Análisis Gestión De Calidad

ACTIVIDAD 2: ANÁLISIS DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN RECUPERADORA Y FUNDICIONES M&S S.A.S

INTEGRANTES: NATALIA PATRICIA NATES DÍAZ ANDREA ISABEL CEBALLOS ERASO LEYDY KATHERINNE GARCÍA PABÓN LIZETH ANDREA REYES MELO

DOCENTE DIANA CAROLINA SERRATO ROMERO

UNIVERSIDAD ECCI ELECTIVA 1: SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD 2019

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ACTIVIDAD 2: ANÁLISIS DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN RECUPERADORA Y FUNDICIONES M&S S.A.S

INTEGRANTES: NATALIA PATRICIA NATES DÍAZ ANDREA ISABEL CEBALLOS ERASO LEYDY KATHERINNE GARCÍA PABÓN LIZETH ANDREA REYES MELO

UNIVERSIDAD ECCI ELECTIVA 1: SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD 2019

CONTENIDO 2 | 28

INTRODUCCION …………………………………………………………………………………3 1.

OBJETIVOS: .............................................................................................................. 6

1.1.

Objetivo General: .................................................................................................. 6

1.2.

Objetivos Específicos: .......................................................................................... 6

2.

ANALISIS DIAGNOSTICO ......................................................................................... 6

2.1.

Descripción de la empresa ................................................................................... 6

2.1.1.

Misión ................................................................................................................. 7

2.1.2.

Visión.................................................................................................................. 8

2.1.3.

Objetivos Estratégicos ...................................................................................... 8

2.1.4.

Organigrama ...................................................................................................... 9

2.1.5.

Mapa de procesos ............................................................................................. 9

2.2.

Diagnóstico de Calidad – Cultura de calidad ...................................................... 1

2.2.1.

Lista de Chequeo ISO 9001:2015 ...................................................................... 2

2.2.2.

Análisis DOFA.................................................................................................. 12

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INTRODUCCION

Las organizaciones, conscientes de la continua necesidad de cumplir y superar los requisitos del cliente en los temas de calidad, seguridad y salud en el trabajo y de lograr un crecimiento empresarial a largo plazo, han determinado implementar y mantener un Sistema de Gestión que dé respuesta a los desafíos del medio y la internacionalización de los mercados.

De este modo, RECUPERADORA Y FUNCIONES M&S S.A.S, trabajando para adecuar sus actividades a los requisitos establecidos en la Resolución 1072 de 2015 “por el cual se dictan disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)” y la resolución y la 1111 del 2017, estándares mínimos del SGSST; con el objeto de gestionar y controlar sus peligros continuamente en el marco de un sistema de gestión que abarque todos los aspectos de la organización y demuestre cómo orientar sus actividades hacia el logro de los objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo y el cumplimiento de su filosofía empresarial en los contratos establecidos con un tercero, ya sea con personas naturales o jurídicas. Este documento contiene un análisis diagnóstico de la gestión de calidad a partir de la implementación actual del sistema gestión de salud y seguridad en el trabajo, implementación está estrechamente relacionada con el sistema productivo y administrativo de la empresa; por ello, constituyen un conjunto coherente de directrices para guiar el

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funcionamiento de la organización. También determina el alcance del Sistema de Gestión y presenta información general de la empresa y otros aspectos de su filosofía.

Se orienta hacia la mejora de los procedimientos, suministrando control y facilitando las actividades de gestión. Por tanto, se hará referencia a los procedimientos documentados que muestran en forma clara los procesos de la organización, específicamente quién tiene responsabilidad sobre estos: autoridad para su verificación y análisis y los elementos necesarios para ejecución. Se hace referencia, así mismo, a instructivos, registros y otros documentos requeridos por la norma y necesarios para el funcionamiento del Sistema de Gestión de la empresa.

En el proceso de elaboración de este documento se requirió la participación de todos los niveles organizacionales, con ello se obtuvieron datos de fuentes primarias y secundarias de información, se clasificaron y organizaron los procedimientos existentes, elaborando los requerimientos de la norma técnica para la adecuación del Sistema. De esta forma, se presenta un trabajo que evidencia el compromiso del representante legal con el diseño e implementación del Sistema de Gestión.

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1. OBJETIVOS:

1.1.

Objetivo General:

Realizar un análisis diagnóstico de la empresa RECUPERADORA Y FUNDICIONES M &S SAS CON el fin de identificar si cuenta con un sistema de gestión de calidad 1.2.

Objetivos Específicos:



Identificar el modelo de gestión de calidad aplicado dentro de la organización



Aplicar la medición y análisis del modelo de gestión de calidad



Exponer recomendaciones generales para la gestión de calidad de la organización.

2. ANALISIS DIAGNOSTICO

2.1.

Descripción de la empresa

NOMBRE

RECUPERADORA Y FUNCIONES M&S S.A.S

EMPRESA: NIT:

900.551.801 - 1

ACTIVIDADES

de acuerdo a la licencia ambiental “Resolución 0494 del 6 de

ECONOMICAS:

mayo del 2015 y Resolución 0602 del 30 de abril del 2018” son:

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recolección,

transporte,

almacenamiento,

manipulación,

recuperación/reciclado,

tratamiento,

aprovechamiento,

disposición final de residuos eléctricos, electrónicos y de residuos de pilas y acumuladores, bombillas de mercurio y sodio, almacenamiento de baterías (plomo-acido) y aprovechamiento de aceites usados (hidráulico y dieléctrico con contenido PCB’S) DEPARTAMENTO

Atlántico

CIUDAD

Barranquilla

DIRECCIÓN

Cra 10 No 5 - 90

No. DE TRABAJADORES

HORARIO De lunes a viernes de 08.00 am -05.00 PM

8 Sábado de 8.00 am -1.00 PM

2.1.1. Misión

Recuperadora y Fundiciones M&S, empresa líder en manejo y soluciones ambientales que busca promover el desarrollo sostenible mediante el aprovechamiento como la principal opción para la disposición final de residuos sólidos industriales. La mitigación de los impactos negativos al medio ambiente es el principal objetivo de nuestra organización al reducir la contaminación del suelo y agua con el buen manejo de residuos sólidos

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2.1.2. Visión

Nuestra organización se proyecta a buscar continuas soluciones a la problemática ambiental del país, mediante la promoción de nuevas tecnologías, personal ambientalmente capacitado, herramientas y maquinaria con avances tecnológicos; además nuestra finalidad es prestar un servicio amplio para que cada vez más empresas tengan la oportunidad de disponer ambientalmente sus residuos con Recuperadora y Fundiciones M&S.

2.1.3. Objetivos Estratégicos



Elaborar y mantener actualizado la matriz de peligros y riesgos para reconocer las Fuentes generadoras de accidente o enfermedades laborales



Vigilar y monitorear el estado de salud de los trabajadores asociado con factores de riesgo ocupacional.



Generar una cultura de autocuidado en los trabajadores promoviendo el cuidado de la salud y bienestar físico, metal y social.



Responder pronta y efectivamente ante situaciones de emergencia o accidentes que resulten en la operación.



Cumplir con la normatividad legal vigente, así como otra normatividad aplicable a la empresa.

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2.1.4. Organigrama

2.1.5. Mapa de procesos

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10 | 28

2.2 Análisis diagnóstico

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2.2.

Diagnóstico de Calidad – Cultura de calidad

Con base en la descripción general de la organización, es posible observar elementos clave para la gestión de calidad dentro de la misma. Aunque la empresa no cuente con un sistema de gestión 100% implementado, es posible observar a través de documentación y registros, el compromiso empresarial en temas de calidad, medio ambiente y salud ocupacional. Revisando el cumplimiento del direccionamiento estratégico de la organización es posible evidenciar que las metas y objetivos propuestos inicialmente por la directiva o han sido alcanzados en su mayoría o están en camino de conseguirlos. Es necesario además seleccionar indicadores clave de desempeño para poder medir y evaluar el modelo de calidad de la empresa, el cual se acoge a la NTC ISO 9001: 2015, ente tales indicadores se encuentran la evaluación y control de riesgo previamente desarrollados en el sg-sst de la empresa, el cual ha servido de base para formular medidas correctivas con el fin de mejorar la eficiencia y eficacia del proceso

RECUPERADORA Y FUNDICIONES M&S SAS cuenta actualmente con un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo que va de la mano con la cultura de calidad en la organización, este pensamiento de mejora, planificación y ejecución de actividades, tareas y procesos que lleven a alcanzar los objetivos propuestos en términos de excelencia hacen que la organización comprenda la importancia de una gestión de calidad dentro de sí, esto mismo en pro de conseguir su visión empresarial más allá de los beneficios económicos que la calidad y su adecuada gestión pueda presentarle. A partir de la NTC ISO 9001:2015 se ha evaluado a la organización objeto de análisis del presente documento con el fin de identificar la cultura de calidad presente en la misma y su desempeño, el cual puede llevar a la misma a un posicionamiento mayor en el mercado y al alcance de su madurez empresarial en términos de calidad y mejoramiento continuo.

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2.2.1. Lista de Chequeo ISO 9001:2015

DIAGNÓSTICO SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD BAJO LOS REQUISITOS DE LA NTC ISO 9001: 2015 CUMPLE Ítem

Núm. ISO 4.1

1

2

4.1

4.1

SI

REQUISITO

CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN La organización tiene en cuenta las cuestiones internas y externas pertinentes para su dirección y propósito y que pueden afectar su capacidad para la obtención de resultados. Eje. Prestación de servicios de recolección y disposición final de residuos sólidos industriales La organización realiza el seguimiento y revisión de la información sobre las cuestiones externas e internas.

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NO

PARCIAL MENTE

OBSERVACIONES

X

X

Se lleva documentación sobre la información y control de los diversos procesos de logística y disposición y desarrollo sostenible, como algunos formatos correspondientes a procesos de la coordinación y mitigación de daños al medio ambiente

4.2

3

4.2.2

4

4.2.3

COMPRENSION DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATICAS DE LAS PARTES INTERESADAS La organización tiene claro cuáles son las partes interesadas y los requisitos de las mismas que son pertinentes al sistema de gestión de calidad. La organización realiza el seguimiento y revisión de la información sobre las cuestiones externas e internas.

3 | 28

X

X

Existen documentos de algunos procesos, otros deben redefinirse reinsertar nuevos cambios en los procesos

5

4.3

DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD.

4.3

La organización determina los límites y la aplicabilidad del sistema de gestión de la calidad para establecer el alcance, teniendo en cuenta, las cuestiones internas y externas, los requisitos de las partes interesadas, los productos y/o servicios de la organización.

4.4

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS.

4.4.1

La organización ha establecido e implementado un sistema de gestión de la calidad, incluyendo los procesos necesarios y sus interacciones de acuerdo con los requisitos de la norma ISO 9001 2015.

4.4.1

Se han determinado las entradas requeridas y las salidas esperas, la secuencia e interacción de los procesos, los recursos necesarios para los procesos y la asignación de responsables y supervisores para estos procesos.

8

4.4.2

La organización mantiene información documentada para el apoyo de sus procesos.

9

4.4.2

La organización conserva la información documentada para tener la confianza que los procesos se realizan según lo planificado.

6

7

X

.

X

X

X

X

4 | 28

Existen evidencias de documentos relacionados con la gestión de la calidad; pero se encuentran incompletos. Pero la implementación y funcionamiento de un sistema de Calidad se encuentra en proceso

Existen documentos de apoyo y se está implementando la existen manuales de procesos o documentos que relacionen funciones y responsables. la información y documentación manejada es almacenada en archivo y por medio digital

5 5.1. 10

11

12

5.1

5.1

5.1

LIDERAZGO LIDERAZGO Y COMPROMISO La alta dirección de la organización demuestra liderazgo y compromiso, asumiendo responsabilidades y obligaciones con relación a la eficacia del sistema de gestión de la calidad. La alta dirección establece la política de calidad y los objetivos de la calidad para el sistema de gestión de la calidad. La alta dirección se asegura de la integración de los requisitos del sistema de gestión de la calidad en los procesos de negocio de la organización.

X

Se evidencia un liderazgo por parte de la alta dirección y los directores de las diversos departamentos

X

X

X

13

5.1

La alta dirección asegura los recursos necesarios para el sistema de gestión de la calidad.

14

5.1

La alta dirección promueve la mejora continua en la organización

.

X X

15

5.1

La alta dirección comunica la importancia de una gestión de la calidad eficaz y conforme con los requisitos del sistema.

16

5.1

La alta dirección apoya otros roles pertinentes para el cumplimento de la gestión de la calidad.

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X

La comunicación entre la dirección y las partes interesadas es buena; pero se necesita más enfoque hacia el cumplimiento de la calidad.

17

5.1 5.1.2

18

19

20 5.2 5.2.1

21

5.2.1

22

5.2.1

23

5.2.1

X

La alta dirección de asegura que el sistema de gestión de la calidad logre los resultados previstos. ENFOQUE AL CLIENTE La alta dirección demuestra liderazgo y compromiso con respecto al enfoque del cliente asegurándose que se determinan, se comprenden y se cumplen los requisitos del cliente y los requisitos legales a que aplique la organización. La alta dirección determina y considera los riesgos y oportunidades que pueden afectar a la conformidad de los productos y servicios y a la capacidad de aumentar la satisfacción del cliente. La alta dirección mantiene el enfoque en el aumento de la satisfacción del cliente. POLÍTICA ESTABLECIMEINTO DE LA POLÍTICA DE LA CALIDAD La alta dirección establece e implementa una política de la calidad que sea apropiada al propósito y contexto de la organización y apoye su dirección estratégica. La política de calidad proporciona un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de la calidad. La política incluye el compromiso de cumplir los requisitos aplicables y de mejorar continuamente el sistema de gestión de la calidad.

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X

La alta dirección con respecto al cliente debe mejorar sus servicios respectos a tiempos, logística, para optimización del trabajo.

X

Respecto a este ítem se encuentra en proceso de implementación dentro de la organización

X

Es uno de los objetivos por mejor en función al SGC

X

Si cumple con su política integral (calidad, medio ambiente, salud y seguridad en el trabajo) X

X

24 25

5.2.2 5.2.2 5.3

X

X

La alta dirección se asegura de la asignación de responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes.

26

27 6. 6.1

28

comunicación de la política de calidad La política de calidad se encuentra disponible para las partes interesadas y cuenta con información documentada. ROLES, RESPOSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN

6.1.1

29

6.1.1

30

6.1.2

31

6.1.2

X X

La alta dirección se asegura que los procesos están generando y proporcionando las salidas previstas y que se promueve en enfoque al cliente en toda la organización. PLANIFICACIÓN ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES La organización determina los riesgos y oportunidades que es necesario abordar con el fin de asegurar que el sistema de gestión de la calidad pueda lograr sus resultados previstos La organización tiene en cuenta los riesgos y oportunidades con el fin de aumentar los efectos deseables; prevenir o reducir efectos no deseados y lograr la mejora continua. La organización planifica las acciones para abordar estos riesgos y oportunidades. La organización planifica la manera de integrar e implementar las acciones en sus procesos del

7 | 28

X

Ya que el sistema se encuentra en su fase inicial de implementación

Mediante la herramienta DOFA, para determinar las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas que afronta la organización junto con sus partes interesadas

X

X X

sistema de gestión de la calidad. 32

6.1.2 6.2

33

6.2.1

34

6.2.1

35

6.2.1

36

6.2.1

37

6.2.1

38

39

6.2.1

6.2.2 7 7.1

40

7.1.1

la organización planifica la manera de evaluar la eficacia de estas acciones OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS La organización establece objetivos de la calidad para las funciones y niveles pertinentes y los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad Los objetivos de la calidad son coherentes con la política de calidad Los objetivos se pueden medir, es decir son medibles Los objetivos se comunican y actualizan según corresponda Los objetivos de calidad tienen en cuenta los requisitos aplicables Los objetivos son pertinentes para la conformidad de los productos y servicios y para el aumento de la satisfacción del cliente. La organización planifica como lograr sus objetivos de la calidad determinando que se va a hacer; que recursos se requieren; quien será responsable; cuando finalizara y como se evalúan los resultados. APOYO RECURSOS La organización determina y proporciona los recursos necesarios para el establecimientos,

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X

X

Estos objetivos van de la mano con la política de calidad

X X X X X

X

X

implementación y, mantenimientos y mejora continua del sistema de gestión de la calidad 41

7.1.1

La organización considera las capacidades y limitaciones de los recursos internos existentes

42

7.1.1

La organización considera lo que se necesita obtener de los proveedores externos.

43

7.1.2

44

7.1.3

45

7.1.4

7.2 46

7.2

47

7.2

X X

X

Determina y proporciona el personal necesario para la implementación eficaz de su sistema de gestión de la calidad y para la operación y control de sus procesos La organización determina y proporciona, y mantiene la infraestructura necesaria para la operación de sus procesos y lograr la conformidad de los productos y servicios (edificios y servicios asociados, equipos hardware y software y tecnologías de la información y comunicación) El proyecto curricular determina y proporciona y mantiene el ambiente necesario para la operación de sus procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios. ( ambiente adecuado es la combinación de factores humanos y físicos) COMPETENCIA Establece la competencia de las personas que llevan a cabo un trabajo que puede afectar al desempeño y la eficiencia del Sistema de Gestión de la Calidad. Asegura de que las personas sean competentes, basándose en su

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Por estos pertenecer a las partes interesadas, también están comprometidos con la implementación Está en proceso de implementación

X

X

En cuanto a la infraestructura, la organización debe implementar en nuevas herramientas y tecnología

Se presentan algunas inconformidades con equipos para optimizar los procesos e higiene industrial dentro de la organización

X

X

Se encuentra en proceso de implementación

educación, formación o experiencia laboral. 7.3

48

7.3

7.4

49

7.4 7.5

50

51

52

7.5.1

7.5.1

7.5.2

TOMA DE CONCIENCIA Asegura de que las personas que llevan a cabo un trabajo en el proyecto tomen conciencia acerca de la política de calidad, los objetivos de la calidad, la mejora y lo que implica el incumplimiento del sistema de gestión de la calidad COMUNICACIÓN El proyecto curricular determina las comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema de gestión de la calidad que incluyen que comunicar; cuando comunicar; a quien comunicar; como comunicar y quien comunica. INFORMACIÓN DOCUMENTADA El sistema de gestión de la calidad incluye la información documentada requerida por esta norma internacional El sistema de gestión de la calidad. incluye la información documentada que el proyecto curricular determina como necesaria para la eficacia del sistema. Al momento de crear y actualizar la información documentada se asegura de que tenga la identificación y descripción ( título, fecha, número de referencia), el formato y los medios de soporte ( electrónico o papel, versión de software y gráficos)

10 | 28

X

.

X

X

X

X

Los archivos y documentos son almacenados y organizados por medio físico y electrónico; y se encuentran demarcados por medio del formato que sugiere la norma NTC ISO 9001:2015

CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA La información documentada que maneja es controlada, asegurándose de que esté 7.5.3.1 disponible y sea idónea para su uso, donde y cuando se necesite y esté protegida adecuadamente El control de la información documentada 7.5.3.2 maneja actividades como distribución, acceso, recuperación y uso Ell control de la información documentada maneja actividades como almacenamiento y 7.5.3.2 preservación, control de cambios, conservación y disposición 7.5.3

53

54

55

2.2.2 Matriz DOFA

11 | 28

X

X

X

La información es controlada y se almacena correctamente y su disponibilidad

Matriz DOFA

Fortalezas (F)

Debilidades (D)

-Existencia de clientes permanentes

-Musculo económico limitado

- Documentación legal en regla

-Falta de cronogramas de actividades

-Personal capacitado

-Falta de materiales de trabajo

-Amplias instalaciones

-Poca organización de los colaboradores

-Apoyo por la alta dirección

-Mal manejo financiero

Oportunidades (O)

(FO) Estrategias

(DO) Estrategias

- Amplia área de mercadeo

-Recomendación de clientes existentes a -Incremento de materiales de trabajo para

-Normatividad Ambiental Colombiana

posibles clientes nuevos.

-Ubicación estratégica

-Capacitación de normatividad ambiental -Inclusión de la alta gerencia dentro de las para brindar mejor servicio.

ofrecer mejores servicios.

soluciones de manejo financiero.

-Prestación de servicio a grandes empresas -Compromiso y dedicación por parte de aledañas.

colaboradores.

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-Asignación de recursos por parte de -Reuniones

Amenazas (A)

de

trabajo

gerencia.

cronogramas mensuales.

(FA) Estrategias

(DA) Estrategias

para

establecer

-Realizar buen uso de las instalaciones para -Se debe coordinar los recursos financieros con -Calificación por parte clientes por brindar servicio oportuno a los clientes. servicio inoportuno. -

Crecimiento

competencia

constante

el fin de optimizar los servicios.

-Enfatizar a las partes interesadas la -Organización mediante programas de calidad, de

la existencia de documentación legal.

los cuales representan un plus sobre la

-La capacitación del personal, será enfocada competencia. a mejorar el servicio día a día.

13 | 28

RECOMENDACIONES Además de algunas observaciones y recomendaciones expuestas en el numeral 2.2.1 con respecto a la lista de chequeo, se exponen las siguientes recomendaciones adicionales: -

Prestar mejor servicio a los clientes mediante materiales de buena calidad que faciliten y optimicen en trabajo.

-

Disponer de Personal financiero que se ocupe de los gastos e ingresos de la empresa, así como también de los costos de inversión y costos de personal.

-

Organización administrativa de la empresa y fijación de cronogramas de trabajo mediante reuniones periódicas.

-

Organización e higiene continúa de las instalaciones y alrededores.

-

Continuar con la implementación del sistema dentro de la organización, con la presencia y compromiso de todas las partes interesadas.

-

Responder a las necesidades de los entes interesados mediante políticas de cambio con el fin de cumplir con sus necesidades y expectativas, fortaleciendo el crecimiento en el mercado y posicionamiento dentro del mismo

-

Tener en cuenta los cambios en requisitos y términos legales que puedan afectar directa o indirectamente el sistema de calidad de la empresa, así como los cambios en el mercado y los recursos

-

Valorar y continuar con la implementación de un seguimiento, medición y análisis del sistema de calidad que permita a la junta directiva de organización tomar las decisiones necesarias para el mejoramiento continuo y alcanzar un nivel de madurez

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empresarial deseado, a través de la mejora significativa en procesos, estructuras y sistemas con base en los parámetros de calidad iso 9001 y el ciclo PHVA

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Bibliografía Camisón, C., Cruz, S., & González, T. (2007). Gestión de la calidad: conceptos, enfoques, modelos y sistemas. Pearson. Aja Quiroga, L. (2002). Gestión de información, gestión del conocimiento y gestión de la calidad en las organizaciones. Acimed, 10(5), 7-8. OVA plataforma Universidad ECCI de la asignatura Electiva I: Sistemas de Gestión de calidad (2018) Sistemas de gestión de la calidad. Recuperado el 29 de julio de 2019, de http:// https://posgradosvirtuales.ecci.edu.co/pluginfile.php/4981/mod_resource/content/1/ova/index.html

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