Talleres Del Sgc-iso 9001-2015

TALLERE S DEL MÓDUL O:

NOMBRE DE LA EMPRESA

IMPLEM ENTACI ÓN DE LA NORMA ISO 9001:20 15

DEFINIR EL ALCANCE DEL SGC

ONTOLES S.A.C. Para la determinación del alcance se tomó en consideración las cuestiones externas e internas de la empresa, los requisitos de las partes interesadas y los servicios que la organización presta a sus clientes. El alcance del sistema de gestión de calidad de ONTOLES SAC abarca: las operaciones que son realizadas antes, durante y después del producto producido.

JUSTIFICACIÓN DE NO APLICABILIDAD DE REQUISITOS

Gonzales Gonzales, Solangel Milagros

INTEGRANTES

Ing. CIP Carlos Alberto Rojas Cienfuegos

TALLER Nª 1 IDENTIFICAR LAS CUESTIONES INTERNAS Y EXTERNAS PERTINENTES DEL ENTORNO DE UNA ORGANIZACIÓN, ADEMÁS DE LAS ESTRATEGIAS QUE SE VAN A IMPLEMENTAR PARA SU SGC:

FORTALEZAS: MATRIZ FODA

-

Alta formación de trabajadores en todas las áreas. Trato personalizado para cada cliente. Las mejores instalaciones a la vanguardia del mercado. Campañas de marketing y publicidad enormes

OPORTUNIDADES: -

Incremento del interés de la gente por el negocio de la panadería. Instalaciones modernas que permiten producir a grandes cantidades.

AMENAZAS: -

Realización de productos similares por parte de la competencia de la zona. La compra se ve disminuida en los meses de verano. Existe una alta competencia en el rubro.

Ing. CIP Carlos Alberto Rojas Cienfuegos

DEBILIDADES: -

Precios más altos que de la competencia. Inversión inicial elevada. Dificultades a la hora de encontrar financiación. Concentración en la producción de harina panadera. El fracaso de la introducción de nuevas marcas.

TALLER Nª 2 IDENTIFICAR LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS PERTINENTES DE NUESTRO SGC:

PARTE INTERESADA

NECESIDAD

¿CÓMO PODRÍA AFECTAR A NUESTRO SGC?

EXPECTATIVA



Cliente

Alta calidad  Satisfacción de productos del cliente. Certificado de Adaptar el producto a calidad sus necesidades



Trabajadores

Formación adecuada. Seguridad en el trabajo



Imagen marca



Requisitos

Competidores

Ing. CIP Carlos Alberto Rojas Cienfuegos

de

 



Buen ambiente laboral. Estabilidad laboral.



Innovación desarrollo



Procedimient



y

Inconformidad de productos

Posible acoso laboral en la empresa



Mejoras en la calidad y los precios ante los consumidores



Otorga

¿CÓMO PODRIA NUESTRO SGC AFECTARLO O SENTIRSE AFECTADO?  No tener un plan ante un posible reclamo  Bajar la calidad de los productos  No haberle dado un buen ambiente laboral  No haber dado una política sobre el tema.  Innovación y desarrollo  Expansión de sucursales 

Cancelar

al

SEGUIMIENTO

Jefe de calidad

Jefe de seguridad

Jefe de ventas

Proveedores

bien definidos

Ing. CIP Carlos Alberto Rojas Cienfuegos

o de los proveedores

insumos no conformes, empaques fuera del rango del protocolo

proveedor y buscar uno nuevo debido a que no cumple con los estándares deseados

Jefe de calidad

TALLER Nª 3 REDACTAR UNA POLÍTICA DE CALIDAD PARA SU ORGANIZACIÓN

POLÍTICA DE CALIDAD ONTOLES SAC. es una empresa creada en el año 2013 dedicada a la producción y derivados que ha decidido implementar un sistema de gestión de calidad acorde a los requisitos de la norma ISO 9001:2015. Tras valorar el contexto en el que está inmersa y las necesidades y expectativas de sus principales grupos de interés ha decidido que el alcance de su sistema de calidad sea el siguiente: “Proceso seguido desde que un usuario viene a consultar información sobre el producto hasta que dicho usuario finalmente se hace cliente nuestro” La empresa ha decidido aplicar todos los requisitos de la norma con el objetivo de proporcionar la atención y los servicios de la mayor calidad que satisfagan plenamente a sus clientes. El objetivo a todos los que formamos ONTOLES S.A.C., es que nuestro sistema de gestión de calidad sea una herramienta para alcanzar, los mejores resultados, que son la mejora continua de nuestros servicios y la satisfacción de nuestros clientes.

Ing. CIP Carlos Alberto Rojas Cienfuegos

TALLER Nª 4 A PARTIR DE LA POLITICA DE CALIDAD, EL GRUPO DEBE PLANIFICAR LOS OBJETIVOS DE CALIDAD. Llegar a más consumidores y mejorar los lineamientos de higienización

OBJETIVO DE CALIDAD : INDICADOR DE GESTIÓN: META

:

Mayor consumo de nuestros productos y mejoramiento de lineamientos de limpieza y desinfección

Mejorar el proceso de ventas para la adquisición de nuevos clientes y mantener la inocuidad dentro de la planta de elaboración.

¿QUÉ RECURSOS SE REQUERIRÁN?

¿QUÉ SE VA A HACER?

 Efectuar promociones temporadas altas

estratégicas

en 

 Nuevas técnicas de captación de clientes  Auditoria del sistema externo de limpieza

 Manejo de residuos por área

Ing. CIP Carlos Alberto Rojas Cienfuegos

Contabilida d de ventas totales en temporada Controles de venta en cada punto Punto de venta de práctica Formatos de control y residuos finales Registros de desechos por área

¿QUIÉN SERÁ EL RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR?

Jefe de ventas

INICIO

FIN

02/05/20 16/05/2 0

¿CÓMO SE EVALUARÁN LOS RESULTADOS? Las Ventas generadas y los clientes ganados luego del fin de la implementación

Jefe de ventas

11/05/20 29/05/2 0

Aumento en las ventas generadas por nuevos clientes.

Jefe de calidad Auxiliar de calidad

11/05/20 29/05/2 0

Mejora de la productividad de los encargados de limpieza Disminución del acumulo de desechos generados

Jefe de calidad Auxiliar de calidad

11/05/20 25/05/2 0

TALLER Nª 5 A ELABORAR UNA MATRIZ DE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA PARA SU SGC

MENSAJE ¿QUÉ? Los compromisos de la política de calidad La liberación del producto terminado o servicio

FRECUENCIA ¿CUÁNDO? Semanal 04/05/20 Semanal 04/05/20

EMISOR ¿QUIÉN? Jefe de calidad Auxiliar de calidad

La identificación del producto no conforme

Diario 04/05/20

Auxiliar de calidad

Los requisitos del cliente Los requisitos para la selección de proveedores

Quincenal 04/05/20 Mensual 04/05/20

Jefe de ventas Jefe de logística

La programación de las auditorías internas

Quincenal 04/05/20

Jefe de calidad

Todo el personal

Las responsabilidades, roles y autoridad del personal

Mensual 04/05/20

Jefe de calidad

Todo el personal

La actualización de la información documentada

Mensual 04/05/20

Jefe de calidad

Organización del SGC

Los cambios del SGC

Mensual 04/05/20 Mensual 04/05/20

Jefe de calidad Jefe de calidad

Organización del SGC Organización del SGC

Los resultados de la revisión de la dirección del SGC.

Ing. CIP Carlos Alberto Rojas Cienfuegos

RECEPTOR ¿A QUIÉN? Todo el personal Personal de almacén , jefes directos Área de despacho

Personal de planta Área de calidad

¿CÓMO SE REALIZARÁ LA COMUNICACIÓN? Charlas dirigidas a todo el personal documentado Formato de liberación de producto terminado firmado por el jefe de calidad Se evaluará el proceso de la producción con la revisión de productos y siguiendo el plan de acción ante estos casos. Charlas dirigidas al personales y mejoramiento de formulaciones en caso se requiera Se enviarán muestras sobre las propuestas de los nuevos proveedores que serán examinadas para poder validarlo Vía correo y se evaluará con formato que será posteriormente documentado. Se realizará la capacitación a todo el personal que será luego evaluado/ se hará reuniones para las designaciones de roles y responsabilidades Se informará si hay modificaciones en los formatos de control. Se informará de los cambios y serán explicados en una reunión de toda la organización. Se hará una reunión evaluando los puntos que han de mejorar y los que están quedando conformes con el sistema.

TALLER 6 ELABORAR UNA MATRIZ DE RIESGOS PARA EL SGC IDENTIFICACIÓN PROCESO

RIESGO

OPORTUNIDAD

Ing. CIP Carlos Alberto Rojas Cienfuegos

VALORACIÓN EFECTO AL SGC

PROBABILIDA D

SEVERIDAD

NIVEL DE RIESGO

TRATAMIENTO MEDIDA PREVENTIVA