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TALLERE S DEL MÓDUL O:
NOMBRE DE LA EMPRESA
IMPLEM ENTACI ÓN DE LA NORMA ISO 9001:20 15
DEFINIR EL ALCANCE DEL SGC
ONTOLES S.A.C. Para la determinación del alcance se tomó en consideración las cuestiones externas e internas de la empresa, los requisitos de las partes interesadas y los servicios que la organización presta a sus clientes. El alcance del sistema de gestión de calidad de ONTOLES SAC abarca: las operaciones que son realizadas antes, durante y después del producto producido.
JUSTIFICACIÓN DE NO APLICABILIDAD DE REQUISITOS
Gonzales Gonzales, Solangel Milagros
INTEGRANTES
Ing. CIP Carlos Alberto Rojas Cienfuegos
TALLER Nª 1 IDENTIFICAR LAS CUESTIONES INTERNAS Y EXTERNAS PERTINENTES DEL ENTORNO DE UNA ORGANIZACIÓN, ADEMÁS DE LAS ESTRATEGIAS QUE SE VAN A IMPLEMENTAR PARA SU SGC:
FORTALEZAS: MATRIZ FODA
-
Alta formación de trabajadores en todas las áreas. Trato personalizado para cada cliente. Las mejores instalaciones a la vanguardia del mercado. Campañas de marketing y publicidad enormes
OPORTUNIDADES: -
Incremento del interés de la gente por el negocio de la panadería. Instalaciones modernas que permiten producir a grandes cantidades.
AMENAZAS: -
Realización de productos similares por parte de la competencia de la zona. La compra se ve disminuida en los meses de verano. Existe una alta competencia en el rubro.
Ing. CIP Carlos Alberto Rojas Cienfuegos
DEBILIDADES: -
Precios más altos que de la competencia. Inversión inicial elevada. Dificultades a la hora de encontrar financiación. Concentración en la producción de harina panadera. El fracaso de la introducción de nuevas marcas.
TALLER Nª 2 IDENTIFICAR LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS PERTINENTES DE NUESTRO SGC:
PARTE INTERESADA
NECESIDAD
¿CÓMO PODRÍA AFECTAR A NUESTRO SGC?
EXPECTATIVA
Cliente
Alta calidad Satisfacción de productos del cliente. Certificado de Adaptar el producto a calidad sus necesidades
Trabajadores
Formación adecuada. Seguridad en el trabajo
Imagen marca
Requisitos
Competidores
Ing. CIP Carlos Alberto Rojas Cienfuegos
de
Buen ambiente laboral. Estabilidad laboral.
Innovación desarrollo
Procedimient
y
Inconformidad de productos
Posible acoso laboral en la empresa
Mejoras en la calidad y los precios ante los consumidores
Otorga
¿CÓMO PODRIA NUESTRO SGC AFECTARLO O SENTIRSE AFECTADO? No tener un plan ante un posible reclamo Bajar la calidad de los productos No haberle dado un buen ambiente laboral No haber dado una política sobre el tema. Innovación y desarrollo Expansión de sucursales
Cancelar
al
SEGUIMIENTO
Jefe de calidad
Jefe de seguridad
Jefe de ventas
Proveedores
bien definidos
Ing. CIP Carlos Alberto Rojas Cienfuegos
o de los proveedores
insumos no conformes, empaques fuera del rango del protocolo
proveedor y buscar uno nuevo debido a que no cumple con los estándares deseados
Jefe de calidad
TALLER Nª 3 REDACTAR UNA POLÍTICA DE CALIDAD PARA SU ORGANIZACIÓN
POLÍTICA DE CALIDAD ONTOLES SAC. es una empresa creada en el año 2013 dedicada a la producción y derivados que ha decidido implementar un sistema de gestión de calidad acorde a los requisitos de la norma ISO 9001:2015. Tras valorar el contexto en el que está inmersa y las necesidades y expectativas de sus principales grupos de interés ha decidido que el alcance de su sistema de calidad sea el siguiente: “Proceso seguido desde que un usuario viene a consultar información sobre el producto hasta que dicho usuario finalmente se hace cliente nuestro” La empresa ha decidido aplicar todos los requisitos de la norma con el objetivo de proporcionar la atención y los servicios de la mayor calidad que satisfagan plenamente a sus clientes. El objetivo a todos los que formamos ONTOLES S.A.C., es que nuestro sistema de gestión de calidad sea una herramienta para alcanzar, los mejores resultados, que son la mejora continua de nuestros servicios y la satisfacción de nuestros clientes.
Ing. CIP Carlos Alberto Rojas Cienfuegos
TALLER Nª 4 A PARTIR DE LA POLITICA DE CALIDAD, EL GRUPO DEBE PLANIFICAR LOS OBJETIVOS DE CALIDAD. Llegar a más consumidores y mejorar los lineamientos de higienización
OBJETIVO DE CALIDAD : INDICADOR DE GESTIÓN: META
:
Mayor consumo de nuestros productos y mejoramiento de lineamientos de limpieza y desinfección
Mejorar el proceso de ventas para la adquisición de nuevos clientes y mantener la inocuidad dentro de la planta de elaboración.
¿QUÉ RECURSOS SE REQUERIRÁN?
¿QUÉ SE VA A HACER?
Efectuar promociones temporadas altas
estratégicas
en
Nuevas técnicas de captación de clientes Auditoria del sistema externo de limpieza
Manejo de residuos por área
Ing. CIP Carlos Alberto Rojas Cienfuegos
Contabilida d de ventas totales en temporada Controles de venta en cada punto Punto de venta de práctica Formatos de control y residuos finales Registros de desechos por área
¿QUIÉN SERÁ EL RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR?
Jefe de ventas
INICIO
FIN
02/05/20 16/05/2 0
¿CÓMO SE EVALUARÁN LOS RESULTADOS? Las Ventas generadas y los clientes ganados luego del fin de la implementación
Jefe de ventas
11/05/20 29/05/2 0
Aumento en las ventas generadas por nuevos clientes.
Jefe de calidad Auxiliar de calidad
11/05/20 29/05/2 0
Mejora de la productividad de los encargados de limpieza Disminución del acumulo de desechos generados
Jefe de calidad Auxiliar de calidad
11/05/20 25/05/2 0
TALLER Nª 5 A ELABORAR UNA MATRIZ DE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA PARA SU SGC
MENSAJE ¿QUÉ? Los compromisos de la política de calidad La liberación del producto terminado o servicio
FRECUENCIA ¿CUÁNDO? Semanal 04/05/20 Semanal 04/05/20
EMISOR ¿QUIÉN? Jefe de calidad Auxiliar de calidad
La identificación del producto no conforme
Diario 04/05/20
Auxiliar de calidad
Los requisitos del cliente Los requisitos para la selección de proveedores
Quincenal 04/05/20 Mensual 04/05/20
Jefe de ventas Jefe de logística
La programación de las auditorías internas
Quincenal 04/05/20
Jefe de calidad
Todo el personal
Las responsabilidades, roles y autoridad del personal
Mensual 04/05/20
Jefe de calidad
Todo el personal
La actualización de la información documentada
Mensual 04/05/20
Jefe de calidad
Organización del SGC
Los cambios del SGC
Mensual 04/05/20 Mensual 04/05/20
Jefe de calidad Jefe de calidad
Organización del SGC Organización del SGC
Los resultados de la revisión de la dirección del SGC.
Ing. CIP Carlos Alberto Rojas Cienfuegos
RECEPTOR ¿A QUIÉN? Todo el personal Personal de almacén , jefes directos Área de despacho
Personal de planta Área de calidad
¿CÓMO SE REALIZARÁ LA COMUNICACIÓN? Charlas dirigidas a todo el personal documentado Formato de liberación de producto terminado firmado por el jefe de calidad Se evaluará el proceso de la producción con la revisión de productos y siguiendo el plan de acción ante estos casos. Charlas dirigidas al personales y mejoramiento de formulaciones en caso se requiera Se enviarán muestras sobre las propuestas de los nuevos proveedores que serán examinadas para poder validarlo Vía correo y se evaluará con formato que será posteriormente documentado. Se realizará la capacitación a todo el personal que será luego evaluado/ se hará reuniones para las designaciones de roles y responsabilidades Se informará si hay modificaciones en los formatos de control. Se informará de los cambios y serán explicados en una reunión de toda la organización. Se hará una reunión evaluando los puntos que han de mejorar y los que están quedando conformes con el sistema.
TALLER 6 ELABORAR UNA MATRIZ DE RIESGOS PARA EL SGC IDENTIFICACIÓN PROCESO
RIESGO
OPORTUNIDAD
Ing. CIP Carlos Alberto Rojas Cienfuegos
VALORACIÓN EFECTO AL SGC
PROBABILIDA D
SEVERIDAD
NIVEL DE RIESGO
TRATAMIENTO MEDIDA PREVENTIVA