizada y , plan de plan de plan de entrenamiento acuerdo a la acuerdo a la acuerdo a la y categorización categorización categorización funcionamient 3.Entrenamient 3.Entrenamient de los roles, o y o mecanismo o ydefinido (*) Método: propio del sistema de gestión de laoempresa contratista, planilla excel implementació funcionamient funcionamient por la empresa contratista principal. n de los 10 o de los roles o de los roles (**) Se refiere a tener una medición de implementación, asociados a cierre de brechas4.Implementaci y elementos planes del seguimiento de los planes. RECSS ón de los 10 Este elemento, sólo aplica a contratos de empresas contratistas que handel elementos RECSS (**) subcontratado funciones, tareas y / o actividades, a través de empresas

Evidencia

subcontratistas

RECSS: elemento 3 (10%) Nombre

Riesgos de fatalidad y controles críticos, documentados, implementados y con herramientas de verificación

Objetivo

Contar con las herramientas de Gestión de Riesgos de Fatalidad (WRAC, Bow-Tie y las herramientas de verificación para los controles críticos de los Riesgos de fatalidad identificados por la Superintendencia (área / proceso) dueña del contrato) documentadas, actualizadas e implementadas.

Responsa ble y frecuenci a de evaluació n Nota

Administrador de Contrato de Compañía

0%

40%

60%

80%

100%

Se evidencia Se evidencia: Se evidencia: Se evidencia: Se evidencia: fecha definida 1.Herramientas 1.Herramientas 1.Herramientas 1.Herramientas para contar con de Gestión de de Gestión de de Gestión de de Gestión de las Riesgos de Riesgos de Riesgos de Riesgos de herramientas Fatalidad Fatalidad Fatalidad Fatalidad de Gestión de documentad documentad documentad documentad Riesgos de as as y as, as, Fatalidad actualizadas actualizadas actualizadas e e implementad implementad as as 2.Los trabajadores (*) Documentada: Herramientas según formato definido y en repositorio documental. Actualizada: las entienden Evidencia de revisión y/o cambios realizados a herramientas según aplique. Implementada: Evidencia y existe de uso de herramientas en terreno coherencia

Evidencia

No se evidencia que se cuente con las herramientas de Gestión de Riesgos de Fatalidad documentadas, actualizadas e implementadas (*)

20%

Mensual

RECSS: elemento 4 (5%) Nombre

Prácticas de liderazgo

Objetivo

Ejecutar las prácticas de liderazgo, definidas por Antofagasta Minerals, en todos los estamentos definidos, de acuerdo a la frecuencia y calidad establecidas.

Responsa ble y frecuenci a de evaluació n Nota

Administrador de Contrato de Compañía

0%

40%

Se evidencia Se evidencia: fecha definida 1.Programa (*) para contar con de monitoreo el programa de y control de monitoreo y las prácticas control de las de liderazgo prácticas de liderazgo

60%

80%

100%

Se evidencia: Se evidencia: Se evidencia: 1.Programa de 1.Programa de 1.Programa de monitoreo y monitoreo y monitoreo y control de las control de las control de las prácticas de prácticas de prácticas de liderazgo liderazgo liderazgo 2.Cumplimiento 2.Cumplimiento 2.Cumplimiento de las de las de las prácticas a prácticas a prácticas a nivel de nivel nivel supervisión supervisión supervisión 3.Cumplimiento 3.Cumplimiento de las de las (*) Programa: propio del sistema de gestión de la empresa contratista, planilla prácticas excel o mecanismo definido a prácticas a nivel de nivel de por la Compañía de Antofagasta Minerals. superintenden superintenden Cada Compañía, definirá la equivalencia de cargos de las empresas contratistas y subcontratistas tes tes (Supervisión / Superintendentes / Ejecutivos) 4.Cumplimiento de las

Evidencia

No se evidencia cumplimiento de las prácticas de liderazgo

20%

Mensual

RECSS: elemento 5 (5%) Nombre

Plan y cumplimiento de la gestión e investigación de incidentes (Reportabilidad)

Objetivo

Contar con un plan y su cumplimiento de la reportabilidad de cuasi accidentes de alto potencial (Meta 2016 del índice de cuasi accidentes ICA=17) e investigaciones con sus respectivos aprendizajes de los accidentes de alto potencial

Responsa ble y frecuenci a de evaluació n Nota

Administrador de Contrato de Compañía

0%

40%

Se evidencia Se evidencia: fecha definida 1.Plan de para contar con gestión de el plan de incidentes (*) gestión de incidentes

60%

80%

Se evidencia: Se evidencia: 1.Plan de 1.Plan de gestión de gestión de incidentes incidentes 2.Cumplir meta 2.Cumplir meta de ICA (17) de ICA (17) 3.Contar con personal entrenado en ICAM

100%

Se evidencia: 1.Plan de gestión de incidentes 2.Cumplir meta de ICA (17) 3.Contar con personal entrenado en ICAM 4.Investigacion es al día (**) 5.Medición de (*) Plan: propio del sistema de gestión de la empresa contratista, planilla excel o mecanismo definido por Calidad ICAM la Compañía de Antofagasta Minerals. El plan debe contener como mínimo: Meta ICA 2016 de 17, (mayor a 80%) entrenamiento ICAM, calidad ICAM, generación de investigaciones y aprendizajes y la difusión6.Difusión de estos de (**) de acuerdo al estándar de reportabilidad aprendizajes

Evidencia

No se evidencia cumplimiento de la gestión de incidentes

20%

Mensual

RECSS: elemento 6 (5%) Nombre

Difusión y entrenamiento en Política, Gestión de Riesgos de Fatalidad, Normas y Procedimientos

Objetivo

Contar con el plan de difusión y entrenamiento en Política de Seguridad y Salud, Gestión de Riesgos de Fatalidad, Normas y Procedimientos y con el personal entrenado en estas materias (registros)

Responsa ble y frecuenci a de evaluació n Nota

Administrador de Contrato Compañía

0%

40%

Se evidencia Se evidencia: fecha definida 1.Plan (*) para contar con el plan y el personal entrenado (Registro)

60% Se evidencia: 1.Plan 2.En terreno se evidencia que personal conoce la política

80%

100%

Se evidencia: Se evidencia: 1.Plan 1.Plan 2.En terreno el 2.En terreno el personal personal conoce la conoce la política política 3.En terreno el 3.En terreno el personal personal conoce los conoce los elementos elementos básicos de básicos de Gestión de Gestión de Riesgos de Riesgos de Fatalidad (**) Fatalidad (*) Plan: propio del sistema de gestión de la empresa contratista, planilla excel o mecanismo definido (**) por 4.En terreno el la Compañía de Antofagasta Minerals. personal (**): Conocimientos básicos de riesgos de fatalidad, controles críticos, reportabilidad de cuasi conoce el

Evidencia

No se evidencia cumplimiento del plan ni el personal entrenado (registros)

20%

Mensual

RECSS: elemento 7 (5%) Nombre

Cumplimiento del programa de trabajo (art. 24 DS 54); cumplimiento de las medidas de prevención de Higiene y Seguridad

Objetivo

Contar con el programa de trabajo del CPHS (cumplimiento de las medidas de prevención de Higiene y Seguridad), su monitoreo y cumplimiento.

Responsa ble y frecuenci a de evaluació n Nota

Administrador de Contrato de Compañía

0%

20%

Mensual

40%

Se evidencia: 1.Programa 2.Monitoreo

80%

verificaciones. 2. Refuerzo para que los trabajadores reporten Cuasi accidentes 3. Investigaciones ICAM de acuerdo a Estándar de Reportabilidad

Se evidencia: 1.Programa 2.Monitoreo 3.Programa incluye los 4 elementos definidos 4.Seguimiento y gestión de hallazgos

100%

Se evidencia: 1.Programa 2.Monitoreo 3.Programa incluye los 4 elementos definidos 4.Seguimiento y gestión de hallazgos 5.Sobre 90% de cumplimiento (*) Programa: propio del sistema de gestión de la empresa contratista, planilla excel o mecanismo definido del plan y por la Compañía de Antofagasta Minerals. El programa, además de los elementos propios definidos el cierre por de los CPHS, debe contener: hallazgos 1. Verificaciones a los riesgos de fatalidad (controles críticos) – Reportes de cuasi ante desviaciones en las detectados

Evidencia

No se evidencia Se evidencia Se evidencia: programa. fecha definida 1.Programa (*) para contar con el programa

60%

RECSS: elemento 8 (25%) Nombre

Verificación en terreno de los Riesgos de Fatalidad

Objetivo

Cumplir con el plan de verificaciones de los Riesgos de Fatalidad y todos sus Controles Críticos, en tiempo, calidad e implementación de mejoras

Responsa ble y frecuenci a de evaluació n Nota

Administrador de Contrato de Compañía

0%

20%

40%

60%

80%

Se evidencia: Se evidencia: 1.Plan 1.Plan 2.Monitoreo del 2.Monitoreo del cumplimiento cumplimiento del plan del plan 3.En terreno se evidencian todos los controles críticos implementado s

100%

Se evidencia: 1.Plan 2.Monitoreo del cumplimiento del plan 3.En terreno se evidencian todos los controles críticos implementado s de por 90% (*) Plan: propio del sistema de gestión de la empresa contratista, planilla excel o mecanismo 4.Más definido de la Compañía de Antofagasta Minerals. El plan debe contener como mínimo: 1. Los Riesgos de Fatalidad de la Superintendencia de la Compañía de Antofagasta Minerals. cumplimiento del plan de 2. Los Controles Críticos definidos por la Superintendencia de la Compañía de Antofagasta Minerals. verificaciones

Evidencia

No se evidencia Se evidencia Se evidencia: plan. fecha definida 1.Plan (*) para contar con el plan

Mensual

3. Frecuencia de verificación por estamento (ejecutivo, superintendente, supervisor, operadores /mantenedores / montajistas) 4. Registro y estadísticas de las verificaciones 5. Mejoramiento derivado de hallazgos identificados en las verificaciones

RECSS: elemento 9 (25%) Nombre

Verificación en terreno de acciones correctivas derivadas de investigaciones

Objetivo

Verificar la correcta implementación de las acciones correctivas emanadas de las investigaciones de accidentes y cuasi accidentes de alto potencial relacionadas con el contrato (si no se registran accidentes ni cuasi de alto potencial, este indicador no se evalúa)

Responsa ble y frecuenci a de evaluació n

Administrador de Contrato de Compañía

Mensual

Nota

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Evidencia

No se registran verificaciones a las acciones correctivas de los accidentes ni cuasi de alto potencial

Se registran verificaciones a las acciones correctivas: 1.Del 50% de los accidentes y cuasi accidentes de alto potencial

Se registran verificaciones a las acciones correctivas: 1.Al 100% de los accidentes y cuasi accidentes de alto potencial

Se registran verificaciones a las acciones correctivas: 1.Al 100% de los accidentes y cuasi accidentes de alto potencial 2.Se lleva registro, tendencias y focos

Se registran verificaciones a las acciones correctivas: 1.Al 100% de los accidentes y cuasi accidentes de alto potencial 2.Se lleva registro, tendencias y focos 3.Se generan planes de acción ante

Se registran verificaciones a las acciones correctivas: 1.Al 100% de los accidentes y cuasi accidentes de alto potencial 2.Se lleva registro, tendencias y focos 3.En terreno, se observan todas las

RECSS: elemento 10 (5%) Nombre

Simulacro planificado y documental de accidente fatal

Objetivo

Generar el aprendizaje, a través de un simulacro de emergencia, respecto al plan de emergencia, a las causas del accidente simulado, a los controles críticos ausentes / fallidos y a las acciones mínimas para mantener el sistema.

Responsa ble y frecuenci a de evaluació n Nota Evidencia

Administrador de Contrato de Compañía

0%

20%

No se evidencia Se evidencia la realización fecha definida del simulacro para realizar el simulacro

40% Se evidencia: 1.Simulacro realizado respecto a un riesgo de fatalidad

Mensual

60% Se evidencia: 1.Simulacro realizado respecto a un riesgo de fatalidad 2.ICAM asociado

80% Se evidencia: 1.Simulacro realizado respecto a un riesgo de fatalidad 2.ICAM asociado 3.Plan en ejecución de las acciones emanadas en el ICAM

100% Se evidencia: 1.Simulacro realizado respecto a un riesgo de fatalidad 2.ICAM asociado 3.Plan en ejecución de las acciones emanadas en el ICAM 4.Difusión del aprendizaje del simulacro

Resumen 10 elementos RECSS Eleme nto

Nombre

Ponderac ión

Evidencia s para el 100%

1

2

Sistema para la identificación y control del marco legal y normativo

Método para asegurar cumplimiento de los requerimient os en empresas subcontratist as

5%

10%

Se evidencia: 1.Sistema 2.Marco legal y normativo interno y nacional identificado 3.Control de cada elemento con su respectivo plan de cierre de brechas (fecha, responsable s) 4.Sobre 90% de cumplimien to del plan y cierre de las brechas detectadas 5.Frecuencia de actualizació n de cada elemento

3

4

5

6

7

8

9

10

Plan y cumplimiento de la gestión e investigación de incidentes (Reportabilid ad)

Difusión y entrenamient o en Política, Gestión de Riesgos de Fatalidad, Normas y Procedimient os

Cumplimiento del programa de trabajo (art. 24 DS 54); cumplimiento de las medidas de prevención de Higiene y Seguridad

Verificación en terreno de los Riesgos de Fatalidad

Verificación en terreno de acciones correctivas derivadas de investigacion es

Simulacro planificado y documental de accidente fatal

5%

5%

5%

5%

25%

25%

5%

Se evidencia: 1.Programa de monitoreo y control de las prácticas de liderazgo 2.Cumplimien to de las prácticas a nivel supervisión 3.Cumplimien to de las prácticas a nivel de superintend entes 4.Cumplimien to de las prácticas a nivel ejecutivo

Se evidencia: 1.Plan de gestión de incidentes 2.Cumplir meta de ICA (17) 3.Contar con personal entrenado en ICAM 4.Investigacio nes al día 5.Medición de Calidad ICAM (mayor a 80%) 6.Difusión de aprendizaje s (entrevista a trabajadore s)

Se evidencia: 1.Plan 2.En terreno el personal conoce la política 3.En terreno el personal conoce los elementos básicos de Gestión de Riesgos de Fatalidad 4.En terreno el personal conoce el procedimie nto específico de la tarea

Se evidencia: 1.Programa 2.Monitoreo 3.Programa incluye los 4 elementos definidos 4.Seguimient o y gestión de hallazgos 5.Sobre 90% de cumplimien to del plan y cierre de los hallazgos detectados

Se evidencia: 1.Plan 2.Monitoreo del cumplimien to del plan 3.En terreno se evidencian todos los controles críticos implementa dos 4.Más de 90% de cumplimien to del plan de verificacion es

Se registran verificaciones a las acciones correctivas: 1.Al 100% de los accidentes y cuasi accidentes de alto potencial 2.Se lleva registro, tendencias y focos 3.En terreno, se observan todas las acciones correctivas implementa das en un 100%

Se evidencia: 1.Simulacro realizado respecto a un riesgo de fatalidad 2.ICAM asociado 3.Plan en ejecución de las acciones emanadas en el ICAM 4.Difusión del aprendizaje del simulacro

Riesgos de Prácticas de fatalidad y liderazgo controles críticos, documentado s, implementad os y con herramientas de verificación

10%

Se evidencia: Se evidencia: 1.Método 1.Herramient 2.Categorizac as de ión Gestión de realizada y Riesgos de plan de Fatalidad acuerdo a documenta la das, categorizaci actualizada ón se 3.Entrenamie implementa nto y das funcionamie 2.Los nto de los trabajadore roles s las 4.Implementa entienden y ción de los existe 10 coherencia elementos entre las del RECSS preguntas de verificación y la respuesta

Si una empresa contratista, no tiene subcontratos, la evaluación se realizará sobre 9 elementos, es decir 90%/90%, para la calificación máxima

Reglamento Especial

1 0

2 9 1 1

3 1

8

4

5 6 7

Planes de acción para el cierre de brechas Aspecto clave: Monitoreo mensual por parte del Administrador de Contratos (evaluación de los 10 elementos)

Resumen RECSS

• Revisión de Controles Críticos • Revisión de acciones a partir de IAP

Asesoría de alto nivel de SSO

Resumen RECSS Continuidad, habitualidad, t > 60 días

Proceso de implementación y cumplimiento del A Reglamento Especial: 1. Asegurar el B Reglamento Especial en Bases Técnicas (BT) 2. Reunión de arranque 3. Categorización y autoevaluación 4. Reuniones B 5. Revisión de Administrador programas y de contratos de Elemento 2, sólo si tiene subcontratos controles AMSA tareas críticas 6. Visita a terreno 7. Auditoría mensual Elemento 3 (10 elementos) Elemento 4 Libro de 8. Multas, sanciones, obracomité Elemento 5 especial Elemento 1, única vez Elemento 6 9. Evaluación del Elemento 10, Elemento única vez 7, sólo si el contrato tiene más de 25 personasdesempeño

A

C

Elemento 8 Elemento 9, sólo si tiene accidentes y cuasi AP (transversalidad será analizada)

Tiempos RECSS El Administrador de contrato de AMSA, por cada empresa contratista debe invertir las siguientes horas hombre mes estimadas, en función de la categoría de empresa Categoría de empresas

HH mes

A

22 a 24

B

7a9

C

2a3

Categoría A Diaria

Semanal

Total Mensual

Reuniones

No

No

2 horas

Revisión de programas y controles de tareas críticas

No

1 hora

4 horas

1 hora

4 horas

16 horas

No

No

2 horas

Visita a terreno Auditorías

Tiempos RECSS El Administrador de contrato de AMSA, por cada empresa contratista debe invertir las siguientes horas hombre mes estimadas, en función de la categoría de empresa Categoría de empresas

HH mes

A

22 a 24

B

7a9

C

2a3

Categoría B Diaria

Semanal

Total Mensual

Reuniones

No

No

2 horas

Revisión de programas y controles de tareas críticas

No

No

1 hora

Visita a terreno

No

1 hora

4 horas

Auditorías

No

No

2 horas

Tiempos RECSS El Administrador de contrato de AMSA, por cada empresa contratista debe invertir las siguientes horas hombre mes estimadas, en función de la categoría de empresa Categoría de empresas

HH mes

A

22 a 24

B

7a9

C

2a3

Categoría C Diaria

Semanal

Total Mensual

Reuniones

No

No

No

Revisión de programas y controles de tareas críticas

No

No

No

Visita a terreno

No

No

1 hora

Auditorías

No

No

2 horas

viaciones al RECSS / Incidentes de Alto Potencial