Capacitación Reccs

Reglamento especial corporativo de Seguridad y Salud Ocupacional para empresas contratistas y subcontratistas (RECSS) Gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional Mayo 2019

Implementación de Estándares

60%

91%

65%

86%

77%

86% C B A

Gestión año 2018

>=90

89-80

91 6 24

32 1 2

Cumplimiento RECSS 79-70 69-60

3 0 1

1 0 0

92% - 92%

<60

0 0 0

¿Que mide AMSA ? …… Auditoría Diciembre 2018 NOTA 100%

Hasta 3 EECC en CEN “Moderado”CMZ y 0 EECC 105% •79% 98% •82% Inaceptable Controles Controles

CD Junio/Julio 2018 – 50% 90% ERFT

30%

ERFP (en caso 10% de no ser verificado ERFT = 40%) ESO 20%

20%

RECSS 20%

20%

Reportabilida 20% d 20%

Inferior a cualquier de los dos target

100%

•90% Controles Críticos, y •70% Controles No Críticos Brecha entre Brecha entre autodiagnóstico y autodiagnós Verificación Corp tico y > 5% Verificación Corp =< 5% Inferior al target 80% ESO Completo •Una o más EECC Hasta 3 “Inaceptable” o EECC en •Cuatro o más “Moderado” EECC “moderado” y 0 EECC Inaceptable •2 acciones 1 acción correctivas correctiva atrasadas de P1 y atrasadas de P2 (en terreno) o P1 y P2 (en •Un P1 o P2 sin terreno). investigación o •Una investigación sin acciones

Resultados Verificación Corporativa 110%

ANT

•95% Controles Críticos, y •80% Controles No Críticos Brecha entre autodiagnóstic o y Verificación C orp =< 2% 85% ESO Completo Todas las EECC en “Aceptable”

•78% Controles Críticos, y •82% Controles No Críticos 11% de brecha

100%

90%

•90% Controles Críticos, y •83% Controles No Críticos 0% de brecha

76%

90%

2 EECC “Inaceptable”

0 acción correctiva atrasada de P1 y P2 (en terreno).

Promedi os

MLP 100%

101%

110%

105%

110%

Críticos, y •75% Controles No Críticos 0% de brecha

110%

Críticos, y •85% Controles No Críticos 0% de brecha

79%

90%

84%

108%

82%

104%

98%

90%

1 EECC “Inaceptable”

90%

1 EECC “Inaceptable”

90%

3 EECC "Moderado"

100%

93%

2 acciones correctivas no implementada s en terreno

90%

0 acciones correctivas no implementada s en terreno

110%

0 acciones correctivas no implementada s en terreno

110%

0 acciones correctivas no implementada s en terreno

110%

105%

Final ANT

93%

Final CEN

101%

Final CMZ

102%

Final MLP 104% Promedio AMSA

100%

En 2006, la Ley 20.123 modificó la Ley 16.744 en su Articulo 66, agregando el 66 bis, estableciendo obligaciones para aquellos que subcontraten servicios a terceros.

Decreto Supremo 76

Ley de accidentes en el Trabajo y Enfermedades Profesionales

Ley 20.123

Ley 16.744

Marco legal El Decreto Supremo fija el reglamento para aplicar el articulo 66 bis.

Marco legal Decreto Supremo 76

Los empleadores que contraten o subcontraten con otros la realización de una obra, faena o servicios propios de su giro, deberán vigilar el cumplimiento por parte de dichos contratistas o subcontratistas de la normativa relativa a higiene y seguridad, debiendo para ello implementar un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo para todos los trabajadores involucrados, cualquiera que sea su dependencia, cuando en su conjunto agrupen a más de 50 trabajadores.

Sistema de gestión

Para la implementación de este sistema de gestión, la empresa principal deberá confeccionar un reglamento especial para empresas contratistas y subcontratistas, en el que se establezca como mínimo las acciones de coordinación entre los distintos empleadores de las actividades preventivas, a fin de garantizar a todos los trabajadores condiciones de higiene y seguridad adecuadas. Asimismo, se contemplarán en dicho reglamento los mecanismos para verificar su cumplimiento por parte de la empresa mandante y las sanciones aplicables.

Reglamento especial, control y sanciones

Asimismo, corresponderá al mandante, velar por la constitución y funcionamiento de un Comité Paritario de Higiene y Seguridad y un Departamento de Prevención de Riesgos para tales faenas, aplicándose a su respecto para calcular el número de trabajadores exigidos por los incisos primero y cuarto, del artículo 66, respectivamente, la totalidad de los trabajadores que prestan servicios en un mismo lugar de trabajo, cualquiera sea su dependencia. Los requisitos para la constitución y funcionamiento de los mismos serán determinados por el reglamento que dictará el Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

Comité Paritario, departamento PR

¿Cuál es su Objetivo ? Generar un marco regulatorio entre cada una de las compañías del grupo AMSA. Marco regulatorio entre las compañías, las EECC y subcontratistas.

Definir los roles, responsabilidades y acciones de coordinación para asegurar que la estrategia de Seguridad y Salud se implemente en todas las empresas. Eliminar los accidentes graves y fatales, y las enfermedades laborales.

¿Cuál es su alcance ? • Contratos de servicio con labores continuas, es decir, todos los días, por un mínimo de 60 días • Contratos de servicio con labores mensuales por mínimo tres meses (no necesariamente consecutivos) dentro de un año calendario. • Contratos de servicio con labores en meses determinados del año, por al menos 3 años continuos. • Contratos de servicio con labores de alta criticidad (criticidad será definida por la Compañía).

• Contratos de servicio con labores en áreas de alta criticidad (criticidad será definida por la Compañía)

Re categorización contratos

200

Proceso de re categorización de contratos, según RECSS

150

82

86

131

100

50

45

52 10

45

34

31

Teórico

oct-18

Teórico

Categoría RECSS

Teórico

oct-18

nov-18

20%

A

34

31

45

30%

B

52

10

45

50%

C

86

131

82

0 A

B

nov-18

C

Principales cambios:  25 contratos cambiaron de categoría (de “C” a “A/B”) por accidentes de alto potencial (P1+P2) 2018.  27 contratos cambiaron de categoría (de “C” a “A/B”) por criterio SSO.

¿Cuál es su alcance ? En los casos de empresas que el RECSS no aplica de forma obligatoria, el Administrador de Contrato de la Compañía definirá las exigencias que deberán cumplir las Empresas Contratistas o Subcontratistas.

En los contratos en que existan dudas de la aplicación del RECSS, el AdC MLP y EECC, deberán presentar los antecedentes al Jefe de Gestión de Riesgos de Seguridad del área.

RECSS: Sistema ordenado Herramientas para la gestión de Seguridad y Salud Ocupacional

RECSS

Marco legal. Gestión de subcontratos.

1

2 3 4

5

Entrenamiento / capacitación. ART / ERFT / ERFP / ESO. Administración del cambio.

6

Simulacros.

Categorización y actividades Criterios: IF, IG, dotación, incidentes de alto potencial, Riesgos de Fatalidad de las funciones del contrato y fatalidades históricas (3 años, categoría A)

Contrato Tipo A: Empresa con contrato con alto nivel de exposición a riesgos de fatalidad. Contrato Tipo B: Empresas con contrato con moderado nivel de exposición a riesgos de fatalidad. Contrato Tipo C: Empresas con contrato con bajo nivel de exposición a riesgos de fatalidad

(*): accidente fatal de la empresa contratista en la industria, implica categoría A por 3 años.

Valor por criterios para categorizar

Roles y responsabilidades Administrador de contratos de la empresa contratista: • Realizar un trabajo bien hecho, en todo ámbito, adoptando los controles necesarios y las medidas de control definidas por MLP y las propias definidas por la experiencia del contratista. • Implementar y controlar el Reglamento Especial. • Implementar la estrategia de SSO: Riesgos de fatalidad y controles críticos, Prácticas de Liderazgo, Reportabilidad, Investigación de Incidentes, aprendizaje. • Mantener y actualizar el Programa de Trabajo de Seguridad y Salud. Personal MLP

Personal MLP Personal EECC

Personal EECC

Personal MLP

Dueño del Riesgo Administrador de contratos MLP

Administrador de contratos de MLP: Personal • Verificar la implementación de los requerimientos del Reglamento Especial. Personal EECC • Asegurar EECCque EECC cumpla requerimientos estratégicos SSO: Riesgos de fatalidad y controles críticos, Prácticas de Liderazgo, Reportabilidad, Investigación de Incidentes, aprendizaje. • Verificar el estado de avance del Programa de Seguridad y Salud • Realizar las evaluaciones según los 10 elementos • Aplicar multas y sanciones ante faltas menores de la empresa contratista (cuando aplique).

Dueño del área / Dueño del Riesgo: • Identificar los Riesgos de Fatalidad de su Superintendencia / Área, con la participación del personal propio y de empresas Superintendencia / Área / Riesgos de Fatalidad contratistas. De la misma forma, identificar los controles críticos y las herramientas de verificación. • Asegurar la entrega del área a la empresa contratista con los riesgos de fatalidad y los controles críticos identificados, para que sean implementados por la EECC. • Entregar detalles de trabajos simultáneos o interferencia que puedan afectar el normal desarrollo de la actividad.

Elementos del programa de trabajo de SSO 1. Liderazgo: Prácticas de liderazgo, Gestión Reconocimiento y Consecuencias, fomento de las conductas críticas. 2. Política: Aprobada por el Gerente General / Dueño de la empresa, visible y disponible, en revisión continua. 3. Planificación: Aspectos legales, matriz de riesgos, Riesgos de fatalidad, de controles críticos, de verificación, gestión de Elementos mínimos para el programa trabajo deherramientas seguridad: cambios, análisis de riesgos de la tarea. 1. Liderazgo 4. Organización 2. Política y estructura: Funciones, responsabilidades, autoridades, diseño de la organización para la implementación del Sistema de Gestión, Comité Paritario de Higiene y Salud, Departamento de Prevención de Riesgo. 3. Planificación 5. Entrenamiento y gestión de competencias: Estándar para el entrenamiento y gestión por competencias, procedimiento de 4. Organización y Estructura implementación, actualización de mallas. 5. Entrenamiento y gestión de competencias 6. Participación, comunicación y colaboración : Metodología para canalizar inquietudes y reportes, reportes de cuasi accidentes 6. Participación, comunicación colaboración como parte de la cultura, y método de traspaso de información turno a turno, comunicar la política, riesgos y controles, gestión de riesgos de fatalidad y controles críticos, investigaciones, acciones correctivas, y aprendizajes de incidentes. 7. Documentación 7. Documentación: Estructura de documentos, listado completo y actualizado. 8. Control Operacional 8. Control operacional Gestión Operativa de Riesgos: identificación de riesgos de fatalidad y sus controles críticos, y la 9. Gestión de Contratistas de herramientas de verificación; reportabilidad: reportes, acciones correctivas, aprendizajes; investigación 10.Gestión generación de Emergencias de incidentes: ICAM y acciones correctivas; prácticas de liderazgo: plan de verificación de controles críticos, conductas 11.Gestión críticas de Mejoras y gestión de reconocimiento y consecuencia; comité paritario: plan de trabajo anual. 9. Gestión de contratistas (para Empresas Subcontratistas): Cumplimiento del RECSS y otros elementos de seguridad y salud definidos por la Compañía, obligaciones, prohibiciones, CPHS, infracciones, faltas y sanciones, desempeño. 10. Gestión de emergencias: Plan de emergencias, protocolo de crisis, capacitación específica, planes locales y particulares en función de los riesgos de exposición, respuesta a emergencia. 11. Gestión de mejoras: Reportes, seguimiento periódico, fiscalizaciones, auditorías e inspecciones.

¿Cómo se debe verificar correctamente el RECSS?: responsabilidad del AdC MLP



1

2

Revisión de programas y controles de tareas críticas

Visita a terreno

Disponer de la planificación de las tareas del contrato (semanal, quincenal, mensual).



 



Para la (as) tarea (s) seleccionada

3 Auditoría a los 10 elementos 

(s), en terreno: 1.

Revisar el cumplimiento de los

4

Para la (as) tarea (s) seleccionada

Reuniones 

(s):

Revisión general del

1.

trabajo.

contrato. En terreno revisar los 10



Revisión y avances de los

elementos.

programas, acciones y

En oficina contrastar lo

resultados de auditorías.

programas de vigilancia médica

2.

Revisar ART

ocupacional / exámenes

3.

Revisar las HVCC.

observado en terreno con



Entregar lineamientos.

preventivos.

4.

Revisar el cumplimiento de

lo estandarizado /



Generar acciones.

los procedimientos.

normado, de acuerdo a los



Realizar reconocimientos.

documentos.

Seleccionar tareas críticas (donde aplica 1 o más riesgos de fatalidad).

5.

Verificar conductas críticas.

Conocer las HVCC y procedimientos

6.

Dar feedback y realizar

que aplican a las tareas.

mejoras (planes). 7.

Reportar desviaciones.

2.

Análisis y reportabilidad del



Evaluar desempeño y establecer planes de mejora y de acción.

¿Qué hacer en caso de accidentes de alto potencial / relevantes?: AdC y SSO 1

2

Aplicación de medidas preventivas / suspensión del servicio

Auditoría RECSS

 Medidas preventivas

 Auditoría al contrato, al

3 ICAM - MIA

 Si el accidente es calificado por

4 Comité especial

 Es convocado por el

inmediatas: evitar que el

lugar del accidente o a

la GSSO de MLP como P1, se

administrador de contratos /

evento se repita.

otras actividades.

realizará ICAM con comisión

Gerente de Abastecimiento.

 Suspensión del servicio

 La debe realizar el

mientras se realiza la

administrador de contratos

investigación y se realiza el

con apoyo de SSO.

comité especial.

mixta (interna y externa).

 Si el accidente es calificado por la GSSO de MLP como P2, se realizará MIA con comisión

 Se revisan los antecedentes

comerciales – contractuales.  Se revisa el desempeño del contrato: reportabilidad

definida por el Superintendente  Se revisa la investigación y de Seguridad.

auditoría RECSS.  Se definen acciones y sanciones.

Evaluación mensual – 10 elementos  Ante la ocurrencia de accidentes de alto potencial (P1+P2), el elementos 3 se va a 0% en el mes de ocurrencia.  Si el accidente de alto potencial es repetición (con causas similares) de otro durante el año calendario, los elementos 4 y 9 se verán afectados en su evaluación mensual.  Se debe realizar de forma inmediata auditoría RECSS.  Se debe citar a comité especial del RECSS, de acuerdo al protocolo definido.

RECSS: elemento 1 (5%) Nombre Objetivo Responsable y frecuencia de evaluación Nota

Sistema para la identificación y control del marco legal y normativo Contar con un sistema, que permita identificar el marco legal y normativo, tanto de Antofagasta Minerals como nacional, para llevar el correcto control de los elementos identificados y que incluya la frecuencia de actualización de cada elemento.

Administrador de Contrato de Compañía 0%

Evidencia

No se evidencia sistema

20%

40%

Se evidencia fecha Se evidencia: definida para contar con el 1.Sistema (*) sistema

Mensual 60%

80%

Se evidencia: Se evidencia: 1.Sistema 1.Sistema 2.Marco legal y normativo 2.Marco legal y normativo interno y nacional interno y nacional identificado (**) identificado 3.Control de cada elemento con su respectivo plan de cierre de brechas (fecha y responsables)

100% Se evidencia: 1.Sistema 2.Marco legal y normativo interno y nacional identificado 3.Control de cada elemento con su respectivo plan de cierre de brechas (fecha, responsables) 4.Sobre 90% de cumplimiento del plan y cierre de las brechas detectadas 5.Frecuencia de actualización de cada elemento

(*) Sistema: propio del sistema de gestión de la empresa contratista, planilla excel o mecanismo definido por la Compañía de Antofagasta Minerals. (**): Si la identificación no es la esperada, de acuerdo al negocio de la empresa contratista, se debe descontar 20% a la nota final de este elemento.

Evaluación mensual – 10 elementos





En terreno, verificar que los elementos críticos de estas normas, se encuentren implementados. El no cumplimiento en terreno, implicará llevar a 0%

este elemento. 

El no cumplimiento de los programas de vigilancia médica,

exámenes preventivos o cumplimiento de restricciones, implicará llevar este elemento a 0%.

Evaluación mensual – 10 elementos • Procedimiento para la identificación de requisitos legales, que considere al menos:  Roles y responsabilidades  Frecuencia de revisión • Planilla Excel, con la identificación de aspectos legales aplicables y porcentaje de cumplimiento en la empresa: Ley 16.744, DS 132, DS 594, etc. • A lo anterior asegurar plan de brechas (100%). • Las empresas deben asegurar trazabilidad de los aspectos aplicables. • Seguimientos a personal expuesto, vigencias, batería de exámenes. • RIOHS, políticas de alcohol y drogas (muestreo aleatorio) • Identificación, evaluación y control de todos los agentes a los que el trabajador se expone en materia de Salud Ocupacional.

 

En terreno, verificar que los elementos críticos de estas normas, se encuentren implementados. Programas de vigilancia médica, exámenes preventivos.

Evaluación mensual – 10 elementos ¿El contrato tiene subcontratos?, por ejemplo transporte del personal.

• Listado de subcontratos, Categorización A, B o C. • La empresa principal debe evaluar de la misma forma que MLP realiza la evaluación. • Evidencias de registros de reuniones, verificaciones de terreno, etc. • Identificación de los ERFT, ESO, ERFP, aplicables:  Porcentaje de cumplimiento  Planes de brechas y responsables  Fechas de cierre de implementación, se sugiere una evaluación económica. • Prácticas de liderazgos del subcontrato

¿Están categorizados los subcontratos?, ¿se entregó el RECSS?

¿El contrato principal realiza gestión del RECSS sobre los subcontratos? - Reuniones, revisión de programas, visitas a terreno, auditoría a los 10 elementos.

Si el subcontrato tiene un P1 o P2, el E-2 = 0% (Empresa Principal) E-3 = 0% (Subcontrato)

SI de Gestión de Riesgos de Seguridad

A raíz del lamentable accidente ocurrido con fecha 7 de febrero del año en curso, en que minibús de empresa Sol y Valle, subcontrato de empresa EPSA, volcara en el camino industrial, la comisión investigadora como resultado de su investigación dejo varios planes de acción y uno de ellos es realizar la evaluación RECSS de todos los subcontratos. Estos resultados deben ser entregados por el administrador de contrato EE CC al administrador de contrato MLP, quien debe remitir junto con la evaluación RECSS de los contratos a la Gerencia SSO, tal como está dispuesto hasta ahora.

Evaluación mensual – 10 elementos Entrega y difusión

• Acreditación en SIGA. • Identificación de los ERFT, ESO, ERFP, aplicables:  Porcentaje de cumplimiento  Planes de brechas y responsables  Fechas de cierre de implementación, se sugiere una evaluación económica. • Cumplimiento de los controles críticos visibles “en terreno”. • Evaluación de conocimiento de los trabajadores de los ERFT, ESO, ERFP aplicables ¿Cómo responden los trabajadores ? • Evaluación de ART y HVCC • Plan de transito • Procedimiento de fatiga y somnolencia (gestión de la información FIT 2000) • Mapa de riesgos a la salud.

Aplicabilidad de los 15 riesgos de fatalidad y de los riesgos específicos del área (caída de animal, corte de espías, contacto con gas cloro, etc.) (entrevista a trabajadores) HVCC actualizadas, de acuerdo a Bow Tie de la Superintendencia / Gerencia.

Evaluación mensual – 10 elementos • Práctica de Liderazgo PGR definidas • ¿Planilla de control por mes? Gestión de la Información. • Verificar mes actual y meses anteriores (Supervisores, AdC, APR). • Reconocimiento de trabajadores • La EECC debe realizar auditorias internas a los respaldos que suben los supervisores. • Los Gerentes deben ser parte de un programa de visitas (Bimensual, Trimestral etc.) no venir solo a temas del contrato.

Prácticas de liderazgo para toda la supervisión con personal a cargo (entrevistar a supervisores y contrastar con el programa y su cumplimiento) Monitoreo y cumplimiento de las prácticas.

Evaluación mensual – 10 elementos • Gestionar la data de la Reportabilidad, tendencias, focos • ICA =250 meta 2019 • Reportes de MLP a la EECC se castiga en un -5%, solo durante el proceso de verificación. • Si la EECC se auto reporta, se premia. • Las acciones de P1 + P2 + P3, que no se cierran en fecha, también generan castigo de -5%, solo durante el proceso de verificación, en el elemento N°9

ICA =

N° de reportes de CAAP x 1.000.000 Horas Hombres (mes – año)

250 x

MES

Horas Hombres

= N° de reportes de CAAP

1.000.000

“X” =

MES

N° de reportes de CAAP

Son los cuasi del contrato, no los reportados por MLP.

Evaluación mensual – 10 elementos Conocimiento de la política de SSO de la empresa contratista, alcohol y drogas, fatiga y somnolencia.

• Plan de capacitación de los procedimientos e instructivos críticos de la EECC y los críticos de MLP (Planilla Excel con responsables). • Evaluación de procedimiento críticos (Evaluar hasta lograr el 100%). • Evaluaciones aleatorias (pruebas integradas Estándares, ART, HVCC). • Entrenamiento y evaluación aleatoria de los ERFT, ESO, ERFP, ART, HVCC. • Capacitación de Caída de Roca. • Capacitación de Sílice, Ruido e Hipobaria • Bloqueo de Equipos

Difusión y entrenamiento en los riesgos de fatalidad MLP.

Difusión y entrenamiento en los procedimientos de trabajo

Evaluación mensual – 10 elementos

• Programa del Comité Paritario (aspectos propios de CPHS). • Inspecciones de CPHS • Plan incluye revisión de riesgos y controles, cuasi accidentes y acciones correctivas. • En terreno ver los hallazgos identificados en el plan con los cierres correspondientes. • Las EECC deben asegurar trazabilidad de la información, es decir, la inspección del CPHS del mes anterior, debe estar disponible ….. No en Osorno.

Comité Paritario constituido y funcionando. Parte del Comité Paritario de faena. Actividades del Comité alineadas a estrategia MLP: verificación riesgos y controles críticos, fomentar reportabilidad, prácticas de liderazgo.

Evaluación mensual – 10 elementos Implementación en terreno (2 o 3 tareas)

• Basada den las prácticas de Liderazgo. • Monitoreo a las Tareas Criticas de la EECC, si es “A” la verificación es semanal. • Secuencia de la verificación del ART a las HVCC. • Completar solo las HVCC de los riesgos aplicables. Si 1 o más controles críticos no están implementados, se descuenta 5% al valor final de la auditoría RECSS (durante el proceso de verificación del AdC) y se debe reportar un cuasi de alto potencial por parte del administrador de contratos.

Lo mismo ocurre si un trabajador no ha completado la HVCC (no ha firmado) o si la HVCC está incompleta, con errores o «de memoria», es decir, se debe asegurar que los trabajadores entiendan lo que hacen.

Evaluación mensual – 10 elementos • Cuales son las entradas:  Investigaciones de accidentes de la EECC.  Investigaciones de otras Compañías (Aplicabilidades)  Reportes de Cuasi Accidentes de la Compañía y de otras Compañías.  Accidentes STP, CTP  Verificar su cumplimiento en terreno  Relación directa entre la acción definida y la acción correctiva implementada.

En función de los cuasi y los accidentes de alto potencial, incluidos accidentes STP y CTP de bajo potencial. ¿Se encuentran todas las acciones correctivas implementadas en terreno?, ¿los trabajadores las conocen?. ¿Se encuentran todas las acciones cerradas en SAP EH&S? Si una acción está abierta (fuera de plazo) en SAP EH&S o no está implementada en terreno, debe descontar 5% al valor final de la evaluación RECSS.

Evaluación mensual – 10 elementos • • • •

Definir el simulacro Realizar ICAM, definir acciones. Difundir las acciones a todos el personal. Implementar las acciones derivadas del simulacro, la acción no implementada de acuerdo a la fecha establecida por la EECC, genera castigo de un -5% en la nota final de RECSS (esta se transforma en una acción no implementada) • Las EECC si definen acciones cuyo responsables es MLP, deben ser comunicadas y validadas por el AdC MLP.

Cada contrato, en función de su naturaleza, debe generar un simulacro documental a la peor situación, por ejemplo: - Electrocución. - Volcamiento. - Caída de altura. - Atrapamiento. Se debe realizar ICAM a la situación simulada. Se debe comunicar el aprendizaje y las acciones preventivas a toda la organización del contrato. Nunca programe un simulacro en el mes de Diciembre

Evaluación mensual – 10 elementos Evaluación de cumplimiento RECSS, a contrato categoría B: • •

Nota medición de 10 elementos = 80% 3 controles críticos no implementados = -3*5%

• NOTA FINAL RECSS = 65% •

Desempeño Inaceptable (Requiere plan de acción)

Reporte de 3 cuasi accidentes de alto potencial y plan de acción

Reglamento Especial

2 9 11

Planes de acción para el cierre de brechas:

- 1 semana de rojo a amarillo - 1 mes de amarillo a verde

10

1

3

4

8 5 6 7

Evaluación mensual – 10 elementos

Infracciones y comité especial Faltas Menores Corresponde a incumplimientos del RECSS o cualquier otra normativa de la Compañía. Los eventos que se clasificarán como Faltas menores quedarán al criterio experto del Administrador de Contratos y/o la Gerencia de Seguridad y Salud.

Faltas graves  Accidentes del trabajo con consecuencias fatales.  Accidentes del trabajo con consecuencias de lesiones graves (Resolución Exenta 156 (2018).  En caso de faltas, infracciones o incumplimientos de Seguridad o Salud, que según el criterio experto del Administrador de Contratos de la Compañía y la Gerencia de Seguridad y Salud, tengan el carácter de graves (por ejemplo la omisión u ocultamiento de accidentes, o el incumplimiento de las conductas críticas o la no aplicación del RECSS).

En caso de faltas graves, se deberá realizar una auditoría al RECSS, para verificar el estado de cumplimiento y desempeño de la empresa. Este será otro antecedente a considerar en la evaluación de la sanción.

Evaluación final El desempeño mínimo esperado no podrá ser inferior al 90% de cumplimiento.

Bajo este nivel de desempeño, quedará condicionada la continuidad del Administrador de Contratos EECC y el Experto/Asesor SSO de la Empresa Contratista en los servicios en la Compañía actuales y futuros. El Administrador de Contratos de la Compañía y el Dueño de los Riesgos definirán los pasos a seguir.

Aplicación del RECSS Administrador MLP

Administrador EECC    

Administrador EECC Contratos

Reuniones Programas / tareas críticas Visitas terreno Auditoría RECSS (10 elementos)  Elemento 2

 Reuniones  Programas / tareas críticas  Visitas terreno  Auditoría RECSS (10 elementos)

Administrador sub contrato Sub contratos

Aplicación del RECSS Continuidad, habitualidad, t > 60 días

A

A

B

C Administrador de contratos MLP

Elemento 1, a la primera, anual. Elemento 10, a la primera, anual.

Elemento 2, sólo si tiene subcontratos Elemento 3 Elemento 4 Elemento 5 Elemento 6 Elemento 7, sólo si el contrato tiene más de 25 personas Elemento 8 Elemento 9

B

Proceso de implementación y cumplimiento del Reglamento Especial: 1. Asegurar el Reglamento Especial en Bases Técnicas (BT) 2. Reunión de arranque 3. Categorización y autoevaluación 4. Reuniones 5. Revisión de programas y controles de tareas críticas 6. Visita a terreno 7. Auditoría mensual (10 elementos) 8. Multas, sanciones, comité especial 9. Evaluación del desempeño

Registro: Libro de obra u otro

RECSS Abreviado para OST  EECC que permanecen en distintos áreas de la CIA.  Exposición a Riesgos de Fatalidad Transversales y/o particulares.  Contratos especiales mayores a 60 días, pero con bajo exposición a riesgos de fatalidad (previa evaluación). N°

Elementos del RECSS abreviado

En los contratos u OST, en que existan dudas de la Riesgos de Fatalidad y controles críticos aplicación del RECSS, el AdC MLP EECC, deberán 3 ydocumentados, implementados y con de verificación presentar los antecedentes al Jefeherramientas de Gestión de Riesgos de Seguridad4 delPrácticas área.de liderazgo

%

20% 20%

5

Reportabilidad de Cuasi (ICA = 250)

20%

8

Verificación de Riesgos de Fatalidad

20%

9

Verificación de acciones de cuasi o accidentes o aplicabilidad

20%

RECSS Abreviado para OST

N°

Elementos del RECSS abreviado

%

3

Riesgos de Fatalidad y controles críticos documentados, implementados y con herramientas de verificación

20%

4

Prácticas de liderazgo

20%

5

Reportabilidad de Cuasi (ICA = 250)

20%

8

Verificación de Riesgos de Fatalidad

20%

9

Verificación de acciones de cuasi o accidentes o aplicabilidad

0%

Siempre y cuando, sea durante el proceso de auditoria RECSS

Evaluación de cumplimiento RECSS abreviado, a OST categoría C: • Nota medición de 5 elementos = 80% • 1 CC y/o Acc. no implementada en terreno = -1*5% • NOTA FINAL RECSS abreviado = 75% • Desempeño Moderado (Requiere plan de acción)

Reporte de 1 cuasi accidentes de alto potencial y plan de acción

Plataforma Digital Evaluación a partir del Abril del 2019

Administrador de EECC que tienen subcontratos serán capacitados en esta plataforma

Gracias por su atención Eduardo Díaz Figueroa Jefe de Gestión de Riesgos área Mina [email protected]@pelambres.cl cel: 9 73777006