Business Plan Pdam Kota Malang 2015
This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA
Overview
Download & View Business Plan Pdam Kota Malang 2015 as PDF for free.
More details
- Words: 37,348
- Pages: 148
Loading documents preview...
Business Plan 2015 – 2019
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA MALANG Jl. Terusan Danau Sentani 100 Malang Telp. 0341-715103 Fax. 0341-715107 Email: [email protected]
RENCANA USAHA JANGKA PANJANG BUSINESS PLAN TAHUN 2015 – 2019
2014
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
i
Business Plan 2015 – 2019
KATA PENGANTAR Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada Direksi beserta jajaran manajemen sehingga PDAM Kota Malang dapat merampungkan penyusunan Rencana Usaha Jangka Panjang (Business Plan) Tahun 2015 – 2019. Business Plan ini akan menjadi pedoman bagi semua stakeholder khususnya direksi dan seluruh jajaran manajemen serta karyawan dalam menjalankan dan mengembangkan usaha PDAM Kota Malang selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Business Plan ini juga diharapkan menjadi acuan bagi stakeholder lainnya utamanya Pemerintah Daerah, DPRD, Pelanggan PDAM Kota Malang serta masyarakat pada umumnya dalam rangka melakukan pengawasan dan memberikan dukungan dan masukan demi terlaksananya rencana tersebut secara optimal guna memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Business Plan ini tersusun berkat dukungan dari Bp Walikota, Dewan Pengawas, Kepala SKPD terkait serta anggota legislatif. IUWASH juga merupakan pihak yang telah mendukung penyelesaian Business Plan ini. Oleh karena itu Direksi menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga termasuk pihak pihak yang tidak bisa kami sebutkan satu per satu dalam kesempatan ini. Dengan diterbitkannya Business Plan ini diharapkan Perusahaan dapat memberikan sumbangsih nyata kepada pembangunan Kota Malang melalui peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan secara berkelanjutan dan diharapkan pula akan meningkatkan komitmen pemerintah dan segenap unsur lainnya untuk mewujudkan masyarakat Kota Malang yang sejahtera dan bermartabat..
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang Direktur Utama
HM. Jemianto
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
ii
Business Plan 2015 – 2019 DAFTAR ISI KATA PENGANTAR .......................................................................................................................... ii DAFTAR ISI ......................................................................................................................................... iii DAFTAR TABEL ................................................................................................................................ xii DAFTAR GAMBAR .......................................................................................................................... xiv BAB 1. PENDAHULUAN................................................................................................................ 15 1.1.
Latar Belakang ..................................................................................................................... 15
1.2.
Maksud dan Tujuan ........................................................................................................... 16
1.3.
Dasar Hukum ...................................................................................................................... 16
1.4.
Ruang Lingkup Penyusunan ............................................................................................ 17
1.5.
Sistematika ........................................................................................................................... 18
BAB 2. PROFIL KOTA MALANG .................................................................................................. 20 2.1.
Kondisi Geografis ............................................................................................................... 20
2.2.
Kondisi Topografi ............................................................................................................... 20
2.3.
Kondisi Iklim ....................................................................................................................... 20
2.4.
Kondisi Hidrologi dan Hidrogeologi............................................................................... 21
BAB 3. PROFIL PERUSAHAAN .................................................................................................... 23 3.1.
Gambaran Umum ............................................................................................................... 23
3.1.1.
Sejarah Singkat .................................................................................................................... 23
3.1.2.
Wilayah Pelayanan ............................................................................................................. 23
BAB 4. STAKEHOLDER .................................................................................................................. 56 4.1.
Para Stakeholder .................................................................................................................. 56
4.2.
Keinginan dan Harapan Para Stakeholders ..................................................................... 57
4.2.1.
Para Pelanggan ..................................................................................................................... 57
4.2.2.
Masyarakat Kota .................................................................................................................. 58
4.2.3.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ................................................................................... 58
4.2.4.
Walikota / Pemilik Perusahaan ......................................................................................... 58
4.2.5.
Direksi dan Pegawai PDAM .............................................................................................. 59
4.2.6.
Penguasa Air Baku (Pemda Kabupaten Malang Dan Pemkot Batu)............................ 60
4.2.7.
Para Rekanan PDAM .......................................................................................................... 60
BAB 5. VISI DAN MISI..................................................................................................................... 62 5.1.
Visi ........................................................................................................................................ 62
5.2.
Misi ....................................................................................................................................... 62
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
iii
Business Plan 2015 – 2019 5.3.
Keyakinan ............................................................................................................................ 63
5.4.
Nilai ...................................................................................................................................... 63
5.5.
Tujuan ................................................................................................................................... 63
BAB 6. ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS ......................................................................... 65 6.1.
Analisis Lingkungan Internal ........................................................................................... 65
6.1.1.
Aspek Keuangan ................................................................................................................. 65
6.1.1.1. Profitabilitas......................................................................................................................... 65 6.1.1.2. Efisiensi ................................................................................................................................ 65 6.1.1.3. Likwiditas ............................................................................................................................ 66 6.1.1.4. Kolektibilitas Piutang ......................................................................................................... 66 6.1.1.5. Solvabilitas ........................................................................................................................... 66 6.1.2.
Aspek Pelanggan ................................................................................................................ 67
6.1.2.1. Cakupan Pelayanan ............................................................................................................ 67 6.1.2.2. Pengaduan ........................................................................................................................... 67 6.1.2.3. Respon Pengaduan ............................................................................................................. 67 6.1.2.4. Akurasi Meter...................................................................................................................... 68 6.1.3.
Aspek Operasional ............................................................................................................. 68
6.1.3.1. Kuantitas .............................................................................................................................. 68 6.1.3.2. Kualitas................................................................................................................................. 69 6.1.3.3. Kontinuitas........................................................................................................................... 69 6.1.3.4. Efektivitas Distribusi .......................................................................................................... 69 6.1.3.5. Tekanan ................................................................................................................................ 69 6.1.4.
Aspek SDM .......................................................................................................................... 70
6.1.4.1. Produktivitas ....................................................................................................................... 70 6.1.4.2. Kompetensi .......................................................................................................................... 70 6.1.4.3. Kepuasan Pegawai.............................................................................................................. 70 6.1.4.4. Pengembangan Pegawai .................................................................................................... 70 6.1.4.5. Perilaku Kerja ...................................................................................................................... 71 6.2.
Analisis Lingkungan Eksternal ......................................................................................... 72
6.2.1.
Aspek Sosial, Ekonomi dan Budaya Masyarakat ........................................................... 72
6.2.1.1. Kepuasan Pelanggan .......................................................................................................... 72 6.2.1.2. Penggunaan Air Sumur ..................................................................................................... 72 6.2.1.3. Penghasilan Masyarakat .................................................................................................... 72 6.2.2.
Aspek Ekonomi dan Dunia Usaha ................................................................................... 73
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
iv
Business Plan 2015 – 2019 6.2.2.1. Tarip Listrik ......................................................................................................................... 73 6.2.2.2. Inflasi dan Tingkat Suku Bunga ....................................................................................... 73 6.2.2.3. Industri Peralatan Instalasi Air Minum ........................................................................... 74 6.2.3.
Aspek Dukungan Pemerintah........................................................................................... 74
6.2.3.1. Program SPAM Regional ................................................................................................... 74 6.2.3.2. Komitmen Pemerintah Daerah ......................................................................................... 74 6.2.3.3. Penggunaan Air Bawah Tanah ......................................................................................... 75 6.2.4.
Aspek Regulasi .................................................................................................................... 77
6.2.4.1. Otonomi Daerah.................................................................................................................. 77 6.2.4.2. Peraturan Terkait Pengelolaan PDAM ............................................................................ 78 6.2.5.
Aspek Geografis .................................................................................................................. 78
6.2.5.1. Kondisi Sekitar Sumber ..................................................................................................... 78 6.2.5.2. Potensi Sumber Air Baku ................................................................................................... 79 6.2.5.3. Daerah Rawan Air .............................................................................................................. 80 6.2.6.
Aspek Potensi Pelanggan .................................................................................................. 80
6.2.6.1. Kavling Terbangun ............................................................................................................. 80 6.2.6.2. Potensi Pelanggan Pada Jalur Pipa Terpasang ............................................................... 83 6.2.6.3. Perkembangan Wilayah Pemukiman .............................................................................. 84 6.2.6.4. Pertumbuhan Penduduk ................................................................................................... 85 6.2.7.
Aspek Teknologi ................................................................................................................. 86
6.2.7.1. Teknologi Informasi ........................................................................................................... 86 6.2.7.2. Perkembangan Teknologi Informasi ................................................................................ 86 6.3.
Proyeksi Kebutuhan Air .................................................................................................... 87
6.4.
Posisi Perusahaan ............................................................................................................... 88
6.5.
Alternatif Strategi................................................................................................................ 91
6.6.
Strategi .................................................................................................................................. 92
6.6.1.
Peningkatan Pendapatan ................................................................................................... 93
6.6.2.
Pengendalian Beban Operasional ..................................................................................... 93
6.6.3.
Mendorong Komitmen Pemerintah ................................................................................. 93
6.6.4.
Peningkatan Cakupan Pelayanan..................................................................................... 93
6.6.5.
Menjaga dan Meningkatkan Kehandalan SPAM ........................................................... 93
6.6.6.
Menurunkan Tingkat Kehilangan Air ............................................................................. 94
6.6.7.
Pelestarian dan Pengamanan Lingkungan ..................................................................... 94
6.6.8.
Pengalihan Pelayanan Pompanisasi Menjadi Gravitasi ................................................ 94
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
v
Business Plan 2015 – 2019 6.6.9.
Mengembangkan Kompetensi Pegawai .......................................................................... 94
6.6.10.
Pemanfaatan Teknologi Informasi ................................................................................... 94
BAB 7. SASARAN DAN PROGRAM............................................................................................. 95 7.1.
Sasaran.................................................................................................................................. 95
7.2.
Program Pendukung Kinerja Aspek Keuangan ............................................................. 96
7.2.1.
Penertiban kelompok pelanggan sesuai dengan ketentuan ......................................... 96
7.2.2.
Penyesuaian Tarif Air......................................................................................................... 96
7.2.3.
Pemberian keringanan menjadi pelanggan .................................................................... 97
7.2.4.
Pengendalian penggunaan anggaran .............................................................................. 97
7.2.5.
Penyusunan anggaran berbasis kegiatan prioritas ........................................................ 98
7.2.6.
Pengembangan model perencanaan keuangan jangka menengah dan panjang ....... 98
7.2.7.
Pengaturan jadwal pelaksanaan kegiatan ....................................................................... 98
7.2.8.
Pemanfaatan plafon pinjaman untuk investasi jaringan pipa...................................... 99
7.3.
Program Pendukung Kinerja Aspek Pelayanan ............................................................. 99
7.3.1.
Perbaikan sistem pelayanan .............................................................................................. 99
7.3.1.1. Pendaftaran on-line ............................................................................................................ 99 7.3.1.2. Pendaftaran on-site ............................................................................................................. 99 7.3.1.3. One day service ..................................................................................................................100 7.3.1.4. Kartu kredit ........................................................................................................................100 7.3.1.5. Pembayaran melalui handphone.....................................................................................100 7.3.2.
Penurunan pengguna ABT ...............................................................................................100
7.3.2.1. Hotel, restoran, rumah sakit dan Industri ......................................................................100 7.3.2.2. Pengembang .......................................................................................................................100 7.3.3.
Kegiatan Pemasaran Lain .................................................................................................101
7.3.3.1. Calon pelanggan di antara pelanggan ............................................................................101 7.3.3.2. Kerjasama dengan Dinkes ................................................................................................101 7.3.3.3. Buka Kembali bebas tunggakan rekening ......................................................................101 7.3.3.4. Sosialisasi ............................................................................................................................101 7.3.4.
Perbaikan sistem pengelolaan data pelanggan .............................................................102
7.3.4.1. Validasi kondisi pencatatan .............................................................................................102 7.3.4.2. Nomor telepon pelanggan ................................................................................................102 7.3.4.3. Meter vertical......................................................................................................................102 7.3.4.4. Automatic Meter Reading (AMR) ...................................................................................102 7.3.4.5. Meter prabayar ...................................................................................................................102 Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
vi
Business Plan 2015 – 2019 7.3.4.6. Penertiban letak meter. .....................................................................................................103 7.3.4.7. Kirim stand meter ..............................................................................................................103 7.3.4.8. Upgrade aplikasi sicater dan cek ulang ..........................................................................103 7.3.5.
Perbaikan sistem penertiban ............................................................................................103
7.3.5.1. Pelaksanaan prosedur .......................................................................................................103 7.3.5.2. Inisiatif Mandiri .................................................................................................................104 7.3.5.3. Aplikasi android ................................................................................................................104 7.3.5.4. Operasi Bersama Penertiban ............................................................................................104 7.3.6.
Perbaikan sistem penanganan pengaduan ....................................................................104
7.3.7.
Survey kepuasan pelanggan ............................................................................................105
7.3.8.
Survey minat berlangganan .............................................................................................105
7.4.
Program Pendukung Kinerja Aspek Operasional.........................................................105
7.4.1.
Pemeliharaan sumber dan pipa transmisi......................................................................105
7.4.1.1. Lingkungan fisik ................................................................................................................105 7.4.1.2. Lingkungan sosial ..............................................................................................................106 7.4.2.
Pemeliharaan dan penggantian pompa..........................................................................106
7.4.2.1. Monitoring suara, suhu, getaran dan daya. ...................................................................106 7.4.2.2. Peralatan monitoring lainnya ..........................................................................................107 7.4.2.3. Pengadaan pompa .............................................................................................................107 7.4.2.4. Genset ..................................................................................................................................107 7.4.2.5. Transformator.....................................................................................................................107 7.4.2.6. Suku cadang pompa ..........................................................................................................108 7.4.3.
Pengamanan sumber air baku .........................................................................................108
7.4.3.1. Pagar ....................................................................................................................................108 7.4.3.2. SPAM Regional ..................................................................................................................108 7.4.3.3. Plengsengan ........................................................................................................................108 7.4.3.4. Penanaman pohon .............................................................................................................109 7.4.3.5. Junction well dan strainer .................................................................................................109 7.4.3.6. Operasional dan Pemeliharaan ........................................................................................109 7.4.4.
Pengamanan sumber air baku jangka panjang..............................................................109
7.4.5.
Pemanfaatan sumber air baru ..........................................................................................110
7.4.5.1. Sumber Pitu dan Merjosari ...............................................................................................110 7.4.5.2. Sumber Sumber Sareh .......................................................................................................110 7.4.5.3. Sumber Genting .................................................................................................................111 Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
vii
Business Plan 2015 – 2019 7.4.6.
Pengamanan fasilitas produksi terhadap bahaya banjir ..............................................111
7.4.6.1. Pembersihan sungai ..........................................................................................................111 7.4.6.2. Tanggul, alarm dan valve .................................................................................................111 7.4.6.3. Perbaikan drainase ............................................................................................................111 7.4.6.4. Studi penanggulangan banjir di intake Kencono Wungu Wendit dan di pertemuan aliran air sungai Kalisari...................................................................................................112 7.4.6.5. Perbaikan Tanggul di Wendit ..........................................................................................112 7.4.7.
Pengamanan fasilitas produksi dari gangguan supply tenaga listrik........................112
7.4.7.1. Daya listrik..........................................................................................................................112 7.4.7.2. Proteksi tenaga kerja .........................................................................................................112 7.4.7.3. Proteksi motor pompa.......................................................................................................112 7.4.7.4. Proteksi petir ......................................................................................................................113 7.4.7.5. ATS.......................................................................................................................................113 7.4.7.6. Jalur supply khusus ...........................................................................................................113 7.4.7.7. Kapasitor Bank ...................................................................................................................113 7.4.7.8. Flow meter ..........................................................................................................................113 7.4.7.9. RPS (relief pressure sustaining valve) ............................................................................114 7.4.8.
Pengamanan kualitas air...................................................................................................114
7.4.8.1. Kadar Chlor ........................................................................................................................114 7.4.8.2. pH.........................................................................................................................................114 7.4.8.3. Kekeruhan ...........................................................................................................................114 7.4.8.4. Pengurugan dan perataan tanah bekas galian di Sumber Karangan .........................115 7.4.8.5. Pengujian Kualitas Air ......................................................................................................115 7.4.8.6. Pengkajian ulang MoU dengan LSM sumber Karangan..............................................115 7.4.9.
Pengendalian distribusi dan kontinuitas air ..................................................................115
7.4.9.1. Monitoring jarak jauh ........................................................................................................115 7.4.9.2. Data Logger ........................................................................................................................116 7.4.9.3. Water Level Logger ...........................................................................................................116 7.4.9.4. WMA (WaterMind Analyzer) ..........................................................................................116 7.4.9.5. Server untuk monitoring ..................................................................................................117 7.4.9.6. Maintenance .......................................................................................................................117 7.4.9.7. Floating valve .....................................................................................................................117 7.4.9.8. Water tank...........................................................................................................................118 7.4.9.9. Reservoir beton ..................................................................................................................118 Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
viii
Business Plan 2015 – 2019 7.4.9.10. Tanah ...................................................................................................................................118 7.4.10.
Penurunan tingkat kehilangan air ...................................................................................118
7.4.10.1. Valve resilient .....................................................................................................................118 7.4.10.2. Rehabilitasi ..........................................................................................................................119 7.4.10.3. Spesifikasi ............................................................................................................................119 7.4.10.4. PRV.......................................................................................................................................119 7.4.10.5. Strainer.................................................................................................................................119 7.4.10.6. Data logger di pressure point ...........................................................................................120 7.4.10.7. Correlator dan groundmicrophone .................................................................................120 7.4.10.8. Patroller ...............................................................................................................................120 7.4.10.9. Noise logger ........................................................................................................................120 7.4.10.10. RPS (relief pressure sustaining valve) ...........................................................................120 7.4.10.11. Manhole .............................................................................................................................120 7.4.11.
Pemeliharaan pipa distribusi ...........................................................................................121
7.4.11.1. Pipa.......................................................................................................................................121 7.4.11.2. Kualitas Galian dan Rekondisi .........................................................................................121 7.4.11.3. Alat kerja .............................................................................................................................122 7.4.11.4. Jembatan Pipa .....................................................................................................................122 7.4.11.5. Tapping................................................................................................................................122 7.4.11.6. Ganti meter .........................................................................................................................123 7.4.11.7. Letak meter .........................................................................................................................123 7.4.11.8. Meter induk ........................................................................................................................123 7.4.12.
Pengembangan pipa distribusi ........................................................................................124
7.4.12.1. Sterilisasi..............................................................................................................................124 7.4.12.2. Perbaikan sistem distribusi...............................................................................................124 7.4.12.3. Perbaikan tekanan ..............................................................................................................124 7.4.12.4. Pemasangan pipa di wilayah baru ..................................................................................125 7.4.13.
Pengurangan pengambilan air bawah tanah .................................................................126
7.4.13.1. Kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup ...............................................................126 7.4.13.2. Kerjasama dengan Dinas Pendapatan.............................................................................126 7.4.13.3. Tarif Pajak Air Bawah Tanah ...........................................................................................126 7.5.
Program Pendukung Kinerja Aspek Sumber Daya Manusia ......................................126
7.5.1.
Pelatihan sesuai kebutuhan ..............................................................................................127
7.5.1.1. Analisa jabatan ...................................................................................................................127 Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
ix
Business Plan 2015 – 2019 7.5.1.2. Evaluasi kompetensi dan analisa kesenjangan ..............................................................127 7.5.1.3. Pemilihan prioritas ............................................................................................................127 7.5.1.4. Database penyelenggaraan pelatihan .............................................................................127 7.5.1.5. In-house training ................................................................................................................128 7.5.1.6. Jenis Pelatihan ....................................................................................................................128 7.5.1.7. Kerjasama dengan Akatirta Magelang ...........................................................................128 7.5.2.
Penataan pegawai secara optimal ...................................................................................129
7.5.2.1. Evaluasi SDM .....................................................................................................................129 7.5.2.2. Prosedur Operasional Jabatan .........................................................................................129 7.5.2.3. Analisa Beban Kerja...........................................................................................................129 7.5.2.4. Analisa Job value ...............................................................................................................129 7.5.2.5. Assesment center ...............................................................................................................130 7.5.2.6. Knowledge management ..................................................................................................130 7.5.2.7. Talent ...................................................................................................................................130 7.5.2.8. Kerjasama dengan pihak lain ...........................................................................................131 7.5.2.9. Rekrutmen ..........................................................................................................................131 7.5.3.
Penyempurnaan sistem penilaian kinerja ......................................................................131
7.5.3.1. Job value ..............................................................................................................................131 7.5.3.2. Integrasi sistem ..................................................................................................................132 7.5.3.3. Perubahan sasaran .............................................................................................................132 7.5.3.4. Proporsi KPI .......................................................................................................................132 7.5.4.
Perubahan struktur organisasi .........................................................................................133
7.5.4.1. Sasaran dan strategi ...........................................................................................................133 7.5.4.2. Pelayanan Pelanggan ........................................................................................................133 7.5.4.3. Logistik ................................................................................................................................133 7.5.5.
Perubahan sistem pengadaan barang dan jasa..............................................................133
7.5.5.1. Sistem pengadaan yang mendukung pelayanan ..........................................................133 7.5.5.2. Konsultasi LKPP ................................................................................................................134 7.5.5.3. Revisi Peraturan Direksi ...................................................................................................134 7.5.5.4. Aplikasi pendukung ..........................................................................................................134 7.5.5.5. RAB ......................................................................................................................................135 7.5.5.6. Sertfifikasi ...........................................................................................................................135 7.5.5.7. Pemaparan Rencana Proses Pengadaan .........................................................................135 7.5.5.8. Pengawasan Pekerjaan ......................................................................................................135 Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
x
Business Plan 2015 – 2019 7.5.6.
Perbaikan dan Penyediaan Fasilitas ................................................................................136
7.5.6.1. Gedung ................................................................................................................................136 7.5.6.2. Kelistrikan dan Telepon ....................................................................................................136 7.5.6.3. Alat Mekanik ......................................................................................................................137 7.5.7.
Meningkatkan kehandalan hardware sistem informasi manajemen .........................137
7.5.8.
Pengembangan dan implementasi aplikasi ...................................................................137
7.5.8.1. Aplikasi SDM .....................................................................................................................137 7.5.8.2. Aplikasi keuangan .............................................................................................................137 7.5.8.3. Aplikasi administrasi ........................................................................................................138 7.5.8.4. Aplikasi pelayanan pelanggan.........................................................................................138 7.5.8.4.1. Integrasi proses pasang baru dan akuntansi .................................................................138 7.5.8.4.2. Pengaduan .........................................................................................................................139 7.5.8.4.3. SMS air ................................................................................................................................139 7.5.8.5. Aplikasi perencanaan ........................................................................................................139 7.5.8.6. Aplikasi produksi, distribusi dan kehilangan air .........................................................139 7.5.8.7. Aplikasi Jaringan Pipa Pelanggan ...................................................................................140 7.5.8.8. Aplikasi penanganan instalasi pelanggan......................................................................140 7.5.8.9. Aplikasi perbaikan kebocoran dan rekondisi ................................................................140 7.5.8.10. Aplikasi pengawasan ........................................................................................................140 7.6.
Jadwal Program dan Pembiayaan ...................................................................................140
BAB 8. PROYEKSI KEUANGAN .................................................................................................141 8.1.
Asumsi Proyeksi ................................................................................................................141
8.2.
Proyeksi dan Kelayakan Keuangan ................................................................................143
8.2.1.
Proyeksi Laba Rugi ............................................................................................................144
8.2.2.
Proyeksi Neraca .................................................................................................................145
8.2.3.
Proyeksi Arus Kas..............................................................................................................147
8.3.
Indikator Kelayakan Keuangan .......................................................................................148
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
xi
Business Plan 2015 – 2019 DAFTAR TABEL
TABEL 3-1 KAPASITAS PRODUKSI .................................................. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. TABEL 3-2 HASIL PENGUJIAN KUALITAS AIR ........................................................................................... 31 TABEL 3-3 KAPASITAS TANDON .................................................................................................................. 32 TABEL 3-4 PERKEMBANGAN SAMBUNGAN PELANGGAN ...................................................................... 33 TABEL 3-5 PERKEMBANGAN SAMBUNGAN PELANGGAN PER WILAYAH .......................................... 33 TABEL 3-6 PEMAKAIAN AIR RATA-RATA .................................................................................................. 34 TABEL 3-7 PELANGGAN DENGAN PEMAKAIAN 0 M³ .............................................................................. 34 TABEL 3-8 PENYELESAIAN ADUAN ............................................................................................................. 36 TABEL 3-9 PENGGANTIAN METER............................................................................................................... 36 TABEL 3-10 TINGKAT KEHILANGAN AIR................................................................................................... 37 TABEL 3-11 JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN BAGIAN ....................................................................... 40 TABEL 3-12 JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN JABATAN ..................................................................... 41 TABEL 3-13 JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN............................................ 41 TABEL 3-14 JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN USIA............................................................................. 42 TABEL 3-15 PERBANDINGAN JUMLAH PEGAWAI DAN PELANGGAN .................................................. 42 TABEL 3-16 HASIL SURVEY KEPUASAN PEGAWAI ................................................................................... 43 TABEL 3-17 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN .............................................................................................. 44 TABEL 3-18 TARIF AIR DAN BIAYA LANGGANAN ................................................................................... 47 TABEL 3-19 KOMPOSISI PENDAPATAN USAHA ........................................................................................ 48 TABEL 3-20 HARGA POKOK AIR .................................................................................................................. 48 TABEL 3-21 SUMBER PENDANAAN .............................................................................................................. 50 TABEL 3-22 NERACA (ASET) ......................................................................................................................... 51 TABEL 3-23 NERACA (KEWAJIBAN DAN EKUITAS) .................................................................................. 52 TABEL 3-24 LABA RUGI .................................................................................................................................. 53 TABEL 3-25 ARUS KAS ................................................................................................................................... 54 TABEL 3-26 KINERJA ASPEK KEUANGAN .................................................................................................. 55 TABEL 4-1 HARAPAN STAKEHOLDER DAN PERUSAHAAN .................................................................... 61 TABEL 6-1 KENAIKAN PENDAPATAN DAN BIAYA ................................................................................... 65 TABEL 6-2 KETERSEDIAAN AIR .................................................................................................................... 69 TABEL 6-3 HIPPAM ....................................................................................................................................... 77 TABEL 6-4 CAKUPAN PELAYANAN KECAMATAN KLOJEN.................................................................... 81 TABEL 6-5 CAKUPAN PELAYANAN KECAMATAN SUKUN ..................................................................... 81 Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
xii
Business Plan 2015 – 2019 TABEL 6-6 CAKUPAN PELAYANAN KECAMATAN BLIMBING ................................................................ 82 TABEL 6-7 CAKUPAN PELAYANAN KECAMATAN LOWOKWARU ........................................................ 82 TABEL 6-8 CAKUPAN PELAYANAN KECAMATAN KEDUNG KANDANG ............................................ 83 TABEL 6-9 CAKUPAN PELAYANAN ............................................................................................................. 83 TABEL 6-10 PIPA TERPASANG ...................................................................................................................... 84 TABEL 6-11 JUMLAH PENDUDUK ................................................................................................................. 85 TABEL 6-12 KAPASITAS PRODUKSI .............................................................................................................. 87 TABEL 6-13 ANALISIS SWOT ....................................................................................................................... 89 TABEL 7-1 SASARAN PERUSAHAAN ............................................................................................................ 95 TABEL 8-1 PROYEKSI LABA RUGI ............................................................................................................... 144 TABEL 8-2 PROYEKSI NERACA (ASET) ...................................................................................................... 145 TABEL 8-3 PROYEKSI NERACA (KEWAJIBAN DAN EKUITAS) ............................................................... 146 TABEL 8-4 PROYEKSI ARUS KAS ................................................................................................................ 147 TABEL 8-5 INDIKATOR KELAYAKAN KEUANGAN ................................................................................. 148
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
xiii
Business Plan 2015 – 2019 DAFTAR GAMBAR GAMBAR 3-1 WILAYAH PELAYANAN PDAM KOTA MALANG BERDASARKAN CAKUPAN PELAYANAN ............................................................................................................................ 24
GAMBAR 3-2 WILAYAH PELAYANAN DAN LOKASI SUMBER ................................................................. 25 GAMBAR 3-3 STRUKTUR ORGANISASI ........................................................................................................ 39 GAMBAR 6-1 POSISI PERUSAHAAN ............................................................................................................. 91 GAMBAR 6-2 STRATEGI PERUSAHAAN ....................................................................................................... 92
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
xiv
Business Plan 2015 – 2019
Pendahuluan
BAB 1. PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang
Air merupakan sumber kehidupan yang sangat penting bagi setiap manusia dan seluruh makhluk hidup di dunia. Saat ini keberadaan
sumber
air
dan
cara
pendistribusian air semakin mendapatkan perhatian seluruh pihak yang berkepentingan karena semakin terbatasnya sumber air yang layak untuk kehidupan manusia dan kesadaran bahwa air merupakan hak setiap warga yang harus disediakan oleh pemerintah.
Air dalam jumlah cukup (kuantitas), dengan kandungan unsur yang memenuhi syarat kesehatan (kualitas), tersedia setiap saat dibutuhkan (kontinuitas) dan dengan biaya wajar (keterjangkauan) merupakan harapan seluruh masyarakat pengguna air. Rendahnya salah satu persyaratan dari empat persyaratan pelayanan air tersebut mengakibatkan tidak puasnya masyarakat terhadap pelayanan air. Melalui Peraturan Daerah Kotamadya Malang Nomor 11 Tahun 1974, Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Malang didirikan dan diberi tugas oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan kegiatan penyediaan air bagi masyarakat Kota Malang. Pendirian tersebut sekaligus menunjukkan keinginan yang besar dari Pemerintah Kotamadya Malang pada saat itu untuk dapat memberikan pelayanan air yang lebih baik karena dilaksanakan oleh instansi yang lebih tepat. Penduduk berkembang dengan sangat dinamis baik dari sisi jumlah maupun dari sisi kualitas yang mengakibatkan berubahnya tuntutan yang semakin meningkat. Dengan pertumbuhan penduduk 0,9% per tahun maka PDAM Kota Malang harus berpacu menambah pelanggan agar tingkat cakupan tidak menurun karena penambahan penduduk yang lebih cepat dari kemampuan pengembangan pelayanan. Di sisi lain rata-rata tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan keterbukaan informasi mengakibatkan PDAM Kota Malang harus siap menghadapi tuntutan masyarakat untuk menyediakan pelayanan sesuai standar yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku.
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 1 - 15
Business Plan 2015 – 2019
Pendahuluan
Dinamisnya perkembangan penduduk menjadi dorongan bagi PDAM Kota Malang untuk mengukur sejauh mana kemampuan Perusahaan saat ini dapat memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini dan kemungkinan perkembangan kebutuhan di masa mendatang. Antisipasi pemenuhan ini tidak bisa dipandang sepele tetapi menuntut tanggung jawab yang besar dan merupakan masalah strategis yang mungkin tidak hanya dapat diselesaikan sendiri oleh PDAM secara internal tetapi juga memerlukan dukungan para stakeholder. Oleh karena itulah diperlukan suatu perencanaan yang komprehensif, mendalam dan terbuka terhadap masukan dari eksternal yang meliputi semua aspek yang menentukan keberhasilan dalam memberikan pelayanan yang baik dan memuaskan kepada masyarakat. Perencanaan itu dituangkan dalam bentuk Business Plan yang direncanakan untuk mengantisipasi kegiatan usaha pelayanan mulai tahun 2015 sampai dengan 2019.
1.2.
Maksud dan Tujuan
Penyusunan Business Plan dimaksudkan untuk mengidentifikasi kebutuhan pelayanan air baik dari segi cakupan maupun kualitas pelayanan dan mengidentifikasi kondisi eksisting dan kemampuan Perusahaan serta menentukan program dan kegiatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut selama jangka waktu lima tahun mendatang berdasarkan target-target tertentu sesuai dengan kemampuan sumber daya yang dimiliki Perusahaan. Penyusunan Business Plan bertujuan agar terdapat acuan dalam menentukan program secara bertahap dan komprehensif dalam program tahunan di mana terdapat target-target tertentu setiap tahunnya dan sebagai sarana komunikasi dan koordinasi baik internal maupun eksternal, serta sebagai sarana untuk mengevaluasi dan mengukur kinerja Perusahaan.
1.3.
Dasar Hukum
Dasar hukum penyusunan Business Plan PDAM Kota Malang Tahun 2015 - 2019 adalah : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah 2. Undang-undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air; 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 294/PRT/M/2005 tentang Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 1 - 16
Business Plan 2015 – 2019
Pendahuluan
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2010 tentang Pedoman Kerjasama Pengusahaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada PDAM; 7. Peraturan Walikota Malang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Penyediaan Air Minum Kota Malang; 8. Peraturan Walikota Malang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kota Malang; 1.4.
Ruang Lingkup Penyusunan
Penyusunan Business Plan dilakukan dengan menghimpun data dan melakukan diskusi baik internal maupun eksternal untuk memperoleh informasi yang memadai dan relevan untuk bahan penyusunan. Adapun ruang lingkup yang akan dituangkan dalam Business Plan PDAM Kota Malang tahun 2015-2019 adalah : a. Identifikasi kondisi saat ini sebagai acuan untuk melakukan perbaikan dan mengukur seberapa besar kemampuan Perusahaan untuk mencapai sasaran tertentu pada lima tahun mendatang. b. Evaluasi terhadap kondisi saat ini baik internal maupun eksternal. Evaluasi internal dilakukan dengan memperhatikan indikator-indikator kinerja yang lazim dipergunakan dalam mengevaluasi kinerja PDAM. Evaluasi kondisi eksternal dilakukan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pelayanan Perusahaan. c. Berdasarkan evaluasi internal dan eksternal, Perusahaan memilih alternatid strategi yang akan dijalankan. d. Strategi-strategi yang telah ditetapkan kemudian ditetapkan sasaran yang ingin dicapai secara bertahap beserta indikator kinerja setiap tahunnya. e. Program-program kemudian ditetapkan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. f. Program-program dirinci menjadi kegiatan-kegiatan yang setiap itemnya ditetapkan anggarannya g. Berdasarkan
kegiatan
dan
anggaran
maka
disusun
proyeksi
keuangan
yang
menggambarkan antara lain proyeksi laba rugi, kas dan neraca serta kelayakan keuangan.
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 1 - 17
Business Plan 2015 – 2019
1.5.
Pendahuluan
Sistematika
Penyusunan Business Plan ini mengikuti sistematika sebagai berikut : 1)
Pendahuluan Bab ini menjelaskan tentang latar belakang disusunnya Business Plan, maksud dan tujuan penyusunan serta ruang lingkup dan sistematika penyusunan.
2)
Profil Wilayah Kota Malang Bab ini menjelaskan tentang kondisi Kota Malang ditinjau dari sisi geografis, topografi, hidrologi, hidrogeologi dan iklim.
3)
Profil Perusahaan Bab ini menjelaskan tentang kondisi perusahaan saat ini berkaitan gambaran umum, sistem penyediaan air minum, organisasi dan sumber daya manusia, teknologi informasi dan kinerja keuangan.
4)
Stakeholder Bab ini menjelaskan tentang siap saja stakeholder yang terkait dalam penyelenggaraan pelayanan air minum di Kota Malang serta apa kebutuhan dan keinginan masing masing stakeholder tersebut terhadap Perusahaan dan sebaliknya apa yang diinginkan Perusahaan terhadap masing-masing stakeholder tersebut.
5)
Visi dan Misi Bab ini menjelaskan tentang visi Perusahaan, mendefinisikan kembali misi untuk mencapai visi yang ditetapkan, keyakinan dan nilai yang dipegang oleh seluruh manajemen dan pegawai serta tujuan utama Perusahaan pada lima tahun mendatang.
6)
Analisa Lingkungan Startegis Bab ini mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja Perusahaan baik dari sisi internal maupu eksternal. Identifikasi ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran faktor internal yang menjadi kekuatan dan faktor yang merupakan kelemahan agar dapat ditentukan strategi untuk memanfaatkan kekuatan maupun menutupi kelemahan. Selain faktor internal dalam bab ini juga akan diidentifikasi faktor eksternal untuk mengetahui faktor yang merupakan peluang dan faktor yang menjadi ancaman agar dapat ditentukan strategi untuk memanfaatkan peluang dan mengatasi tantangan.
7)
Sasaran dan Program Bab ini menjelaskan tentang sasaran sasaran yang ditetapkan berdasarkan strategi dan tujuan yang telah ditetapkan pada empat aspek secara seimbang yakni aspek keuangan, aspek pelayanan, aspek operasional dan aspek SDM. Bab ini juga
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 1 - 18
Business Plan 2015 – 2019
Pendahuluan
menjalaskan tentang program dan kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sasaran yang telah ditetapkan serta pembiayaannya. 8)
Proyeksi Keuangan Bab ini menggambarkan hasil keuangan yang dicapai apabila program dan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana dengan skedul dan anggaran yang telah ditetapkan. Hasil keuangan dalam bab ini digambarkan pada proyeksi laba rugia, kas dan neraca serta indikator utama keuangan.
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 1 - 19
Business Plan 2015 – 2019
Profil Perusahaan BAB 2. PROFIL KOTA MALANG
2.1.
Kondisi Geografis
Kota Malang memiliki luas wilayah sebesar 11.006 Ha dengan jumlah penduduk sebesar 836.373 jiwa. Wilayah administrasi Kota Malang terdiri dari 5 Kecamatan. Wilayah tersebut meliputi 5 kecamatan yaitu : Kecamatan Blimbing, Kecamatan Klojen, Kecamatan Lowokwaru, Kecamatan Dinoyo, Kecamatan Sukun, Kecamatan Kedungkandang. Wilayah Kota Malang dikelilingi oleh wilayah Kabupaten Malang dengan batas administratif sebagai berikut : a. Sebelah Utara
: Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karang Ploso
b. Sebelah Timur
: Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang
c. Sebelah Selatan
: Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji
d. Sebelah Barat
: Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau
Berdasarkan letak geografisnya Kota Malang terletak antara 112o34’09,48” sampai 112o41’34,93” bujur timur, dan 7o54’52,22” sampai 80o3’05,11” lintang selatan. 2.2.
Kondisi Topografi
Wilayah Kota Malang memiliki kondisi topografi yang sebagian besar (96,3%) datar dengan kemiringan lereng 0 – 15% dan ketinggian 440 – 667 meter dari permukaan laut. Wilayah Kota Malang juga dikelilingi pegunungan antara lain : Gunung Semeru, Gunung Kawi, Gunung Anjasmoro dan Gunung Arjuno. Dari luas total wilayah Kota Malang sebesar 11.005,66 ha, digolongkan menjadi 4 bagian menurut ketinggian, yaitu: a. Ketinggian 380 – 400 meter, dengan luas areal
=
100,15 ha
b. Ketinggian 400 – 500 meter, dengan luas areal = 8.422,63 ha c. Ketinggian 500 – 600 meter, dengan luas areal = 2.346,41 ha d. Ketinggian 600 – 667 meter, dengan luas areal =
2.3.
136,47 ha
Kondisi Iklim
Kondisi iklim Kota Malang memiliki rata-rata suhu udara berkisar antara 22,7°C - 25,1°C. Sedangkan suhu maksimum mencapai 32,7°C dan suhu minimum 18,4°C. Rata kelembaban udara berkisar 79% - 86% dengan kelembaban maksimum 99% dan minimum mencapai 40%. Seperti umumnya daerah lain di Indonesia, Kota Malang mengikuti perubahan putaran 2 iklim, musim hujan, dan musim kemarau. Dari hasil pengamatan Stasiun Klimatologi Karangploso Curah hujan yang relatif tinggi terjadi pada bulan Nopember Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 3 - 20
Business Plan 2015 – 2019
Profil Perusahaan
sampai dengan Pebruari. Sedangkan pada bulan Juni dan September curah hujan relatif rendah. Kecepatan angin maksimum terjadi di bulan Mei, September, dan Juli.
2.4.
Kondisi Hidrologi dan Hidrogeologi
Kota Malang dilalui oleh salah satu Daerah Aliran Sungai (DAS) terpenting di Jawa Timur yaitu DAS Brantas. DAS Brantas merupakan sebuah sungai terbesar di Jawa Timur dengan panjang ± 320 km yang mengalir secara melingkar dan di tengah-tengahnya terdapat gunung berapi yang masih aktif yaitu Gunung Kelud. Sungai Brantas yang bersumber pada lereng Gunung Arjuno, mula-mula mengalir ke arah timur melalui Kota Malang, lalu membelok ke arah selatan. Di kota Kepanjen Kali Brantas membelok ke arah barat dan di sini Kali Lesti yang bersumber di Gunung Semeru bersatu dengan Kali Brantas. Setelah bersatu dengan Kali Ngrowo di daerah Tulungagung, Kali Brantas berbelok ke utara melalui kota Kediri. Di kota Kertosono, Kali Brantas bertemu dengan Kali Widas, kemudian ke Timur mengalir ke kota Mojokerto. Di kota ini Kali Brantas bercabang dua, ke arah kota Surabaya dan ke kota Porong yang selanjutnya bermuara di selat Madura.
Wilayah DAS Brantas merupakan DAS strategis sebagai penyedia air baku untuk berbagai kebutuhan seperti sumber tenaga untuk pembangkit tenaga listrik, PDAM, irigasi, industri dan lain-lain. Luas Wilayah DAS Brantas sekitar 12.000 km2 yang mencakup kurang lebih 25 % luas Provinsi Jawa Timur, dengan potensi sumber daya air per tahun ± 12 milyar m3. DAS Brantas
Hulu
merupakan
daerah
tangkapan
hujan
yang
kondisinya
sangat
memprihatinkan. DAS Brantas Hulu terdiri dari sub DAS Brantas Hulu (182 Km2), Amprong (348 Km2), Bango (262 Km2), Metro (309 Km2), Lahor (188 Km2) dan Lesti (608 Km2). Kawasan DAS Brantas Hulu seluas 1.897 Km2, meliputi tiga administrasi wilayah yaitu Kabupaten Malang 80,2 %, Kota Malang 3,1% dan Kota Batu 16,7 %. Tata Guna Lahan Eksisting DAS Brantas Hulu didominasi oleh tegalan / ladang yaitu sebesar 37,78 %. Secara morfologi wilayah Kota Malang dikelompokkan menjadi 3 (tiga) satuan morfologi, yaitu satuan morfologi dataran yang menempati bagian tengah dan selatan, satuan morfologi perbukitan bergelombang menempati bagian timur dan utara, dan satuan morfologi pegunungan menempati wilayah bagian barat, utara dan timur. Secara geologi daerahnya disusun oleh batuan hasil kegiatan gunung api yang terdiri dari tufa, tufa pasiran, breksi gunung api, aglomerat, dan lava. Secara hidrogeologi akumulasi air tanah di Cekungan Malang dijumpai pada lapisan akuifer yang dapat dipisahkan menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu kelompok akuifer dengan kedalaman kurang dari 40 meter, kelompok Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 3 - 21
Business Plan 2015 – 2019
Profil Perusahaan
akuifer dengan kedalaman antara 40 - 100 meter, dan kelompok akuifer dengan kedalaman antara 100 - 150 meter. Berdasarkan kuantitas dan kualitas air tanahnya, potensi air tanah di Cekungan Malang dikelompokkan menjadi 4 (empat) wilayah potensi air tanah, yaitu : - Wilayah potensi air tanah besar; - Wilayah potensi air tanah sedang; - Wilayah potensi air tanah kecil; - Wilayah potensi air tanah langka. Penggunaan lahan di daerah ini berupa hutan belukar yang menempati bagian barat, utara, dan timur. Tanah persawahan menempati bagian selatan yang merupakan dataran, tanah perkebunan, dan selebihnya merupakan tanah pemukiman penduduk perkotaan dan pedesaan.
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 3 - 22
Business Plan 2015 – 2019
Profil Perusahaan BAB 3. PROFIL PERUSAHAAN
3.1.
Gambaran Umum
3.1.1.
Sejarah Singkat
Penyediaan air minum untuk wilayah Kota Malang telah dilakukan sejak sejak tanggal 31 Maret 1915 dan dikenal dengan nama “Welding Leideng Verordening” Kota Besar Malang. Pada awal kegiatan penyediaan air, luas wilayah yang dilayani kira-kira meliputi luas Kecamatan Klojen sekarang, dengan sumber-sumber air di daerah Batu masing-masing Sumber Binangun (184 l/detik), Sumber Karangan (40 l/detik), Sumber Sumbersari (40 l/detik) dengan total kapasitas produksi keseluruhan sebesar 264 l/detik. Setelah diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kotamadya Malang, pengelolaan dan penyediaan air bersih ditangani dua instansi yaitu Dinas Pekerjaan Umum Daerah yang menangani bidang teknik dan Dinas Pendapatan yang menangani bidang administrasi dan keuangan. Pengelolaan Perusahaan oleh dua instansi tersebut tidak mengalami perkembangan yang menggembirakan karena birokrasi dan pengelolaan anggaran tidak menunjukkan satu visi yang dapat menyelesaikan kendala kendala yang dihadapi untuk berkembang. Seiring dengan perkembangan Kota Malang dan perkembangan jumlah penduduk, maka pada tanggal 18 Desember tahun 1974 diterbitkan Peraturan Daerah No.11 Tahun 1974 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum dan dengan terbitnya Peraturan Daerah tersebut, maka Unit Air Minum berganti nama dan status menjadi Perusahaan Daerah Air Minum yang berbadan hukum sebagaimana diatur oleh UU No. 5/1962 mengenai Perusahaan Daerah. Peraturan Daerah ini dilakukan addendum pada tahun 1984 dengan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 1984. Pada awal berdirinya, PDAM Kotamadya Malang menempati kantor di Jl. Diponegoro. Pada tahun 1983 kantor pelayanan pindah ke Jl. A.Yani 153. Terakhir kali sejak tahun 1996 sampai sekarang kantor pusat berada di Jl. Terusan Danau Sentani No.100 Malang. Kantor dibangun dari dana internal Perusahaan sedangkan tanahnya masih menempati tanah milik Pemerintah Daerah Kota Malang.
3.1.2.
Wilayah Pelayanan
Dalam perkembangannya Perusahaan tidak saja melayani masyarakat di wilayah Kota Malang tetapi juga masyarakat di sekitar wilayah Kota Malang yang berada di Kabupaten Malang dan Kota Batu walaupun dalam jumlah yang tidak terlalu banyak. Hal ini dilakukan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 3 - 23
Business Plan 2015 – 2019
Profil Perusahaan
karena PDAM di wilayah yang bersangkutan belum mampu melayani air bersih di wilayah tersebut. Pelayanan tersebut dapat dilakukan dengan berdasarkan rekomendasi dari PDAM yang memiliki kewenangan melayani wilayak tersebut sesuai yang diajukan oleh calon pelanggan. Wilayah pelayanan di Kabupaten Malang meliputi sebagaian desa Kebonagung, Pakisaji, Mangliawan dan Karangploso. Sedangkan wilayah di Kota Batu yang dilayani oleh Perusahaan meliputi desa Giripurno dan Bumiaji.
Gambar 3-1 Wilayah Pelayanan PDAM Kota Malang berdasarkan cakupan pelayanan
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 3 - 24
Business Plan 2015 – 2019
Profil Perusahaan
Gambar 3-2 Wilayah Pelayanan dan lokasi sumber
3.2.
Sistem Penyediaan Air Minum
3.2.1. Air Baku Air baku yang dimanfaatkan oleh PDAM Kota Malang untuk melayani pelanggan berasal dari berbagai sumber yang terletak di Kota Batu, Kabupaten Malang dan Kota Malang. Sumber air yang ada berupa mata air dan sumur air dalam, namun sebagian besar berupa mata air. Gambaran sumber air secara umum adalah sebagai berikut :
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 3 - 25
Business Plan 2015 – 2019
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
Profil Perusahaan
BAB 3 - 26
Business Plan 2015 – 2019
Profil Perusahaan
a. Sumber Wendit Sumber berupa mata air dengan cathment area berasal dari Gunung Bromo dan Tengger. Lokasi pompa untuk pengambilan berada di tanah milik Perusahaan sedangkan broncapturing berada di luar lokasi milik Perusahaan. Sumber air tersebut berada di Desa Mangliawan Kecamatan Pakis Kabuapten Malang. Lokasi di sekitar broncapturing saat ini dimanfaatkan untuk tempat wisata Wendit Water Park sejak tahun 2007. b. Sumber Binangun Sumber berupa mata air. Sumber Binangun Lama ada sejak tahun 1931. Sedangkan Binangun Baru ada sejak tahun l958. Kualitas air sumber tersebut sangat baik. Lokasi pengambilan air kondisinya terlindungi dengan baik. Debit dan kualitas air tidak terpengaruh baik pada musim hujan maupun musim kemarau. Lokasi sumber merupakan milik Pemerintah Daerah yang diserahkan ke Perusahaan sesuai neraca awal Perusahaan. c. Sumber Karangan Sumber berupa mata air. Sumber ini ada sejak tahun 1915. Kondisi di lingkungan sumber terdapat penambangan yang dapat mengganggu kualitas air yang dimanfaatkan Perusahaan. Beberapa lokasi telah dibebaskan untuk pengamanan namun beberapa lokasi lainnya belum dibebaskan. d. Sumber Sumbersari Sumber berupa mata air. Sumber ini ada sejak tahun 1928. Kondisi lingkungan cukup baik. Di beberapa tempat terutama pipa keluar dari sumber ada resiko longsor yang bisa mengganggu distribusi air. Lokasi sumber merupakan milik Pemerintah Daerah yang diserahkan ke Perusahaan sesuai neraca awal Perusahaan. e. Sumber Banyuning Sumber berupa mata air. Sumber ini ada sejak tahun 1988. Meskipun berada di tengah pemukiman penduduk, kondisi sumber sangat baik. Namun demikian kepemilikan dari sumber tersebut masih merupakan milik Dinas Pengairan. Lokasi bangunan/rumah jaga merupakan milik Pemerintah Daerah yang diserahkan ke Perusahaan sesuai neraca awal Perusahaan. f.
Sumur Badut Sumber air dari sumur dalam. Sumber tersebut mulai dimanfaatkan pada tahun 1990 untuk Sumber Badut I. Pemanfaatan berikutnya masing-masing sumber Badut II dan Sumber Badut III masing–masing pada tahun 1998 dan 2004. Setelah pemanfaatan
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 3 - 27
Business Plan 2015 – 2019
Profil Perusahaan
Badut III, debit air di Badut I menurun sehingga pada pada saat ini Badut I tidak dimanfaatkan. Tanah lokasi tersebut adalah milik Pengembang Sarana Tidar Indah yang telah diserahkan kepada Perusahaan untuk dimanfaatkan sebagai tempat bangunan tandon air untuk pelayanan daerah di sekitar sumber tersebut pada tahun 1990. g. Sumur Dieng Sumber air dari sumur dalam. Lokasi sumber berada di tanah milik Perumahan Istana Dieng, sedangkan di dekat sumber berdiri Tandon milik Perusahaan dengan kapasitas 500 m3. Selain dimanfaatkan untuk pelayanan di Perumahan Istana Dieng, sumber tersebut juga dimanfaatkan pelayanan wilayah di luar Perumahan tersebut. Sumber tersebut juga rawan terhadap gangguan bila terjadi kerusakan pompa. h. Sumur Sumbersari Sumber air dari sumur dalam. Sumber merupakan hasil pelimpahan aset dengan ganti rugi pada saat pemekaran wilayah Kota Malang tahun 1998. Operasional sumber pada pukul 04:00 WIB sampai dengan 10:00 WIB dan pukul 15:00 WIB sampai dengan pukul 20:00 WIB. Tambahan debit untuk pelayanan lokasi tersebut disupply juga dari sumber Supit Urang. Lokasi sumber merupakan milik perumahan yang diserahkan ke Perusahaan. i.
Sumur Supit Urang Terdapat dua lokasi sumber yaitu Supit Urang I dan Supit Urang II. Sumber air dari sumur dalam. Sumber Supit Urang I berlokasi di tanah milik Pemerintah Kota yang dimanfaatkan untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah. Sedangkan tanah Supit Urang II adalah milik Perusahaan. Supit Urang II dilengkapi dengan tandon dengan kapasitas 500 m3. Sumber Supit Urang II bersifat artesis dan terdapat kemungkinan sifat artesis tersebut berakhir sehingga perlu disiapkan pengambilan dengan menggunakan pompa.
3.2.2. Kapasitas Produksi Berdasarkan Surat Ijin Pengambilan Air, kapasitas yang bisa dimanfaatkan oleh Perusahaan adalah sebesar 1.989 liter/detik. Namun demikian kapasitas terpasang riil dan realisasi dari kapasitas terpasang lebih rendah masing-masing sebesar 1.660 liter/detik dan 1.296 liter/detik. Gambaran Kapasitas produksi masing masing sumber adalah sebagai berikut :
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 3 - 28
Business Plan 2015 – 2019
Profil Perusahaan Tabel 3-1 Kapasitas Produksi
No.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
3.2.3.
Nama Sumber
Binangun Lama Binangun Baru Karangan Sumbersari Banyuning Wendit I Wendit II Wendit III Badut I Badut II Sumbersari 1 Istana Dieng Supit Urang 1 Supit Urang 2 Jumlah
Kapasitas Terpasang (l/detik)
Kapasitas Terpasang Riil (l/detik)
100 150 40 40 100 510 510 480 18 13 2 18 8 20 2.009
Realisasi Produksi (l/detik)
90 146 30 16 80 386 372 473 20 20 2 15 10 20 1.680
Prosen Kapasitas dari Total
87 146 30 19 79 377 322 170 14 19 1 12 8 12 1.296
5,36% 8,69% 1,79% 0,95% 4,76% 22,98% 22,14% 28,15% 1,19% 1,19% 0,12% 0,89% 0,60% 1,19% 100%
Sistem Pengolahan
Kualitas air baku Perusahaan pada umumnya sangat baik sehingga tidak memerlukan sistem pengolahan yang lengkap. Kekurangan kualitas baku air utamanya terdapat pada unsur kandungan bakteri coli. Oleh karena itu Perusahaan menerapkan sistem pembubuhan chlor dengan sistem yang kontinyu yang diukur berdasarkan kebutuhan sehingga dapat dikendalikan dengan mudah tingkat kandungan chlor pada air untuk memastikan bahwa tidak terdapat bakteri coli yang merugikan bagi pelanggan. Setiap sumber air dipasang sistem pembubuhan gas chlor dengan otomatis. Sedangkan di beberapa lokasi disediakan sistem pembubuhan ulang bila diperlukan. Bakteri coli akan berkembang/hidup bila kandungan chlor dalam air lebih dari 0,2 mg/liter. Untuk menjamin kondisi tersebut maka PDAM menetapkan target kandungan chlor pada air sebesar 0,5 mg/liter pada semua titik pantau dan semua sampel yang diambil.
3.2.4.
Sistem Distribusi
Kondisi elevasi keberadaan sumber air yang berbeda-beda mengakibatkan Perusahaan harus menerapkan 2 sistem distribusi yakni gravitasi dan pompanisasi. Mulai tiga tahun lalu perusahaan menerapkan sistem distribusi air berdasarkan District Metering Area (DMA). Pembentukan DMA ini dianggap sebagai cara yang paling efektif Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 3 - 29
Business Plan 2015 – 2019
Profil Perusahaan
dalam pendistribusian air yang dapat membantu Perusahaan mengendalikan kehilangan air, mengendalikan kualitas air dan tekanan air serta fungsi pendistribusian lainnya. DMA diatur berdasarkan sumber air baku dan tandon yang melayani sistem distribusi tersebut. Jumlah DMA yang terbentuk samapi saat ini berjumlah 156. Dari jumlah tersebut 109 di antaranya sudah terpasang sarana untuk kegiatan penurunan kehilangan air sedangkan yang lainnya masih akan dibangun sesuai dengan standar DMA yang benar. Setiap DMA melayani pelanggan sekitar 500 sampai dengan 1000 sambungan. Sekitar 25 DMA akan terus dievaluasi untuk membentuk DMA yang tepat. Sumber yang menggunakan sistem gravitasi adalah sumber yang berada di Kota Batu yakni Banyuning dan Binangun dan sebagian sumber yang berada di Kabupaten Malang yakni Sumbersari dan Karangan. Sumber wendit yang berada di elevasi 400 dpm. menggunakan sistem pompanisasi. Sumber wendit terdiri dari 3 lokasi yakni Wendit 1, Wendit 2 dan Wendit 3. Dengan jumlah total kapasitas produksi yang ada fasilitas pompa memerlukan tenaga listrik yang relatif besar. Selain didistribusikan langsung ke pelanggan, air dari sumber Wendit dialirkan ke tandon Buring dan tandon Mojolangu. Air dari tandon Buring didistribusikan ke pelanggan sedangkan air yang masuk tandon Mojolangu sebagian didistribusikan dengan pompa ke pelanggan dan sebagian dipompa masuk ke tandon Tlogomas. Dengan demikian maka air yang masuk tandon Tlogomas dari Mojolangu mengalami dua kali pemompaan akibat kondisi elevasi yang tidak memungkinkan. Selain sumber Wendit, sistem pompanisasi juga dilakukan di sumber Badut, Supit Urang dan Istana Dieng yang semuanya merupakan sumber dari sumur air dalam yang lokasinya berada di Kota Malang dengan kapasitas sumber yang relatif kecil dibandingkan dengan sumber Wendit. Sumber sumber tersebut menggunakan sistem pompanisasi dari sumber ke tandon, sedangkan distribusi ke pelanggan menggunakan gravitasi dari tandon.
3.2.5.
Kualitas Air
Sesuai Permenkes Nomor 492/Menkes/IV/2010 maka air yang disediakan oleh Perusahaan untuk dikonsumsi masyarakat haruslah memenuhi syarat sebagai air minum. Oleh karena itu kualitas air harus dijaga sedemikain rupa sehingga dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Air baku yang keluar dari fasilitas sumber dan pengolahan pada umumnya sudah siap minum, namun demikian perjalanan air dari sumber air sampai ke pelanggan melewati perpipaan dengan ukuran, jenis dan kondisi tanah dan pemasangan yang berbeda sehingga dimungkinkan kualitas air menjadi berubah/menurun. Oleh karena itu bagian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 3 - 30
Business Plan 2015 – 2019 Laboratorium
selalu
Profil Perusahaan
melakukan
sampling
berpedoman
pada
Permenkes
Nomor
736/Menkes/VI/2010 untuk memastikan prosedur pengawasan telah dilaksanakan dengan benar. Berdasarkan sampling baik yang dilakukan oleh internal PDAM Kota Malang maupun oleh Dinas Kesehatan, hampir 100% hasil sampling menunjukkan bahwa air PDAM memenuhi syarat untuk diminum. Jumlah sampling untuk unsur biologi dihitung dengan formula sebagai berikut : Jumlah pelanggan x 5
+
5
10.000 Sedangkan jumlah sampel kimia dihitung dari jumlah sampel biologi dibagi 10.000. Saat ini hampir seluruh wilayah pelayanan sebenarnya sudah dilayani dengan air siap minum. Namun demikian Perusahaan belum memiliki alat monitoring yang bisa memantau secara menyeluruh dan terus menerus kondisi kualitas air. Kualitas air bisa menurun apabila terjadi gangguan seperti pipa bocor dan pekerjaan fisik lainnya. Hasil pengujian kualitas air adalah sebagaimana tabel 3.2.
Tabel 3-2 Hasil Pengujian Kualitas Air Uraian Jumlah sampel yang diuji Jumlah sampel yang memenuhi syarat Prosentase sampel yang memenuhi syarat
3.2.6.
2011 726 726 100%
2012 752 785 96%
2013 Rata-rata 885 788 959 823 92% 96%
Kontinuitas Pelayanan
Dari 56 kelurahan yang dilayani oleh Perusahaan, hampir seluruhnya terlayani selama 24 jam sehari. Kondisi kontinuitas aliran terganggu terutama apabila ada kebocoran pipa, perbaikan pipa, perbaikan pompa atau gangguan di strainer pipa distribusi. Terdapat beberapa daerah yang pada saat jam puncak alirannya mengecil. Jam puncak terjadi pada pukul 06:00 sampai dengan pukul 07:00. Daerah daerah tersebut antara lain: Jl. Mawar (TL 2.2A), Jl. Mundu (Tl2.1D), Jl. Rajawali (Betek 5B), Jl. Panglima Sudirman (W1.A), Jl. Tebo Utara (Supiturang 1B), Jl. Kalimosodo (W2H). Untuk memenuhi kebutuhan air pelanggan yang fluktuatif setiap hari perusahaan telah menyediakan tandon untuk penyimpanan air yang berfungsi menyimpan air pada saat air tidak diperlukan oleh pelanggan dan mendistribusikannya pada saat pelanggan
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 3 - 31
Business Plan 2015 – 2019
Profil Perusahaan
memerlukan. Kapasitas Tandon yang dimiliki Perusahaan saat ini berjumlah 20.500 m3 yang terletak di beberapa lokasi sebagaimana tabel 3.3.
Tabel 3-3 Kapasitas Tandon
No.
1 2 3 4 5 6 7 8
Lokasi Tandon
Tlogomas Betek Mojolangu Buring Bangkon Badut Supit Urang Istana Dieng Jumlah
Kapasitas (m3) 6.500 3.500 3.200 3.850 750 400 560 500 19.260
Prosen Kapasitas dari Total 33,75% 18,17% 16,61% 19,99% 3,89% 2,08% 2,91% 2,60% 100,00%
Kapasitas tandon tersebut masih dianggap kurang karena kapasitas aman untuk tandon kurang lebih adalah sebanyak 20% dari kapasitas produksi harian. Dengan produksi sebanyak kurang lebih 110.000 m3 per hari maka perlu penyediaan tandon dengan kapasitas 22.000 m3. Dengan demikian kondisi kapasitas tandon saat ini masih kurang.
3.2.7. Tekanan Air Perusahaan telah memiliki bagian tersendiri yakn bagian kehilangan air yang tugas utamanya antara lain adalah manajemen tekanan. Pengaturan tekanan yang baik bukan saja berguna bagi pelayanan kepada pelanggan tetapi juga memberikan dampak positif bagi efisiensi penggunaan sumber daya produksi. Perusahaan menetapkan standar untuk tekanan pada pelayanan pelanggan sebesar 0,5 bar dan diharapkan dengan standar tekanan tersebut ketinggian air bisa mencapai lantai 2 rumah pelanggan. Optimalisasi pengaturan tekanan baik berdasarkan waktu maupun berdasarkan wilayah pelayanan dibantu oleh peralatan PRV yang saat ini terpasang di sejumlah DMA dan pemanfaatan tandon. 94% pelanggan sudah menikmati pelayanan dengan tekanan standar, sedangkan pelanggan lainnya masih memerlukan perbaikan tekanan melalui penggantian pipa. Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 3 - 32
Business Plan 2015 – 2019
3.2.8.
Profil Perusahaan
Sambungan Pelanggan dan Konsumsi Air
Jumlah pelanggan Perusahaan sampai dengan 31 Desember 2013 sebanyak 125.614 sambungan. Jumlah tersebut termasuk pelanggan yang berada di luar wilayah Kota Malang sebanyak 4.982 sambungan. Perkembangan jumlah pelanggan selama tiga tahun terakhir adalah sebagaimana tabel 3.4.
Tabel 3-4 Perkembangan Sambungan Pelanggan
Pelanggan tersebar di seluruh wilayah Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu dengan perkembangan setiap tahun dapat dilihat pada tabel 3.5.
Tabel 3-5 Perkembangan Sambungan Pelanggan Per Wilayah Kecamatan Klojen Sukun Blimbing Lowokwaru Kedungkandang Hidran Hankam Jumlah Pelangggan Kota Malang Kendal Payak Kota Batu Tegalgondo,Karangploso,Pendem Wagir Pakis Hankam Jumlah Pelangggan Luar Kota Malang Jumlah Keseluruhan
2011 19.378 19.223 20.541 21.683 21.011 4 759 102.599 217 382 371 1.672 890 447 3.979 106.578
2012 20.098 21.225 22.321 24.071 23.399 4 761 111.879 229 419 426 1.721 1.063 447 4.305 116.184
2013 20.681 23.112 24.275 26.188 25.588 4 784 120.632 247 461 461 1.795 1.571 447 4.982 125.614
Tambah 1.303 3.889 3.734 4.505 4.577 0 25 18.033 30 79 90 123 681 0 1.003 19.036
% Naik 0,06 0,17 0,15 0,17 0,18 0,00 0,03 0,15 0,12 0,17 0,20 0,07 0,43 0,00 0,20 0,15
Tiga tahun terakhir jumlah pelanggan mengalami penambahan yang cukup signifikan. Hal tersebut tidak terlepas dari kebijakan Perusahaan yang menetapkan harga pasang baru lebih
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 3 - 33
Business Plan 2015 – 2019
Profil Perusahaan
murah dan pemberian pembebasan serta pemotongan biaya tambahan jaringan pipa pada kondisi tertentu. Selain itu penambahan pelanggan juga didorong oleh adanya program hibah air minum yang didukung oleh lembaga swasta dan pemerintah pusat khusus untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Di sisi lain air yang terjual dan dikonsumsi oleh pelanggan tiga tahun terakhir mengalami kenaikan. Hal ini sejalan dengan bertambahnya jumlah pelanggan. Namun demikian pemakaian air rata-rata per pelanggan setiap bulan tidak banyak mengalami perubahan. Jumlah konsumsi air oleh pelanggan dan rata rata pemakaian dalam tiga tahun terakhir dapat digambarkan pada tabel 3.6.
Tabel 3-6 Pemakaian Air Rata-rata No. 1 2 3 4
Uraian
2011
Jumlah Pelanggan (SR) 3
Pemakaian Air Setahun (m ) 3
Pemakaian Air Rata2 Per Bulan (m ) Pemakaian Rata2/Plg/Bln (m3)
2012
2013
106.044
116.184
125.614
22.852.234
25.083.504
26.328.210
1.904.353 17,96
2.090.292 17,99
2.194.018 17,47
Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa meskipun pelanggan dan pemakaian air secara total meningkat namun pemakaian rata rata oleh pelanggan sedikit menurun. Hal ini disebabkan antara lain karena banyaknya rumah atau ruko yang kosong dan penggunaan air sumur oleh pelanggan. Berdasarkan catatan petugas lapangan pada bulan Desember 2013, pelanggan dengan pemakaian 0 m3 yang menggunakan air sumur sejumlah 3.270 pelanggan dengan penyebaran di beberapa kecamatan sebagaimana tabel 3.7.
Tabel 3-7 Pelanggan dengan Pemakaian 0 m³ No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Wilayah/Kecamatan
Klojen Sukun Blimbing Lowokwaru Kedung Kandang Kabupaten Hankam Jumlah
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
Jumlah (SR) 562 931 866 460 351 98 2 3.270
% 17% 28% 26% 14% 11% 3% 0% 100%
BAB 3 - 34
Business Plan 2015 – 2019
Profil Perusahaan
Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa penggunaan sumur lebih banyak berada di kecamatan Sukun dan Blimbing. Hal ini mungkin disebabkan oleh jarak kerapatan bangunan yang lebih rendah bila dibandingkan dengan di kecamatan lainnya.
3.2.9.
Pengembangan Pelayanan
Perusahaan menyadari bahwa tanpa investasi pada jaringan pipa baik sekunder maupun tersier maka penambahan pelanggan tidak bisa dilakukan secara cepat karena masyarakat non pelanggan yang berada di antara pelanggan memerlukan perlakuan khusus untuk mempengaruhinya menjadi pelanggan. Pengembangan jaringan pipa selama tiga tahun terakhir telah dilakukan oleh perusahaan utamanya adalah pemasangan pipa di 51 lokasi yang dilaksanakan mulai tahun 2012 sampai dengan 2013 dan pemasangan pipa di 32 lokasi yang dilaksanakan mulai tahun 2013 sampai dengan 2014. Pemasangan tersebut belum termasuk pipa tersier yang dipasang sesuai dengan permintaan calon pelanggan. 3.2.10.
Pengaduan dan Respon Pengaduan
Kuantitas, kualitas dan kontinuitas merupakan unsur pelayanan yang sangat penting dan sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Penanganan pengaduan telah dilakukan dengan sistem informasi yang terintegrasi antara masuknya
pengaduan
sampai
dengan
informasi
penanganan.
Pelanggan
bisa
menyampaikan pengaduan melalui berbagai cara baik datang maupun melalui media lainnya yang tersedia, Namun belum ada aplikasi dan mekanisme yang efektif untuk melakukan monitoring penyelesaian pengaduan tersebut. Dengan kemajuan teknologi informasi penyampaian pengaduan saat ini dapat dilakukan melalui SMS air. Sistem ini dilatarbelakangi oleh semakin banyaknya masyarakat yang menggunakan handphone sehingga dengan media ini diharapkan pengaduan dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. SMS air dikelola bersama untuk kepentingan Dinas Kesehatan dan HIPAM, namun masyarakat lebih banyak memanfaatkannya untuk kebutuhan berkaitan dengan PDAM. Penggunaan SMS oleh masyarakat masih sangat rendah. Hal ini disebabkan cara penggunaan menu yang kurang praktis sehingga perkembangan penggunaannya belum menggembirakan. Kinerja pelayanan pengaduan dapat diukur dengan mengevaluasi seberapa cepat Perusahaan dapat merespon atau menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan tersebut. Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 3 - 35
Business Plan 2015 – 2019
Profil Perusahaan
Formula untuk menghitung kinerja tersebut adalah dengan menghitung tingkat penyelesaian aduan di mana hal tersebut dihitung dari jumlah aduan yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah seluruh aduan. Gambaran tingkat pengaduan dan penyelesaian aduan dapat dilihat pada tabel 3.8.
Tabel 3-8 Penyelesaian Aduan No. 1. 2. 3. 4. 5.
Uraian
2011
Pelanggan Keseluruhan Jumlah Pengaduan setahun Prosentase Tingkat Pengaduan Jumlah Pengaduan Terselesaikan Prosentase Penyelesaian Aduan
106.044 12.727 1,00% 11.737 92,22%
2012 116.184 23.201 1,66% 20.535 88,51%
2013 125.614 21.312 1,41% 19.992 93,81%
3.2.11. Akurasi Meter Akurasi meter memberika andil yang besar dalam memberikan pelayanan yang memuaskan bagi pelanggan. Akurasi meter yang tinggi menunjukkan keadilan dalam pelayanan di mana pelanggan membayar sejumlah uang atas air yang benar-benar digunakan. Ketidakakuratan meter dapat merugikan salah satu pihak, pelanggan atau Perusahaan.
Perusahaan berusaha melakukan penggantian meter sebanyak 20% setahun. Namun demikian pada kondisi tertentu target penggantian tersebut tidak dapat tercapai. Kondisi tersebut antara lain karena keterbatasan anggaran. Penggantian sebesar 20% dimaksudkan agar meter air yang berusia lebih dari lima tahun segera dapat dilakukan penggantian. Selama tiga tahun terakhir Perusahaan telah merealisasikan penggantian meter dengan kinerja sebagaimana tabel 3.9.
Tabel 3-9 Penggantian Meter No. 1. 2. 3.
Uraian Pelanggan Keseluruhan Jumlah Meter Diganti Prosentase Penggantian Meter
2011 106.044 15.493 15%
2012 116.184 4.659 4%
2013 125.614 22.593 18%
3.2.12. Kepuasan Pelanggan Survey kepuasan pelanggan terakhir kali dilakukan oleh Perusahaan pada tahun 2014 dengan bantuan dari IUWASH. Kepuasan pelanggan diukur dengan menghitung jumlah
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 3 - 36
Business Plan 2015 – 2019
Profil Perusahaan
pelanggan yang puas dalam sampel survey dibandingkan dengan jumlah sampel dalam survey. Indikator yang digunakan dalam survey adalah : a.
Kontinuitas aliran
b.
Kuantitas aliran
c.
Kualitas air
d.
Tekanan air
e.
Pencatatan Meter
f.
Penanganan pengaduan pelanggan
g.
Lokasi pembayaran
Berdasarkan survey tersebut maka jumlah pelanggan yang puas adalah sebanyak 98,37% merasa puas sedangkan yang lainnya tidak puas dan tidak tahu masing-masing sebanyak 1,17% dan 0,46% 3.2.13.
Tingkat Kehilangan Air
Pemanfaatan air yang optimal ditunjukkan oleh rendahnya tingkat kehilangan air. Semakin tinggi penggunaan air baik yang dipergunakan oleh pelanggan maupun untuk kebutuhan operasional maka penggunaan air semakin optimal. Selama tiga tahun terakhir tingkat kehilangan air mengalami penurunan cukup signifikan. Penurunan terjadi karena Perusahaan memberikan perhatian dan komitmen yang tinggi terhadap program tersebut. Kondisi tingkat kehilangan air tiga tahun terakhir dapat digambarkan dalam tabel 3-10 berikut :
Tabel 3-10 Tingkat Kehilangan Air
Dengan menurunnya tingkat kehilangan air yang cukup signifikan, Perusahaan dapat memanfaatkan air yang sebelumnya hilang untuk pelayanan kepada pelanggan sehingga tidak memerlukan tambahan kapasitas produksi.
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 3 - 37
Business Plan 2015 – 2019 3.2.14.
Profil Perusahaan
Sistem Pengamanan Air
Guna menjaga pelayanan dari sisi kualitas, kuanitatas dan kontinuitas maka Perusahaan telah menyusun Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM). Dalam RPAM tergambar secara jelas bagaimana rantai pasok untuk masing-masing pelayanan dalam zona tertentu. RPAM disusun untuk mengantisipasi terjadinya gangguan dan resiko sehingga Perusahaan dapat menghindari atau mengatasinya dengan segera bila gangguan tersebut benar-benar terjadi. RPAM mengidentifikasi semua resiko bahaya yang mungkin timbul pada setiap tahapan rantai pasok. Bahaya adalah kejdian yang bersifat baik fisik, kimiawi maupun biologi yang dapat mengancam tingkat keamanan air minum baik teknis maupun non teknis. Bahaya utamanya berkaitan dengan gangguan terhadap K3 (kuantitas, kualitas, kontinuitas). RPAM juga menetapkan kondisi ideal dan tindakan pengendalian untuk masing masing tahapan rantai pasok disertai dengan tingkat dan besarnya resiko yang mungkin timbul serta perbaikan dan perkiraan biaya yang akan dipergunakan untuk melakukan perbaikan tersebut. 3.3.
Organisasi dan Sumber Daya Manusia
3.3.1. Struktur Organisasi Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan ditetapkan oleh Direksi setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas. Organisasi perusahaan dipimpin oleh tiga orang direksi yang terdiri dari Direktur Utama, Direktur Administrasi dan Keuangan dan Direktur Teknik. Selain membawahi dua direktur bidang, Direktur Utama membawahi langsung lima pejabat setingkat manajer yaitu : -
Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan
-
Kepala Pusat Sistim Informasi Manajemen
-
Kepala Satuan Pengawasan Internal
-
Staf Ahli Bidang Administrasi dan Keuangan
-
Staf Ahli Bidang Teknik
Struktur organisasi selengkapnya dapat dilihat pada gambar 3-3 berikut ini :
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 3 - 38
Business Plan 2015 – 2019
Profil Perusahaan
Direktur Utama
Direktu r Tekni k
Direktur Administrasi dan Keuangan
Manajer Umum
Manajer Sumber Daya Manusia
Manajer Keuangan
Manajer Hubungan Pelanggan
Manajer Pengadaan
Manajer Perencanaan Teknik
Manajer Produksi
Manajer Jaringan Pipa Pelanggan
Manajer Perawatan
Manajer Kehilangan Air
Manajer Pengawasan Pekerjaan
Asman. Gudang
Asman. Kesejahteraan
Asman. Perencanaan & Analisa Keu.
Asman. Pemasaran
Asman. Peng. Jasa Konstruksi & Konsultasi
Asman. Perencanaan Konstruksi
Asman. Pengendalian Kualitas Air Baku
Asman. Pengembangan Jaringan
Asman. Perawatan Jaringan Pipa I
Asman. Pengendalian Jaringan
Asman. Pengawasan Pengadaan Barang
Asman. Hukum
Asman. Penilaian Kinerja
Asman. Akuntansi dan Rekening
Asman. Pelayanan
Asman. Peng. Barang & Jasa Lainnya
Asman. Perencanaan Asset
Asman. Perpompaan
Asman. Meter
Asman. Perawatan Jaringan Pipa II
Asman. Pengendalian Kehilangan Air
Asman. Pengawasan Pengadaan Konstruksi
Asman. Hubungan Masyarakat
Asman. Pengembangan Pegawai
Asman. Kas & Penagihan
Asman. Pencatatan Pemakaian air
Asman. Sarana & Prasarana
Asman. Perawatan BME
Asman. Penertiban
Staf Ahli Bidang Adm. & Keuangan
Staf Ahli Bidang Teknik
Kepala Pusat Penelitian & Pengembangan
Kepala Pusat Sistem Informasi Manajemen
Kepala Bidang Litbang. Adm.&Keuangan
Kepala Bidang Hardware & Jaringan
Kepala Bidang Litbang. Teknik
Kepala Bidang Software & Database
Gambar 3-3 Struktur Organisasi
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 3 - 39
Kepala Satuan Pengawasan Internal
Business Plan 2015 – 2019
Profil Perusahaan
Kecuali Kepala Satuan Pengawasan Internal yang membawahi auditor, masing-masing Kepala Pusat/Kepala/Manajer membawahi beberapa kepala bidang/asisten manajer. Beberapa asisten manajer dibantu oleh Supervisor.
3.3.2. Jumlah Pegawai Saat ini jumlah pegawai perusahaan sebanyak 400 orang terdiri seluruhnya pegawai tetap. Dari tahun ke tahun jumlah pegawai mengalami pengurangan. Pengurangan pegawai tidak berarti kualitas pelayanan Perusahaan menjadi menurun karena tugas-tugas diatur sedemikian rupa sehingga pelayanan dapat tetap berjalan normal. Jumlah pegawai ditempatkan di 14 bagian dengan komposisi sebagaimana tabel 3-11 berikut :
Tabel 3-11 Jumlah Pegawai Berdasarkan Bagian
No. Jabatan/Bagian 1. Direksi 2. Administrasi & Keuangan a. Hubungan Pelanggan b. Umum c. Pengadaan d. Keuangan e. Sumber Daya Manusia 3. Direktur Teknik a. Perencanaan Teknik b. Produksi c. Jaringan Pipa Pelanggan d. Kehilangan Air e. Perawatan f. Pengawasan Pekerjaan 4. Penelitian dan Pengembangan 5. Sistem Informasi Manajemen 6. Satuan Pengawasan Internal 7. Staf Ahli Direktur Utama Jumlah
Jumlah 3
% 0,75
64 35 9 30 12
16,00 8,75 2,25 7,50 3,00
14 53 69 35 29 17 9 10 9 2 400
3,50 13,25 17,25 8,75 7,25 4,25 2,25 2,50 2,25 0,50 100,00
Jumlah pegawai berdasarkan jabatan baik struktural maupun fungsional dapat digambarkan sebagaimana tabel 3-12 berikut :
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 3 - 40
Business Plan 2015 – 2019
Profil Perusahaan
Tabel 3-12 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan
3.3.3. Tingkat Pendidikan dan Kompetensi Pegawai Tingkat pendidikan pegawai perusahaan dapat digambarkan sebagaimana tabel 3-13 berikut :
Tabel 3-13 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
No. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pendidikan - S2 - Sarjana / S1 - Sarjana Muda / D3 -D1 - SLTA - SLTP Jumlah
Jumlah 13 194 5 3 167 18 400
% 3,25 48,50 1,25 0,75 41,75 4,50 100,00
Meskipun dari sisi tingkat pendidikan sebagian besar berpendidikan sarjana namun sebagian pegawai bidang kesarjanaannya belum sesuai dengan bidang pekerjaan yang ditempati.
3.3.4. Usia Pegawai Usia pegawai Perusahaan dapat digambarkan sebagaimana tabel 3-14 berikut :
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 3 - 41
Business Plan 2015 – 2019
Profil Perusahaan
Tabel 3-14 Jumlah Pegawai Berdasarkan Usia
Kondisi sebagaimana tabel di atas menunjukkan bahwa komposisi pegawai Perusahaan lebih banyak pada usia produktif dan cenderung lebih banyak yang berusia tua. Perusahaan akan mengahadapi banyak pegawai yang memasuki masa pensiun
3.3.5. Produktivitas Pegawai Produktivitas
pegawai
dapat
dihitung
dari
jumlah
pegawai
yang
dipekerjakan
dibandingkan dengan 1000 pelanggan yang dilayani Perusahaan. Semakin sedikit pegawai yang melayani berarti pegawai semakin produktif dan Perusahaan semakin efisien. Hal ini bisa dilakukan karena Perusahaan memanfaatkan teknologi informasi sehingga dengan pegawai yang lebih sedikit tetapi kualitas pelayanan tetap baik. Produktivitas pegawai yang diukur dengan perbandingan jumlah pegawai dengan 1000 pelanggan tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 3-15 berikut :
Tabel 3-15 Perbandingan Jumlah Pegawai dan Pelanggan
No. 1. 2. 3.
Uraian Jumlah Pegawai Jumlah Pelanggan Jumlah pegawai per 1000 pelanggan
2011 428 106.044 4,04
2012 409 116.184 3,52
2013 400 125.614 3,18
3.3.6. Kepuasan Pegawai Setiap tahun Perusahaan melakukan evaluasi tingkat kepuasan pegawai melalui survey yang dilakukan oleh bagian Penelitian dan Pengembangan. Survey dilakukan dengan tujuan untuk memberikan gambaran seberapa banyak pegawai yang memperoleh kepuasan dalam melaksanakan pekerjaan. Survey juga dimaksudkan agar Perusahaan memperoleh umpan balik secara langsung dari pegawai tentang kebijakan Perusahaan yang mungkin perlu diperbaiki. Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 3 - 42
Business Plan 2015 – 2019
Profil Perusahaan
Sesuai hasil survey dua tahun terakhir prosentase pegawai yang puas dan tidak puas adalah sebagaimana tabel 3-16 berikut :
Tabel 3-16 Hasil Survey Kepuasan Pegawai
No. 1. 2. 3. 4. 5.
Uraian Sangat Puas Puas Tidak Puas Sangat Tidak Puas Tidak Tahu
2012 55,00% 42,33% 2,34% 33,00% 0,00%
2013 50,51% 47,77% 1,72% 0,00% 0,00%
3.3.7. Sistem Penilaian Kinerja Pegawai Sejak Januari tahun 2014 perusahaan menerapkan sistem penilaian kinerja yang lebih obyektif dan efektif untuk meningkatkan kinerja pegawai. Hal ini dimaksudkan agar pegawai termotivasi untuk bekerja lebih baik dan memberikan kontribusi sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Sistem penilaian kinerja pegawai dilakukan dengan menilai aspek perilaku dan aspek sasaran kerja. Nilai total kinerja merupakan gabungan dari nilai perilaku dan nilai pencapaian sasaran kerja dengan bobot masing-masing 40% dan 60%. Pegawai dengan kinerja lebih tinggi akan memperoleh imbalan yang lebih tinggi. Sedangkan pegawai dengan kinerja buruk akan mendapatkan sanksi mulai dari ringan sampai dengan pemberhentian.
3.3.8. Pendidikan dan Pelatihan Investasi dalam bidang pendidikan dan pelatihan menjadi hal yang tak ternilai harganya. Investasi tersebut tidak langsung terlihat tetapi bila dilakukan secara efektif akan mendorong kinerja yang lebih tinggi dalam jangka panjang. Perusahaan telah melakukan berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan baik yang sifatnya soft skill maupun keterampilan. Jumlah pegawai yang diikutkan dalam pelatihan dan biaya yang dikeluarkan selama tiga tahun terakhir adalah sebagaimana tabel 3-17 berikut :
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 3 - 43
Business Plan 2015 – 2019
Profil Perusahaan Tabel 3-17 Pendidikan dan Pelatihan
No. 1. 2. 3. 4.
Uraian Jumlah Jenis Pelatihan Jumlah Peserta pelatihan Jumlah Pegawai Prosen Pegawai Peserta
2011 30 54 428 12,62%
2012 24 103 409 25,18%
2013 57 99 400 24,75%
Jumlah pegawai yang diikutkan dalam pelatihan dua tahun terakhir melebihi target yang telah ditetapkan oleh perusahaan sebesar 20% dari jumlah pegawai. Namun dari sisi biaya diklat belum memenuhi yang ditetapkan dalam kriteria penilaian BPPSPAM karena dibatasinya pengeluaran biaya pegawai sebesar 40% dari biaya operasional tahun lalu.
3.4. Teknologi Informasi Perusahaan telah menggunakan berbagai aplikasi dalam rangka mempermudah dan mengefektifkan pelaksanaan tugas di masing-masing bagian. Beberapa aplikasi dijelaskan di bagian berikut.
3.4.1. Sistem Pembayaran Rekening Sistem pembayaran rekening telah terintegrasi dengan proses bisnis lain seperti penutupan dan buka kembali serta akuntansi. Sistem pembayaran juga menyediakan web service sehingga pihak lain bisa memberikan pelayanan pembayaran secara on line melalui perjanjian kerja sama. Perusahaan telah menjalin kerja sama pembayaran secara on line dengan beberapa bank seperti Bukopin, BRI, Mandiri dan BNI. Sedangkan kerjasama dengan non bank yang cukup besar adalah dengan PT Pos. Semua kerja sama tersebut berhasil melaksanakan penerimaan pembayaran secara on line dengan baik.
3.4.2.
Sistem Pencatatan Pemakaian Air
Pencatatan pemakaian air telah dilakukan dengan menggunakan handphone. Sistem ini memiliki keunggulan dengan tersedianya fasilitas foto dan GPS sehingga akurasi pencatatan selama ini hampir mencapai 100%. Pencatatan dengan menggunakan HP telah dilakukan pada awal tahun 2011 melalui kerja sama
dengan
pihak
swasta.
Dan
dalam
perkembangannya
perusahaan
dapat
mengembangkan sendiri aplikasi yang lebih baik sehingga saat ini perusahaan telah menggunakan aplikasi mandiri secara baik dan lancar. Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 3 - 44
Business Plan 2015 – 2019
Profil Perusahaan
Dengan sistem yang sudah baik dan terkendali tersebut Perusahaan dapat mengandalkan petugas non pegawai Perusahaan untuk melakukan pencatatan. Dalam hal ini Perusahaan bekerja sama dengan koperasi pegawai Perusahaan.
3.4.3. Sistem Pengadaan Mulai tahun 2012 PDAM telah mulai menggunakan aplikasi e-procurement untuk memproses kegiatan pelelangan. Aplikasi ini telah secara efektif mengurangi beban kerja pegawai dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaran proses pengadaan barang/jasa.
3.4.4. Sistem Akuntansi Mulai tahun 2014 Perusahaan telah menerapkan sistem informasi akuntansi (SiAkun) berbasis web yang terintegrasi antara anggaran, gudang, keuangan dan akuntansi. Aplikasi ini dapat secara efektif dimanfaatkan untuk mengendalikan kondisi keuangan perusahaan dan mengeavaluasi kinerja perusahaan dan masing-masing bagian. Hal terkini dari sistem tersebut adalah berkurangnya penggunaan kertas karena sebagian proses bisnis dilakukan secara paperless termasuk verifikasi atau persetujuan.
3.4.5. Sistem Persuratan Sistem persuratan ini telah dilaksanan oleh Perusahaan mulai tahun 2012. Aliran surat cukup dilakukan melalui komputer baik dengan jaringan intranet maupun internet sehingga pegawai dan direksi dapat melakukan pengiriman dan membuka surat masuk dimanapun dan kapanpun mereka berada. Sistem ini sekaligus mengurangi penggunaan kertas, mengurangi kerja fisik pegawai dan lebih mudah dalam melacak keberadaan surat. 3.4.6. Sistem Informasi Geografis (GIS) Sistem informasi geografis yang diterapkan perusahaan sangat membantu sekali bagi pelaksanaan tugas pegawai dan bagi manajemen perusahaan khususn sistem manajemen asset SPAM. GIS perusahaan menggunakan aplikasi Smallword yang dibangun pada tahun 2012. Namun database GIS telah dikembangkan sejak tahun 2006. Proses bisnis yang sangat terbantu dengan adanya GIS antara lain adalah proses pasang baru, buka kembali, tutupan, perawatan dan perencanaan. Proses tersebut secara disiplin menggunakan dan mengupdate data yang ada pada GIS. Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 3 - 45
Business Plan 2015 – 2019
Profil Perusahaan
3.4.7. Sistem Pengelolaan Pegawai Perusahaan
menyadari
bahwa
dengan
semakin
berkembangnya
teknologi
maka
administrasi yang sifatnya berulang-ulang seharusnya dapat dilakukan oleh teknologi sehingga mengurangi kerja pegawai dan menghindari kesalahan. Sistem Pengelolaan Pegawai saat ini dipergunakan untuk lembur dan penilaian kinerja. Penggunaannya masih terbatas dan akan dikembangkan untuk administrasi pegawai secara menyeluruh.
3.4.8. Sistem Informasi Work Order Sistem work order yang diterapkan perusahaan meliputi antara lain order rekondisi jalan. Dengan sistem work order tersebut rekanan pelaksana tidak perlu ke kantor Perusahaa untuk mengambil surat perintah kerja, tetapi cukup melihat di layar komputer mereka untuk memastikan adanya order yang masuk dan segera melakukan perbaikan jalan.
3.5.
Keuangan
3.5.1. Tarip Air Tarip air PDAM Kota Malang yang berlaku saat ini berdasarkan Surat keputusan Walikota Malang Nomor 93 Tahun 2008 tanggal 22 Desember 2008. Berdasarkan SK tersebut struktur tarip air adalah sebagaimana tabel 3-18 berikut :
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 3 - 46
Business Plan 2015 – 2019
Profil Perusahaan Tabel 3-18 Tarif Air dan Biaya Langganan
No.
Kelompok
Tingkat Pemakaian dan Tarip Air Minum per m3 (Rp) 0 - 10 m3
1.
2. 3.
4.
Kelompok I a. Sosial - Sosial A - Sosial B - Sosial C
b. Rumah Tangga : - Rumah Tangga A Kelompok II - Rumah Tangga B Kelompok III a. Rumah Tangga : - Rumah Tangga C - Rumah Tangga D - Rumah Tangga E b. Instansi : - Instansi A - Instansi B c. Niaga : - Niaga A - Niaga B - Niaga C - Niaga D d. Industri : - Industri A - Industri B Kelompok IV a. Kelompok Khusus b. Air Tangki : - Kelompok I - Kelompok II - Kelompok III
Biaya Keterangan Langganan
>10 m3
1.900 1.900 1.900
2.300 2.400 2.800
6.000 Diberikan Cuma Cuma kepada : 6.000 - Masjid Besar = 100 m3 6.000 - Musholla = 50 m3 - Gereja, Panti Asuhan, YPAC, PMI dll. = 25 m 3
2.200
3.400
7.500
2.500
4.100
9.500
2.800 3.400 3.800
4.400 5.300 5.600
13.000 16.000 17.000
3.400 3.800
5.600 8.400
18.000 19.000
5.600 9.000 10.600 11.800
8.400 11.200 12.800 14.000
25.000 27.500 30.000 32.500
12.800 14.600
15.100 17.900
35.000 40.000
Tarip air minum akan ditentukan sesuai dengan kesepakatan Jarak Pelayanan (Km) 1 - 10 km > 10 km 85.000 125.000 115.000 175.000 145.000 250.000
Sampai saat ini ketentuan tarip tersebut telah berlaku selama lebih dari lima tahun. Dapat dilihat pada perkembangan pendapatan pada laporan laba rugi bahwa pendapatan Perusahaan selama tiga tahun terakhir tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Tarip merupakan komponen penting dalam perolehan pendapatan perusahaan karena
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 3 - 47
Business Plan 2015 – 2019
Profil Perusahaan
sebagian besar pendapatan Perusahaan berasal dari penjualan air. Komposisi pendapatan Perusahaan tahun 2013 bisa dilihat pada tabel 3-19 berikut :
Tabel 3-19 Komposisi Pendapatan Usaha No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Kelompok Pendapatan Harga Air Administrasi Sambungan Baru Penyambungan Kembali Ganti Meter Denda Pemeriksaan Laboratorium Pendapatan Lainnya Jumlah
2013 (Rp) % dari Total 101.027.282.790 77,38 20.208.027.500 15,48 6.094.029.680 4,67 415.786.700 0,32 36.664.200 0,03 2.635.799.000 2,02 31.896.000 0,02 110.651.000 0,08 130.560.136.870 100,00
Harga pokok air selama tiga tahun terakhir menunjukkan bahwa harga pokok mengalami peningkatan dan semakin mendekati harga rata-rata penjualan air sehingga mengakibatkan profitabilitas menurun pada tahun 2013. Hal ini disebabkankan oleh biaya operasional yang mengalami peningkatan.
Tabel 3-20 Harga Pokok Air
Uraian
Tahun 2011
Harga Pokok Air Per m3 Harga Jual Air Rata-rata Per m3 Selisih Harga Jual Per m3
2.681 4.048 1.367
Tahun 2012 2.944 3.889 945
Kenaikan Tahun (Penurunan) 2013 Rata-rata Per tahun 3.393 13 3.837 (3) 444 (34)
Penurunan harga jual rata-rata terutama disebabkan oleh semakin besarnya proporsi jumlah pelanggan yang masuk dalam kategori tarip yang disubsidi termasuk pelanggan MBR.
3.5.2.
Tarip Pasang Baru
Sesuai SK Direksi Nomor U/17 Tahun 2012, maka tarip sambungan baru standar adalah sebesar Rp 998.000. sedangkan khusus untuk MBR tarip pasang baru ditetapkan berdasarkan SK Direksi Nomor 13 Tahun 2013 sebesar Rp 500.000. PDAM Kota Malang tidak mengutamakan keuntungan dalam unsur pendapatan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 3 - 48
Business Plan 2015 – 2019
Profil Perusahaan
sambungan baru. Tarip pasang baru tersebut menurun dari tarip sebelumnya sebesar Rp 1.250.000. Penurunan Tarip Pasang baru dimaksudkan agar biaya pasang baru lebih terjangkau oleh masyarakat dan meningkatkan minat masyarakat untuk menjadi pelanggan Perusahaan. Perusahaan telah memberikan subsidi yang cukup signifikan terhadap pelanggan dalam kategori MBR. Dengan jumlah MBR sebanyak 12.250 sambungan maka subsidi yang diberikan kepada pelanggan selama dua tahun adalah sebesar Rp 6.100.500.000 (12.500 x Rp 498.000). Subisidi tersebut juga mengurangi pendapatan perusahaan pada tahun yang bersangkutan.
3.5.3.
Biaya Pemasangan Jaringan
Belum semua wilayah pelayanan sudah tersedia jaringan pipa tersier. Oleh karena itu untuk pemasangan sambungan rumah harus tersedia lebih dulu jaringan pipa distribusi khususnya pipa tersier. Dua tahun sebelumnya, biaya jaringan pipa tambahan selalu dibebankan kepada pelanggan sehingga banyak pelanggan yang akhirnya membatalkan pemasangan dengan alasan biaya yang relatif mahal. Untuk mendukung percepatan pelayanan maka diperlukan investasi jaringan pipa tersier. Calon pelanggan tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan jaringan pipa. Dengan kebijakan tersebut terbukti efektif meningkatkan minat masyarakat untuk menjadi pelanggan. Untuk perumahan yang tergolong menengah Perusahaan memberikan keringan dengan keringanan biaya jaringan pipa sampai dengan 50% sedangkan perumahan mewah dibebani biaya jaringan penuh karena dianggap mampu membiayai sendiri pemasangan jaringan pipa di lokasi perumahan.
3.5.4. Sumber Pendanaan Investasi Dana investasi untuk pengembangan fasilitas Sistem penyediaan Air Minum dan pendukungnya selama tiga tahun terakhir diperoleh dari dana internal, dana penyertaan modal dan dana pinjaman dengan komposisi sebagaimana tabel 3-21 berikut :
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 3 - 49
Business Plan 2015 – 2019
Profil Perusahaan Tabel 3-21 Sumber Pendanaan
No. 1. 2. 3. 4.
Uraian Jumlah Investasi Sumber Dana : Internal Perusahaan Penyertaan Modal Pinjaman Bank
2011 (Rp juta)
2012 (Rp juta)
2013 (Rp juta)
Jumlah
37.046
21.109
60.058
118.214
12.122 15.000 9.923
2.109 19.000 -
34.459 14.300 11.299
48.691 48.300 21.223
Komposisi Pendanaan
41,19% 40,86% 17,95%
Besarnya penyertaan modal pemerintah dalam tiga tahun terakhir tidak terlepas dari adanya dana hibah air minum dari Ausaid yang pemberiannya melalui pemerintah daerah di mana Pemerintah Daerah memberikan dana talangan terlebih dahulu kepada Perusahaan untuk dipergunakan dalam investasi pengembangan pelayanan Perusahaan. Perusahaan juga ikut dalam program pinjaman sesuai skema Perpres 29 Tahun 2009 di mana Perusahaan memperoleh plafon pinjaman sebesar Rp 44.790.000.000 untuk pekerjaan pengambangan jaringan pipa distribusi yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap. Sampai saat ini plafon pinjaman yang telah dicairkan untuk investasi pengembangan jaringan pipa distribusi sebesar Rp 11 milyar dan sampai tahun 2014 diperkirakan akan dapat dicairkan sebesar Rp 22 milyar.
3.5.5. Kondisi Keuangan Kondisi keuangan selama tiga tahun terakhir dapat dilihat dari laporan keuangan Neraca dan Laba Rugi serta laporan Arus Kas pada tiga tahun terakhir sebagaimana digambarkan tabel 3-22, 3-23, 3-24 dan 3-25 berikut :
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 3 - 50
Business Plan 2015 – 2019
Profil Perusahaan Tabel 3-22 Neraca (Aset)
ASET ASET LANCAR Kas dan Setara Kas Piutang Usaha Ak.Penyisihan Kerugian/Penurunan Piutang Usaha Bersih Uang Muka Persediaan Jumlah Aset Lancar
2011 (audited) 28.355.588.661 14.347.263.513 (1.606.138.583) 12.741.124.930 1.791.375.100 8.400.911.180 51.288.999.871
ASET TIDAK LANCAR Aset Tetap Produktif Tanah 2.275.835.132 Bangunan 10.417.651.568 Instalasi Sumber 41.342.437.607 Instalasi Pompa Air 31.619.421.522 Instalasi Pengolahan Air 1.720.452.559 Instalasi Trans. dan Distr. Air 122.654.441.243 Inventaris/Perabot Kantor 25.598.951.475 Kendaraan/Alat Pengangkutan 4.597.679.502 Alat Perlengkapan Kerja 2.174.441.626 Nilai Perolehan AT Produktif 242.401.312.234 Aset Tetap Tidak Produktif 252.018.173 Nilai Perolehan Aset Tetap 242.653.330.407 Ak. Penyusutan/Penurunan Nilai - Aset Tetap Produktif (135.394.965.073) - Aset Tetap Tidak Produktif (245.326.218) Ak. Penyusutan/Penurunan Nilai (135.640.291.291) Nilai Buku Aktiva Tetap 107.013.039.116 Aset Dalam Pelaksanaan Jumlah Aset Tidak Lancar 107.013.039.116 TOTAL ASET 158.302.038.987
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
Tahun 2012 (audited)
2013 (audited)
28.493.694.136 14.715.467.558 (1.794.629.164) 12.920.838.394 2.877.836.472 12.668.670.952 56.961.039.954
12.724.832.113 14.358.209.906 (1.595.320.802) 12.762.889.104 5.247.308.243 9.423.602.279 40.158.631.739
2.309.035.132 10.513.106.569 41.482.733.307 33.927.988.272 2.104.793.660 138.997.810.062 24.272.265.712 6.367.179.502 3.535.702.126 263.510.614.342 252.018.173 263.762.632.515
3.602.585.132 10.780.415.569 47.414.122.338 36.287.952.073 2.555.829.410 185.280.290.388 26.176.116.182 4.745.444.502 6.726.174.886 323.568.930.480 252.018.173 323.820.948.653
(151.653.806.961) (169.388.058.039) (252.018.173) (252.018.173) (151.905.825.134) (169.640.076.212) 111.856.807.381 154.180.872.441 8.755.126.032 120.611.933.413 154.180.872.441 177.572.973.367 194.339.504.180
BAB 3 - 51
Business Plan 2015 – 2019
Profil Perusahaan
Tabel 3-23 Neraca (Kewajiban dan Ekuitas) Kewajiban dan Ekuitas
2011 (audited)
Tahun 2012 (audited)
2013 (audited)
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Hutang Usaha Hutang Non Usaha Hutang Jangka P. Jatuh Tempo Hutang Iuran Pensiun Hutang Pajak Penghasilan Jumlah Kewajiban Jangka Pendek
4.318.998.383 933.932.875 7.150.043.910 1.671.181.996 2.477.399.541 16.551.556.705
6.752.625.247 1.003.950.387 3.575.000.000 48.474.444 2.251.994.642 13.632.044.720
4.601.264.967 1.366.645.123 3.145.950.220 103.884.460 80.736.325 9.298.481.095
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Pinjaman Bank BNI Jumlah Kewajiban Jangka Panjang
12.004.961.060 12.004.961.060
8.004.961.060 8.004.961.060
16.904.142.060 16.904.142.060
EKUITAS Modal : - Penyertaan Pemda Kota Malang - Hibah - Cadangan Umum - Cadangan Dana Tujuan Sub Jumlah Modal
33.221.462.484 980.740.880 63.504.302.289 12.000.000.000 109.706.505.653
52.221.462.484 980.740.880 67.334.886.513 14.000.000.000 134.537.089.877
66.521.462.484 980.740.880 70.999.077.711 14.000.000.000 152.501.281.075
Laba Rugi : - Laba Rugi Tahun Sebelumnya - Laba Rugi Tahun Berjalan Sub Jumlah Laba Rugi
20.039.015.569 20.039.015.569
21.398.877.710 21.398.877.710
15.635.599.950 15.635.599.950
Jumlah Ekuitas
129.745.521.222
155.935.967.587
168.136.881.025
158.302.038.987
177.572.973.367
194.339.504.180
TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 3 - 52
Business Plan 2015 – 2019
Profil Perusahaan Tabel 3-24 Laba Rugi
URAIAN
2011 (audited)
Tahun 2012 (audited)
2013 (audited)
PENDAPATAN PENDAPATAN USAHA Penjualan Air - Pendapatan Harga Air
92.514.896.548
97.549.192.241
101.027.282.790
- Pendapatan Administrasi
14.297.022.500
18.615.580.420
20.208.027.500
106.811.919.048
116.164.772.661
121.235.310.290
6.299.575.900
7.963.762.626
6.094.029.680
356.757.700
354.673.900
415.786.700
9.832.000
40.107.800
36.664.200
2.007.324.000
2.252.349.500
2.635.799.000
25.978.000
36.575.000
31.896.000
1.185.314.538
154.566.000
110.651.000
9.884.782.138
10.802.034.826
9.324.826.580
116.696.701.186
126.966.807.487
130.560.136.870
1.012.088.812
1.478.666.800
2.956.517.099
117.708.789.998
128.445.474.287
133.516.653.969
33.707.726.978
34.682.048.947
38.580.770.998
614.437.500
1.048.122.000
725.409.663
11.549.000.190
12.665.556.348
13.559.968.724
3.097.056.738
4.010.979.641
6.014.532.750
- Beban Pemakaian Bahan Kimia - Beban Air Baku - Beban Pemeliharaan - Beban Penyusutan / Amortisasi - Beban Penyisihan / Peng. Piutang - Beban Keuangan / Pinjaman - Beban Operasi Lainnya JUMLAH BEBAN OPERASIONAL BEBAN NON OPERASIONAL JUMLAH BEBAN
211.956.800 2.178.794.884 9.227.089.301 13.572.045.788 157.455.684 2.258.660.948 7.860.821.783 84.435.046.594 3.037.179.835 87.472.226.429
291.998.080 2.782.374.387 10.294.119.387 17.877.975.556 495.425.982 1.497.476.649 9.532.788.654 95.178.865.631 1.813.754.946 96.992.620.577
336.705.820 3.241.901.653 16.547.910.279 19.355.986.078 142.027.537 1.468.787.553 10.953.321.790 110.927.322.845 1.731.219.174 112.658.542.019
LABA
SEBELUM PAJAK
30.236.563.569
31.452.853.710
20.858.111.950
PAJAK PENGHASILAN CADANGAN DANA TUJUAN
(8.197.548.000) (2.000.000.000)
(8.053.976.000) (2.000.000.000)
(5.222.512.000) -
LABA
20.039.015.569
21.398.877.710
15.635.599.950
Jumlah Penjualan Air Pendapatan Non Air - Pendapatan Sambungan Baru - Pendapatan Penyambungan Kembali - Pendapatan Penggantian Meter Air - Pendapatan Denda - Pendapatan Pemeriksaan Lab. - Pendapatan Usaha Lainnya Jumlah Pendapatan Non Air JUMLAH PENDAPATAN USAHA PENDAPATAN NON USAHA - Pendapatan Lain-lain JUMLAH PENDAPATAN BEBAN BEBAN OPERASIONAL - Beban Pegawai - Beban Pemakaian Bahan Bakar - Beban Listrik - Beban Pemakaian Bahan Pembantu
BERSIH SETELAH PAJAK
Tiga tahun terakhir Perusahaan memperoleh laba yang meningkat kecuali pada tahun 2013. Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 3 - 53
Business Plan 2015 – 2019
Profil Perusahaan
Penurunan laba terutama disebabkan oleh aktivitas pemeliharaan/penggantian yang tinggi terhadap meter air yang terpasang di pelanggan. Sedangkan aset tetap perusahaan tiga tahun terakhir meningkat karena investasi yang semakin meningkat pada tiga tahun terakhir. Tabel 3-25 Arus Kas Uraian ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI : - Laba Rugi Bersih Tahun Lalu - Penyesuaian : - Aku. Peny. Kerugian / Penurunan Piutang Usaha - Akumulasi Peny. / Penurunan Nilai Aset Tetap - Aktiva Pajak Tangguhan
2011 (audited)
Realisasi 2012 (audited)
2013 (audited)
20.039.015.569
21.398.877.710
15.635.599.950
75.510.831 13.572.045.788 -
188.490.581 16.265.533.843 -
(199.308.362) 17.734.251.075 -
- Laba Ditahan Tahun Ini dan Tahun Lalu Laba (Rugi) Sebelum Perubahan Modal Kerja
(18.514.186.345) 15.172.385.843
(20.039.015.569) 17.813.886.565
(21.398.877.710) 11.771.664.953
- Perubahan Modal Kerja : - Penurunan/(Kenaikan) Piutang usaha - Penurunan/(Kenaikan) Uang Muka - Penurunan/(Kenaikan) Persediaan - Kenaikan/(Penurunan) Hutang Usaha - Kenaikan/(Penurunan) Hutang Non Usaha - Kenaikan/(Penurunan) H. Jangka P.Jatuh Tempo - Kenaikan/(Penurunan) H. Iuran Pensiun - Kenaikan/(Penurunan) H. Pajak Penghasilan Jumlah Perubahan Modal Kerja Arus Kas dari Aktivitas Operasi (Jumlah I)
(1.951.341.198) 1.324.023.665 (4.704.150.126) (424.234.477) 152.861.630 (3.584.803.606) (32.462.701) (1.510.206.373) (10.730.313.186) 4.442.072.657
(368.204.045) (1.086.461.372) (4.267.759.772) 2.433.626.864 70.017.512 (3.575.043.910) (1.622.707.552) (225.404.899) (8.641.937.174) 9.171.949.391
357.257.652 (2.369.471.771) 3.245.068.673 (2.151.360.280) 362.694.736 (429.049.780) 55.410.016 (2.171.258.317) (3.100.709.071) 8.670.955.882
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI : - Penurunan/(Kenaikan) Aset Tetap - Penurunan/(Kenaikan) Aset Dalam Pelaksanaan
(37.045.911.908) 18.082.748.600
(21.109.302.108) (8.755.126.032)
(60.058.316.135) 8.755.126.032
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (Jumlah II)
(18.963.163.308)
(29.864.428.140)
(51.303.190.103)
6.623.476.550 15.000.000.000 6.369.388.169 0
(4.000.000.000) 19.000.000.000 3.830.584.224 2.000.000.000
8.899.181.000 14.300.000.000 3.664.191.198 0
2.000.000.000 29.992.864.719
20.830.584.224
26.863.372.198
KENAIKAN / (PENURUNAN) KAS ( Jumlah I + II + III )
15.471.774.068
138.105.475
(15.768.862.023)
Kas dan Setara Kas pada Awal Tahun Kas dan Setara Kas pada Akhir Tahun Terdiri dari : - Kas - Bank dan Deposito
12.883.814.593 28.355.588.661
28.355.588.661 28.493.694.136
28.493.694.136 12.724.832.113
235.947.400 28.119.641.261
319.197.950 28.174.496.186
332.151.900 12.392.680.213
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN - Kenaikan/(Penurunan) Pinjaman P. Pusat - Kenaikan/(Penurunan) Pinjaman Bank BNI - Kenaikan/(Penurunan) Penyertaan Pemda - Kenaikan/(Penurunan) Hibah - Kenaikan/(Penurunan) Cadangan Umum - Kenaikan/(Penurunan) Cadangan Dana Tujuan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (Jumlah III)
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 3 - 54
Business Plan 2015 – 2019
Profil Perusahaan
Unsur penting dalam perbaikan kinerja keuangan adalah pendapatan penjualan air yang utamanya ditentukan oleh tarip air.
3.5.6. Kinerja Aspek Keuangan Selama tiga tahun terakhir, aspek keuangan menunjukkan kinerja yang baik yang dapat dilihat dari beberapa rasio kinerja aspek keuangan sebagaimana tabel 3-26 berikut :
Tabel 3-26 Kinerja Aspek Keuangan No. 1. 2. 3. 4. 5.
Rasio Return on Equity Rasio Operasi Rasio Kas Efektivitas Penagihan Rasio Aset terhadap Hutang
Acuan Terbaik ≥ 10% ≤ 0,5 ≥ 100% ≥ 90% ≥ 200%
2011
2012
16,99% 15,01% 0,72 0,75 171% 209% 93,07% 91,00% 554,35% 820,69%
2013 9,30% 0,85 137% 93,48% 741,68%
Return on Equity adalah rasio untuk mengukur tingkat profitabilitas yang mampu dicapai oleh perusahaan. Rasio operasi menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melakukan efisiensi biaya dan peningkatan pendapatan. Baik profitabilitas maupun rasio operasi terlihat mengalami penurunan pada tahun 2013 dan akan berlanjut pada tahun 2014 karena semakin meningkatnya beban operasional Perusahaan. Likwiditas yang ditunjukkan oleh rasio kas dan kolektibilitas yang ditunjukkan oleh rasio efektivitas penagihan serta solvabilitas yang ditunjukkan oleh rasio aset terhadap utang menunjukkan kondisi dapat mencapai kinerja terbaik dan stabil.
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 3 - 55
Business Plan 2015 – 2019
Stakeholder BAB 4. STAKEHOLDER
4.1.
Para Stakeholder
Sebelum menentukan strategi dan program identifikasi terhadap kebutuhan, keinginan dan harapan para Perusahaan sangat diperlukan. Hal ini mengingat bahwa pada dasarnya rencana pengembangan usaha yang dilakukan perusahaan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan, keinginan dan harapan para stakeholder tersebut. Dengan dukungan para stakeholder juga maka Perusahaan bisa melaksanakan program-programnya dengan baik. Para stakeholders Perusahaan utamanya adalah :
Pelanggan;
Masyarakat;
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Walikota/Pemilik Perusahaan;
Direksi
Pegawai;
Pemilik wilayah sumber air baku;
Penyedia Perusahaan.
Identifikasi terhadap kebutuhan dan keinginan pelanggan dilakukan melalui berbagai sarana yaitu survey kepuasan pelanggan yang dilakukansecara rutin setiap tahun oleh Perusahaan. Selain itu, setiap hubungan yang terjadi antara pelanggan dengan Perusahaan selalu mendapatkan perhatian dan Perusahaan menganggapnya sebagai kebutuhan pelanggan. Hubungan dengan pelanggan bisa terjadi pada saat seseorang mendaftar sebagai pelanggan, pada saat pencatatan meter, pada saat pembayaran rekening atau pada saat mengajukan pengaduan. Identifikasi terhadap kebutuhan dan keinginan masyarakat dilakukan melalui berbagai sarana yaitu antara lain sosialisasi pasang baru dan sosialisasi program Perusahaan. Selain itu Perusahaan juga membuka seluas-luasnya masukan masyarakat melalui media cetak dan elektronik. Perusahaan juga memperhatikan berbagai hal yang menjadi harapan masyarakat pada saat melakukan pemasangan jaringan pipa dan pekerjaan lapangan lainnya. Identifikasi terhadap harapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan melalui rapat dengan pendapat yang dilakukan secara rutin antara komisi di DPRD yang membidangi dengan Direksi.
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 4 - 56
Business Plan 2015 – 2019
Stakeholder
Identifikasi terhadap harapan Walikota dilakukan melalui penyaringan informasi atau pengarahan yang disampaikan oleh Walikota pada saat rapat, kunjungan kerja baik di Perusahaan maupun di lingkungan masyarakat di mana Perusahaan pertisipasi pada kegiatan tersebut. Harapan Walikota terhadap Perusahaan juga disampaikan pada saat rapat antara Dewan Pengawas dengan Direksi Perusahaan. Harapan Direksi teridentifkasi dari kebijakan yang ditetapkan dan pengarahan-pengarahan yang disampaikan pada setiap kesempatan. Harapan pegawai teridentifikasi melalui kegiatan survey kepuasan pegawai yang dilakukan secara rutin setiap tahun sekali di mana pegawai diberikan kebebasan untuk menyampaikan harapan dan keinginannya pada lembar saran. Harapan pemilik wilayah sumber air baku teridentifikasi dari pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh Direksi yang membahas Perjanjian Kerja Sama pemanfaatan sumber air. Harapan penyedia Perusahaan teridentifkasi dari pertemuan-pertemuan yang disampaikan pada saat penyusunan kontrak kerja, persiapan maupun pelaksanaan pekerjaan dan penagihan biaya pekerjaan. 4.2.
Keinginan dan Harapan Para Stakeholders
4.2.1. Para Pelanggan Para pelanggan adalah stakeholders PDAM yang terpenting, karena pada dasarnya, karena dan untuk para pelangganlah PDAM ada. Para pelanggan tentunya sangat mengharapkan agar PDAM dapat memasok air terolah yang memenuhi syarat dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan mereka pada tingkat harga / tarif yang terjangkau dan melalui pelayanan yang handal. Tentu saja, kualitas, kuantitas dan harga ini berbeda untuk berbagai kelompok dan segmen pelanggan. Namun di luar hal-hal yang bersifat material tersebut, pelanggan juga menginginkan agar mereka dihargai dan keluhannya ditanggapi dengan serius, sekalipun PDAM tidak bisa memenuhi segala harapan dan keluhannya kepada PDAM pada saat bersamaan. Sebaliknya, PDAM dapat mengharapkan agar para pelanggan dapat membayar rekening pada waktunya, memelihara meter air agar bisa berfungsi dengan baik, melaporkan bila ada kebocoran pipa dan hal-hal lain yang merugikan PDAM langsung atau tidak langsung. Begitu pula, kepada para pelanggan dapat diharapkan dukungan terhadap programprogram peningkatan pelayanan yang diluncurkan PDAM, langsung atau melalui asosiasi / forum pelanggan.
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 4 - 57
Business Plan 2015 – 2019
Stakeholder
4.2.2. Masyarakat Kota Masyarakat sangat berkepentingan agar PDAM dapat memperluas cakupan pelayanannya dan memberikan pelayanan yang baik tanpa membedakan strata sosial dan ekonomi masyarakat serta tidak membebankan biaya pemasangan sambungan yang tinggi kepada masyarakat yang ingin menjadi pelanggan. Masyarakat juga berkepentingan agar PDAM cepat memulihkan sebagaimana sediakala jalan atau fasilitas publik yang digali oleh PDAM guna pemasangan pipa. Sebaliknya, PDAM dapat mengharapkan agar masyarakat segera mengajukan diri menjadi pelanggan di kawasan yang sudah ada jaringan distribusi PDAM, tidak melakukan tindakan yang dapat merusak aset dan tindakan-tindakan lainnya yang merugikan PDAM, melaporkan bila ada kebocoran pipa dan hal-hal lain yang merugikan PDAM langsung atau tidak langsung.
4.2.3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD sangat berkepentingan agar mekanisme pengawasan eksternal berjalan dengan baik agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang bisa merugikan daerah yang merupakan pemilik atau pemegang saham mayoritas dan masyarakat yang harus membiayai kebocoran dan inefisiensi dengan tarif yang tinggi. DPRD juga berkepentingan agar tarif air terjangkau oleh segenap lapisan masyarakat dan PDAM tidak hanya mengutamakan pelayanan kepada kawasan perumahan elit dan kawasan bisnis semata. Sebaliknya PDAM mengharapkan dukungan DPRD terkait penyesuaian tarif yang sangat dibutuhkan oleh PDAM untuk mendanai peningkatan kualitas dan cakupan pelayanannya dan atau untuk dapat mensubsidi tarif masyarakat yang kurang mampu. PDAM juga mengharapkan DPRD memberikan perhatian lebih kepada PDAM dalam mengeluarkan produk-produk hukum yang melindungi aset dan pengembangan PDAM.
4.2.4. Walikota / Pemilik Perusahaan Walikota baik sebagai pengelola kota atau sebagai pemilik atau wakil dari sebagian pemilik mengharapkan beberapa hal dari PDAM. Sebagai manajer kota, Walikota sangat berkepentingan akan dukungan PDAM atas peningkatan kesejahteraan dan kesehatan warga kota dan perekonomian kota, khususnya dukungan terhadap perkembangan sektor perdagangan, industri dan pariwisata. Dalam
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 4 - 58
Business Plan 2015 – 2019
Stakeholder
hubungan ini tentunya pengembangan PDAM hendaknya dilakukan sesuai dengan Strategi dan RUTR Kota. Sebagai wakil dari seluruh atau sebagian pemilik perusahaan, Walikota juga sangat berkepentingan agar PDAM memberikan dividen yang memadai agar dapat digunakan sebagai salah satu sumber dana bagi pembiayaan program investasi kota. Sedangkan para pemilik perusahaan lainnya berkepentingan agar PDAM beroperasi secara efisien sehingga dapat memberikan dividen atas modal yang mereka tanam di PDAM tidak lebih rendah dari pada investasi di perusahaan lain. Walikota tentunya juga menginginkan agar seluruh fasilitas kota, berfungsi dengan lancar. Karena masalah-masalah yang mungkin timbul sebagai akibat suatu kondisi atau kebijakan, perlu diberitahukan kepada Walikota agar beliau dapat mengambil langkah-langkah antisipatif terhadap masalah-masalah tersebut. Sebaliknya, dari Walikota bisa diharapkan dukungan bagi kebijakan-kebijakan vital yang diambil Perusahaan seperti kebijakan pengembangan dan program penyesuaian tarif, dukungan atas hak eksklusif PDAM dalam mengelola sistem penyediaan air bersih kota, perlindungan legal dan fisik atas sumber air baku dan fasilitas-fasilitas PDAM lainnya serta keperluan atas tambahan modal untuk investasi.
4.2.5. Direksi dan Pegawai PDAM Direksi, para pimpinan pada setiap level dan segenap pegawai PDAM adalah salah satu pihak yang sangat berkepentingan atas PDAM dan kepentingannya adalah agar mereka diberikan kewenangan dan dukungan yang cukup untuk dapat bekerja dengan baik dan dimintai pertanggungjawaban atas berbagai hal yang berkenaan dengan tugas dan tanggung jawab sesuai kewenangannya. Para pegawai sangat mengharapkan untuk tercipta dan terpeliharanya lingkungan kerja yang kondusif dan bernuansa kekeluargaan, selain itu para pegawai juga sangat mengharapkan untuk diberi kesempatan yang luas dan pelatihan yang sesuai untuk mengembangkan dan mengaktualisasikan dirinya di perusahaan. Direksi dan seluruh pegawai tentu sangat mengharapkan untuk memperoleh penghasilan yang pantas sesuai dengan fungsi dan kontribusinya terhadap perusahaan dan sebaliknya dari para Direksi dan segenap pegawai, perusahaan sangat memerlukan dedikasi, kejujuran, loyalitas, kreativitas dan kinerja yang prima, sesuai dengan kepercayaan yang diberikan dan penghasilan yang disediakan oleh perusahaan.
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 4 - 59
Business Plan 2015 – 2019
Stakeholder
4.2.6. Penguasa Air Baku (Pemda Kabupaten Malang Dan Pemkot Batu) Otoritas air baku, dalam hal ini Pemda Kabupaten Malang maupun Pemkot Batu, sangat berkepentingan agar kekayaan alam yang dimilikinya ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dalam bentuk sumbangan terhadap pendapatan asli daerah dan pasokan air bersih terhadap masyarakat di sekitar sumber air. Sebaliknya dari Pemkot Malang dan PDAM Kota Malang sangat mengharapkan terlaksananya kerja sama yang saling menguntungkan dan komitmen yang kuat untuk melakukan pengamanan legal dan fisik terhadap sumber air dan daerah tangkapannya.
4.2.7. Para Rekanan PDAM Para rekanan sangat berkepentingan agar mereka diberikan kesempatan yang sama untuk memasok barang kepada PDAM dengan harga pasar, dan dibayar tepat waktu. Sebaliknya dari para rekanan PDAM sangat memerlukan pelayanan yang handal, pasokan barang-barang yang memenuhi standar, harga yang wajar dan penyerahan yang tepat waktu.
Ringkasan dari kebutuhan, keinginan dan harapan para stakeholders dan sebaliknya harapan Perusahaan terhadap masing-masing Stakeholder disajikan pada tabel 4-1 berikut :
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 4 - 60
Business Plan 2015 – 2019
Stakeholder
Tabel 4-1 Harapan Stakeholder dan Perusahaan No. 1.
Para Stakeholders Pelanggan
Harapan kepada Perusahaan •Pelayanan yang kontinyu dan tidak ada gangguan •Tarif yang wajar dan terjangkau •Mudah melakukan pembayaran •Mudah melakukan menyampaikan pengaduan dan ditanggapi dengan cepat
2.
3.
Masyarakat
DPRD
Walikota
Direksi
•Memberikan keringanan biaya jaringan •Menyelesaikan rekondisi jalan dengan baik dan
•Melaporkan hal-hal yang secara langsung atau tidak langsung akan merugikan Perusahaan
cepat •Mekanisme pengawasan eksternal berjalan baik
•Membantu menyebarkan informasi yang bermanfaat •Mendukung kebutuhan penyesuaian tarif
•Tarif agar terjangkau oleh semua lapisan masyarakat •Perusahaan melayani masyarakat segala lapisan
•Mendukung penyusunan peraturan daerah yang memperkuat kelembagaan Perusahaan •Mendukung penyusunan peraturan daerah yang penyertaan modal •Memberikan dukungan terhadap kebijakan tarip sebagai sumber pendanaan Perusahaan
•Memperluas pelayanan untuk mendukung perkembangan perekonomian dan pembangunan Kota Malang •Memberikan bagian laba Perusahaan sebagai
•Mewujudkan komitmen terhadap perkembangan Perusahaan melalui regulasi dan penyertaan modal •Memberikan kewenangan penuh untuk mengatur operasional Perusahaan demi mencapai sasaran
Pendapatan Asli Daerah untuk pembangunan •Menyampaikan informasi perkembangan
yang telah ditetapkan •Mengembalikan bagian laba ke Perusahaan untuk
lengkap dan tepat waktu. •Memiliki wewenang yang cukup untuk dapat •Memperoleh penghasilan yang pantas sesuai fungsi dan kontribusinya terhadap perusahaan
7.
8.
Karyawan
mendorong komitmen pemerintah daerah melalui
•Memberikan informasi perkembangan pelayanan •Memperluas pelayanan untuk kesejahteraan dan kesehatan warga Kota Malang
bekerja dengan baik
6.
atau tidak langsung akan merugikan Perusahaan •Mendukung program - program peningkatan pelayanan •Menjadi pelanggan di kawasan yang ada jaringan •Ikut menjaga aset Perusahaan
Perusahaan dan kendala yang dihadapi secara 5.
•Membayar rekening tepat waktu •Memelihara meter air dan instalasi air minum •Melaporkan hal-hal yang secara langsung
•Memperluas pelayanan ke daerah baru •Memberikan informasi dengan lengkap dan baik
•Pelayanan berkelanjutan 4.
Yang Diharapkan Perusahaan
diinvestasikan kembali •Semua kebijakan yang diambil dilakukan demi kemajuan perusahaan •Membuat kebijakan yang tidak hanya berorientasi jangka pendek tetapi juga jangka panjang •Meningkatkan kompetensi agar dapat membawa
•Bekerja dalam lingkungan yang kondusif •Kesempatan karir
Perusahaan lebih maju •Bekerja dengan dedikasi, kejujuran, loyalitas, dan kreativitas
•Kesempatan pelatihan yang sesuai kebutuhan
•Mengutamakan kepentingan Perusahaan
•Penghasilan yang pantas sesuai fungsi dan kontribusinya terhadap perusahaan •Penghargaan terhadap kreativitas dan inovasi
•Ikut menjaga aset Perusahaan •Memberikan informasi untuk mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan Perusahaan baik langsung maupun tidak langsung •Bersikap dan berperilaku yang baik untuk
Pemilik wilayah
•Pendapatan yang memadai dan meningkat dari
menciptakan suasana kerja yang kondusif •Kerjasama yang saling menguntungkan
sumber air
pajak maupun dari kontribusi •Menjaga lingkungan di sekitar sumber •Memberikan bantuan air kepada masyarakat
•Komitmen untuk melakukan perlindungan fisik terhadap sumber dan daerah tangkapannya •Kemudahan dalam pengurusan ijin pengambilan
sekitar sumber air •Memperoleh kesempatan yang sama untuk menjadi
air bawah tanah •Memperoleh hasil kerja yang sesuai dengan syarat
penyedian Perusahaan •Memperoleh pembayaran tepat waktu •Memperoleh informasi yang tepat dan lengkap tentang syarat pekerjaan
•Menerima hasil pekerjaan sesuai dengan waktu yang ditetapkan •Memperoleh hasil kerja yang dapat diandalkan •Memperoleh inovasi yang meningkatkan efisiensi dan
Penyedia Perusahaan
efektivitas Perusahaan dari penyedia
Harapan para stakeholder bisa menjadi acuan bagi Perusahaan untuk menetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran serta program dan kegiatan yang akan dilakukan.
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 4 - 61
Business Plan 2015 – 2019
Visi dan Misi BAB 5. VISI DAN MISI
5.1.
Visi
Visi Perusahaan adalah “Menjadi perusahaan air minum yang sehat dan dibanggakan dengan pelayanan prima yang berkelanjutan”. Perusahaan yang sehat dan dibanggakan adalah perusahaan yang memiliki kinerja yang baik dan dapat memenuhi kebutuhan stakeholder dan menjaga keseimbangan antara kepentingan
perusahaan
dan
kepentingan
stakeholder.
Terpenuhinya
kebutuhan
stakeholder menjadikan stakeholder bangga dan merasa ikut memiliki terhadap Perusahaan. Dengan memenuhi kebutuhan stakeholder secara seimbang maka diharapkan Perusahaan dapat terus menjadi perusahaan yang sehat dan dibanggakan baik pada saat ini maupun dalam jangka panjang. 5.2.
Misi
Misi Perusahaan adalah sebagai berikut :
Menyediakan pelayanan air minum yang prima dan berkelanjutan dengan harga yang terjangkau kepada masyarakat Kota Malang.
Memberikan kontribusi penghasilan kepada Pemerintah Kota Malang dari bagian laba usaha perusahaan.
Melaksanakan peran aktif dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan pelestarian lingkungan”.
Dengan misi tersebut Perusahaan akan menyediakan pelayanan air minum yang memenuhi kriteria kuantitas, kualitas dan kontinuitas bukan hanya untuk saat ini tetapi untuk seterusnya selama Perusahaan ada dengan harga yang terjangkau sehingga semua masyarakat bisa menikmati air minum bukan hanya masyarakat yang secara ekonomi memiliki berkecukupan. Perusahaan yang dikelola dengan efektif dan efisien oleh manajemen yang profesional akan mampu memperoleh keuntungan yang wajar. Sesuai ketentuan yang berlaku maka Perusahaan akan memberikan kontribusi berupa bagian laba untuk mendukung Pendapatan Asli Daerah yang akan dipergunakan untuk pembangunan Kota Malang dan kepentingan masyarakat. Dengan semakin luasnya pelayanan Perusahaan kepada seluruh masyarakat Kota Malang maka Perusahaan turut berperan aktif dalam mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui penyediaan air minum yang memenuhi syarat kesehatan sehingga Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 5 - 62
Business Plan 2015 – 2019
Visi dan Misi
masyarakat terhindar dari penyakit dan lebih produktif. Perusahaan juga akan berperan aktif dalam upaya pelestarian lingkungan baik yang secara langsung maupu tidak langsung mempengaruhi ketersediaan air baku melalui kerja sama dengan instansi terkait dan kelompok masyarakat.
5.3.
Keyakinan
Manajemen dan pegawai Perusahaan yakin bahwa dengan memberikan pelayanan prima dan memuaskan kepada pelanggan maka Perusahaan akan bisa berkembang lebih baik karena didukung oleh loyalitas dari para pelanggan.
5.4.
Nilai
Setiap pengambilan keputusan oleh manajemen dan pegawai didasari oleh nilai-nilai :
Integritas – Manajemen dan pegawai akan bekerja dengan jujur dan amanah untuk mendapatkan dan menjaga kepercayaan dari pihak lain yang dilayani demi keberlanjutan pelayanan.
Tanggung jawab – Manajemen dan pegawai akan berusaha keras untuk menyelesaikan
tugasnya dengan penuh tanggung jawab;
Keadilan – Manajemen dan pegawai memberikan pelayanan kepada pihak lain secara adil sesuai standar yang ditentukan tanpa melihat perbedaan tingkat sosial, suku, agama dan faktor lainnya;
Memahami – agar bisa memberikan pelayanan baik internal maupun eksternal maka manajemen dan pegawai harus memahami apa yang diinginkan oleh pihak lain yang terkait baik langsung dengan output yang dihasilkannya;
Kerja sama – Manajemen dan pegawai akan berusaha bahu-membahu untuk menyelesaikan semua tugas dan masalah yang dihadapi dan tidak mementingkan bagian tertentu serta mengutamakan penyelesaian tugas dan masalah dengan baik.
Menghargai – Manajemen dan pegawai menghargai setiap gagasan dan tindakan yang berusaha untuk meningkatkan kinerja Perusahaan melalui kreativitas dan inovasi yang muncul dari setiap individu dalam Perusahaan.
5.5.
Tujuan
Perusahaan memiliki tujuan “Mencapai cakupan pelayanan lebih dari 96% pada tahun 2019 dengan meningkatkan kehandalan sistem penyediaan air minum yang didukung kondisi
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 5 - 63
Business Plan 2015 – 2019
Visi dan Misi
keuangan yang memadai dan pegawai yang kompeten serta pemanfaatan teknologi informasi yang efektif”.
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 5 - 64
Business Plan 2015 – 2019
Analisis Lingkungan Strategis
BAB 6. ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS 6.1.
Analisis Lingkungan Internal
6.1.1.
Aspek Keuangan
6.1.1.1. Profitabilitas Profitabilitas yang diukur dengan menggunakan rasio Return On Equity merupakan perbandingan antara Laba Bersih dengan Ekuitas. Selama tahun 2011 – 2013 menunjukkan bahwa rasio tersebut masih relatif cukup baik berdasarkan kriteria acuan namun cenderung mengalami penurunan. Hal ini terjadi karena di satu sisi pendapatan relatif stabil dengan tarif air yang belum berubah sejak Maret 2009 sedangkan di sisi lain beban telah mengalami peningkatan yang signifikan. Semua unsur beban mulai dari beban pegawai, beban listrik, beban bahan material, beban air baku, beban pemeliharaan, beban penyusutan dan beban operasi lainnya mengalami kenaikan yang signifikan. Pada tahun 2015, apabila tidak terjadi penyesuaian tarif yang memadai maka profitabilitas akan semakin menurun. Perbandingan profitabilitas sudah dijelaskan pada Bab III.
6.1.1.2. Efisiensi Efisiensi yang diukur dengan menggunakan Rasio Operasi merupakan perbandingan antara total biaya operasi dengan pendapatan operasi. Selama tahun 2011 – 2013 menunjukkan bahwa rasio tersebut mengalami peningkatan sejalan dengan rasio profitabilitas. Rasio tersebut kurang baik bila dibandingkan dengan acuan terbaik sebesar sama dengan atau kurang dari 0,5 sedangkan Rasio Perusahaan terus mengalami kenaikan dan pada tahun 2013 mencapai 0,85. Hal ini disebabkan rata-rata kenaikan beban jauh lebih tinggi (15%) dari pada rata-rata kenaikan pendapatan (6%) dengan gambaran sebagaimana tabel 6-1 berikut :
Tabel 6-1 Kenaikan Pendapatan dan Biaya
URAIAN Pendapatan Usaha Kenaikan Beban Usaha
2011 116.696.701.186
Tahun 2012 126.966.807.487
2013 130.560.136.870
84.435.046.594
10.270.106.301 95.178.865.631
3.593.329.383 110.927.322.845
6.931.717.842
6%
-
10.743.819.037
15.748.457.214
13.246.138.126
15%
Kenaikan
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
Rata-rata Kenaikan (Rp) (%)
BAB 6 - 65
Business Plan 2015 – 2019
Analisis Lingkungan Strategis
6.1.1.3. Likwiditas Likwiditas yang diukur dengan menggunakan Rasio Kas (Cash Ratio) merupakan perbandingan antara kas dengan hutang lancar. Selama tahun 2011 – 2013 Rasio Kas dalam kondisi sangat baik bila dibandingkan dengan kriteria acuan di mana kriteria acuan terbaik adalah sama dengan atau lebih dari 100 sedangkan Rasio Kas Perusahaan dapat mencapai rata-rata 172. Hal ini merupakan hasil dari upaya pengendalian yang dilakukan oleh Perusahaan sehingga kewajiban-kewajiban jangka pendek dapat diselesaikan dengant tepat waktu. Rasio Kas yang baik juga karena Perusahaan memperhatikan sumber dana dan penggunaan secara ketat dan juga pengaturan waktu pelaksanaan pekerjaan. Pekerjaanpekerjaan yang sumber dananya berasal dari luar usaha perusahaan dipastikan terlebih dahulu kepastian dan waktu pencairannya sehingga tidak mengganggu program-program yang dibiayai dari dana internal. Perbandingan Rasio Kas bisa dilihat pada Bab III.
6.1.1.4. Kolektibilitas Piutang Kolektibilitas yang diukur dengan menggunakan Tingkat Efektivitas Penagihan merupakan perbandingan antara jumlah piutang yang harus ditagih dengan jumlah piutang yang tertagih (diterima). Selama tahun 2011 – 2013 berdasarkan acuan terbaik masih dalam kondisi sangat baik di mana acuan terbaik adalah sebesar 90%. Secara umum Tingkat Efektivitas Penagihan rekening rutin rata-rata mencapai 93% sedangkan sampai dua bulan berikutnya rekening tersebut dapat tertagih mencapai 99,96%. Hal ini disebabkan Perusahaan menetapkan ketentuan, sistem dan pelaksanaan yang ketat terhadap penutupan sambungan sehingga pelanggan tertib dalam melakukan pembayaran. Selain itu Perusahaan juga menyediakan berbagai alternatif media pembayaran yang mudah dijangkau oleh pelanggan seperti Payment Point On-line Bank (PPOB), ATM dan e-banking. Gambaran Tingkat Efektivitas Penagihan dapat dilihat pada Bab III.
6.1.1.5. Solvabilitas Solvabilitas yang diukur dengan menggunakan Rasio Aktiva Terhadap Hutang merupakan perbandingan antara total nilai aktiva dengan total hutang. Selama tahun 2011 – 2013 berdasarkan acuan terbaik menunjukkan solvabilitas dalam kondisi sangat baik di mana nilai acuan terbaik adalah sama atau lebih dari 200 sedangkan Perusahaan dapat mencapai rata-rata sebesar 706. Hal ini disebabkan Perusahaan melakukan pengendalian hutang perusahaan melalui pengendalian penggunaan anggaran. Selain itu Perusahaan juga sangat
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 6 - 66
Business Plan 2015 – 2019
Analisis Lingkungan Strategis
ketat dalam melakukan realisasi pinjaman (khususnya pinjaman jangka panjang) meskipun tersedia plafon pinjaman yang bisa dimanfaatkan.
6.1.2.
Aspek Pelanggan
6.1.2.1. Cakupan Pelayanan Cakupan pelayanan yang diukur dengan Penduduk Terlayani merupakan perbandingan antara jumlah jiwa yang terlayani dengan jumlah jiwa penduduk di Kota Malang. Jumlah jiwa terlayani dihitung dengan mengalikan 5 dengan jumlah sambungan. Asumsi lima didasarkan pada rata-rata jumlah jiwa dalam setiap rumah. Berdasarkan acuan terbaik maka kondisi cakupan pelayanan Perusahaan sudah mendekati acuan terbaik dimana cakupan terealisasi sebesar 72% pada tahun 2013 sedangkan acuan terbaik sebesar sama dengan atau lebih dari 80%. Dengan cakupan yang tinggi maka Perusahaan memiliki kesempatan untuk memperoleh pendapatan yang lebih besar dan semakin banyak masyarakat yang merasakan pelayanan Perusahaan sehingga menjadi pendorong untuk lebih mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Cakupan yang tinggi adalah hasil dari upaya Perusahaan untuk memberikan pelayanan pasang baru dengan harga lebih terjangkau melalui program pelayanan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Sehingga dua tahun terakhir dapat mencapai tambahan pelanggan lebih dari 9.000 sambungan per tahun. Kondisi ini juga tidak terlepas dari peran Pemerintah baik pusat maupun daerah yang berkomitmen dengan memberikan penyertaan modal kepada PDAM Malang untuk pengembangan pelayanan.
6.1.2.2. Pengaduan Pengaduan
yang
ditunjukkan
dengan
Pengaduan
Masuk
merupakan
prosentase
perbandingan jumlah pengaduan dengan jumlah pelanggan. Selama tahun 2011 – 2013 menunjukkan bahwa Tingkat Pengaduan rata-rata setiap bulan sebesar 1,36%. Tidak ada acuan terbaik yang digunakan secara umum dari Tingkat Pengaduan tersebut. Namun Perusahaan menganggap bahwa Tingkat Pengaduan melebihi 1% masih relatif tinggi.
6.1.2.3. Respon Pengaduan Respon
pengaduan
yang
ditunjukkan
dengan
Penyelesaian
Aduan
merupakan
perbandingan antara jumlah pengaduan yang diselesaikan dengan jumlah pengaduan yang masuk. Selama tahun 2011 – 2013 menunjukkan bahwa Tingkat Penyelesaian Aduan melebihi tingkat acuan terbaik di mana Tingkat Penyelesaian Aduan Perusahaan mencapai Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 6 - 67
Business Plan 2015 – 2019
Analisis Lingkungan Strategis
rata-rata 92% sedangkan tingkat acuan terbaik adalah sebesar sama dengan atau lebih dari 80%. Kondisi yang baik ini disebabkan Perusahaan melakukan penyelesaian pengaduan secara serius bukan hanya dari sisi jumlah tetapi dari waktu penyelesaian di mana Perusahaan menetapkan penyelesaian pengaduan tidak boleh lebih dari 5 hari kerja. Bahkan untuk beberapa jenis pengaduan harus dapat diselesaikan dalam waktu tidak lebih dari dua hari. Batasan waktu tersebut menjadi ukuran kinerja dari bagian yang menyelesaikan pengaduan.
6.1.2.4. Akurasi Meter Akurasi meter yang ditunjukkan dengan Tingkat Penggantian Meter merupakan prosentase perbandingan antara banyaknya meter yang diganti setiap tahun dengan jumlah pelanggan keseluruhan. Selama tahun 2011 – 2013 menunjukkan bahwa prosentase penggantian meter masih kurang dimana Tingkat Penggantian Meter Perusahaan mencapai rata-rata 12% sedangkan acuan terbaik adalah sama dengan atau lebih dari 20%. Kondisi yang kurang baik ini disebabkan oleh ketidakmampuan Perusahaan untuk menyediakan dana yang cukup untuk melakukan penggantian. Perusahaan menyadari bahwa penggantian ini harus dilakukan secara konsisten karena penggantian yang terlambat akan semakin membebani keuangan Perusahaan di kemudian hari.
6.1.3.
Aspek Operasional
6.1.3.1. Kuantitas Kuantitas air yang ditunjukkan dengan Ketersediaan Air merupakan perbandingan antara volume yang diproduksi dengan jumlah pelanggan. Volume yang disediakan untuk pelanggan sudah memperhatikan tingkat kehilangan air. Selama tahun 2011 – 2013 Tingkat Ketersediaan Air adalah sebanyak 29 m3/plg/bln. Tidak ada acuan terbaik namun Perusahaan menyediakan air lebih dari kebutuhan rata-rata pelanggan per bulan di mana rata-pemakaian air pelanggan per bulan adalah sebesar 17 m3. Rata-rata air tersedia mengalami penurunan karena Perusahaan dapat mengurangi tingkat kehilangan air sehingga tidak diperlukan penambahan volume produksi air secara signifikan. Tingkat Ketersediaan Air selama tiga tahun dapat dilihat pada tabel 6-2 berikut :
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 6 - 68
Business Plan 2015 – 2019
Analisis Lingkungan Strategis Tabel 6-2 Ketersediaan Air
No. Uraian 1. Produksi (m3) 2. Jumlah Pelanggan (SR) 3. Rata-rata Air Tersedia (m3/Plg/Bln)
2011 39.368.596 106.044
2012 40.402.171 116.184
2013 40.866.835 125.614
31
29
27
6.1.3.2. Kualitas Kualitas air yang ditunjukkan dengan Sampel Yang Memenuhi Syarat merupakan perbandingan antara jumlah hasil pemeriksaan sampel yang memenuhi syarat dengan jumlah sampel keseluruhan. Selama tahun 2011 – 2013 rata-rata Prosentase Sampel Yang Memenuhi Syarat adalah sebesar 96%. Acuan terbaik dari ukuran kinerja tersebut adalah sama dengan atau lebih dari 80%. 6.1.3.3. Kontinuitas Kontinuitas yang ditunjukkan dengan Jam Operasi Pelayanan merupakan perbandingan antara jam operasi pelayanan dengan jumlah jam dalam setahun. Pelayanan diperinci menjadi masing-masing DMA. Operasi pelayanan dianggap terhenti bila tekanan di suatu DMA berada di bawah 0,1 bar. Saat ini Perusahaan sedang melakukan pembenahan DMA sehingga belum bisa melayani selama 24 jam untuk seluruh pelanggan.
6.1.3.4. Efektivitas Distribusi Efektivitas Distribusi yang ditunjukkan dengan Tingkat Kehilangan Air merupakan perbandingan antara volume air yang tidak dapat direkeningkan dengan volume produksi. Perhitungan dilakukan berdasarkan analisa naraca air yang menunjukkan besarnya volume air yang masuk dalam sistem produksi dan distribusi serta penggunaannya secara rinci sesuai dengan kelompok output sistem meliputi penggunaan oleh konsumen, kehilangan untuk operasional, kehilangan fisik akibat kerusakan pipa maupun kehilangan karena aktivitas komersial (commersial losses). Selama tahun 2011 – 2013 rata-rata Tingkat Kehilangan Air masih mencapai 33%. Tingkat kehilangan air ini kurang baik bila dibandingkan dengan acuan terbaik yakni sama dengan atau kurang dari 25%.
6.1.3.5. Tekanan Tekanan air yang ditunjukkan dengan DMA Bertekanan Cukup merupakan perbandingan antara jumlah DMA yang tekanan airnya minimal 0,5 bar dibandingkan dengan jumlah Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 6 - 69
Business Plan 2015 – 2019
Analisis Lingkungan Strategis
DMA keseluruhan. Selama tahun 2011 – 2013 menunjukkan bahwa zona yang memiliki pelayanan dengan tekanan minimal 0,5 bar adalah sebanyak 95%. Pada jam puncak pada beberapa daerah masih belum dapat melayani dengan tekanan 0,5 bar sehingga menjadi sumber keluhan pelanggan. Acuan terbaik untuk indikator ini adalah sama dengan atau lebih dari 80% namun dengan standar 0,7 bar sedangkan Perusahaan menggunakan acuan 0,5 bar.
6.1.4.
Aspek SDM
6.1.4.1. Produktivitas Produktivitas pegawai yang ditunjukkan dengan Jumlah Pegawai Per Seribu Pelanggan merupakan perbandingan antara jumlah pegawai dengan jumlah pelanggan per seribu. Selama tahun 2011 – 2013 perbandingan tersebut menunjukkan penurunan dari 4,04 pada tahun 2011 menjadi 3,52 pada tahun 2013. Hal ini disebabkan perusahaan melakukan banyak kerja sama dengan pihak lain untuk melaksanakan pekerjaan.
6.1.4.2. Kompetensi Kompetensi pegawai yang ditunjukkan dengan Keikutsertaan Pelatihan merupakan perbandingan antara jumlah pegawai yang ikut pelatihan dengan jumlah seluruh pegawai. Selama tahun 2011 – 2013 Tingkat Keikutsertaan Pelatihan menunjukkan bahwa Perusahaan masih kurang dalam melakukan pelatihan dengan Tingkat Keikutsertaan Pelatihan rata-rata sebesar 21% sedangkan acuan terbaik adalah sama dengan atau lebih dari 80%.
6.1.4.3. Kepuasan Pegawai Kepuasan Pegawai yang ditunjukkan dengan Pegawai Yang Puas merupakan perbandingan antara jumlah pegawai yang puas dengan jumlah pegawai yang disurvey. Melalui Survey Kepuasan Pegawai pada tahun 2014 menunjukkan bahwa pegawai yang puas pada survey mencapai 93%. Acuan terbaik tidak ada sehingga Perusahaan menggunakan indek historis sebagai acuan dan diharapkan meningkat pada tahun-tahun berikutnya.
6.1.4.4. Pengembangan Pegawai Pengembangan pegawai yang ditunjukkan dengan Biaya Diklat Terhadap Biaya Pegawai merupakan perbandingan antara Biaya Diklat dengan Biaya Pegawai. Selama tahun 2011 – 2013 Biaya Diklat Terhadap Biaya Pegawai menunjukkan bahwa Perusahaan masih kurang dalam mengalokasikan biaya untuk kebutuhan diklat pegawai di mana Tingkat Biaya Diklat Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 6 - 70
Business Plan 2015 – 2019
Analisis Lingkungan Strategis
sebesar 0,79% sedangkan acuan terbaik adalah sebesar sama dengan atau lebih dari 20%. Perusahaan lebih menitikberatkan pada jumlah peserta pelatihan dan berusaha untuk bisa melakukan efisiensi dalam kegiatan pelatihan namun tetap efektif meningkatkan kompetensi pegawai. Pengembangan pegawai yang lebih intens membutuhkan alokasi anggaran pelatihan yang lebih tinggi.
6.1.4.5. Perilaku Kerja Perilaku pegawai yang ditunjukkan dengan Pegawai Berperilaku Baik merupakan perbandingan antara jumlah pegawai yang memiliki perilaku dengan nilai lebih dari 80 dengan jumlah pegawai secara keseluruhan. Perilaku ini penting mengingat kinerja pegawai yang ditunjukkan dengan KPI masing-masing sangat dipengaruhi oleh perilaku pegawai. Perilaku pegawai dinilai secara rutin setiap bulan mulai tahun 2014 sehingga yang dipergunakan sebagai acuan adalah nilai historis tahun 2014. Belum ada acuan terbaik untuk penilaian perilaku ini. Berdasarkan analisa terhadap faktor internal maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi kekuatan Perusahaan adalah : 1.
Likwiditas (Rasio Kas) relatif baik
2.
Kolektibilitas piutang (Tingkat Efektivitas Penagihan) relatif tinggi
3.
Solvabilitas (Rasio Aktiva terhadap Hutang) relatif tinggi
4.
Cakupan pelayanan (Penduduk terlayani) relatif tinggi
5.
Respon pengaduan (Penyelesaian Aduan) relatif tinggi
6.
Pengaduan (Pengaduan Masuk) relatif rendah
7.
Kuantitas air (Ketersediaan Air) mencukupi
8.
Kualitas air (Prosentase Sampel yang Memenuhi Syarat) relatif tinggi
9.
Kontinuitas (Jam Operasi Pelayanan) 24 jam sehari untuk hampir seluruh pelanggan
10. Produktivitas pegawai (Jumlah Pegawai per 1000 Pelanggan) relatif tinggi 11. Kepuasan pegawai (Pegawai Yang Puas) relatif cukup 12. Perilaku kerja pegawai (Pegawai Berperilaku Baik) relatif baik
Sedangkan yang masih merupakan kelemahan Perusahaan adalah : 1.
Profitabilitas (ROE) menurun
2.
Efisiensi (Rasio Operasi ) relatif rendah
3.
Akurasi Meter (Penggantian Meter) relatif rendah
4.
Efektivitas distribusi (Kehilangan Air) relatif tinggi
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 6 - 71
Business Plan 2015 – 2019
Analisis Lingkungan Strategis
5.
Tekanan air (DMA Bertekanan Cukup) masih menggunakan standar 0,5 bar
6.
Kompetensi pegawai (Keikutsertaan Pelatihan) relatif rendah
7.
Pengembangan pegawai (Biaya Diklat Terhadap Biaya Pegawai) relatif kurang
6.2.
Analisis Lingkungan Eksternal
6.2.1.
Aspek Sosial, Ekonomi dan Budaya Masyarakat
6.2.1.1. Kepuasan Pelanggan Kepuasan pelangan yang ditunjukkan dengan Tingkat Kepuasan Pelanggan merupakan indek yang diperoleh dari hasil survey kepuasan pelanggan terhadap indikator yang ditentukan. Pada tahun 2014 menunjukkan bahwa pelanggan merasa puas dengan tingkat rata-rata kepuasan pada indikator survey sebesar 81. Acuan sebagai nilai terbaik tidak belum ada tetapi Perusahaan menggunakan nilai tersebut sebagai kesimpulan bahwa secara umum sebagian besar pelanggan merasa puas. Pada indikator tarif Perusahaan mendapatkan nilai yang lebih rendah dari indikator lainnya karena memang menjadi sifat konsumen pada umumnya bahwa pelanggan lebih senang memperoleh barang/jasa dengan harga lebih murah meskipun diukur dengan Upah Minimum Kota yang berlaku maka biaya yang dibayarkan untuk tagihan 10 m3 air masih di bawah ketentuan 4% UMK.(PerMenDagri 23 th 2006)
6.2.1.2. Penggunaan Air Sumur Penggunaan air sumur adalah salah satu alternatif paling potensial sumber pemenuhan air bagi penduduk. Meskipun penggunaannya per hari relatif kecil, namun pemakaian air sumur ternyata relatif sangat banyak terutama di daerah dengan kepadatan rumah yang rendah dengan luas tanah setiap rumah relatif luas sehingga areal resapan air cukup memadai. Pelangan yang menggunakan air sumur yang teridentifikasi oleh petugas pencatat meter sebanyak 3.962 (data Agustus 2014). Jumlah tersebut akan jauh lebih besar bila ditambah dengan pengguna sumur yang bukan pelanggan. Dengan semakin padatnya jarak pemukiman maka kualitas air sumur semakin lama akan semakin menurun. 6.2.1.3. Penghasilan Masyarakat Penghasilan
masyarakat
berkaitan
dengan
seberapa
besar
proporsi
penghasilan
masyarakata dipergunakan untuk membayar rekening air. Tingkat penghasilan yang paling penting untuk dipertimbangkan adalah penghasilan dasar yang ditunjukkan oleh Upah Minimum Kota. Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 6 - 72
Business Plan 2015 – 2019
Analisis Lingkungan Strategis
Idealnya, bagian penghasilan yang dipergunakan untuk membayar rekening air tidak lebih dari 4%. Perusahaan telah mempergunakan batas 4% tersebut sebagai kemampuan bayar pelanggan untuk penggunaan 10 m3 air. Setelah lima tahun sejak penyesuaian tarip tahun 2009 maka proporsi penghasilan pelanggan untuk membayar air menjadi semakin kecil. UMK Kota Malang saat ini (2014) adalah sebesar Rp 1.587.000. Perhitungan tagihan rekening dengan pemakaian air sebanyak 10 m3 per bulan, maka tagihan rekening air yang terdiri dari harga air, beban langganan dan dana meter adalah sebesar Rp 37.000. Dengan jumlah tagihan sebesar Rp 37.000, pengeluaran untuk membayar tagihan rekening air masih di bawah 4% dari penghasilan masyarakat dengan penghasilan paling rendah atau hanya 2,33%. Dari perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa tarip air masih dalam batas keterjangkauan masyarakat. 6.2.2.
Aspek Ekonomi dan Dunia Usaha
6.2.2.1. Tarip Listrik Jaringan pipa distribusi Perusahaan telah menjangkau hampir di seluruh kelurahan yang ada di Kota Malang, kecuali daerah daerah di pinggiran kota Malang. Selain jauh dari pipa eksisting, daerah-daerah tersebut umunya memiliki elevasi yang relatif lebih tinggi sehingga sangat menyulitkan Perusahaan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Keberadaan sumber air khususnya yang berada di lokasi Wendit dengan elevasi yang jauh lebih rendah dari pada daerah pelayanan mengakibatkan perusahaan harus menggunakan pompa dengan kapasitas besar yang memerlukan tenaga listrik relatif besar. Kebutuhan listrik tersebut selain berbeban tinggi, juga rawan terhadap gangguan operasional pompa karena pemadaman listrik. Sejak Juni 2014 tarif listrik mengalami kenaikan sebesar 11% setiap dua bulan sehingga selama tahun 2014 Perusahaan terbebani kenaikan tarif listrik sebesar 33%.
6.2.2.2. Inflasi dan Tingkat Suku Bunga Inflasi dan tingkat suku bunga selalu berkaitan dalam kerangka kebijakan makro ekonomi pemerintah. Sebagian investasi yang dilakukan Perusahaan didanai dengan pinjaman baik pinjaman dengan bunga komersial maupun pinjaman bersubsidi melalui skema Perpres 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan Dan Subsidi Bunga Oleh Pemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum. Pinjaman komersial yang ada saat ini antara lain terdiri dari pinjaman untuk pengadaan dan pemasangan pipa transmisi dan tandon di Buring dengan bunga sebesar 13,25% dari baki
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 6 - 73
Business Plan 2015 – 2019
Analisis Lingkungan Strategis
kredit per tahun. Pinjaman akan berakhir pada tahun 2016. Sedangkan pinjaman dengan skema Perpres 29 Tahun 29 dipergunakan untuk pengembangan jaringan pipa distribusi dengan bunga saat ini sebesar 7,5% dan setiap tiga bulan dievaluasi dan disesuaikan dengan tingkat bunga BI rate yang berlaku. Bunga BI rate mengalami kenaikan yang cukup besar dibandingkan dengan pada saat pertama pinjaman tersebut dicairkan yakni sebesar 6,5% sehingga cukup membebani keuangan Perusahaan. Tingkat inflasi juga mempengaruhi harga bahan bahan material kebutuhan Perusahaan dan seluruh pekerjaan fisik baik yang dilaksanakan dengan swakelola maupun yang dilaksanakan oleh rekanan. Pengadaan bahan material mengalami kenaikan rata-rata sebesar 15% per tahun.
6.2.2.3. Industri Peralatan Instalasi Air Minum Keberadaan industri material dan assesoris di Indonesia untuk keperluan Perusahan relatif sedikit. Sebagian kebutuhan assesoris harus didatangkan dari luar negeri karena produsen dalam negeri belum ada. Produk lokal sejenis seringkali belum dapat memenuhi kualitas dan spesifikasi yang diperlukan Perusahaan. Kondisi tersebut mempengaruhi waktu yang diperlukan untuk melaksanakan pengadaan dan menjamin ketersediaan barang gudang untuk kebutuhan pemeliharaan dan pengembangan. Keterlambatan kedatangan dan lamanya waktu yang diperlukan mempengaruhi waktu pelayanan.
6.2.3.
Aspek Dukungan Pemerintah
6.2.3.1. Program SPAM Regional Program pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Regional yang melibatkan PDAM di Malang Raya yang diprakarsai oleh Kementerian Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Timur antara lain akan melakukan pemanfaatan sumber air dari Sumber Merjosari, sedangkan sumber air yang ada di Banyuning nantinya akan diserahkan pengelolaannya kepada PDAM Kota Batu. Skema ini membutuhkan persiapan yang matang melalui kerja sama semua pihak agar tidak terjadi ganggung terhadap pelayanan perusahaan yang selama ini sudah berjalan dengan baik.
6.2.3.2. Komitmen Pemerintah Daerah Komitmen pemerintah daerah terhadap pengembangan Perusahaan dapat dilihat dari besarnya dukungan penyertaam modal pemerintah daerah yang tertuang dalam APBD. Dengan masih adanya penyertaan Pemerintah Daerah bukan berarti Perusahaan belum bisa Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 6 - 74
Business Plan 2015 – 2019
Analisis Lingkungan Strategis
mandiri, namun investasi yang diperlukan untuk pengembangan pelayanan memang tidak kecil dan tidak mungkin didanai sendiri oleh Perusahaan karena bisa mengganggu kondisi keuangan Perusahaan. Tanpa dukungan penyertaan modal yang sesuai dengan kebutuhan Perusahaan, maka Perusahaan harus meningkatkan kemampuan keuangannya secara mandiri dengan berusaha meningkatkan pendapatan. Peningkatan pendapatan antara lain dilakukan melalui penyesuaian tarip. Selama beberap kali penyesuaian tarip Pemerintah Daerah selalu mendukung kebijakan tersebut. Penyesuaian tarip dalam 13 tahun terakhir terjadi pada tahun 2001, 203, 2005, 2007, dan 2009. Setelah penyesuaian tersebut Perusahaan tidak melakukan penyesuaian tarip lagi sampai disusunnya Business Plan ini. Penyesuaian tarip tidak dilakukan antara lain karena perusahaan melakukan upaya efisiensi yang lebih baik dan adanya penyertaam modal pemda yang dananya antara lain berasal dari Dana Hibah Air Minum.
6.2.3.3. Penggunaan Air Bawah Tanah Penggunaan air baku dilakukan secara luas oleh instansi atau badan usaha dari berbagai jenis usaha. Penggunaan ini marak terjadi karena beban untuk memperoleh air bawah tanah relatif sangat murah dibandingkan dengan harga air PDAM. Dilihat dari sisi kualitas dan ketersediaan air bawah tanah pun wilayah Kota Malang memang cukup baik. Hal ini didukung pula dengan perijinan yang tidak terlalu rumit. Dengan adanya faktor-faktor tersebut lebih banyak instansi besar menggunakan air bahwa tanah untuk memenuhi kebutuhannya. Pengembang perumahan juga memiliki alternatif untuk memenuhi kebutuhan air warga perumahan dengan air hasil pengolahan sendiri yang diambil dari air bawah tanah. Beberapa pengembang dapat menjalankan fungsi ini dengan baik khususnya perumahan menengah ke atas yang melaksanakan bisnisnya dengan manajemen yang baik. Perumahan dengan manajemen yang sudah tidak sepenuhnya menangani seluruh kebutuhan warga perumahan karena sudah diserahterimakan kepada warga biasanya mengalami kesulitan untuk meneruskan pelayanan air. Kelangsungan pengelolaan oleh pengembang juga sangat dipengaruhi oleh potensi sumber air yang dimanfaatkan. Apabila sumber air dalam jumlah cukup dan kualitas yang baik maka pengelolaan juga akan berlangsung dalam jangka waktu panjang.
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 6 - 75
Business Plan 2015 – 2019
Analisis Lingkungan Strategis
Tersedianya sumber air bawah tanah dengan kualitas air yang baik mendorong pengembang dan instansi lainnya memanfaatkan air bawah tanah secara besar-besaran yang dapat mengakibatkan kerusakan pada lingkungan. Penggunaan air bawah tanah berlebihan dikhawatirkan dapat mempengaruhi kualitas lingkungan. Penggunaan air bawah tanah oleh rumah tangga dengan sumur dangkal tidak terlalu membahayakan lingkungan. Penggunaan yang berlebihan biasanya terjadi pada bangunan modern untuk umum seperti hotel, restoran, badan usaha swasta dan instanasi. Jumlah pengguna ABT di Kota Malang menurut catatan dinas terkait terdapat tidak kurang dari 459 pengguna dengan penggunaan air sesuai dengan ijin pengambilannya adalah sebesar 343.577 m3 per bulan. Pengguna ABT tersebut menggunakan Air Bawah Tanah dalam jumlah yang relatif besar mulai dari 297 m3 per bulan sampai dengan 17.280 m3 per bulan. Untuk kelesatarian lingkungan, idealnya penggunaan ABT perlu dibatasi khususnya untuk daerah di mana sudah terdapat pipa PDAM di depannya. Dari 459 pengguna ABT terdapat 43 pengguna ABT yang belum terjangkau oleh pipa PDAM sedangkan lainnya sudah terjangkau oleh jaringan pipa PDAM. Pengguna ABT merupakan pelanggan potensial mengingat pemakaian airnya relatif besar. Namun demikian karena pengguna ABT tersebut adalah bersifat khusus di mana supply air tidak boleh terganggu khususnya hotel dan restoran maka ketersediaan air oleh PDAM harus benar-benar menjadi perhatian. Usaha swasta pengelola air biasanya merupakan pengembang dari perumahan yang memanfaatkan air dengan sumur dalam untuk memenuhi kebutuhan penghuni di perumahan tersebut. Dengan kualitas air yang cukup baik dan debit air sumur yang cukup untuk meleyani kebutuhan, maka selama pengelola dapat menjalankan pengelolaannya dengan baik, pengelolaan akan berjalan dalam jangka panjang Pengelola perumahan yang mengelola sendiri penyediaan air melalui penggunaan air bawah tanah yang relatif besar antara lain : Perumahan Puri Cempaka Putih dan Perum Permata Jingga. Berbeda dengan Badan Usaha Swasta Pengelola Air yang investasi awal pengadaan alat dan instalasi sumbernya berasal dari pengembang, maka investasi awal HIPAM biasanya berasal dari Pemerintah atau dari anggota HIPAM setempat. Jumlah dan kondisi HIPAM di Kota Malang dapat digambarkan sebagaimana tabel 6-3 berikut :
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 6 - 76
Business Plan 2015 – 2019
Analisis Lingkungan Strategis Tabel 6-3 HIPPAM Jumlah
No. Kelurahan
Jumlah
Jumlah
Debit Unit
(l/det)
Pelanggan
1.
Tasikmadu
2
7,5
338
2.
Arjowinangun
1
16,0
825
3.
Bumiayu
1
1,5
37
4.
Buring
3
4,0
1.186
5.
Cemorokandang
2
15,0
555
6.
Karangbesuki
2
16,0
781
7.
Kedungkandang
2
7,5
470
8.
Lesanpuro
3
13,6
338
9.
Merjosari
1
5,0
180
10.
Sukun
1
5,0
200
11.
Tlogowaru
2
7,6
415
12.
Wonokoyo
3
10,5
1.030
Jumlah
23
109,2
6.355
Pada umunya keberadaan HIPAM disebabkan Perusahaan belum bisa melayani daerah tersebut. Ini terlihat dari lokasi beroperasinya HIPAM yakni di daerah pinggiran kecuali HIPAM yang berada di Kelurahan Sukun. Sebagai pihak yang juga terlibat dalam pembinaan HIPAM di Kota Malang Perusahaan juga mengamati bahwa pengelolaan HIPAM di Kelurahan Sukun merupakan HIPAM yang paling baik di Kota Malang. 6.2.4.
Aspek Regulasi
6.2.4.1. Otonomi Daerah Otonomi daerah mendorong pemerintah daerah berusaha memperoleh pendapatan yang sebesar-besarnya dari sumber daya yang dimiliki oleh daerah tersebut, tidak terkecuali sumber daya air. Sebagain sumber air yang dimanfaatkan oleh Perusahaan berasal dari daerah di luar wilayah Kota Malang. Oleh karena itu melalui perjanjian kerja sama antara Walikota Malang dengan Bupati Malang dan antara Walikota Malang dengan Walikota Batu, Perusahaan dapat memanfaatkan air baku yang lokasi sumbernya berada di luar wilayah Kota Malang yakni di Kabupaten Malang dan Kota Batu. Perjanjian kerja sama Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 6 - 77
Business Plan 2015 – 2019
Analisis Lingkungan Strategis
dengan Kabupaten Malang berlangsung sejak tahun 2005 untuk sumber Wendit, Karangan dan Sumber sari. Perjanjian kerja sama dengan Kota Batu berlangsung sejak tahun 2005 untuk sumber Binangun dan Banyuning. Dengan perjanjian kerja sama tersebut maka selain Pajak Air Bawah Tanah, Perusahaan juga dikenakan kontribusi yang setiap tiga tahun dilakukan peninjauan kembali. Dengan perjanjian tersebut Pemerintah Pemiliki Otoritas Sumber Air berkewajiban memberikan ijin pengambilan air (SIPA). Perusahan berkewajiban membayar kontribusi yang telah ditetapkan dan sudah dilakukan dengan baik dan tertib. Sedangkan Pemda pemilik sumber air baku berkewajiban memberikan ijin pengambilan air. Birokrasi seringkali mengakibatkan sulitnya pengurusan SIPA.
6.2.4.2. Peraturan Terkait Pengelolaan PDAM Sebagai Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan terikat oleh beberapa peraturan lainnya yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang antara lain Pemerintah Pusat dalam hal Undang Undang tentang Perusahaan Derah, Perpress tentang Pengadaan Barang dan Jasa, Keputusan Menteri Dalam Negeri terkait Organ dan Kepegawaian, Pedoman Akuntansi dan Penilaian Kinerja. Undang Undang tentang Badan usaha Milik Daerah telah melalui pembahasan yang cukup panjang namun sampai saat ini belum disahkan sehingga Undang Undang tentang BUMD yang lama yakni UU. Nomor 5 Tahun 1962 masih tetap berlaku meskipun sudah tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini. Demikian juga yang berlaku untuk peraturan lainnya. Dari beberapa peraturan yang ada, peraturan yang paling berpengaruh terhadap operasional PDAM adalah peraturan tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah , di mana peraturan terkait yang tertuang dalam Perpres Nomor 70 tahun 2010 sangat berpengaruh terhadap sistem persediaan Perusahaan khususnya apabila terjadi kegagalan proses lelang yang dapat dapat mempengaruhi kelancaran pelayanan kepada masyarakat.
6.2.5.
Aspek Geografis
6.2.5.1. Kondisi Sekitar Sumber Titik pengambilan air baku sumber Wendit berada di tengah lokasi Taman Wisata Wendit Watar Park. Lokasi Taman Wisata dikendalikan oleh UPT Wendit Water Park dan Dinas Pariwisata Kabupaten Malang Pengaturan air di Taman Wisata mempengaruhi debit air sumber menyangkut ketinggian permukaan air. Titik pengambilan air yang berada di lokasi Taman Wisata sampai dengan inlet masuk ke bak penampung di rumah pompa harus benar-benar dapat dikendalikan. Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 6 - 78
Business Plan 2015 – 2019
Analisis Lingkungan Strategis
Wendit berada di desa Menglaiawan Kecamatan Pakis. Sebelah timur dan selatan berbatasan dengan Taman Wisata sedangkan sebelah barat dan utara bersebelahan dengan pemukiman penduduk. Keberadaan Wendit yang berlokasi di sebelah pemukiman menyebabkan penduduk di sekitar sumber menuntut manfaat keberadaan sumber tersebut bagi masyarakat sekitar. Perusahaan telah melakukan berbagai kegiatan untuk memberikan manfaat bagi penduduk sekitar sebagai pelanggan antara lain pemberian air secara gratis untuk pemakaian 10 m3 pertama setiap bulan. Dan perusahaan selalu aktif memberikan partisipasi pada kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat. Pengelolaan pertanian pada lahan milik Perusahaan oleh masyarakat khususnya pada tanah pertanian di sekitar sumber air Karangan selama ini menggunakan bahan kimia yang dapat mempengaruhi kualitas air bila tidak diawasi dan dikendalikan atau dihentikan kerja samanya. Penambangan oleh masyarakat untuk memperoleh batu gunung di sekitar sumber Karangan juga berpotensi mengganggu kualitas air dari sisi kekeruhan karena air sumber, mengandung endapan yang masuk dari rongga-rongga tanah yang berada di lokasi penambangan di dekat sumber air, khususnya pada saat musim hujan. 6.2.5.2. Potensi Sumber Air Baku Kapasitas air baku saat ini lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Namun demikian untuk efisiensi energi dan mempersiapkan ketersediaan air baku pada lima tahun ke depan pemanfaatan sumber air baku dari Sumber Pitu menjadi alternatif. Pemanfaatan sumber ini juga akan bisa memperbaiki kapasitas supply distribusi di wilayah pelayanan Malang wilayah selatan dan timur. Beberapa daerah dengan elevasi tinggi yang selama ini tidak bisa terlayani akan dapat terlayani. Pemanfaatan sumber air ini akan efektif berjalan pada Tahun 2015. Pola pemanfaatan akan dilakukan melalui pembelian air dari PDAM Kabupaten yang akan dimediasi oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum karena investasi mulai dari sumber air baku sampai pipa transmisi dan tandon didanai dari APBN. Sumber Pitu memiliki potensi kapasitas sebesar 200 liter/detik yang diharapkan mampu melayani tambahan pelanggan sebanyak 20.000 sambungan. Selain Sumber Pitu Perusahaan memiliki potensi sumber air baku yang berasal dari Merjosari. Sisi yang menguntungkan dari keberadaan sumber Merjosari adalah lokasinya yang berada di wilayah Kota Malang sehingga lebih memudahkan dalam pengelolaannya. Sumber Merjosari memiliki kapasitas produksi kurang lebih sebesar 150 liter/detik dan diharapkan bisa melayani tambahan pelanggan sebanyak 15.000 sambungan. Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 6 - 79
Business Plan 2015 – 2019
Analisis Lingkungan Strategis
6.2.5.3. Daerah Rawan Air Berdasarkan pengamatan kondisi di lapangan terdapat beberapa daerah yang rawan kekurangan air antara lain di kelurahan : Bumiayu, Cemorokandang, Buring, Lesanpuro, Tlogowaru dan Bandulan. Daerah yang sekarng sangat berkembang adalah di perbatasan Kota Malang dengan Kabupaten Malang yakni di Genting dan sekitarnya. Di wilayah tersebut semakin banyak komplek perumahan dan mengharapkan adanya pelayanan air minum dari Perusahaan.
6.2.6.
Aspek Potensi Pelanggan
6.2.6.1. Kavling Terbangun Pelayanan yang diberikan oleh Perusahaan terhadap masyarakat sudah meliputi hampir semua kelurahan dari 57 kelurahan yang ada di Kota Malang. Kelurahan yang belum terjangkau adalah Cemoro Kandang, Bakalan Krajan dan Tasikmadu. Cakupan pelayanan per 31 Desember 2013 sudah mencapai 72% untuk pelayanan di Kota Malang dengan asumsi 1 sambungan dapat melayani 5 jiwa dan jumlah penduduk Kota Malang 836.373 jiwa. Dengan perhitungan berdasarkan jumlah kavling terbangun maka cakupan pelayanan masih relatif kecil karena saat ini jumlah kalving terbangun berdasarkan data GIS PDAM Kota Malang adalah sebanyak 248.267 kavling terbangun sedangkan jumlah yang tersambung PDAM hanya 120.632 kavling sehingga cakupan pelayanan mencapai 49% (termasuk pelanggan di luar Kota Malang). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan kavling terbangun potensi pelanggan air minum masih sangat luas. Cakupan pelayanan berdasarkan kecamatan dengan perhitungan kavling terbangun di wilayah Kota Malang dapat digambarkan sebagaimana tabel 6-4 berikut :
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 6 - 80
Business Plan 2015 – 2019
Analisis Lingkungan Strategis
Tabel 6-4 Cakupan Pelayanan Kecamatan Klojen No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Kelurahan Samaan Rampal Celaket Penanggungan Oro Oro Dowo Klojen Gading kasri Bareng Kauman Kidul Dalem Sukoharjo Kasin Jumlah
Bangunan Pelanggan 2.910 1.990 2.053 965 3.504 1.926 4.055 2.531 2.100 1.111 2.926 1.840 4.067 2.434 3.774 2.013 1.570 1.126 4.046 2.084 5.314 2.695 36.319 20.715
Potensi 920 1.088 1.578 1.524 989 1.086 1.633 1.761 444 1.962 2.619 15.604
Tabel 6-5 Cakupan Pelayanan Kecamatan Sukun No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Kelurahan Karang Besuki Pisang Candi Bandulan Tanjungrejo Mulyorejo Sukun Ciptomulyo Bandungrejosari Gadang Kebonsari Bakalan Krajan Jumlah
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
Bangunan Pelanggan 4.819 1.431 5.558 2.627 5.206 1.324 5.562 2.606 3.945 1.470 6.874 2.675 4.574 984 6.661 3.384 5.806 4.198 2.805 2.760 1.852 53.662 23.459
Potensi 3.388 2.931 3.882 2.956 2.475 4.199 3.590 3.277 1.608 45 1.852 30.203
BAB 6 - 81
Business Plan 2015 – 2019
Analisis Lingkungan Strategis
Tabel 6-6 Cakupan Pelayanan Kecamatan Blimbing No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Kelurahan Balearjosari Arjosari Polowijen Purwodadi Blimbing Pandanwangi Purwantoro Bunulrejo Kesatrian Polehan Jodipan Jumlah
Bangunan 2.747 2.858 3.433 5.438 2.292 8.668 9.663 7.157 2.490 4.435 2.895 52.076
Pelanggan 398 1.939 1.075 3.198 852 2.996 5.063 3.340 1.140 2.627 1.756 24.384
Potensi 2.349 919 2.358 2.240 1.440 5.672 4.600 3.817 1.350 1.808 1.139 27.692
Tabel 6-7 Cakupan Pelayanan Kecamatan Lowokwaru No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Kelurahan Tasikmadu Tunggulwulung Tunjungsekar Mojolangu Tulusrejo Lowokwaru Tlogomas Dinoyo Jatimulyo Ketawanggede Merjosari Sumbersari Jumlah
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
Bangunan 1.102 2.271 5.159 5.934 5.120 7.030 6.418 2.722 5.433 3.066 4.274 4.438 52.967
Pelanggan 337 2.855 3.771 2.338 3.951 1.379 1.891 4.359 1.466 1.425 2.533 26.305
Potensi 1.102 1.934 2.304 2.163 2.782 3.079 5.039 831 1.074 1.600 2.849 1.905 26.662
BAB 6 - 82
Business Plan 2015 – 2019
Analisis Lingkungan Strategis
Tabel 6-8 Cakupan Pelayanan Kecamatan Kedung Kandang No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Kelurahan Sawojajar Lesanpuro Madyopuro Kedung Kandang Buring Kotalama Mergosono Bumiayu Wonokoyo Telogowaru Arjowinangun Cemorokandang Jumlah Jumlah Keseluruhan
Bangunan 7.552 4.672 7.790 3.429 4.247 6.795 5.226 4.467 2.791 1.977 2.187 2.110 53.243 248.267
Pelanggan 5.368 1.973 3.377 613 1.897 5.181 2.420 1.997 970 541 1.432 25.769 120.632
Potensi 2.184 2.699 4.413 2.816 2.350 1.614 2.806 2.470 1.821 1.436 755 2.110 27.474 127.635
Memperhatikan data pada tabel di atas terlihat bahwa potensi rumah yang belum menjadi pelanggan masih sangat luas. Perkembangan cakupan pelayanan tiga tahun terakhir dapat digambarkan sebagaimana tabel 6-9 berikut :
Tabel 6-9 Cakupan Pelayanan
6.2.6.2. Potensi Pelanggan Pada Jalur Pipa Terpasang Perusahaan telah melakukan pemasangan jaringan pipa tersier pada banyak lokasi dengan memberikan pembebasan beban jaringan pipa kepada pelanggan. Pada tahun 2013 saja tercatat telah terpasang 52.248 meter pipa tersier dengan pelanggan yang telah terpasang per 31 Desember 2013 sebanyak 3.227 sambungan sedangkan yang belum menjadi pelanggan sebanyak 4.280 persil yang tersebar di 60 kelurahan (termasuk kelurahan di Kabupaten Malang) di lebih dari 279 lokasi. Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 6 - 83
Business Plan 2015 – 2019
Analisis Lingkungan Strategis
Realisasi pipa terpasang dan pelanggan yang telah tersambung dan potensi pelanggan yang bisa dilayani tergambar pada tabel 6-10 berikut :
Tabel 6-10 Pipa Terpasang
Perusahaan berupaya terus mengembangkan jaringan pipa distribusi tersier yang langsung bisa melayani masyarakat antara lain pemasangan pipa distribusi di 51 lokasi dengan panjang kurang lebih dari 57.000 meter pada tahun 2013 dan pemasangan jaringan pipa di 32 lokasi dengan panjang kurang lebih 61.000 meter pada tahun 2014. Dengan terpasangnya jaringan pipa distribusi tersebut maka akan terdapat potensi pelanggan di sepanjang jalur pipa terpasang.
6.2.6.3. Perkembangan Wilayah Pemukiman Meskipun pemukiman di tengah kota sudah demikain padat namun tetap saja ada pembangunan perumahan di wilayah Kota Malang baik di tengah kota maupun di pinggiran kota. Pembangunan di tengah kota pada umumnya tidak terlalu banyak memerlukan tambahan jaringan pipa sehingga lebih mudah bagi Perusahaan untuk merealisasi pengembangan di lokasi tersebut. Berbeda dengan lokasi di tengah kota, perumahan di pinggiran membutuhkan investasi yang lebih besar karena jaraknya yang jauh dari pipa terpasang yang sudah ada. Jumlah
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 6 - 84
Business Plan 2015 – 2019
Analisis Lingkungan Strategis
perumahan baru yang berada di pinggiran lebih banyak dari pada perumahan baru yang berada di tengah kota. Pemukiman dengan pematangan infrastruktur jalan di dalam perumahan biasanya tidak menginginkan insfrastruktur jalan dibongkar karena pemasangan jaringan pipa. Oleh karena itu pemasangan pipa sebelum unit rumah di dalam perumahan dihuni penuh oleh pemiliknya menjadi penting dan koordinasi antara pengembangan dan Perusahaan bisa menghindari terjadinya beban yang lebih besar.
6.2.6.4. Pertumbuhan Penduduk Sesuai data pada Badan Pusat Statistik maka tingkat pertumbuhan penduduk Kota Malang adalah sebesar 0,9% per tahun. Pertumbuhan tersebut tentunya mengharuskan Perusahaan mengantisipasi kebutuhan tersebut terkait dengan penambahan debit air dan pemasangan jaringan pipa. Fluktuasi penduduk sementara disebabkan oleh tingginya penduduk pendatang pada waktu siang hari karena bekerja di Kota Malang. Ini mempengaruhi kebutuhan air untuk perkantoran dan instansi sebagai tempat kerjanya. Pola konsumsi semacam ini perlu diperhatikan oleh Perusahaan agar kebutuhan air pada setiap jam pelayanan tetap dapat dipenuhi secara lancar. Jumlah penduduk masing-masing kecamatan pada lima tahun mendatang diperkirakan sebagaimana tabel 6-11 berikut :
Tabel 6-11 Jumlah Penduduk
Rumah yang dipergunakan untuk kost rata-rata pemakaian airnya tinggi. Oleh karena itu Perusahaan perlu memperhatikan hal tersebut agar tetap bisa melayani dengan baik. Jumlah rata rata penghuni rumah di rumah kos adalah sebanyak 10 orang. Dengan demikian maka
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 6 - 85
Business Plan 2015 – 2019
Analisis Lingkungan Strategis
debit air yang harus disediakan untuk wilayah dengan sambungan rumah terbanyak rumah kos adalah dua kali lipat dibandingkan rumah tangga biasa. Wilayah yang paling banyak dipergunakan sebagai rumah kos adalah : - Daerah terdekat dengan kampus Unibraw yakni Jl. Kertoraharjo dan sekitarnya, Jl. Soekarno Hatta dan sekitarnya, Jl. Mawar dan sekitarnya - Daerah terdekat dengan Kampus Universitas Malang yakni Jl. Surabaya dan sekitarnya - Daerah terdekat dengan kampus ITM yakni Jl. Sigura-Gura dan sekitarnya - Daerah terdekat dengan UIN yakni Jl. Sumbersari dan sekitarnya - Daerah terdekat dengan Unmuh dan Unisma yakni Jl. Tlogomas dan sekitarnya 6.2.7.
Aspek Teknologi
6.2.7.1. Teknologi Informasi Perkembangan teknologi informasi memberikan alternatif cara bagi perusahaan untuk menjalankan bisnis dengan efektif dan efisien terkait pelayanan. Masyarakat yang ingin mendaftar menjadi pelanggan bisa mengetahui secara visual lokasi persil yang diajukan sebagai calon pelanggan melalui teknologi GIS. Perkembangan teknologi android juga menawarkan solusi yang luas terhadap peningkatan efektivitas dan kinerja perusahaan pada berbagai proses bisnis yang di sisi lain meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada perusahaan.
6.2.7.2. Perkembangan Teknologi Informasi Penyebaran iklan tentang kebersihan utamanya melalui televisi bisa memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk melakukan pola kehidupan yang lebih sehat. Kondisi ini menguntungkan bagi Perusahaan karena permintaan untuk menjadi pelanggan akan semakin tinggi. Di sisi lain penggunaan handphone untuk kebutuhan sehari hari masyarakat perlu dicermati oleh Perusahaan sebagai alat untuk meningkatkan komunikasi dengan masyarakat dan pelanggan. Meskipun belum ada studi yang menunjukkan berapa prosen masyarakat kita yang menggunakan handphone, penyebaran penggunaan handphone sudah sedemikian luas ke semua profesi mulai tokoh masyarakat, pemerintahan dan pengusaha sampai pekerja pada level bawah. Oleh karena itu pemanfaatan teknologi informasi khususnya handphone menjadi penting bagi pengembangan komunikasi yang efektif antara perusahaan dengan masyarakat/pelanggan.
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 6 - 86
Business Plan 2015 – 2019 6.3.
Analisis Lingkungan Strategis
Proyeksi Kebutuhan Air
Berdasarkan kondisi saat ini dan potensi perkembangan pelanggan maka proyeksi sambungan dan kapasitas produksi dapat digambarkan sebagaimana tabel 6-11 berikut :
Tabel 6-12 Kapasitas Produksi Uraian
Jumlah penduduk
Kondisi
Proyeksi
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
836.373
843.900
851.495
859.159
866.891
874.693
882.566
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
Pertumbuhan penduduk (%) Jumlah jiwa per sambungan
5
5
5
5
5
5
5
10.000
10.000
10.000
10.000
6.000
6.000
6.000
Jumlah Kavling
350.000
350.000
350.000
350.000
350.000
350.000
350.000
Jumlah Kavling Terbangun
250.000
250.750
251.500
252.250
253.000
253.750
254.500
48
52
56
60
62
64
66
Jumlah sambungan di Kota Malang
120.632
130.632
140.632
150.632
156.632
162.632
168.632
Jumlah penduduk terlayani (jiwa)
603.160
653.160
703.160
753.160
783.160
813.160
843.160
72
77
83
88
90
93
96
Kehilangana air (%)
35
27
20
19
19
19
19
Rata rata konsumsi air (m3/SR/bln)
17
18
18
18
19
19
20
Rata rata konsumsi air (liter/orang/hari)
112
118
118
118
125
125
132
Kebutuhan air (liter/detik)
791
907
977
1.046
1.148
1.192
1.301
Rata rata kebutuhan produksi (liter/detik)
1.217
1.243
1.221
1.291
1.417
1.472
1.606
Kebutuhan pada hari maksimum (liter/detik)
1.339
1.367
1.343
1.421
1.559
1.619
1.767
Kapasitas produksi eksisting (liter/detik)
1.660
1.660
1.660
1.860
1.860
1.860
1.860
Penambahan kapasitas produksi (l/detik)
-
-
200
-
-
-
-
Kelebihan kapasitas produksi (liter/detik)
443
417
439
569
443
388
254
36
34
36
44
31
26
16
Penambahan sambungan baru per tahun
Prosentase kavling terlayani (%)
Prosentase penduduk terlayani (%) Proyeksi Kebutuhan dan Kapasitas Produksi
Kelebihan kapasitas produksi (%)
Data pada tabel di atas terlihat bahwa tambahan pelanggan akan semakin menurun dengan semakin jenuhnya permintaan penyambungan. Penambahan pelanggan yang berdampak pada penambahan kebutuhan air masih dapat terpenuhi dengan adanya tambahan kapasitas produksi baik dari Sumber Pitu maupun dari sumber Merjosari dan Sumber Sareh. Berdasarkan analisa terhadap faktor eksternal maka dapat disimpulkan bahwa yang merupakan peluang adalah sebagai berikut : 1. Kepuasan Pelanggan 2. Penghasilan Masyarakat cukup memadai 3. Komitmen Pemerintah relatif tinggi
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 6 - 87
Business Plan 2015 – 2019
Analisis Lingkungan Strategis
4. Potensi Sumber Air Baku relatif baik dan memadai 5. Daerah rawan air masih luas 6. Kavling terbangun masih relatif banyak yang belum terjangkau pelayanan 7. Jalur pipa terpasang belum optimal 8. Perkembangan wilayah pemukiman masih relatif tinggi 9. Pertumbuhan penduduk relatif tinggi 10. Perkembangan teknologi yang mendukung Sedangkan faktor eksternal yang merupakan ancaman bagi Perusahaan dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Penggunakan sumur oleh penduduk masih relatif banyak 2. Tarif Listrik yang terus meningkat 3. Inflasi dan tingkat suku bunga relatif tinggi 4. Industri Peralatan Perairminuman relatif kurang tersedia di dalam negeri 5. Penggunaan air bawah tanah relatif mudah dan murah 6. Otonomi daerah yang berdampak pada pengambilan air baku 7. Peraturan terkait pengelolaan PDAM dalam beberapa hal menghambat 8. Kondisi sekitar sumber dikhawatirkan mengganggu kualitas air
6.4.
Posisi Perusahaan
Untuk memetakan posisi Perusahaan agar dapat memperoleh strategi umum yang tepat maka dilakukan perhitungan nilai relatif kekuatan dibandingkan dengan kelamahan dan nilai relatif peluang dibandingkan dengan ancaman sebagaimana tabel 6-13 berikut :
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 6 - 88
Business Plan 2015 – 2019
Analisis Lingkungan Strategis Tabel 6-13 Analisis SWOT Bobot (%)
Rating
Likwiditas relatif baik Kolektibilitas piutang tinggi Solvabilitas tinggi Cakupan Pelayanan Respon Pengaduan tinggi Tingkat Pengaduan Kuantitas air mencukupi Kualitas air siap minum Kontinuitas 24 jam sehari Produktivitas pegawai tinggi Kepuasan Pegawai
5,00 5,00 5,00 5,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,00 4,00
4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 3,00
0,20 0,20 0,20 0,20 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,20 0,12
12. Perilaku kerja pegawai relatif baik Jumlah Nilai Kekuatan WEAKNESS (W)
4,00
3,00
0,12 2,44
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Profitabilitas menurun Efisiensi relatif rendah Efektivitas distribusi relatif rendah Akurasi (penggantian) meter kurang Tekanan air masih berstandar 0,5 Kompetensi pegawai masih kurang
5,00 5,00 6,00 6,00 5,00 6,00
-2,00 -2,00 -1,00 -2,00 -2,00 -2,00
-0,10 -0,10 -0,06 -0,12 -0,10 -0,12
7.
Pengembangan pegawai masih kurang Jumlah Nilai Kelemahan Jumlah Nilai Faktor Strategis Internal
4,00
-3,00
-0,12 -0,72 1,72
URAIAN STRENGTH (S) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
100,00
Skor
BAB 6 - 89
2.
Kol
3.
Solv
4. 5. 6. 7. 8. 9.
Cak Res Pen Kua Kua Kon pela 10. Pro ting 11. Kep 12. Peri Sedangk 1. Pro 2. Efis 3.
Aku
4. 5. 6. 7.
Efe Tek Ko Pen
Business Plan 2015 – 2019 URAIAN OPPORTUNITY (O)
Analisis Lingkungan Strategis Bobot (%)
Rating
6,00 5,00 7,00 5,00 5,00 5,00 6,00 6,00 5,00
3,00 2,00 4,00 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00
0,18 0,10 0,28 0,15 0,10 0,15 0,18 0,18 0,15
10. Perkembangan teknologi yang mendukung Jumlah Nilai Peluang TREATH (T)
6,00
3,00
0,18 1,65
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Penggunaan sumur relatif masih banyak Tarif listrik yang terus meningkat Inflasi dan tingkat suku bunga relatif tinggi Industri peralatan air minum kurang tersedia Penggunaan ABT mudah dan murah Otonomi daerah berdampak pada perijinan air baku Peraturan dalam beberapa hal menghambat
5,00 7,00 6,00 5,00 5,00 5,00 5,00
-2,00 -4,00 -2,00 -2,00 -2,00 -2,00 -2,00
-0,10 -0,28 -0,12 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10
8.
Kondisi sekitar sumber dapat mengganggu kualitas air Jumlah Nilai Ancaman
6,00
-2,00
-0,12 -1,02 0,63
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Kepuasan pelanggan relatif tinggi Penghasilan masyarakat cukup memadai Komitmen Pemerintah relatif tinggi Potensi sumber air baku relatif baik dan cukup Daerah rawan air masih luas Kavling terbangun banyak yang belum terlayani Jalur pipa terpasang belum optimal Perkembangan wilayah pemukiman relatif baik Pertumbuhan penduduk relatif tinggi'
Jumlah Nilai Faktor Strategis Internal
100,00
Skor
Berdasarkan uraian di atas di mana Perusahaan memiliki kekuatan lebih besar dari pada kelemahan, sementara peluang juga lebih besar dari pada ancaman maka Perusahaan berada pada posisi pertumbuhan. Dengan posisi tersebut Perusahaan akan menggunakan kekuatan internal yang dimiliki untuk memanfaatkan peluang dan menghadapi ancaman yang ada. Di sisi lain dengan kelemahan yang ada pada sumber daya internal, Perusahaan akan memperbaiki dan mengurangi kelemahan-kelemahan tersebut sehingga mampu memanfaatkan peluang dan menghadapi ancaman.
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 6 - 90
Business Plan 2015 – 2019
Analisis Lingkungan Strategis
EKSTERNAL POSISI III Pertumbuhan/Agresif INTERNAL
Gambar 6-1 Posisi Perusahaan
Dengan berada di Posisi III maka strategi utama yang tepat adalah Pertumbuhan/ Agresif.
6.5.
Alternatif Strategi
Alternatif strategi yang akan dilakukan oleh Perusahaan dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman adalah sebagaimana gambar berikut :
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 6 - 91
Business Plan 2015 – 2019
Analisis Lingkungan Strategis STRENGTH (S) 1. Likwiditas relatif baik 2. Kolektibilitas piutang tinggi 3. Solvabilitas tinggi 4. Cakupan Pelayanan 5. Respon Pengaduan tinggi 6. Tingkat Pengaduan 7. Kuantitas air mencukupi 8. Kualitas air siap minum 9. Kontinuitas 24 jam sehari 10. Produktivitas pegawai tinggi 11. Kepuasan Pegawai
IFAS (Internal Factors Analysis
(External Factors Analysis Summary) OPPORTUNITY (O) 1. Kepuasan pelanggan relatif tinggi 2. Penghasilan masyarakat cukup memadai 3. Komitmen Pemerintah relatif tinggi 4. Potensi sumber air baku relatif baik dan cukup 5. Daerah rawan air masih luas 6. Kavling terbangun banyak yang belum terlayani 7. Jalur pipa terpasang belum optimal 8. Perkembangan wilayah pemukiman relatif baik 9. Pertumbuhan penduduk relatif tinggi 10. Perkembangan teknologi yang mendukung
12. Perilaku kerja pegawai relatif baik Strategi S-O 1. Pengembangan cakupan pelayanan calon pelanggan di antara pelanggan, daerah baru dan perumahan 2. Penyesuaian tarif secara bertahap mengacu tingkat inflasi 3. Memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efektviitas sistem 4. Meningkatkan kehandalan sistem pelayanan 5. Menyiapkan perencanaan yang baik untuk memenfaatkan bantuan dari pemerintah
TREATH (T) 1. Penggunaan sumur relatif masih banyak 2. Tarif listrik yang terus meningkat 3. Inflasi dan tingkat suku bunga relatif tinggi 4. Industri peralatan air minum kurang tersedia 5. Penggunaan ABT mudah dan murah 6. Otonomi daerah berdampak pada perijinan air baku 7. Peraturan dalam beberapa hal menghambat 8. Kondisi sekitar sumber dapat mengganggu kualitas air
Strategi S-T 1. Mengalihkan sebagian supply pelayanan dari sumber air dengan sistem pompanisasi ke gravitasi 2. Mengutamakan pinjaman dengan subsidi bunga bila membutuhkan dana pinjaman untuk penembangan pelayanan 3. Melaksanakan upaya pelestarian dan pengamanan lingkungan
WEAKNESS (W) 1. Profitabilitas menurun 2. Efisiensi relatif rendah 3. Efektivitas distribusi relatif rendah 4. Penggantian meter kurang 5. Tekanan air masih berstandar 0,5 6. Kompetensi pegawai masih kurang 7. Pengembangan pegawai kurang
Strategi W-O 1. Mengajukan permohonan bantuan infrastruktur kepada pemerintah 2. Mengajukan penyertaan modal pemda untuk investasi 3. Meningkatkan upaya penurunan tingkat kehilangan air 4. Meningkatkan pendapatan air dari tambahan pelanggan 5. Mengendalikan biaya operasional yang efisien 6. Meningkatkan kegiatan pelatihan
Strategi W-T 1. Melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi untuk pengaturan air baku 2. Mendorong pemerintah untuk memperketat perijinan penggunaan Air Bawah Tanah 3. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk pengendalian penggunaan areal sekitar sumber 4. Pengaturan jam operasional pompa untuk mengurangi beban listrik 5. Memperbaiki dan pemerataan tekanan air
Gambar 6-2 Strategi Perusahaan
6.6.
Strategi
Berdasarkan hasil analisis dan matrik SWOT, Perusahaan menetapkan strategi yang bertumpu pada empat aspek yakni : keuangan, proses internal, pelanggan dan sumber daya manusia. Perusahaan mengambil strategi tersebut dengan penekanan secara berimbang, karena yakin bahwa dengan memperhatikan empat aspek ini secara seimbang maka kinerja Perusahaan akan meningkat secara berkesinambungan. Strategi tersebut dijelaskan pada bagian berikut.
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 6 - 92
Business Plan 2015 – 2019 6.6.1.
Analisis Lingkungan Strategis
Peningkatan Pendapatan
Pendapatan penjualan air merupakan pendapatan utama sebagai sumber dana untuk membebani operasional perusahaan. Dengan beban operasional yang semakin meningkat pada semua komponen maka sumber dana perlu ditingkatkan baik melalui optimalisasi sumber pendapatan yang ada maupun dengan penyesuaian tarip yang diperlukan namun tetap terjangkau oleh pelanggan. 6.6.2.
Pengendalian Beban Operasional
Beban operasional pada akhirnya akan mempengaruhi tarip air yang dibebankan kepada pelanggan. Dengan menerapkan sistem yang lebih efektif dan efisien serta dengan bantuan tehnologi yang handal beban operasional akan dapat dikendalikan lebih efisien tanpa harus mengurangi kualitas pelayanan yang diberikan kepada pelanggan.
6.6.3.
Mendorong Komitmen Pemerintah
Investasi untuk pengembangan sarana produksi dan distribusi termasuk pemasangan jaringan pipa membutuhkan dana yang besar. Penggunaan dana internal dapat mengganggu operasional Perusahaan. Oleh karena itu peran dan komitmen Pemerintah baik pusat maupun daerah untuk mendukung investasi sangat penting.
6.6.4.
Peningkatan Cakupan Pelayanan
Sesuai misi Perusahaan maka cakupan pelayanan harus terus ditingkatkan mengingat potensi pelanggan masih terbuka lebar. Masyarakat dan pemerintah tentu berharap bahwa seluruh masyarakat dapat terjangkau oleh pelayanan Perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan warga Kota Malang. Dengan peningkatan cakupan ada dua hal yang ingin dicapai yaitu semakin tinggi tingkat akses masayarakat terhadap air minum dan peningkatan pendapatan. 6.6.5.
Menjaga dan Meningkatkan Kehandalan SPAM
Pemenuhan K3 (Kualitas, Kuantitas dan Kontinuitas) sangat ditentukan oleh adanya sistem SPAM yang handal mulai dari instalasi produksi di sumber sampai dengan instalasi pelayanan di pelanggan. Terdapat banyak potensi gangguan yang dapat menimbulkan resiko terganggunya K3 pelayanan. Perusahaan akan berusaha menjaga kehandalan sistem tersebut dengan berbagai cara.
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 6 - 93
Business Plan 2015 – 2019 6.6.6.
Analisis Lingkungan Strategis
Menurunkan Tingkat Kehilangan Air
Efektivitas distribusi mempengaruhi efisiensi biaya produksi dan distribusi. Setiap volume air yang terbuang berarti terjadi pemborosan. Selain itu kehilangan air juga dapat mempengaruhi kontinuitas dan kualitas pelayanan. Oleh karena itu upaya penurunan kehilangan air ini sangat terkait erat dengan upaya untuk menjaga K3. 6.6.7.
Pelestarian dan Pengamanan Lingkungan
Sumber air baku adalah baik yang berada di wilayah Kota Malang maupun yang berada di luar wilayah Kota Malang harus dijaga keberadaannya baik dari gangguan lingkungan fisik maupun non fisik. Bila tidak dijaga maka dapat mengancam pelayanan Perusahaan baik dalam jangka panjang maupun dalam jangka pendek.
6.6.8.
Pengalihan Pelayanan Pompanisasi Menjadi Gravitasi
Sebagian sistem distribusi akan dialihkan/diganti dengan sistem gravitasi sesuai dengan pemanfaatan sumber air baru yang memiliki elevasi lebih tinggi dari pada elevasi wilayah yang dilayani.
6.6.9.
Mengembangkan Kompetensi Pegawai
Pegawai yang kompeten akan dapat menyelesaikan tugasnya dengan cepat efektif dan efisien sehingga memberikan output dan kontribusi yang lebih besar bagi kinerja Perusahaan. Dengan kata lain pegawai akan lebih produktif dan memperoleh kepuasan dalam menjalankan pekerjaannya karena mampu menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. 6.6.10.
Pemanfaatan Teknologi Informasi
Pekerjaan yang semakin tinggi volumenya dan semakin komplek memerlukan bantuan teknologi informasi baik hardware maupun software. Perusahaan akan meningkatkan pemanfaatan
teknologi
dengan
penggunaan
sarana
IT
yang
lebih
handal
dan
pengembangan aplikasi sesuai dengan kebutuhan.
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 6 - 94
Business Plan 2015 – 2019
Sasaran dan Program BAB 7. SASARAN DAN PROGRAM
7.1.
Sasaran
Perusahaan memiliki sasaran pokok yang dibagi dalam 4 aspek sedangkan sasaran tersebut dijabarkan dalam program yang dilaksanakan oleh masing-masing bagian dengan sasaran yang ditentukan oleh bagian. Semua aktivitas dan rencana kerja bagian dilakukan dalam rangka mencapai sasaran Perusahaan. Sasaran Perusahaan dituangkan dalam 4 aspek secara seimbang dengan harapan kinerja perusahaan dapat terus terjaga dan lebih baik secara berkelanjutan. Sasaran dan program dijabarkan sebagaimana penjelasan di bawah ini.
Tabel 7-1 Sasaran Perusahaan Proyeksi No.
Sasaran
Indikator
Target
Satuan 2014
2015
2016
2017
2018
2019
1.
Profitabilitas
Return On Equity
%
7,59
10,00
10,00
10,00
9,00
9,00
2.
Efisiensi
Rasio Operasi
%
0,86
0,82
0,82
0,82
0,85
0,85
3.
Likwiditas
Rasio Kas
%
170,00
150,00
150,00
150,00 150,00
150,00
4.
Kolektibilitas
Efektivitas Penagihan
%
92,56
93,00
93,00
5.
Solvabilitas
Rasio Aset thd. Hutang
%
525,60 1020,87
700,00
6.
Cakupan pelayanan
Penduduk Terlayani
%
77,42
84,00
89,00
91,16
93,80
96,39
7.
Pengaduan
Pengaduan Masuk
%
1,33
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
8.
Respon Pengaduan
Penyelesaian Aduan
%
93,11
93,26
93,94
94,70
95,45
96,21
9.
Kepuasan Pelanggan
Pelanggan Yang Puas
%
93,00
95,00
98,00
98,00
98,00
98,00
10.
Akurasi meter
Penggantian Meter
%
17,75
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
11.
Kuantitas
Ketersediaan Air
m3/plg/bln
27,00
27,00
27,00
27,00
27,00
27,00
12.
Kualitas
Sampel yg. Memenuhi Syarat
%
93,00
100,00
100,00
100,00 100,00
100,00
13.
Kontinuitas
Jam Operasi Pelayanan
jam/hari
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
14.
Efektivitas Distribusi
Kehilangan Air
%
21,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
15.
Tekanan Air
DMA Bertekanan Cukup
%
80,00
85,00
90,00
90,00 100,00
100,00
16.
Produktivitas Pegawai
Jumlah Pegawai/1000 Pelanggan
3
2,71
2,47
2,23
2,02
1,83
17.
Kompetensi Pegawai
Keikutsertaan Pelatihan
%
16,06
26,25
33,60
41,90
50,72
60,61
18.
Pengembangan Pegawai Biaya Diklat Thd Biaya Pegawai
%
1,16
2,07
2,08
2,12
2,29
2,60
19.
Kepuasan Pegawai
Pegawai Yang Puas
%
93,00
94,00
95,00
95,00
95,00
95,00
20.
Perilaku Pegawai
Pegawai Berperilaku Baik
%
81
82
83
84
84
84
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
Orang
93,00
93,00
93,00
800,00 850,00
900,00
BAB 7 - 95
Business Plan 2015 – 2019
Sasaran dan Program
Terdapat 4 aspek yakni aspek keuangan, aspek pelayanan, aspek operasional dan aspek SDM. Masing-masing aspek terdiri dari 5 sasaran. Formula perhitungan sasaran telah dijelaskan pada Bab VI tentang Analisis Lingkungan. 7.2.
Program Pendukung Kinerja Aspek Keuangan
Program yang mendukung pencapaian sasaran pada aspek keuangan meliputi :
7.2.1.
Penertiban kelompok pelanggan sesuai dengan ketentuan
Perusahaan akan melakukan validasi golongan dengan meneliti kembali kondisi pelanggan dengan memeriksa lebar jalan dan penggunaan bangunan. Selain validasi terhadap pelanggan pada golongan lebih rendah untuk dirubah menjadi golongan lebih tinggi sesuai ketentuan, validasi juga akan dilakukan terhadap pelanggan yang kelompok tarifnya lebih tinggi dari pada yang ditentukan. Hal ini untuk meyakinkan pelanggan bahwa tarif diberlakukan secara adil kepada pelanggan dan sesuai dengan ketentuan. Sasaran program ini adalah disesuaikannya kelompok pelanggan khususnya kelompok pelanggan dengan tarif bersubisidi pada kelompok pelanggan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Indikator tercapainya sasaran adalah disesuaikannya kelompok pelanggan rumah tangga A pada kelompok pelanggan yang semestinya pada tahun 2015 dan 2016 dan kelompok pelanggan lainnya ke kelompok pelanggan yang semestinya pada tahun 2017 dan 2019.
7.2.2.
Penyesuaian Tarif Air
Perusahaan akan melakukan penyesuaian tarif untuk mempertahankan kinerja Perusahaan karena penyesuaian tarif akan menentukan kemampuan keuangan perusahaan untuk mendanai operasional, pemeliharaan dan investasi. Penyesuaian tarif tetap memperhatikan prinsip keterjangkauan yang berpedoman pada Permendagri Nomor 23 Tahun 2006 antara lain prinsip keterjangkauan di mana rekening air yang dibayar oleh pelanggan dengan pemakaian standar tidak melebihi 4% dari penghasilannya. Penyesuaian tarif lebih dimaksudkan untuk menutup kenaikan biaya. Pada prinsipnya tarip air ditetapkan berdasarkan subsidi silang sesuai dengan kemampuan ekonomi pelanggan. Subsidi silang berdasarkan pendapatan sangat sulit dilakukan berkaitan dengan perolehan data penghasilan dan kemungkinan rawannya konflik bila diterapkan dengan sistem tersebut. Oleh karena itu Perusahaan menganggap bahwa kriteria lebar jalan dan penggunaan bangunan masih tetap relevan dalam menentukan tarif air. Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 7 - 96
Business Plan 2015 – 2019
Sasaran dan Program
Sasaran program ini adalah terlaksananya kenaikan tarif. Indikator tercapainya sasaran adalah terlaksananya kenaikan tarif paling lambat pada bulan Januari 2015 secara bertahap sebesar 11,5% pada tahun 2015 dan selanjutnya sebesar 6% setiap tahun.
7.2.3.
Pemberian keringanan menjadi pelanggan
Jumlah pelanggan menentukan besarnya jumlah pemakaian air dan pada akhirnya menentukan pendapatan penjualan air. Perusahaan akan memberikan keringanan kepada masyarakat untuk menjadi pelanggan melalui pemberian diskon sampai pembebasan biaya jaringan bagi masyarakat yang belum terjangkau oleh pipa distribusi. Keringanan ini dimaksudkan agar dapat mendorong dengan cepat penambahan pelanggan sehingga pendapatan dari penjualan air meningkat. Program ini akan dilakukan secara selektif mengingat kemungkinan investasi yang dilakukan dengan memberikan potongan biaya tidak dapat menghasilkan pendapatan yang dapat menutup kembali investasi dalam waktu singkat. Sasaran program ini adalah semua pemberian diskon layak investasi Indikator tercapainya sasaran adalah prosentase perbandingan antara potensi pelanggan dengan tambahan jaringan pipa tersier 1:10.
7.2.4.
Pengendalian penggunaan anggaran
Sebagai Perusahaan yang tarifnya ditentukan oleh Pemerintah (dalam hal ini Walikota) maka Perusahaan akan mengendalikan biaya sedemikian rupa sehingga tidak berakibat pada kenaikan tarif atau paling tidak kenaikan tarif dapat ditunda. Selain kenaikan biaya Perusahaan juga akan memprioritaskan investasi yang layak dan berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan dan peningkatan pendapatan. Manajemen menekankan kepada setiap individu pada semua level dalam Perusahaan untuk selalu berusaha melakukan tugas tugasnya secara efisien sehingga memberikan kontribusi terhadap penghematan anggaran. Penekanan tersebut juga didukung dengan sistem administrasi, pelaksanaan dan pengawasan yang memungkinkan setiap orang untuk melaksanakan tugasnya secara efisien. Manajemen akan terus memantau dan mengevaluasi unsur biaya yang memungkinkan dapat dihemat tanpa menurunkan kualitas pelayanan. Manajemen akan mengendalikan kondisi keuangan dengan mengevaluasi pengajuan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 7 - 97
Business Plan 2015 – 2019
Sasaran dan Program
penggunaan anggaran sesuai dengan kondisi keuangan terkini meskipun pengajuan tersebut sudah ditetapkan dalam anggaran. Sasaran program ini adalah tercapainya penghematan anggaran. Indikator tercapainya sasaran adalah penghematan penggunaan anggaran sebesar 10% per tahun.
7.2.5.
Penyusunan anggaran berbasis kegiatan prioritas
Dalam penyusunan anggaran Perusahaan telah menerapkan acitvity-based budgetting, sedangkan yang akan dipertajam pada penyusunan anggaran tahun-tahun berikutnya adalah penetapan prioritas kegiatan yang lebih tepat dan komprehensif dan memperhatikan keterkaitan serta sinergitas suatu kegiatan dengan kegiatan yang lain sehingga memberikan hasil yang maksimal. Sasaran program ini adalah terlaksananya rencana kerja yang telah ditetapkan Indikator tercapainya sasaran adalah prosentase rencana yang terlaksana dibandingkan dengan seluruh rencana minimal sebesar 80%.
7.2.6. Pengembangan model perencanaan keuangan jangka menengah dan panjang Untuk menyusun perencanaan yang komprehensif dan optimal Perusahaan akan memanfaatkan model perencanaan keuangan yang baik dan memperhatikan pengalaman pelaksanaan rencana kerja dan anggaran sebelumnya. Model perencanaan keuangan akan memungkinkan Perusahaan melakukan simulasi rencana kerja dan anggaran sehingga perencanaan keuangan dapat disusun dengan baik dan dapat pula dipergunakan untuk melakukan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan secara optimal. Sasaran program ini adalah Perencanaan keuangan dapat dilaksanakan secara cepat dan tepat. Indikator tercapainya sasaran adalah tersedianya model perencanaan keuangan yang baik.
7.2.7.
Pengaturan jadwal pelaksanaan kegiatan
Pengaturan jadwal pelaksanaan kegiatan akan dilakukan untuk menjaga agar kemampuan keuangan untuk menyelesaikan kewajiban khususnya dalam waktu satu tahun dapat terlaksana dengan baik dan tidak ada pihak yang dirugikan. Sasaran program ini adalah nilai pengajuan yang telah diverifikasi tidak melebihi rata-rata rencana penerimaan kas. Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 7 - 98
Business Plan 2015 – 2019
Sasaran dan Program
Indikator tercapainya sasaran adalah prosentase nilai pengajuan yang telah diverifikasi maksimal sebesar 90% dari nilai rata-rata rencana penerimaan kas.
7.2.8.
Pemanfaatan plafon pinjaman untuk investasi jaringan pipa
Pada tahun sebelumnya Perusahaan telah melakukan investasi pada pipa distribusi primer, sekunder dan tersier yang cukup signifikan. Untuk meningkatkan cakupan pelayanan Perusahaan akan melakukan investasi pada jaringan pipa tersier yang langsung bisa melayani pelanggan. Perusahaan akan melakukan pendekatan kepada Bank kreditur untuk memberikan kemudahan dalam pemberian pinjaman yang dilakukan dengan skema Perpres Nomor 29 Tahun 2009. Penggunaan plafon pinjaman juga memperhatikan kemampuan keuangan perusahaan untuk mengembalikan pinjaman. Pemanfaatan plafon pinjaman memerlukan addendum perjanjian kredit yang diawali dengan usulan perubahan penggunaan kredit kepada Kementerian Keuangan dan Bank pemberi Kredit. Sasaran program ini adalah termanfaatkannya plafon pinjaman secara optimal. Indikator tercapainya sasaran adalah realisasi pemanfaatan pinjaman mencapai minimal 80% dari plafon yang disediakan pada tahun 2016 dan 2017.
7.3.
Program Pendukung Kinerja Aspek Pelayanan
Program yang mendukung pencapaian sasaran pada aspek pelayanan meliputi :
7.3.1.
Perbaikan sistem pelayanan
7.3.1.1. Pendaftaran on-line Perusahaan akan memberikan kemudahan mendaftar melalui web site Perusahaan. Pengisian formulir dilakukan secara on-line dan pembayaran ditunjukkan melalui bukti yang discan dan dikirim melalui website perusahaan. Perusahaan akan menyediakan nomor rekening khusus yang akan memantau realisasi pembayaran. 7.3.1.2. Pendaftaran on-site Perusahaan juga akan melayani pendaftaran di lokasi pelanggan dengan perangkat aplikasi dan komputer on-line sedangkan pembayaran akan dilakukan melalui mesin EDC dengan persyaratan pelanggan memiliki rekening bank tertentu yang ditetapkan oleh Perusahaan.
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 7 - 99
Business Plan 2015 – 2019
Sasaran dan Program
7.3.1.3. One day service Pada lokasi tertentu akan dilakukan kegiatan pelayanan pasang baru one day service. Kegiatan ini diawali dengan identifikasi awal pada lokasi di mana dipastikan terdapat jaringan pipa. Agar calon pelanggan siap maka akan dilakukan sosialisasi terlebih dulu ke warga dalam lingkup RW. Pada hari yang ditentukan petugas Perusahaan datang lengkap dengan sarana untuk melayani pendaftaran, pembayaran, dan pemasangan. 7.3.1.4. Kartu kredit Pembayaran biaya pasang baru dan rekening air juga akan diberikan dengan menyediakan cara pembayaran melalui kartu kredit. 7.3.1.5. Pembayaran melalui handphone Pemberian kemudahan tidak terbatas pada pelayanan sambungan tetapi juga fasilitas pembayaran yakni pembayaran tagihan rekening air melalui penyelenggara telekomunikasi sebagaimana yang sudah mulai muncul saat ini seperti “XL tunai”, “Dompetku” dan “TCash”. Sasaran program ini adalah meningkatnya kemudahan calon pelanggan dan pelanggan dalam melakukan pembayaran baik pasang baru maupun tagihan rekening. Indikator tercapanya sasaran adalah diimplementasikannya tiga cara pendafataran dan dua cara pembayaran tagihan rekening.
7.3.2.
Penurunan pengguna ABT
7.3.2.1. Hotel, restoran, rumah sakit dan Industri. Untuk mendukung pemerintah dalam mengendalikan pengunaan air bawah tanah dan meningkatkan pendapatan Perusahaan akan berusaha mendorong para pengelola hotel, restoran, rumah sakit dan pabrik untuk menjadi pelanggan yang dituangkan dalam perjanjian dengan menetapkan pemakaian minimal dan tarif khusus. Selain hotel, Perusahaan juga akan mendorong mengguna air bawah tanah lainnya untuk menjadi pelanggan Perusahaan dengan skema yang sama. Pengguna air bawah tanah merupakan calon pelanggan yang cukup potensial dengan pemakaian yang relatif tinggi.
7.3.2.2. Pengembang Perusahaan juga akan memberikan penawaran yang menarik kepada pengembang perumahan yang akan dilakukan dengan sharing biaya sehingga dapat dilakukan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 7 - 100
Business Plan 2015 – 2019
Sasaran dan Program
pemasangan pipa sebelum fasilitas lainnya tersedia dan memudahkan pengembang untuk menawarkan rumah kepada pembeli rumah karena sudah tersedia fasilitas air yang baik. Sasaran program ini adalah meningkatnya pengguna ABT yang beralih menggunakan air PDAM. Indikator tercapainya sasaran adalah setiap tahun terdapat peralihan 5 pengguna ABT ke pengguna air PDAM dan semua perumahan baru menggunakan air PDAM.
7.3.3.
Kegiatan Pemasaran Lain
7.3.3.1. Calon pelanggan di antara pelanggan Pendekatan terhadap calon pelanggan di antara pelanggan akan dilakukan secara intensif berdasarkan data yang diperoleh dari petugas pencatatan meter dengan petugas khusus. 7.3.3.2. Kerjasama dengan Dinkes Dinas Kesehatan yang memiliki sebagian misi yang sama dengan PDAM akan didorong untuk membantu Perusahaan memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang pentingnya menggunakan air yang memenuhi syarat kesehatan. Kegiatan ini akan dituangkan dalam perjanjian kerja sama. 7.3.3.3. Buka Kembali bebas tunggakan rekening Masyarakat yang sudah pernah menjadi pelanggan Perusahaan ada yang enggan kembali menjadi pelanggan karena adanya tunggakan akibat berbagai kondisi sebelumnya yang bisa dipertimbangkan untuk mendapatkan keringanan sampai pembebasan. Keringan tersebut akan diberikan kepada calon pelanggan secara selektif dengan mempertimbangkan histori kondisi pelanggan tersebut dan kondisi saat ini misalnya sudah pindah kepemilikan rumah. 7.3.3.4. Sosialisasi Berdasarkan rencana pengembangan pelayanan atau identifkasi melalui smallword maupun permintaan dari masyarakat Perusahaan akan melakukan sosialisasi pasang baru seminggu sekali. Dalam sosialisasi tersebut dapat dilakukan juga pendaftaran sekaligus pembayaran biaya pasang baru dengan penyediaan aplikasi sambungan baru. Dalam kegiatan tersebut juga dimungkinkan diberikan keringanan berupa angsuran untuk biaya pasang baru. Sasaran program ini adalah bertambahnya pelanggan secara signifikan. Indikator tercapainya sasaran adalah jumlah pelanggan bertambah sebanyak 48.000 selama lima tahun. Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 7 - 101
Business Plan 2015 – 2019 7.3.4.
Sasaran dan Program
Perbaikan sistem pengelolaan data pelanggan
7.3.4.1. Validasi kondisi pencatatan Berbaga kondisi pencatatan seringkali mengakibatkan kerugian baik bagi pelanggan maupun bagi masyarakat. Kondisi pencatatan, misalnya rumah kosong, harus dievaluasi terus menerus untuk menentukan tindakan yang tepat untuk mengurangi jumlah pelanggan dengan kondisi tersebut. 7.3.4.2. Nomor telepon pelanggan Identitas nomor telepon pelanggan sangat penting bagi Perusahaan untuk melakukan komunikasi dengan calon pelanggan maupun pelanggan berkaitan dengan kegiatan pemasangan dan kegiatan penanganan gangguan. Terutama informasi gangguan, dengan nomor telepon pelanggan yang tersedia Perusahaan dapat memberikan informasi gangguan kepada sejumlah pelanggan di daerah tertentu secara sekaligus. Untuk mendukung hal tersebut akan dilakukan upgrade aplikasi pasang baru dan aplikasi android sicater. 7.3.4.3. Meter vertical Pemasangan meter air secara vertikal yang telah dilakukan pada beberapa ruko ternyata cukup efektif untuk meningkatkan akurasi pencatatan. Beberapa kondisi pencatatan memerlukan pemasangan meter secara vertikal yang ditempatkan di luar halaman persil rumah pelanggan sehingga pencatatan dapat dilakukan dengan mudah oleh petugas. Pemasangan meter vertikal di luar persil ada resiko kehilangan oleh karena itu pemasangan tersebut akan dilakukan secara selektif dan dengan persetujuan pelanggan karena resiko kehilangan tetap menjadi tanggung jawab pelanggan. 7.3.4.4. Automatic Meter Reading (AMR) Tehnologi AMR akan digunakan untuk membantu menyelesaikan dan meminimalisir kondisi pencatatan seperti rumah kosong dan pagar terkunci. Pemasangan AMR juga akan dilakukan di kawasan perumahan tertentu sebagai pilot project yang akan dilanjutkan penerapannya secara lebih luas berdasarkan hasil evaluasi impelemntasi AMR di lokasi tersebut.
7.3.4.5. Meter prabayar Meskipun sudah ada teknologi ini belum banyak diterapkan saat ini karena relatif mahalnya harga instalasi peralatan. Namun demikian, teknologi ini pada saatnya akan sangat Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 7 - 102
Business Plan 2015 – 2019
Sasaran dan Program
diperlukan karena sangat membantu perusahaan terutama dalam upaya menurunkan kehilangan air dan mengurangi biaya tenaga kerja. 7.3.4.6. Penertiban letak meter. Penertiban letak meter dilakukan berdasarkan laporan dari petugas pencatatan pemakaian air. Untuk mengurangi letak meter yang kurang tepat maka pemsangan baru harus meletakkan meter dekat dengan pagar rumah pelanggan sehingga meskipun petugas tidak memasuki halaman rumah masih bisa melakukan pencatatan dengan tepat. Penertiban letak meter akan dievaluasi terus menerus sampai jumlah kondisi tersebut benar benar sudah tidak ada lagi. Biaya terhadap penertiban letak meter dibebankan kepada Perusahaan kecuali kondisi tertentu misalnya karena pengembangan rumah sehingga letak meter menjadi berada di tempat yang tidak tepat maka menjadi beban pelanggan untuk menanggung biaya pemindahan. 7.3.4.7. Kirim stand meter Perkembangan teknologi smartphone memungkinkan pengiriman data stand meter air secara mandiri oleh pelanggan melalui android. Sistem ini dilakukan dengan cara pelanggan mendaftarkan nomor smartphone terlebih dulu untuk dapat diberikan aplikasi android yang bisa dimanfaatkan. Agar pemanfaatannya dapat berjalan efektif hal ini akan didahului dengan sosialisasi kepada pelanggan.
7.3.4.8. Upgrade aplikasi sicater dan cek ulang Apalikasi Sicater akan diperbaiki dengan mengoptimalkan fungsi analisis untuk kepentingan lebih lanjut berkaitan dengan akurasi pencatatan misalnya evaluasi pemakaian yang menurun lebih dari 20% atau meningkat lebih dari 20%, pemakaian nol dan seterusnya. Sasaran program ini adalah menurunnya pencatatan pemakaian perkiraan dan akurasi pencatatan pemakaian air. Indikator tercapainya sasaran adalah prosentase pencatatan perkiraan sebesar maksimal 5% dan akurasi pencatatan mencapai minimal 95%.
7.3.5.
Perbaikan sistem penertiban
7.3.5.1. Pelaksanaan prosedur Untuk meningkatan efektivitas kegiatan penertiban perlu dilakukan penekanan terhadap Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 7 - 103
Business Plan 2015 – 2019
Sasaran dan Program
semua pelaksana pekerjaan berkaitan dengan instalasi pelanggan (mulai dari pekerjaan sambungan pada pipa tersier sampai pada kran di rumah pelanggan). Pelaksanaan prosedur untuk mempermudah penanganan penertiban harus dilaksanakan secara tertib seperti penggunaan sealtape warna, tusen klep di dalam meter dan segel. Petugas harus diberikan sanksi bila tidak melakukan prosedur yang ditetapkan. 7.3.5.2. Inisiatif Mandiri Selain melakukan kegiatan penertiban berdasarkan order dari bagian lain, sub bagian Penertiban di bagian Hublang akan melakukan penertiban berdasarkan tingkat NRW dan pemakaian kecil berdasarkan data Sicater serta sambungan terdekat dengan order penertiban). 7.3.5.3. Aplikasi android Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas penertiban, bagian penertiban akan dibekali dengan aplikasi android sekaligus aplikasi monitoringnya. Diharapkan dengan sistem tersebut pejabat berwenang bagian yang melayani administrasi penertiban juga terbantu dalam memutuskan pelanggaran tertentu.
7.3.5.4. Operasi Bersama Penertiban Operasi bersama penertiban dilakukan dengan tujuan khusus terkait dengan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh oknum internal Perusahaan. Sanksi akan diberikan secara tegas kepada pegawai yang melakukan pelanggaran tersebut mulai dari sanksi ringan sampai berat sesuai ketentuan yang berlaku. Sasaran program ini adalah meningkatnya efektivitas penertiban. Indikator tercapainya sasaran adalah 90% order penertiban dapat diselesaikan setiap bulan. 7.3.6.
Perbaikan sistem penanganan pengaduan
Perusahaan akan memperbaiki sistem pelayanan pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat atau pelanggan melalui SMS dengan menyederhanakan cara penyampaian yang dilakukan oleh pelanggan dan cara merespon petugas terhadap pengaduan tersebut. Pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat atau pelanggan melalui SMS akan diforward secara sistem ke aplikasi pengaduan dan ditindaklanjuti oleh bagian terkait yang selanjutnya direspon dengan segera melalui sistem pengaduan bila pekerjaan telah selesai. Sasaran program ini adalah semakin cepatnya respon terhadap pengaduan pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 7 - 104
Business Plan 2015 – 2019
Sasaran dan Program
Indikator tercapainya sasaran adalah prosentase pengaduan yang direspon tidak lebih dari 2 hari sebanyak 90% khususnya yang berkaitan dengan tugas bagian Hublang. Sedangkan pengaduan terkait bagian lainnya maksimal 5 hari sebanyak 90%.
7.3.7.
Survey kepuasan pelanggan
Survey kepuasan akan dilaksanakan setiap tahun sekali dengan bantuan dari konsultan independen untuk memberikan gambaran seberapa besar pelanggan yang puas dan tidak puas. Survey juga dimaksudkan agar Perusahaan mengetahui faktor yang menyebabkan pelanggan masih belum puas pada pelayanan Perusahaan sehingga Perusahaan bisa menfokuskan usahanya untuk memperbaiki kinerja pada faktor tersebut. Sasaran program ini adalah meningkatnya jumlah pelanggan yang puas. Indikator tercapainya sasaran adalah prosentase pelanggan yang puas meningkat sampai 94%.
7.3.8.
Survey minat berlangganan
Perusahaan akan melakukan survey minat setiap tahun sekali dengan target lokasi yang ditentukan sebelumnya untuk memastikan bahwa rencana investasi yang akan dilakukan layak secara ekonomis di mana setiap meter jaringan pipa distribusi akan dimanfaatkan oleh pelanggan dengan jumlah yang optimal. Survey minat dapat dilakukan sendiri oleh Perusahaan dengan memanfaatkan tenaga lapangan dari luar dan bantuan aplikasi yang memadai sehingga hasil survey minat bisa langsung terintegasi dengan proses pendaftaran pasang baru. Sasaran program ini adalah terlaksananya survey minat Indikator tercapainya sasaran adalah laporan hasil survey minat dan database hasil survey minat.
7.4.
Program Pendukung Kinerja Aspek Operasional
Program yang mendukung pencapaian sasaran pada aspek operasional meliputi :
7.4.1.
Pemeliharaan sumber dan pipa transmisi
7.4.1.1. Lingkungan fisik Pemeliharaan akan dilakukan baik menyangkut aspek fisik maupu non fisik dan di lokasi yang berdekatan dengan sumber air maupun cathment area yang lebih luas. Pemeliharaan
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 7 - 105
Business Plan 2015 – 2019
Sasaran dan Program
sumber akan dilakukan antara lain dengan melakukan penanaman pohon, kerja sama dengan pemda Kabupaten Malang, pengelola taman wisata Wendit. Pengamanan secara fisik terhadap pipa transmisi dilakukan dengan identifikasi jalur pipa dan pembangunan plengsengan untuk mengamankan keberadaan pipa dari tanah longsor. Pengamanan pipa juga akan dilakukan oleh Perusahaan dengan pengurusan ijin pengambilan air dan membeli tanah-tanah pada jalur pipa yang memungkinkan untuk dibeli. Pembebasan lahan termasuk atas tanah di atas terowongan sumber Binangun yang rawan terhadap pencemaran 7.4.1.2. Lingkungan sosial Pendekatan juga akan dilakukan kepada masyarakat sekitar sumber dengan keterlibatan dan pemberian bantuan dalam kegiatan kegiatan masyarakat. Kompensasi dalam bentuk reduksi pemakaian air akan tetap diberikan kepada masyarakat sekitar sumber. Sasaran program ini adalah debit air dari sumber yang melalui pipa transmisi sampai reservoir atau pipa distribusi tetap tersedia secara memadai. Indikator tercapainya sasaran adalah debit air yang tersedia tidak mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dan tidak ada gangguan dari penduduk sekitar terhadap jalannya operasional produksi.
7.4.2.
Pemeliharaan dan penggantian pompa
7.4.2.1. Monitoring suara, suhu, getaran dan daya. Perusahaan terus menerus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap operasional pompa dengan memperhatikan suara, suhu dan dan getaran pompa untuk mengantisipasi terjadinya gangguan. Pelaksanaan monitoring akan dibantu dengan alat deteksi suara, suhu, getaran dan daya yang lebih akurat sehingga dapat mendeteksi secara dini kondisi pompa bila memerlukan perbaikan dan tidak menunggu pompa rusak dan tidak dapat beroperasi. Pemeliharaan rutin dilakukan secara periodik khususnya untuk pompa submersible sedangkan pompa buttom intake pemeliharaan menjadi garansi supplier pompa.
Pemeliharaan yang cukup besar antara lain penggantian bearing dan pemasangan impeler serta casing sudut pengarah untuk mempertahankan pompa dapat berjalan sesuai dengan kapasitas yang diharapkan.
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 7 - 106
Business Plan 2015 – 2019
Sasaran dan Program
7.4.2.2. Peralatan monitoring lainnya Perusahan juga akan melakukan pengadaan alat deteksi daya yang masuk dan keluar pada pompa berupa power analyzer serta strobo scope yaitu alat untuk mengetahui putaran motor pada pompa. 7.4.2.3. Pengadaan pompa Untuk menjaga kehandalan produksi dan meminimalisir biaya pemeliharaan Perusahaan akan melakukan pengadaan pompa buttom intake sebanyak 4 unit yang akan dipasang di Wendit III dan Wendit IV secara bertahap tahun 2016, 2017 dan 2018. Pompa yang paling cocok spesifikasinya adalah tipe buttom intake. Sedangkan pompa dengan tipe vertical turbin dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi di Malang dan saat ini Perusahaan masih memiliki pompa dengan tipe ini sebanyak 4 unit di Wendit II dan akan tetap dipergunakan dengan perawatan atau penggantian komponen. Penggantian pompa vertical turbine dengan pompa buttom intake memerlukan perubahan desain dudukan dan bak pengumpul. Karena memerlukan desain yag berbeda dengan dudukan vertical turbine maka akan dibangun instalasi Wendit IV sebagai pengganti Wendit II. Wendit II dan Wendit IV tetap bisa beroperasi bersamaan dengan total kapasitas yang sama. Hal ini diharapkan dapat mengurangi kebisingan dan memperbaiki sistem transmisi yang ada saat ini. Selain rumah pompa dan bak penampung serta pompa di Wendit IV akan disediakan juga crane yang dapat dipergunakan untuk pemeliharaan dan penggantian pompa. 7.4.2.4. Genset Genset yang mendukung operasional pompa pada saat terjadi gangguan supply listrik juga akan mendapatkan perhatian serius dengan memonitor dan mengevaluasi peralatan drop/over Rpm pada AVR genset dan melakukan tindakan apabila diperlukan. Genset terutama akan diprioritaskan di Wendit di mana spesifikasi Genset akan diganti dengan genset silent untuk mengurangi kebisingan, sedangkan genset lama akan dipindahkan ke Reservoir Mojolangu. 7.4.2.5. Transformator Tranformator yang akan diprioritaskan pemasangannya adalah untuk Tandon Mojolangu sebesar 1.000 KVA untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pompa yang mentransmisikan air dari tandon Mojolangu ke Tandon Tlogomas.
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 7 - 107
Business Plan 2015 – 2019
Sasaran dan Program
Selain itu Perusahaan juga akan menyediakan transformator cadangan untuk Wendit 1, 2 dan 3 dengan daya 1.250 KVA akan diadakan pada tahun 2017. Secara rutin enam bulan sekali akan dilakukan treatment oli, ganti oli dan penggantian bushing trafo. 7.4.2.6. Suku cadang pompa Perjanjian kerja sama dengan rekanan/penyedia suku cadang untuk antisipasi kerusakan mesin pompa akan tetap dilakukan agar kerusakan dapat ditangani dengan segera dan tidak mengakibatkan gangguan pelayanan.
Sasaran program ini adalah fasilitas produksi dapat berjalan normal dan bisa diandalkan Indikator pencapaian sasaran program adalah tidak adanya kerusakan pompa yang mengakibatkan pelayanan terganggu.
7.4.3.
Pengamanan sumber air baku
7.4.3.1. Pagar Secara fisik Perusahaan akan mengamankan sumber air baku dengan melakukan perbaikan pagar lokasi broncaptering dan intake. 7.4.3.2. SPAM Regional Sesuai rencana yang digagas oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkaitan dengan pengelolaan Sumber Banyuning oleh PDAM Kota Batu, pemanfaatan sumber oleh PDAM Batu akan dilakukan secara bertahap melalui MOU agar tidak mengganggu pelayanan pelanggan yang sudah ada. Ini dilakukan sambil menunggu beroperasinya sumber Merjosari yang dapat dipergunakan sebagai pengganti sumber Banyuning. 7.4.3.3. Plengsengan Jalur-jalur pipa transmisi akan dilakukan pengamanan dengan pembuatan plengsengan termasuk pemasangan patok. Pembangunan plengsengan ini adalah upaya untuk mengantisipasi terjadinya tanah longsor yang bisa mengakibatkan patahnya jaringan pipa atau kebocoran akibat terlepasnya sambungan.
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 7 - 108
Business Plan 2015 – 2019
Sasaran dan Program
7.4.3.4. Penanaman pohon Perusahaan akan secara aktif melakukan kerjasama penanaman pohon tanaman keras sebagai resapan air. Kegiatan ini akan dilakukan bersama dengan Pemerintah Kabupaten Malang dan Pemerintah Kota Batu. Penanaman pohon bukan hanya dilakukan di lokasi sekitar sumber tetapi juga dilakukan di cathment area sumber. 7.4.3.5. Junction well dan strainer Perusahan juga akan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kerja junction well dan strainer yang terpasang untuk menyaring benda benda masuk ke dalam bak penampung agar tidak terbawa ke pipa pelayanan pelanggan. 7.4.3.6. Operasional dan Pemeliharaan Operasional dan pemeliharaan rutin lainnya dilakukan sesuai jadwal yang telah ditentukan antara lain pemasangan proximity switch, pelaksanaan blow off, pemeriksaan tekanan, penggantian bantalan dan pengecatan jembatan, pemantauan air reliese, RPS, valve dan manhole. Sasaran program ini adalah terjaganya debit air dan kualitas air baku. Indikator pencapaian sasaran program adalah tidak terjadinya gangguan kekurangan debit air dan kualitas air.
7.4.4.
Pengamanan sumber air baku jangka panjang
Meskipun kebutuhan air selama lima tahun mendatang baik dari segi kuantitas dan kualitas aman namun perusahaan akan menyiapkan ketersediaan air baku untuk kebutuhan lebih dari lima tahun ke depan dengan melakukan berbagai studi dan penelitian lapangan. Potensi sumber diyakini masih banyak di wilayah Malang namun belum semuanya teridentifikasi sehingga diperlukan penelitian lapangan yang lebih dalam. Sumber yang sudah teridentifikasi dan bisa dimanfaatkan oleh Perusahaan adalah potensi sumur dalam yang ada di Kota Malang antara lain di sekitar Block Office Jl Mayjend. Sungkono, Balearjosari dan di sekitar kantor PDAM Sawojajar. Sasaran program ini adalah tersedianya konsep penyediaan sumber air baku jangka panjang. Indikator pencapaian sasaran program adalah tersusunnya laporan penelitian dan DED rencana pemanfaatan sumber air baru untuk jangka panjang.
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 7 - 109
Business Plan 2015 – 2019 7.4.5.
Sasaran dan Program
Pemanfaatan sumber air baru
7.4.5.1. Sumber Pitu dan Merjosari Potensi sumber yang pemanfaatannya mendekati realisasi pada saat disusunnya rencana usaha ini adalah sumber Pitu dan Merjosari. Meskipun masih terdapat idle capacity pada sumber yang ada saat ini namun pemanfaatan sumber baru menjadi penting ketika biaya listrik dan penghematan energi menjadi perhatian utama. Air dari Sumber Pitu akan dimanfaatkan menggantikan sebagian air yang berasal dari Sumber Wendit yang menggunakan sistem distribusi perpompaan. Kapasitas yang akan dimanfaatkan sekitar 200 liter/detik secara bertahap sesuai kebutuhan tambahan pelanggan. Sedangkan untuk sumber Merjosari akan dimanfaatkan sebesar 150 liter/detik. Pemanfaatan Sumber Pitu memerlukan pembangunan bak pelepas tekan (BPT) yang terletak di antara bak pembagi air di Simpar dan Tandon Buring Bawah, instalasi chlorinasi, rumah chlor, meter induk, instalasi pendukung serta pengadaan dan pemasangan asesoris serta pekerjaan modifikasi. Demikian juga sumber Merjosari dari reservoir ke pipa distribusi. Pemanfaatan Sumber Pitu juga harus melibatkan PDAM Kabupaten Malang dengan pembuatan MoU antara PDAM Kota Malang dengan PDAM Kabupaten Malang karena Perusahaan mengambil air dari tandon miliki PDAM Kabupaten Malang. Pemanfaatan Sumber Merjosari memerlukan pembebasan lahan yang relatif luas selain sebagai tempat pemasangan brontcatering juga sebagai perlindungan terhadap kualitas air baku. Selain itu perlu disediakan fasilitas umum untuk masyarakat sekitar sumber Merjosari baik yang berkaitan dengan penyediaan air maupun kebutuhan lainnya. Penyediaan air untuk warga Merjosari dapat berupa kompensasi berupa tarif air maupun pemakaian minimal.
7.4.5.2. Sumber Sumber Sareh Tanah seluas kurang lebih 17.000 m3 di lokasi sumber Sumber Sareh sudah menjadi milik Perusahaan sejak lama namun belum dimanfaatkan airnya untuk melayani pelanggan karena debit air yang ada saat ini masih mencukup. Dengan terus berkembangnya pelayanan maka sumber tersebut akan dimanfaatkan untuk melayani pelanggan di sekitar kelurahan Sukun. Sumber tersebut memiliki potensi keseluruhan sebesar 160 liter/detik. Namun karena titik sumbernya berpencar maka akan dimanfaatkan secara bertahap. Operasional pompa diharapkan dapat membantu supply pelayanan yang sebelumnya disediakan dari sumber di Perumahan Istana Dieng. Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 7 - 110
Business Plan 2015 – 2019
Sasaran dan Program
7.4.5.3. Sumber Genting Air baku alternatif juga akan diambilkan dari sumur dalam Genting di mana perusahaan saat ini sudah memiliki tanah di lokasi tersebut. Melihat perkembangan perumahan di sekitar
wilayah
Genting,
maka
pemanfaatan
sumber
tersebut
akan
mendorong
perkembangan hunian di wilayah tersebut. Pemanfaatan Sumber Genting memerlukan pembangunan dan pengadaan sumur bor, reservoir, pompa, instalasi chlorinasi, rumah chlorinasi, rumah pompa, instalasi listrik, landscape, pagar, plengsengan beserta instalasi pendukung berupa jaringan pipa distribusi. Sasaran program ini adalah terlaksananya pemanfaatan sumber baru dengan sistem gravitasi. Indikator pencapaian sasaran program adalah terealisasinya pemanfaatan Sumber Pitu, Merjosari dan Genting, ditandatanganinya MoU antara PDAM Kota Malang dan PDAM Kabupaten Malang serta diterbitkannya Surat Ijin Pengambilan Air (SIPA) dari Pemkot Malang untuk pemanfaatan mata air Merjosari dan Genting.
7.4.6.
Pengamanan fasilitas produksi terhadap bahaya banjir
7.4.6.1. Pembersihan sungai Berdasarkan evaluasi terhadap pengalaman terjadinya musibah banjir pada tahun 2010 di sumber Wendit, maka salah satu penyebab terjadinya banjir adalah tersumbatnya aliran air di sungai Kalisari sehingga air kembali ke arah sumber dan masuk ke fasilitas produksi. Oleh karena itu Perusahaan akan melakukan pemantauan dan pembersihan di lokasi tersumbatnya aliran khususnya pada saat hujan. 7.4.6.2. Tanggul, alarm dan valve Pemasangan tanggul, alarm dan valve telah dilakukan pada tahun sebelumnya sehingga untuk tahun tahun mendatang cukup dilakukan monitoring terhadap kekuatan tanggul, fungsi alarm dan valve yang telah terpasang. 7.4.6.3. Perbaikan drainase Perbaikan drainase yang masuk ke rumah pompa Wendit I yang berasal dari pembuangan air hujan di lokasi yang lebih tinggi menuju ke sungai Wendit. Perbaikan ini untuk mengantisipasi terjadinya aliran air buangan ke lokasi rumah pompa.
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 7 - 111
Business Plan 2015 – 2019
Sasaran dan Program
7.4.6.4. Studi penanggulangan banjir di intake Kencono Wungu Wendit dan di pertemuan aliran air sungai Kalisari. Studi akan dilakukan untuk mengetahui dan memberikan rekomendasi penyelesaian masalah banjir dan tanah longsor yang pernah terjadi dan mungkin akan terjadi di kemudian hari yang dapat mengganggu kualitas air di sumber Wendit. 7.4.6.5. Perbaikan Tanggul di Wendit Tanggul akan diperbaiki dengan terlebih dulu melakukan evaluasi kondisi tanggul. Bila diperlukan Perusahaan akan merenovasi tanggul sehingga lebih kuat dan lebih tinggi. Sasaran program ini adalah amannya fasilitas produksi dan air baku dari gangguan dampak banjir. Indikator pencapaian sasaran program adalah kejadian banjir yang mengganggu fasilitas produksi dan kualitas air tidak pernah terjadi lagi.
7.4.7.
Pengamanan fasilitas produksi dari gangguan supply tenaga listrik
7.4.7.1. Daya listrik Pemakaian beban akan disesuaikan dengan KHA kabel dan dilakukan pemeriksaan berkala dengan penggunaan kamera termal infra red. Setiap penambahan beban akan dilakukan analisa energi agar tidak terjadi dampak negatif terhadap gangguan listrik. Sedangkan kualitas daya/energi akan dimonitoring agar tetap setara PQM II / MM 300 GAE untuk deteksi dini terhadap gangguan listrik. 7.4.7.2. Proteksi tenaga kerja Untuk keamanan dan keselamatan tenaga kerja khususnya maka akan dilakukan pemasangan OCR (Over Current Relay), OUVR (Over Under Voltage Relay) dan stavolt 15 30 KVA di Supit urang. 7.4.7.3. Proteksi motor pompa Motor pompa perlu diproteksi agar tidak mudah terbakar. Proteksi membatasi arus lebih dan kurang tegangan yang mengakibatkan panas pada motor. Saat ini peralatan proteksi menggunakan peralatan proteksi CU3. Pemeliharaan alat tersebut Perusahaan tergantung pada rekanan/teknisi/tenaga ahli dari luar Perusahaan. Oleh karena itu sistem ini akan dirubah menjadi proteksi mekanis yang dapat dipelihara sendiri oleh petugas yang dimiliki Perusahaan. Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 7 - 112
Business Plan 2015 – 2019
Sasaran dan Program
Perusahaan akan memasang sistem proteksi motor terhadap beban maximum dan temperatur maximum pada elektromotor. Elektromotor yang mengalami gangguan direkondisi atau reisolasi/gulung ulang. 7.4.7.4. Proteksi petir Untuk mengantisipasi gangguan listrik akibat sambaran petir yang masuk lewat jaringan kabel listrik dilakukan pemasangan arester tegangan rendah, tegangan tinggi dan pemasangan grounding kurang dari 2 ohm. 7.4.7.5. ATS Automatic Transfer Switch (ATS) akan dijaga kehandalannya dengan penyediaan automatic charger sedangkan automatic charger memerlukan accu NS 200. Kerjasama dengan pihak PLN akan dilakukan untuk perawatan berkala ATS penyulang 20 KV. Dalam kaitan ini diperlukan pemasangan power supply dan penggantian accu 12 Volt serta pemeriksaan otomatis berkala. 7.4.7.6. Jalur supply khusus Untuk menjaga kontinuitas supply tenaga listrik diperlukan dua jalur supply yang saling menggantikan bila salah satu mengalami gangguan. Pengajuan jalur khusus supply listrik dari gardu induk PLN ke gardu trafo PDAM juga dimaksudkan agar biaya operasional untuk operasional genset dapat diminimalisir.
7.4.7.7. Kapasitor Bank Kapasitor bank akan dipasang di Wendit III dalam rangka untuk meningkatkan efisiensi penggunaan listrik di sumber Wendit. 7.4.7.8. Flow meter Meter induk atau flow meter akan dikalibrasi untuk menjamin akurasinya dan dilakukan penggantian bila diperlukan agar dapat mengetahui dengan tepat volume produksi yang dimanfaatkan. Pemasangan dan penggantian meter induk juga akan dilakukan di sumber Supit Urang 1, Supit Urang 2, Sumber Sumbersari dan Badut pompa 2.
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 7 - 113
Business Plan 2015 – 2019
Sasaran dan Program
7.4.7.9. RPS (relief pressure sustaining valve) Alat tersebut berfungsi untuk menjaga tekanan secara konstan dalam rentang tertentu untuk efisiensi volume air yang terproduksi dan menghindari tekanan yang berlebihan terhadap pompa yang bisa mengakibatkan kerusakan pompa dan instalasi lainnya. Alat tersebut akan dipasang di instalasi pompa Wendit dan Mojolangu. Sasaran program ini adalah lancarnya proses produksi air. Indikator pencapaian sasaran program adalah tidak adanya gangguan listrik yang mengakibatkan terganggunya produksi air.
7.4.8.
Pengamanan kualitas air
7.4.8.1. Kadar Chlor Kualitas air berkaitan dengan kadar kandungan chlor dalam air. Untuk menjaga kandungan tersebut tetap sesuai dengan ketentuan maka di rumah chlor dipasang switchover alat gas chlor, dilakukan pengecekan kadar gas chlor di pos chlorinasi, pemasangan RCA (Residual Chlorine Analis) dan automatic sensor chlorinasi, pengaturan dosing chlorinasi, peningkatan kinerja monitoring RCA, perbaikan proses desinfeksi chlorinasi dan kalibrasi peralatan serta evaluasi SOP. Guna mendukung operasional sumber baru maka akan dibangun rumah chlor dan pemasangan instalasi chlorinasi sekaligus dengan penambahan tabung gas chlor yang diperlukan di BPT Buring Atas, Sumber Sareh dan Merjosari Untuk menjamin kerusakan peralatan dan instalasi chlor dapat segera tertangani dan tidak mengganggu pelayanan perlu dilakukan kerja sama yang dituangkan dalam MoU penyediaan suku cadang dengan pihak rekanan terkait komponen chlorinator dan peralatan instalasi water supply. 7.4.8.2. pH Untuk menjamin pH dalam batas sesuai ketentuan diperlukan pembuatan instalasi pengolahan pH air dan monitoring pH air menggunakan pH meter, pH multi, pH checker, dan peralatan lainnya. 7.4.8.3. Kekeruhan Kekeruhan air baku akan dikelola melalui instalasi ultrafiltration di sekitar sumber. Sedangkan pemantauan kekeruhan dilakukan dengan turbidity meter. Monitoring jumlah zat padat terlarut dalam air dilakukan dengan alat TDS (Total Disolved Solid). Selain itu Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 7 - 114
Business Plan 2015 – 2019
Sasaran dan Program
dilakukan juga secara rutin pengurasan tandon minimal 2 tahun sekali dan pembersihan cathment area dari enceng gondok/tanaman liar. Perusahaan juga akan memanfaatkan sistem water scouring untuk menghilangkan kekeruhan dan memaksimalkan fungsi penyepaian. 7.4.8.4. Pengurugan dan perataan tanah bekas galian di Sumber Karangan Untuk menanggulangi dampak dari tanaha bekas aktivitas penggalian tambang yang dapat mengganggu kualitas air di Sumber Karangan akan dikukan pengurugan bekas galian dengan struktur pengurukan yang terdiri dari lapisan pasir, batu kali dan sirtu. 7.4.8.5. Pengujian Kualitas Air Untuk menjamin air yang disediakan kepada pelanggan memenuhi syarat yang ditentukan maka dilakukan pengujian kualitas air secara periodik baik secara internal maupun eksternal (Dinas Kesehatan dan Balai Teknik Kesehatan Lingkungan). Dinas Kesehatan Kota Malang dan Laboriatorium PDAM akan melakukan sampling dan pengujian setiap bulan sedangkan Balai Teknik Kesehatan Lingkungan setiap enam bulan sekali khusus untuk air dari sumber air baku. 7.4.8.6. Pengkajian ulang MoU dengan LSM sumber Karangan Pendekatan dengan LSM yang selam ini mengelola lahan sumber Karangn untuk pertanian akan dilakukan dalam rangka meninjau kembali perjanjian pengelolaan lahan untuk segera dihentikan karena dapat mengganggu kualitas air. Sasaran program ini adalah terjaganya kualitas air sesuai syarat kesehatan. Indikator pencapaian sasaran program adalah 100% hasil sampling memenuhi syarat kesehatan.
7.4.9.
Pengendalian distribusi dan kontinuitas air
7.4.9.1. Monitoring jarak jauh Sarana yang dipergunakan untuk mengatur distribusi air akan secara bertahap mempergunakan sistem digital sehingga bisa dipantau jarak jauh (pemantauan dari kantor pusat). Pemantauan jarak jauh akan memberikan informasi segera bila terjadi kondisi yang tidak diinginkan.
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 7 - 115
Business Plan 2015 – 2019
Sasaran dan Program
7.4.9.2. Data Logger Pemasangan data logger sebanyak 1 unit (titik) untuk setiap DMA dalam rangka pemantauan tekanan air secara on-line. Data logger on-line ini diperlukan untuk setiap saat dapat mengetahui tekanan di setiap titik kritis DMA sehingga dapat melakukan perbaikan dengan segera. Pemasangan data logger dilakukan secara bertahap sejumlah masing-masing DMA 3 unit yang dilakukan secara bertahap 1 unit per DMA per tahun. Jumlah DMA diperkirakan sebanyak 155 unit. 7.4.9.3. Water Level Logger Pemasangan water level logger untuk mengetahu level air pada reservoir secara on line. Water level logger saat ini terpasang sebanyak 5 unit di reservoir Buring, Dieng, Bangkon, Betek dan Tlogomas. Water level logger akan dipasang pada reservoir dengan jumlah sebagai berikut : - Istana dieng bawah 1 unit - Bangkon baru 1 unit - Betek baru 1 unit - Tlogomas 1 unit - Buring bawah 1 unit - Buring atas 1 unit - Mojolangu 1 unit - Badut 2 unit - Supit urang 2 (1 unit) - Green land 1 unit - Genting 1 unit
7.4.9.4. WMA (WaterMind Analyzer) Berfungsi untuk memantau indikator tertentu pada inlet DMA seperti flow, pressure, leakage, minimum night flow. Sampai saat ini WMA sudah terpasang sejumlah 131 unit dari rencana sejumlah 155 unit. Pada tahun 2015 akan dilaksanakan pemasangan sebanyak 24 unit.
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 7 - 116
Business Plan 2015 – 2019
Sasaran dan Program
7.4.9.5. Server untuk monitoring Untuk memaksimalkan pemanfaatan sistem informasi berkaitan dengan peralatan distribusi diperlukan server tersendiri untuk menyimpan data on-line dan aplikasi sehingga diharapkan input, penyimpanan dan akses data dapat berjalan cepat dan dapat diandalkan.
7.4.9.6. Maintenance Selain pemantauan alat alat tersebut akan dilakukan maintenance secara rutin dan verifikasi secara periodik sesuai dengan schedule. Verifikasi meter induk dengan prosonic yang telah bersertifikat. Maintenance PRV yaitu membersihkan strainer dan penggantian baterai secara rutin sesuai schedule. Maintenance juga dilakukan terhadap pressure logger, water level logger, floating valve dan strainer sesuai dengan manual peralatan tersebut.
7.4.9.7. Floating valve Reservoir yang beroperasi tanpa menggantungkan pada petugas operator akan dilengkapi dengan floating valve agar bisa mengirimkan pesan secara otomatis ke sistem perpompaan untuk pengaturan jam operasional pompa. Floating valve akan dipasang di sejumlah reservoir yaitu : - Istana Dieng bawah 1 unit - Bangkon baru 1 unit - Betek baru 1 unit - Tlogomas 1 unit - Buring Bawah 1 unit - Buring Atas 1 unit - Mojolangu 1 unit - Badut 2 unit - Supit Urang 2 (1 unit) - Greenland 1 unit Pemasangan peralatan water level secara on-line dipergunakan untuk memantau ketinggian isi tandon sehingga dapat memberikan data secara real time untuk pemantauan jarak jauh dan merekam data. Agar tidak terjadi kehilangan data pada saat pemadaman listrik maka akan dipasang UPS kapasitas 500 VA.
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 7 - 117
Business Plan 2015 – 2019
Sasaran dan Program
7.4.9.8. Water tank Kebutuhan air pelanggan yang fluktuatif diantisipasi dengan pembangunan beberapa water tank secara bertahap yaitu : - Water Tank Genting dengan kapasitas 1.000 m³ - Water Tank Bangkon dengan kapasitas 1.000 m³ - Water Tank Betek dengan kapasitas 1.000 m³ - Water Tank Buring tengah dengan kapasitas 500 m³ - Water Tank Perumahan Bulan Terang Utama 2.000 m³ (PU)
7.4.9.9. Reservoir beton Selain water tank akan dibangun juga beberapa reservoir yaitu : - Buring atas dengan kapasitas 1.000 m³ - Buring bawah dengan kapasitas 2.000 m³ - Merjosari dengan kapasitas 500 m³ 7.4.9.10. Tanah Untuk kebutuhan pembangunan reservoir maka diperlukan tanah di lokasi rencana reservoir. Oleh karena itu akan dilakukan pengadaan tanah di Bangkon dan Tlogowaru. Sedangkan untuk Genting dan Betek kebutuhan tanah tersebut sudah tersedia. Sasaran program ini adalah terpantaunya kontinuitas aliran air dan gangguan aliran air dapat diminimalisir. Indikator pencapaian sasaran program adalah teratasinya gangguan aliran air tidak lebih dari sehari.
7.4.10.
Penurunan tingkat kehilangan air
7.4.10.1. Valve resilient Pemasangan valve resilient akan dilakukan secara bertahap di setiap DMA agar lebih memudahkan petugas untuk mendeteksi kebocoran (step test) karena valve resilient dapat berfungsi secara efektif dan handal. Sampai saat ini valve resilient telah terpasang sejumlah 439 buah, sedangkan kekurangannya sejumlah 2.561 akan dipasang secara bertahap hingga tahun 2017.
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 7 - 118
Business Plan 2015 – 2019
Sasaran dan Program
7.4.10.2. Rehabilitasi Rehabilitasi pipa lama dengan pipa HDPE dilakukan secara bertahap. Rehabilitasi diutamakan pada pipa dengan ukuran Ø 0,5 jenis besi karena sebagian besar kebocoran terjadi pada pipa dengan diameter paling kecil ini.
7.4.10.3. Spesifikasi Untuk menghindari pipa bocor maka spesifikasi pipa dan accessories distribusi benar-benar harus sesuai misalnya penggunaan karet EPDM dan asesoris yang menggunakan bahan ductile. Hal ini tidak hanya dilakukan untuk pipa baru tetapi untuk perbaikan pipa yang sudah ada.
7.4.10.4. PRV Pemasangan PRV akan dilakukan untuk setiap DMA sebanyak satu untuk mengatur tekanan air pada suatu DMA secara otomatis. Hal tersebut dilakukan bilamana daerah tersebut perbedaan elevasinya kurang dari 10 m. Apabila perbedaan elevasinya lebih dari 10 meter maka perlu dipasang PRV lebih dari 1 unit. DMA yang belum terpasang PRV akan diselesaikan pemasangan pada tahun 2015. DMA yang belum terpasang PRV meliputi :
DMA Mojolangu 1A DMA Mojolangu 2B1 DMA Mojolangu 2C2 DMA Mojolangu 2d1 DMA Mojolangu 3b1 DMA Mojolangu 3b2 DMA Mojolangu 3d1 DMA Mojolangu 3d2
7.4.10.5. Strainer Pada setiap DMA akan dipasang strainer yang berfungsi untuk menyaring benda benda yang tidak diinginkan masuk ke pelayanan pelanggan. Pembersihan strainer dilakukan setiap kali diperlukan dengan memantau tekanan yang dilakukan secara otomatis bila tekanan melebihi ambang batas yang ditentukan dan petugas memperoleh informasi SMS dari logger yang terpasang. Petugas akan melakukan flushing / penggelontoran sesuai keperluan. Jumlah strainer yang akan dipasang disesuaikan dengan perkembangan dma yang ada. Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 7 - 119
Business Plan 2015 – 2019
Sasaran dan Program
7.4.10.6. Data logger di pressure point Data Logger akan di pasang pada titik kritis pada setiap DMA. Satu DMA akan dipasang 1 unit. Data Logger akan mengirim secara real time tekanan yang ada di titik kritis sehingga operator di kantor pusat dapat memantau secara terus menerus kondisi dan perubahan tekanan untuk mengetahui tindakan yang diperlukan bila terjadi perubahan tersebut.
7.4.10.7. Correlator dan groundmicrophone Penggunaan correlator untuk mendeteksi titik kebocoran pada pipa sangat efektif. Berdasarkan pengalaman penggunaan alat tersebut titik kebocoran dapat terdeteksi lebih cepat dan penggalian tanah bisa dilakukan lebih efektif dan cepat. Alat ini juga cukup membantu dalam upaya mendeteksi penggunaan air yang tidak resmi. Perusahaan akan melakukan pengadaan alat ini lebih banyak lagi sesuai dengan kebutuhan petugas di lapangan dalam rangka mempercepat penurunan tingkat kehilangan air. 7.4.10.8. Patroller Alat tersebut membantu analisa kebocoran pada DMA terbentuk di ruas pipa yang terindikasi terjadi kebocoran. Hasil data logger patroller ditindaklanjuti dengan kegiatan penentuan titik kebocoran dengan menggunakan correlator dan groundmicrophone.
7.4.10.9. Noise logger Alat tersebut membantu analisa kebocoran pada DMA terbentuk secara on-line yang dapat menggantikan fungsi patroller dan correlator. Kebutuhan alat tersebut diperkirakan sebanyak 1 unit dengan 100 unit sensor. 7.4.10.10. RPS (relief pressure sustaining valve) Alat tersebut berfungsi untuk menjaga tekanan secara konstan dalam rentang tertentu untuk efisiensi volume air yang tersimpan direservoir. Alat tersebut akan dipasang di inlet reservoir Tlogomas dan Bangkon. 7.4.10.11. Manhole Manhole berfungsi sebagai tempat pengamanan semua instrument yang ada di DMA seperti meter induk, PRV dan strainer. Sasaran program ini adalah terdeteksinya titik bocor yang tidak terlihat indikasinya di atas tanah. Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 7 - 120
Business Plan 2015 – 2019
Sasaran dan Program
Indikator pencapaian sasaran program adalah jumlah titik terdeteksi sebanyak 120 titik per tahun.
7.4.11.
Pemeliharaan pipa distribusi
7.4.11.1. Pipa Perusahaan akan melakukan penggantian pipa asbes dengan pipa HDPE baik pipa pelanggan maupun pipa distribusi utamanya pada lokasi : Jl. Semeru depan bank Bukopin melaui Jl. Kahuripan, Gajah mada sampai dengan Jl.
Trunojoyo (Embong Brantas). Jl. S. Supriyadi sampai dengan pertigaan Jl. Janti. Jl. Nusa Kambangan sampai dengan perempatan Jl. Tanimbar Komplek Jl. Lahor Komplek Jl. Mayang
Penggantian pipa GP dengan pipa HDPE akan dilakukan utamanya pada lokasi :
Jl. Panglima Sudirman (depan patung Panglima Sudriman) sampai Depan Pasar Bunul Jl. Panglima Sudirman sampai dengan Jl. Embong Brantas Jl. Mayjen Wiyono (perempatan Kesatrian) sampai dengan Jl. Hamid Rusdi (PM) Jl. Mayjen Wiyono (perempatan Kesatrian) sampai dengan Jl. Kunto Basworo Jl. Bandung (Bogor bawah) sampai Jl. Jakarta. Jl. Raya Lansep – Jl. Jupri Jl. Laks. Martadinata sampai dengan Pertigaan Jl. Sartono
Penggantian pipa PVC 1.25 “ s/d 1.5” dengan pipa HDPE akan dilakukan utamanya pada lokasi :
Komplek Pemukiman Jl. Tidar Komplek Pemukinan Jl. Genitu Jl. Lobi-lobi Jl. Lobi-lobi Dalam Jl. Perempatan Bogor – Jl. Gombong
7.4.11.2. Kualitas Galian dan Rekondisi Spesifikasi rekondisi khusus jalan utama : Urugan menggunakan sirtu Basecos
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 7 - 121
Business Plan 2015 – 2019
Sasaran dan Program
Hotmix Kedalaman minimal 1,5 m. dari punggung pipa (khusus jalan provinsi) Kedalaman minimal 1,2 m. dari punggung pipa (untuk jalan kabupaten/kota)
7.4.11.3. Alat kerja Untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan pipa diperlukan pengadaan aspalt cutter, begho mini, baby walles, stamper dan vibrator untuk paving. 7.4.11.4. Jembatan Pipa Pemeliharaan jembatan sangat penting untuk mengantisipasi kerusakan dan gangguan aliran air. Pemeliharaan jembatan dilakukan dengan penggantian bantalan pipa dan pengecatan jembatan utamanya pada jembatan pada lokasi berikut :
Jembatan Embong Brantas Jembatan Kuansang Jembatan Sengkaling Jembatan Ir.Rais Jembatan Brijen Slamet Riadi Jembatan Mayjen Sungkono Jembatan KH. Malik Dalam Jembatan Dirgantara 1 & 2 (Jl. Abdul Qodir Jaelani) Jembatan Jurang susuh Jembatan Kali Malang (Pipa Binangun Lama & Baru) Jembatan Pisang Agung Jembatan Kalisari Jembatan Jabon Jembatan Kenongo Indah Jembatan Menjing
7.4.11.5. Tapping Untuk mengurangi terjadinya kebocoran dan tingginya pemeliharaan yang harus dilakukan oleh Perusahaan maka salah satu langkah utama adalah pemasangan tapping yang benar sesuai spesifikasi teknik karena kebanyakan kebocoran air terjadi bukan pada pipa itu sendiri tetapi pada sambungan sambungan pipa.
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 7 - 122
Business Plan 2015 – 2019
Sasaran dan Program
7.4.11.6. Ganti meter Penggantian meter berlumut, buram, pecah, macet atau tidak normal. Penggantian meter akan dilakukan secara rutin setiap tahun dengan meter air tipe C. Beberapa penggantian meter akan dilengkapi dengan AMR sehingga memungkinkan dapat mengirimkan data stand meter secara otomatis ke server dan tidak memerlukan pencatatan stand meter di lapangan. Meter AMR akan diutamakan pada pelanggan yang meter air sulit dicatat karena petugas kesulitan masuk halaman rumah. Dengan AMR tersebut diharapkan akan meminimalisir pemakaian air yang diperkirakan. Penggantian meter dilakukan sebanyak 20% dari jumlah meter terpasang per tahun. Apabila semua meter terpasang sudah menggunakan tipe C. Kehandalan dan life time meter tipe C akan dievaluasi untuk menentukan periode penggantian. Bila life time lebih panjang dari 5 tahun maka prosentase penggantian akan dikurangi agar Perusahaan dapat melakukan efisiensi biaya penggantian meter.
7.4.11.7. Letak meter Letak meter di persil pelanggan menentukan efektivitas dan akurasi pencatatan. Perusahaan akan melakukan inventarisasi letak meter dan akan dilakukan penertiban secara bertahap sehingga memudahkan petugas pencatat meter melakukan tugasnya dan memberikan kepuasan kepada pelanggan karena hasil pencatatan yang akurat.
7.4.11.8. Meter induk Meter induk sangat penting dalam rangkaian sistem penanggulangan kehilangan air dan menjadi alat yang memberikan indikasi terjadinya berbagai hal berkaitan dengan distribusi air. Oleh karena itu Perusahaan akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap meter induk yang terpasang dan secara periodik dilakukan maintenance untuk menjaga agar meter induk tetap handal dan akurat. Apabila diperlukan maka meter induk akan dikalibrasi untuk memastikan tingkat akurasinya. Meter induk yang terpasang saat ini di setiap dma sejumlah 131 dari rencana sejumlah 155 DMA. Selama 5 tahun kedepan dma akan diperkirakan berkembang menjadi sejumlah 185 DMA. Pada tahun 2015 akan dilaksanakan pemasangan sebanyak 24 DMA sedangkan sisanya akan dipasang secara bertahap sesuai perkembangan dma. Sasaran program ini adalah berkurangnya tingkat kehilangan air fisik dan terpeliharanya sarana untuk pemantauan volume distribusi dan penjualan air.
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 7 - 123
Business Plan 2015 – 2019
Sasaran dan Program
Indikator pencapaian sasaran program adalah tingkat kehilangan air fisik kurang dari 20% dan semua DMA terpasang meter induk dan meter air pelanggan semua sudah diganti dengan meter tipe C pada tahun 2018.
7.4.12.
Pengembangan pipa distribusi
7.4.12.1. Sterilisasi Pemasangan jaringan untuk perubahan sistem distribusi utamanya diarahkan untuk membentuk sistem supply yang steril mulai dari sumber sampai dengan reservoir. Hal ini untuk memudahkan sistem dalam mengatur operasional pompa yang bertujuan menghemat penggunaan energi. Sterilisasi sistem transmisi meliputi : Pemasangan pipa dari Jl. Soekarno-Hatta sampai dengan Jl. Borobudur (sistem Mojolangu) Pemasangan pipa sistem transmisi Wendit dari Jl. Muharto (mulai Jl. Zainal Zakse s/d pertigaan Jl. Puntodewo) Sterilisasi pipa transmisi yang berasal dari sumber Karangan, Sumbersari dan Binangun dengan mengganti valve yang ada dengan valve resilient untuk mengoptimalisasikan produksi.
7.4.12.2. Perbaikan sistem distribusi Pipa transmisi Wendit II ke reservoir Buring berubah menjadi pipa distribusi pada jalur pipa yang mengarah ke Sawojajar, sedangkan pipa distribusi untuk pelayanan daerah Sawojajar yang semula dari wendit II menjadi dilayani dari reservoir Buring. Untuk pekerjaan pemindahan tersebut diperlukan pemasangan accessories dan instalasi perpipaan.
7.4.12.3. Perbaikan tekanan Pemasangan jaringan untuk perbaikan tekanan dilakukan pada pipa eksisting yang ukurannya tidak memenuhi spesifikasi akibat terus berkembangnya jumlah pelanggan yang dilayani. Selain untuk meningkatkan tekanan, hal ini juga memungkinkan perusahaan untuk menambah pelanggan di wilayah tersebut. Wilayah wilayah dengan pipa terpasang berukuran tidak memenuhi spesifikasi akan diidentifikasi dan diinventarisir seluruhnya dan akan dilakukan penggantian secara bertahap. Perbaikan tekanan berdasarkan DMA meliputi : Pipa HDPE 200 mm. di Jl. S. Supriadi sepanjang 2.300 m (sepanjang sukun). Mengganti supply dari reservoir Betek menjadi dari pelayanan reservoir Buring. Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 7 - 124
Business Plan 2015 – 2019
Sasaran dan Program
Pipa HDPE 200 mm. di Jl. Ki Ageng Gribig sepanjang 2.100 m. (penggantian pipa distribusi dari Ki Ageng Gribig yang semula 50 mm. menjadi 200 mm.) Pipa HDPE 250 mm. di Jl. Jakarta – Jl. Gede – Jl. Simp. Wilis – Jl. Wilis sampai pulosari jl kawi sepanjang 1.250 m. (untuk penggantian supply distribusi yang melalui jalan Ijen dari reservoir Tlogomas). Sedangkan perbaikan pipa dengan ukuran lebih kecil akan menyesuaikan dengan pengaduan yang disampaikan oleh pelanggan kepada Perusahaan.
7.4.12.4. Pemasangan pipa di wilayah baru Pemasangan jaringan untuk wilayah baru utamanya yang terdekat dengan jaringan pipa eksisting meliputi : Kawasan industri Jl. Gotong Royong dan sekitarnya. Jaringan pipa distribusi utama disepanjang jalan raya Genting sampai dengan perumahan Joyogrand dan jaringan pipa tersier yang masuk di perumahan sepanjang jalan tersebut. Jaringan pipa distribusi di Baran Buring, Wonokoyo dan Tlogowaru yang diambilkan dari reservoir Buring Atas. Jaringan pipa tersier di Lesanpuro yang diambilkan dari reservoir Buring Bawah dengan menggunakan pompa. Jaringan pipa distribusi di perumahan Bintang Terang Utama dan Lesanpuro serta Madyopuro yang diambilkan dari Reservoir Perumahan Bulan Terang Utama dengan kapasitas 500 m³. Jaringan pipa distribusi di Pandan Landung yang akan dilayani dari sumber baru. Jaringan pipa distribusi di Perumahan Permata Jingga.
Sasaran program ini adalah terpasangnya pipa untuk sterilisasi jaringan, perbaikan tekanan dan wilayah baru. Indikator pencapaian sasaran program adalah semua air yang diproduksi masuk ke tandon sebelum didistribusikan, semua jaringan pipa berdiameter sesuai kebutuhan dan semua kelurahan di Kota Malang terpasang jaringan pipa distribusi pada tahun 2019.
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 7 - 125
Business Plan 2015 – 2019 7.4.13.
Sasaran dan Program
Pengurangan pengambilan air bawah tanah
7.4.13.1. Kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Pengurangan pengambilan air bawah tanah dapat dilakukan melalui sektor perijinan di mana Dinas Lingkungan Hidup memegang peran penting dalam memberikan rekomendasi Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah. Untuk pengguna ABT baru Dinas Lingkungan Hidup telah megambil kebijakan agar meminta rekomendasi terlebih dahulu kepada PDAM. Namun demikian Perusahaan akan mendorong implementasinya lebih luas lagi bukan hanya pengguna pengguna ABT yang baru tetapi juga untuk pengguna yang melakukan permohonan perpanjangan sepanjang di lokasi yang diajukan terdapat jaringan pipa distribusi PDAM.
7.4.13.2. Kerjasama dengan Dinas Pendapatan Intensifikasi perolehan pendapatan pajak air bawah tanah yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kota Malang akan didukung oleh Perusahaan untuk meningkatkan kesadaran pengguna ABT terhadap pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Perusahaan siap melaksanakan skema kerja sama yang ditawarkan oleh Dinas Pendapatan di mana pencatatan pemakaian air bawah tanah akan dilakukan oleh petugas pencatatan pemakaian air yang sudah berpengalaman mencatat pemakaian air pelanggan.
7.4.13.3. Tarif Pajak Air Bawah Tanah Tarif pajak air bawah tanah akan didorong untuk ditinjau kembali melalui dinas dan instansi terkait mengingat tarif yang berlaku saat ini sangat rendah. Perusahaan menyediakan data dan informasi terkait dengan penyusunan Perda tentang Tarif Pajak Air Bawah Tanah. Penyesuaian tarif pajak ABT tersebut bukan semata mata untuk meningkatkan pendapatan Pemerintah atau cakupan pelayanan PDAM tetapi yang lebih penting lagi adalah adanya pelestarian lingkungan. Sasaran program ini adalah bertambahnya peralihan dari penggunaan ABT menjadi penggunaan air PDAM. Indikator pencapaian sasaran program adalah tambahan jumlah MoU yang disepakati oleh pengguna ABT dan PDAM Kota Malang sebanyak 5 pengguna setiap tahun.
7.5.
Program Pendukung Kinerja Aspek Sumber Daya Manusia
Program yang mendukung pencapaian sasaran pada aspek Sumber Daya Manusia meliputi : Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 7 - 126
Business Plan 2015 – 2019 7.5.1.
Sasaran dan Program
Pelatihan sesuai kebutuhan
7.5.1.1. Analisa jabatan Kebutuhan pelatihan akan didasarkan pada hasil kegiatan analisa jabatan yang telah dilakukan. Analisa jabatan akan menunjukkan deskripsi dan spesifikasi jabatan untuk semua pekerjaan. Dengan demikian dapat diketahui pelatihan apa yang diperlukan untuk masing-masing jabatan dari semua jenjang sampai jenjang staf.
7.5.1.2. Evaluasi kompetensi dan analisa kesenjangan Setiap jabatan ada kemungkinkan mengalami perubahan. Hal ini bisa disebabkan oleh perubahan dalam prosedur pelaksanaan, perubahan struktur organsiasi, perubahan perangkat kerja dan perubahan dari tuntutan kondisi lingkungan di luar perusahaan. Antar Kebutuhan dan kompetensi yang tersedia akan dievaluasi sehingga bisa diberikan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi yang sesuai dengan perkembangan.
7.5.1.3. Pemilihan prioritas Setiap tahun akan terdapat banyak kebutuhan pelatihan. Pelaksanaan pelatihan sendiri akan ditentukan oleh kemampuan keuangan perusahaan. Oleh karena itu perlu adanya pemilihan prioritas pelatihan yang didasarkan pada pertimbangan resiko dan fokus perusahaan pada tahun yang bersangkutan. Pertimbangan resiko menjadi perhatian dengan harapan agar kelemahan kelemahan yang ada pada pegawai tidak mengakibatkan kerugian bagi perusahaan, pelanggan maupun bagi keselamatan dan kesehatan pegawai. Sedangkan pertimbangan fokus perusahaan diharapkan hasil pelatihan dapat mendukung pencapaian sasaran perusahaan secara optimal sesuai dengan target tahun berjalan.
7.5.1.4. Database penyelenggaraan pelatihan Data base penyelenggaraan pelatihan yang sudah dilaksanakan sebelumnya oleh perusahaan diperlukan untuk memperoleh informasi tentang waktu penyelenggaraan, kualitas penyelenggaran, penilaian peserta, dan hasil pelatihan). Dengan database pelatihan tersebut Perusahaan dapat menentukan dengan lebih cermat pelatihan yang akan dilaksanakan agar diperoleh hasil yang optimal.
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 7 - 127
Business Plan 2015 – 2019
Sasaran dan Program
7.5.1.5. In-house training Dengan terbatasnya anggaran untuk kegiatan pelatihan di satu sisi sedangkan di sisi lain Perusahaan dituntut untuk memberikan pelatihan yang sebanyak banyaknya bagi pegawai maka pelatihan bisa dilakukan secara berkelompok. In-house training merupakan salah satu cara untuk meningkatkan keikutsertaan pegawai dalam pelatihan. Keikutsertaan pegawai dalam pelatihan akan ditingkatkan dengan biaya yang lebih rendah melalui in-house training.
7.5.1.6. Jenis Pelatihan Pemilihan jenis pelatihan yang tepat yang sangat diperlukan oleh Perusahaan baik pada bidang administrasi maupun teknik. Pelatihan tersebut paling tidak meliputi : - Analisa jabatan, sistem penilaian kinerja pegawai, assesment, sistem Dana Pensiun Bersama Pamsi, asuransi kesehatan untuk bagian SDM - Perencanaan keuangan, Akuntansi SAK ETAP, Perpajakan, Pengelolaan dan perencanaan kas untuk bagian Keuangan - Penentuan HPS, Pengadaan barang dan jasa, Kehumasan, Legal drafting dan Manajemen logistik untuk bagian Umum - Service excellent, Complaint handling, negosiasi untuk bagian Hublang - Efisiensi energi, Kelistrikan, Perpompaan, Genset, Kualitas air dan laboratorium untuk bagian Produksi - Hidrolika, Assesoris, NRW dan peralatan NRW, Alat monitoring jarak jauh (SCADA) untuk bagian Kehilangan Air - Meter air untuk Jaringan Pipa Pelanggan dan Hublang (Pencatatan Meter) - Penyusunan EE atau RAB, Manajemen aset untuk bagian Perencanaan teknik - Manajemen proyek, Pengawasan proyek, Teknik Sampling, ilmu bahan untuk bagian Pengawasan Pekerjaan. - Risk based audit untuk bagian SPI - Studi kelayakan proyek untuk bagian Litbang - Pemrograman, Jaringan Komputer untuk bagian SIM.
7.5.1.7. Kerjasama dengan Akatirta Magelang Perusahaan juga akan tetap menjalin kerja sama dengan Akatirta Magelang sebagai salah satu lembaga pelatihan yang memberikan dasar-dasar pengetahuan untuk teknik sistem penyediaan air minum. Seperti kerja sama yang saat ini dilakukan, akan dilanjutkan dengan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 7 - 128
Business Plan 2015 – 2019
Sasaran dan Program
kerja sama tahap berikutnya apabila tahap pertama telah selesai. Sasaran program ini adalah meningkatnya jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan. Indikator tercapainya sasaran adalah prosentase pegawai yang mengikuti pelatihan sebesar lebih dari 50% per tahun pada tahun 2019.
7.5.2.
Penataan pegawai secara optimal
7.5.2.1. Evaluasi SDM Penataan pegawai dimaksudkan agar dengan jumlah dan kualitas pegawai yang ada saat ini dapat dimanfaatkan secara optimal sebelum dilakukan penambahan pegawai yang bersumber dari luar Perusahaan. Penataan pegawai didahului dengan evaluasi pegawai melalui analisa jabatan, penyusunan prosedur operasional jabatan, analisa beban kerja, penetapan standar kompetensi, analisis job value, penggunaan data talent mapping dan pelatihan pelatihan. 7.5.2.2. Prosedur Operasional Jabatan Prosedur operasiona jabatan disusun untuk mengetahui urutan dan uraian tugas dari suatu jabatan yang merupakan pedoman seorang pegawai untuk melaksanakan tugas scara efektif. Prosedur operasional jabatan merupakan penjelasan dari uraian tugas yang tertuang dalam analisa jabatan yang bisa dimanfaatkan untuk menetapkan sasaran dan penilaian kinerja pegawai serta perhitungan dan penetapan beban kerja. 7.5.2.3. Analisa Beban Kerja Analisa beban kerja dimaksudkan untuk mengetahui dan menentukan beban kerja yang harus dilakukan oleh suatu jabatan. Apabila sudah diketahui beban kerja untuk suatu jabatan maka setiap pegawai akan dapat ditetapkan beban kerjanya yang paling optimal. Analisa beban kerja dilakukan berdasarkan hasil analisa jabatan yang bermanfaat untuk menentukan kebutuhan pegawai dan menentukan waktu yang diperlukan untuk melaksanakan tugas. 7.5.2.4. Analisa Job value Analisis job value dimanfaatkan untuk menentukan insentif masing-masing jabatan sehingga insentif yang diterima masing-masing pegawai kemungkinan tidak sama dan akan sesuai dengan kontribusinya kepada perusahaan. Nilai dari suatu jabatan akan ditentukan
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 7 - 129
Business Plan 2015 – 2019
Sasaran dan Program
oleh kompetensi dan beban kerja masing-masing jabatan. Besarnya insentif akan dituangkan dalam tabel insentif yang sesuai dengan job value. 7.5.2.5. Assesment center Assesment center dilakukan dengan tujuan untuk mengukur keahlian (skill) dan pengetahuan (knowledge) dan sikap (attitute). Assesment center akan dimanfaatkan oleh Perusahaan untuk memenuhi pegawai melalui kegiatan rekruitmen, promosi, kenaikan pangkat, mutasi, demosi dan pemutusan hubungan kerja. Dengan pelaksanaan assesment center Perusahaan dapat mengukur dan memantau kompetensi pegawai sesuai dengan kebutuhan Perusahaan karena dapat dilakukan setiap saat didukung tenaga Perusahaan sudah memiliki tenaga yang bersertifikat dengan biaya yang lebih efisien. Assesment center juga memungkinkan Perusahaan memperoleh pegawai dengan spesifikasi yang lebih tepat sesuai kebutuhan. Assesment center dapat dilakukan dengan beberapa metode sesuai tujuan assesment meliputi : in basket exercise, role play, group discussion, case analysis, presentation, creative thinking, behavioral event interview, 360 degree dan personality test. 7.5.2.6. Knowledge management Peningkatan kualitas SDM bisa dilakukan melalui penyebaran pengetahuan melalui berbagai media yang dimiliki oleh Perusahaan saat ini maupun yang akan dikembangkan. Buku-buku pedoman, peraturan, referensi, hasil-hasil pelatihan, hasil studi banding/ workshop/seminar merupakan materi-materi yang dapat meningkatkan pengetahuan pegawai yang relatif murah dan mudah diakses bila Perusahaan menyediakan fasilitas yang tepat dan menarik. Pengembangan e-office akan diarahkan salah satunya untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Virtual library akan dikembangkan untuk digunakan sebagai acuan/referensi. Hasil-hasil pelatihan akan disampaikan oleh pegawai yang mengikuti pelatihan dan direkam dalam video sehingga dapat diakses untuk dipelajari oleh semua pegawai dan bahkan bisa digunakan oleh pegawai untuk menilai efektivitashasil pelatihan. 7.5.2.7. Talent Perusahaan akan mengoptimalkan bakat bakat yang ada pada pegawai dan melatihnya untuk menghasilkan kinerja yang tinggi. Bila pegawai diberikan tugas sesuai dengan bakat dan minatnya kinerjanya dapat diharapkan optimal. Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 7 - 130
Business Plan 2015 – 2019
Sasaran dan Program
Pelatihan pelatihan diarahkan pada bidang-bidang yang sesuai dengan bakat pegawai.
7.5.2.8. Kerjasama dengan pihak lain Untuk mengelola Perusahaan agar berjalan dengan efektif, Perusahaan akan bekerja sama dengan pihak lain dalam memenuhi tenaga kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pekerjaan - pekerjaan yang dapat diserahkan kepada pihak lain karena sistem pengendalian yang sudah memadai akan dilakukan secara bertahap utamanya ganti dan pindah meter, tutupan, buka kembali dan sopir. Penagihan di loket loket pembayaran Perusahaan juga akan dilakukan melalui kerjasama dengan pihak lain.
7.5.2.9. Rekrutmen Perusahaan memenuhi kebutuhan tenaga kerja berdasarkan hasil penyusunan man power planning. Hasil man power planning tidak terlepas dari kegiatan penataan pegawai lainnya. Dengan demikian maka pelaksanaan rekrutmen dapat dilakukan secara tepat sesuai kebutuhan dan spesifikasi yang diperlukan. Rekrtumen akan dilakukan melalui sistem yang terbuka (melalui website) untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyumbangkan kemampuannya memberikan pelayanan kepada masyarakat. Rekruitmen diutamakan untuk memenuhi kebutuhan dengan kompetensi khusus antara lain pegawai dengan keahlian mekanikal dan elektrikal, akuntansi dan perpajakan, kimia serta pengadaan. Sasaran program ini adalah perbandingan jumlah pelanggan dengan jumlah pegawai mengalami kenaikan. Indikator tercapainya sasaran adalah perbandingan jumlah pelanggan dengan jumlah pegawai mencapai lebih dari 300 dan mencapai lebih dari 370 pada tahun 2019.
7.5.3.
Penyempurnaan sistem penilaian kinerja
7.5.3.1. Job value Penetapan jumlah sasaran sesuai dengan jenjang jabatan kurang memberikan ruang bagi pegawai untuk mengaktualisasikan diri sesuai dengan kemampuannya. Oleh karena itu setiap job title akan dievaluasi job valuenya dan setiap pegawai bisa mengambil job title lebih dari satu. Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 7 - 131
Business Plan 2015 – 2019
Sasaran dan Program
7.5.3.2. Integrasi sistem Dengan banyaknya KPI yang harus dinilai maka pengelolaan dengan aplikasi menjadi hal yang mutlak. Integrasi aplikasi penilaian kinerja dengan aplikasi yang mengelola proses bisnis lainnya akan sangat membantu untuk menjadikan penilaian pegawai ini berjalan secara optimal. Selain itu fungsi-fungsi pada aplikasi akan diperkaya antara lain dengan mencantumkan detail dari KPI yang dinilai. Karena relatif banyak dan tidak semua proses bisnis dapat menyediakan data secara real time maka hal tersebut akan dilakukan secara bertahap. Integrasi sistem juga akan difasilitasi dengan aplikasi work order yang tersedia untuk seluruh sasaran pegawai sehingga pencapaian sasaran dapat diukur secara obyektif dan dilakukan secara otomatis melalui aplikasi. Dengan terintegrasinya semua sasaran dan pencapaiannya, selanjutnya akan dibuatkan dashboard monitoring kinerja yang bisa diakses oleh manajemen sehingga manajemen bisa mengambil keputusan secara cepat untuk memperbaiki pencapaian kinerja.
7.5.3.3. Perubahan sasaran Dengan berjalannya waktu dan perkembangan sistem kerja dan teknologi, sasaran kerja untuk setiap pegawai bisa berubah. Maka agar perubahan tersebut teradministrasi dengan baik, akan dilakukan melalui aplikasi dengan persetujuan semua pihak yang terlibat dalam penilaian (Pegawai bersangkutan, Bagian SDM dan Penilai serta Atasan Penilai).
7.5.3.4. Proporsi KPI Setiap tugas yang dilaksanakan pegawai selain menunjukkan pencapaian KPI individu juga secara riil menunjukkan bagaimana prilakunya misalnya inisiatif atau kepemimpinan dan unsur perilaku lainnya. Oleh karena itu Perusahaan akan menyempurnakan KPI individu, mengintegrasikan dengan aplikasi dan merubah proporsi KPI lebih besar dari pada perilaku dalam penilaian kinerja pegawai Sasaran program ini adalah terlaksananya update sasaran kerja secara periodik dan terintegrasi dengan sistem informasi lainnya secara bertahap.. Indikator tercapainya sasaran adalah tersedianyan sistem penilaian kinerja yang terintegrasi dengan aplikasi pelaksanaan tugas.
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 7 - 132
Business Plan 2015 – 2019 7.5.4.
Sasaran dan Program
Perubahan struktur organisasi
7.5.4.1. Sasaran dan strategi Perusahaan akan melakukan perubahan struktur organisasi untuk mengatasi semakin banyaknya jumlah pelanggan dengan beban tugas beberapa bagian dalam Perusahaan. Perubahan struktur organsiasi menyesuaikan dengan sasaran dan strategi Perusahaan Hal tersebut dimaksudkan agar sasaran Perusahaan dapat tercapai secara efektif dan efisien.
7.5.4.2. Pelayanan Pelanggan Dua tahun mendatang beban tugas bagian Hubungan Pelanggan akan semakin besar sehingga perlu dibentuk bagian tersendiri yang mengurusi hubungan dengan pelanggan. Manajer Hubungan Pelanggan akan dibantu empat Asisten Manajer Pemakaian Air. Sedangkan supervisor sebanyak 4 orang akan ditiadakan dan tugasnya langsung ditangani oleh Asisten Manajer Pemakaian Air. Pelayanan dan pemasaran serta penertiban akan ditangani oleh Manajer Pelayanan.
7.5.4.3. Logistik Logistik memerlukan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang cepat dan tepat agar kebutuhan untuk pelayanan tidak terganggu. Oleh karena itu bagian Gudang yang dikepalai oleh Asisten Manajer Gudang yang sebelumnya berada di bawah Manajer Umum akan berada di bawah Manajer Pengadaan supaya proses pengadaan bisa berjalan lebih cepat dan efektif. Pengendalian intern dengan struktur tersebut tetap dapat terjamin karena sistem aplikasi yang cukup memadai. Sasaran program ini adalah terciptanya struktur organisasi yang efektif dalam mendukung manajemen yang baik. Indikator tercapainya sasaran adalah penetapan struktur organisasi yang baru dengan Peraturan Direksi yang telah disetujui oleh Dewan Pengawas.
7.5.5.
Perubahan sistem pengadaan barang dan jasa
7.5.5.1. Sistem pengadaan yang mendukung pelayanan Sistem pengadan barang dan jasa harus bisa mendukung pelayanan yang baik. Pelayanan kepada pelanggan diharapkan tidak terganggu oleh pengadaan yang terlambat karena proses pengadaan yang kurang baik. Secara prinsip pedoman pengadaan akan tetap mengacu pada sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah namun perlu beberapa penyesuaian agar proses tidak mengganggu pelayanan. Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 7 - 133
Business Plan 2015 – 2019
Sasaran dan Program
7.5.5.2. Konsultasi LKPP Oleh karena itu penyempurnaan pedoman akan dilakukan melalui konsultasi dan review oleh LKPP sehingga secara prinsip pedoman tersebut dapat diterima secara umum. Perusahaan berupaya agar aplikasi e-procurement bisa memanfaatkan fasilitas yang akan disediakan oleh LKPP melalui kerja sama yang dituangkan dalam perjanjian pengembangan dan penggunaan e-procurment. Konsultasi dan komunikasi dengan LKPP akan dilakukan setiap saat diperlukan untuk menjamin bahwa pelaksanaan pengadaan sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hasil konsultasi dengan LKPP terutama memberikan kepastian bahwa perbedaan perlakukan di peraturan Direksi dan Perpres mendapatkan rekomendasi dari LKPP.
7.5.5.3. Revisi Peraturan Direksi Penyempurnaan peraturan direksi tentang pedoman pengadaan barang dan jasa mengacu hasil konsultasi dan review dengan LKPP Revisi tersebut terutama berkaitan dengan batasan kewenangan, sayembara/kontes, pengadaan tanah, pengadaan rutin operasional, ketentuan umum organisasi pengadaan barang dan jasa dan penunjukan langsung.
7.5.5.4. Aplikasi pendukung Penyempurnaan aplikasi LPSE sesuai pedoman pengadaan barang dan jasa yang berlaku yang sebelumnya telah direview oleh LKPP. Aplikasi LPSE akan didukung pula dengan pembangunan dan implementasi aplikasi e-kontrak (untuk mempercepat adminitrasi pengadaan) dan e-monev (untuk memantau proses pengadaan sampai pelaksanaan pekerjaan selesai). Untuk meningkatkan transparansi dan kesempatan seluas luasnya bagi dunia usaha Perusahaan akan membangun dan memanfaatkan LPSE – LKPP melalui kerjasama pengembangan aplikasi dan pemanfaatannya. Sosialisasi penggunaan LPSE – LKPP akan dilakukan baik secara internal maupun secara eksternal serta tetap memberikan kemudahan untuk mengakses pedoman di aplikasi itu sendiri. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan administrasi, semua persuratan pada proses pengadaan akan dilakukan melalui aplikasi e-procurement. Demikian juga laporan laporan hasil proses pengadaan dapat langsung dicetak melalui e-proocurement.
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 7 - 134
Business Plan 2015 – 2019
Sasaran dan Program
Terkait dengan penggunaan aplikasi Akuntansi pada aktivitas sebelum proses pengadaan pada aplikasi e-procurement akan dilakukan perbaikan dengan penambahan fasilitas meliputi : - laporan DPB, OP, SPK - update master item harga merujuk OP terakhir secara otomatis - simulasi penentuan HPS, - input RKS, KAK, gambar dan spesifikasi teknis (untuk jasa konstruksi) - input spesifikasi teknis, KAK (untuk barang), - KAK (untuk jasa konsultansi dan jasa lainnya) 7.5.5.5. RAB Harga Perkiraan Perencana (HPP) yang disusun tidak melalui e-RAB akan dilakukan verifikasi oleh pejabat berwenang melalui bantuan bagian yang ditunjuk dan dilakukan penyempurnaan aplikasi e-RAB sehingga dapat digunakan untuk penyusunan semua RAB jasa konstruksi). e-RAB juga berfungsi untuk menghindari terjadinya verifikasi dua kali terhadap dua RAB untuk satu pekerjaan. Sebelum e-RAB dimanfaatkan untuk semua RAB maka bagian Perencanaan Teknik menginformasikan perubahan RAB ke bagian terkait.
7.5.5.6. Sertfifikasi Semua anggota pokja pengadaan akan diikutkan dalam pelatihan ahli pengadaan yang terkomputerisasi. Sedangkan yang sudah bersertifikat akan dilakukan perpanjangan masa berlakunya sertifikat. 7.5.5.7. Pemaparan Rencana Proses Pengadaan Sebelum proses pengadaan dilakukan, pokja pengadaan melakukan pemaparan terhadap materi pengadaan untuk memastikan pengadaan pekerjaan direncanakan dengan baik dan kegagalan proses pengadaan dapat diminimalisir. Pemaparan menghadirkan Pokja Pengadaan, Direksi, Pengawas Pekerjaan, pengguna hasil pekerjaan dan tenaga ahli bila diperlukan. 7.5.5.8. Pengawasan Pekerjaan Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pekerjaan maka akan dilakukan kegiatan sebagai berikut :
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 7 - 135
Business Plan 2015 – 2019
Sasaran dan Program
- Penyusunan pedoman-pedoman pengawasan /pemeriksaan sampling barang atau pekerjaan konstruksi, - Pelatihan management proyek khususnya dalam menghitung dan melaporkan progress pekerjaan, pelatihan ilmu yang mempelajari struktur dan sifat bahan, pelatihan ilmu pekerjaan sipil - Pengadaan perlatan-peralatan pengawasan (manometer digital untuk gas, timbangan lantai). - Pengarahan terhadap rekanan sebelum dan selama pelaksanaan - Pengadaan Smalword license tambahan untuk update hasil pekerjaan. Sasaran program ini adalah tersusunnya pedoman pengadaan perusahaan yang tidak bertentangan dengan prinsip pengadaan sesuai ketentuan yang berlaku. Indikator tercapainya sasaran adalah diberlakukannya pedoman pengadaan barang dan jasa hasil rekomendasi LKPP dan dimanfaatkannya aplikasi yang disediakan oleh LKPP. 7.5.6.
Perbaikan dan Penyediaan Fasilitas
7.5.6.1. Gedung Perbaikan bangunan meliputi pekerjaan perbaikan atap gedung kantor pusat lantai 3, perbaikan lantai, kamar mandi pengecatan ruang dalam kantor dan pengecatan bagian luar gedung kantor. Pengecatan gedung kantor bagian luar dengan garansi dari pabrikan untuk jaminan kualitas dan perbaikan selama lima tahun. Pembangunan gedung baru meliputi pembangunan gudang dan fasilitas pendukungnya dan pembangunan ruang multifungsi di tanah ex rumah dinas. 7.5.6.2. Kelistrikan dan Telepon Penataan penyediaan daya listrik dilakukan dengan instalasi listrik dari panel genset sampai panel induk di SIM, Laboratorium dan ruang bagian Hubungan Pelanggan di lantai 1 dan pemasangan instalasi kabel AC lantai 2 dan 3. Untuk mengantisipasi gangguan listrik dari PLN yang semakin sering terjadi akan dipasang Automatic Transfer Switch (ATS) pada panel genset di kantor pusat. Untuk menghemat penggunaan energi listrik penggantian lampu yang rusak dilakukan dengan menggunakan lampu jenis LED. Pembanahan fasilitas jaringan telepon dilakukan utamanya untuk jaringan telepon yang berkaitan dengan pelayanan.
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 7 - 136
Business Plan 2015 – 2019
Sasaran dan Program
7.5.6.3. Alat Mekanik Pengadaan alat alat pendukung pekerjaan lapangan dilakukan dengan memperhatikan perkembangan kebutuhan di lapangan meliputi alkon, genset, rock drill dan pemotong pipa.
7.5.7.
Meningkatkan kehandalan hardware sistem informasi manajemen
Selain aplikasi, sistem informasi yang handal dipengaruhi juga oleh ketersediaan hardware dan jaringan yang handal. Hardware yang handal meliputi ketersediaan server dan backup, anti virus, jaringan intranet, jaringan internet, komputer (PC), laptop, printer, scanner dan monitoring serta maintenance yang teratur. Pembangunan ruang server akan dilanjutkan dengan pemasangan kabelling untuk seluruh jaringan di ruangan ruangan di kantor pusat. Sasaran program ini adalah gangguan terhadap penggunaan hardware dapat diselesaikan segera dan operasional dapat segera berjalan normal kembali. Indikator tercapainya sasaran adalah gangguan dapat diselesaikan paling lambat 1 x 24 jam dan tersedia 1 komputer untuk setiap pegawai kecuali pegawai lapangan.
7.5.8.
Pengembangan dan implementasi aplikasi
7.5.8.1. Aplikasi SDM Administrasi pegawai akan diupayakan lebih banyak menggunakan aplikasi sehingga tidak memerlukan tenaga administrasi untuk pekerjaan yang bisa dilakukan secara rutin dan berulang ulang. Administrasi itu meliputi kehadiran, ijin tidak masuk, ijin terlambat, ijin sakit, ijin pulang cepat, cuti sakit dan cuti lainnya, gaji dan pajak, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, penilaian kinerja, mutasi, promosi dan pemberhentian. Beberapa modul akan diupayakan bisa dilakukan melalui aplikasi android. Aplikasi pelatihan (Program pelatihan, peserta, waktu, Biaya, penyelenggara pelatihan, Evaluasi efektivitas pelatihan level 1 sampai level 5).
7.5.8.2. Aplikasi keuangan Pengembangan aplikasi keuangan akan dilakukan baik untuk memperbaiki kinerja aplikasi yang sudah ada maupun pengembangan modul baru yang akan diintegrasikan pada aplikasi yang sudah ada. Dengan aplikasi tersebut diharapkan akan mempermudah manajemen di dalam menganalisis kinerja keuangan, merencanakan, mengawasi dan
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 7 - 137
Business Plan 2015 – 2019
Sasaran dan Program
mengendalikan pelaksanaan rencana agar sesuai dengan target kondisi keuangan yang diharapkan.
7.5.8.3. Aplikasi administrasi Aplikasi berkaitan dengan administrasi umum yang ada saat ini akan dikembangkan pemanfaatannya dengan menambah berbagai fungsi. Aplikasi tersebut meliputi aplikasi inventaris, aplikasi BBM, aplikasi e-office. Aplikasi e-office akan dikembangkan untuk dimanfaatkan juga sebagai aplikasi untuk penyusunan dan pengelolaan peraturan Perusahaan. Beberapa fungsi aplikasi akan dikembangkan untuk mempermudah manajemen dalam berkomunikasi secara internal meliputi : - Public folder untuk seluruh pegawai yang berisi peraturan, keputusan, pengumuman, pemberiatahuan dan referensi. - Notifikasi melalui SMS - Histori surat dan isi surat - Pelampiran dokumen yang lebih fleksibel - Fungsi minimize tampilan - Fungsi penting teruskan - Lampiran SPPD jadi satu dengan surat tugas - Lembar laporan SPPD Pengembangan aplikasi inventaris akan ditambahkan pula inventaris selain meubelair dan komputer tetapi juga aset lainnya kecuali perpipaan. Pembuatan modul akan dilakukan secara bertahap dan akan diawali dari tanah dan kendaraan serta alat kerja lapangan.
7.5.8.4. Aplikasi pelayanan pelanggan 7.5.8.4.1.
Integrasi proses pasang baru dan akuntansi
Perusahaan akan membangun aplikasi sambungan baru yang terintegrasi dengan aplikasi akuntansi khususnya berkaitan dengan penjurnalan transaksi pembayaran. Pada saat calon pelanggan mendaftar transaksi akan diakui terlebih dulu sebagai piutang dengan mengkredit pendapatan sambungan baru dan ketika membayar di teller maka piutang akan dikredit sejumlah yang dibayar. Hal ini untuk mengintegrasikan transaksi angsuran pasang baru.
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 7 - 138
Business Plan 2015 – 2019 7.5.8.4.2.
Sasaran dan Program
Pengaduan
Aplikasi pengaduan akan dikembangkan
dengan mengharuskan petugas pengaduan
menverifikasi hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh bagian terkait setelah mengkonfirmasi pelanggan yang mengadu. Selain itu aplikasi dikembangkan agar petugas dapat memantau kemajuan proses tindak lanjut pengaduan sehingga bisa menginformasikan kepada pelanggan apa yang sudah dilakukan oleh Perusahaan dalam upaya merespon pengaduannya.
7.5.8.4.3.
SMS air
Perusahaan akan mengembangkan aplikasi SMS air berdasarkan aplikasi yang pernah dimanfaatkan tetapi lebih disederhanakan. Aplikasi ini akan terintegrasi dengan aplikasi pengaduan yang akan mengharuskan petugas untuk melakukan respon ke pelanggan untuk memastikan pengaduan sudah tertangani dengan baik. Penertiban akan dibantu dengan aplikasi yang berbasis android dan petugas penertiban akan membawa handphone untuk melakukan pemeriksaan. Sehingga hasil pemeriksaan bisa difoto sebagai alat bukti dan juga merupakan bukti penyelesaian work order yang dikirimkan kepada bagian Penertiban.
7.5.8.5. Aplikasi perencanaan Aplikasi perencanaan mengintegrasikan antara aplikasi GIS dengan rencana pengembangan jaringan pipa. Secara prinsip dalam aplikasi ini bagian perencanaan mengidentifikasi semua jaringan pipa di lapangan dan memasukkan data rencana pipa ke dalam aplikasi perencanaan perencaan bisa terbagi dalam ruas ruas pipa dan dapat diketahui berapa biaya masing masing ruas pipa. Aplikasi ini diharapkan dapat mempercepat proses penyusunan RAB untuk mendukung penyusunan perencanaan lainnya misalnya Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Usaha Jangka Menengah.
7.5.8.6. Aplikasi produksi, distribusi dan kehilangan air Aplikasi monitoring secara menyeluruh terhadap sistem SPAM dikembangkan dengan aplikasi berupa dashboard yang dapat memantau seluruh sistem spam yang penting mulai dari operasional pompa, level tandon, PRV, meter induk, data loggger. Aplikasi ini dapat memastikan pemantauan dapat berjalan secara terus menerus dan penanganan ganggun dapat segera diatasi sebelum pelanggan menyampaikan kepada Perusahaan.
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 7 - 139
Business Plan 2015 – 2019
Sasaran dan Program
7.5.8.7. Aplikasi Jaringan Pipa Pelanggan Penggunaan aplikasi berbasis Android telah dilakukan secara baik ada pekerjaan pemasangan sambungan baru standar. Oleh karena itu pengembangan aplikasi juga akan dipergunakan untuk pekerjaan pemasangan sambungan non standar. Penggunaan aplikasi ini akan mempercepat pelaksanaan administrasi dan pemantauan pelaksanaan pekerjaan karena disertai dengan GPS dan foto. Aplikasi tersebut akan memungkinkan juga penggunaan smartphone sebagai ganti dari bon yang biasanya dicetak secara manual. 7.5.8.8. Aplikasi penanganan instalasi pelanggan Aplikasi penangangan instalasi pelanggan terdiri dari modul untuk pasangan baru dengan jaringan pipa dan modul tutupan, penertiban, buka kembali dan ganti meter. Semua apliksi akan mempergunakan android dan aplikasi monitoring. Aplikasi ini diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas dan transparansi kegiatan yang dilakukan oleh petugas di lapangan.
7.5.8.9. Aplikasi perbaikan kebocoran dan rekondisi Perusahaan akan menggunakan fasilitas smartphone untuk mengelola dan memantau pelaksanaan pekerjaan kebocoran pipa dan rekonidisi dengan pengembangan aplikasi Android
dengan
GPS
dan
foto
sehingga
pelaksanaan
pekerjaan
dapat
dipertanggungjawabkan dengan baik.
7.5.8.10. Aplikasi pengawasan Perusahaan akan mengembangkan aplikasi pengawasan khususnya yang berkaitan dengan pekerjaan proyek besar yang membutuhkan manajemen proyek yang ketat. Aplikasi akan memonitor dan memberikan progress pelaksanaan pekerjaan disertai dengan semua kebutuhan administrasi baik yang tersimpan di database maupun harus dicetak dan ditandatangani oleh pelaksana, pengawas maupun pejabat yang berwenang. Dengan aplikasi ini diharapkan pekerjaan proyek dapat terselesaikan dengan kualitas yang sesuai dengan persyaratan teknis dan tepat waktu.
7.6.
Jadwal Program dan Pembiayaan
Jadwal program, kegiatan dan pembiayaan dapat dilihat pada lampiran.
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 7 - 140
Business Plan 2015 – 2019
Proyeksi Keuangan BAB 8. PROYEKSI KEUANGAN
8.1.
Asumsi Proyeksi
Proyeksi keuangan disusun berdasarkan asumsi-asumsi sebagai berikut : 1) Tarif air mengalami kenaikan rata rata sebesar 11,5% dan berlaku sejak Desember 2014. Dan pada tahun 2016 sampai tahunn 2019 dilakukan penyesuaian sebesar rata-rata 6% per tahun. Sedangkan biaya langganan meningkat sebesar rata rata 30% pada tahun 2015 tetapi dengan menghapus sewa meter dalam tagihan rekening sedangkan tahun 2016 biaya langganan meningkat sebesar 2,6% sedangkan tahun berikutnya sampai tahun 2019 tidak mengalami kenaikan. 2) Penambahan pelanggan selama lima tahun sebanyak 50.000 sambungan atau setiap tahun bertambah sebanyak 10.000 sambungan. 3) Pendapatan air dihitung berdasarkan rata-rata pemakaian setiap kelompok pelanggan dikalikan dengan tarif kelompok dan jumlah pelanggan pada kelompok tersebut. 4) Pendapatan biaya langganan dihitung berdasarkan jumlah pelanggan dan tarif biaya langganan pada masing-masing kelompok 5) Pendapatan sambungan baru diasumsikan berasal dari separuh reguler separuhnya lagi dari MBR dengan harga yang lebih rendah dan biaya jaringan dibebankan atas 2.000 sambungan. 6) Pendapatan denda dihitung berdasarkan perolehan pendapatan denda secara historis tahun sebelumnya dengan kenaikan 10% per tahun karena pertambahan jumlah pelanggan. 7) Pendapatan lain lain yang berasal dari penjualan aset dihitung berdasarkan keuntungan yang diperoleh sesuai harga jual dan nilai buku aset. 8) Gaji pegawai dan tunjangan lainnya rata-rata naik sebesar 7% per tahun menyesuaikan dengan perkiraan tingkat inflasi per tahun. 9) Bahan bakar meningkat 7% per tahun karena harga bahan bakar mengikuti harga bahan bakar non subsidi. 10) Bahan kimia meningkat sebesar 7% per tahun karena harga gas ghlor yang meningkat setiap tahun. 11) Harga bahan persediaan material baik yang dipergunakan untuk pemeliharaan maupun, pasang baru dan ganti meter mengalami kenaikan 7% per tahun. 12) Beban pemeliharaan ditentukan oleh volume kegiatan. Sedangkan harga meningkat 7% per tahun. beban pemeliharan meter volumenya berkisar 20% dari jumlah pelanggan. Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 9 - 141
Business Plan 2015 – 2019
Proyeksi Keuangan
13) Beban air baku selain terdiri dari Pajak ABT dan kontribusi, perusahaan juga dibebani biaya air baku dari Sumber Pitu yang diperkirakan sebesar Rp 320 per m3. Tarif ABT tetap, sedangkan tarif kontribusi mengalami kenaikan sebesar 20% pada tahun 2015 dan naik lagi 20%. Selain karena kenaikan tarif kontribusi, peningkatan beban juga karena volume air yang dipergunakan meningkat sebanyak 3% dari tahun sebelumnya. 14) Penyusutan dihitung dengan tarif sesuai dengan kelompok aset yang ditentukan oleh peraturan perpajakan dengan menggunakan metode saldo menurun. 15) Penghapusan piutang dihitung berdasarkan tingkat tidak tertagihnya piutang secara historis. 16) Beban keuangan pinjaman terdiri dari pinjaman komersial dan pinjaman dengan subisidi bunga. Bunga pinjaman komersial dihitung sebesar 13,25% per tahun sedangkan pinjaman dengan subsidi bunga dihitung berdasarkan bunga sesuai BI rate yakni sebesar 7,5%. Nilai pinjaman menurun sepanjang tahun karena nilai yang dibayar lebih tinggi dari tambahan hutang. Tahun 2016 dan selanjutnya belum ada rencana untuk melakukan tambahan pinjaman. 17) Beban operasional lainnya dihitung berdasarkan kenaikan rata-rata sebesar 7% per tahun. 18) Piutang diperkirakan tertagih pada tahun yang bersangkutan sebesar 98% sedangkan sisanya tertagih pada tahun berikutnya. 19) Pembelian persediaan dipergunakan untuk operasional dengan komposisi : 28,42% untuk pipa dinas, 29,53% untuk meter air, 23,90% untuk ganti meter, sisanya sebagai saldo persediaan. 20) Aset tetap produktif penambahannya disesuaikan dengan kebutuhan dan program Perusahaan sedangkan pendanaannya dari beberapa sumber yaitu internal, penyertaan modal pemda, pinjaman dan bantuan dari pemerintah (pusat atau provinsi). Komposisi pembiayaan dari luar disesuaikan dengan kemampuan pendanaan internal. 21) Penyusutan aset tetap dihitung dengan metode saldo menurun dengan tarif sesuai dengan kelompoknya berdasarkan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. 22) Iuran pensiun pegawai setiap tahun dinaikkan sebesar 7% dan khusus untuk tahun 2018 dan 2019 iuran ditambah sesuai dengan kemampuan keuangan perusahaan mengingat Penghasilan Dasar Pensiun sebagian besar pegawai belum disesuaikan dengan kondisi sebenarnya karena keterbatasan keuangan. 23) Pinjaman dengan skema Perpres 29 tahun 2009 akan direalisasikan sebagian pada 2015 tapi direncanakan selama lima tahun hanya direalisasikan sebagian sesuai dengan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 9 - 142
Business Plan 2015 – 2019
Proyeksi Keuangan
kebutuhan perusahaan, sehingga jumlah total pinjaman selam lima tahun ke depan akan mengalami penurunan. 24) Penyertaan modal Pemda akan bertambah selama lima tahun ke depan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan dan kemampuan keuangan Pemda. 25) Laba bersih dibagi ke dalam : Dana pembangunan Daerah dan Dana Anggaran Daerah sebesar 55%, Jasa Produksi Pegawai sebesar 10%, Dana Sosial dan Pendidikan 10%. Dana Penisun dan Sokongan sebesar 10% dan Cadangan Umum (reinvestasi) sebesar 15%. 26) Dana Sosial dan Pendidikan dan Dana Pensiun dan Sokongan akan dimanfaatkan secara optimal pendidikan pegawai dan pesangon serta iuran pensiun.
8.2.
Proyeksi dan Kelayakan Keuangan
Berdasarkan asumsi pada poin 8.1. dan rencana kegiatan selama tahun 2015 sampai dengan 2019 maka hasil usaha secara finansial dapat digambarkan pada proyeksi laporan keuangan pada bagian berikut.
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 9 - 143
Business Plan 2015 – 2019 8.2.1.
Proyeksi Keuangan
Proyeksi Laba Rugi
Tabel 8-1 Proyeksi Laba Rugi
Uraian
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
136.144.361.602
150.996.666.905
169.895.971.493
189.910.937.235
211.275.717.275
27.186.426.000
30.852.306.000
32.756.322.000
34.660.338.000
36.564.354.000
163.330.787.602
181.848.972.905
202.652.293.493
224.571.275.235
247.840.071.275
7.999.000.000
8.249.000.000
8.499.000.000
8.749.000.000
8.999.000.000
429.833.356
472.816.691
520.098.360
572.108.196
629.319.016
40.813.225
44.894.548
49.384.002
54.322.403
59.754.643
2.904.948.750
3.195.443.625
3.514.987.988
3.866.486.786
4.253.135.465
- Pendapatan Pemeriksaan Laboratorium
33.558.796
36.914.675
40.606.143
44.666.757
49.133.433
- Pendapatan Usaha Lainnya
20.532.600
22.585.860
24.844.446
27.328.891
30.061.780
Jumlah Pendapatan Non Air
11.428.686.726
12.021.655.399
12.648.920.939
13.313.913.033
14.020.404.336
Jumlah Pendapatan Usaha
174.759.474.328
193.870.628.304
215.301.214.432
237.885.188.268
261.860.475.611
A. PENDAPATAN PENDAPATAN USAHA Pendapatan Air Pendapatan Harga Air Pendapatan Jasa Administrasi Jumlah Pendaptan Air Pendapatan Non Air - Pendapatan Sambungan Baru - Pendapatan Penyambungan Kembali - Pendapatan Penggantian Meter Air - Pendapatan Denda
PENDAPATAN NON USAHA - Pendapatan Lain-lain
4.450.170.382
802.028.438
972.458.438
982.284.772
1.097.093.738
JUMLAH PENDAPATAN
179.209.644.710
194.672.656.742
216.273.672.871
238.867.473.039
262.957.569.350
48.556.627.874
51.955.591.826
55.354.555.777
64.039.727.339
72.413.017.852
1.552.600.000
1.661.282.000
1.769.964.000
1.878.646.000
1.987.328.000
22.518.900.000
24.095.223.000
25.671.546.000
27.247.869.000
28.824.192.000
6.203.405.004
7.017.051.599
7.596.776.526
8.063.245.260
8.800.682.081
622.908.000
666.511.560
710.115.120
753.718.680
797.322.240
5.677.317.161
6.074.729.362
6.472.141.564
6.869.553.765
7.266.965.966
- Beban Pemeliharaan
24.025.466.986
25.584.462.224
25.929.085.571
27.209.112.867
30.728.317.563
- Beban Penyusutan / Amortisasi
29.624.200.198
33.944.671.421
39.449.366.989
43.662.524.896
45.065.759.820
472.990.718
273.653.105
348.218.928
368.774.928
394.076.298
2.833.285.567
2.185.695.986
1.654.484.548
1.380.734.548
1.106.984.548
13.712.152.735
14.252.375.017
15.196.489.038
16.267.996.718
17.082.084.064
155.799.854.244
167.711.247.100
180.152.744.061
197.741.904.001
214.466.730.432
23.409.790.467
26.961.409.642
36.120.928.809
41.125.569.038
48.490.838.918
571.520.000
611.526.400
651.532.800
691.539.200
2.463.600.310
C. LABA / RUGI SEBELUM PAJAK
22.838.270.467
26.349.883.242
35.469.396.009
40.434.029.838
46.027.238.608
Tafsiran Pajak Penghasilan
5.709.567.617
6.587.470.811
8.867.349.002
10.108.507.459
11.506.809.652
-
-
-
-
-
17.128.702.850
19.762.412.432
26.602.047.007
30.325.522.378
34.520.428.956
B. BEBAN BEBAN OPERASIONAL - Beban Pegawai - Beban Pemakaian Bahan Bakar - Beban Listrik - Beban Pemakaian Bahan Pembantu - Beban Pemakaian Bahan Kimia - Beban Air Baku
- Beban Peny. / Penghapusan Piutang - Beban Keuangan / Pinjaman - Beban Operasi Lainnya JUMLAH BEBAN OPERASIONAL LABA KOTOR BEBAN NON OPERASIONAL
Cadangan Dana Tujuan H. LABA BERSIH SETELAH PAJAK
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 9 - 144
Business Plan 2015 – 2019 8.2.2.
Proyeksi Keuangan
Proyeksi Neraca
Tabel 8-2 Proyeksi Neraca (Aset)
ASET
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
2.493.130.233
1.814.611.433
5.349.108.364
2.875.145.878
2.128.406.345
-
-
-
5.000.000.000 22.500.000.000
18.515.957.412 20.506.990.653
22.738.344.370 25.206.220.147
A. ASET LANCAR Kas dan Setara Kas Deposito Piutang Usaha
16.755.903.483
Penyisihan Piutang Usaha
(2.508.310.554) (2.781.963.659) (3.130.182.587) (3.498.957.515) (3.893.033.813)
Piutang Usaha Bersih
14.247.592.929
Uang Muka
7.137.442.621
Persediaan
15.733.993.754 17.376.808.067 8.218.235.451
10.498.113.642 11.739.272.099
11.113.226.546
11.458.414.616 11.834.676.714
12.237.663.786 12.680.909.821
34.991.392.329
36.347.352.059 42.778.828.595
49.850.310.162 70.361.774.600
Tanah
10.265.544.739
12.798.344.739 14.105.432.239
17.048.329.859 18.550.121.859
Bangunan
13.470.313.656
13.470.313.656 13.470.313.656
13.470.313.656 13.470.313.656
Instalasi Sumber
54.414.177.437
64.543.377.437 76.793.377.437
76.793.377.437 76.793.377.437
Instalasi Pompa Air
41.352.922.073
44.598.922.073 47.562.922.073
49.135.922.073 51.041.922.073
Jumlah Aset Lancar
7.340.332.257
19.239.386.855 21.313.186.335
B. ASET TETAP PRODUKTIF
Instalasi Pengolahan Air
6.752.992.810
8.278.592.810
8.843.392.810
9.853.292.810 10.499.922.810
Instalasi Transmisi dan Distribusi Air
269.873.096.926 322.077.951.774 397.902.753.428 441.061.366.043 478.007.547.048
Inventaris / Perabot Kantor
32.941.661.008
Kendaraan / Alat Pengangkutan
5.658.684.503
33.655.795.008 34.762.537.008 6.660.904.503
7.733.271.503
9.194.244.463
9.941.169.719
Alat Perlengkapan Kerja
11.574.102.525
Nilai Perolehan Aset Tetap Produktif
446.303.495.677 521.052.801.025 617.942.542.179 670.250.320.874 714.721.912.035
C. Aset Tetap Tidak Produktif Nilai Perolehan Aset Tetap
252.018.173
14.968.599.025 16.768.542.025
35.846.403.008 36.847.859.908
252.018.173
252.018.173
17.847.071.525 19.569.677.525
252.018.173
252.018.173
446.555.513.850 521.304.819.198 618.194.560.352 670.502.339.047 714.973.930.208
D. Akumulasi Penyusutan - Aset Tetap Produktif - Aset Tetap Tidak Produktif
(218.807.590.398) (252.752.261.819) (292.201.628.808) (335.864.153.704) (380.929.913.524) (252.018.173)
(252.018.173)
(252.018.173)
(252.018.173)
(252.018.173)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
(219.059.608.571) (253.004.279.992) (292.453.646.981) (336.116.171.877) (381.181.931.697)
Nilai Buku
227.495.905.279 268.300.539.206 325.740.913.370 334.386.167.169 333.791.998.510
E. ASET DALAM PELAKSANAAN
JUMLAH ASET
78.641.167.806
55.311.750.530
-
-
-
341.128.465.414 359.959.641.795 368.519.741.966 384.236.477.332 404.153.773.110
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 9 - 145
Business Plan 2015 – 2019
Proyeksi Keuangan
Tabel 8-3 Proyeksi Neraca (Kewajiban dan Ekuitas)
KEWAJIBAN DAN EKUITAS
Tahun 2015
Tahun 2016
Hutang Usaha
7.496.259.842
Hutang Non Usaha
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
8.645.975.549 8.372.062.517
6.689.729.346
4.702.678.876
1.628.295.610
1.911.357.277 2.212.936.996
2.533.034.769
2.871.650.594
Hutang Bank Jatuh Tempo
7.129.961.060
3.600.000.000 3.600.000.000
3.600.000.000
3.600.000.000
Hutang Iuran Pensiun
2.920.070.785
2.852.642.419 2.780.802.851
4.301.267.269
5.909.692.439
Hutang Pajak
7.789.651.931
7.959.122.385 10.145.962.175 12.636.438.007 14.185.718.619
F. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek
26.964.239.229 24.969.097.630 27.111.764.539 29.760.469.391 31.269.740.528
G. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Pinjaman BNI Jumlah Kewajiban Jangka Panjang
19.582.079.905 15.982.079.905 12.382.079.905
8.782.079.905
5.182.079.905
19.582.079.905 15.982.079.905 12.382.079.905
8.782.079.905
5.182.079.905
H. EKUITAS Modal - Modal Penyertaan Pemkot
114.121.462.484 138.121.462.484 143.121.462.484 153.121.462.484 163.121.462.484
- Modal Hibah
92.759.599.837 92.759.599.837 92.759.599.837 92.759.599.837 92.759.599.837
- Cadangan Umum
56.572.381.109 54.364.989.508 52.542.788.194 55.487.343.336 63.300.461.401
- Cadangan Dana Tujuan
14.000.000.000 14.000.000.000 14.000.000.000 14.000.000.000 14.000.000.000
Jumlah Modal dan Cadangan
277.453.443.429 299.246.051.829 302.423.850.514 315.368.405.657 333.181.523.721
I. LABA RUGI - Laba Rugi Tahun Sebelumnya - Laba Rugi Tahun Berjalan
17.128.702.850 19.762.412.432 26.602.047.007 30.325.522.378 34.520.428.956
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 341.128.465.414 359.959.641.795 368.519.741.966 384.236.477.332 404.153.773.110
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 9 - 146
Business Plan 2015 – 2019 8.2.3.
Proyeksi Keuangan
Proyeksi Arus Kas
Tabel 8-4 Proyeksi Arus Kas URAIAN
TAHUN 2015
TAHUN 2016
TAHUN 2017
TAHUN 2018
TAHUN 2019
( Rp. )
( Rp. )
( Rp. )
( Rp. )
( Rp. )
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI : - Laba Rugi Bersih Tahun Lalu - Penyesuaian : - Aku. Peny. Kerugian / Penurunan Piutang Usaha - Akumulasi Peny. / Penurunan Nilai Aset Tetap - Aktiva Pajak Tangguhan - Laba Ditahan Tahun Ini dan Tahun Lalu Laba (Rugi) Sebelum Perubahan Modal Kerja
17,128,702,850
19,762,412,432
26,602,047,007
30,325,522,378
34,520,428,956
472,990,718 27,723,961,141 (16,520,033,944) 28,805,620,765
273,653,105 33,944,671,421 (17,128,702,850) 36,852,034,107
348,218,928 39,449,366,989 (19,762,412,432) 46,637,220,493
368,774,928 43,662,524,896 (26,602,047,007) 47,754,775,196
394,076,298 45,065,759,820 (30,325,522,378) 49,654,742,695
- Perubahan Modal Kerja : - Penurunan/(Kenaikan) Piutang usaha - Penurunan/(Kenaikan) Uang Muka - Penurunan/(Kenaikan) Persediaan - Kenaikan/(Penurunan) Hutang Usaha - Kenaikan/(Penurunan) Hutang Non Usaha - Kenaikan/(Penurunan) H. Jangka P.Jatuh Tempo - Kenaikan/(Penurunan) H. Iuran Pensiun - Kenaikan/(Penurunan) H. Pajak Penghasilan Jumlah Perubahan Modal Kerja Arus Kas dari Aktivitas Operasi (Jumlah I)
(1,564,089,569) (1,506,677,981) (304,058,372) 3,369,351,617 264,543,613 2,779,961,060 1,256,582,164 857,864,462 5,153,476,995 33,959,097,759
(1,760,053,930) (202,889,635) (345,188,070) 1,149,715,707 283,061,666 (3,529,961,060) (67,428,367) 169,470,454 (4,303,273,234) 32,548,760,874
(1,991,033,241) (877,903,194) (376,262,099) (273,913,031) 301,579,719 0 (71,839,568) 2,186,839,790 (1,102,531,624) 45,534,688,868
(2,231,353,717) (2,279,878,192) (402,987,072) (1,682,333,171) 320,097,772 0 1,520,464,418 2,490,475,832 (2,265,514,129) 45,489,261,067
(2,467,875,777) (1,241,158,457) (443,246,035) (1,987,050,470) 338,615,825 0 1,608,425,170 1,549,280,612 (2,643,009,132) 47,011,733,563
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI : - Penurunan/(Kenaikan) Aset Tetap - Penurunan/(Kenaikan) Aset Dalam Pelaksanaan
(62,728,350,990) (77,541,890,606)
(74,749,305,349) 23,329,417,276
(96,889,741,153) 55,311,750,530
(52,307,778,695) 0
(44,471,591,161) 0
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (Jumlah II)
(140,270,241,596)
(51,419,888,073)
(41,577,990,624)
(52,307,778,695)
(44,471,591,161)
(4,855,002,405) 18,000,000,000 91,778,858,957 (4,503,416,980)
(3,600,000,000) 24,000,000,000 (2,207,391,601)
(3,600,000,000) 5,000,000,000 (1,822,201,314)
(3,600,000,000) 10,000,000,000 2,944,555,143
(3,600,000,000) 10,000,000,000 7,813,118,064
100,420,439,573
18,192,608,399
(422,201,314)
9,344,555,143
14,213,118,064
(5,890,704,264)
(678,518,800)
3,534,496,930
2,526,037,514
16,753,260,467
8,383,834,497 2,493,130,233
2,493,130,233 1,814,611,433
1,814,611,433 5,349,108,364
5,349,108,364 7,875,145,878
6,875,145,878 23,628,406,345
256,158,500 2,236,971,733
290,330,154 1,524,281,279
264,827,085 5,084,281,279
290,864,599 7,584,281,279
294,125,066 23,334,281,279
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN - Kenaikan/(Penurunan) Pinjaman P. Pusat - Kenaikan/(Penurunan) Pinjaman Bank BNI - Kenaikan/(Penurunan) Penyertaan Pemda - Kenaikan/(Penurunan) Hibah - Kenaikan/(Penurunan) Cadangan Umum - Kenaikan/(Penurunan) Cadangan Dana Tujuan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (Jumlah III) KENAIKAN / (PENURUNAN) KAS ( Jumlah I + II + III ) Kas dan Setara Kas pada Awal Tahun Kas dan Setara Kas pada Akhir Tahun Terdiri dari : - Kas - Bank dan Deposito
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 9 - 147
Business Plan 2015 – 2019 8.3.
Proyeksi Keuangan
Indikator Kelayakan Keuangan
Kelayakan keuangan dapat ditunjukkan dengan beberapa indikator keuangan sebagaimana tabel berikut :
Tabel 8-5 Indikator Kelayakan Keuangan No
Indikator
1 Rentabilitas a Return On Equity
Rumus
Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
Laba bersih stlh pajak Jumlah Ekuitas
5.81
6.19
8.09
8.77
Biaya Operasi Pendapatan Operasi
0.89
0.87
0.84
0.83
Kas + Setara Kas Hutang Lancar
33.26
20.99
63.89
117.72
Penerimaan Rek. Air Jumlah Rek. Air
98.00
98.00
98.00
98.00
3 Solvabilitas
Jumlah Aktiva Jumlah Hutang
732.88
879.00
933.11
996.92
4 Rasio Laba thd Aktiva
Laba sblm pajak Aktiva Produktif
8.70
8.65
9.62
10.52
5 Rasio Laba thd Penjualan
Laba sblm pajak Penjualan
16.78
17.45
20.88
21.29
Aset Lancar Hutang Lancar
1.30
1.46
1.58
1.68
7 Rasio Hutang Panjan thd Ekuitas
Hutang Jangka Panjang Ekuitas
0.07
0.05
0.04
0.03
8 Rasio Total Aset thd Total Hutang
Total Aset Total Hutang
7.33
8.79
9.33
9.97
9 Rasio Laba Operasi sblm Penyusutan thdp
Laba Operasi sblm Penystn Angsuran Pokok+Bunga Jatuh
7.38
6.54
14.38
17.02
10 Rasio Aset Produktif thd Penj. Air
Aset Produktif Penjualan Air
1.93
2.02
2.17
2.02
11 Jangka waktu penagihan piutang
Piutang Usaha Penjualan per hari
44.92
44.76
44.06
43.70
Rekening Tertagih Rekening Yg hrs ditagih
98.09
98.09
98.09
98.09
b Rasio Operasi 2 Likuiditas a Rasio Kas b Efektifitas Penagihan
6 Rasio Aset Lancar thd Hutang Lancar
12 Efektifitas Penagihan
Berdasarkan indikator indikator di atas dapat disimpulkan bahwa program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2015 sampai dengan 2019 dapat dikatakan layak.
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 9 - 148
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA MALANG Jl. Terusan Danau Sentani 100 Malang Telp. 0341-715103 Fax. 0341-715107 Email: [email protected]
RENCANA USAHA JANGKA PANJANG BUSINESS PLAN TAHUN 2015 – 2019
2014
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
i
Business Plan 2015 – 2019
KATA PENGANTAR Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada Direksi beserta jajaran manajemen sehingga PDAM Kota Malang dapat merampungkan penyusunan Rencana Usaha Jangka Panjang (Business Plan) Tahun 2015 – 2019. Business Plan ini akan menjadi pedoman bagi semua stakeholder khususnya direksi dan seluruh jajaran manajemen serta karyawan dalam menjalankan dan mengembangkan usaha PDAM Kota Malang selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Business Plan ini juga diharapkan menjadi acuan bagi stakeholder lainnya utamanya Pemerintah Daerah, DPRD, Pelanggan PDAM Kota Malang serta masyarakat pada umumnya dalam rangka melakukan pengawasan dan memberikan dukungan dan masukan demi terlaksananya rencana tersebut secara optimal guna memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Business Plan ini tersusun berkat dukungan dari Bp Walikota, Dewan Pengawas, Kepala SKPD terkait serta anggota legislatif. IUWASH juga merupakan pihak yang telah mendukung penyelesaian Business Plan ini. Oleh karena itu Direksi menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga termasuk pihak pihak yang tidak bisa kami sebutkan satu per satu dalam kesempatan ini. Dengan diterbitkannya Business Plan ini diharapkan Perusahaan dapat memberikan sumbangsih nyata kepada pembangunan Kota Malang melalui peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan secara berkelanjutan dan diharapkan pula akan meningkatkan komitmen pemerintah dan segenap unsur lainnya untuk mewujudkan masyarakat Kota Malang yang sejahtera dan bermartabat..
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang Direktur Utama
HM. Jemianto
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
ii
Business Plan 2015 – 2019 DAFTAR ISI KATA PENGANTAR .......................................................................................................................... ii DAFTAR ISI ......................................................................................................................................... iii DAFTAR TABEL ................................................................................................................................ xii DAFTAR GAMBAR .......................................................................................................................... xiv BAB 1. PENDAHULUAN................................................................................................................ 15 1.1.
Latar Belakang ..................................................................................................................... 15
1.2.
Maksud dan Tujuan ........................................................................................................... 16
1.3.
Dasar Hukum ...................................................................................................................... 16
1.4.
Ruang Lingkup Penyusunan ............................................................................................ 17
1.5.
Sistematika ........................................................................................................................... 18
BAB 2. PROFIL KOTA MALANG .................................................................................................. 20 2.1.
Kondisi Geografis ............................................................................................................... 20
2.2.
Kondisi Topografi ............................................................................................................... 20
2.3.
Kondisi Iklim ....................................................................................................................... 20
2.4.
Kondisi Hidrologi dan Hidrogeologi............................................................................... 21
BAB 3. PROFIL PERUSAHAAN .................................................................................................... 23 3.1.
Gambaran Umum ............................................................................................................... 23
3.1.1.
Sejarah Singkat .................................................................................................................... 23
3.1.2.
Wilayah Pelayanan ............................................................................................................. 23
BAB 4. STAKEHOLDER .................................................................................................................. 56 4.1.
Para Stakeholder .................................................................................................................. 56
4.2.
Keinginan dan Harapan Para Stakeholders ..................................................................... 57
4.2.1.
Para Pelanggan ..................................................................................................................... 57
4.2.2.
Masyarakat Kota .................................................................................................................. 58
4.2.3.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ................................................................................... 58
4.2.4.
Walikota / Pemilik Perusahaan ......................................................................................... 58
4.2.5.
Direksi dan Pegawai PDAM .............................................................................................. 59
4.2.6.
Penguasa Air Baku (Pemda Kabupaten Malang Dan Pemkot Batu)............................ 60
4.2.7.
Para Rekanan PDAM .......................................................................................................... 60
BAB 5. VISI DAN MISI..................................................................................................................... 62 5.1.
Visi ........................................................................................................................................ 62
5.2.
Misi ....................................................................................................................................... 62
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
iii
Business Plan 2015 – 2019 5.3.
Keyakinan ............................................................................................................................ 63
5.4.
Nilai ...................................................................................................................................... 63
5.5.
Tujuan ................................................................................................................................... 63
BAB 6. ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS ......................................................................... 65 6.1.
Analisis Lingkungan Internal ........................................................................................... 65
6.1.1.
Aspek Keuangan ................................................................................................................. 65
6.1.1.1. Profitabilitas......................................................................................................................... 65 6.1.1.2. Efisiensi ................................................................................................................................ 65 6.1.1.3. Likwiditas ............................................................................................................................ 66 6.1.1.4. Kolektibilitas Piutang ......................................................................................................... 66 6.1.1.5. Solvabilitas ........................................................................................................................... 66 6.1.2.
Aspek Pelanggan ................................................................................................................ 67
6.1.2.1. Cakupan Pelayanan ............................................................................................................ 67 6.1.2.2. Pengaduan ........................................................................................................................... 67 6.1.2.3. Respon Pengaduan ............................................................................................................. 67 6.1.2.4. Akurasi Meter...................................................................................................................... 68 6.1.3.
Aspek Operasional ............................................................................................................. 68
6.1.3.1. Kuantitas .............................................................................................................................. 68 6.1.3.2. Kualitas................................................................................................................................. 69 6.1.3.3. Kontinuitas........................................................................................................................... 69 6.1.3.4. Efektivitas Distribusi .......................................................................................................... 69 6.1.3.5. Tekanan ................................................................................................................................ 69 6.1.4.
Aspek SDM .......................................................................................................................... 70
6.1.4.1. Produktivitas ....................................................................................................................... 70 6.1.4.2. Kompetensi .......................................................................................................................... 70 6.1.4.3. Kepuasan Pegawai.............................................................................................................. 70 6.1.4.4. Pengembangan Pegawai .................................................................................................... 70 6.1.4.5. Perilaku Kerja ...................................................................................................................... 71 6.2.
Analisis Lingkungan Eksternal ......................................................................................... 72
6.2.1.
Aspek Sosial, Ekonomi dan Budaya Masyarakat ........................................................... 72
6.2.1.1. Kepuasan Pelanggan .......................................................................................................... 72 6.2.1.2. Penggunaan Air Sumur ..................................................................................................... 72 6.2.1.3. Penghasilan Masyarakat .................................................................................................... 72 6.2.2.
Aspek Ekonomi dan Dunia Usaha ................................................................................... 73
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
iv
Business Plan 2015 – 2019 6.2.2.1. Tarip Listrik ......................................................................................................................... 73 6.2.2.2. Inflasi dan Tingkat Suku Bunga ....................................................................................... 73 6.2.2.3. Industri Peralatan Instalasi Air Minum ........................................................................... 74 6.2.3.
Aspek Dukungan Pemerintah........................................................................................... 74
6.2.3.1. Program SPAM Regional ................................................................................................... 74 6.2.3.2. Komitmen Pemerintah Daerah ......................................................................................... 74 6.2.3.3. Penggunaan Air Bawah Tanah ......................................................................................... 75 6.2.4.
Aspek Regulasi .................................................................................................................... 77
6.2.4.1. Otonomi Daerah.................................................................................................................. 77 6.2.4.2. Peraturan Terkait Pengelolaan PDAM ............................................................................ 78 6.2.5.
Aspek Geografis .................................................................................................................. 78
6.2.5.1. Kondisi Sekitar Sumber ..................................................................................................... 78 6.2.5.2. Potensi Sumber Air Baku ................................................................................................... 79 6.2.5.3. Daerah Rawan Air .............................................................................................................. 80 6.2.6.
Aspek Potensi Pelanggan .................................................................................................. 80
6.2.6.1. Kavling Terbangun ............................................................................................................. 80 6.2.6.2. Potensi Pelanggan Pada Jalur Pipa Terpasang ............................................................... 83 6.2.6.3. Perkembangan Wilayah Pemukiman .............................................................................. 84 6.2.6.4. Pertumbuhan Penduduk ................................................................................................... 85 6.2.7.
Aspek Teknologi ................................................................................................................. 86
6.2.7.1. Teknologi Informasi ........................................................................................................... 86 6.2.7.2. Perkembangan Teknologi Informasi ................................................................................ 86 6.3.
Proyeksi Kebutuhan Air .................................................................................................... 87
6.4.
Posisi Perusahaan ............................................................................................................... 88
6.5.
Alternatif Strategi................................................................................................................ 91
6.6.
Strategi .................................................................................................................................. 92
6.6.1.
Peningkatan Pendapatan ................................................................................................... 93
6.6.2.
Pengendalian Beban Operasional ..................................................................................... 93
6.6.3.
Mendorong Komitmen Pemerintah ................................................................................. 93
6.6.4.
Peningkatan Cakupan Pelayanan..................................................................................... 93
6.6.5.
Menjaga dan Meningkatkan Kehandalan SPAM ........................................................... 93
6.6.6.
Menurunkan Tingkat Kehilangan Air ............................................................................. 94
6.6.7.
Pelestarian dan Pengamanan Lingkungan ..................................................................... 94
6.6.8.
Pengalihan Pelayanan Pompanisasi Menjadi Gravitasi ................................................ 94
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
v
Business Plan 2015 – 2019 6.6.9.
Mengembangkan Kompetensi Pegawai .......................................................................... 94
6.6.10.
Pemanfaatan Teknologi Informasi ................................................................................... 94
BAB 7. SASARAN DAN PROGRAM............................................................................................. 95 7.1.
Sasaran.................................................................................................................................. 95
7.2.
Program Pendukung Kinerja Aspek Keuangan ............................................................. 96
7.2.1.
Penertiban kelompok pelanggan sesuai dengan ketentuan ......................................... 96
7.2.2.
Penyesuaian Tarif Air......................................................................................................... 96
7.2.3.
Pemberian keringanan menjadi pelanggan .................................................................... 97
7.2.4.
Pengendalian penggunaan anggaran .............................................................................. 97
7.2.5.
Penyusunan anggaran berbasis kegiatan prioritas ........................................................ 98
7.2.6.
Pengembangan model perencanaan keuangan jangka menengah dan panjang ....... 98
7.2.7.
Pengaturan jadwal pelaksanaan kegiatan ....................................................................... 98
7.2.8.
Pemanfaatan plafon pinjaman untuk investasi jaringan pipa...................................... 99
7.3.
Program Pendukung Kinerja Aspek Pelayanan ............................................................. 99
7.3.1.
Perbaikan sistem pelayanan .............................................................................................. 99
7.3.1.1. Pendaftaran on-line ............................................................................................................ 99 7.3.1.2. Pendaftaran on-site ............................................................................................................. 99 7.3.1.3. One day service ..................................................................................................................100 7.3.1.4. Kartu kredit ........................................................................................................................100 7.3.1.5. Pembayaran melalui handphone.....................................................................................100 7.3.2.
Penurunan pengguna ABT ...............................................................................................100
7.3.2.1. Hotel, restoran, rumah sakit dan Industri ......................................................................100 7.3.2.2. Pengembang .......................................................................................................................100 7.3.3.
Kegiatan Pemasaran Lain .................................................................................................101
7.3.3.1. Calon pelanggan di antara pelanggan ............................................................................101 7.3.3.2. Kerjasama dengan Dinkes ................................................................................................101 7.3.3.3. Buka Kembali bebas tunggakan rekening ......................................................................101 7.3.3.4. Sosialisasi ............................................................................................................................101 7.3.4.
Perbaikan sistem pengelolaan data pelanggan .............................................................102
7.3.4.1. Validasi kondisi pencatatan .............................................................................................102 7.3.4.2. Nomor telepon pelanggan ................................................................................................102 7.3.4.3. Meter vertical......................................................................................................................102 7.3.4.4. Automatic Meter Reading (AMR) ...................................................................................102 7.3.4.5. Meter prabayar ...................................................................................................................102 Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
vi
Business Plan 2015 – 2019 7.3.4.6. Penertiban letak meter. .....................................................................................................103 7.3.4.7. Kirim stand meter ..............................................................................................................103 7.3.4.8. Upgrade aplikasi sicater dan cek ulang ..........................................................................103 7.3.5.
Perbaikan sistem penertiban ............................................................................................103
7.3.5.1. Pelaksanaan prosedur .......................................................................................................103 7.3.5.2. Inisiatif Mandiri .................................................................................................................104 7.3.5.3. Aplikasi android ................................................................................................................104 7.3.5.4. Operasi Bersama Penertiban ............................................................................................104 7.3.6.
Perbaikan sistem penanganan pengaduan ....................................................................104
7.3.7.
Survey kepuasan pelanggan ............................................................................................105
7.3.8.
Survey minat berlangganan .............................................................................................105
7.4.
Program Pendukung Kinerja Aspek Operasional.........................................................105
7.4.1.
Pemeliharaan sumber dan pipa transmisi......................................................................105
7.4.1.1. Lingkungan fisik ................................................................................................................105 7.4.1.2. Lingkungan sosial ..............................................................................................................106 7.4.2.
Pemeliharaan dan penggantian pompa..........................................................................106
7.4.2.1. Monitoring suara, suhu, getaran dan daya. ...................................................................106 7.4.2.2. Peralatan monitoring lainnya ..........................................................................................107 7.4.2.3. Pengadaan pompa .............................................................................................................107 7.4.2.4. Genset ..................................................................................................................................107 7.4.2.5. Transformator.....................................................................................................................107 7.4.2.6. Suku cadang pompa ..........................................................................................................108 7.4.3.
Pengamanan sumber air baku .........................................................................................108
7.4.3.1. Pagar ....................................................................................................................................108 7.4.3.2. SPAM Regional ..................................................................................................................108 7.4.3.3. Plengsengan ........................................................................................................................108 7.4.3.4. Penanaman pohon .............................................................................................................109 7.4.3.5. Junction well dan strainer .................................................................................................109 7.4.3.6. Operasional dan Pemeliharaan ........................................................................................109 7.4.4.
Pengamanan sumber air baku jangka panjang..............................................................109
7.4.5.
Pemanfaatan sumber air baru ..........................................................................................110
7.4.5.1. Sumber Pitu dan Merjosari ...............................................................................................110 7.4.5.2. Sumber Sumber Sareh .......................................................................................................110 7.4.5.3. Sumber Genting .................................................................................................................111 Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
vii
Business Plan 2015 – 2019 7.4.6.
Pengamanan fasilitas produksi terhadap bahaya banjir ..............................................111
7.4.6.1. Pembersihan sungai ..........................................................................................................111 7.4.6.2. Tanggul, alarm dan valve .................................................................................................111 7.4.6.3. Perbaikan drainase ............................................................................................................111 7.4.6.4. Studi penanggulangan banjir di intake Kencono Wungu Wendit dan di pertemuan aliran air sungai Kalisari...................................................................................................112 7.4.6.5. Perbaikan Tanggul di Wendit ..........................................................................................112 7.4.7.
Pengamanan fasilitas produksi dari gangguan supply tenaga listrik........................112
7.4.7.1. Daya listrik..........................................................................................................................112 7.4.7.2. Proteksi tenaga kerja .........................................................................................................112 7.4.7.3. Proteksi motor pompa.......................................................................................................112 7.4.7.4. Proteksi petir ......................................................................................................................113 7.4.7.5. ATS.......................................................................................................................................113 7.4.7.6. Jalur supply khusus ...........................................................................................................113 7.4.7.7. Kapasitor Bank ...................................................................................................................113 7.4.7.8. Flow meter ..........................................................................................................................113 7.4.7.9. RPS (relief pressure sustaining valve) ............................................................................114 7.4.8.
Pengamanan kualitas air...................................................................................................114
7.4.8.1. Kadar Chlor ........................................................................................................................114 7.4.8.2. pH.........................................................................................................................................114 7.4.8.3. Kekeruhan ...........................................................................................................................114 7.4.8.4. Pengurugan dan perataan tanah bekas galian di Sumber Karangan .........................115 7.4.8.5. Pengujian Kualitas Air ......................................................................................................115 7.4.8.6. Pengkajian ulang MoU dengan LSM sumber Karangan..............................................115 7.4.9.
Pengendalian distribusi dan kontinuitas air ..................................................................115
7.4.9.1. Monitoring jarak jauh ........................................................................................................115 7.4.9.2. Data Logger ........................................................................................................................116 7.4.9.3. Water Level Logger ...........................................................................................................116 7.4.9.4. WMA (WaterMind Analyzer) ..........................................................................................116 7.4.9.5. Server untuk monitoring ..................................................................................................117 7.4.9.6. Maintenance .......................................................................................................................117 7.4.9.7. Floating valve .....................................................................................................................117 7.4.9.8. Water tank...........................................................................................................................118 7.4.9.9. Reservoir beton ..................................................................................................................118 Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
viii
Business Plan 2015 – 2019 7.4.9.10. Tanah ...................................................................................................................................118 7.4.10.
Penurunan tingkat kehilangan air ...................................................................................118
7.4.10.1. Valve resilient .....................................................................................................................118 7.4.10.2. Rehabilitasi ..........................................................................................................................119 7.4.10.3. Spesifikasi ............................................................................................................................119 7.4.10.4. PRV.......................................................................................................................................119 7.4.10.5. Strainer.................................................................................................................................119 7.4.10.6. Data logger di pressure point ...........................................................................................120 7.4.10.7. Correlator dan groundmicrophone .................................................................................120 7.4.10.8. Patroller ...............................................................................................................................120 7.4.10.9. Noise logger ........................................................................................................................120 7.4.10.10. RPS (relief pressure sustaining valve) ...........................................................................120 7.4.10.11. Manhole .............................................................................................................................120 7.4.11.
Pemeliharaan pipa distribusi ...........................................................................................121
7.4.11.1. Pipa.......................................................................................................................................121 7.4.11.2. Kualitas Galian dan Rekondisi .........................................................................................121 7.4.11.3. Alat kerja .............................................................................................................................122 7.4.11.4. Jembatan Pipa .....................................................................................................................122 7.4.11.5. Tapping................................................................................................................................122 7.4.11.6. Ganti meter .........................................................................................................................123 7.4.11.7. Letak meter .........................................................................................................................123 7.4.11.8. Meter induk ........................................................................................................................123 7.4.12.
Pengembangan pipa distribusi ........................................................................................124
7.4.12.1. Sterilisasi..............................................................................................................................124 7.4.12.2. Perbaikan sistem distribusi...............................................................................................124 7.4.12.3. Perbaikan tekanan ..............................................................................................................124 7.4.12.4. Pemasangan pipa di wilayah baru ..................................................................................125 7.4.13.
Pengurangan pengambilan air bawah tanah .................................................................126
7.4.13.1. Kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup ...............................................................126 7.4.13.2. Kerjasama dengan Dinas Pendapatan.............................................................................126 7.4.13.3. Tarif Pajak Air Bawah Tanah ...........................................................................................126 7.5.
Program Pendukung Kinerja Aspek Sumber Daya Manusia ......................................126
7.5.1.
Pelatihan sesuai kebutuhan ..............................................................................................127
7.5.1.1. Analisa jabatan ...................................................................................................................127 Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
ix
Business Plan 2015 – 2019 7.5.1.2. Evaluasi kompetensi dan analisa kesenjangan ..............................................................127 7.5.1.3. Pemilihan prioritas ............................................................................................................127 7.5.1.4. Database penyelenggaraan pelatihan .............................................................................127 7.5.1.5. In-house training ................................................................................................................128 7.5.1.6. Jenis Pelatihan ....................................................................................................................128 7.5.1.7. Kerjasama dengan Akatirta Magelang ...........................................................................128 7.5.2.
Penataan pegawai secara optimal ...................................................................................129
7.5.2.1. Evaluasi SDM .....................................................................................................................129 7.5.2.2. Prosedur Operasional Jabatan .........................................................................................129 7.5.2.3. Analisa Beban Kerja...........................................................................................................129 7.5.2.4. Analisa Job value ...............................................................................................................129 7.5.2.5. Assesment center ...............................................................................................................130 7.5.2.6. Knowledge management ..................................................................................................130 7.5.2.7. Talent ...................................................................................................................................130 7.5.2.8. Kerjasama dengan pihak lain ...........................................................................................131 7.5.2.9. Rekrutmen ..........................................................................................................................131 7.5.3.
Penyempurnaan sistem penilaian kinerja ......................................................................131
7.5.3.1. Job value ..............................................................................................................................131 7.5.3.2. Integrasi sistem ..................................................................................................................132 7.5.3.3. Perubahan sasaran .............................................................................................................132 7.5.3.4. Proporsi KPI .......................................................................................................................132 7.5.4.
Perubahan struktur organisasi .........................................................................................133
7.5.4.1. Sasaran dan strategi ...........................................................................................................133 7.5.4.2. Pelayanan Pelanggan ........................................................................................................133 7.5.4.3. Logistik ................................................................................................................................133 7.5.5.
Perubahan sistem pengadaan barang dan jasa..............................................................133
7.5.5.1. Sistem pengadaan yang mendukung pelayanan ..........................................................133 7.5.5.2. Konsultasi LKPP ................................................................................................................134 7.5.5.3. Revisi Peraturan Direksi ...................................................................................................134 7.5.5.4. Aplikasi pendukung ..........................................................................................................134 7.5.5.5. RAB ......................................................................................................................................135 7.5.5.6. Sertfifikasi ...........................................................................................................................135 7.5.5.7. Pemaparan Rencana Proses Pengadaan .........................................................................135 7.5.5.8. Pengawasan Pekerjaan ......................................................................................................135 Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
x
Business Plan 2015 – 2019 7.5.6.
Perbaikan dan Penyediaan Fasilitas ................................................................................136
7.5.6.1. Gedung ................................................................................................................................136 7.5.6.2. Kelistrikan dan Telepon ....................................................................................................136 7.5.6.3. Alat Mekanik ......................................................................................................................137 7.5.7.
Meningkatkan kehandalan hardware sistem informasi manajemen .........................137
7.5.8.
Pengembangan dan implementasi aplikasi ...................................................................137
7.5.8.1. Aplikasi SDM .....................................................................................................................137 7.5.8.2. Aplikasi keuangan .............................................................................................................137 7.5.8.3. Aplikasi administrasi ........................................................................................................138 7.5.8.4. Aplikasi pelayanan pelanggan.........................................................................................138 7.5.8.4.1. Integrasi proses pasang baru dan akuntansi .................................................................138 7.5.8.4.2. Pengaduan .........................................................................................................................139 7.5.8.4.3. SMS air ................................................................................................................................139 7.5.8.5. Aplikasi perencanaan ........................................................................................................139 7.5.8.6. Aplikasi produksi, distribusi dan kehilangan air .........................................................139 7.5.8.7. Aplikasi Jaringan Pipa Pelanggan ...................................................................................140 7.5.8.8. Aplikasi penanganan instalasi pelanggan......................................................................140 7.5.8.9. Aplikasi perbaikan kebocoran dan rekondisi ................................................................140 7.5.8.10. Aplikasi pengawasan ........................................................................................................140 7.6.
Jadwal Program dan Pembiayaan ...................................................................................140
BAB 8. PROYEKSI KEUANGAN .................................................................................................141 8.1.
Asumsi Proyeksi ................................................................................................................141
8.2.
Proyeksi dan Kelayakan Keuangan ................................................................................143
8.2.1.
Proyeksi Laba Rugi ............................................................................................................144
8.2.2.
Proyeksi Neraca .................................................................................................................145
8.2.3.
Proyeksi Arus Kas..............................................................................................................147
8.3.
Indikator Kelayakan Keuangan .......................................................................................148
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
xi
Business Plan 2015 – 2019 DAFTAR TABEL
TABEL 3-1 KAPASITAS PRODUKSI .................................................. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. TABEL 3-2 HASIL PENGUJIAN KUALITAS AIR ........................................................................................... 31 TABEL 3-3 KAPASITAS TANDON .................................................................................................................. 32 TABEL 3-4 PERKEMBANGAN SAMBUNGAN PELANGGAN ...................................................................... 33 TABEL 3-5 PERKEMBANGAN SAMBUNGAN PELANGGAN PER WILAYAH .......................................... 33 TABEL 3-6 PEMAKAIAN AIR RATA-RATA .................................................................................................. 34 TABEL 3-7 PELANGGAN DENGAN PEMAKAIAN 0 M³ .............................................................................. 34 TABEL 3-8 PENYELESAIAN ADUAN ............................................................................................................. 36 TABEL 3-9 PENGGANTIAN METER............................................................................................................... 36 TABEL 3-10 TINGKAT KEHILANGAN AIR................................................................................................... 37 TABEL 3-11 JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN BAGIAN ....................................................................... 40 TABEL 3-12 JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN JABATAN ..................................................................... 41 TABEL 3-13 JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN............................................ 41 TABEL 3-14 JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN USIA............................................................................. 42 TABEL 3-15 PERBANDINGAN JUMLAH PEGAWAI DAN PELANGGAN .................................................. 42 TABEL 3-16 HASIL SURVEY KEPUASAN PEGAWAI ................................................................................... 43 TABEL 3-17 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN .............................................................................................. 44 TABEL 3-18 TARIF AIR DAN BIAYA LANGGANAN ................................................................................... 47 TABEL 3-19 KOMPOSISI PENDAPATAN USAHA ........................................................................................ 48 TABEL 3-20 HARGA POKOK AIR .................................................................................................................. 48 TABEL 3-21 SUMBER PENDANAAN .............................................................................................................. 50 TABEL 3-22 NERACA (ASET) ......................................................................................................................... 51 TABEL 3-23 NERACA (KEWAJIBAN DAN EKUITAS) .................................................................................. 52 TABEL 3-24 LABA RUGI .................................................................................................................................. 53 TABEL 3-25 ARUS KAS ................................................................................................................................... 54 TABEL 3-26 KINERJA ASPEK KEUANGAN .................................................................................................. 55 TABEL 4-1 HARAPAN STAKEHOLDER DAN PERUSAHAAN .................................................................... 61 TABEL 6-1 KENAIKAN PENDAPATAN DAN BIAYA ................................................................................... 65 TABEL 6-2 KETERSEDIAAN AIR .................................................................................................................... 69 TABEL 6-3 HIPPAM ....................................................................................................................................... 77 TABEL 6-4 CAKUPAN PELAYANAN KECAMATAN KLOJEN.................................................................... 81 TABEL 6-5 CAKUPAN PELAYANAN KECAMATAN SUKUN ..................................................................... 81 Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
xii
Business Plan 2015 – 2019 TABEL 6-6 CAKUPAN PELAYANAN KECAMATAN BLIMBING ................................................................ 82 TABEL 6-7 CAKUPAN PELAYANAN KECAMATAN LOWOKWARU ........................................................ 82 TABEL 6-8 CAKUPAN PELAYANAN KECAMATAN KEDUNG KANDANG ............................................ 83 TABEL 6-9 CAKUPAN PELAYANAN ............................................................................................................. 83 TABEL 6-10 PIPA TERPASANG ...................................................................................................................... 84 TABEL 6-11 JUMLAH PENDUDUK ................................................................................................................. 85 TABEL 6-12 KAPASITAS PRODUKSI .............................................................................................................. 87 TABEL 6-13 ANALISIS SWOT ....................................................................................................................... 89 TABEL 7-1 SASARAN PERUSAHAAN ............................................................................................................ 95 TABEL 8-1 PROYEKSI LABA RUGI ............................................................................................................... 144 TABEL 8-2 PROYEKSI NERACA (ASET) ...................................................................................................... 145 TABEL 8-3 PROYEKSI NERACA (KEWAJIBAN DAN EKUITAS) ............................................................... 146 TABEL 8-4 PROYEKSI ARUS KAS ................................................................................................................ 147 TABEL 8-5 INDIKATOR KELAYAKAN KEUANGAN ................................................................................. 148
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
xiii
Business Plan 2015 – 2019 DAFTAR GAMBAR GAMBAR 3-1 WILAYAH PELAYANAN PDAM KOTA MALANG BERDASARKAN CAKUPAN PELAYANAN ............................................................................................................................ 24
GAMBAR 3-2 WILAYAH PELAYANAN DAN LOKASI SUMBER ................................................................. 25 GAMBAR 3-3 STRUKTUR ORGANISASI ........................................................................................................ 39 GAMBAR 6-1 POSISI PERUSAHAAN ............................................................................................................. 91 GAMBAR 6-2 STRATEGI PERUSAHAAN ....................................................................................................... 92
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
xiv
Business Plan 2015 – 2019
Pendahuluan
BAB 1. PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang
Air merupakan sumber kehidupan yang sangat penting bagi setiap manusia dan seluruh makhluk hidup di dunia. Saat ini keberadaan
sumber
air
dan
cara
pendistribusian air semakin mendapatkan perhatian seluruh pihak yang berkepentingan karena semakin terbatasnya sumber air yang layak untuk kehidupan manusia dan kesadaran bahwa air merupakan hak setiap warga yang harus disediakan oleh pemerintah.
Air dalam jumlah cukup (kuantitas), dengan kandungan unsur yang memenuhi syarat kesehatan (kualitas), tersedia setiap saat dibutuhkan (kontinuitas) dan dengan biaya wajar (keterjangkauan) merupakan harapan seluruh masyarakat pengguna air. Rendahnya salah satu persyaratan dari empat persyaratan pelayanan air tersebut mengakibatkan tidak puasnya masyarakat terhadap pelayanan air. Melalui Peraturan Daerah Kotamadya Malang Nomor 11 Tahun 1974, Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Malang didirikan dan diberi tugas oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan kegiatan penyediaan air bagi masyarakat Kota Malang. Pendirian tersebut sekaligus menunjukkan keinginan yang besar dari Pemerintah Kotamadya Malang pada saat itu untuk dapat memberikan pelayanan air yang lebih baik karena dilaksanakan oleh instansi yang lebih tepat. Penduduk berkembang dengan sangat dinamis baik dari sisi jumlah maupun dari sisi kualitas yang mengakibatkan berubahnya tuntutan yang semakin meningkat. Dengan pertumbuhan penduduk 0,9% per tahun maka PDAM Kota Malang harus berpacu menambah pelanggan agar tingkat cakupan tidak menurun karena penambahan penduduk yang lebih cepat dari kemampuan pengembangan pelayanan. Di sisi lain rata-rata tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan keterbukaan informasi mengakibatkan PDAM Kota Malang harus siap menghadapi tuntutan masyarakat untuk menyediakan pelayanan sesuai standar yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku.
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 1 - 15
Business Plan 2015 – 2019
Pendahuluan
Dinamisnya perkembangan penduduk menjadi dorongan bagi PDAM Kota Malang untuk mengukur sejauh mana kemampuan Perusahaan saat ini dapat memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini dan kemungkinan perkembangan kebutuhan di masa mendatang. Antisipasi pemenuhan ini tidak bisa dipandang sepele tetapi menuntut tanggung jawab yang besar dan merupakan masalah strategis yang mungkin tidak hanya dapat diselesaikan sendiri oleh PDAM secara internal tetapi juga memerlukan dukungan para stakeholder. Oleh karena itulah diperlukan suatu perencanaan yang komprehensif, mendalam dan terbuka terhadap masukan dari eksternal yang meliputi semua aspek yang menentukan keberhasilan dalam memberikan pelayanan yang baik dan memuaskan kepada masyarakat. Perencanaan itu dituangkan dalam bentuk Business Plan yang direncanakan untuk mengantisipasi kegiatan usaha pelayanan mulai tahun 2015 sampai dengan 2019.
1.2.
Maksud dan Tujuan
Penyusunan Business Plan dimaksudkan untuk mengidentifikasi kebutuhan pelayanan air baik dari segi cakupan maupun kualitas pelayanan dan mengidentifikasi kondisi eksisting dan kemampuan Perusahaan serta menentukan program dan kegiatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut selama jangka waktu lima tahun mendatang berdasarkan target-target tertentu sesuai dengan kemampuan sumber daya yang dimiliki Perusahaan. Penyusunan Business Plan bertujuan agar terdapat acuan dalam menentukan program secara bertahap dan komprehensif dalam program tahunan di mana terdapat target-target tertentu setiap tahunnya dan sebagai sarana komunikasi dan koordinasi baik internal maupun eksternal, serta sebagai sarana untuk mengevaluasi dan mengukur kinerja Perusahaan.
1.3.
Dasar Hukum
Dasar hukum penyusunan Business Plan PDAM Kota Malang Tahun 2015 - 2019 adalah : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah 2. Undang-undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air; 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 294/PRT/M/2005 tentang Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 1 - 16
Business Plan 2015 – 2019
Pendahuluan
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2010 tentang Pedoman Kerjasama Pengusahaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada PDAM; 7. Peraturan Walikota Malang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Penyediaan Air Minum Kota Malang; 8. Peraturan Walikota Malang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kota Malang; 1.4.
Ruang Lingkup Penyusunan
Penyusunan Business Plan dilakukan dengan menghimpun data dan melakukan diskusi baik internal maupun eksternal untuk memperoleh informasi yang memadai dan relevan untuk bahan penyusunan. Adapun ruang lingkup yang akan dituangkan dalam Business Plan PDAM Kota Malang tahun 2015-2019 adalah : a. Identifikasi kondisi saat ini sebagai acuan untuk melakukan perbaikan dan mengukur seberapa besar kemampuan Perusahaan untuk mencapai sasaran tertentu pada lima tahun mendatang. b. Evaluasi terhadap kondisi saat ini baik internal maupun eksternal. Evaluasi internal dilakukan dengan memperhatikan indikator-indikator kinerja yang lazim dipergunakan dalam mengevaluasi kinerja PDAM. Evaluasi kondisi eksternal dilakukan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pelayanan Perusahaan. c. Berdasarkan evaluasi internal dan eksternal, Perusahaan memilih alternatid strategi yang akan dijalankan. d. Strategi-strategi yang telah ditetapkan kemudian ditetapkan sasaran yang ingin dicapai secara bertahap beserta indikator kinerja setiap tahunnya. e. Program-program kemudian ditetapkan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. f. Program-program dirinci menjadi kegiatan-kegiatan yang setiap itemnya ditetapkan anggarannya g. Berdasarkan
kegiatan
dan
anggaran
maka
disusun
proyeksi
keuangan
yang
menggambarkan antara lain proyeksi laba rugi, kas dan neraca serta kelayakan keuangan.
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 1 - 17
Business Plan 2015 – 2019
1.5.
Pendahuluan
Sistematika
Penyusunan Business Plan ini mengikuti sistematika sebagai berikut : 1)
Pendahuluan Bab ini menjelaskan tentang latar belakang disusunnya Business Plan, maksud dan tujuan penyusunan serta ruang lingkup dan sistematika penyusunan.
2)
Profil Wilayah Kota Malang Bab ini menjelaskan tentang kondisi Kota Malang ditinjau dari sisi geografis, topografi, hidrologi, hidrogeologi dan iklim.
3)
Profil Perusahaan Bab ini menjelaskan tentang kondisi perusahaan saat ini berkaitan gambaran umum, sistem penyediaan air minum, organisasi dan sumber daya manusia, teknologi informasi dan kinerja keuangan.
4)
Stakeholder Bab ini menjelaskan tentang siap saja stakeholder yang terkait dalam penyelenggaraan pelayanan air minum di Kota Malang serta apa kebutuhan dan keinginan masing masing stakeholder tersebut terhadap Perusahaan dan sebaliknya apa yang diinginkan Perusahaan terhadap masing-masing stakeholder tersebut.
5)
Visi dan Misi Bab ini menjelaskan tentang visi Perusahaan, mendefinisikan kembali misi untuk mencapai visi yang ditetapkan, keyakinan dan nilai yang dipegang oleh seluruh manajemen dan pegawai serta tujuan utama Perusahaan pada lima tahun mendatang.
6)
Analisa Lingkungan Startegis Bab ini mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja Perusahaan baik dari sisi internal maupu eksternal. Identifikasi ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran faktor internal yang menjadi kekuatan dan faktor yang merupakan kelemahan agar dapat ditentukan strategi untuk memanfaatkan kekuatan maupun menutupi kelemahan. Selain faktor internal dalam bab ini juga akan diidentifikasi faktor eksternal untuk mengetahui faktor yang merupakan peluang dan faktor yang menjadi ancaman agar dapat ditentukan strategi untuk memanfaatkan peluang dan mengatasi tantangan.
7)
Sasaran dan Program Bab ini menjelaskan tentang sasaran sasaran yang ditetapkan berdasarkan strategi dan tujuan yang telah ditetapkan pada empat aspek secara seimbang yakni aspek keuangan, aspek pelayanan, aspek operasional dan aspek SDM. Bab ini juga
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 1 - 18
Business Plan 2015 – 2019
Pendahuluan
menjalaskan tentang program dan kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sasaran yang telah ditetapkan serta pembiayaannya. 8)
Proyeksi Keuangan Bab ini menggambarkan hasil keuangan yang dicapai apabila program dan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana dengan skedul dan anggaran yang telah ditetapkan. Hasil keuangan dalam bab ini digambarkan pada proyeksi laba rugia, kas dan neraca serta indikator utama keuangan.
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 1 - 19
Business Plan 2015 – 2019
Profil Perusahaan BAB 2. PROFIL KOTA MALANG
2.1.
Kondisi Geografis
Kota Malang memiliki luas wilayah sebesar 11.006 Ha dengan jumlah penduduk sebesar 836.373 jiwa. Wilayah administrasi Kota Malang terdiri dari 5 Kecamatan. Wilayah tersebut meliputi 5 kecamatan yaitu : Kecamatan Blimbing, Kecamatan Klojen, Kecamatan Lowokwaru, Kecamatan Dinoyo, Kecamatan Sukun, Kecamatan Kedungkandang. Wilayah Kota Malang dikelilingi oleh wilayah Kabupaten Malang dengan batas administratif sebagai berikut : a. Sebelah Utara
: Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karang Ploso
b. Sebelah Timur
: Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang
c. Sebelah Selatan
: Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji
d. Sebelah Barat
: Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau
Berdasarkan letak geografisnya Kota Malang terletak antara 112o34’09,48” sampai 112o41’34,93” bujur timur, dan 7o54’52,22” sampai 80o3’05,11” lintang selatan. 2.2.
Kondisi Topografi
Wilayah Kota Malang memiliki kondisi topografi yang sebagian besar (96,3%) datar dengan kemiringan lereng 0 – 15% dan ketinggian 440 – 667 meter dari permukaan laut. Wilayah Kota Malang juga dikelilingi pegunungan antara lain : Gunung Semeru, Gunung Kawi, Gunung Anjasmoro dan Gunung Arjuno. Dari luas total wilayah Kota Malang sebesar 11.005,66 ha, digolongkan menjadi 4 bagian menurut ketinggian, yaitu: a. Ketinggian 380 – 400 meter, dengan luas areal
=
100,15 ha
b. Ketinggian 400 – 500 meter, dengan luas areal = 8.422,63 ha c. Ketinggian 500 – 600 meter, dengan luas areal = 2.346,41 ha d. Ketinggian 600 – 667 meter, dengan luas areal =
2.3.
136,47 ha
Kondisi Iklim
Kondisi iklim Kota Malang memiliki rata-rata suhu udara berkisar antara 22,7°C - 25,1°C. Sedangkan suhu maksimum mencapai 32,7°C dan suhu minimum 18,4°C. Rata kelembaban udara berkisar 79% - 86% dengan kelembaban maksimum 99% dan minimum mencapai 40%. Seperti umumnya daerah lain di Indonesia, Kota Malang mengikuti perubahan putaran 2 iklim, musim hujan, dan musim kemarau. Dari hasil pengamatan Stasiun Klimatologi Karangploso Curah hujan yang relatif tinggi terjadi pada bulan Nopember Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 3 - 20
Business Plan 2015 – 2019
Profil Perusahaan
sampai dengan Pebruari. Sedangkan pada bulan Juni dan September curah hujan relatif rendah. Kecepatan angin maksimum terjadi di bulan Mei, September, dan Juli.
2.4.
Kondisi Hidrologi dan Hidrogeologi
Kota Malang dilalui oleh salah satu Daerah Aliran Sungai (DAS) terpenting di Jawa Timur yaitu DAS Brantas. DAS Brantas merupakan sebuah sungai terbesar di Jawa Timur dengan panjang ± 320 km yang mengalir secara melingkar dan di tengah-tengahnya terdapat gunung berapi yang masih aktif yaitu Gunung Kelud. Sungai Brantas yang bersumber pada lereng Gunung Arjuno, mula-mula mengalir ke arah timur melalui Kota Malang, lalu membelok ke arah selatan. Di kota Kepanjen Kali Brantas membelok ke arah barat dan di sini Kali Lesti yang bersumber di Gunung Semeru bersatu dengan Kali Brantas. Setelah bersatu dengan Kali Ngrowo di daerah Tulungagung, Kali Brantas berbelok ke utara melalui kota Kediri. Di kota Kertosono, Kali Brantas bertemu dengan Kali Widas, kemudian ke Timur mengalir ke kota Mojokerto. Di kota ini Kali Brantas bercabang dua, ke arah kota Surabaya dan ke kota Porong yang selanjutnya bermuara di selat Madura.
Wilayah DAS Brantas merupakan DAS strategis sebagai penyedia air baku untuk berbagai kebutuhan seperti sumber tenaga untuk pembangkit tenaga listrik, PDAM, irigasi, industri dan lain-lain. Luas Wilayah DAS Brantas sekitar 12.000 km2 yang mencakup kurang lebih 25 % luas Provinsi Jawa Timur, dengan potensi sumber daya air per tahun ± 12 milyar m3. DAS Brantas
Hulu
merupakan
daerah
tangkapan
hujan
yang
kondisinya
sangat
memprihatinkan. DAS Brantas Hulu terdiri dari sub DAS Brantas Hulu (182 Km2), Amprong (348 Km2), Bango (262 Km2), Metro (309 Km2), Lahor (188 Km2) dan Lesti (608 Km2). Kawasan DAS Brantas Hulu seluas 1.897 Km2, meliputi tiga administrasi wilayah yaitu Kabupaten Malang 80,2 %, Kota Malang 3,1% dan Kota Batu 16,7 %. Tata Guna Lahan Eksisting DAS Brantas Hulu didominasi oleh tegalan / ladang yaitu sebesar 37,78 %. Secara morfologi wilayah Kota Malang dikelompokkan menjadi 3 (tiga) satuan morfologi, yaitu satuan morfologi dataran yang menempati bagian tengah dan selatan, satuan morfologi perbukitan bergelombang menempati bagian timur dan utara, dan satuan morfologi pegunungan menempati wilayah bagian barat, utara dan timur. Secara geologi daerahnya disusun oleh batuan hasil kegiatan gunung api yang terdiri dari tufa, tufa pasiran, breksi gunung api, aglomerat, dan lava. Secara hidrogeologi akumulasi air tanah di Cekungan Malang dijumpai pada lapisan akuifer yang dapat dipisahkan menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu kelompok akuifer dengan kedalaman kurang dari 40 meter, kelompok Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 3 - 21
Business Plan 2015 – 2019
Profil Perusahaan
akuifer dengan kedalaman antara 40 - 100 meter, dan kelompok akuifer dengan kedalaman antara 100 - 150 meter. Berdasarkan kuantitas dan kualitas air tanahnya, potensi air tanah di Cekungan Malang dikelompokkan menjadi 4 (empat) wilayah potensi air tanah, yaitu : - Wilayah potensi air tanah besar; - Wilayah potensi air tanah sedang; - Wilayah potensi air tanah kecil; - Wilayah potensi air tanah langka. Penggunaan lahan di daerah ini berupa hutan belukar yang menempati bagian barat, utara, dan timur. Tanah persawahan menempati bagian selatan yang merupakan dataran, tanah perkebunan, dan selebihnya merupakan tanah pemukiman penduduk perkotaan dan pedesaan.
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 3 - 22
Business Plan 2015 – 2019
Profil Perusahaan BAB 3. PROFIL PERUSAHAAN
3.1.
Gambaran Umum
3.1.1.
Sejarah Singkat
Penyediaan air minum untuk wilayah Kota Malang telah dilakukan sejak sejak tanggal 31 Maret 1915 dan dikenal dengan nama “Welding Leideng Verordening” Kota Besar Malang. Pada awal kegiatan penyediaan air, luas wilayah yang dilayani kira-kira meliputi luas Kecamatan Klojen sekarang, dengan sumber-sumber air di daerah Batu masing-masing Sumber Binangun (184 l/detik), Sumber Karangan (40 l/detik), Sumber Sumbersari (40 l/detik) dengan total kapasitas produksi keseluruhan sebesar 264 l/detik. Setelah diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kotamadya Malang, pengelolaan dan penyediaan air bersih ditangani dua instansi yaitu Dinas Pekerjaan Umum Daerah yang menangani bidang teknik dan Dinas Pendapatan yang menangani bidang administrasi dan keuangan. Pengelolaan Perusahaan oleh dua instansi tersebut tidak mengalami perkembangan yang menggembirakan karena birokrasi dan pengelolaan anggaran tidak menunjukkan satu visi yang dapat menyelesaikan kendala kendala yang dihadapi untuk berkembang. Seiring dengan perkembangan Kota Malang dan perkembangan jumlah penduduk, maka pada tanggal 18 Desember tahun 1974 diterbitkan Peraturan Daerah No.11 Tahun 1974 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum dan dengan terbitnya Peraturan Daerah tersebut, maka Unit Air Minum berganti nama dan status menjadi Perusahaan Daerah Air Minum yang berbadan hukum sebagaimana diatur oleh UU No. 5/1962 mengenai Perusahaan Daerah. Peraturan Daerah ini dilakukan addendum pada tahun 1984 dengan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 1984. Pada awal berdirinya, PDAM Kotamadya Malang menempati kantor di Jl. Diponegoro. Pada tahun 1983 kantor pelayanan pindah ke Jl. A.Yani 153. Terakhir kali sejak tahun 1996 sampai sekarang kantor pusat berada di Jl. Terusan Danau Sentani No.100 Malang. Kantor dibangun dari dana internal Perusahaan sedangkan tanahnya masih menempati tanah milik Pemerintah Daerah Kota Malang.
3.1.2.
Wilayah Pelayanan
Dalam perkembangannya Perusahaan tidak saja melayani masyarakat di wilayah Kota Malang tetapi juga masyarakat di sekitar wilayah Kota Malang yang berada di Kabupaten Malang dan Kota Batu walaupun dalam jumlah yang tidak terlalu banyak. Hal ini dilakukan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 3 - 23
Business Plan 2015 – 2019
Profil Perusahaan
karena PDAM di wilayah yang bersangkutan belum mampu melayani air bersih di wilayah tersebut. Pelayanan tersebut dapat dilakukan dengan berdasarkan rekomendasi dari PDAM yang memiliki kewenangan melayani wilayak tersebut sesuai yang diajukan oleh calon pelanggan. Wilayah pelayanan di Kabupaten Malang meliputi sebagaian desa Kebonagung, Pakisaji, Mangliawan dan Karangploso. Sedangkan wilayah di Kota Batu yang dilayani oleh Perusahaan meliputi desa Giripurno dan Bumiaji.
Gambar 3-1 Wilayah Pelayanan PDAM Kota Malang berdasarkan cakupan pelayanan
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 3 - 24
Business Plan 2015 – 2019
Profil Perusahaan
Gambar 3-2 Wilayah Pelayanan dan lokasi sumber
3.2.
Sistem Penyediaan Air Minum
3.2.1. Air Baku Air baku yang dimanfaatkan oleh PDAM Kota Malang untuk melayani pelanggan berasal dari berbagai sumber yang terletak di Kota Batu, Kabupaten Malang dan Kota Malang. Sumber air yang ada berupa mata air dan sumur air dalam, namun sebagian besar berupa mata air. Gambaran sumber air secara umum adalah sebagai berikut :
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 3 - 25
Business Plan 2015 – 2019
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
Profil Perusahaan
BAB 3 - 26
Business Plan 2015 – 2019
Profil Perusahaan
a. Sumber Wendit Sumber berupa mata air dengan cathment area berasal dari Gunung Bromo dan Tengger. Lokasi pompa untuk pengambilan berada di tanah milik Perusahaan sedangkan broncapturing berada di luar lokasi milik Perusahaan. Sumber air tersebut berada di Desa Mangliawan Kecamatan Pakis Kabuapten Malang. Lokasi di sekitar broncapturing saat ini dimanfaatkan untuk tempat wisata Wendit Water Park sejak tahun 2007. b. Sumber Binangun Sumber berupa mata air. Sumber Binangun Lama ada sejak tahun 1931. Sedangkan Binangun Baru ada sejak tahun l958. Kualitas air sumber tersebut sangat baik. Lokasi pengambilan air kondisinya terlindungi dengan baik. Debit dan kualitas air tidak terpengaruh baik pada musim hujan maupun musim kemarau. Lokasi sumber merupakan milik Pemerintah Daerah yang diserahkan ke Perusahaan sesuai neraca awal Perusahaan. c. Sumber Karangan Sumber berupa mata air. Sumber ini ada sejak tahun 1915. Kondisi di lingkungan sumber terdapat penambangan yang dapat mengganggu kualitas air yang dimanfaatkan Perusahaan. Beberapa lokasi telah dibebaskan untuk pengamanan namun beberapa lokasi lainnya belum dibebaskan. d. Sumber Sumbersari Sumber berupa mata air. Sumber ini ada sejak tahun 1928. Kondisi lingkungan cukup baik. Di beberapa tempat terutama pipa keluar dari sumber ada resiko longsor yang bisa mengganggu distribusi air. Lokasi sumber merupakan milik Pemerintah Daerah yang diserahkan ke Perusahaan sesuai neraca awal Perusahaan. e. Sumber Banyuning Sumber berupa mata air. Sumber ini ada sejak tahun 1988. Meskipun berada di tengah pemukiman penduduk, kondisi sumber sangat baik. Namun demikian kepemilikan dari sumber tersebut masih merupakan milik Dinas Pengairan. Lokasi bangunan/rumah jaga merupakan milik Pemerintah Daerah yang diserahkan ke Perusahaan sesuai neraca awal Perusahaan. f.
Sumur Badut Sumber air dari sumur dalam. Sumber tersebut mulai dimanfaatkan pada tahun 1990 untuk Sumber Badut I. Pemanfaatan berikutnya masing-masing sumber Badut II dan Sumber Badut III masing–masing pada tahun 1998 dan 2004. Setelah pemanfaatan
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 3 - 27
Business Plan 2015 – 2019
Profil Perusahaan
Badut III, debit air di Badut I menurun sehingga pada pada saat ini Badut I tidak dimanfaatkan. Tanah lokasi tersebut adalah milik Pengembang Sarana Tidar Indah yang telah diserahkan kepada Perusahaan untuk dimanfaatkan sebagai tempat bangunan tandon air untuk pelayanan daerah di sekitar sumber tersebut pada tahun 1990. g. Sumur Dieng Sumber air dari sumur dalam. Lokasi sumber berada di tanah milik Perumahan Istana Dieng, sedangkan di dekat sumber berdiri Tandon milik Perusahaan dengan kapasitas 500 m3. Selain dimanfaatkan untuk pelayanan di Perumahan Istana Dieng, sumber tersebut juga dimanfaatkan pelayanan wilayah di luar Perumahan tersebut. Sumber tersebut juga rawan terhadap gangguan bila terjadi kerusakan pompa. h. Sumur Sumbersari Sumber air dari sumur dalam. Sumber merupakan hasil pelimpahan aset dengan ganti rugi pada saat pemekaran wilayah Kota Malang tahun 1998. Operasional sumber pada pukul 04:00 WIB sampai dengan 10:00 WIB dan pukul 15:00 WIB sampai dengan pukul 20:00 WIB. Tambahan debit untuk pelayanan lokasi tersebut disupply juga dari sumber Supit Urang. Lokasi sumber merupakan milik perumahan yang diserahkan ke Perusahaan. i.
Sumur Supit Urang Terdapat dua lokasi sumber yaitu Supit Urang I dan Supit Urang II. Sumber air dari sumur dalam. Sumber Supit Urang I berlokasi di tanah milik Pemerintah Kota yang dimanfaatkan untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah. Sedangkan tanah Supit Urang II adalah milik Perusahaan. Supit Urang II dilengkapi dengan tandon dengan kapasitas 500 m3. Sumber Supit Urang II bersifat artesis dan terdapat kemungkinan sifat artesis tersebut berakhir sehingga perlu disiapkan pengambilan dengan menggunakan pompa.
3.2.2. Kapasitas Produksi Berdasarkan Surat Ijin Pengambilan Air, kapasitas yang bisa dimanfaatkan oleh Perusahaan adalah sebesar 1.989 liter/detik. Namun demikian kapasitas terpasang riil dan realisasi dari kapasitas terpasang lebih rendah masing-masing sebesar 1.660 liter/detik dan 1.296 liter/detik. Gambaran Kapasitas produksi masing masing sumber adalah sebagai berikut :
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 3 - 28
Business Plan 2015 – 2019
Profil Perusahaan Tabel 3-1 Kapasitas Produksi
No.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
3.2.3.
Nama Sumber
Binangun Lama Binangun Baru Karangan Sumbersari Banyuning Wendit I Wendit II Wendit III Badut I Badut II Sumbersari 1 Istana Dieng Supit Urang 1 Supit Urang 2 Jumlah
Kapasitas Terpasang (l/detik)
Kapasitas Terpasang Riil (l/detik)
100 150 40 40 100 510 510 480 18 13 2 18 8 20 2.009
Realisasi Produksi (l/detik)
90 146 30 16 80 386 372 473 20 20 2 15 10 20 1.680
Prosen Kapasitas dari Total
87 146 30 19 79 377 322 170 14 19 1 12 8 12 1.296
5,36% 8,69% 1,79% 0,95% 4,76% 22,98% 22,14% 28,15% 1,19% 1,19% 0,12% 0,89% 0,60% 1,19% 100%
Sistem Pengolahan
Kualitas air baku Perusahaan pada umumnya sangat baik sehingga tidak memerlukan sistem pengolahan yang lengkap. Kekurangan kualitas baku air utamanya terdapat pada unsur kandungan bakteri coli. Oleh karena itu Perusahaan menerapkan sistem pembubuhan chlor dengan sistem yang kontinyu yang diukur berdasarkan kebutuhan sehingga dapat dikendalikan dengan mudah tingkat kandungan chlor pada air untuk memastikan bahwa tidak terdapat bakteri coli yang merugikan bagi pelanggan. Setiap sumber air dipasang sistem pembubuhan gas chlor dengan otomatis. Sedangkan di beberapa lokasi disediakan sistem pembubuhan ulang bila diperlukan. Bakteri coli akan berkembang/hidup bila kandungan chlor dalam air lebih dari 0,2 mg/liter. Untuk menjamin kondisi tersebut maka PDAM menetapkan target kandungan chlor pada air sebesar 0,5 mg/liter pada semua titik pantau dan semua sampel yang diambil.
3.2.4.
Sistem Distribusi
Kondisi elevasi keberadaan sumber air yang berbeda-beda mengakibatkan Perusahaan harus menerapkan 2 sistem distribusi yakni gravitasi dan pompanisasi. Mulai tiga tahun lalu perusahaan menerapkan sistem distribusi air berdasarkan District Metering Area (DMA). Pembentukan DMA ini dianggap sebagai cara yang paling efektif Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 3 - 29
Business Plan 2015 – 2019
Profil Perusahaan
dalam pendistribusian air yang dapat membantu Perusahaan mengendalikan kehilangan air, mengendalikan kualitas air dan tekanan air serta fungsi pendistribusian lainnya. DMA diatur berdasarkan sumber air baku dan tandon yang melayani sistem distribusi tersebut. Jumlah DMA yang terbentuk samapi saat ini berjumlah 156. Dari jumlah tersebut 109 di antaranya sudah terpasang sarana untuk kegiatan penurunan kehilangan air sedangkan yang lainnya masih akan dibangun sesuai dengan standar DMA yang benar. Setiap DMA melayani pelanggan sekitar 500 sampai dengan 1000 sambungan. Sekitar 25 DMA akan terus dievaluasi untuk membentuk DMA yang tepat. Sumber yang menggunakan sistem gravitasi adalah sumber yang berada di Kota Batu yakni Banyuning dan Binangun dan sebagian sumber yang berada di Kabupaten Malang yakni Sumbersari dan Karangan. Sumber wendit yang berada di elevasi 400 dpm. menggunakan sistem pompanisasi. Sumber wendit terdiri dari 3 lokasi yakni Wendit 1, Wendit 2 dan Wendit 3. Dengan jumlah total kapasitas produksi yang ada fasilitas pompa memerlukan tenaga listrik yang relatif besar. Selain didistribusikan langsung ke pelanggan, air dari sumber Wendit dialirkan ke tandon Buring dan tandon Mojolangu. Air dari tandon Buring didistribusikan ke pelanggan sedangkan air yang masuk tandon Mojolangu sebagian didistribusikan dengan pompa ke pelanggan dan sebagian dipompa masuk ke tandon Tlogomas. Dengan demikian maka air yang masuk tandon Tlogomas dari Mojolangu mengalami dua kali pemompaan akibat kondisi elevasi yang tidak memungkinkan. Selain sumber Wendit, sistem pompanisasi juga dilakukan di sumber Badut, Supit Urang dan Istana Dieng yang semuanya merupakan sumber dari sumur air dalam yang lokasinya berada di Kota Malang dengan kapasitas sumber yang relatif kecil dibandingkan dengan sumber Wendit. Sumber sumber tersebut menggunakan sistem pompanisasi dari sumber ke tandon, sedangkan distribusi ke pelanggan menggunakan gravitasi dari tandon.
3.2.5.
Kualitas Air
Sesuai Permenkes Nomor 492/Menkes/IV/2010 maka air yang disediakan oleh Perusahaan untuk dikonsumsi masyarakat haruslah memenuhi syarat sebagai air minum. Oleh karena itu kualitas air harus dijaga sedemikain rupa sehingga dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Air baku yang keluar dari fasilitas sumber dan pengolahan pada umumnya sudah siap minum, namun demikian perjalanan air dari sumber air sampai ke pelanggan melewati perpipaan dengan ukuran, jenis dan kondisi tanah dan pemasangan yang berbeda sehingga dimungkinkan kualitas air menjadi berubah/menurun. Oleh karena itu bagian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 3 - 30
Business Plan 2015 – 2019 Laboratorium
selalu
Profil Perusahaan
melakukan
sampling
berpedoman
pada
Permenkes
Nomor
736/Menkes/VI/2010 untuk memastikan prosedur pengawasan telah dilaksanakan dengan benar. Berdasarkan sampling baik yang dilakukan oleh internal PDAM Kota Malang maupun oleh Dinas Kesehatan, hampir 100% hasil sampling menunjukkan bahwa air PDAM memenuhi syarat untuk diminum. Jumlah sampling untuk unsur biologi dihitung dengan formula sebagai berikut : Jumlah pelanggan x 5
+
5
10.000 Sedangkan jumlah sampel kimia dihitung dari jumlah sampel biologi dibagi 10.000. Saat ini hampir seluruh wilayah pelayanan sebenarnya sudah dilayani dengan air siap minum. Namun demikian Perusahaan belum memiliki alat monitoring yang bisa memantau secara menyeluruh dan terus menerus kondisi kualitas air. Kualitas air bisa menurun apabila terjadi gangguan seperti pipa bocor dan pekerjaan fisik lainnya. Hasil pengujian kualitas air adalah sebagaimana tabel 3.2.
Tabel 3-2 Hasil Pengujian Kualitas Air Uraian Jumlah sampel yang diuji Jumlah sampel yang memenuhi syarat Prosentase sampel yang memenuhi syarat
3.2.6.
2011 726 726 100%
2012 752 785 96%
2013 Rata-rata 885 788 959 823 92% 96%
Kontinuitas Pelayanan
Dari 56 kelurahan yang dilayani oleh Perusahaan, hampir seluruhnya terlayani selama 24 jam sehari. Kondisi kontinuitas aliran terganggu terutama apabila ada kebocoran pipa, perbaikan pipa, perbaikan pompa atau gangguan di strainer pipa distribusi. Terdapat beberapa daerah yang pada saat jam puncak alirannya mengecil. Jam puncak terjadi pada pukul 06:00 sampai dengan pukul 07:00. Daerah daerah tersebut antara lain: Jl. Mawar (TL 2.2A), Jl. Mundu (Tl2.1D), Jl. Rajawali (Betek 5B), Jl. Panglima Sudirman (W1.A), Jl. Tebo Utara (Supiturang 1B), Jl. Kalimosodo (W2H). Untuk memenuhi kebutuhan air pelanggan yang fluktuatif setiap hari perusahaan telah menyediakan tandon untuk penyimpanan air yang berfungsi menyimpan air pada saat air tidak diperlukan oleh pelanggan dan mendistribusikannya pada saat pelanggan
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 3 - 31
Business Plan 2015 – 2019
Profil Perusahaan
memerlukan. Kapasitas Tandon yang dimiliki Perusahaan saat ini berjumlah 20.500 m3 yang terletak di beberapa lokasi sebagaimana tabel 3.3.
Tabel 3-3 Kapasitas Tandon
No.
1 2 3 4 5 6 7 8
Lokasi Tandon
Tlogomas Betek Mojolangu Buring Bangkon Badut Supit Urang Istana Dieng Jumlah
Kapasitas (m3) 6.500 3.500 3.200 3.850 750 400 560 500 19.260
Prosen Kapasitas dari Total 33,75% 18,17% 16,61% 19,99% 3,89% 2,08% 2,91% 2,60% 100,00%
Kapasitas tandon tersebut masih dianggap kurang karena kapasitas aman untuk tandon kurang lebih adalah sebanyak 20% dari kapasitas produksi harian. Dengan produksi sebanyak kurang lebih 110.000 m3 per hari maka perlu penyediaan tandon dengan kapasitas 22.000 m3. Dengan demikian kondisi kapasitas tandon saat ini masih kurang.
3.2.7. Tekanan Air Perusahaan telah memiliki bagian tersendiri yakn bagian kehilangan air yang tugas utamanya antara lain adalah manajemen tekanan. Pengaturan tekanan yang baik bukan saja berguna bagi pelayanan kepada pelanggan tetapi juga memberikan dampak positif bagi efisiensi penggunaan sumber daya produksi. Perusahaan menetapkan standar untuk tekanan pada pelayanan pelanggan sebesar 0,5 bar dan diharapkan dengan standar tekanan tersebut ketinggian air bisa mencapai lantai 2 rumah pelanggan. Optimalisasi pengaturan tekanan baik berdasarkan waktu maupun berdasarkan wilayah pelayanan dibantu oleh peralatan PRV yang saat ini terpasang di sejumlah DMA dan pemanfaatan tandon. 94% pelanggan sudah menikmati pelayanan dengan tekanan standar, sedangkan pelanggan lainnya masih memerlukan perbaikan tekanan melalui penggantian pipa. Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 3 - 32
Business Plan 2015 – 2019
3.2.8.
Profil Perusahaan
Sambungan Pelanggan dan Konsumsi Air
Jumlah pelanggan Perusahaan sampai dengan 31 Desember 2013 sebanyak 125.614 sambungan. Jumlah tersebut termasuk pelanggan yang berada di luar wilayah Kota Malang sebanyak 4.982 sambungan. Perkembangan jumlah pelanggan selama tiga tahun terakhir adalah sebagaimana tabel 3.4.
Tabel 3-4 Perkembangan Sambungan Pelanggan
Pelanggan tersebar di seluruh wilayah Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu dengan perkembangan setiap tahun dapat dilihat pada tabel 3.5.
Tabel 3-5 Perkembangan Sambungan Pelanggan Per Wilayah Kecamatan Klojen Sukun Blimbing Lowokwaru Kedungkandang Hidran Hankam Jumlah Pelangggan Kota Malang Kendal Payak Kota Batu Tegalgondo,Karangploso,Pendem Wagir Pakis Hankam Jumlah Pelangggan Luar Kota Malang Jumlah Keseluruhan
2011 19.378 19.223 20.541 21.683 21.011 4 759 102.599 217 382 371 1.672 890 447 3.979 106.578
2012 20.098 21.225 22.321 24.071 23.399 4 761 111.879 229 419 426 1.721 1.063 447 4.305 116.184
2013 20.681 23.112 24.275 26.188 25.588 4 784 120.632 247 461 461 1.795 1.571 447 4.982 125.614
Tambah 1.303 3.889 3.734 4.505 4.577 0 25 18.033 30 79 90 123 681 0 1.003 19.036
% Naik 0,06 0,17 0,15 0,17 0,18 0,00 0,03 0,15 0,12 0,17 0,20 0,07 0,43 0,00 0,20 0,15
Tiga tahun terakhir jumlah pelanggan mengalami penambahan yang cukup signifikan. Hal tersebut tidak terlepas dari kebijakan Perusahaan yang menetapkan harga pasang baru lebih
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 3 - 33
Business Plan 2015 – 2019
Profil Perusahaan
murah dan pemberian pembebasan serta pemotongan biaya tambahan jaringan pipa pada kondisi tertentu. Selain itu penambahan pelanggan juga didorong oleh adanya program hibah air minum yang didukung oleh lembaga swasta dan pemerintah pusat khusus untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Di sisi lain air yang terjual dan dikonsumsi oleh pelanggan tiga tahun terakhir mengalami kenaikan. Hal ini sejalan dengan bertambahnya jumlah pelanggan. Namun demikian pemakaian air rata-rata per pelanggan setiap bulan tidak banyak mengalami perubahan. Jumlah konsumsi air oleh pelanggan dan rata rata pemakaian dalam tiga tahun terakhir dapat digambarkan pada tabel 3.6.
Tabel 3-6 Pemakaian Air Rata-rata No. 1 2 3 4
Uraian
2011
Jumlah Pelanggan (SR) 3
Pemakaian Air Setahun (m ) 3
Pemakaian Air Rata2 Per Bulan (m ) Pemakaian Rata2/Plg/Bln (m3)
2012
2013
106.044
116.184
125.614
22.852.234
25.083.504
26.328.210
1.904.353 17,96
2.090.292 17,99
2.194.018 17,47
Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa meskipun pelanggan dan pemakaian air secara total meningkat namun pemakaian rata rata oleh pelanggan sedikit menurun. Hal ini disebabkan antara lain karena banyaknya rumah atau ruko yang kosong dan penggunaan air sumur oleh pelanggan. Berdasarkan catatan petugas lapangan pada bulan Desember 2013, pelanggan dengan pemakaian 0 m3 yang menggunakan air sumur sejumlah 3.270 pelanggan dengan penyebaran di beberapa kecamatan sebagaimana tabel 3.7.
Tabel 3-7 Pelanggan dengan Pemakaian 0 m³ No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Wilayah/Kecamatan
Klojen Sukun Blimbing Lowokwaru Kedung Kandang Kabupaten Hankam Jumlah
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
Jumlah (SR) 562 931 866 460 351 98 2 3.270
% 17% 28% 26% 14% 11% 3% 0% 100%
BAB 3 - 34
Business Plan 2015 – 2019
Profil Perusahaan
Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa penggunaan sumur lebih banyak berada di kecamatan Sukun dan Blimbing. Hal ini mungkin disebabkan oleh jarak kerapatan bangunan yang lebih rendah bila dibandingkan dengan di kecamatan lainnya.
3.2.9.
Pengembangan Pelayanan
Perusahaan menyadari bahwa tanpa investasi pada jaringan pipa baik sekunder maupun tersier maka penambahan pelanggan tidak bisa dilakukan secara cepat karena masyarakat non pelanggan yang berada di antara pelanggan memerlukan perlakuan khusus untuk mempengaruhinya menjadi pelanggan. Pengembangan jaringan pipa selama tiga tahun terakhir telah dilakukan oleh perusahaan utamanya adalah pemasangan pipa di 51 lokasi yang dilaksanakan mulai tahun 2012 sampai dengan 2013 dan pemasangan pipa di 32 lokasi yang dilaksanakan mulai tahun 2013 sampai dengan 2014. Pemasangan tersebut belum termasuk pipa tersier yang dipasang sesuai dengan permintaan calon pelanggan. 3.2.10.
Pengaduan dan Respon Pengaduan
Kuantitas, kualitas dan kontinuitas merupakan unsur pelayanan yang sangat penting dan sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Penanganan pengaduan telah dilakukan dengan sistem informasi yang terintegrasi antara masuknya
pengaduan
sampai
dengan
informasi
penanganan.
Pelanggan
bisa
menyampaikan pengaduan melalui berbagai cara baik datang maupun melalui media lainnya yang tersedia, Namun belum ada aplikasi dan mekanisme yang efektif untuk melakukan monitoring penyelesaian pengaduan tersebut. Dengan kemajuan teknologi informasi penyampaian pengaduan saat ini dapat dilakukan melalui SMS air. Sistem ini dilatarbelakangi oleh semakin banyaknya masyarakat yang menggunakan handphone sehingga dengan media ini diharapkan pengaduan dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. SMS air dikelola bersama untuk kepentingan Dinas Kesehatan dan HIPAM, namun masyarakat lebih banyak memanfaatkannya untuk kebutuhan berkaitan dengan PDAM. Penggunaan SMS oleh masyarakat masih sangat rendah. Hal ini disebabkan cara penggunaan menu yang kurang praktis sehingga perkembangan penggunaannya belum menggembirakan. Kinerja pelayanan pengaduan dapat diukur dengan mengevaluasi seberapa cepat Perusahaan dapat merespon atau menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan tersebut. Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 3 - 35
Business Plan 2015 – 2019
Profil Perusahaan
Formula untuk menghitung kinerja tersebut adalah dengan menghitung tingkat penyelesaian aduan di mana hal tersebut dihitung dari jumlah aduan yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah seluruh aduan. Gambaran tingkat pengaduan dan penyelesaian aduan dapat dilihat pada tabel 3.8.
Tabel 3-8 Penyelesaian Aduan No. 1. 2. 3. 4. 5.
Uraian
2011
Pelanggan Keseluruhan Jumlah Pengaduan setahun Prosentase Tingkat Pengaduan Jumlah Pengaduan Terselesaikan Prosentase Penyelesaian Aduan
106.044 12.727 1,00% 11.737 92,22%
2012 116.184 23.201 1,66% 20.535 88,51%
2013 125.614 21.312 1,41% 19.992 93,81%
3.2.11. Akurasi Meter Akurasi meter memberika andil yang besar dalam memberikan pelayanan yang memuaskan bagi pelanggan. Akurasi meter yang tinggi menunjukkan keadilan dalam pelayanan di mana pelanggan membayar sejumlah uang atas air yang benar-benar digunakan. Ketidakakuratan meter dapat merugikan salah satu pihak, pelanggan atau Perusahaan.
Perusahaan berusaha melakukan penggantian meter sebanyak 20% setahun. Namun demikian pada kondisi tertentu target penggantian tersebut tidak dapat tercapai. Kondisi tersebut antara lain karena keterbatasan anggaran. Penggantian sebesar 20% dimaksudkan agar meter air yang berusia lebih dari lima tahun segera dapat dilakukan penggantian. Selama tiga tahun terakhir Perusahaan telah merealisasikan penggantian meter dengan kinerja sebagaimana tabel 3.9.
Tabel 3-9 Penggantian Meter No. 1. 2. 3.
Uraian Pelanggan Keseluruhan Jumlah Meter Diganti Prosentase Penggantian Meter
2011 106.044 15.493 15%
2012 116.184 4.659 4%
2013 125.614 22.593 18%
3.2.12. Kepuasan Pelanggan Survey kepuasan pelanggan terakhir kali dilakukan oleh Perusahaan pada tahun 2014 dengan bantuan dari IUWASH. Kepuasan pelanggan diukur dengan menghitung jumlah
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 3 - 36
Business Plan 2015 – 2019
Profil Perusahaan
pelanggan yang puas dalam sampel survey dibandingkan dengan jumlah sampel dalam survey. Indikator yang digunakan dalam survey adalah : a.
Kontinuitas aliran
b.
Kuantitas aliran
c.
Kualitas air
d.
Tekanan air
e.
Pencatatan Meter
f.
Penanganan pengaduan pelanggan
g.
Lokasi pembayaran
Berdasarkan survey tersebut maka jumlah pelanggan yang puas adalah sebanyak 98,37% merasa puas sedangkan yang lainnya tidak puas dan tidak tahu masing-masing sebanyak 1,17% dan 0,46% 3.2.13.
Tingkat Kehilangan Air
Pemanfaatan air yang optimal ditunjukkan oleh rendahnya tingkat kehilangan air. Semakin tinggi penggunaan air baik yang dipergunakan oleh pelanggan maupun untuk kebutuhan operasional maka penggunaan air semakin optimal. Selama tiga tahun terakhir tingkat kehilangan air mengalami penurunan cukup signifikan. Penurunan terjadi karena Perusahaan memberikan perhatian dan komitmen yang tinggi terhadap program tersebut. Kondisi tingkat kehilangan air tiga tahun terakhir dapat digambarkan dalam tabel 3-10 berikut :
Tabel 3-10 Tingkat Kehilangan Air
Dengan menurunnya tingkat kehilangan air yang cukup signifikan, Perusahaan dapat memanfaatkan air yang sebelumnya hilang untuk pelayanan kepada pelanggan sehingga tidak memerlukan tambahan kapasitas produksi.
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 3 - 37
Business Plan 2015 – 2019 3.2.14.
Profil Perusahaan
Sistem Pengamanan Air
Guna menjaga pelayanan dari sisi kualitas, kuanitatas dan kontinuitas maka Perusahaan telah menyusun Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM). Dalam RPAM tergambar secara jelas bagaimana rantai pasok untuk masing-masing pelayanan dalam zona tertentu. RPAM disusun untuk mengantisipasi terjadinya gangguan dan resiko sehingga Perusahaan dapat menghindari atau mengatasinya dengan segera bila gangguan tersebut benar-benar terjadi. RPAM mengidentifikasi semua resiko bahaya yang mungkin timbul pada setiap tahapan rantai pasok. Bahaya adalah kejdian yang bersifat baik fisik, kimiawi maupun biologi yang dapat mengancam tingkat keamanan air minum baik teknis maupun non teknis. Bahaya utamanya berkaitan dengan gangguan terhadap K3 (kuantitas, kualitas, kontinuitas). RPAM juga menetapkan kondisi ideal dan tindakan pengendalian untuk masing masing tahapan rantai pasok disertai dengan tingkat dan besarnya resiko yang mungkin timbul serta perbaikan dan perkiraan biaya yang akan dipergunakan untuk melakukan perbaikan tersebut. 3.3.
Organisasi dan Sumber Daya Manusia
3.3.1. Struktur Organisasi Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan ditetapkan oleh Direksi setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas. Organisasi perusahaan dipimpin oleh tiga orang direksi yang terdiri dari Direktur Utama, Direktur Administrasi dan Keuangan dan Direktur Teknik. Selain membawahi dua direktur bidang, Direktur Utama membawahi langsung lima pejabat setingkat manajer yaitu : -
Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan
-
Kepala Pusat Sistim Informasi Manajemen
-
Kepala Satuan Pengawasan Internal
-
Staf Ahli Bidang Administrasi dan Keuangan
-
Staf Ahli Bidang Teknik
Struktur organisasi selengkapnya dapat dilihat pada gambar 3-3 berikut ini :
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 3 - 38
Business Plan 2015 – 2019
Profil Perusahaan
Direktur Utama
Direktu r Tekni k
Direktur Administrasi dan Keuangan
Manajer Umum
Manajer Sumber Daya Manusia
Manajer Keuangan
Manajer Hubungan Pelanggan
Manajer Pengadaan
Manajer Perencanaan Teknik
Manajer Produksi
Manajer Jaringan Pipa Pelanggan
Manajer Perawatan
Manajer Kehilangan Air
Manajer Pengawasan Pekerjaan
Asman. Gudang
Asman. Kesejahteraan
Asman. Perencanaan & Analisa Keu.
Asman. Pemasaran
Asman. Peng. Jasa Konstruksi & Konsultasi
Asman. Perencanaan Konstruksi
Asman. Pengendalian Kualitas Air Baku
Asman. Pengembangan Jaringan
Asman. Perawatan Jaringan Pipa I
Asman. Pengendalian Jaringan
Asman. Pengawasan Pengadaan Barang
Asman. Hukum
Asman. Penilaian Kinerja
Asman. Akuntansi dan Rekening
Asman. Pelayanan
Asman. Peng. Barang & Jasa Lainnya
Asman. Perencanaan Asset
Asman. Perpompaan
Asman. Meter
Asman. Perawatan Jaringan Pipa II
Asman. Pengendalian Kehilangan Air
Asman. Pengawasan Pengadaan Konstruksi
Asman. Hubungan Masyarakat
Asman. Pengembangan Pegawai
Asman. Kas & Penagihan
Asman. Pencatatan Pemakaian air
Asman. Sarana & Prasarana
Asman. Perawatan BME
Asman. Penertiban
Staf Ahli Bidang Adm. & Keuangan
Staf Ahli Bidang Teknik
Kepala Pusat Penelitian & Pengembangan
Kepala Pusat Sistem Informasi Manajemen
Kepala Bidang Litbang. Adm.&Keuangan
Kepala Bidang Hardware & Jaringan
Kepala Bidang Litbang. Teknik
Kepala Bidang Software & Database
Gambar 3-3 Struktur Organisasi
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 3 - 39
Kepala Satuan Pengawasan Internal
Business Plan 2015 – 2019
Profil Perusahaan
Kecuali Kepala Satuan Pengawasan Internal yang membawahi auditor, masing-masing Kepala Pusat/Kepala/Manajer membawahi beberapa kepala bidang/asisten manajer. Beberapa asisten manajer dibantu oleh Supervisor.
3.3.2. Jumlah Pegawai Saat ini jumlah pegawai perusahaan sebanyak 400 orang terdiri seluruhnya pegawai tetap. Dari tahun ke tahun jumlah pegawai mengalami pengurangan. Pengurangan pegawai tidak berarti kualitas pelayanan Perusahaan menjadi menurun karena tugas-tugas diatur sedemikian rupa sehingga pelayanan dapat tetap berjalan normal. Jumlah pegawai ditempatkan di 14 bagian dengan komposisi sebagaimana tabel 3-11 berikut :
Tabel 3-11 Jumlah Pegawai Berdasarkan Bagian
No. Jabatan/Bagian 1. Direksi 2. Administrasi & Keuangan a. Hubungan Pelanggan b. Umum c. Pengadaan d. Keuangan e. Sumber Daya Manusia 3. Direktur Teknik a. Perencanaan Teknik b. Produksi c. Jaringan Pipa Pelanggan d. Kehilangan Air e. Perawatan f. Pengawasan Pekerjaan 4. Penelitian dan Pengembangan 5. Sistem Informasi Manajemen 6. Satuan Pengawasan Internal 7. Staf Ahli Direktur Utama Jumlah
Jumlah 3
% 0,75
64 35 9 30 12
16,00 8,75 2,25 7,50 3,00
14 53 69 35 29 17 9 10 9 2 400
3,50 13,25 17,25 8,75 7,25 4,25 2,25 2,50 2,25 0,50 100,00
Jumlah pegawai berdasarkan jabatan baik struktural maupun fungsional dapat digambarkan sebagaimana tabel 3-12 berikut :
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 3 - 40
Business Plan 2015 – 2019
Profil Perusahaan
Tabel 3-12 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan
3.3.3. Tingkat Pendidikan dan Kompetensi Pegawai Tingkat pendidikan pegawai perusahaan dapat digambarkan sebagaimana tabel 3-13 berikut :
Tabel 3-13 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
No. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pendidikan - S2 - Sarjana / S1 - Sarjana Muda / D3 -D1 - SLTA - SLTP Jumlah
Jumlah 13 194 5 3 167 18 400
% 3,25 48,50 1,25 0,75 41,75 4,50 100,00
Meskipun dari sisi tingkat pendidikan sebagian besar berpendidikan sarjana namun sebagian pegawai bidang kesarjanaannya belum sesuai dengan bidang pekerjaan yang ditempati.
3.3.4. Usia Pegawai Usia pegawai Perusahaan dapat digambarkan sebagaimana tabel 3-14 berikut :
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 3 - 41
Business Plan 2015 – 2019
Profil Perusahaan
Tabel 3-14 Jumlah Pegawai Berdasarkan Usia
Kondisi sebagaimana tabel di atas menunjukkan bahwa komposisi pegawai Perusahaan lebih banyak pada usia produktif dan cenderung lebih banyak yang berusia tua. Perusahaan akan mengahadapi banyak pegawai yang memasuki masa pensiun
3.3.5. Produktivitas Pegawai Produktivitas
pegawai
dapat
dihitung
dari
jumlah
pegawai
yang
dipekerjakan
dibandingkan dengan 1000 pelanggan yang dilayani Perusahaan. Semakin sedikit pegawai yang melayani berarti pegawai semakin produktif dan Perusahaan semakin efisien. Hal ini bisa dilakukan karena Perusahaan memanfaatkan teknologi informasi sehingga dengan pegawai yang lebih sedikit tetapi kualitas pelayanan tetap baik. Produktivitas pegawai yang diukur dengan perbandingan jumlah pegawai dengan 1000 pelanggan tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 3-15 berikut :
Tabel 3-15 Perbandingan Jumlah Pegawai dan Pelanggan
No. 1. 2. 3.
Uraian Jumlah Pegawai Jumlah Pelanggan Jumlah pegawai per 1000 pelanggan
2011 428 106.044 4,04
2012 409 116.184 3,52
2013 400 125.614 3,18
3.3.6. Kepuasan Pegawai Setiap tahun Perusahaan melakukan evaluasi tingkat kepuasan pegawai melalui survey yang dilakukan oleh bagian Penelitian dan Pengembangan. Survey dilakukan dengan tujuan untuk memberikan gambaran seberapa banyak pegawai yang memperoleh kepuasan dalam melaksanakan pekerjaan. Survey juga dimaksudkan agar Perusahaan memperoleh umpan balik secara langsung dari pegawai tentang kebijakan Perusahaan yang mungkin perlu diperbaiki. Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 3 - 42
Business Plan 2015 – 2019
Profil Perusahaan
Sesuai hasil survey dua tahun terakhir prosentase pegawai yang puas dan tidak puas adalah sebagaimana tabel 3-16 berikut :
Tabel 3-16 Hasil Survey Kepuasan Pegawai
No. 1. 2. 3. 4. 5.
Uraian Sangat Puas Puas Tidak Puas Sangat Tidak Puas Tidak Tahu
2012 55,00% 42,33% 2,34% 33,00% 0,00%
2013 50,51% 47,77% 1,72% 0,00% 0,00%
3.3.7. Sistem Penilaian Kinerja Pegawai Sejak Januari tahun 2014 perusahaan menerapkan sistem penilaian kinerja yang lebih obyektif dan efektif untuk meningkatkan kinerja pegawai. Hal ini dimaksudkan agar pegawai termotivasi untuk bekerja lebih baik dan memberikan kontribusi sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Sistem penilaian kinerja pegawai dilakukan dengan menilai aspek perilaku dan aspek sasaran kerja. Nilai total kinerja merupakan gabungan dari nilai perilaku dan nilai pencapaian sasaran kerja dengan bobot masing-masing 40% dan 60%. Pegawai dengan kinerja lebih tinggi akan memperoleh imbalan yang lebih tinggi. Sedangkan pegawai dengan kinerja buruk akan mendapatkan sanksi mulai dari ringan sampai dengan pemberhentian.
3.3.8. Pendidikan dan Pelatihan Investasi dalam bidang pendidikan dan pelatihan menjadi hal yang tak ternilai harganya. Investasi tersebut tidak langsung terlihat tetapi bila dilakukan secara efektif akan mendorong kinerja yang lebih tinggi dalam jangka panjang. Perusahaan telah melakukan berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan baik yang sifatnya soft skill maupun keterampilan. Jumlah pegawai yang diikutkan dalam pelatihan dan biaya yang dikeluarkan selama tiga tahun terakhir adalah sebagaimana tabel 3-17 berikut :
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 3 - 43
Business Plan 2015 – 2019
Profil Perusahaan Tabel 3-17 Pendidikan dan Pelatihan
No. 1. 2. 3. 4.
Uraian Jumlah Jenis Pelatihan Jumlah Peserta pelatihan Jumlah Pegawai Prosen Pegawai Peserta
2011 30 54 428 12,62%
2012 24 103 409 25,18%
2013 57 99 400 24,75%
Jumlah pegawai yang diikutkan dalam pelatihan dua tahun terakhir melebihi target yang telah ditetapkan oleh perusahaan sebesar 20% dari jumlah pegawai. Namun dari sisi biaya diklat belum memenuhi yang ditetapkan dalam kriteria penilaian BPPSPAM karena dibatasinya pengeluaran biaya pegawai sebesar 40% dari biaya operasional tahun lalu.
3.4. Teknologi Informasi Perusahaan telah menggunakan berbagai aplikasi dalam rangka mempermudah dan mengefektifkan pelaksanaan tugas di masing-masing bagian. Beberapa aplikasi dijelaskan di bagian berikut.
3.4.1. Sistem Pembayaran Rekening Sistem pembayaran rekening telah terintegrasi dengan proses bisnis lain seperti penutupan dan buka kembali serta akuntansi. Sistem pembayaran juga menyediakan web service sehingga pihak lain bisa memberikan pelayanan pembayaran secara on line melalui perjanjian kerja sama. Perusahaan telah menjalin kerja sama pembayaran secara on line dengan beberapa bank seperti Bukopin, BRI, Mandiri dan BNI. Sedangkan kerjasama dengan non bank yang cukup besar adalah dengan PT Pos. Semua kerja sama tersebut berhasil melaksanakan penerimaan pembayaran secara on line dengan baik.
3.4.2.
Sistem Pencatatan Pemakaian Air
Pencatatan pemakaian air telah dilakukan dengan menggunakan handphone. Sistem ini memiliki keunggulan dengan tersedianya fasilitas foto dan GPS sehingga akurasi pencatatan selama ini hampir mencapai 100%. Pencatatan dengan menggunakan HP telah dilakukan pada awal tahun 2011 melalui kerja sama
dengan
pihak
swasta.
Dan
dalam
perkembangannya
perusahaan
dapat
mengembangkan sendiri aplikasi yang lebih baik sehingga saat ini perusahaan telah menggunakan aplikasi mandiri secara baik dan lancar. Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 3 - 44
Business Plan 2015 – 2019
Profil Perusahaan
Dengan sistem yang sudah baik dan terkendali tersebut Perusahaan dapat mengandalkan petugas non pegawai Perusahaan untuk melakukan pencatatan. Dalam hal ini Perusahaan bekerja sama dengan koperasi pegawai Perusahaan.
3.4.3. Sistem Pengadaan Mulai tahun 2012 PDAM telah mulai menggunakan aplikasi e-procurement untuk memproses kegiatan pelelangan. Aplikasi ini telah secara efektif mengurangi beban kerja pegawai dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaran proses pengadaan barang/jasa.
3.4.4. Sistem Akuntansi Mulai tahun 2014 Perusahaan telah menerapkan sistem informasi akuntansi (SiAkun) berbasis web yang terintegrasi antara anggaran, gudang, keuangan dan akuntansi. Aplikasi ini dapat secara efektif dimanfaatkan untuk mengendalikan kondisi keuangan perusahaan dan mengeavaluasi kinerja perusahaan dan masing-masing bagian. Hal terkini dari sistem tersebut adalah berkurangnya penggunaan kertas karena sebagian proses bisnis dilakukan secara paperless termasuk verifikasi atau persetujuan.
3.4.5. Sistem Persuratan Sistem persuratan ini telah dilaksanan oleh Perusahaan mulai tahun 2012. Aliran surat cukup dilakukan melalui komputer baik dengan jaringan intranet maupun internet sehingga pegawai dan direksi dapat melakukan pengiriman dan membuka surat masuk dimanapun dan kapanpun mereka berada. Sistem ini sekaligus mengurangi penggunaan kertas, mengurangi kerja fisik pegawai dan lebih mudah dalam melacak keberadaan surat. 3.4.6. Sistem Informasi Geografis (GIS) Sistem informasi geografis yang diterapkan perusahaan sangat membantu sekali bagi pelaksanaan tugas pegawai dan bagi manajemen perusahaan khususn sistem manajemen asset SPAM. GIS perusahaan menggunakan aplikasi Smallword yang dibangun pada tahun 2012. Namun database GIS telah dikembangkan sejak tahun 2006. Proses bisnis yang sangat terbantu dengan adanya GIS antara lain adalah proses pasang baru, buka kembali, tutupan, perawatan dan perencanaan. Proses tersebut secara disiplin menggunakan dan mengupdate data yang ada pada GIS. Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 3 - 45
Business Plan 2015 – 2019
Profil Perusahaan
3.4.7. Sistem Pengelolaan Pegawai Perusahaan
menyadari
bahwa
dengan
semakin
berkembangnya
teknologi
maka
administrasi yang sifatnya berulang-ulang seharusnya dapat dilakukan oleh teknologi sehingga mengurangi kerja pegawai dan menghindari kesalahan. Sistem Pengelolaan Pegawai saat ini dipergunakan untuk lembur dan penilaian kinerja. Penggunaannya masih terbatas dan akan dikembangkan untuk administrasi pegawai secara menyeluruh.
3.4.8. Sistem Informasi Work Order Sistem work order yang diterapkan perusahaan meliputi antara lain order rekondisi jalan. Dengan sistem work order tersebut rekanan pelaksana tidak perlu ke kantor Perusahaa untuk mengambil surat perintah kerja, tetapi cukup melihat di layar komputer mereka untuk memastikan adanya order yang masuk dan segera melakukan perbaikan jalan.
3.5.
Keuangan
3.5.1. Tarip Air Tarip air PDAM Kota Malang yang berlaku saat ini berdasarkan Surat keputusan Walikota Malang Nomor 93 Tahun 2008 tanggal 22 Desember 2008. Berdasarkan SK tersebut struktur tarip air adalah sebagaimana tabel 3-18 berikut :
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 3 - 46
Business Plan 2015 – 2019
Profil Perusahaan Tabel 3-18 Tarif Air dan Biaya Langganan
No.
Kelompok
Tingkat Pemakaian dan Tarip Air Minum per m3 (Rp) 0 - 10 m3
1.
2. 3.
4.
Kelompok I a. Sosial - Sosial A - Sosial B - Sosial C
b. Rumah Tangga : - Rumah Tangga A Kelompok II - Rumah Tangga B Kelompok III a. Rumah Tangga : - Rumah Tangga C - Rumah Tangga D - Rumah Tangga E b. Instansi : - Instansi A - Instansi B c. Niaga : - Niaga A - Niaga B - Niaga C - Niaga D d. Industri : - Industri A - Industri B Kelompok IV a. Kelompok Khusus b. Air Tangki : - Kelompok I - Kelompok II - Kelompok III
Biaya Keterangan Langganan
>10 m3
1.900 1.900 1.900
2.300 2.400 2.800
6.000 Diberikan Cuma Cuma kepada : 6.000 - Masjid Besar = 100 m3 6.000 - Musholla = 50 m3 - Gereja, Panti Asuhan, YPAC, PMI dll. = 25 m 3
2.200
3.400
7.500
2.500
4.100
9.500
2.800 3.400 3.800
4.400 5.300 5.600
13.000 16.000 17.000
3.400 3.800
5.600 8.400
18.000 19.000
5.600 9.000 10.600 11.800
8.400 11.200 12.800 14.000
25.000 27.500 30.000 32.500
12.800 14.600
15.100 17.900
35.000 40.000
Tarip air minum akan ditentukan sesuai dengan kesepakatan Jarak Pelayanan (Km) 1 - 10 km > 10 km 85.000 125.000 115.000 175.000 145.000 250.000
Sampai saat ini ketentuan tarip tersebut telah berlaku selama lebih dari lima tahun. Dapat dilihat pada perkembangan pendapatan pada laporan laba rugi bahwa pendapatan Perusahaan selama tiga tahun terakhir tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Tarip merupakan komponen penting dalam perolehan pendapatan perusahaan karena
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 3 - 47
Business Plan 2015 – 2019
Profil Perusahaan
sebagian besar pendapatan Perusahaan berasal dari penjualan air. Komposisi pendapatan Perusahaan tahun 2013 bisa dilihat pada tabel 3-19 berikut :
Tabel 3-19 Komposisi Pendapatan Usaha No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Kelompok Pendapatan Harga Air Administrasi Sambungan Baru Penyambungan Kembali Ganti Meter Denda Pemeriksaan Laboratorium Pendapatan Lainnya Jumlah
2013 (Rp) % dari Total 101.027.282.790 77,38 20.208.027.500 15,48 6.094.029.680 4,67 415.786.700 0,32 36.664.200 0,03 2.635.799.000 2,02 31.896.000 0,02 110.651.000 0,08 130.560.136.870 100,00
Harga pokok air selama tiga tahun terakhir menunjukkan bahwa harga pokok mengalami peningkatan dan semakin mendekati harga rata-rata penjualan air sehingga mengakibatkan profitabilitas menurun pada tahun 2013. Hal ini disebabkankan oleh biaya operasional yang mengalami peningkatan.
Tabel 3-20 Harga Pokok Air
Uraian
Tahun 2011
Harga Pokok Air Per m3 Harga Jual Air Rata-rata Per m3 Selisih Harga Jual Per m3
2.681 4.048 1.367
Tahun 2012 2.944 3.889 945
Kenaikan Tahun (Penurunan) 2013 Rata-rata Per tahun 3.393 13 3.837 (3) 444 (34)
Penurunan harga jual rata-rata terutama disebabkan oleh semakin besarnya proporsi jumlah pelanggan yang masuk dalam kategori tarip yang disubsidi termasuk pelanggan MBR.
3.5.2.
Tarip Pasang Baru
Sesuai SK Direksi Nomor U/17 Tahun 2012, maka tarip sambungan baru standar adalah sebesar Rp 998.000. sedangkan khusus untuk MBR tarip pasang baru ditetapkan berdasarkan SK Direksi Nomor 13 Tahun 2013 sebesar Rp 500.000. PDAM Kota Malang tidak mengutamakan keuntungan dalam unsur pendapatan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 3 - 48
Business Plan 2015 – 2019
Profil Perusahaan
sambungan baru. Tarip pasang baru tersebut menurun dari tarip sebelumnya sebesar Rp 1.250.000. Penurunan Tarip Pasang baru dimaksudkan agar biaya pasang baru lebih terjangkau oleh masyarakat dan meningkatkan minat masyarakat untuk menjadi pelanggan Perusahaan. Perusahaan telah memberikan subsidi yang cukup signifikan terhadap pelanggan dalam kategori MBR. Dengan jumlah MBR sebanyak 12.250 sambungan maka subsidi yang diberikan kepada pelanggan selama dua tahun adalah sebesar Rp 6.100.500.000 (12.500 x Rp 498.000). Subisidi tersebut juga mengurangi pendapatan perusahaan pada tahun yang bersangkutan.
3.5.3.
Biaya Pemasangan Jaringan
Belum semua wilayah pelayanan sudah tersedia jaringan pipa tersier. Oleh karena itu untuk pemasangan sambungan rumah harus tersedia lebih dulu jaringan pipa distribusi khususnya pipa tersier. Dua tahun sebelumnya, biaya jaringan pipa tambahan selalu dibebankan kepada pelanggan sehingga banyak pelanggan yang akhirnya membatalkan pemasangan dengan alasan biaya yang relatif mahal. Untuk mendukung percepatan pelayanan maka diperlukan investasi jaringan pipa tersier. Calon pelanggan tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan jaringan pipa. Dengan kebijakan tersebut terbukti efektif meningkatkan minat masyarakat untuk menjadi pelanggan. Untuk perumahan yang tergolong menengah Perusahaan memberikan keringan dengan keringanan biaya jaringan pipa sampai dengan 50% sedangkan perumahan mewah dibebani biaya jaringan penuh karena dianggap mampu membiayai sendiri pemasangan jaringan pipa di lokasi perumahan.
3.5.4. Sumber Pendanaan Investasi Dana investasi untuk pengembangan fasilitas Sistem penyediaan Air Minum dan pendukungnya selama tiga tahun terakhir diperoleh dari dana internal, dana penyertaan modal dan dana pinjaman dengan komposisi sebagaimana tabel 3-21 berikut :
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 3 - 49
Business Plan 2015 – 2019
Profil Perusahaan Tabel 3-21 Sumber Pendanaan
No. 1. 2. 3. 4.
Uraian Jumlah Investasi Sumber Dana : Internal Perusahaan Penyertaan Modal Pinjaman Bank
2011 (Rp juta)
2012 (Rp juta)
2013 (Rp juta)
Jumlah
37.046
21.109
60.058
118.214
12.122 15.000 9.923
2.109 19.000 -
34.459 14.300 11.299
48.691 48.300 21.223
Komposisi Pendanaan
41,19% 40,86% 17,95%
Besarnya penyertaan modal pemerintah dalam tiga tahun terakhir tidak terlepas dari adanya dana hibah air minum dari Ausaid yang pemberiannya melalui pemerintah daerah di mana Pemerintah Daerah memberikan dana talangan terlebih dahulu kepada Perusahaan untuk dipergunakan dalam investasi pengembangan pelayanan Perusahaan. Perusahaan juga ikut dalam program pinjaman sesuai skema Perpres 29 Tahun 2009 di mana Perusahaan memperoleh plafon pinjaman sebesar Rp 44.790.000.000 untuk pekerjaan pengambangan jaringan pipa distribusi yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap. Sampai saat ini plafon pinjaman yang telah dicairkan untuk investasi pengembangan jaringan pipa distribusi sebesar Rp 11 milyar dan sampai tahun 2014 diperkirakan akan dapat dicairkan sebesar Rp 22 milyar.
3.5.5. Kondisi Keuangan Kondisi keuangan selama tiga tahun terakhir dapat dilihat dari laporan keuangan Neraca dan Laba Rugi serta laporan Arus Kas pada tiga tahun terakhir sebagaimana digambarkan tabel 3-22, 3-23, 3-24 dan 3-25 berikut :
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 3 - 50
Business Plan 2015 – 2019
Profil Perusahaan Tabel 3-22 Neraca (Aset)
ASET ASET LANCAR Kas dan Setara Kas Piutang Usaha Ak.Penyisihan Kerugian/Penurunan Piutang Usaha Bersih Uang Muka Persediaan Jumlah Aset Lancar
2011 (audited) 28.355.588.661 14.347.263.513 (1.606.138.583) 12.741.124.930 1.791.375.100 8.400.911.180 51.288.999.871
ASET TIDAK LANCAR Aset Tetap Produktif Tanah 2.275.835.132 Bangunan 10.417.651.568 Instalasi Sumber 41.342.437.607 Instalasi Pompa Air 31.619.421.522 Instalasi Pengolahan Air 1.720.452.559 Instalasi Trans. dan Distr. Air 122.654.441.243 Inventaris/Perabot Kantor 25.598.951.475 Kendaraan/Alat Pengangkutan 4.597.679.502 Alat Perlengkapan Kerja 2.174.441.626 Nilai Perolehan AT Produktif 242.401.312.234 Aset Tetap Tidak Produktif 252.018.173 Nilai Perolehan Aset Tetap 242.653.330.407 Ak. Penyusutan/Penurunan Nilai - Aset Tetap Produktif (135.394.965.073) - Aset Tetap Tidak Produktif (245.326.218) Ak. Penyusutan/Penurunan Nilai (135.640.291.291) Nilai Buku Aktiva Tetap 107.013.039.116 Aset Dalam Pelaksanaan Jumlah Aset Tidak Lancar 107.013.039.116 TOTAL ASET 158.302.038.987
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
Tahun 2012 (audited)
2013 (audited)
28.493.694.136 14.715.467.558 (1.794.629.164) 12.920.838.394 2.877.836.472 12.668.670.952 56.961.039.954
12.724.832.113 14.358.209.906 (1.595.320.802) 12.762.889.104 5.247.308.243 9.423.602.279 40.158.631.739
2.309.035.132 10.513.106.569 41.482.733.307 33.927.988.272 2.104.793.660 138.997.810.062 24.272.265.712 6.367.179.502 3.535.702.126 263.510.614.342 252.018.173 263.762.632.515
3.602.585.132 10.780.415.569 47.414.122.338 36.287.952.073 2.555.829.410 185.280.290.388 26.176.116.182 4.745.444.502 6.726.174.886 323.568.930.480 252.018.173 323.820.948.653
(151.653.806.961) (169.388.058.039) (252.018.173) (252.018.173) (151.905.825.134) (169.640.076.212) 111.856.807.381 154.180.872.441 8.755.126.032 120.611.933.413 154.180.872.441 177.572.973.367 194.339.504.180
BAB 3 - 51
Business Plan 2015 – 2019
Profil Perusahaan
Tabel 3-23 Neraca (Kewajiban dan Ekuitas) Kewajiban dan Ekuitas
2011 (audited)
Tahun 2012 (audited)
2013 (audited)
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Hutang Usaha Hutang Non Usaha Hutang Jangka P. Jatuh Tempo Hutang Iuran Pensiun Hutang Pajak Penghasilan Jumlah Kewajiban Jangka Pendek
4.318.998.383 933.932.875 7.150.043.910 1.671.181.996 2.477.399.541 16.551.556.705
6.752.625.247 1.003.950.387 3.575.000.000 48.474.444 2.251.994.642 13.632.044.720
4.601.264.967 1.366.645.123 3.145.950.220 103.884.460 80.736.325 9.298.481.095
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Pinjaman Bank BNI Jumlah Kewajiban Jangka Panjang
12.004.961.060 12.004.961.060
8.004.961.060 8.004.961.060
16.904.142.060 16.904.142.060
EKUITAS Modal : - Penyertaan Pemda Kota Malang - Hibah - Cadangan Umum - Cadangan Dana Tujuan Sub Jumlah Modal
33.221.462.484 980.740.880 63.504.302.289 12.000.000.000 109.706.505.653
52.221.462.484 980.740.880 67.334.886.513 14.000.000.000 134.537.089.877
66.521.462.484 980.740.880 70.999.077.711 14.000.000.000 152.501.281.075
Laba Rugi : - Laba Rugi Tahun Sebelumnya - Laba Rugi Tahun Berjalan Sub Jumlah Laba Rugi
20.039.015.569 20.039.015.569
21.398.877.710 21.398.877.710
15.635.599.950 15.635.599.950
Jumlah Ekuitas
129.745.521.222
155.935.967.587
168.136.881.025
158.302.038.987
177.572.973.367
194.339.504.180
TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 3 - 52
Business Plan 2015 – 2019
Profil Perusahaan Tabel 3-24 Laba Rugi
URAIAN
2011 (audited)
Tahun 2012 (audited)
2013 (audited)
PENDAPATAN PENDAPATAN USAHA Penjualan Air - Pendapatan Harga Air
92.514.896.548
97.549.192.241
101.027.282.790
- Pendapatan Administrasi
14.297.022.500
18.615.580.420
20.208.027.500
106.811.919.048
116.164.772.661
121.235.310.290
6.299.575.900
7.963.762.626
6.094.029.680
356.757.700
354.673.900
415.786.700
9.832.000
40.107.800
36.664.200
2.007.324.000
2.252.349.500
2.635.799.000
25.978.000
36.575.000
31.896.000
1.185.314.538
154.566.000
110.651.000
9.884.782.138
10.802.034.826
9.324.826.580
116.696.701.186
126.966.807.487
130.560.136.870
1.012.088.812
1.478.666.800
2.956.517.099
117.708.789.998
128.445.474.287
133.516.653.969
33.707.726.978
34.682.048.947
38.580.770.998
614.437.500
1.048.122.000
725.409.663
11.549.000.190
12.665.556.348
13.559.968.724
3.097.056.738
4.010.979.641
6.014.532.750
- Beban Pemakaian Bahan Kimia - Beban Air Baku - Beban Pemeliharaan - Beban Penyusutan / Amortisasi - Beban Penyisihan / Peng. Piutang - Beban Keuangan / Pinjaman - Beban Operasi Lainnya JUMLAH BEBAN OPERASIONAL BEBAN NON OPERASIONAL JUMLAH BEBAN
211.956.800 2.178.794.884 9.227.089.301 13.572.045.788 157.455.684 2.258.660.948 7.860.821.783 84.435.046.594 3.037.179.835 87.472.226.429
291.998.080 2.782.374.387 10.294.119.387 17.877.975.556 495.425.982 1.497.476.649 9.532.788.654 95.178.865.631 1.813.754.946 96.992.620.577
336.705.820 3.241.901.653 16.547.910.279 19.355.986.078 142.027.537 1.468.787.553 10.953.321.790 110.927.322.845 1.731.219.174 112.658.542.019
LABA
SEBELUM PAJAK
30.236.563.569
31.452.853.710
20.858.111.950
PAJAK PENGHASILAN CADANGAN DANA TUJUAN
(8.197.548.000) (2.000.000.000)
(8.053.976.000) (2.000.000.000)
(5.222.512.000) -
LABA
20.039.015.569
21.398.877.710
15.635.599.950
Jumlah Penjualan Air Pendapatan Non Air - Pendapatan Sambungan Baru - Pendapatan Penyambungan Kembali - Pendapatan Penggantian Meter Air - Pendapatan Denda - Pendapatan Pemeriksaan Lab. - Pendapatan Usaha Lainnya Jumlah Pendapatan Non Air JUMLAH PENDAPATAN USAHA PENDAPATAN NON USAHA - Pendapatan Lain-lain JUMLAH PENDAPATAN BEBAN BEBAN OPERASIONAL - Beban Pegawai - Beban Pemakaian Bahan Bakar - Beban Listrik - Beban Pemakaian Bahan Pembantu
BERSIH SETELAH PAJAK
Tiga tahun terakhir Perusahaan memperoleh laba yang meningkat kecuali pada tahun 2013. Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 3 - 53
Business Plan 2015 – 2019
Profil Perusahaan
Penurunan laba terutama disebabkan oleh aktivitas pemeliharaan/penggantian yang tinggi terhadap meter air yang terpasang di pelanggan. Sedangkan aset tetap perusahaan tiga tahun terakhir meningkat karena investasi yang semakin meningkat pada tiga tahun terakhir. Tabel 3-25 Arus Kas Uraian ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI : - Laba Rugi Bersih Tahun Lalu - Penyesuaian : - Aku. Peny. Kerugian / Penurunan Piutang Usaha - Akumulasi Peny. / Penurunan Nilai Aset Tetap - Aktiva Pajak Tangguhan
2011 (audited)
Realisasi 2012 (audited)
2013 (audited)
20.039.015.569
21.398.877.710
15.635.599.950
75.510.831 13.572.045.788 -
188.490.581 16.265.533.843 -
(199.308.362) 17.734.251.075 -
- Laba Ditahan Tahun Ini dan Tahun Lalu Laba (Rugi) Sebelum Perubahan Modal Kerja
(18.514.186.345) 15.172.385.843
(20.039.015.569) 17.813.886.565
(21.398.877.710) 11.771.664.953
- Perubahan Modal Kerja : - Penurunan/(Kenaikan) Piutang usaha - Penurunan/(Kenaikan) Uang Muka - Penurunan/(Kenaikan) Persediaan - Kenaikan/(Penurunan) Hutang Usaha - Kenaikan/(Penurunan) Hutang Non Usaha - Kenaikan/(Penurunan) H. Jangka P.Jatuh Tempo - Kenaikan/(Penurunan) H. Iuran Pensiun - Kenaikan/(Penurunan) H. Pajak Penghasilan Jumlah Perubahan Modal Kerja Arus Kas dari Aktivitas Operasi (Jumlah I)
(1.951.341.198) 1.324.023.665 (4.704.150.126) (424.234.477) 152.861.630 (3.584.803.606) (32.462.701) (1.510.206.373) (10.730.313.186) 4.442.072.657
(368.204.045) (1.086.461.372) (4.267.759.772) 2.433.626.864 70.017.512 (3.575.043.910) (1.622.707.552) (225.404.899) (8.641.937.174) 9.171.949.391
357.257.652 (2.369.471.771) 3.245.068.673 (2.151.360.280) 362.694.736 (429.049.780) 55.410.016 (2.171.258.317) (3.100.709.071) 8.670.955.882
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI : - Penurunan/(Kenaikan) Aset Tetap - Penurunan/(Kenaikan) Aset Dalam Pelaksanaan
(37.045.911.908) 18.082.748.600
(21.109.302.108) (8.755.126.032)
(60.058.316.135) 8.755.126.032
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (Jumlah II)
(18.963.163.308)
(29.864.428.140)
(51.303.190.103)
6.623.476.550 15.000.000.000 6.369.388.169 0
(4.000.000.000) 19.000.000.000 3.830.584.224 2.000.000.000
8.899.181.000 14.300.000.000 3.664.191.198 0
2.000.000.000 29.992.864.719
20.830.584.224
26.863.372.198
KENAIKAN / (PENURUNAN) KAS ( Jumlah I + II + III )
15.471.774.068
138.105.475
(15.768.862.023)
Kas dan Setara Kas pada Awal Tahun Kas dan Setara Kas pada Akhir Tahun Terdiri dari : - Kas - Bank dan Deposito
12.883.814.593 28.355.588.661
28.355.588.661 28.493.694.136
28.493.694.136 12.724.832.113
235.947.400 28.119.641.261
319.197.950 28.174.496.186
332.151.900 12.392.680.213
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN - Kenaikan/(Penurunan) Pinjaman P. Pusat - Kenaikan/(Penurunan) Pinjaman Bank BNI - Kenaikan/(Penurunan) Penyertaan Pemda - Kenaikan/(Penurunan) Hibah - Kenaikan/(Penurunan) Cadangan Umum - Kenaikan/(Penurunan) Cadangan Dana Tujuan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (Jumlah III)
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 3 - 54
Business Plan 2015 – 2019
Profil Perusahaan
Unsur penting dalam perbaikan kinerja keuangan adalah pendapatan penjualan air yang utamanya ditentukan oleh tarip air.
3.5.6. Kinerja Aspek Keuangan Selama tiga tahun terakhir, aspek keuangan menunjukkan kinerja yang baik yang dapat dilihat dari beberapa rasio kinerja aspek keuangan sebagaimana tabel 3-26 berikut :
Tabel 3-26 Kinerja Aspek Keuangan No. 1. 2. 3. 4. 5.
Rasio Return on Equity Rasio Operasi Rasio Kas Efektivitas Penagihan Rasio Aset terhadap Hutang
Acuan Terbaik ≥ 10% ≤ 0,5 ≥ 100% ≥ 90% ≥ 200%
2011
2012
16,99% 15,01% 0,72 0,75 171% 209% 93,07% 91,00% 554,35% 820,69%
2013 9,30% 0,85 137% 93,48% 741,68%
Return on Equity adalah rasio untuk mengukur tingkat profitabilitas yang mampu dicapai oleh perusahaan. Rasio operasi menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melakukan efisiensi biaya dan peningkatan pendapatan. Baik profitabilitas maupun rasio operasi terlihat mengalami penurunan pada tahun 2013 dan akan berlanjut pada tahun 2014 karena semakin meningkatnya beban operasional Perusahaan. Likwiditas yang ditunjukkan oleh rasio kas dan kolektibilitas yang ditunjukkan oleh rasio efektivitas penagihan serta solvabilitas yang ditunjukkan oleh rasio aset terhadap utang menunjukkan kondisi dapat mencapai kinerja terbaik dan stabil.
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 3 - 55
Business Plan 2015 – 2019
Stakeholder BAB 4. STAKEHOLDER
4.1.
Para Stakeholder
Sebelum menentukan strategi dan program identifikasi terhadap kebutuhan, keinginan dan harapan para Perusahaan sangat diperlukan. Hal ini mengingat bahwa pada dasarnya rencana pengembangan usaha yang dilakukan perusahaan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan, keinginan dan harapan para stakeholder tersebut. Dengan dukungan para stakeholder juga maka Perusahaan bisa melaksanakan program-programnya dengan baik. Para stakeholders Perusahaan utamanya adalah :
Pelanggan;
Masyarakat;
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Walikota/Pemilik Perusahaan;
Direksi
Pegawai;
Pemilik wilayah sumber air baku;
Penyedia Perusahaan.
Identifikasi terhadap kebutuhan dan keinginan pelanggan dilakukan melalui berbagai sarana yaitu survey kepuasan pelanggan yang dilakukansecara rutin setiap tahun oleh Perusahaan. Selain itu, setiap hubungan yang terjadi antara pelanggan dengan Perusahaan selalu mendapatkan perhatian dan Perusahaan menganggapnya sebagai kebutuhan pelanggan. Hubungan dengan pelanggan bisa terjadi pada saat seseorang mendaftar sebagai pelanggan, pada saat pencatatan meter, pada saat pembayaran rekening atau pada saat mengajukan pengaduan. Identifikasi terhadap kebutuhan dan keinginan masyarakat dilakukan melalui berbagai sarana yaitu antara lain sosialisasi pasang baru dan sosialisasi program Perusahaan. Selain itu Perusahaan juga membuka seluas-luasnya masukan masyarakat melalui media cetak dan elektronik. Perusahaan juga memperhatikan berbagai hal yang menjadi harapan masyarakat pada saat melakukan pemasangan jaringan pipa dan pekerjaan lapangan lainnya. Identifikasi terhadap harapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan melalui rapat dengan pendapat yang dilakukan secara rutin antara komisi di DPRD yang membidangi dengan Direksi.
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 4 - 56
Business Plan 2015 – 2019
Stakeholder
Identifikasi terhadap harapan Walikota dilakukan melalui penyaringan informasi atau pengarahan yang disampaikan oleh Walikota pada saat rapat, kunjungan kerja baik di Perusahaan maupun di lingkungan masyarakat di mana Perusahaan pertisipasi pada kegiatan tersebut. Harapan Walikota terhadap Perusahaan juga disampaikan pada saat rapat antara Dewan Pengawas dengan Direksi Perusahaan. Harapan Direksi teridentifkasi dari kebijakan yang ditetapkan dan pengarahan-pengarahan yang disampaikan pada setiap kesempatan. Harapan pegawai teridentifikasi melalui kegiatan survey kepuasan pegawai yang dilakukan secara rutin setiap tahun sekali di mana pegawai diberikan kebebasan untuk menyampaikan harapan dan keinginannya pada lembar saran. Harapan pemilik wilayah sumber air baku teridentifikasi dari pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh Direksi yang membahas Perjanjian Kerja Sama pemanfaatan sumber air. Harapan penyedia Perusahaan teridentifkasi dari pertemuan-pertemuan yang disampaikan pada saat penyusunan kontrak kerja, persiapan maupun pelaksanaan pekerjaan dan penagihan biaya pekerjaan. 4.2.
Keinginan dan Harapan Para Stakeholders
4.2.1. Para Pelanggan Para pelanggan adalah stakeholders PDAM yang terpenting, karena pada dasarnya, karena dan untuk para pelangganlah PDAM ada. Para pelanggan tentunya sangat mengharapkan agar PDAM dapat memasok air terolah yang memenuhi syarat dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan mereka pada tingkat harga / tarif yang terjangkau dan melalui pelayanan yang handal. Tentu saja, kualitas, kuantitas dan harga ini berbeda untuk berbagai kelompok dan segmen pelanggan. Namun di luar hal-hal yang bersifat material tersebut, pelanggan juga menginginkan agar mereka dihargai dan keluhannya ditanggapi dengan serius, sekalipun PDAM tidak bisa memenuhi segala harapan dan keluhannya kepada PDAM pada saat bersamaan. Sebaliknya, PDAM dapat mengharapkan agar para pelanggan dapat membayar rekening pada waktunya, memelihara meter air agar bisa berfungsi dengan baik, melaporkan bila ada kebocoran pipa dan hal-hal lain yang merugikan PDAM langsung atau tidak langsung. Begitu pula, kepada para pelanggan dapat diharapkan dukungan terhadap programprogram peningkatan pelayanan yang diluncurkan PDAM, langsung atau melalui asosiasi / forum pelanggan.
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 4 - 57
Business Plan 2015 – 2019
Stakeholder
4.2.2. Masyarakat Kota Masyarakat sangat berkepentingan agar PDAM dapat memperluas cakupan pelayanannya dan memberikan pelayanan yang baik tanpa membedakan strata sosial dan ekonomi masyarakat serta tidak membebankan biaya pemasangan sambungan yang tinggi kepada masyarakat yang ingin menjadi pelanggan. Masyarakat juga berkepentingan agar PDAM cepat memulihkan sebagaimana sediakala jalan atau fasilitas publik yang digali oleh PDAM guna pemasangan pipa. Sebaliknya, PDAM dapat mengharapkan agar masyarakat segera mengajukan diri menjadi pelanggan di kawasan yang sudah ada jaringan distribusi PDAM, tidak melakukan tindakan yang dapat merusak aset dan tindakan-tindakan lainnya yang merugikan PDAM, melaporkan bila ada kebocoran pipa dan hal-hal lain yang merugikan PDAM langsung atau tidak langsung.
4.2.3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD sangat berkepentingan agar mekanisme pengawasan eksternal berjalan dengan baik agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang bisa merugikan daerah yang merupakan pemilik atau pemegang saham mayoritas dan masyarakat yang harus membiayai kebocoran dan inefisiensi dengan tarif yang tinggi. DPRD juga berkepentingan agar tarif air terjangkau oleh segenap lapisan masyarakat dan PDAM tidak hanya mengutamakan pelayanan kepada kawasan perumahan elit dan kawasan bisnis semata. Sebaliknya PDAM mengharapkan dukungan DPRD terkait penyesuaian tarif yang sangat dibutuhkan oleh PDAM untuk mendanai peningkatan kualitas dan cakupan pelayanannya dan atau untuk dapat mensubsidi tarif masyarakat yang kurang mampu. PDAM juga mengharapkan DPRD memberikan perhatian lebih kepada PDAM dalam mengeluarkan produk-produk hukum yang melindungi aset dan pengembangan PDAM.
4.2.4. Walikota / Pemilik Perusahaan Walikota baik sebagai pengelola kota atau sebagai pemilik atau wakil dari sebagian pemilik mengharapkan beberapa hal dari PDAM. Sebagai manajer kota, Walikota sangat berkepentingan akan dukungan PDAM atas peningkatan kesejahteraan dan kesehatan warga kota dan perekonomian kota, khususnya dukungan terhadap perkembangan sektor perdagangan, industri dan pariwisata. Dalam
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 4 - 58
Business Plan 2015 – 2019
Stakeholder
hubungan ini tentunya pengembangan PDAM hendaknya dilakukan sesuai dengan Strategi dan RUTR Kota. Sebagai wakil dari seluruh atau sebagian pemilik perusahaan, Walikota juga sangat berkepentingan agar PDAM memberikan dividen yang memadai agar dapat digunakan sebagai salah satu sumber dana bagi pembiayaan program investasi kota. Sedangkan para pemilik perusahaan lainnya berkepentingan agar PDAM beroperasi secara efisien sehingga dapat memberikan dividen atas modal yang mereka tanam di PDAM tidak lebih rendah dari pada investasi di perusahaan lain. Walikota tentunya juga menginginkan agar seluruh fasilitas kota, berfungsi dengan lancar. Karena masalah-masalah yang mungkin timbul sebagai akibat suatu kondisi atau kebijakan, perlu diberitahukan kepada Walikota agar beliau dapat mengambil langkah-langkah antisipatif terhadap masalah-masalah tersebut. Sebaliknya, dari Walikota bisa diharapkan dukungan bagi kebijakan-kebijakan vital yang diambil Perusahaan seperti kebijakan pengembangan dan program penyesuaian tarif, dukungan atas hak eksklusif PDAM dalam mengelola sistem penyediaan air bersih kota, perlindungan legal dan fisik atas sumber air baku dan fasilitas-fasilitas PDAM lainnya serta keperluan atas tambahan modal untuk investasi.
4.2.5. Direksi dan Pegawai PDAM Direksi, para pimpinan pada setiap level dan segenap pegawai PDAM adalah salah satu pihak yang sangat berkepentingan atas PDAM dan kepentingannya adalah agar mereka diberikan kewenangan dan dukungan yang cukup untuk dapat bekerja dengan baik dan dimintai pertanggungjawaban atas berbagai hal yang berkenaan dengan tugas dan tanggung jawab sesuai kewenangannya. Para pegawai sangat mengharapkan untuk tercipta dan terpeliharanya lingkungan kerja yang kondusif dan bernuansa kekeluargaan, selain itu para pegawai juga sangat mengharapkan untuk diberi kesempatan yang luas dan pelatihan yang sesuai untuk mengembangkan dan mengaktualisasikan dirinya di perusahaan. Direksi dan seluruh pegawai tentu sangat mengharapkan untuk memperoleh penghasilan yang pantas sesuai dengan fungsi dan kontribusinya terhadap perusahaan dan sebaliknya dari para Direksi dan segenap pegawai, perusahaan sangat memerlukan dedikasi, kejujuran, loyalitas, kreativitas dan kinerja yang prima, sesuai dengan kepercayaan yang diberikan dan penghasilan yang disediakan oleh perusahaan.
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 4 - 59
Business Plan 2015 – 2019
Stakeholder
4.2.6. Penguasa Air Baku (Pemda Kabupaten Malang Dan Pemkot Batu) Otoritas air baku, dalam hal ini Pemda Kabupaten Malang maupun Pemkot Batu, sangat berkepentingan agar kekayaan alam yang dimilikinya ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dalam bentuk sumbangan terhadap pendapatan asli daerah dan pasokan air bersih terhadap masyarakat di sekitar sumber air. Sebaliknya dari Pemkot Malang dan PDAM Kota Malang sangat mengharapkan terlaksananya kerja sama yang saling menguntungkan dan komitmen yang kuat untuk melakukan pengamanan legal dan fisik terhadap sumber air dan daerah tangkapannya.
4.2.7. Para Rekanan PDAM Para rekanan sangat berkepentingan agar mereka diberikan kesempatan yang sama untuk memasok barang kepada PDAM dengan harga pasar, dan dibayar tepat waktu. Sebaliknya dari para rekanan PDAM sangat memerlukan pelayanan yang handal, pasokan barang-barang yang memenuhi standar, harga yang wajar dan penyerahan yang tepat waktu.
Ringkasan dari kebutuhan, keinginan dan harapan para stakeholders dan sebaliknya harapan Perusahaan terhadap masing-masing Stakeholder disajikan pada tabel 4-1 berikut :
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 4 - 60
Business Plan 2015 – 2019
Stakeholder
Tabel 4-1 Harapan Stakeholder dan Perusahaan No. 1.
Para Stakeholders Pelanggan
Harapan kepada Perusahaan •Pelayanan yang kontinyu dan tidak ada gangguan •Tarif yang wajar dan terjangkau •Mudah melakukan pembayaran •Mudah melakukan menyampaikan pengaduan dan ditanggapi dengan cepat
2.
3.
Masyarakat
DPRD
Walikota
Direksi
•Memberikan keringanan biaya jaringan •Menyelesaikan rekondisi jalan dengan baik dan
•Melaporkan hal-hal yang secara langsung atau tidak langsung akan merugikan Perusahaan
cepat •Mekanisme pengawasan eksternal berjalan baik
•Membantu menyebarkan informasi yang bermanfaat •Mendukung kebutuhan penyesuaian tarif
•Tarif agar terjangkau oleh semua lapisan masyarakat •Perusahaan melayani masyarakat segala lapisan
•Mendukung penyusunan peraturan daerah yang memperkuat kelembagaan Perusahaan •Mendukung penyusunan peraturan daerah yang penyertaan modal •Memberikan dukungan terhadap kebijakan tarip sebagai sumber pendanaan Perusahaan
•Memperluas pelayanan untuk mendukung perkembangan perekonomian dan pembangunan Kota Malang •Memberikan bagian laba Perusahaan sebagai
•Mewujudkan komitmen terhadap perkembangan Perusahaan melalui regulasi dan penyertaan modal •Memberikan kewenangan penuh untuk mengatur operasional Perusahaan demi mencapai sasaran
Pendapatan Asli Daerah untuk pembangunan •Menyampaikan informasi perkembangan
yang telah ditetapkan •Mengembalikan bagian laba ke Perusahaan untuk
lengkap dan tepat waktu. •Memiliki wewenang yang cukup untuk dapat •Memperoleh penghasilan yang pantas sesuai fungsi dan kontribusinya terhadap perusahaan
7.
8.
Karyawan
mendorong komitmen pemerintah daerah melalui
•Memberikan informasi perkembangan pelayanan •Memperluas pelayanan untuk kesejahteraan dan kesehatan warga Kota Malang
bekerja dengan baik
6.
atau tidak langsung akan merugikan Perusahaan •Mendukung program - program peningkatan pelayanan •Menjadi pelanggan di kawasan yang ada jaringan •Ikut menjaga aset Perusahaan
Perusahaan dan kendala yang dihadapi secara 5.
•Membayar rekening tepat waktu •Memelihara meter air dan instalasi air minum •Melaporkan hal-hal yang secara langsung
•Memperluas pelayanan ke daerah baru •Memberikan informasi dengan lengkap dan baik
•Pelayanan berkelanjutan 4.
Yang Diharapkan Perusahaan
diinvestasikan kembali •Semua kebijakan yang diambil dilakukan demi kemajuan perusahaan •Membuat kebijakan yang tidak hanya berorientasi jangka pendek tetapi juga jangka panjang •Meningkatkan kompetensi agar dapat membawa
•Bekerja dalam lingkungan yang kondusif •Kesempatan karir
Perusahaan lebih maju •Bekerja dengan dedikasi, kejujuran, loyalitas, dan kreativitas
•Kesempatan pelatihan yang sesuai kebutuhan
•Mengutamakan kepentingan Perusahaan
•Penghasilan yang pantas sesuai fungsi dan kontribusinya terhadap perusahaan •Penghargaan terhadap kreativitas dan inovasi
•Ikut menjaga aset Perusahaan •Memberikan informasi untuk mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan Perusahaan baik langsung maupun tidak langsung •Bersikap dan berperilaku yang baik untuk
Pemilik wilayah
•Pendapatan yang memadai dan meningkat dari
menciptakan suasana kerja yang kondusif •Kerjasama yang saling menguntungkan
sumber air
pajak maupun dari kontribusi •Menjaga lingkungan di sekitar sumber •Memberikan bantuan air kepada masyarakat
•Komitmen untuk melakukan perlindungan fisik terhadap sumber dan daerah tangkapannya •Kemudahan dalam pengurusan ijin pengambilan
sekitar sumber air •Memperoleh kesempatan yang sama untuk menjadi
air bawah tanah •Memperoleh hasil kerja yang sesuai dengan syarat
penyedian Perusahaan •Memperoleh pembayaran tepat waktu •Memperoleh informasi yang tepat dan lengkap tentang syarat pekerjaan
•Menerima hasil pekerjaan sesuai dengan waktu yang ditetapkan •Memperoleh hasil kerja yang dapat diandalkan •Memperoleh inovasi yang meningkatkan efisiensi dan
Penyedia Perusahaan
efektivitas Perusahaan dari penyedia
Harapan para stakeholder bisa menjadi acuan bagi Perusahaan untuk menetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran serta program dan kegiatan yang akan dilakukan.
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 4 - 61
Business Plan 2015 – 2019
Visi dan Misi BAB 5. VISI DAN MISI
5.1.
Visi
Visi Perusahaan adalah “Menjadi perusahaan air minum yang sehat dan dibanggakan dengan pelayanan prima yang berkelanjutan”. Perusahaan yang sehat dan dibanggakan adalah perusahaan yang memiliki kinerja yang baik dan dapat memenuhi kebutuhan stakeholder dan menjaga keseimbangan antara kepentingan
perusahaan
dan
kepentingan
stakeholder.
Terpenuhinya
kebutuhan
stakeholder menjadikan stakeholder bangga dan merasa ikut memiliki terhadap Perusahaan. Dengan memenuhi kebutuhan stakeholder secara seimbang maka diharapkan Perusahaan dapat terus menjadi perusahaan yang sehat dan dibanggakan baik pada saat ini maupun dalam jangka panjang. 5.2.
Misi
Misi Perusahaan adalah sebagai berikut :
Menyediakan pelayanan air minum yang prima dan berkelanjutan dengan harga yang terjangkau kepada masyarakat Kota Malang.
Memberikan kontribusi penghasilan kepada Pemerintah Kota Malang dari bagian laba usaha perusahaan.
Melaksanakan peran aktif dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan pelestarian lingkungan”.
Dengan misi tersebut Perusahaan akan menyediakan pelayanan air minum yang memenuhi kriteria kuantitas, kualitas dan kontinuitas bukan hanya untuk saat ini tetapi untuk seterusnya selama Perusahaan ada dengan harga yang terjangkau sehingga semua masyarakat bisa menikmati air minum bukan hanya masyarakat yang secara ekonomi memiliki berkecukupan. Perusahaan yang dikelola dengan efektif dan efisien oleh manajemen yang profesional akan mampu memperoleh keuntungan yang wajar. Sesuai ketentuan yang berlaku maka Perusahaan akan memberikan kontribusi berupa bagian laba untuk mendukung Pendapatan Asli Daerah yang akan dipergunakan untuk pembangunan Kota Malang dan kepentingan masyarakat. Dengan semakin luasnya pelayanan Perusahaan kepada seluruh masyarakat Kota Malang maka Perusahaan turut berperan aktif dalam mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui penyediaan air minum yang memenuhi syarat kesehatan sehingga Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 5 - 62
Business Plan 2015 – 2019
Visi dan Misi
masyarakat terhindar dari penyakit dan lebih produktif. Perusahaan juga akan berperan aktif dalam upaya pelestarian lingkungan baik yang secara langsung maupu tidak langsung mempengaruhi ketersediaan air baku melalui kerja sama dengan instansi terkait dan kelompok masyarakat.
5.3.
Keyakinan
Manajemen dan pegawai Perusahaan yakin bahwa dengan memberikan pelayanan prima dan memuaskan kepada pelanggan maka Perusahaan akan bisa berkembang lebih baik karena didukung oleh loyalitas dari para pelanggan.
5.4.
Nilai
Setiap pengambilan keputusan oleh manajemen dan pegawai didasari oleh nilai-nilai :
Integritas – Manajemen dan pegawai akan bekerja dengan jujur dan amanah untuk mendapatkan dan menjaga kepercayaan dari pihak lain yang dilayani demi keberlanjutan pelayanan.
Tanggung jawab – Manajemen dan pegawai akan berusaha keras untuk menyelesaikan
tugasnya dengan penuh tanggung jawab;
Keadilan – Manajemen dan pegawai memberikan pelayanan kepada pihak lain secara adil sesuai standar yang ditentukan tanpa melihat perbedaan tingkat sosial, suku, agama dan faktor lainnya;
Memahami – agar bisa memberikan pelayanan baik internal maupun eksternal maka manajemen dan pegawai harus memahami apa yang diinginkan oleh pihak lain yang terkait baik langsung dengan output yang dihasilkannya;
Kerja sama – Manajemen dan pegawai akan berusaha bahu-membahu untuk menyelesaikan semua tugas dan masalah yang dihadapi dan tidak mementingkan bagian tertentu serta mengutamakan penyelesaian tugas dan masalah dengan baik.
Menghargai – Manajemen dan pegawai menghargai setiap gagasan dan tindakan yang berusaha untuk meningkatkan kinerja Perusahaan melalui kreativitas dan inovasi yang muncul dari setiap individu dalam Perusahaan.
5.5.
Tujuan
Perusahaan memiliki tujuan “Mencapai cakupan pelayanan lebih dari 96% pada tahun 2019 dengan meningkatkan kehandalan sistem penyediaan air minum yang didukung kondisi
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 5 - 63
Business Plan 2015 – 2019
Visi dan Misi
keuangan yang memadai dan pegawai yang kompeten serta pemanfaatan teknologi informasi yang efektif”.
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 5 - 64
Business Plan 2015 – 2019
Analisis Lingkungan Strategis
BAB 6. ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS 6.1.
Analisis Lingkungan Internal
6.1.1.
Aspek Keuangan
6.1.1.1. Profitabilitas Profitabilitas yang diukur dengan menggunakan rasio Return On Equity merupakan perbandingan antara Laba Bersih dengan Ekuitas. Selama tahun 2011 – 2013 menunjukkan bahwa rasio tersebut masih relatif cukup baik berdasarkan kriteria acuan namun cenderung mengalami penurunan. Hal ini terjadi karena di satu sisi pendapatan relatif stabil dengan tarif air yang belum berubah sejak Maret 2009 sedangkan di sisi lain beban telah mengalami peningkatan yang signifikan. Semua unsur beban mulai dari beban pegawai, beban listrik, beban bahan material, beban air baku, beban pemeliharaan, beban penyusutan dan beban operasi lainnya mengalami kenaikan yang signifikan. Pada tahun 2015, apabila tidak terjadi penyesuaian tarif yang memadai maka profitabilitas akan semakin menurun. Perbandingan profitabilitas sudah dijelaskan pada Bab III.
6.1.1.2. Efisiensi Efisiensi yang diukur dengan menggunakan Rasio Operasi merupakan perbandingan antara total biaya operasi dengan pendapatan operasi. Selama tahun 2011 – 2013 menunjukkan bahwa rasio tersebut mengalami peningkatan sejalan dengan rasio profitabilitas. Rasio tersebut kurang baik bila dibandingkan dengan acuan terbaik sebesar sama dengan atau kurang dari 0,5 sedangkan Rasio Perusahaan terus mengalami kenaikan dan pada tahun 2013 mencapai 0,85. Hal ini disebabkan rata-rata kenaikan beban jauh lebih tinggi (15%) dari pada rata-rata kenaikan pendapatan (6%) dengan gambaran sebagaimana tabel 6-1 berikut :
Tabel 6-1 Kenaikan Pendapatan dan Biaya
URAIAN Pendapatan Usaha Kenaikan Beban Usaha
2011 116.696.701.186
Tahun 2012 126.966.807.487
2013 130.560.136.870
84.435.046.594
10.270.106.301 95.178.865.631
3.593.329.383 110.927.322.845
6.931.717.842
6%
-
10.743.819.037
15.748.457.214
13.246.138.126
15%
Kenaikan
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
Rata-rata Kenaikan (Rp) (%)
BAB 6 - 65
Business Plan 2015 – 2019
Analisis Lingkungan Strategis
6.1.1.3. Likwiditas Likwiditas yang diukur dengan menggunakan Rasio Kas (Cash Ratio) merupakan perbandingan antara kas dengan hutang lancar. Selama tahun 2011 – 2013 Rasio Kas dalam kondisi sangat baik bila dibandingkan dengan kriteria acuan di mana kriteria acuan terbaik adalah sama dengan atau lebih dari 100 sedangkan Rasio Kas Perusahaan dapat mencapai rata-rata 172. Hal ini merupakan hasil dari upaya pengendalian yang dilakukan oleh Perusahaan sehingga kewajiban-kewajiban jangka pendek dapat diselesaikan dengant tepat waktu. Rasio Kas yang baik juga karena Perusahaan memperhatikan sumber dana dan penggunaan secara ketat dan juga pengaturan waktu pelaksanaan pekerjaan. Pekerjaanpekerjaan yang sumber dananya berasal dari luar usaha perusahaan dipastikan terlebih dahulu kepastian dan waktu pencairannya sehingga tidak mengganggu program-program yang dibiayai dari dana internal. Perbandingan Rasio Kas bisa dilihat pada Bab III.
6.1.1.4. Kolektibilitas Piutang Kolektibilitas yang diukur dengan menggunakan Tingkat Efektivitas Penagihan merupakan perbandingan antara jumlah piutang yang harus ditagih dengan jumlah piutang yang tertagih (diterima). Selama tahun 2011 – 2013 berdasarkan acuan terbaik masih dalam kondisi sangat baik di mana acuan terbaik adalah sebesar 90%. Secara umum Tingkat Efektivitas Penagihan rekening rutin rata-rata mencapai 93% sedangkan sampai dua bulan berikutnya rekening tersebut dapat tertagih mencapai 99,96%. Hal ini disebabkan Perusahaan menetapkan ketentuan, sistem dan pelaksanaan yang ketat terhadap penutupan sambungan sehingga pelanggan tertib dalam melakukan pembayaran. Selain itu Perusahaan juga menyediakan berbagai alternatif media pembayaran yang mudah dijangkau oleh pelanggan seperti Payment Point On-line Bank (PPOB), ATM dan e-banking. Gambaran Tingkat Efektivitas Penagihan dapat dilihat pada Bab III.
6.1.1.5. Solvabilitas Solvabilitas yang diukur dengan menggunakan Rasio Aktiva Terhadap Hutang merupakan perbandingan antara total nilai aktiva dengan total hutang. Selama tahun 2011 – 2013 berdasarkan acuan terbaik menunjukkan solvabilitas dalam kondisi sangat baik di mana nilai acuan terbaik adalah sama atau lebih dari 200 sedangkan Perusahaan dapat mencapai rata-rata sebesar 706. Hal ini disebabkan Perusahaan melakukan pengendalian hutang perusahaan melalui pengendalian penggunaan anggaran. Selain itu Perusahaan juga sangat
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 6 - 66
Business Plan 2015 – 2019
Analisis Lingkungan Strategis
ketat dalam melakukan realisasi pinjaman (khususnya pinjaman jangka panjang) meskipun tersedia plafon pinjaman yang bisa dimanfaatkan.
6.1.2.
Aspek Pelanggan
6.1.2.1. Cakupan Pelayanan Cakupan pelayanan yang diukur dengan Penduduk Terlayani merupakan perbandingan antara jumlah jiwa yang terlayani dengan jumlah jiwa penduduk di Kota Malang. Jumlah jiwa terlayani dihitung dengan mengalikan 5 dengan jumlah sambungan. Asumsi lima didasarkan pada rata-rata jumlah jiwa dalam setiap rumah. Berdasarkan acuan terbaik maka kondisi cakupan pelayanan Perusahaan sudah mendekati acuan terbaik dimana cakupan terealisasi sebesar 72% pada tahun 2013 sedangkan acuan terbaik sebesar sama dengan atau lebih dari 80%. Dengan cakupan yang tinggi maka Perusahaan memiliki kesempatan untuk memperoleh pendapatan yang lebih besar dan semakin banyak masyarakat yang merasakan pelayanan Perusahaan sehingga menjadi pendorong untuk lebih mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Cakupan yang tinggi adalah hasil dari upaya Perusahaan untuk memberikan pelayanan pasang baru dengan harga lebih terjangkau melalui program pelayanan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Sehingga dua tahun terakhir dapat mencapai tambahan pelanggan lebih dari 9.000 sambungan per tahun. Kondisi ini juga tidak terlepas dari peran Pemerintah baik pusat maupun daerah yang berkomitmen dengan memberikan penyertaan modal kepada PDAM Malang untuk pengembangan pelayanan.
6.1.2.2. Pengaduan Pengaduan
yang
ditunjukkan
dengan
Pengaduan
Masuk
merupakan
prosentase
perbandingan jumlah pengaduan dengan jumlah pelanggan. Selama tahun 2011 – 2013 menunjukkan bahwa Tingkat Pengaduan rata-rata setiap bulan sebesar 1,36%. Tidak ada acuan terbaik yang digunakan secara umum dari Tingkat Pengaduan tersebut. Namun Perusahaan menganggap bahwa Tingkat Pengaduan melebihi 1% masih relatif tinggi.
6.1.2.3. Respon Pengaduan Respon
pengaduan
yang
ditunjukkan
dengan
Penyelesaian
Aduan
merupakan
perbandingan antara jumlah pengaduan yang diselesaikan dengan jumlah pengaduan yang masuk. Selama tahun 2011 – 2013 menunjukkan bahwa Tingkat Penyelesaian Aduan melebihi tingkat acuan terbaik di mana Tingkat Penyelesaian Aduan Perusahaan mencapai Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 6 - 67
Business Plan 2015 – 2019
Analisis Lingkungan Strategis
rata-rata 92% sedangkan tingkat acuan terbaik adalah sebesar sama dengan atau lebih dari 80%. Kondisi yang baik ini disebabkan Perusahaan melakukan penyelesaian pengaduan secara serius bukan hanya dari sisi jumlah tetapi dari waktu penyelesaian di mana Perusahaan menetapkan penyelesaian pengaduan tidak boleh lebih dari 5 hari kerja. Bahkan untuk beberapa jenis pengaduan harus dapat diselesaikan dalam waktu tidak lebih dari dua hari. Batasan waktu tersebut menjadi ukuran kinerja dari bagian yang menyelesaikan pengaduan.
6.1.2.4. Akurasi Meter Akurasi meter yang ditunjukkan dengan Tingkat Penggantian Meter merupakan prosentase perbandingan antara banyaknya meter yang diganti setiap tahun dengan jumlah pelanggan keseluruhan. Selama tahun 2011 – 2013 menunjukkan bahwa prosentase penggantian meter masih kurang dimana Tingkat Penggantian Meter Perusahaan mencapai rata-rata 12% sedangkan acuan terbaik adalah sama dengan atau lebih dari 20%. Kondisi yang kurang baik ini disebabkan oleh ketidakmampuan Perusahaan untuk menyediakan dana yang cukup untuk melakukan penggantian. Perusahaan menyadari bahwa penggantian ini harus dilakukan secara konsisten karena penggantian yang terlambat akan semakin membebani keuangan Perusahaan di kemudian hari.
6.1.3.
Aspek Operasional
6.1.3.1. Kuantitas Kuantitas air yang ditunjukkan dengan Ketersediaan Air merupakan perbandingan antara volume yang diproduksi dengan jumlah pelanggan. Volume yang disediakan untuk pelanggan sudah memperhatikan tingkat kehilangan air. Selama tahun 2011 – 2013 Tingkat Ketersediaan Air adalah sebanyak 29 m3/plg/bln. Tidak ada acuan terbaik namun Perusahaan menyediakan air lebih dari kebutuhan rata-rata pelanggan per bulan di mana rata-pemakaian air pelanggan per bulan adalah sebesar 17 m3. Rata-rata air tersedia mengalami penurunan karena Perusahaan dapat mengurangi tingkat kehilangan air sehingga tidak diperlukan penambahan volume produksi air secara signifikan. Tingkat Ketersediaan Air selama tiga tahun dapat dilihat pada tabel 6-2 berikut :
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 6 - 68
Business Plan 2015 – 2019
Analisis Lingkungan Strategis Tabel 6-2 Ketersediaan Air
No. Uraian 1. Produksi (m3) 2. Jumlah Pelanggan (SR) 3. Rata-rata Air Tersedia (m3/Plg/Bln)
2011 39.368.596 106.044
2012 40.402.171 116.184
2013 40.866.835 125.614
31
29
27
6.1.3.2. Kualitas Kualitas air yang ditunjukkan dengan Sampel Yang Memenuhi Syarat merupakan perbandingan antara jumlah hasil pemeriksaan sampel yang memenuhi syarat dengan jumlah sampel keseluruhan. Selama tahun 2011 – 2013 rata-rata Prosentase Sampel Yang Memenuhi Syarat adalah sebesar 96%. Acuan terbaik dari ukuran kinerja tersebut adalah sama dengan atau lebih dari 80%. 6.1.3.3. Kontinuitas Kontinuitas yang ditunjukkan dengan Jam Operasi Pelayanan merupakan perbandingan antara jam operasi pelayanan dengan jumlah jam dalam setahun. Pelayanan diperinci menjadi masing-masing DMA. Operasi pelayanan dianggap terhenti bila tekanan di suatu DMA berada di bawah 0,1 bar. Saat ini Perusahaan sedang melakukan pembenahan DMA sehingga belum bisa melayani selama 24 jam untuk seluruh pelanggan.
6.1.3.4. Efektivitas Distribusi Efektivitas Distribusi yang ditunjukkan dengan Tingkat Kehilangan Air merupakan perbandingan antara volume air yang tidak dapat direkeningkan dengan volume produksi. Perhitungan dilakukan berdasarkan analisa naraca air yang menunjukkan besarnya volume air yang masuk dalam sistem produksi dan distribusi serta penggunaannya secara rinci sesuai dengan kelompok output sistem meliputi penggunaan oleh konsumen, kehilangan untuk operasional, kehilangan fisik akibat kerusakan pipa maupun kehilangan karena aktivitas komersial (commersial losses). Selama tahun 2011 – 2013 rata-rata Tingkat Kehilangan Air masih mencapai 33%. Tingkat kehilangan air ini kurang baik bila dibandingkan dengan acuan terbaik yakni sama dengan atau kurang dari 25%.
6.1.3.5. Tekanan Tekanan air yang ditunjukkan dengan DMA Bertekanan Cukup merupakan perbandingan antara jumlah DMA yang tekanan airnya minimal 0,5 bar dibandingkan dengan jumlah Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 6 - 69
Business Plan 2015 – 2019
Analisis Lingkungan Strategis
DMA keseluruhan. Selama tahun 2011 – 2013 menunjukkan bahwa zona yang memiliki pelayanan dengan tekanan minimal 0,5 bar adalah sebanyak 95%. Pada jam puncak pada beberapa daerah masih belum dapat melayani dengan tekanan 0,5 bar sehingga menjadi sumber keluhan pelanggan. Acuan terbaik untuk indikator ini adalah sama dengan atau lebih dari 80% namun dengan standar 0,7 bar sedangkan Perusahaan menggunakan acuan 0,5 bar.
6.1.4.
Aspek SDM
6.1.4.1. Produktivitas Produktivitas pegawai yang ditunjukkan dengan Jumlah Pegawai Per Seribu Pelanggan merupakan perbandingan antara jumlah pegawai dengan jumlah pelanggan per seribu. Selama tahun 2011 – 2013 perbandingan tersebut menunjukkan penurunan dari 4,04 pada tahun 2011 menjadi 3,52 pada tahun 2013. Hal ini disebabkan perusahaan melakukan banyak kerja sama dengan pihak lain untuk melaksanakan pekerjaan.
6.1.4.2. Kompetensi Kompetensi pegawai yang ditunjukkan dengan Keikutsertaan Pelatihan merupakan perbandingan antara jumlah pegawai yang ikut pelatihan dengan jumlah seluruh pegawai. Selama tahun 2011 – 2013 Tingkat Keikutsertaan Pelatihan menunjukkan bahwa Perusahaan masih kurang dalam melakukan pelatihan dengan Tingkat Keikutsertaan Pelatihan rata-rata sebesar 21% sedangkan acuan terbaik adalah sama dengan atau lebih dari 80%.
6.1.4.3. Kepuasan Pegawai Kepuasan Pegawai yang ditunjukkan dengan Pegawai Yang Puas merupakan perbandingan antara jumlah pegawai yang puas dengan jumlah pegawai yang disurvey. Melalui Survey Kepuasan Pegawai pada tahun 2014 menunjukkan bahwa pegawai yang puas pada survey mencapai 93%. Acuan terbaik tidak ada sehingga Perusahaan menggunakan indek historis sebagai acuan dan diharapkan meningkat pada tahun-tahun berikutnya.
6.1.4.4. Pengembangan Pegawai Pengembangan pegawai yang ditunjukkan dengan Biaya Diklat Terhadap Biaya Pegawai merupakan perbandingan antara Biaya Diklat dengan Biaya Pegawai. Selama tahun 2011 – 2013 Biaya Diklat Terhadap Biaya Pegawai menunjukkan bahwa Perusahaan masih kurang dalam mengalokasikan biaya untuk kebutuhan diklat pegawai di mana Tingkat Biaya Diklat Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 6 - 70
Business Plan 2015 – 2019
Analisis Lingkungan Strategis
sebesar 0,79% sedangkan acuan terbaik adalah sebesar sama dengan atau lebih dari 20%. Perusahaan lebih menitikberatkan pada jumlah peserta pelatihan dan berusaha untuk bisa melakukan efisiensi dalam kegiatan pelatihan namun tetap efektif meningkatkan kompetensi pegawai. Pengembangan pegawai yang lebih intens membutuhkan alokasi anggaran pelatihan yang lebih tinggi.
6.1.4.5. Perilaku Kerja Perilaku pegawai yang ditunjukkan dengan Pegawai Berperilaku Baik merupakan perbandingan antara jumlah pegawai yang memiliki perilaku dengan nilai lebih dari 80 dengan jumlah pegawai secara keseluruhan. Perilaku ini penting mengingat kinerja pegawai yang ditunjukkan dengan KPI masing-masing sangat dipengaruhi oleh perilaku pegawai. Perilaku pegawai dinilai secara rutin setiap bulan mulai tahun 2014 sehingga yang dipergunakan sebagai acuan adalah nilai historis tahun 2014. Belum ada acuan terbaik untuk penilaian perilaku ini. Berdasarkan analisa terhadap faktor internal maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi kekuatan Perusahaan adalah : 1.
Likwiditas (Rasio Kas) relatif baik
2.
Kolektibilitas piutang (Tingkat Efektivitas Penagihan) relatif tinggi
3.
Solvabilitas (Rasio Aktiva terhadap Hutang) relatif tinggi
4.
Cakupan pelayanan (Penduduk terlayani) relatif tinggi
5.
Respon pengaduan (Penyelesaian Aduan) relatif tinggi
6.
Pengaduan (Pengaduan Masuk) relatif rendah
7.
Kuantitas air (Ketersediaan Air) mencukupi
8.
Kualitas air (Prosentase Sampel yang Memenuhi Syarat) relatif tinggi
9.
Kontinuitas (Jam Operasi Pelayanan) 24 jam sehari untuk hampir seluruh pelanggan
10. Produktivitas pegawai (Jumlah Pegawai per 1000 Pelanggan) relatif tinggi 11. Kepuasan pegawai (Pegawai Yang Puas) relatif cukup 12. Perilaku kerja pegawai (Pegawai Berperilaku Baik) relatif baik
Sedangkan yang masih merupakan kelemahan Perusahaan adalah : 1.
Profitabilitas (ROE) menurun
2.
Efisiensi (Rasio Operasi ) relatif rendah
3.
Akurasi Meter (Penggantian Meter) relatif rendah
4.
Efektivitas distribusi (Kehilangan Air) relatif tinggi
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 6 - 71
Business Plan 2015 – 2019
Analisis Lingkungan Strategis
5.
Tekanan air (DMA Bertekanan Cukup) masih menggunakan standar 0,5 bar
6.
Kompetensi pegawai (Keikutsertaan Pelatihan) relatif rendah
7.
Pengembangan pegawai (Biaya Diklat Terhadap Biaya Pegawai) relatif kurang
6.2.
Analisis Lingkungan Eksternal
6.2.1.
Aspek Sosial, Ekonomi dan Budaya Masyarakat
6.2.1.1. Kepuasan Pelanggan Kepuasan pelangan yang ditunjukkan dengan Tingkat Kepuasan Pelanggan merupakan indek yang diperoleh dari hasil survey kepuasan pelanggan terhadap indikator yang ditentukan. Pada tahun 2014 menunjukkan bahwa pelanggan merasa puas dengan tingkat rata-rata kepuasan pada indikator survey sebesar 81. Acuan sebagai nilai terbaik tidak belum ada tetapi Perusahaan menggunakan nilai tersebut sebagai kesimpulan bahwa secara umum sebagian besar pelanggan merasa puas. Pada indikator tarif Perusahaan mendapatkan nilai yang lebih rendah dari indikator lainnya karena memang menjadi sifat konsumen pada umumnya bahwa pelanggan lebih senang memperoleh barang/jasa dengan harga lebih murah meskipun diukur dengan Upah Minimum Kota yang berlaku maka biaya yang dibayarkan untuk tagihan 10 m3 air masih di bawah ketentuan 4% UMK.(PerMenDagri 23 th 2006)
6.2.1.2. Penggunaan Air Sumur Penggunaan air sumur adalah salah satu alternatif paling potensial sumber pemenuhan air bagi penduduk. Meskipun penggunaannya per hari relatif kecil, namun pemakaian air sumur ternyata relatif sangat banyak terutama di daerah dengan kepadatan rumah yang rendah dengan luas tanah setiap rumah relatif luas sehingga areal resapan air cukup memadai. Pelangan yang menggunakan air sumur yang teridentifikasi oleh petugas pencatat meter sebanyak 3.962 (data Agustus 2014). Jumlah tersebut akan jauh lebih besar bila ditambah dengan pengguna sumur yang bukan pelanggan. Dengan semakin padatnya jarak pemukiman maka kualitas air sumur semakin lama akan semakin menurun. 6.2.1.3. Penghasilan Masyarakat Penghasilan
masyarakat
berkaitan
dengan
seberapa
besar
proporsi
penghasilan
masyarakata dipergunakan untuk membayar rekening air. Tingkat penghasilan yang paling penting untuk dipertimbangkan adalah penghasilan dasar yang ditunjukkan oleh Upah Minimum Kota. Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 6 - 72
Business Plan 2015 – 2019
Analisis Lingkungan Strategis
Idealnya, bagian penghasilan yang dipergunakan untuk membayar rekening air tidak lebih dari 4%. Perusahaan telah mempergunakan batas 4% tersebut sebagai kemampuan bayar pelanggan untuk penggunaan 10 m3 air. Setelah lima tahun sejak penyesuaian tarip tahun 2009 maka proporsi penghasilan pelanggan untuk membayar air menjadi semakin kecil. UMK Kota Malang saat ini (2014) adalah sebesar Rp 1.587.000. Perhitungan tagihan rekening dengan pemakaian air sebanyak 10 m3 per bulan, maka tagihan rekening air yang terdiri dari harga air, beban langganan dan dana meter adalah sebesar Rp 37.000. Dengan jumlah tagihan sebesar Rp 37.000, pengeluaran untuk membayar tagihan rekening air masih di bawah 4% dari penghasilan masyarakat dengan penghasilan paling rendah atau hanya 2,33%. Dari perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa tarip air masih dalam batas keterjangkauan masyarakat. 6.2.2.
Aspek Ekonomi dan Dunia Usaha
6.2.2.1. Tarip Listrik Jaringan pipa distribusi Perusahaan telah menjangkau hampir di seluruh kelurahan yang ada di Kota Malang, kecuali daerah daerah di pinggiran kota Malang. Selain jauh dari pipa eksisting, daerah-daerah tersebut umunya memiliki elevasi yang relatif lebih tinggi sehingga sangat menyulitkan Perusahaan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Keberadaan sumber air khususnya yang berada di lokasi Wendit dengan elevasi yang jauh lebih rendah dari pada daerah pelayanan mengakibatkan perusahaan harus menggunakan pompa dengan kapasitas besar yang memerlukan tenaga listrik relatif besar. Kebutuhan listrik tersebut selain berbeban tinggi, juga rawan terhadap gangguan operasional pompa karena pemadaman listrik. Sejak Juni 2014 tarif listrik mengalami kenaikan sebesar 11% setiap dua bulan sehingga selama tahun 2014 Perusahaan terbebani kenaikan tarif listrik sebesar 33%.
6.2.2.2. Inflasi dan Tingkat Suku Bunga Inflasi dan tingkat suku bunga selalu berkaitan dalam kerangka kebijakan makro ekonomi pemerintah. Sebagian investasi yang dilakukan Perusahaan didanai dengan pinjaman baik pinjaman dengan bunga komersial maupun pinjaman bersubsidi melalui skema Perpres 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan Dan Subsidi Bunga Oleh Pemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum. Pinjaman komersial yang ada saat ini antara lain terdiri dari pinjaman untuk pengadaan dan pemasangan pipa transmisi dan tandon di Buring dengan bunga sebesar 13,25% dari baki
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 6 - 73
Business Plan 2015 – 2019
Analisis Lingkungan Strategis
kredit per tahun. Pinjaman akan berakhir pada tahun 2016. Sedangkan pinjaman dengan skema Perpres 29 Tahun 29 dipergunakan untuk pengembangan jaringan pipa distribusi dengan bunga saat ini sebesar 7,5% dan setiap tiga bulan dievaluasi dan disesuaikan dengan tingkat bunga BI rate yang berlaku. Bunga BI rate mengalami kenaikan yang cukup besar dibandingkan dengan pada saat pertama pinjaman tersebut dicairkan yakni sebesar 6,5% sehingga cukup membebani keuangan Perusahaan. Tingkat inflasi juga mempengaruhi harga bahan bahan material kebutuhan Perusahaan dan seluruh pekerjaan fisik baik yang dilaksanakan dengan swakelola maupun yang dilaksanakan oleh rekanan. Pengadaan bahan material mengalami kenaikan rata-rata sebesar 15% per tahun.
6.2.2.3. Industri Peralatan Instalasi Air Minum Keberadaan industri material dan assesoris di Indonesia untuk keperluan Perusahan relatif sedikit. Sebagian kebutuhan assesoris harus didatangkan dari luar negeri karena produsen dalam negeri belum ada. Produk lokal sejenis seringkali belum dapat memenuhi kualitas dan spesifikasi yang diperlukan Perusahaan. Kondisi tersebut mempengaruhi waktu yang diperlukan untuk melaksanakan pengadaan dan menjamin ketersediaan barang gudang untuk kebutuhan pemeliharaan dan pengembangan. Keterlambatan kedatangan dan lamanya waktu yang diperlukan mempengaruhi waktu pelayanan.
6.2.3.
Aspek Dukungan Pemerintah
6.2.3.1. Program SPAM Regional Program pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Regional yang melibatkan PDAM di Malang Raya yang diprakarsai oleh Kementerian Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Timur antara lain akan melakukan pemanfaatan sumber air dari Sumber Merjosari, sedangkan sumber air yang ada di Banyuning nantinya akan diserahkan pengelolaannya kepada PDAM Kota Batu. Skema ini membutuhkan persiapan yang matang melalui kerja sama semua pihak agar tidak terjadi ganggung terhadap pelayanan perusahaan yang selama ini sudah berjalan dengan baik.
6.2.3.2. Komitmen Pemerintah Daerah Komitmen pemerintah daerah terhadap pengembangan Perusahaan dapat dilihat dari besarnya dukungan penyertaam modal pemerintah daerah yang tertuang dalam APBD. Dengan masih adanya penyertaan Pemerintah Daerah bukan berarti Perusahaan belum bisa Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 6 - 74
Business Plan 2015 – 2019
Analisis Lingkungan Strategis
mandiri, namun investasi yang diperlukan untuk pengembangan pelayanan memang tidak kecil dan tidak mungkin didanai sendiri oleh Perusahaan karena bisa mengganggu kondisi keuangan Perusahaan. Tanpa dukungan penyertaan modal yang sesuai dengan kebutuhan Perusahaan, maka Perusahaan harus meningkatkan kemampuan keuangannya secara mandiri dengan berusaha meningkatkan pendapatan. Peningkatan pendapatan antara lain dilakukan melalui penyesuaian tarip. Selama beberap kali penyesuaian tarip Pemerintah Daerah selalu mendukung kebijakan tersebut. Penyesuaian tarip dalam 13 tahun terakhir terjadi pada tahun 2001, 203, 2005, 2007, dan 2009. Setelah penyesuaian tersebut Perusahaan tidak melakukan penyesuaian tarip lagi sampai disusunnya Business Plan ini. Penyesuaian tarip tidak dilakukan antara lain karena perusahaan melakukan upaya efisiensi yang lebih baik dan adanya penyertaam modal pemda yang dananya antara lain berasal dari Dana Hibah Air Minum.
6.2.3.3. Penggunaan Air Bawah Tanah Penggunaan air baku dilakukan secara luas oleh instansi atau badan usaha dari berbagai jenis usaha. Penggunaan ini marak terjadi karena beban untuk memperoleh air bawah tanah relatif sangat murah dibandingkan dengan harga air PDAM. Dilihat dari sisi kualitas dan ketersediaan air bawah tanah pun wilayah Kota Malang memang cukup baik. Hal ini didukung pula dengan perijinan yang tidak terlalu rumit. Dengan adanya faktor-faktor tersebut lebih banyak instansi besar menggunakan air bahwa tanah untuk memenuhi kebutuhannya. Pengembang perumahan juga memiliki alternatif untuk memenuhi kebutuhan air warga perumahan dengan air hasil pengolahan sendiri yang diambil dari air bawah tanah. Beberapa pengembang dapat menjalankan fungsi ini dengan baik khususnya perumahan menengah ke atas yang melaksanakan bisnisnya dengan manajemen yang baik. Perumahan dengan manajemen yang sudah tidak sepenuhnya menangani seluruh kebutuhan warga perumahan karena sudah diserahterimakan kepada warga biasanya mengalami kesulitan untuk meneruskan pelayanan air. Kelangsungan pengelolaan oleh pengembang juga sangat dipengaruhi oleh potensi sumber air yang dimanfaatkan. Apabila sumber air dalam jumlah cukup dan kualitas yang baik maka pengelolaan juga akan berlangsung dalam jangka waktu panjang.
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 6 - 75
Business Plan 2015 – 2019
Analisis Lingkungan Strategis
Tersedianya sumber air bawah tanah dengan kualitas air yang baik mendorong pengembang dan instansi lainnya memanfaatkan air bawah tanah secara besar-besaran yang dapat mengakibatkan kerusakan pada lingkungan. Penggunaan air bawah tanah berlebihan dikhawatirkan dapat mempengaruhi kualitas lingkungan. Penggunaan air bawah tanah oleh rumah tangga dengan sumur dangkal tidak terlalu membahayakan lingkungan. Penggunaan yang berlebihan biasanya terjadi pada bangunan modern untuk umum seperti hotel, restoran, badan usaha swasta dan instanasi. Jumlah pengguna ABT di Kota Malang menurut catatan dinas terkait terdapat tidak kurang dari 459 pengguna dengan penggunaan air sesuai dengan ijin pengambilannya adalah sebesar 343.577 m3 per bulan. Pengguna ABT tersebut menggunakan Air Bawah Tanah dalam jumlah yang relatif besar mulai dari 297 m3 per bulan sampai dengan 17.280 m3 per bulan. Untuk kelesatarian lingkungan, idealnya penggunaan ABT perlu dibatasi khususnya untuk daerah di mana sudah terdapat pipa PDAM di depannya. Dari 459 pengguna ABT terdapat 43 pengguna ABT yang belum terjangkau oleh pipa PDAM sedangkan lainnya sudah terjangkau oleh jaringan pipa PDAM. Pengguna ABT merupakan pelanggan potensial mengingat pemakaian airnya relatif besar. Namun demikian karena pengguna ABT tersebut adalah bersifat khusus di mana supply air tidak boleh terganggu khususnya hotel dan restoran maka ketersediaan air oleh PDAM harus benar-benar menjadi perhatian. Usaha swasta pengelola air biasanya merupakan pengembang dari perumahan yang memanfaatkan air dengan sumur dalam untuk memenuhi kebutuhan penghuni di perumahan tersebut. Dengan kualitas air yang cukup baik dan debit air sumur yang cukup untuk meleyani kebutuhan, maka selama pengelola dapat menjalankan pengelolaannya dengan baik, pengelolaan akan berjalan dalam jangka panjang Pengelola perumahan yang mengelola sendiri penyediaan air melalui penggunaan air bawah tanah yang relatif besar antara lain : Perumahan Puri Cempaka Putih dan Perum Permata Jingga. Berbeda dengan Badan Usaha Swasta Pengelola Air yang investasi awal pengadaan alat dan instalasi sumbernya berasal dari pengembang, maka investasi awal HIPAM biasanya berasal dari Pemerintah atau dari anggota HIPAM setempat. Jumlah dan kondisi HIPAM di Kota Malang dapat digambarkan sebagaimana tabel 6-3 berikut :
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 6 - 76
Business Plan 2015 – 2019
Analisis Lingkungan Strategis Tabel 6-3 HIPPAM Jumlah
No. Kelurahan
Jumlah
Jumlah
Debit Unit
(l/det)
Pelanggan
1.
Tasikmadu
2
7,5
338
2.
Arjowinangun
1
16,0
825
3.
Bumiayu
1
1,5
37
4.
Buring
3
4,0
1.186
5.
Cemorokandang
2
15,0
555
6.
Karangbesuki
2
16,0
781
7.
Kedungkandang
2
7,5
470
8.
Lesanpuro
3
13,6
338
9.
Merjosari
1
5,0
180
10.
Sukun
1
5,0
200
11.
Tlogowaru
2
7,6
415
12.
Wonokoyo
3
10,5
1.030
Jumlah
23
109,2
6.355
Pada umunya keberadaan HIPAM disebabkan Perusahaan belum bisa melayani daerah tersebut. Ini terlihat dari lokasi beroperasinya HIPAM yakni di daerah pinggiran kecuali HIPAM yang berada di Kelurahan Sukun. Sebagai pihak yang juga terlibat dalam pembinaan HIPAM di Kota Malang Perusahaan juga mengamati bahwa pengelolaan HIPAM di Kelurahan Sukun merupakan HIPAM yang paling baik di Kota Malang. 6.2.4.
Aspek Regulasi
6.2.4.1. Otonomi Daerah Otonomi daerah mendorong pemerintah daerah berusaha memperoleh pendapatan yang sebesar-besarnya dari sumber daya yang dimiliki oleh daerah tersebut, tidak terkecuali sumber daya air. Sebagain sumber air yang dimanfaatkan oleh Perusahaan berasal dari daerah di luar wilayah Kota Malang. Oleh karena itu melalui perjanjian kerja sama antara Walikota Malang dengan Bupati Malang dan antara Walikota Malang dengan Walikota Batu, Perusahaan dapat memanfaatkan air baku yang lokasi sumbernya berada di luar wilayah Kota Malang yakni di Kabupaten Malang dan Kota Batu. Perjanjian kerja sama Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 6 - 77
Business Plan 2015 – 2019
Analisis Lingkungan Strategis
dengan Kabupaten Malang berlangsung sejak tahun 2005 untuk sumber Wendit, Karangan dan Sumber sari. Perjanjian kerja sama dengan Kota Batu berlangsung sejak tahun 2005 untuk sumber Binangun dan Banyuning. Dengan perjanjian kerja sama tersebut maka selain Pajak Air Bawah Tanah, Perusahaan juga dikenakan kontribusi yang setiap tiga tahun dilakukan peninjauan kembali. Dengan perjanjian tersebut Pemerintah Pemiliki Otoritas Sumber Air berkewajiban memberikan ijin pengambilan air (SIPA). Perusahan berkewajiban membayar kontribusi yang telah ditetapkan dan sudah dilakukan dengan baik dan tertib. Sedangkan Pemda pemilik sumber air baku berkewajiban memberikan ijin pengambilan air. Birokrasi seringkali mengakibatkan sulitnya pengurusan SIPA.
6.2.4.2. Peraturan Terkait Pengelolaan PDAM Sebagai Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan terikat oleh beberapa peraturan lainnya yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang antara lain Pemerintah Pusat dalam hal Undang Undang tentang Perusahaan Derah, Perpress tentang Pengadaan Barang dan Jasa, Keputusan Menteri Dalam Negeri terkait Organ dan Kepegawaian, Pedoman Akuntansi dan Penilaian Kinerja. Undang Undang tentang Badan usaha Milik Daerah telah melalui pembahasan yang cukup panjang namun sampai saat ini belum disahkan sehingga Undang Undang tentang BUMD yang lama yakni UU. Nomor 5 Tahun 1962 masih tetap berlaku meskipun sudah tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini. Demikian juga yang berlaku untuk peraturan lainnya. Dari beberapa peraturan yang ada, peraturan yang paling berpengaruh terhadap operasional PDAM adalah peraturan tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah , di mana peraturan terkait yang tertuang dalam Perpres Nomor 70 tahun 2010 sangat berpengaruh terhadap sistem persediaan Perusahaan khususnya apabila terjadi kegagalan proses lelang yang dapat dapat mempengaruhi kelancaran pelayanan kepada masyarakat.
6.2.5.
Aspek Geografis
6.2.5.1. Kondisi Sekitar Sumber Titik pengambilan air baku sumber Wendit berada di tengah lokasi Taman Wisata Wendit Watar Park. Lokasi Taman Wisata dikendalikan oleh UPT Wendit Water Park dan Dinas Pariwisata Kabupaten Malang Pengaturan air di Taman Wisata mempengaruhi debit air sumber menyangkut ketinggian permukaan air. Titik pengambilan air yang berada di lokasi Taman Wisata sampai dengan inlet masuk ke bak penampung di rumah pompa harus benar-benar dapat dikendalikan. Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 6 - 78
Business Plan 2015 – 2019
Analisis Lingkungan Strategis
Wendit berada di desa Menglaiawan Kecamatan Pakis. Sebelah timur dan selatan berbatasan dengan Taman Wisata sedangkan sebelah barat dan utara bersebelahan dengan pemukiman penduduk. Keberadaan Wendit yang berlokasi di sebelah pemukiman menyebabkan penduduk di sekitar sumber menuntut manfaat keberadaan sumber tersebut bagi masyarakat sekitar. Perusahaan telah melakukan berbagai kegiatan untuk memberikan manfaat bagi penduduk sekitar sebagai pelanggan antara lain pemberian air secara gratis untuk pemakaian 10 m3 pertama setiap bulan. Dan perusahaan selalu aktif memberikan partisipasi pada kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat. Pengelolaan pertanian pada lahan milik Perusahaan oleh masyarakat khususnya pada tanah pertanian di sekitar sumber air Karangan selama ini menggunakan bahan kimia yang dapat mempengaruhi kualitas air bila tidak diawasi dan dikendalikan atau dihentikan kerja samanya. Penambangan oleh masyarakat untuk memperoleh batu gunung di sekitar sumber Karangan juga berpotensi mengganggu kualitas air dari sisi kekeruhan karena air sumber, mengandung endapan yang masuk dari rongga-rongga tanah yang berada di lokasi penambangan di dekat sumber air, khususnya pada saat musim hujan. 6.2.5.2. Potensi Sumber Air Baku Kapasitas air baku saat ini lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Namun demikian untuk efisiensi energi dan mempersiapkan ketersediaan air baku pada lima tahun ke depan pemanfaatan sumber air baku dari Sumber Pitu menjadi alternatif. Pemanfaatan sumber ini juga akan bisa memperbaiki kapasitas supply distribusi di wilayah pelayanan Malang wilayah selatan dan timur. Beberapa daerah dengan elevasi tinggi yang selama ini tidak bisa terlayani akan dapat terlayani. Pemanfaatan sumber air ini akan efektif berjalan pada Tahun 2015. Pola pemanfaatan akan dilakukan melalui pembelian air dari PDAM Kabupaten yang akan dimediasi oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum karena investasi mulai dari sumber air baku sampai pipa transmisi dan tandon didanai dari APBN. Sumber Pitu memiliki potensi kapasitas sebesar 200 liter/detik yang diharapkan mampu melayani tambahan pelanggan sebanyak 20.000 sambungan. Selain Sumber Pitu Perusahaan memiliki potensi sumber air baku yang berasal dari Merjosari. Sisi yang menguntungkan dari keberadaan sumber Merjosari adalah lokasinya yang berada di wilayah Kota Malang sehingga lebih memudahkan dalam pengelolaannya. Sumber Merjosari memiliki kapasitas produksi kurang lebih sebesar 150 liter/detik dan diharapkan bisa melayani tambahan pelanggan sebanyak 15.000 sambungan. Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 6 - 79
Business Plan 2015 – 2019
Analisis Lingkungan Strategis
6.2.5.3. Daerah Rawan Air Berdasarkan pengamatan kondisi di lapangan terdapat beberapa daerah yang rawan kekurangan air antara lain di kelurahan : Bumiayu, Cemorokandang, Buring, Lesanpuro, Tlogowaru dan Bandulan. Daerah yang sekarng sangat berkembang adalah di perbatasan Kota Malang dengan Kabupaten Malang yakni di Genting dan sekitarnya. Di wilayah tersebut semakin banyak komplek perumahan dan mengharapkan adanya pelayanan air minum dari Perusahaan.
6.2.6.
Aspek Potensi Pelanggan
6.2.6.1. Kavling Terbangun Pelayanan yang diberikan oleh Perusahaan terhadap masyarakat sudah meliputi hampir semua kelurahan dari 57 kelurahan yang ada di Kota Malang. Kelurahan yang belum terjangkau adalah Cemoro Kandang, Bakalan Krajan dan Tasikmadu. Cakupan pelayanan per 31 Desember 2013 sudah mencapai 72% untuk pelayanan di Kota Malang dengan asumsi 1 sambungan dapat melayani 5 jiwa dan jumlah penduduk Kota Malang 836.373 jiwa. Dengan perhitungan berdasarkan jumlah kavling terbangun maka cakupan pelayanan masih relatif kecil karena saat ini jumlah kalving terbangun berdasarkan data GIS PDAM Kota Malang adalah sebanyak 248.267 kavling terbangun sedangkan jumlah yang tersambung PDAM hanya 120.632 kavling sehingga cakupan pelayanan mencapai 49% (termasuk pelanggan di luar Kota Malang). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan kavling terbangun potensi pelanggan air minum masih sangat luas. Cakupan pelayanan berdasarkan kecamatan dengan perhitungan kavling terbangun di wilayah Kota Malang dapat digambarkan sebagaimana tabel 6-4 berikut :
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 6 - 80
Business Plan 2015 – 2019
Analisis Lingkungan Strategis
Tabel 6-4 Cakupan Pelayanan Kecamatan Klojen No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Kelurahan Samaan Rampal Celaket Penanggungan Oro Oro Dowo Klojen Gading kasri Bareng Kauman Kidul Dalem Sukoharjo Kasin Jumlah
Bangunan Pelanggan 2.910 1.990 2.053 965 3.504 1.926 4.055 2.531 2.100 1.111 2.926 1.840 4.067 2.434 3.774 2.013 1.570 1.126 4.046 2.084 5.314 2.695 36.319 20.715
Potensi 920 1.088 1.578 1.524 989 1.086 1.633 1.761 444 1.962 2.619 15.604
Tabel 6-5 Cakupan Pelayanan Kecamatan Sukun No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Kelurahan Karang Besuki Pisang Candi Bandulan Tanjungrejo Mulyorejo Sukun Ciptomulyo Bandungrejosari Gadang Kebonsari Bakalan Krajan Jumlah
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
Bangunan Pelanggan 4.819 1.431 5.558 2.627 5.206 1.324 5.562 2.606 3.945 1.470 6.874 2.675 4.574 984 6.661 3.384 5.806 4.198 2.805 2.760 1.852 53.662 23.459
Potensi 3.388 2.931 3.882 2.956 2.475 4.199 3.590 3.277 1.608 45 1.852 30.203
BAB 6 - 81
Business Plan 2015 – 2019
Analisis Lingkungan Strategis
Tabel 6-6 Cakupan Pelayanan Kecamatan Blimbing No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Kelurahan Balearjosari Arjosari Polowijen Purwodadi Blimbing Pandanwangi Purwantoro Bunulrejo Kesatrian Polehan Jodipan Jumlah
Bangunan 2.747 2.858 3.433 5.438 2.292 8.668 9.663 7.157 2.490 4.435 2.895 52.076
Pelanggan 398 1.939 1.075 3.198 852 2.996 5.063 3.340 1.140 2.627 1.756 24.384
Potensi 2.349 919 2.358 2.240 1.440 5.672 4.600 3.817 1.350 1.808 1.139 27.692
Tabel 6-7 Cakupan Pelayanan Kecamatan Lowokwaru No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Kelurahan Tasikmadu Tunggulwulung Tunjungsekar Mojolangu Tulusrejo Lowokwaru Tlogomas Dinoyo Jatimulyo Ketawanggede Merjosari Sumbersari Jumlah
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
Bangunan 1.102 2.271 5.159 5.934 5.120 7.030 6.418 2.722 5.433 3.066 4.274 4.438 52.967
Pelanggan 337 2.855 3.771 2.338 3.951 1.379 1.891 4.359 1.466 1.425 2.533 26.305
Potensi 1.102 1.934 2.304 2.163 2.782 3.079 5.039 831 1.074 1.600 2.849 1.905 26.662
BAB 6 - 82
Business Plan 2015 – 2019
Analisis Lingkungan Strategis
Tabel 6-8 Cakupan Pelayanan Kecamatan Kedung Kandang No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Kelurahan Sawojajar Lesanpuro Madyopuro Kedung Kandang Buring Kotalama Mergosono Bumiayu Wonokoyo Telogowaru Arjowinangun Cemorokandang Jumlah Jumlah Keseluruhan
Bangunan 7.552 4.672 7.790 3.429 4.247 6.795 5.226 4.467 2.791 1.977 2.187 2.110 53.243 248.267
Pelanggan 5.368 1.973 3.377 613 1.897 5.181 2.420 1.997 970 541 1.432 25.769 120.632
Potensi 2.184 2.699 4.413 2.816 2.350 1.614 2.806 2.470 1.821 1.436 755 2.110 27.474 127.635
Memperhatikan data pada tabel di atas terlihat bahwa potensi rumah yang belum menjadi pelanggan masih sangat luas. Perkembangan cakupan pelayanan tiga tahun terakhir dapat digambarkan sebagaimana tabel 6-9 berikut :
Tabel 6-9 Cakupan Pelayanan
6.2.6.2. Potensi Pelanggan Pada Jalur Pipa Terpasang Perusahaan telah melakukan pemasangan jaringan pipa tersier pada banyak lokasi dengan memberikan pembebasan beban jaringan pipa kepada pelanggan. Pada tahun 2013 saja tercatat telah terpasang 52.248 meter pipa tersier dengan pelanggan yang telah terpasang per 31 Desember 2013 sebanyak 3.227 sambungan sedangkan yang belum menjadi pelanggan sebanyak 4.280 persil yang tersebar di 60 kelurahan (termasuk kelurahan di Kabupaten Malang) di lebih dari 279 lokasi. Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 6 - 83
Business Plan 2015 – 2019
Analisis Lingkungan Strategis
Realisasi pipa terpasang dan pelanggan yang telah tersambung dan potensi pelanggan yang bisa dilayani tergambar pada tabel 6-10 berikut :
Tabel 6-10 Pipa Terpasang
Perusahaan berupaya terus mengembangkan jaringan pipa distribusi tersier yang langsung bisa melayani masyarakat antara lain pemasangan pipa distribusi di 51 lokasi dengan panjang kurang lebih dari 57.000 meter pada tahun 2013 dan pemasangan jaringan pipa di 32 lokasi dengan panjang kurang lebih 61.000 meter pada tahun 2014. Dengan terpasangnya jaringan pipa distribusi tersebut maka akan terdapat potensi pelanggan di sepanjang jalur pipa terpasang.
6.2.6.3. Perkembangan Wilayah Pemukiman Meskipun pemukiman di tengah kota sudah demikain padat namun tetap saja ada pembangunan perumahan di wilayah Kota Malang baik di tengah kota maupun di pinggiran kota. Pembangunan di tengah kota pada umumnya tidak terlalu banyak memerlukan tambahan jaringan pipa sehingga lebih mudah bagi Perusahaan untuk merealisasi pengembangan di lokasi tersebut. Berbeda dengan lokasi di tengah kota, perumahan di pinggiran membutuhkan investasi yang lebih besar karena jaraknya yang jauh dari pipa terpasang yang sudah ada. Jumlah
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 6 - 84
Business Plan 2015 – 2019
Analisis Lingkungan Strategis
perumahan baru yang berada di pinggiran lebih banyak dari pada perumahan baru yang berada di tengah kota. Pemukiman dengan pematangan infrastruktur jalan di dalam perumahan biasanya tidak menginginkan insfrastruktur jalan dibongkar karena pemasangan jaringan pipa. Oleh karena itu pemasangan pipa sebelum unit rumah di dalam perumahan dihuni penuh oleh pemiliknya menjadi penting dan koordinasi antara pengembangan dan Perusahaan bisa menghindari terjadinya beban yang lebih besar.
6.2.6.4. Pertumbuhan Penduduk Sesuai data pada Badan Pusat Statistik maka tingkat pertumbuhan penduduk Kota Malang adalah sebesar 0,9% per tahun. Pertumbuhan tersebut tentunya mengharuskan Perusahaan mengantisipasi kebutuhan tersebut terkait dengan penambahan debit air dan pemasangan jaringan pipa. Fluktuasi penduduk sementara disebabkan oleh tingginya penduduk pendatang pada waktu siang hari karena bekerja di Kota Malang. Ini mempengaruhi kebutuhan air untuk perkantoran dan instansi sebagai tempat kerjanya. Pola konsumsi semacam ini perlu diperhatikan oleh Perusahaan agar kebutuhan air pada setiap jam pelayanan tetap dapat dipenuhi secara lancar. Jumlah penduduk masing-masing kecamatan pada lima tahun mendatang diperkirakan sebagaimana tabel 6-11 berikut :
Tabel 6-11 Jumlah Penduduk
Rumah yang dipergunakan untuk kost rata-rata pemakaian airnya tinggi. Oleh karena itu Perusahaan perlu memperhatikan hal tersebut agar tetap bisa melayani dengan baik. Jumlah rata rata penghuni rumah di rumah kos adalah sebanyak 10 orang. Dengan demikian maka
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 6 - 85
Business Plan 2015 – 2019
Analisis Lingkungan Strategis
debit air yang harus disediakan untuk wilayah dengan sambungan rumah terbanyak rumah kos adalah dua kali lipat dibandingkan rumah tangga biasa. Wilayah yang paling banyak dipergunakan sebagai rumah kos adalah : - Daerah terdekat dengan kampus Unibraw yakni Jl. Kertoraharjo dan sekitarnya, Jl. Soekarno Hatta dan sekitarnya, Jl. Mawar dan sekitarnya - Daerah terdekat dengan Kampus Universitas Malang yakni Jl. Surabaya dan sekitarnya - Daerah terdekat dengan kampus ITM yakni Jl. Sigura-Gura dan sekitarnya - Daerah terdekat dengan UIN yakni Jl. Sumbersari dan sekitarnya - Daerah terdekat dengan Unmuh dan Unisma yakni Jl. Tlogomas dan sekitarnya 6.2.7.
Aspek Teknologi
6.2.7.1. Teknologi Informasi Perkembangan teknologi informasi memberikan alternatif cara bagi perusahaan untuk menjalankan bisnis dengan efektif dan efisien terkait pelayanan. Masyarakat yang ingin mendaftar menjadi pelanggan bisa mengetahui secara visual lokasi persil yang diajukan sebagai calon pelanggan melalui teknologi GIS. Perkembangan teknologi android juga menawarkan solusi yang luas terhadap peningkatan efektivitas dan kinerja perusahaan pada berbagai proses bisnis yang di sisi lain meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada perusahaan.
6.2.7.2. Perkembangan Teknologi Informasi Penyebaran iklan tentang kebersihan utamanya melalui televisi bisa memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk melakukan pola kehidupan yang lebih sehat. Kondisi ini menguntungkan bagi Perusahaan karena permintaan untuk menjadi pelanggan akan semakin tinggi. Di sisi lain penggunaan handphone untuk kebutuhan sehari hari masyarakat perlu dicermati oleh Perusahaan sebagai alat untuk meningkatkan komunikasi dengan masyarakat dan pelanggan. Meskipun belum ada studi yang menunjukkan berapa prosen masyarakat kita yang menggunakan handphone, penyebaran penggunaan handphone sudah sedemikian luas ke semua profesi mulai tokoh masyarakat, pemerintahan dan pengusaha sampai pekerja pada level bawah. Oleh karena itu pemanfaatan teknologi informasi khususnya handphone menjadi penting bagi pengembangan komunikasi yang efektif antara perusahaan dengan masyarakat/pelanggan.
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 6 - 86
Business Plan 2015 – 2019 6.3.
Analisis Lingkungan Strategis
Proyeksi Kebutuhan Air
Berdasarkan kondisi saat ini dan potensi perkembangan pelanggan maka proyeksi sambungan dan kapasitas produksi dapat digambarkan sebagaimana tabel 6-11 berikut :
Tabel 6-12 Kapasitas Produksi Uraian
Jumlah penduduk
Kondisi
Proyeksi
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
836.373
843.900
851.495
859.159
866.891
874.693
882.566
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
Pertumbuhan penduduk (%) Jumlah jiwa per sambungan
5
5
5
5
5
5
5
10.000
10.000
10.000
10.000
6.000
6.000
6.000
Jumlah Kavling
350.000
350.000
350.000
350.000
350.000
350.000
350.000
Jumlah Kavling Terbangun
250.000
250.750
251.500
252.250
253.000
253.750
254.500
48
52
56
60
62
64
66
Jumlah sambungan di Kota Malang
120.632
130.632
140.632
150.632
156.632
162.632
168.632
Jumlah penduduk terlayani (jiwa)
603.160
653.160
703.160
753.160
783.160
813.160
843.160
72
77
83
88
90
93
96
Kehilangana air (%)
35
27
20
19
19
19
19
Rata rata konsumsi air (m3/SR/bln)
17
18
18
18
19
19
20
Rata rata konsumsi air (liter/orang/hari)
112
118
118
118
125
125
132
Kebutuhan air (liter/detik)
791
907
977
1.046
1.148
1.192
1.301
Rata rata kebutuhan produksi (liter/detik)
1.217
1.243
1.221
1.291
1.417
1.472
1.606
Kebutuhan pada hari maksimum (liter/detik)
1.339
1.367
1.343
1.421
1.559
1.619
1.767
Kapasitas produksi eksisting (liter/detik)
1.660
1.660
1.660
1.860
1.860
1.860
1.860
Penambahan kapasitas produksi (l/detik)
-
-
200
-
-
-
-
Kelebihan kapasitas produksi (liter/detik)
443
417
439
569
443
388
254
36
34
36
44
31
26
16
Penambahan sambungan baru per tahun
Prosentase kavling terlayani (%)
Prosentase penduduk terlayani (%) Proyeksi Kebutuhan dan Kapasitas Produksi
Kelebihan kapasitas produksi (%)
Data pada tabel di atas terlihat bahwa tambahan pelanggan akan semakin menurun dengan semakin jenuhnya permintaan penyambungan. Penambahan pelanggan yang berdampak pada penambahan kebutuhan air masih dapat terpenuhi dengan adanya tambahan kapasitas produksi baik dari Sumber Pitu maupun dari sumber Merjosari dan Sumber Sareh. Berdasarkan analisa terhadap faktor eksternal maka dapat disimpulkan bahwa yang merupakan peluang adalah sebagai berikut : 1. Kepuasan Pelanggan 2. Penghasilan Masyarakat cukup memadai 3. Komitmen Pemerintah relatif tinggi
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 6 - 87
Business Plan 2015 – 2019
Analisis Lingkungan Strategis
4. Potensi Sumber Air Baku relatif baik dan memadai 5. Daerah rawan air masih luas 6. Kavling terbangun masih relatif banyak yang belum terjangkau pelayanan 7. Jalur pipa terpasang belum optimal 8. Perkembangan wilayah pemukiman masih relatif tinggi 9. Pertumbuhan penduduk relatif tinggi 10. Perkembangan teknologi yang mendukung Sedangkan faktor eksternal yang merupakan ancaman bagi Perusahaan dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Penggunakan sumur oleh penduduk masih relatif banyak 2. Tarif Listrik yang terus meningkat 3. Inflasi dan tingkat suku bunga relatif tinggi 4. Industri Peralatan Perairminuman relatif kurang tersedia di dalam negeri 5. Penggunaan air bawah tanah relatif mudah dan murah 6. Otonomi daerah yang berdampak pada pengambilan air baku 7. Peraturan terkait pengelolaan PDAM dalam beberapa hal menghambat 8. Kondisi sekitar sumber dikhawatirkan mengganggu kualitas air
6.4.
Posisi Perusahaan
Untuk memetakan posisi Perusahaan agar dapat memperoleh strategi umum yang tepat maka dilakukan perhitungan nilai relatif kekuatan dibandingkan dengan kelamahan dan nilai relatif peluang dibandingkan dengan ancaman sebagaimana tabel 6-13 berikut :
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 6 - 88
Business Plan 2015 – 2019
Analisis Lingkungan Strategis Tabel 6-13 Analisis SWOT Bobot (%)
Rating
Likwiditas relatif baik Kolektibilitas piutang tinggi Solvabilitas tinggi Cakupan Pelayanan Respon Pengaduan tinggi Tingkat Pengaduan Kuantitas air mencukupi Kualitas air siap minum Kontinuitas 24 jam sehari Produktivitas pegawai tinggi Kepuasan Pegawai
5,00 5,00 5,00 5,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,00 4,00
4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 3,00
0,20 0,20 0,20 0,20 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,20 0,12
12. Perilaku kerja pegawai relatif baik Jumlah Nilai Kekuatan WEAKNESS (W)
4,00
3,00
0,12 2,44
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Profitabilitas menurun Efisiensi relatif rendah Efektivitas distribusi relatif rendah Akurasi (penggantian) meter kurang Tekanan air masih berstandar 0,5 Kompetensi pegawai masih kurang
5,00 5,00 6,00 6,00 5,00 6,00
-2,00 -2,00 -1,00 -2,00 -2,00 -2,00
-0,10 -0,10 -0,06 -0,12 -0,10 -0,12
7.
Pengembangan pegawai masih kurang Jumlah Nilai Kelemahan Jumlah Nilai Faktor Strategis Internal
4,00
-3,00
-0,12 -0,72 1,72
URAIAN STRENGTH (S) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
100,00
Skor
BAB 6 - 89
2.
Kol
3.
Solv
4. 5. 6. 7. 8. 9.
Cak Res Pen Kua Kua Kon pela 10. Pro ting 11. Kep 12. Peri Sedangk 1. Pro 2. Efis 3.
Aku
4. 5. 6. 7.
Efe Tek Ko Pen
Business Plan 2015 – 2019 URAIAN OPPORTUNITY (O)
Analisis Lingkungan Strategis Bobot (%)
Rating
6,00 5,00 7,00 5,00 5,00 5,00 6,00 6,00 5,00
3,00 2,00 4,00 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00
0,18 0,10 0,28 0,15 0,10 0,15 0,18 0,18 0,15
10. Perkembangan teknologi yang mendukung Jumlah Nilai Peluang TREATH (T)
6,00
3,00
0,18 1,65
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Penggunaan sumur relatif masih banyak Tarif listrik yang terus meningkat Inflasi dan tingkat suku bunga relatif tinggi Industri peralatan air minum kurang tersedia Penggunaan ABT mudah dan murah Otonomi daerah berdampak pada perijinan air baku Peraturan dalam beberapa hal menghambat
5,00 7,00 6,00 5,00 5,00 5,00 5,00
-2,00 -4,00 -2,00 -2,00 -2,00 -2,00 -2,00
-0,10 -0,28 -0,12 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10
8.
Kondisi sekitar sumber dapat mengganggu kualitas air Jumlah Nilai Ancaman
6,00
-2,00
-0,12 -1,02 0,63
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Kepuasan pelanggan relatif tinggi Penghasilan masyarakat cukup memadai Komitmen Pemerintah relatif tinggi Potensi sumber air baku relatif baik dan cukup Daerah rawan air masih luas Kavling terbangun banyak yang belum terlayani Jalur pipa terpasang belum optimal Perkembangan wilayah pemukiman relatif baik Pertumbuhan penduduk relatif tinggi'
Jumlah Nilai Faktor Strategis Internal
100,00
Skor
Berdasarkan uraian di atas di mana Perusahaan memiliki kekuatan lebih besar dari pada kelemahan, sementara peluang juga lebih besar dari pada ancaman maka Perusahaan berada pada posisi pertumbuhan. Dengan posisi tersebut Perusahaan akan menggunakan kekuatan internal yang dimiliki untuk memanfaatkan peluang dan menghadapi ancaman yang ada. Di sisi lain dengan kelemahan yang ada pada sumber daya internal, Perusahaan akan memperbaiki dan mengurangi kelemahan-kelemahan tersebut sehingga mampu memanfaatkan peluang dan menghadapi ancaman.
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 6 - 90
Business Plan 2015 – 2019
Analisis Lingkungan Strategis
EKSTERNAL POSISI III Pertumbuhan/Agresif INTERNAL
Gambar 6-1 Posisi Perusahaan
Dengan berada di Posisi III maka strategi utama yang tepat adalah Pertumbuhan/ Agresif.
6.5.
Alternatif Strategi
Alternatif strategi yang akan dilakukan oleh Perusahaan dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman adalah sebagaimana gambar berikut :
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 6 - 91
Business Plan 2015 – 2019
Analisis Lingkungan Strategis STRENGTH (S) 1. Likwiditas relatif baik 2. Kolektibilitas piutang tinggi 3. Solvabilitas tinggi 4. Cakupan Pelayanan 5. Respon Pengaduan tinggi 6. Tingkat Pengaduan 7. Kuantitas air mencukupi 8. Kualitas air siap minum 9. Kontinuitas 24 jam sehari 10. Produktivitas pegawai tinggi 11. Kepuasan Pegawai
IFAS (Internal Factors Analysis
(External Factors Analysis Summary) OPPORTUNITY (O) 1. Kepuasan pelanggan relatif tinggi 2. Penghasilan masyarakat cukup memadai 3. Komitmen Pemerintah relatif tinggi 4. Potensi sumber air baku relatif baik dan cukup 5. Daerah rawan air masih luas 6. Kavling terbangun banyak yang belum terlayani 7. Jalur pipa terpasang belum optimal 8. Perkembangan wilayah pemukiman relatif baik 9. Pertumbuhan penduduk relatif tinggi 10. Perkembangan teknologi yang mendukung
12. Perilaku kerja pegawai relatif baik Strategi S-O 1. Pengembangan cakupan pelayanan calon pelanggan di antara pelanggan, daerah baru dan perumahan 2. Penyesuaian tarif secara bertahap mengacu tingkat inflasi 3. Memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efektviitas sistem 4. Meningkatkan kehandalan sistem pelayanan 5. Menyiapkan perencanaan yang baik untuk memenfaatkan bantuan dari pemerintah
TREATH (T) 1. Penggunaan sumur relatif masih banyak 2. Tarif listrik yang terus meningkat 3. Inflasi dan tingkat suku bunga relatif tinggi 4. Industri peralatan air minum kurang tersedia 5. Penggunaan ABT mudah dan murah 6. Otonomi daerah berdampak pada perijinan air baku 7. Peraturan dalam beberapa hal menghambat 8. Kondisi sekitar sumber dapat mengganggu kualitas air
Strategi S-T 1. Mengalihkan sebagian supply pelayanan dari sumber air dengan sistem pompanisasi ke gravitasi 2. Mengutamakan pinjaman dengan subsidi bunga bila membutuhkan dana pinjaman untuk penembangan pelayanan 3. Melaksanakan upaya pelestarian dan pengamanan lingkungan
WEAKNESS (W) 1. Profitabilitas menurun 2. Efisiensi relatif rendah 3. Efektivitas distribusi relatif rendah 4. Penggantian meter kurang 5. Tekanan air masih berstandar 0,5 6. Kompetensi pegawai masih kurang 7. Pengembangan pegawai kurang
Strategi W-O 1. Mengajukan permohonan bantuan infrastruktur kepada pemerintah 2. Mengajukan penyertaan modal pemda untuk investasi 3. Meningkatkan upaya penurunan tingkat kehilangan air 4. Meningkatkan pendapatan air dari tambahan pelanggan 5. Mengendalikan biaya operasional yang efisien 6. Meningkatkan kegiatan pelatihan
Strategi W-T 1. Melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi untuk pengaturan air baku 2. Mendorong pemerintah untuk memperketat perijinan penggunaan Air Bawah Tanah 3. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk pengendalian penggunaan areal sekitar sumber 4. Pengaturan jam operasional pompa untuk mengurangi beban listrik 5. Memperbaiki dan pemerataan tekanan air
Gambar 6-2 Strategi Perusahaan
6.6.
Strategi
Berdasarkan hasil analisis dan matrik SWOT, Perusahaan menetapkan strategi yang bertumpu pada empat aspek yakni : keuangan, proses internal, pelanggan dan sumber daya manusia. Perusahaan mengambil strategi tersebut dengan penekanan secara berimbang, karena yakin bahwa dengan memperhatikan empat aspek ini secara seimbang maka kinerja Perusahaan akan meningkat secara berkesinambungan. Strategi tersebut dijelaskan pada bagian berikut.
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 6 - 92
Business Plan 2015 – 2019 6.6.1.
Analisis Lingkungan Strategis
Peningkatan Pendapatan
Pendapatan penjualan air merupakan pendapatan utama sebagai sumber dana untuk membebani operasional perusahaan. Dengan beban operasional yang semakin meningkat pada semua komponen maka sumber dana perlu ditingkatkan baik melalui optimalisasi sumber pendapatan yang ada maupun dengan penyesuaian tarip yang diperlukan namun tetap terjangkau oleh pelanggan. 6.6.2.
Pengendalian Beban Operasional
Beban operasional pada akhirnya akan mempengaruhi tarip air yang dibebankan kepada pelanggan. Dengan menerapkan sistem yang lebih efektif dan efisien serta dengan bantuan tehnologi yang handal beban operasional akan dapat dikendalikan lebih efisien tanpa harus mengurangi kualitas pelayanan yang diberikan kepada pelanggan.
6.6.3.
Mendorong Komitmen Pemerintah
Investasi untuk pengembangan sarana produksi dan distribusi termasuk pemasangan jaringan pipa membutuhkan dana yang besar. Penggunaan dana internal dapat mengganggu operasional Perusahaan. Oleh karena itu peran dan komitmen Pemerintah baik pusat maupun daerah untuk mendukung investasi sangat penting.
6.6.4.
Peningkatan Cakupan Pelayanan
Sesuai misi Perusahaan maka cakupan pelayanan harus terus ditingkatkan mengingat potensi pelanggan masih terbuka lebar. Masyarakat dan pemerintah tentu berharap bahwa seluruh masyarakat dapat terjangkau oleh pelayanan Perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan warga Kota Malang. Dengan peningkatan cakupan ada dua hal yang ingin dicapai yaitu semakin tinggi tingkat akses masayarakat terhadap air minum dan peningkatan pendapatan. 6.6.5.
Menjaga dan Meningkatkan Kehandalan SPAM
Pemenuhan K3 (Kualitas, Kuantitas dan Kontinuitas) sangat ditentukan oleh adanya sistem SPAM yang handal mulai dari instalasi produksi di sumber sampai dengan instalasi pelayanan di pelanggan. Terdapat banyak potensi gangguan yang dapat menimbulkan resiko terganggunya K3 pelayanan. Perusahaan akan berusaha menjaga kehandalan sistem tersebut dengan berbagai cara.
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 6 - 93
Business Plan 2015 – 2019 6.6.6.
Analisis Lingkungan Strategis
Menurunkan Tingkat Kehilangan Air
Efektivitas distribusi mempengaruhi efisiensi biaya produksi dan distribusi. Setiap volume air yang terbuang berarti terjadi pemborosan. Selain itu kehilangan air juga dapat mempengaruhi kontinuitas dan kualitas pelayanan. Oleh karena itu upaya penurunan kehilangan air ini sangat terkait erat dengan upaya untuk menjaga K3. 6.6.7.
Pelestarian dan Pengamanan Lingkungan
Sumber air baku adalah baik yang berada di wilayah Kota Malang maupun yang berada di luar wilayah Kota Malang harus dijaga keberadaannya baik dari gangguan lingkungan fisik maupun non fisik. Bila tidak dijaga maka dapat mengancam pelayanan Perusahaan baik dalam jangka panjang maupun dalam jangka pendek.
6.6.8.
Pengalihan Pelayanan Pompanisasi Menjadi Gravitasi
Sebagian sistem distribusi akan dialihkan/diganti dengan sistem gravitasi sesuai dengan pemanfaatan sumber air baru yang memiliki elevasi lebih tinggi dari pada elevasi wilayah yang dilayani.
6.6.9.
Mengembangkan Kompetensi Pegawai
Pegawai yang kompeten akan dapat menyelesaikan tugasnya dengan cepat efektif dan efisien sehingga memberikan output dan kontribusi yang lebih besar bagi kinerja Perusahaan. Dengan kata lain pegawai akan lebih produktif dan memperoleh kepuasan dalam menjalankan pekerjaannya karena mampu menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. 6.6.10.
Pemanfaatan Teknologi Informasi
Pekerjaan yang semakin tinggi volumenya dan semakin komplek memerlukan bantuan teknologi informasi baik hardware maupun software. Perusahaan akan meningkatkan pemanfaatan
teknologi
dengan
penggunaan
sarana
IT
yang
lebih
handal
dan
pengembangan aplikasi sesuai dengan kebutuhan.
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 6 - 94
Business Plan 2015 – 2019
Sasaran dan Program BAB 7. SASARAN DAN PROGRAM
7.1.
Sasaran
Perusahaan memiliki sasaran pokok yang dibagi dalam 4 aspek sedangkan sasaran tersebut dijabarkan dalam program yang dilaksanakan oleh masing-masing bagian dengan sasaran yang ditentukan oleh bagian. Semua aktivitas dan rencana kerja bagian dilakukan dalam rangka mencapai sasaran Perusahaan. Sasaran Perusahaan dituangkan dalam 4 aspek secara seimbang dengan harapan kinerja perusahaan dapat terus terjaga dan lebih baik secara berkelanjutan. Sasaran dan program dijabarkan sebagaimana penjelasan di bawah ini.
Tabel 7-1 Sasaran Perusahaan Proyeksi No.
Sasaran
Indikator
Target
Satuan 2014
2015
2016
2017
2018
2019
1.
Profitabilitas
Return On Equity
%
7,59
10,00
10,00
10,00
9,00
9,00
2.
Efisiensi
Rasio Operasi
%
0,86
0,82
0,82
0,82
0,85
0,85
3.
Likwiditas
Rasio Kas
%
170,00
150,00
150,00
150,00 150,00
150,00
4.
Kolektibilitas
Efektivitas Penagihan
%
92,56
93,00
93,00
5.
Solvabilitas
Rasio Aset thd. Hutang
%
525,60 1020,87
700,00
6.
Cakupan pelayanan
Penduduk Terlayani
%
77,42
84,00
89,00
91,16
93,80
96,39
7.
Pengaduan
Pengaduan Masuk
%
1,33
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
8.
Respon Pengaduan
Penyelesaian Aduan
%
93,11
93,26
93,94
94,70
95,45
96,21
9.
Kepuasan Pelanggan
Pelanggan Yang Puas
%
93,00
95,00
98,00
98,00
98,00
98,00
10.
Akurasi meter
Penggantian Meter
%
17,75
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
11.
Kuantitas
Ketersediaan Air
m3/plg/bln
27,00
27,00
27,00
27,00
27,00
27,00
12.
Kualitas
Sampel yg. Memenuhi Syarat
%
93,00
100,00
100,00
100,00 100,00
100,00
13.
Kontinuitas
Jam Operasi Pelayanan
jam/hari
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
14.
Efektivitas Distribusi
Kehilangan Air
%
21,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
15.
Tekanan Air
DMA Bertekanan Cukup
%
80,00
85,00
90,00
90,00 100,00
100,00
16.
Produktivitas Pegawai
Jumlah Pegawai/1000 Pelanggan
3
2,71
2,47
2,23
2,02
1,83
17.
Kompetensi Pegawai
Keikutsertaan Pelatihan
%
16,06
26,25
33,60
41,90
50,72
60,61
18.
Pengembangan Pegawai Biaya Diklat Thd Biaya Pegawai
%
1,16
2,07
2,08
2,12
2,29
2,60
19.
Kepuasan Pegawai
Pegawai Yang Puas
%
93,00
94,00
95,00
95,00
95,00
95,00
20.
Perilaku Pegawai
Pegawai Berperilaku Baik
%
81
82
83
84
84
84
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
Orang
93,00
93,00
93,00
800,00 850,00
900,00
BAB 7 - 95
Business Plan 2015 – 2019
Sasaran dan Program
Terdapat 4 aspek yakni aspek keuangan, aspek pelayanan, aspek operasional dan aspek SDM. Masing-masing aspek terdiri dari 5 sasaran. Formula perhitungan sasaran telah dijelaskan pada Bab VI tentang Analisis Lingkungan. 7.2.
Program Pendukung Kinerja Aspek Keuangan
Program yang mendukung pencapaian sasaran pada aspek keuangan meliputi :
7.2.1.
Penertiban kelompok pelanggan sesuai dengan ketentuan
Perusahaan akan melakukan validasi golongan dengan meneliti kembali kondisi pelanggan dengan memeriksa lebar jalan dan penggunaan bangunan. Selain validasi terhadap pelanggan pada golongan lebih rendah untuk dirubah menjadi golongan lebih tinggi sesuai ketentuan, validasi juga akan dilakukan terhadap pelanggan yang kelompok tarifnya lebih tinggi dari pada yang ditentukan. Hal ini untuk meyakinkan pelanggan bahwa tarif diberlakukan secara adil kepada pelanggan dan sesuai dengan ketentuan. Sasaran program ini adalah disesuaikannya kelompok pelanggan khususnya kelompok pelanggan dengan tarif bersubisidi pada kelompok pelanggan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Indikator tercapainya sasaran adalah disesuaikannya kelompok pelanggan rumah tangga A pada kelompok pelanggan yang semestinya pada tahun 2015 dan 2016 dan kelompok pelanggan lainnya ke kelompok pelanggan yang semestinya pada tahun 2017 dan 2019.
7.2.2.
Penyesuaian Tarif Air
Perusahaan akan melakukan penyesuaian tarif untuk mempertahankan kinerja Perusahaan karena penyesuaian tarif akan menentukan kemampuan keuangan perusahaan untuk mendanai operasional, pemeliharaan dan investasi. Penyesuaian tarif tetap memperhatikan prinsip keterjangkauan yang berpedoman pada Permendagri Nomor 23 Tahun 2006 antara lain prinsip keterjangkauan di mana rekening air yang dibayar oleh pelanggan dengan pemakaian standar tidak melebihi 4% dari penghasilannya. Penyesuaian tarif lebih dimaksudkan untuk menutup kenaikan biaya. Pada prinsipnya tarip air ditetapkan berdasarkan subsidi silang sesuai dengan kemampuan ekonomi pelanggan. Subsidi silang berdasarkan pendapatan sangat sulit dilakukan berkaitan dengan perolehan data penghasilan dan kemungkinan rawannya konflik bila diterapkan dengan sistem tersebut. Oleh karena itu Perusahaan menganggap bahwa kriteria lebar jalan dan penggunaan bangunan masih tetap relevan dalam menentukan tarif air. Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 7 - 96
Business Plan 2015 – 2019
Sasaran dan Program
Sasaran program ini adalah terlaksananya kenaikan tarif. Indikator tercapainya sasaran adalah terlaksananya kenaikan tarif paling lambat pada bulan Januari 2015 secara bertahap sebesar 11,5% pada tahun 2015 dan selanjutnya sebesar 6% setiap tahun.
7.2.3.
Pemberian keringanan menjadi pelanggan
Jumlah pelanggan menentukan besarnya jumlah pemakaian air dan pada akhirnya menentukan pendapatan penjualan air. Perusahaan akan memberikan keringanan kepada masyarakat untuk menjadi pelanggan melalui pemberian diskon sampai pembebasan biaya jaringan bagi masyarakat yang belum terjangkau oleh pipa distribusi. Keringanan ini dimaksudkan agar dapat mendorong dengan cepat penambahan pelanggan sehingga pendapatan dari penjualan air meningkat. Program ini akan dilakukan secara selektif mengingat kemungkinan investasi yang dilakukan dengan memberikan potongan biaya tidak dapat menghasilkan pendapatan yang dapat menutup kembali investasi dalam waktu singkat. Sasaran program ini adalah semua pemberian diskon layak investasi Indikator tercapainya sasaran adalah prosentase perbandingan antara potensi pelanggan dengan tambahan jaringan pipa tersier 1:10.
7.2.4.
Pengendalian penggunaan anggaran
Sebagai Perusahaan yang tarifnya ditentukan oleh Pemerintah (dalam hal ini Walikota) maka Perusahaan akan mengendalikan biaya sedemikian rupa sehingga tidak berakibat pada kenaikan tarif atau paling tidak kenaikan tarif dapat ditunda. Selain kenaikan biaya Perusahaan juga akan memprioritaskan investasi yang layak dan berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan dan peningkatan pendapatan. Manajemen menekankan kepada setiap individu pada semua level dalam Perusahaan untuk selalu berusaha melakukan tugas tugasnya secara efisien sehingga memberikan kontribusi terhadap penghematan anggaran. Penekanan tersebut juga didukung dengan sistem administrasi, pelaksanaan dan pengawasan yang memungkinkan setiap orang untuk melaksanakan tugasnya secara efisien. Manajemen akan terus memantau dan mengevaluasi unsur biaya yang memungkinkan dapat dihemat tanpa menurunkan kualitas pelayanan. Manajemen akan mengendalikan kondisi keuangan dengan mengevaluasi pengajuan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 7 - 97
Business Plan 2015 – 2019
Sasaran dan Program
penggunaan anggaran sesuai dengan kondisi keuangan terkini meskipun pengajuan tersebut sudah ditetapkan dalam anggaran. Sasaran program ini adalah tercapainya penghematan anggaran. Indikator tercapainya sasaran adalah penghematan penggunaan anggaran sebesar 10% per tahun.
7.2.5.
Penyusunan anggaran berbasis kegiatan prioritas
Dalam penyusunan anggaran Perusahaan telah menerapkan acitvity-based budgetting, sedangkan yang akan dipertajam pada penyusunan anggaran tahun-tahun berikutnya adalah penetapan prioritas kegiatan yang lebih tepat dan komprehensif dan memperhatikan keterkaitan serta sinergitas suatu kegiatan dengan kegiatan yang lain sehingga memberikan hasil yang maksimal. Sasaran program ini adalah terlaksananya rencana kerja yang telah ditetapkan Indikator tercapainya sasaran adalah prosentase rencana yang terlaksana dibandingkan dengan seluruh rencana minimal sebesar 80%.
7.2.6. Pengembangan model perencanaan keuangan jangka menengah dan panjang Untuk menyusun perencanaan yang komprehensif dan optimal Perusahaan akan memanfaatkan model perencanaan keuangan yang baik dan memperhatikan pengalaman pelaksanaan rencana kerja dan anggaran sebelumnya. Model perencanaan keuangan akan memungkinkan Perusahaan melakukan simulasi rencana kerja dan anggaran sehingga perencanaan keuangan dapat disusun dengan baik dan dapat pula dipergunakan untuk melakukan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan secara optimal. Sasaran program ini adalah Perencanaan keuangan dapat dilaksanakan secara cepat dan tepat. Indikator tercapainya sasaran adalah tersedianya model perencanaan keuangan yang baik.
7.2.7.
Pengaturan jadwal pelaksanaan kegiatan
Pengaturan jadwal pelaksanaan kegiatan akan dilakukan untuk menjaga agar kemampuan keuangan untuk menyelesaikan kewajiban khususnya dalam waktu satu tahun dapat terlaksana dengan baik dan tidak ada pihak yang dirugikan. Sasaran program ini adalah nilai pengajuan yang telah diverifikasi tidak melebihi rata-rata rencana penerimaan kas. Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 7 - 98
Business Plan 2015 – 2019
Sasaran dan Program
Indikator tercapainya sasaran adalah prosentase nilai pengajuan yang telah diverifikasi maksimal sebesar 90% dari nilai rata-rata rencana penerimaan kas.
7.2.8.
Pemanfaatan plafon pinjaman untuk investasi jaringan pipa
Pada tahun sebelumnya Perusahaan telah melakukan investasi pada pipa distribusi primer, sekunder dan tersier yang cukup signifikan. Untuk meningkatkan cakupan pelayanan Perusahaan akan melakukan investasi pada jaringan pipa tersier yang langsung bisa melayani pelanggan. Perusahaan akan melakukan pendekatan kepada Bank kreditur untuk memberikan kemudahan dalam pemberian pinjaman yang dilakukan dengan skema Perpres Nomor 29 Tahun 2009. Penggunaan plafon pinjaman juga memperhatikan kemampuan keuangan perusahaan untuk mengembalikan pinjaman. Pemanfaatan plafon pinjaman memerlukan addendum perjanjian kredit yang diawali dengan usulan perubahan penggunaan kredit kepada Kementerian Keuangan dan Bank pemberi Kredit. Sasaran program ini adalah termanfaatkannya plafon pinjaman secara optimal. Indikator tercapainya sasaran adalah realisasi pemanfaatan pinjaman mencapai minimal 80% dari plafon yang disediakan pada tahun 2016 dan 2017.
7.3.
Program Pendukung Kinerja Aspek Pelayanan
Program yang mendukung pencapaian sasaran pada aspek pelayanan meliputi :
7.3.1.
Perbaikan sistem pelayanan
7.3.1.1. Pendaftaran on-line Perusahaan akan memberikan kemudahan mendaftar melalui web site Perusahaan. Pengisian formulir dilakukan secara on-line dan pembayaran ditunjukkan melalui bukti yang discan dan dikirim melalui website perusahaan. Perusahaan akan menyediakan nomor rekening khusus yang akan memantau realisasi pembayaran. 7.3.1.2. Pendaftaran on-site Perusahaan juga akan melayani pendaftaran di lokasi pelanggan dengan perangkat aplikasi dan komputer on-line sedangkan pembayaran akan dilakukan melalui mesin EDC dengan persyaratan pelanggan memiliki rekening bank tertentu yang ditetapkan oleh Perusahaan.
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 7 - 99
Business Plan 2015 – 2019
Sasaran dan Program
7.3.1.3. One day service Pada lokasi tertentu akan dilakukan kegiatan pelayanan pasang baru one day service. Kegiatan ini diawali dengan identifikasi awal pada lokasi di mana dipastikan terdapat jaringan pipa. Agar calon pelanggan siap maka akan dilakukan sosialisasi terlebih dulu ke warga dalam lingkup RW. Pada hari yang ditentukan petugas Perusahaan datang lengkap dengan sarana untuk melayani pendaftaran, pembayaran, dan pemasangan. 7.3.1.4. Kartu kredit Pembayaran biaya pasang baru dan rekening air juga akan diberikan dengan menyediakan cara pembayaran melalui kartu kredit. 7.3.1.5. Pembayaran melalui handphone Pemberian kemudahan tidak terbatas pada pelayanan sambungan tetapi juga fasilitas pembayaran yakni pembayaran tagihan rekening air melalui penyelenggara telekomunikasi sebagaimana yang sudah mulai muncul saat ini seperti “XL tunai”, “Dompetku” dan “TCash”. Sasaran program ini adalah meningkatnya kemudahan calon pelanggan dan pelanggan dalam melakukan pembayaran baik pasang baru maupun tagihan rekening. Indikator tercapanya sasaran adalah diimplementasikannya tiga cara pendafataran dan dua cara pembayaran tagihan rekening.
7.3.2.
Penurunan pengguna ABT
7.3.2.1. Hotel, restoran, rumah sakit dan Industri. Untuk mendukung pemerintah dalam mengendalikan pengunaan air bawah tanah dan meningkatkan pendapatan Perusahaan akan berusaha mendorong para pengelola hotel, restoran, rumah sakit dan pabrik untuk menjadi pelanggan yang dituangkan dalam perjanjian dengan menetapkan pemakaian minimal dan tarif khusus. Selain hotel, Perusahaan juga akan mendorong mengguna air bawah tanah lainnya untuk menjadi pelanggan Perusahaan dengan skema yang sama. Pengguna air bawah tanah merupakan calon pelanggan yang cukup potensial dengan pemakaian yang relatif tinggi.
7.3.2.2. Pengembang Perusahaan juga akan memberikan penawaran yang menarik kepada pengembang perumahan yang akan dilakukan dengan sharing biaya sehingga dapat dilakukan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 7 - 100
Business Plan 2015 – 2019
Sasaran dan Program
pemasangan pipa sebelum fasilitas lainnya tersedia dan memudahkan pengembang untuk menawarkan rumah kepada pembeli rumah karena sudah tersedia fasilitas air yang baik. Sasaran program ini adalah meningkatnya pengguna ABT yang beralih menggunakan air PDAM. Indikator tercapainya sasaran adalah setiap tahun terdapat peralihan 5 pengguna ABT ke pengguna air PDAM dan semua perumahan baru menggunakan air PDAM.
7.3.3.
Kegiatan Pemasaran Lain
7.3.3.1. Calon pelanggan di antara pelanggan Pendekatan terhadap calon pelanggan di antara pelanggan akan dilakukan secara intensif berdasarkan data yang diperoleh dari petugas pencatatan meter dengan petugas khusus. 7.3.3.2. Kerjasama dengan Dinkes Dinas Kesehatan yang memiliki sebagian misi yang sama dengan PDAM akan didorong untuk membantu Perusahaan memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang pentingnya menggunakan air yang memenuhi syarat kesehatan. Kegiatan ini akan dituangkan dalam perjanjian kerja sama. 7.3.3.3. Buka Kembali bebas tunggakan rekening Masyarakat yang sudah pernah menjadi pelanggan Perusahaan ada yang enggan kembali menjadi pelanggan karena adanya tunggakan akibat berbagai kondisi sebelumnya yang bisa dipertimbangkan untuk mendapatkan keringanan sampai pembebasan. Keringan tersebut akan diberikan kepada calon pelanggan secara selektif dengan mempertimbangkan histori kondisi pelanggan tersebut dan kondisi saat ini misalnya sudah pindah kepemilikan rumah. 7.3.3.4. Sosialisasi Berdasarkan rencana pengembangan pelayanan atau identifkasi melalui smallword maupun permintaan dari masyarakat Perusahaan akan melakukan sosialisasi pasang baru seminggu sekali. Dalam sosialisasi tersebut dapat dilakukan juga pendaftaran sekaligus pembayaran biaya pasang baru dengan penyediaan aplikasi sambungan baru. Dalam kegiatan tersebut juga dimungkinkan diberikan keringanan berupa angsuran untuk biaya pasang baru. Sasaran program ini adalah bertambahnya pelanggan secara signifikan. Indikator tercapainya sasaran adalah jumlah pelanggan bertambah sebanyak 48.000 selama lima tahun. Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 7 - 101
Business Plan 2015 – 2019 7.3.4.
Sasaran dan Program
Perbaikan sistem pengelolaan data pelanggan
7.3.4.1. Validasi kondisi pencatatan Berbaga kondisi pencatatan seringkali mengakibatkan kerugian baik bagi pelanggan maupun bagi masyarakat. Kondisi pencatatan, misalnya rumah kosong, harus dievaluasi terus menerus untuk menentukan tindakan yang tepat untuk mengurangi jumlah pelanggan dengan kondisi tersebut. 7.3.4.2. Nomor telepon pelanggan Identitas nomor telepon pelanggan sangat penting bagi Perusahaan untuk melakukan komunikasi dengan calon pelanggan maupun pelanggan berkaitan dengan kegiatan pemasangan dan kegiatan penanganan gangguan. Terutama informasi gangguan, dengan nomor telepon pelanggan yang tersedia Perusahaan dapat memberikan informasi gangguan kepada sejumlah pelanggan di daerah tertentu secara sekaligus. Untuk mendukung hal tersebut akan dilakukan upgrade aplikasi pasang baru dan aplikasi android sicater. 7.3.4.3. Meter vertical Pemasangan meter air secara vertikal yang telah dilakukan pada beberapa ruko ternyata cukup efektif untuk meningkatkan akurasi pencatatan. Beberapa kondisi pencatatan memerlukan pemasangan meter secara vertikal yang ditempatkan di luar halaman persil rumah pelanggan sehingga pencatatan dapat dilakukan dengan mudah oleh petugas. Pemasangan meter vertikal di luar persil ada resiko kehilangan oleh karena itu pemasangan tersebut akan dilakukan secara selektif dan dengan persetujuan pelanggan karena resiko kehilangan tetap menjadi tanggung jawab pelanggan. 7.3.4.4. Automatic Meter Reading (AMR) Tehnologi AMR akan digunakan untuk membantu menyelesaikan dan meminimalisir kondisi pencatatan seperti rumah kosong dan pagar terkunci. Pemasangan AMR juga akan dilakukan di kawasan perumahan tertentu sebagai pilot project yang akan dilanjutkan penerapannya secara lebih luas berdasarkan hasil evaluasi impelemntasi AMR di lokasi tersebut.
7.3.4.5. Meter prabayar Meskipun sudah ada teknologi ini belum banyak diterapkan saat ini karena relatif mahalnya harga instalasi peralatan. Namun demikian, teknologi ini pada saatnya akan sangat Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 7 - 102
Business Plan 2015 – 2019
Sasaran dan Program
diperlukan karena sangat membantu perusahaan terutama dalam upaya menurunkan kehilangan air dan mengurangi biaya tenaga kerja. 7.3.4.6. Penertiban letak meter. Penertiban letak meter dilakukan berdasarkan laporan dari petugas pencatatan pemakaian air. Untuk mengurangi letak meter yang kurang tepat maka pemsangan baru harus meletakkan meter dekat dengan pagar rumah pelanggan sehingga meskipun petugas tidak memasuki halaman rumah masih bisa melakukan pencatatan dengan tepat. Penertiban letak meter akan dievaluasi terus menerus sampai jumlah kondisi tersebut benar benar sudah tidak ada lagi. Biaya terhadap penertiban letak meter dibebankan kepada Perusahaan kecuali kondisi tertentu misalnya karena pengembangan rumah sehingga letak meter menjadi berada di tempat yang tidak tepat maka menjadi beban pelanggan untuk menanggung biaya pemindahan. 7.3.4.7. Kirim stand meter Perkembangan teknologi smartphone memungkinkan pengiriman data stand meter air secara mandiri oleh pelanggan melalui android. Sistem ini dilakukan dengan cara pelanggan mendaftarkan nomor smartphone terlebih dulu untuk dapat diberikan aplikasi android yang bisa dimanfaatkan. Agar pemanfaatannya dapat berjalan efektif hal ini akan didahului dengan sosialisasi kepada pelanggan.
7.3.4.8. Upgrade aplikasi sicater dan cek ulang Apalikasi Sicater akan diperbaiki dengan mengoptimalkan fungsi analisis untuk kepentingan lebih lanjut berkaitan dengan akurasi pencatatan misalnya evaluasi pemakaian yang menurun lebih dari 20% atau meningkat lebih dari 20%, pemakaian nol dan seterusnya. Sasaran program ini adalah menurunnya pencatatan pemakaian perkiraan dan akurasi pencatatan pemakaian air. Indikator tercapainya sasaran adalah prosentase pencatatan perkiraan sebesar maksimal 5% dan akurasi pencatatan mencapai minimal 95%.
7.3.5.
Perbaikan sistem penertiban
7.3.5.1. Pelaksanaan prosedur Untuk meningkatan efektivitas kegiatan penertiban perlu dilakukan penekanan terhadap Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 7 - 103
Business Plan 2015 – 2019
Sasaran dan Program
semua pelaksana pekerjaan berkaitan dengan instalasi pelanggan (mulai dari pekerjaan sambungan pada pipa tersier sampai pada kran di rumah pelanggan). Pelaksanaan prosedur untuk mempermudah penanganan penertiban harus dilaksanakan secara tertib seperti penggunaan sealtape warna, tusen klep di dalam meter dan segel. Petugas harus diberikan sanksi bila tidak melakukan prosedur yang ditetapkan. 7.3.5.2. Inisiatif Mandiri Selain melakukan kegiatan penertiban berdasarkan order dari bagian lain, sub bagian Penertiban di bagian Hublang akan melakukan penertiban berdasarkan tingkat NRW dan pemakaian kecil berdasarkan data Sicater serta sambungan terdekat dengan order penertiban). 7.3.5.3. Aplikasi android Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas penertiban, bagian penertiban akan dibekali dengan aplikasi android sekaligus aplikasi monitoringnya. Diharapkan dengan sistem tersebut pejabat berwenang bagian yang melayani administrasi penertiban juga terbantu dalam memutuskan pelanggaran tertentu.
7.3.5.4. Operasi Bersama Penertiban Operasi bersama penertiban dilakukan dengan tujuan khusus terkait dengan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh oknum internal Perusahaan. Sanksi akan diberikan secara tegas kepada pegawai yang melakukan pelanggaran tersebut mulai dari sanksi ringan sampai berat sesuai ketentuan yang berlaku. Sasaran program ini adalah meningkatnya efektivitas penertiban. Indikator tercapainya sasaran adalah 90% order penertiban dapat diselesaikan setiap bulan. 7.3.6.
Perbaikan sistem penanganan pengaduan
Perusahaan akan memperbaiki sistem pelayanan pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat atau pelanggan melalui SMS dengan menyederhanakan cara penyampaian yang dilakukan oleh pelanggan dan cara merespon petugas terhadap pengaduan tersebut. Pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat atau pelanggan melalui SMS akan diforward secara sistem ke aplikasi pengaduan dan ditindaklanjuti oleh bagian terkait yang selanjutnya direspon dengan segera melalui sistem pengaduan bila pekerjaan telah selesai. Sasaran program ini adalah semakin cepatnya respon terhadap pengaduan pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 7 - 104
Business Plan 2015 – 2019
Sasaran dan Program
Indikator tercapainya sasaran adalah prosentase pengaduan yang direspon tidak lebih dari 2 hari sebanyak 90% khususnya yang berkaitan dengan tugas bagian Hublang. Sedangkan pengaduan terkait bagian lainnya maksimal 5 hari sebanyak 90%.
7.3.7.
Survey kepuasan pelanggan
Survey kepuasan akan dilaksanakan setiap tahun sekali dengan bantuan dari konsultan independen untuk memberikan gambaran seberapa besar pelanggan yang puas dan tidak puas. Survey juga dimaksudkan agar Perusahaan mengetahui faktor yang menyebabkan pelanggan masih belum puas pada pelayanan Perusahaan sehingga Perusahaan bisa menfokuskan usahanya untuk memperbaiki kinerja pada faktor tersebut. Sasaran program ini adalah meningkatnya jumlah pelanggan yang puas. Indikator tercapainya sasaran adalah prosentase pelanggan yang puas meningkat sampai 94%.
7.3.8.
Survey minat berlangganan
Perusahaan akan melakukan survey minat setiap tahun sekali dengan target lokasi yang ditentukan sebelumnya untuk memastikan bahwa rencana investasi yang akan dilakukan layak secara ekonomis di mana setiap meter jaringan pipa distribusi akan dimanfaatkan oleh pelanggan dengan jumlah yang optimal. Survey minat dapat dilakukan sendiri oleh Perusahaan dengan memanfaatkan tenaga lapangan dari luar dan bantuan aplikasi yang memadai sehingga hasil survey minat bisa langsung terintegasi dengan proses pendaftaran pasang baru. Sasaran program ini adalah terlaksananya survey minat Indikator tercapainya sasaran adalah laporan hasil survey minat dan database hasil survey minat.
7.4.
Program Pendukung Kinerja Aspek Operasional
Program yang mendukung pencapaian sasaran pada aspek operasional meliputi :
7.4.1.
Pemeliharaan sumber dan pipa transmisi
7.4.1.1. Lingkungan fisik Pemeliharaan akan dilakukan baik menyangkut aspek fisik maupu non fisik dan di lokasi yang berdekatan dengan sumber air maupun cathment area yang lebih luas. Pemeliharaan
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 7 - 105
Business Plan 2015 – 2019
Sasaran dan Program
sumber akan dilakukan antara lain dengan melakukan penanaman pohon, kerja sama dengan pemda Kabupaten Malang, pengelola taman wisata Wendit. Pengamanan secara fisik terhadap pipa transmisi dilakukan dengan identifikasi jalur pipa dan pembangunan plengsengan untuk mengamankan keberadaan pipa dari tanah longsor. Pengamanan pipa juga akan dilakukan oleh Perusahaan dengan pengurusan ijin pengambilan air dan membeli tanah-tanah pada jalur pipa yang memungkinkan untuk dibeli. Pembebasan lahan termasuk atas tanah di atas terowongan sumber Binangun yang rawan terhadap pencemaran 7.4.1.2. Lingkungan sosial Pendekatan juga akan dilakukan kepada masyarakat sekitar sumber dengan keterlibatan dan pemberian bantuan dalam kegiatan kegiatan masyarakat. Kompensasi dalam bentuk reduksi pemakaian air akan tetap diberikan kepada masyarakat sekitar sumber. Sasaran program ini adalah debit air dari sumber yang melalui pipa transmisi sampai reservoir atau pipa distribusi tetap tersedia secara memadai. Indikator tercapainya sasaran adalah debit air yang tersedia tidak mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dan tidak ada gangguan dari penduduk sekitar terhadap jalannya operasional produksi.
7.4.2.
Pemeliharaan dan penggantian pompa
7.4.2.1. Monitoring suara, suhu, getaran dan daya. Perusahaan terus menerus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap operasional pompa dengan memperhatikan suara, suhu dan dan getaran pompa untuk mengantisipasi terjadinya gangguan. Pelaksanaan monitoring akan dibantu dengan alat deteksi suara, suhu, getaran dan daya yang lebih akurat sehingga dapat mendeteksi secara dini kondisi pompa bila memerlukan perbaikan dan tidak menunggu pompa rusak dan tidak dapat beroperasi. Pemeliharaan rutin dilakukan secara periodik khususnya untuk pompa submersible sedangkan pompa buttom intake pemeliharaan menjadi garansi supplier pompa.
Pemeliharaan yang cukup besar antara lain penggantian bearing dan pemasangan impeler serta casing sudut pengarah untuk mempertahankan pompa dapat berjalan sesuai dengan kapasitas yang diharapkan.
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 7 - 106
Business Plan 2015 – 2019
Sasaran dan Program
7.4.2.2. Peralatan monitoring lainnya Perusahan juga akan melakukan pengadaan alat deteksi daya yang masuk dan keluar pada pompa berupa power analyzer serta strobo scope yaitu alat untuk mengetahui putaran motor pada pompa. 7.4.2.3. Pengadaan pompa Untuk menjaga kehandalan produksi dan meminimalisir biaya pemeliharaan Perusahaan akan melakukan pengadaan pompa buttom intake sebanyak 4 unit yang akan dipasang di Wendit III dan Wendit IV secara bertahap tahun 2016, 2017 dan 2018. Pompa yang paling cocok spesifikasinya adalah tipe buttom intake. Sedangkan pompa dengan tipe vertical turbin dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi di Malang dan saat ini Perusahaan masih memiliki pompa dengan tipe ini sebanyak 4 unit di Wendit II dan akan tetap dipergunakan dengan perawatan atau penggantian komponen. Penggantian pompa vertical turbine dengan pompa buttom intake memerlukan perubahan desain dudukan dan bak pengumpul. Karena memerlukan desain yag berbeda dengan dudukan vertical turbine maka akan dibangun instalasi Wendit IV sebagai pengganti Wendit II. Wendit II dan Wendit IV tetap bisa beroperasi bersamaan dengan total kapasitas yang sama. Hal ini diharapkan dapat mengurangi kebisingan dan memperbaiki sistem transmisi yang ada saat ini. Selain rumah pompa dan bak penampung serta pompa di Wendit IV akan disediakan juga crane yang dapat dipergunakan untuk pemeliharaan dan penggantian pompa. 7.4.2.4. Genset Genset yang mendukung operasional pompa pada saat terjadi gangguan supply listrik juga akan mendapatkan perhatian serius dengan memonitor dan mengevaluasi peralatan drop/over Rpm pada AVR genset dan melakukan tindakan apabila diperlukan. Genset terutama akan diprioritaskan di Wendit di mana spesifikasi Genset akan diganti dengan genset silent untuk mengurangi kebisingan, sedangkan genset lama akan dipindahkan ke Reservoir Mojolangu. 7.4.2.5. Transformator Tranformator yang akan diprioritaskan pemasangannya adalah untuk Tandon Mojolangu sebesar 1.000 KVA untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pompa yang mentransmisikan air dari tandon Mojolangu ke Tandon Tlogomas.
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 7 - 107
Business Plan 2015 – 2019
Sasaran dan Program
Selain itu Perusahaan juga akan menyediakan transformator cadangan untuk Wendit 1, 2 dan 3 dengan daya 1.250 KVA akan diadakan pada tahun 2017. Secara rutin enam bulan sekali akan dilakukan treatment oli, ganti oli dan penggantian bushing trafo. 7.4.2.6. Suku cadang pompa Perjanjian kerja sama dengan rekanan/penyedia suku cadang untuk antisipasi kerusakan mesin pompa akan tetap dilakukan agar kerusakan dapat ditangani dengan segera dan tidak mengakibatkan gangguan pelayanan.
Sasaran program ini adalah fasilitas produksi dapat berjalan normal dan bisa diandalkan Indikator pencapaian sasaran program adalah tidak adanya kerusakan pompa yang mengakibatkan pelayanan terganggu.
7.4.3.
Pengamanan sumber air baku
7.4.3.1. Pagar Secara fisik Perusahaan akan mengamankan sumber air baku dengan melakukan perbaikan pagar lokasi broncaptering dan intake. 7.4.3.2. SPAM Regional Sesuai rencana yang digagas oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkaitan dengan pengelolaan Sumber Banyuning oleh PDAM Kota Batu, pemanfaatan sumber oleh PDAM Batu akan dilakukan secara bertahap melalui MOU agar tidak mengganggu pelayanan pelanggan yang sudah ada. Ini dilakukan sambil menunggu beroperasinya sumber Merjosari yang dapat dipergunakan sebagai pengganti sumber Banyuning. 7.4.3.3. Plengsengan Jalur-jalur pipa transmisi akan dilakukan pengamanan dengan pembuatan plengsengan termasuk pemasangan patok. Pembangunan plengsengan ini adalah upaya untuk mengantisipasi terjadinya tanah longsor yang bisa mengakibatkan patahnya jaringan pipa atau kebocoran akibat terlepasnya sambungan.
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 7 - 108
Business Plan 2015 – 2019
Sasaran dan Program
7.4.3.4. Penanaman pohon Perusahaan akan secara aktif melakukan kerjasama penanaman pohon tanaman keras sebagai resapan air. Kegiatan ini akan dilakukan bersama dengan Pemerintah Kabupaten Malang dan Pemerintah Kota Batu. Penanaman pohon bukan hanya dilakukan di lokasi sekitar sumber tetapi juga dilakukan di cathment area sumber. 7.4.3.5. Junction well dan strainer Perusahan juga akan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kerja junction well dan strainer yang terpasang untuk menyaring benda benda masuk ke dalam bak penampung agar tidak terbawa ke pipa pelayanan pelanggan. 7.4.3.6. Operasional dan Pemeliharaan Operasional dan pemeliharaan rutin lainnya dilakukan sesuai jadwal yang telah ditentukan antara lain pemasangan proximity switch, pelaksanaan blow off, pemeriksaan tekanan, penggantian bantalan dan pengecatan jembatan, pemantauan air reliese, RPS, valve dan manhole. Sasaran program ini adalah terjaganya debit air dan kualitas air baku. Indikator pencapaian sasaran program adalah tidak terjadinya gangguan kekurangan debit air dan kualitas air.
7.4.4.
Pengamanan sumber air baku jangka panjang
Meskipun kebutuhan air selama lima tahun mendatang baik dari segi kuantitas dan kualitas aman namun perusahaan akan menyiapkan ketersediaan air baku untuk kebutuhan lebih dari lima tahun ke depan dengan melakukan berbagai studi dan penelitian lapangan. Potensi sumber diyakini masih banyak di wilayah Malang namun belum semuanya teridentifikasi sehingga diperlukan penelitian lapangan yang lebih dalam. Sumber yang sudah teridentifikasi dan bisa dimanfaatkan oleh Perusahaan adalah potensi sumur dalam yang ada di Kota Malang antara lain di sekitar Block Office Jl Mayjend. Sungkono, Balearjosari dan di sekitar kantor PDAM Sawojajar. Sasaran program ini adalah tersedianya konsep penyediaan sumber air baku jangka panjang. Indikator pencapaian sasaran program adalah tersusunnya laporan penelitian dan DED rencana pemanfaatan sumber air baru untuk jangka panjang.
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 7 - 109
Business Plan 2015 – 2019 7.4.5.
Sasaran dan Program
Pemanfaatan sumber air baru
7.4.5.1. Sumber Pitu dan Merjosari Potensi sumber yang pemanfaatannya mendekati realisasi pada saat disusunnya rencana usaha ini adalah sumber Pitu dan Merjosari. Meskipun masih terdapat idle capacity pada sumber yang ada saat ini namun pemanfaatan sumber baru menjadi penting ketika biaya listrik dan penghematan energi menjadi perhatian utama. Air dari Sumber Pitu akan dimanfaatkan menggantikan sebagian air yang berasal dari Sumber Wendit yang menggunakan sistem distribusi perpompaan. Kapasitas yang akan dimanfaatkan sekitar 200 liter/detik secara bertahap sesuai kebutuhan tambahan pelanggan. Sedangkan untuk sumber Merjosari akan dimanfaatkan sebesar 150 liter/detik. Pemanfaatan Sumber Pitu memerlukan pembangunan bak pelepas tekan (BPT) yang terletak di antara bak pembagi air di Simpar dan Tandon Buring Bawah, instalasi chlorinasi, rumah chlor, meter induk, instalasi pendukung serta pengadaan dan pemasangan asesoris serta pekerjaan modifikasi. Demikian juga sumber Merjosari dari reservoir ke pipa distribusi. Pemanfaatan Sumber Pitu juga harus melibatkan PDAM Kabupaten Malang dengan pembuatan MoU antara PDAM Kota Malang dengan PDAM Kabupaten Malang karena Perusahaan mengambil air dari tandon miliki PDAM Kabupaten Malang. Pemanfaatan Sumber Merjosari memerlukan pembebasan lahan yang relatif luas selain sebagai tempat pemasangan brontcatering juga sebagai perlindungan terhadap kualitas air baku. Selain itu perlu disediakan fasilitas umum untuk masyarakat sekitar sumber Merjosari baik yang berkaitan dengan penyediaan air maupun kebutuhan lainnya. Penyediaan air untuk warga Merjosari dapat berupa kompensasi berupa tarif air maupun pemakaian minimal.
7.4.5.2. Sumber Sumber Sareh Tanah seluas kurang lebih 17.000 m3 di lokasi sumber Sumber Sareh sudah menjadi milik Perusahaan sejak lama namun belum dimanfaatkan airnya untuk melayani pelanggan karena debit air yang ada saat ini masih mencukup. Dengan terus berkembangnya pelayanan maka sumber tersebut akan dimanfaatkan untuk melayani pelanggan di sekitar kelurahan Sukun. Sumber tersebut memiliki potensi keseluruhan sebesar 160 liter/detik. Namun karena titik sumbernya berpencar maka akan dimanfaatkan secara bertahap. Operasional pompa diharapkan dapat membantu supply pelayanan yang sebelumnya disediakan dari sumber di Perumahan Istana Dieng. Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 7 - 110
Business Plan 2015 – 2019
Sasaran dan Program
7.4.5.3. Sumber Genting Air baku alternatif juga akan diambilkan dari sumur dalam Genting di mana perusahaan saat ini sudah memiliki tanah di lokasi tersebut. Melihat perkembangan perumahan di sekitar
wilayah
Genting,
maka
pemanfaatan
sumber
tersebut
akan
mendorong
perkembangan hunian di wilayah tersebut. Pemanfaatan Sumber Genting memerlukan pembangunan dan pengadaan sumur bor, reservoir, pompa, instalasi chlorinasi, rumah chlorinasi, rumah pompa, instalasi listrik, landscape, pagar, plengsengan beserta instalasi pendukung berupa jaringan pipa distribusi. Sasaran program ini adalah terlaksananya pemanfaatan sumber baru dengan sistem gravitasi. Indikator pencapaian sasaran program adalah terealisasinya pemanfaatan Sumber Pitu, Merjosari dan Genting, ditandatanganinya MoU antara PDAM Kota Malang dan PDAM Kabupaten Malang serta diterbitkannya Surat Ijin Pengambilan Air (SIPA) dari Pemkot Malang untuk pemanfaatan mata air Merjosari dan Genting.
7.4.6.
Pengamanan fasilitas produksi terhadap bahaya banjir
7.4.6.1. Pembersihan sungai Berdasarkan evaluasi terhadap pengalaman terjadinya musibah banjir pada tahun 2010 di sumber Wendit, maka salah satu penyebab terjadinya banjir adalah tersumbatnya aliran air di sungai Kalisari sehingga air kembali ke arah sumber dan masuk ke fasilitas produksi. Oleh karena itu Perusahaan akan melakukan pemantauan dan pembersihan di lokasi tersumbatnya aliran khususnya pada saat hujan. 7.4.6.2. Tanggul, alarm dan valve Pemasangan tanggul, alarm dan valve telah dilakukan pada tahun sebelumnya sehingga untuk tahun tahun mendatang cukup dilakukan monitoring terhadap kekuatan tanggul, fungsi alarm dan valve yang telah terpasang. 7.4.6.3. Perbaikan drainase Perbaikan drainase yang masuk ke rumah pompa Wendit I yang berasal dari pembuangan air hujan di lokasi yang lebih tinggi menuju ke sungai Wendit. Perbaikan ini untuk mengantisipasi terjadinya aliran air buangan ke lokasi rumah pompa.
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 7 - 111
Business Plan 2015 – 2019
Sasaran dan Program
7.4.6.4. Studi penanggulangan banjir di intake Kencono Wungu Wendit dan di pertemuan aliran air sungai Kalisari. Studi akan dilakukan untuk mengetahui dan memberikan rekomendasi penyelesaian masalah banjir dan tanah longsor yang pernah terjadi dan mungkin akan terjadi di kemudian hari yang dapat mengganggu kualitas air di sumber Wendit. 7.4.6.5. Perbaikan Tanggul di Wendit Tanggul akan diperbaiki dengan terlebih dulu melakukan evaluasi kondisi tanggul. Bila diperlukan Perusahaan akan merenovasi tanggul sehingga lebih kuat dan lebih tinggi. Sasaran program ini adalah amannya fasilitas produksi dan air baku dari gangguan dampak banjir. Indikator pencapaian sasaran program adalah kejadian banjir yang mengganggu fasilitas produksi dan kualitas air tidak pernah terjadi lagi.
7.4.7.
Pengamanan fasilitas produksi dari gangguan supply tenaga listrik
7.4.7.1. Daya listrik Pemakaian beban akan disesuaikan dengan KHA kabel dan dilakukan pemeriksaan berkala dengan penggunaan kamera termal infra red. Setiap penambahan beban akan dilakukan analisa energi agar tidak terjadi dampak negatif terhadap gangguan listrik. Sedangkan kualitas daya/energi akan dimonitoring agar tetap setara PQM II / MM 300 GAE untuk deteksi dini terhadap gangguan listrik. 7.4.7.2. Proteksi tenaga kerja Untuk keamanan dan keselamatan tenaga kerja khususnya maka akan dilakukan pemasangan OCR (Over Current Relay), OUVR (Over Under Voltage Relay) dan stavolt 15 30 KVA di Supit urang. 7.4.7.3. Proteksi motor pompa Motor pompa perlu diproteksi agar tidak mudah terbakar. Proteksi membatasi arus lebih dan kurang tegangan yang mengakibatkan panas pada motor. Saat ini peralatan proteksi menggunakan peralatan proteksi CU3. Pemeliharaan alat tersebut Perusahaan tergantung pada rekanan/teknisi/tenaga ahli dari luar Perusahaan. Oleh karena itu sistem ini akan dirubah menjadi proteksi mekanis yang dapat dipelihara sendiri oleh petugas yang dimiliki Perusahaan. Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 7 - 112
Business Plan 2015 – 2019
Sasaran dan Program
Perusahaan akan memasang sistem proteksi motor terhadap beban maximum dan temperatur maximum pada elektromotor. Elektromotor yang mengalami gangguan direkondisi atau reisolasi/gulung ulang. 7.4.7.4. Proteksi petir Untuk mengantisipasi gangguan listrik akibat sambaran petir yang masuk lewat jaringan kabel listrik dilakukan pemasangan arester tegangan rendah, tegangan tinggi dan pemasangan grounding kurang dari 2 ohm. 7.4.7.5. ATS Automatic Transfer Switch (ATS) akan dijaga kehandalannya dengan penyediaan automatic charger sedangkan automatic charger memerlukan accu NS 200. Kerjasama dengan pihak PLN akan dilakukan untuk perawatan berkala ATS penyulang 20 KV. Dalam kaitan ini diperlukan pemasangan power supply dan penggantian accu 12 Volt serta pemeriksaan otomatis berkala. 7.4.7.6. Jalur supply khusus Untuk menjaga kontinuitas supply tenaga listrik diperlukan dua jalur supply yang saling menggantikan bila salah satu mengalami gangguan. Pengajuan jalur khusus supply listrik dari gardu induk PLN ke gardu trafo PDAM juga dimaksudkan agar biaya operasional untuk operasional genset dapat diminimalisir.
7.4.7.7. Kapasitor Bank Kapasitor bank akan dipasang di Wendit III dalam rangka untuk meningkatkan efisiensi penggunaan listrik di sumber Wendit. 7.4.7.8. Flow meter Meter induk atau flow meter akan dikalibrasi untuk menjamin akurasinya dan dilakukan penggantian bila diperlukan agar dapat mengetahui dengan tepat volume produksi yang dimanfaatkan. Pemasangan dan penggantian meter induk juga akan dilakukan di sumber Supit Urang 1, Supit Urang 2, Sumber Sumbersari dan Badut pompa 2.
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 7 - 113
Business Plan 2015 – 2019
Sasaran dan Program
7.4.7.9. RPS (relief pressure sustaining valve) Alat tersebut berfungsi untuk menjaga tekanan secara konstan dalam rentang tertentu untuk efisiensi volume air yang terproduksi dan menghindari tekanan yang berlebihan terhadap pompa yang bisa mengakibatkan kerusakan pompa dan instalasi lainnya. Alat tersebut akan dipasang di instalasi pompa Wendit dan Mojolangu. Sasaran program ini adalah lancarnya proses produksi air. Indikator pencapaian sasaran program adalah tidak adanya gangguan listrik yang mengakibatkan terganggunya produksi air.
7.4.8.
Pengamanan kualitas air
7.4.8.1. Kadar Chlor Kualitas air berkaitan dengan kadar kandungan chlor dalam air. Untuk menjaga kandungan tersebut tetap sesuai dengan ketentuan maka di rumah chlor dipasang switchover alat gas chlor, dilakukan pengecekan kadar gas chlor di pos chlorinasi, pemasangan RCA (Residual Chlorine Analis) dan automatic sensor chlorinasi, pengaturan dosing chlorinasi, peningkatan kinerja monitoring RCA, perbaikan proses desinfeksi chlorinasi dan kalibrasi peralatan serta evaluasi SOP. Guna mendukung operasional sumber baru maka akan dibangun rumah chlor dan pemasangan instalasi chlorinasi sekaligus dengan penambahan tabung gas chlor yang diperlukan di BPT Buring Atas, Sumber Sareh dan Merjosari Untuk menjamin kerusakan peralatan dan instalasi chlor dapat segera tertangani dan tidak mengganggu pelayanan perlu dilakukan kerja sama yang dituangkan dalam MoU penyediaan suku cadang dengan pihak rekanan terkait komponen chlorinator dan peralatan instalasi water supply. 7.4.8.2. pH Untuk menjamin pH dalam batas sesuai ketentuan diperlukan pembuatan instalasi pengolahan pH air dan monitoring pH air menggunakan pH meter, pH multi, pH checker, dan peralatan lainnya. 7.4.8.3. Kekeruhan Kekeruhan air baku akan dikelola melalui instalasi ultrafiltration di sekitar sumber. Sedangkan pemantauan kekeruhan dilakukan dengan turbidity meter. Monitoring jumlah zat padat terlarut dalam air dilakukan dengan alat TDS (Total Disolved Solid). Selain itu Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 7 - 114
Business Plan 2015 – 2019
Sasaran dan Program
dilakukan juga secara rutin pengurasan tandon minimal 2 tahun sekali dan pembersihan cathment area dari enceng gondok/tanaman liar. Perusahaan juga akan memanfaatkan sistem water scouring untuk menghilangkan kekeruhan dan memaksimalkan fungsi penyepaian. 7.4.8.4. Pengurugan dan perataan tanah bekas galian di Sumber Karangan Untuk menanggulangi dampak dari tanaha bekas aktivitas penggalian tambang yang dapat mengganggu kualitas air di Sumber Karangan akan dikukan pengurugan bekas galian dengan struktur pengurukan yang terdiri dari lapisan pasir, batu kali dan sirtu. 7.4.8.5. Pengujian Kualitas Air Untuk menjamin air yang disediakan kepada pelanggan memenuhi syarat yang ditentukan maka dilakukan pengujian kualitas air secara periodik baik secara internal maupun eksternal (Dinas Kesehatan dan Balai Teknik Kesehatan Lingkungan). Dinas Kesehatan Kota Malang dan Laboriatorium PDAM akan melakukan sampling dan pengujian setiap bulan sedangkan Balai Teknik Kesehatan Lingkungan setiap enam bulan sekali khusus untuk air dari sumber air baku. 7.4.8.6. Pengkajian ulang MoU dengan LSM sumber Karangan Pendekatan dengan LSM yang selam ini mengelola lahan sumber Karangn untuk pertanian akan dilakukan dalam rangka meninjau kembali perjanjian pengelolaan lahan untuk segera dihentikan karena dapat mengganggu kualitas air. Sasaran program ini adalah terjaganya kualitas air sesuai syarat kesehatan. Indikator pencapaian sasaran program adalah 100% hasil sampling memenuhi syarat kesehatan.
7.4.9.
Pengendalian distribusi dan kontinuitas air
7.4.9.1. Monitoring jarak jauh Sarana yang dipergunakan untuk mengatur distribusi air akan secara bertahap mempergunakan sistem digital sehingga bisa dipantau jarak jauh (pemantauan dari kantor pusat). Pemantauan jarak jauh akan memberikan informasi segera bila terjadi kondisi yang tidak diinginkan.
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 7 - 115
Business Plan 2015 – 2019
Sasaran dan Program
7.4.9.2. Data Logger Pemasangan data logger sebanyak 1 unit (titik) untuk setiap DMA dalam rangka pemantauan tekanan air secara on-line. Data logger on-line ini diperlukan untuk setiap saat dapat mengetahui tekanan di setiap titik kritis DMA sehingga dapat melakukan perbaikan dengan segera. Pemasangan data logger dilakukan secara bertahap sejumlah masing-masing DMA 3 unit yang dilakukan secara bertahap 1 unit per DMA per tahun. Jumlah DMA diperkirakan sebanyak 155 unit. 7.4.9.3. Water Level Logger Pemasangan water level logger untuk mengetahu level air pada reservoir secara on line. Water level logger saat ini terpasang sebanyak 5 unit di reservoir Buring, Dieng, Bangkon, Betek dan Tlogomas. Water level logger akan dipasang pada reservoir dengan jumlah sebagai berikut : - Istana dieng bawah 1 unit - Bangkon baru 1 unit - Betek baru 1 unit - Tlogomas 1 unit - Buring bawah 1 unit - Buring atas 1 unit - Mojolangu 1 unit - Badut 2 unit - Supit urang 2 (1 unit) - Green land 1 unit - Genting 1 unit
7.4.9.4. WMA (WaterMind Analyzer) Berfungsi untuk memantau indikator tertentu pada inlet DMA seperti flow, pressure, leakage, minimum night flow. Sampai saat ini WMA sudah terpasang sejumlah 131 unit dari rencana sejumlah 155 unit. Pada tahun 2015 akan dilaksanakan pemasangan sebanyak 24 unit.
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 7 - 116
Business Plan 2015 – 2019
Sasaran dan Program
7.4.9.5. Server untuk monitoring Untuk memaksimalkan pemanfaatan sistem informasi berkaitan dengan peralatan distribusi diperlukan server tersendiri untuk menyimpan data on-line dan aplikasi sehingga diharapkan input, penyimpanan dan akses data dapat berjalan cepat dan dapat diandalkan.
7.4.9.6. Maintenance Selain pemantauan alat alat tersebut akan dilakukan maintenance secara rutin dan verifikasi secara periodik sesuai dengan schedule. Verifikasi meter induk dengan prosonic yang telah bersertifikat. Maintenance PRV yaitu membersihkan strainer dan penggantian baterai secara rutin sesuai schedule. Maintenance juga dilakukan terhadap pressure logger, water level logger, floating valve dan strainer sesuai dengan manual peralatan tersebut.
7.4.9.7. Floating valve Reservoir yang beroperasi tanpa menggantungkan pada petugas operator akan dilengkapi dengan floating valve agar bisa mengirimkan pesan secara otomatis ke sistem perpompaan untuk pengaturan jam operasional pompa. Floating valve akan dipasang di sejumlah reservoir yaitu : - Istana Dieng bawah 1 unit - Bangkon baru 1 unit - Betek baru 1 unit - Tlogomas 1 unit - Buring Bawah 1 unit - Buring Atas 1 unit - Mojolangu 1 unit - Badut 2 unit - Supit Urang 2 (1 unit) - Greenland 1 unit Pemasangan peralatan water level secara on-line dipergunakan untuk memantau ketinggian isi tandon sehingga dapat memberikan data secara real time untuk pemantauan jarak jauh dan merekam data. Agar tidak terjadi kehilangan data pada saat pemadaman listrik maka akan dipasang UPS kapasitas 500 VA.
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 7 - 117
Business Plan 2015 – 2019
Sasaran dan Program
7.4.9.8. Water tank Kebutuhan air pelanggan yang fluktuatif diantisipasi dengan pembangunan beberapa water tank secara bertahap yaitu : - Water Tank Genting dengan kapasitas 1.000 m³ - Water Tank Bangkon dengan kapasitas 1.000 m³ - Water Tank Betek dengan kapasitas 1.000 m³ - Water Tank Buring tengah dengan kapasitas 500 m³ - Water Tank Perumahan Bulan Terang Utama 2.000 m³ (PU)
7.4.9.9. Reservoir beton Selain water tank akan dibangun juga beberapa reservoir yaitu : - Buring atas dengan kapasitas 1.000 m³ - Buring bawah dengan kapasitas 2.000 m³ - Merjosari dengan kapasitas 500 m³ 7.4.9.10. Tanah Untuk kebutuhan pembangunan reservoir maka diperlukan tanah di lokasi rencana reservoir. Oleh karena itu akan dilakukan pengadaan tanah di Bangkon dan Tlogowaru. Sedangkan untuk Genting dan Betek kebutuhan tanah tersebut sudah tersedia. Sasaran program ini adalah terpantaunya kontinuitas aliran air dan gangguan aliran air dapat diminimalisir. Indikator pencapaian sasaran program adalah teratasinya gangguan aliran air tidak lebih dari sehari.
7.4.10.
Penurunan tingkat kehilangan air
7.4.10.1. Valve resilient Pemasangan valve resilient akan dilakukan secara bertahap di setiap DMA agar lebih memudahkan petugas untuk mendeteksi kebocoran (step test) karena valve resilient dapat berfungsi secara efektif dan handal. Sampai saat ini valve resilient telah terpasang sejumlah 439 buah, sedangkan kekurangannya sejumlah 2.561 akan dipasang secara bertahap hingga tahun 2017.
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 7 - 118
Business Plan 2015 – 2019
Sasaran dan Program
7.4.10.2. Rehabilitasi Rehabilitasi pipa lama dengan pipa HDPE dilakukan secara bertahap. Rehabilitasi diutamakan pada pipa dengan ukuran Ø 0,5 jenis besi karena sebagian besar kebocoran terjadi pada pipa dengan diameter paling kecil ini.
7.4.10.3. Spesifikasi Untuk menghindari pipa bocor maka spesifikasi pipa dan accessories distribusi benar-benar harus sesuai misalnya penggunaan karet EPDM dan asesoris yang menggunakan bahan ductile. Hal ini tidak hanya dilakukan untuk pipa baru tetapi untuk perbaikan pipa yang sudah ada.
7.4.10.4. PRV Pemasangan PRV akan dilakukan untuk setiap DMA sebanyak satu untuk mengatur tekanan air pada suatu DMA secara otomatis. Hal tersebut dilakukan bilamana daerah tersebut perbedaan elevasinya kurang dari 10 m. Apabila perbedaan elevasinya lebih dari 10 meter maka perlu dipasang PRV lebih dari 1 unit. DMA yang belum terpasang PRV akan diselesaikan pemasangan pada tahun 2015. DMA yang belum terpasang PRV meliputi :
DMA Mojolangu 1A DMA Mojolangu 2B1 DMA Mojolangu 2C2 DMA Mojolangu 2d1 DMA Mojolangu 3b1 DMA Mojolangu 3b2 DMA Mojolangu 3d1 DMA Mojolangu 3d2
7.4.10.5. Strainer Pada setiap DMA akan dipasang strainer yang berfungsi untuk menyaring benda benda yang tidak diinginkan masuk ke pelayanan pelanggan. Pembersihan strainer dilakukan setiap kali diperlukan dengan memantau tekanan yang dilakukan secara otomatis bila tekanan melebihi ambang batas yang ditentukan dan petugas memperoleh informasi SMS dari logger yang terpasang. Petugas akan melakukan flushing / penggelontoran sesuai keperluan. Jumlah strainer yang akan dipasang disesuaikan dengan perkembangan dma yang ada. Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 7 - 119
Business Plan 2015 – 2019
Sasaran dan Program
7.4.10.6. Data logger di pressure point Data Logger akan di pasang pada titik kritis pada setiap DMA. Satu DMA akan dipasang 1 unit. Data Logger akan mengirim secara real time tekanan yang ada di titik kritis sehingga operator di kantor pusat dapat memantau secara terus menerus kondisi dan perubahan tekanan untuk mengetahui tindakan yang diperlukan bila terjadi perubahan tersebut.
7.4.10.7. Correlator dan groundmicrophone Penggunaan correlator untuk mendeteksi titik kebocoran pada pipa sangat efektif. Berdasarkan pengalaman penggunaan alat tersebut titik kebocoran dapat terdeteksi lebih cepat dan penggalian tanah bisa dilakukan lebih efektif dan cepat. Alat ini juga cukup membantu dalam upaya mendeteksi penggunaan air yang tidak resmi. Perusahaan akan melakukan pengadaan alat ini lebih banyak lagi sesuai dengan kebutuhan petugas di lapangan dalam rangka mempercepat penurunan tingkat kehilangan air. 7.4.10.8. Patroller Alat tersebut membantu analisa kebocoran pada DMA terbentuk di ruas pipa yang terindikasi terjadi kebocoran. Hasil data logger patroller ditindaklanjuti dengan kegiatan penentuan titik kebocoran dengan menggunakan correlator dan groundmicrophone.
7.4.10.9. Noise logger Alat tersebut membantu analisa kebocoran pada DMA terbentuk secara on-line yang dapat menggantikan fungsi patroller dan correlator. Kebutuhan alat tersebut diperkirakan sebanyak 1 unit dengan 100 unit sensor. 7.4.10.10. RPS (relief pressure sustaining valve) Alat tersebut berfungsi untuk menjaga tekanan secara konstan dalam rentang tertentu untuk efisiensi volume air yang tersimpan direservoir. Alat tersebut akan dipasang di inlet reservoir Tlogomas dan Bangkon. 7.4.10.11. Manhole Manhole berfungsi sebagai tempat pengamanan semua instrument yang ada di DMA seperti meter induk, PRV dan strainer. Sasaran program ini adalah terdeteksinya titik bocor yang tidak terlihat indikasinya di atas tanah. Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 7 - 120
Business Plan 2015 – 2019
Sasaran dan Program
Indikator pencapaian sasaran program adalah jumlah titik terdeteksi sebanyak 120 titik per tahun.
7.4.11.
Pemeliharaan pipa distribusi
7.4.11.1. Pipa Perusahaan akan melakukan penggantian pipa asbes dengan pipa HDPE baik pipa pelanggan maupun pipa distribusi utamanya pada lokasi : Jl. Semeru depan bank Bukopin melaui Jl. Kahuripan, Gajah mada sampai dengan Jl.
Trunojoyo (Embong Brantas). Jl. S. Supriyadi sampai dengan pertigaan Jl. Janti. Jl. Nusa Kambangan sampai dengan perempatan Jl. Tanimbar Komplek Jl. Lahor Komplek Jl. Mayang
Penggantian pipa GP dengan pipa HDPE akan dilakukan utamanya pada lokasi :
Jl. Panglima Sudirman (depan patung Panglima Sudriman) sampai Depan Pasar Bunul Jl. Panglima Sudirman sampai dengan Jl. Embong Brantas Jl. Mayjen Wiyono (perempatan Kesatrian) sampai dengan Jl. Hamid Rusdi (PM) Jl. Mayjen Wiyono (perempatan Kesatrian) sampai dengan Jl. Kunto Basworo Jl. Bandung (Bogor bawah) sampai Jl. Jakarta. Jl. Raya Lansep – Jl. Jupri Jl. Laks. Martadinata sampai dengan Pertigaan Jl. Sartono
Penggantian pipa PVC 1.25 “ s/d 1.5” dengan pipa HDPE akan dilakukan utamanya pada lokasi :
Komplek Pemukiman Jl. Tidar Komplek Pemukinan Jl. Genitu Jl. Lobi-lobi Jl. Lobi-lobi Dalam Jl. Perempatan Bogor – Jl. Gombong
7.4.11.2. Kualitas Galian dan Rekondisi Spesifikasi rekondisi khusus jalan utama : Urugan menggunakan sirtu Basecos
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 7 - 121
Business Plan 2015 – 2019
Sasaran dan Program
Hotmix Kedalaman minimal 1,5 m. dari punggung pipa (khusus jalan provinsi) Kedalaman minimal 1,2 m. dari punggung pipa (untuk jalan kabupaten/kota)
7.4.11.3. Alat kerja Untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan pipa diperlukan pengadaan aspalt cutter, begho mini, baby walles, stamper dan vibrator untuk paving. 7.4.11.4. Jembatan Pipa Pemeliharaan jembatan sangat penting untuk mengantisipasi kerusakan dan gangguan aliran air. Pemeliharaan jembatan dilakukan dengan penggantian bantalan pipa dan pengecatan jembatan utamanya pada jembatan pada lokasi berikut :
Jembatan Embong Brantas Jembatan Kuansang Jembatan Sengkaling Jembatan Ir.Rais Jembatan Brijen Slamet Riadi Jembatan Mayjen Sungkono Jembatan KH. Malik Dalam Jembatan Dirgantara 1 & 2 (Jl. Abdul Qodir Jaelani) Jembatan Jurang susuh Jembatan Kali Malang (Pipa Binangun Lama & Baru) Jembatan Pisang Agung Jembatan Kalisari Jembatan Jabon Jembatan Kenongo Indah Jembatan Menjing
7.4.11.5. Tapping Untuk mengurangi terjadinya kebocoran dan tingginya pemeliharaan yang harus dilakukan oleh Perusahaan maka salah satu langkah utama adalah pemasangan tapping yang benar sesuai spesifikasi teknik karena kebanyakan kebocoran air terjadi bukan pada pipa itu sendiri tetapi pada sambungan sambungan pipa.
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 7 - 122
Business Plan 2015 – 2019
Sasaran dan Program
7.4.11.6. Ganti meter Penggantian meter berlumut, buram, pecah, macet atau tidak normal. Penggantian meter akan dilakukan secara rutin setiap tahun dengan meter air tipe C. Beberapa penggantian meter akan dilengkapi dengan AMR sehingga memungkinkan dapat mengirimkan data stand meter secara otomatis ke server dan tidak memerlukan pencatatan stand meter di lapangan. Meter AMR akan diutamakan pada pelanggan yang meter air sulit dicatat karena petugas kesulitan masuk halaman rumah. Dengan AMR tersebut diharapkan akan meminimalisir pemakaian air yang diperkirakan. Penggantian meter dilakukan sebanyak 20% dari jumlah meter terpasang per tahun. Apabila semua meter terpasang sudah menggunakan tipe C. Kehandalan dan life time meter tipe C akan dievaluasi untuk menentukan periode penggantian. Bila life time lebih panjang dari 5 tahun maka prosentase penggantian akan dikurangi agar Perusahaan dapat melakukan efisiensi biaya penggantian meter.
7.4.11.7. Letak meter Letak meter di persil pelanggan menentukan efektivitas dan akurasi pencatatan. Perusahaan akan melakukan inventarisasi letak meter dan akan dilakukan penertiban secara bertahap sehingga memudahkan petugas pencatat meter melakukan tugasnya dan memberikan kepuasan kepada pelanggan karena hasil pencatatan yang akurat.
7.4.11.8. Meter induk Meter induk sangat penting dalam rangkaian sistem penanggulangan kehilangan air dan menjadi alat yang memberikan indikasi terjadinya berbagai hal berkaitan dengan distribusi air. Oleh karena itu Perusahaan akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap meter induk yang terpasang dan secara periodik dilakukan maintenance untuk menjaga agar meter induk tetap handal dan akurat. Apabila diperlukan maka meter induk akan dikalibrasi untuk memastikan tingkat akurasinya. Meter induk yang terpasang saat ini di setiap dma sejumlah 131 dari rencana sejumlah 155 DMA. Selama 5 tahun kedepan dma akan diperkirakan berkembang menjadi sejumlah 185 DMA. Pada tahun 2015 akan dilaksanakan pemasangan sebanyak 24 DMA sedangkan sisanya akan dipasang secara bertahap sesuai perkembangan dma. Sasaran program ini adalah berkurangnya tingkat kehilangan air fisik dan terpeliharanya sarana untuk pemantauan volume distribusi dan penjualan air.
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 7 - 123
Business Plan 2015 – 2019
Sasaran dan Program
Indikator pencapaian sasaran program adalah tingkat kehilangan air fisik kurang dari 20% dan semua DMA terpasang meter induk dan meter air pelanggan semua sudah diganti dengan meter tipe C pada tahun 2018.
7.4.12.
Pengembangan pipa distribusi
7.4.12.1. Sterilisasi Pemasangan jaringan untuk perubahan sistem distribusi utamanya diarahkan untuk membentuk sistem supply yang steril mulai dari sumber sampai dengan reservoir. Hal ini untuk memudahkan sistem dalam mengatur operasional pompa yang bertujuan menghemat penggunaan energi. Sterilisasi sistem transmisi meliputi : Pemasangan pipa dari Jl. Soekarno-Hatta sampai dengan Jl. Borobudur (sistem Mojolangu) Pemasangan pipa sistem transmisi Wendit dari Jl. Muharto (mulai Jl. Zainal Zakse s/d pertigaan Jl. Puntodewo) Sterilisasi pipa transmisi yang berasal dari sumber Karangan, Sumbersari dan Binangun dengan mengganti valve yang ada dengan valve resilient untuk mengoptimalisasikan produksi.
7.4.12.2. Perbaikan sistem distribusi Pipa transmisi Wendit II ke reservoir Buring berubah menjadi pipa distribusi pada jalur pipa yang mengarah ke Sawojajar, sedangkan pipa distribusi untuk pelayanan daerah Sawojajar yang semula dari wendit II menjadi dilayani dari reservoir Buring. Untuk pekerjaan pemindahan tersebut diperlukan pemasangan accessories dan instalasi perpipaan.
7.4.12.3. Perbaikan tekanan Pemasangan jaringan untuk perbaikan tekanan dilakukan pada pipa eksisting yang ukurannya tidak memenuhi spesifikasi akibat terus berkembangnya jumlah pelanggan yang dilayani. Selain untuk meningkatkan tekanan, hal ini juga memungkinkan perusahaan untuk menambah pelanggan di wilayah tersebut. Wilayah wilayah dengan pipa terpasang berukuran tidak memenuhi spesifikasi akan diidentifikasi dan diinventarisir seluruhnya dan akan dilakukan penggantian secara bertahap. Perbaikan tekanan berdasarkan DMA meliputi : Pipa HDPE 200 mm. di Jl. S. Supriadi sepanjang 2.300 m (sepanjang sukun). Mengganti supply dari reservoir Betek menjadi dari pelayanan reservoir Buring. Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 7 - 124
Business Plan 2015 – 2019
Sasaran dan Program
Pipa HDPE 200 mm. di Jl. Ki Ageng Gribig sepanjang 2.100 m. (penggantian pipa distribusi dari Ki Ageng Gribig yang semula 50 mm. menjadi 200 mm.) Pipa HDPE 250 mm. di Jl. Jakarta – Jl. Gede – Jl. Simp. Wilis – Jl. Wilis sampai pulosari jl kawi sepanjang 1.250 m. (untuk penggantian supply distribusi yang melalui jalan Ijen dari reservoir Tlogomas). Sedangkan perbaikan pipa dengan ukuran lebih kecil akan menyesuaikan dengan pengaduan yang disampaikan oleh pelanggan kepada Perusahaan.
7.4.12.4. Pemasangan pipa di wilayah baru Pemasangan jaringan untuk wilayah baru utamanya yang terdekat dengan jaringan pipa eksisting meliputi : Kawasan industri Jl. Gotong Royong dan sekitarnya. Jaringan pipa distribusi utama disepanjang jalan raya Genting sampai dengan perumahan Joyogrand dan jaringan pipa tersier yang masuk di perumahan sepanjang jalan tersebut. Jaringan pipa distribusi di Baran Buring, Wonokoyo dan Tlogowaru yang diambilkan dari reservoir Buring Atas. Jaringan pipa tersier di Lesanpuro yang diambilkan dari reservoir Buring Bawah dengan menggunakan pompa. Jaringan pipa distribusi di perumahan Bintang Terang Utama dan Lesanpuro serta Madyopuro yang diambilkan dari Reservoir Perumahan Bulan Terang Utama dengan kapasitas 500 m³. Jaringan pipa distribusi di Pandan Landung yang akan dilayani dari sumber baru. Jaringan pipa distribusi di Perumahan Permata Jingga.
Sasaran program ini adalah terpasangnya pipa untuk sterilisasi jaringan, perbaikan tekanan dan wilayah baru. Indikator pencapaian sasaran program adalah semua air yang diproduksi masuk ke tandon sebelum didistribusikan, semua jaringan pipa berdiameter sesuai kebutuhan dan semua kelurahan di Kota Malang terpasang jaringan pipa distribusi pada tahun 2019.
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 7 - 125
Business Plan 2015 – 2019 7.4.13.
Sasaran dan Program
Pengurangan pengambilan air bawah tanah
7.4.13.1. Kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Pengurangan pengambilan air bawah tanah dapat dilakukan melalui sektor perijinan di mana Dinas Lingkungan Hidup memegang peran penting dalam memberikan rekomendasi Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah. Untuk pengguna ABT baru Dinas Lingkungan Hidup telah megambil kebijakan agar meminta rekomendasi terlebih dahulu kepada PDAM. Namun demikian Perusahaan akan mendorong implementasinya lebih luas lagi bukan hanya pengguna pengguna ABT yang baru tetapi juga untuk pengguna yang melakukan permohonan perpanjangan sepanjang di lokasi yang diajukan terdapat jaringan pipa distribusi PDAM.
7.4.13.2. Kerjasama dengan Dinas Pendapatan Intensifikasi perolehan pendapatan pajak air bawah tanah yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kota Malang akan didukung oleh Perusahaan untuk meningkatkan kesadaran pengguna ABT terhadap pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Perusahaan siap melaksanakan skema kerja sama yang ditawarkan oleh Dinas Pendapatan di mana pencatatan pemakaian air bawah tanah akan dilakukan oleh petugas pencatatan pemakaian air yang sudah berpengalaman mencatat pemakaian air pelanggan.
7.4.13.3. Tarif Pajak Air Bawah Tanah Tarif pajak air bawah tanah akan didorong untuk ditinjau kembali melalui dinas dan instansi terkait mengingat tarif yang berlaku saat ini sangat rendah. Perusahaan menyediakan data dan informasi terkait dengan penyusunan Perda tentang Tarif Pajak Air Bawah Tanah. Penyesuaian tarif pajak ABT tersebut bukan semata mata untuk meningkatkan pendapatan Pemerintah atau cakupan pelayanan PDAM tetapi yang lebih penting lagi adalah adanya pelestarian lingkungan. Sasaran program ini adalah bertambahnya peralihan dari penggunaan ABT menjadi penggunaan air PDAM. Indikator pencapaian sasaran program adalah tambahan jumlah MoU yang disepakati oleh pengguna ABT dan PDAM Kota Malang sebanyak 5 pengguna setiap tahun.
7.5.
Program Pendukung Kinerja Aspek Sumber Daya Manusia
Program yang mendukung pencapaian sasaran pada aspek Sumber Daya Manusia meliputi : Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 7 - 126
Business Plan 2015 – 2019 7.5.1.
Sasaran dan Program
Pelatihan sesuai kebutuhan
7.5.1.1. Analisa jabatan Kebutuhan pelatihan akan didasarkan pada hasil kegiatan analisa jabatan yang telah dilakukan. Analisa jabatan akan menunjukkan deskripsi dan spesifikasi jabatan untuk semua pekerjaan. Dengan demikian dapat diketahui pelatihan apa yang diperlukan untuk masing-masing jabatan dari semua jenjang sampai jenjang staf.
7.5.1.2. Evaluasi kompetensi dan analisa kesenjangan Setiap jabatan ada kemungkinkan mengalami perubahan. Hal ini bisa disebabkan oleh perubahan dalam prosedur pelaksanaan, perubahan struktur organsiasi, perubahan perangkat kerja dan perubahan dari tuntutan kondisi lingkungan di luar perusahaan. Antar Kebutuhan dan kompetensi yang tersedia akan dievaluasi sehingga bisa diberikan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi yang sesuai dengan perkembangan.
7.5.1.3. Pemilihan prioritas Setiap tahun akan terdapat banyak kebutuhan pelatihan. Pelaksanaan pelatihan sendiri akan ditentukan oleh kemampuan keuangan perusahaan. Oleh karena itu perlu adanya pemilihan prioritas pelatihan yang didasarkan pada pertimbangan resiko dan fokus perusahaan pada tahun yang bersangkutan. Pertimbangan resiko menjadi perhatian dengan harapan agar kelemahan kelemahan yang ada pada pegawai tidak mengakibatkan kerugian bagi perusahaan, pelanggan maupun bagi keselamatan dan kesehatan pegawai. Sedangkan pertimbangan fokus perusahaan diharapkan hasil pelatihan dapat mendukung pencapaian sasaran perusahaan secara optimal sesuai dengan target tahun berjalan.
7.5.1.4. Database penyelenggaraan pelatihan Data base penyelenggaraan pelatihan yang sudah dilaksanakan sebelumnya oleh perusahaan diperlukan untuk memperoleh informasi tentang waktu penyelenggaraan, kualitas penyelenggaran, penilaian peserta, dan hasil pelatihan). Dengan database pelatihan tersebut Perusahaan dapat menentukan dengan lebih cermat pelatihan yang akan dilaksanakan agar diperoleh hasil yang optimal.
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 7 - 127
Business Plan 2015 – 2019
Sasaran dan Program
7.5.1.5. In-house training Dengan terbatasnya anggaran untuk kegiatan pelatihan di satu sisi sedangkan di sisi lain Perusahaan dituntut untuk memberikan pelatihan yang sebanyak banyaknya bagi pegawai maka pelatihan bisa dilakukan secara berkelompok. In-house training merupakan salah satu cara untuk meningkatkan keikutsertaan pegawai dalam pelatihan. Keikutsertaan pegawai dalam pelatihan akan ditingkatkan dengan biaya yang lebih rendah melalui in-house training.
7.5.1.6. Jenis Pelatihan Pemilihan jenis pelatihan yang tepat yang sangat diperlukan oleh Perusahaan baik pada bidang administrasi maupun teknik. Pelatihan tersebut paling tidak meliputi : - Analisa jabatan, sistem penilaian kinerja pegawai, assesment, sistem Dana Pensiun Bersama Pamsi, asuransi kesehatan untuk bagian SDM - Perencanaan keuangan, Akuntansi SAK ETAP, Perpajakan, Pengelolaan dan perencanaan kas untuk bagian Keuangan - Penentuan HPS, Pengadaan barang dan jasa, Kehumasan, Legal drafting dan Manajemen logistik untuk bagian Umum - Service excellent, Complaint handling, negosiasi untuk bagian Hublang - Efisiensi energi, Kelistrikan, Perpompaan, Genset, Kualitas air dan laboratorium untuk bagian Produksi - Hidrolika, Assesoris, NRW dan peralatan NRW, Alat monitoring jarak jauh (SCADA) untuk bagian Kehilangan Air - Meter air untuk Jaringan Pipa Pelanggan dan Hublang (Pencatatan Meter) - Penyusunan EE atau RAB, Manajemen aset untuk bagian Perencanaan teknik - Manajemen proyek, Pengawasan proyek, Teknik Sampling, ilmu bahan untuk bagian Pengawasan Pekerjaan. - Risk based audit untuk bagian SPI - Studi kelayakan proyek untuk bagian Litbang - Pemrograman, Jaringan Komputer untuk bagian SIM.
7.5.1.7. Kerjasama dengan Akatirta Magelang Perusahaan juga akan tetap menjalin kerja sama dengan Akatirta Magelang sebagai salah satu lembaga pelatihan yang memberikan dasar-dasar pengetahuan untuk teknik sistem penyediaan air minum. Seperti kerja sama yang saat ini dilakukan, akan dilanjutkan dengan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 7 - 128
Business Plan 2015 – 2019
Sasaran dan Program
kerja sama tahap berikutnya apabila tahap pertama telah selesai. Sasaran program ini adalah meningkatnya jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan. Indikator tercapainya sasaran adalah prosentase pegawai yang mengikuti pelatihan sebesar lebih dari 50% per tahun pada tahun 2019.
7.5.2.
Penataan pegawai secara optimal
7.5.2.1. Evaluasi SDM Penataan pegawai dimaksudkan agar dengan jumlah dan kualitas pegawai yang ada saat ini dapat dimanfaatkan secara optimal sebelum dilakukan penambahan pegawai yang bersumber dari luar Perusahaan. Penataan pegawai didahului dengan evaluasi pegawai melalui analisa jabatan, penyusunan prosedur operasional jabatan, analisa beban kerja, penetapan standar kompetensi, analisis job value, penggunaan data talent mapping dan pelatihan pelatihan. 7.5.2.2. Prosedur Operasional Jabatan Prosedur operasiona jabatan disusun untuk mengetahui urutan dan uraian tugas dari suatu jabatan yang merupakan pedoman seorang pegawai untuk melaksanakan tugas scara efektif. Prosedur operasional jabatan merupakan penjelasan dari uraian tugas yang tertuang dalam analisa jabatan yang bisa dimanfaatkan untuk menetapkan sasaran dan penilaian kinerja pegawai serta perhitungan dan penetapan beban kerja. 7.5.2.3. Analisa Beban Kerja Analisa beban kerja dimaksudkan untuk mengetahui dan menentukan beban kerja yang harus dilakukan oleh suatu jabatan. Apabila sudah diketahui beban kerja untuk suatu jabatan maka setiap pegawai akan dapat ditetapkan beban kerjanya yang paling optimal. Analisa beban kerja dilakukan berdasarkan hasil analisa jabatan yang bermanfaat untuk menentukan kebutuhan pegawai dan menentukan waktu yang diperlukan untuk melaksanakan tugas. 7.5.2.4. Analisa Job value Analisis job value dimanfaatkan untuk menentukan insentif masing-masing jabatan sehingga insentif yang diterima masing-masing pegawai kemungkinan tidak sama dan akan sesuai dengan kontribusinya kepada perusahaan. Nilai dari suatu jabatan akan ditentukan
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 7 - 129
Business Plan 2015 – 2019
Sasaran dan Program
oleh kompetensi dan beban kerja masing-masing jabatan. Besarnya insentif akan dituangkan dalam tabel insentif yang sesuai dengan job value. 7.5.2.5. Assesment center Assesment center dilakukan dengan tujuan untuk mengukur keahlian (skill) dan pengetahuan (knowledge) dan sikap (attitute). Assesment center akan dimanfaatkan oleh Perusahaan untuk memenuhi pegawai melalui kegiatan rekruitmen, promosi, kenaikan pangkat, mutasi, demosi dan pemutusan hubungan kerja. Dengan pelaksanaan assesment center Perusahaan dapat mengukur dan memantau kompetensi pegawai sesuai dengan kebutuhan Perusahaan karena dapat dilakukan setiap saat didukung tenaga Perusahaan sudah memiliki tenaga yang bersertifikat dengan biaya yang lebih efisien. Assesment center juga memungkinkan Perusahaan memperoleh pegawai dengan spesifikasi yang lebih tepat sesuai kebutuhan. Assesment center dapat dilakukan dengan beberapa metode sesuai tujuan assesment meliputi : in basket exercise, role play, group discussion, case analysis, presentation, creative thinking, behavioral event interview, 360 degree dan personality test. 7.5.2.6. Knowledge management Peningkatan kualitas SDM bisa dilakukan melalui penyebaran pengetahuan melalui berbagai media yang dimiliki oleh Perusahaan saat ini maupun yang akan dikembangkan. Buku-buku pedoman, peraturan, referensi, hasil-hasil pelatihan, hasil studi banding/ workshop/seminar merupakan materi-materi yang dapat meningkatkan pengetahuan pegawai yang relatif murah dan mudah diakses bila Perusahaan menyediakan fasilitas yang tepat dan menarik. Pengembangan e-office akan diarahkan salah satunya untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Virtual library akan dikembangkan untuk digunakan sebagai acuan/referensi. Hasil-hasil pelatihan akan disampaikan oleh pegawai yang mengikuti pelatihan dan direkam dalam video sehingga dapat diakses untuk dipelajari oleh semua pegawai dan bahkan bisa digunakan oleh pegawai untuk menilai efektivitashasil pelatihan. 7.5.2.7. Talent Perusahaan akan mengoptimalkan bakat bakat yang ada pada pegawai dan melatihnya untuk menghasilkan kinerja yang tinggi. Bila pegawai diberikan tugas sesuai dengan bakat dan minatnya kinerjanya dapat diharapkan optimal. Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 7 - 130
Business Plan 2015 – 2019
Sasaran dan Program
Pelatihan pelatihan diarahkan pada bidang-bidang yang sesuai dengan bakat pegawai.
7.5.2.8. Kerjasama dengan pihak lain Untuk mengelola Perusahaan agar berjalan dengan efektif, Perusahaan akan bekerja sama dengan pihak lain dalam memenuhi tenaga kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pekerjaan - pekerjaan yang dapat diserahkan kepada pihak lain karena sistem pengendalian yang sudah memadai akan dilakukan secara bertahap utamanya ganti dan pindah meter, tutupan, buka kembali dan sopir. Penagihan di loket loket pembayaran Perusahaan juga akan dilakukan melalui kerjasama dengan pihak lain.
7.5.2.9. Rekrutmen Perusahaan memenuhi kebutuhan tenaga kerja berdasarkan hasil penyusunan man power planning. Hasil man power planning tidak terlepas dari kegiatan penataan pegawai lainnya. Dengan demikian maka pelaksanaan rekrutmen dapat dilakukan secara tepat sesuai kebutuhan dan spesifikasi yang diperlukan. Rekrtumen akan dilakukan melalui sistem yang terbuka (melalui website) untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyumbangkan kemampuannya memberikan pelayanan kepada masyarakat. Rekruitmen diutamakan untuk memenuhi kebutuhan dengan kompetensi khusus antara lain pegawai dengan keahlian mekanikal dan elektrikal, akuntansi dan perpajakan, kimia serta pengadaan. Sasaran program ini adalah perbandingan jumlah pelanggan dengan jumlah pegawai mengalami kenaikan. Indikator tercapainya sasaran adalah perbandingan jumlah pelanggan dengan jumlah pegawai mencapai lebih dari 300 dan mencapai lebih dari 370 pada tahun 2019.
7.5.3.
Penyempurnaan sistem penilaian kinerja
7.5.3.1. Job value Penetapan jumlah sasaran sesuai dengan jenjang jabatan kurang memberikan ruang bagi pegawai untuk mengaktualisasikan diri sesuai dengan kemampuannya. Oleh karena itu setiap job title akan dievaluasi job valuenya dan setiap pegawai bisa mengambil job title lebih dari satu. Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 7 - 131
Business Plan 2015 – 2019
Sasaran dan Program
7.5.3.2. Integrasi sistem Dengan banyaknya KPI yang harus dinilai maka pengelolaan dengan aplikasi menjadi hal yang mutlak. Integrasi aplikasi penilaian kinerja dengan aplikasi yang mengelola proses bisnis lainnya akan sangat membantu untuk menjadikan penilaian pegawai ini berjalan secara optimal. Selain itu fungsi-fungsi pada aplikasi akan diperkaya antara lain dengan mencantumkan detail dari KPI yang dinilai. Karena relatif banyak dan tidak semua proses bisnis dapat menyediakan data secara real time maka hal tersebut akan dilakukan secara bertahap. Integrasi sistem juga akan difasilitasi dengan aplikasi work order yang tersedia untuk seluruh sasaran pegawai sehingga pencapaian sasaran dapat diukur secara obyektif dan dilakukan secara otomatis melalui aplikasi. Dengan terintegrasinya semua sasaran dan pencapaiannya, selanjutnya akan dibuatkan dashboard monitoring kinerja yang bisa diakses oleh manajemen sehingga manajemen bisa mengambil keputusan secara cepat untuk memperbaiki pencapaian kinerja.
7.5.3.3. Perubahan sasaran Dengan berjalannya waktu dan perkembangan sistem kerja dan teknologi, sasaran kerja untuk setiap pegawai bisa berubah. Maka agar perubahan tersebut teradministrasi dengan baik, akan dilakukan melalui aplikasi dengan persetujuan semua pihak yang terlibat dalam penilaian (Pegawai bersangkutan, Bagian SDM dan Penilai serta Atasan Penilai).
7.5.3.4. Proporsi KPI Setiap tugas yang dilaksanakan pegawai selain menunjukkan pencapaian KPI individu juga secara riil menunjukkan bagaimana prilakunya misalnya inisiatif atau kepemimpinan dan unsur perilaku lainnya. Oleh karena itu Perusahaan akan menyempurnakan KPI individu, mengintegrasikan dengan aplikasi dan merubah proporsi KPI lebih besar dari pada perilaku dalam penilaian kinerja pegawai Sasaran program ini adalah terlaksananya update sasaran kerja secara periodik dan terintegrasi dengan sistem informasi lainnya secara bertahap.. Indikator tercapainya sasaran adalah tersedianyan sistem penilaian kinerja yang terintegrasi dengan aplikasi pelaksanaan tugas.
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 7 - 132
Business Plan 2015 – 2019 7.5.4.
Sasaran dan Program
Perubahan struktur organisasi
7.5.4.1. Sasaran dan strategi Perusahaan akan melakukan perubahan struktur organisasi untuk mengatasi semakin banyaknya jumlah pelanggan dengan beban tugas beberapa bagian dalam Perusahaan. Perubahan struktur organsiasi menyesuaikan dengan sasaran dan strategi Perusahaan Hal tersebut dimaksudkan agar sasaran Perusahaan dapat tercapai secara efektif dan efisien.
7.5.4.2. Pelayanan Pelanggan Dua tahun mendatang beban tugas bagian Hubungan Pelanggan akan semakin besar sehingga perlu dibentuk bagian tersendiri yang mengurusi hubungan dengan pelanggan. Manajer Hubungan Pelanggan akan dibantu empat Asisten Manajer Pemakaian Air. Sedangkan supervisor sebanyak 4 orang akan ditiadakan dan tugasnya langsung ditangani oleh Asisten Manajer Pemakaian Air. Pelayanan dan pemasaran serta penertiban akan ditangani oleh Manajer Pelayanan.
7.5.4.3. Logistik Logistik memerlukan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang cepat dan tepat agar kebutuhan untuk pelayanan tidak terganggu. Oleh karena itu bagian Gudang yang dikepalai oleh Asisten Manajer Gudang yang sebelumnya berada di bawah Manajer Umum akan berada di bawah Manajer Pengadaan supaya proses pengadaan bisa berjalan lebih cepat dan efektif. Pengendalian intern dengan struktur tersebut tetap dapat terjamin karena sistem aplikasi yang cukup memadai. Sasaran program ini adalah terciptanya struktur organisasi yang efektif dalam mendukung manajemen yang baik. Indikator tercapainya sasaran adalah penetapan struktur organisasi yang baru dengan Peraturan Direksi yang telah disetujui oleh Dewan Pengawas.
7.5.5.
Perubahan sistem pengadaan barang dan jasa
7.5.5.1. Sistem pengadaan yang mendukung pelayanan Sistem pengadan barang dan jasa harus bisa mendukung pelayanan yang baik. Pelayanan kepada pelanggan diharapkan tidak terganggu oleh pengadaan yang terlambat karena proses pengadaan yang kurang baik. Secara prinsip pedoman pengadaan akan tetap mengacu pada sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah namun perlu beberapa penyesuaian agar proses tidak mengganggu pelayanan. Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 7 - 133
Business Plan 2015 – 2019
Sasaran dan Program
7.5.5.2. Konsultasi LKPP Oleh karena itu penyempurnaan pedoman akan dilakukan melalui konsultasi dan review oleh LKPP sehingga secara prinsip pedoman tersebut dapat diterima secara umum. Perusahaan berupaya agar aplikasi e-procurement bisa memanfaatkan fasilitas yang akan disediakan oleh LKPP melalui kerja sama yang dituangkan dalam perjanjian pengembangan dan penggunaan e-procurment. Konsultasi dan komunikasi dengan LKPP akan dilakukan setiap saat diperlukan untuk menjamin bahwa pelaksanaan pengadaan sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hasil konsultasi dengan LKPP terutama memberikan kepastian bahwa perbedaan perlakukan di peraturan Direksi dan Perpres mendapatkan rekomendasi dari LKPP.
7.5.5.3. Revisi Peraturan Direksi Penyempurnaan peraturan direksi tentang pedoman pengadaan barang dan jasa mengacu hasil konsultasi dan review dengan LKPP Revisi tersebut terutama berkaitan dengan batasan kewenangan, sayembara/kontes, pengadaan tanah, pengadaan rutin operasional, ketentuan umum organisasi pengadaan barang dan jasa dan penunjukan langsung.
7.5.5.4. Aplikasi pendukung Penyempurnaan aplikasi LPSE sesuai pedoman pengadaan barang dan jasa yang berlaku yang sebelumnya telah direview oleh LKPP. Aplikasi LPSE akan didukung pula dengan pembangunan dan implementasi aplikasi e-kontrak (untuk mempercepat adminitrasi pengadaan) dan e-monev (untuk memantau proses pengadaan sampai pelaksanaan pekerjaan selesai). Untuk meningkatkan transparansi dan kesempatan seluas luasnya bagi dunia usaha Perusahaan akan membangun dan memanfaatkan LPSE – LKPP melalui kerjasama pengembangan aplikasi dan pemanfaatannya. Sosialisasi penggunaan LPSE – LKPP akan dilakukan baik secara internal maupun secara eksternal serta tetap memberikan kemudahan untuk mengakses pedoman di aplikasi itu sendiri. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan administrasi, semua persuratan pada proses pengadaan akan dilakukan melalui aplikasi e-procurement. Demikian juga laporan laporan hasil proses pengadaan dapat langsung dicetak melalui e-proocurement.
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 7 - 134
Business Plan 2015 – 2019
Sasaran dan Program
Terkait dengan penggunaan aplikasi Akuntansi pada aktivitas sebelum proses pengadaan pada aplikasi e-procurement akan dilakukan perbaikan dengan penambahan fasilitas meliputi : - laporan DPB, OP, SPK - update master item harga merujuk OP terakhir secara otomatis - simulasi penentuan HPS, - input RKS, KAK, gambar dan spesifikasi teknis (untuk jasa konstruksi) - input spesifikasi teknis, KAK (untuk barang), - KAK (untuk jasa konsultansi dan jasa lainnya) 7.5.5.5. RAB Harga Perkiraan Perencana (HPP) yang disusun tidak melalui e-RAB akan dilakukan verifikasi oleh pejabat berwenang melalui bantuan bagian yang ditunjuk dan dilakukan penyempurnaan aplikasi e-RAB sehingga dapat digunakan untuk penyusunan semua RAB jasa konstruksi). e-RAB juga berfungsi untuk menghindari terjadinya verifikasi dua kali terhadap dua RAB untuk satu pekerjaan. Sebelum e-RAB dimanfaatkan untuk semua RAB maka bagian Perencanaan Teknik menginformasikan perubahan RAB ke bagian terkait.
7.5.5.6. Sertfifikasi Semua anggota pokja pengadaan akan diikutkan dalam pelatihan ahli pengadaan yang terkomputerisasi. Sedangkan yang sudah bersertifikat akan dilakukan perpanjangan masa berlakunya sertifikat. 7.5.5.7. Pemaparan Rencana Proses Pengadaan Sebelum proses pengadaan dilakukan, pokja pengadaan melakukan pemaparan terhadap materi pengadaan untuk memastikan pengadaan pekerjaan direncanakan dengan baik dan kegagalan proses pengadaan dapat diminimalisir. Pemaparan menghadirkan Pokja Pengadaan, Direksi, Pengawas Pekerjaan, pengguna hasil pekerjaan dan tenaga ahli bila diperlukan. 7.5.5.8. Pengawasan Pekerjaan Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pekerjaan maka akan dilakukan kegiatan sebagai berikut :
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 7 - 135
Business Plan 2015 – 2019
Sasaran dan Program
- Penyusunan pedoman-pedoman pengawasan /pemeriksaan sampling barang atau pekerjaan konstruksi, - Pelatihan management proyek khususnya dalam menghitung dan melaporkan progress pekerjaan, pelatihan ilmu yang mempelajari struktur dan sifat bahan, pelatihan ilmu pekerjaan sipil - Pengadaan perlatan-peralatan pengawasan (manometer digital untuk gas, timbangan lantai). - Pengarahan terhadap rekanan sebelum dan selama pelaksanaan - Pengadaan Smalword license tambahan untuk update hasil pekerjaan. Sasaran program ini adalah tersusunnya pedoman pengadaan perusahaan yang tidak bertentangan dengan prinsip pengadaan sesuai ketentuan yang berlaku. Indikator tercapainya sasaran adalah diberlakukannya pedoman pengadaan barang dan jasa hasil rekomendasi LKPP dan dimanfaatkannya aplikasi yang disediakan oleh LKPP. 7.5.6.
Perbaikan dan Penyediaan Fasilitas
7.5.6.1. Gedung Perbaikan bangunan meliputi pekerjaan perbaikan atap gedung kantor pusat lantai 3, perbaikan lantai, kamar mandi pengecatan ruang dalam kantor dan pengecatan bagian luar gedung kantor. Pengecatan gedung kantor bagian luar dengan garansi dari pabrikan untuk jaminan kualitas dan perbaikan selama lima tahun. Pembangunan gedung baru meliputi pembangunan gudang dan fasilitas pendukungnya dan pembangunan ruang multifungsi di tanah ex rumah dinas. 7.5.6.2. Kelistrikan dan Telepon Penataan penyediaan daya listrik dilakukan dengan instalasi listrik dari panel genset sampai panel induk di SIM, Laboratorium dan ruang bagian Hubungan Pelanggan di lantai 1 dan pemasangan instalasi kabel AC lantai 2 dan 3. Untuk mengantisipasi gangguan listrik dari PLN yang semakin sering terjadi akan dipasang Automatic Transfer Switch (ATS) pada panel genset di kantor pusat. Untuk menghemat penggunaan energi listrik penggantian lampu yang rusak dilakukan dengan menggunakan lampu jenis LED. Pembanahan fasilitas jaringan telepon dilakukan utamanya untuk jaringan telepon yang berkaitan dengan pelayanan.
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 7 - 136
Business Plan 2015 – 2019
Sasaran dan Program
7.5.6.3. Alat Mekanik Pengadaan alat alat pendukung pekerjaan lapangan dilakukan dengan memperhatikan perkembangan kebutuhan di lapangan meliputi alkon, genset, rock drill dan pemotong pipa.
7.5.7.
Meningkatkan kehandalan hardware sistem informasi manajemen
Selain aplikasi, sistem informasi yang handal dipengaruhi juga oleh ketersediaan hardware dan jaringan yang handal. Hardware yang handal meliputi ketersediaan server dan backup, anti virus, jaringan intranet, jaringan internet, komputer (PC), laptop, printer, scanner dan monitoring serta maintenance yang teratur. Pembangunan ruang server akan dilanjutkan dengan pemasangan kabelling untuk seluruh jaringan di ruangan ruangan di kantor pusat. Sasaran program ini adalah gangguan terhadap penggunaan hardware dapat diselesaikan segera dan operasional dapat segera berjalan normal kembali. Indikator tercapainya sasaran adalah gangguan dapat diselesaikan paling lambat 1 x 24 jam dan tersedia 1 komputer untuk setiap pegawai kecuali pegawai lapangan.
7.5.8.
Pengembangan dan implementasi aplikasi
7.5.8.1. Aplikasi SDM Administrasi pegawai akan diupayakan lebih banyak menggunakan aplikasi sehingga tidak memerlukan tenaga administrasi untuk pekerjaan yang bisa dilakukan secara rutin dan berulang ulang. Administrasi itu meliputi kehadiran, ijin tidak masuk, ijin terlambat, ijin sakit, ijin pulang cepat, cuti sakit dan cuti lainnya, gaji dan pajak, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, penilaian kinerja, mutasi, promosi dan pemberhentian. Beberapa modul akan diupayakan bisa dilakukan melalui aplikasi android. Aplikasi pelatihan (Program pelatihan, peserta, waktu, Biaya, penyelenggara pelatihan, Evaluasi efektivitas pelatihan level 1 sampai level 5).
7.5.8.2. Aplikasi keuangan Pengembangan aplikasi keuangan akan dilakukan baik untuk memperbaiki kinerja aplikasi yang sudah ada maupun pengembangan modul baru yang akan diintegrasikan pada aplikasi yang sudah ada. Dengan aplikasi tersebut diharapkan akan mempermudah manajemen di dalam menganalisis kinerja keuangan, merencanakan, mengawasi dan
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 7 - 137
Business Plan 2015 – 2019
Sasaran dan Program
mengendalikan pelaksanaan rencana agar sesuai dengan target kondisi keuangan yang diharapkan.
7.5.8.3. Aplikasi administrasi Aplikasi berkaitan dengan administrasi umum yang ada saat ini akan dikembangkan pemanfaatannya dengan menambah berbagai fungsi. Aplikasi tersebut meliputi aplikasi inventaris, aplikasi BBM, aplikasi e-office. Aplikasi e-office akan dikembangkan untuk dimanfaatkan juga sebagai aplikasi untuk penyusunan dan pengelolaan peraturan Perusahaan. Beberapa fungsi aplikasi akan dikembangkan untuk mempermudah manajemen dalam berkomunikasi secara internal meliputi : - Public folder untuk seluruh pegawai yang berisi peraturan, keputusan, pengumuman, pemberiatahuan dan referensi. - Notifikasi melalui SMS - Histori surat dan isi surat - Pelampiran dokumen yang lebih fleksibel - Fungsi minimize tampilan - Fungsi penting teruskan - Lampiran SPPD jadi satu dengan surat tugas - Lembar laporan SPPD Pengembangan aplikasi inventaris akan ditambahkan pula inventaris selain meubelair dan komputer tetapi juga aset lainnya kecuali perpipaan. Pembuatan modul akan dilakukan secara bertahap dan akan diawali dari tanah dan kendaraan serta alat kerja lapangan.
7.5.8.4. Aplikasi pelayanan pelanggan 7.5.8.4.1.
Integrasi proses pasang baru dan akuntansi
Perusahaan akan membangun aplikasi sambungan baru yang terintegrasi dengan aplikasi akuntansi khususnya berkaitan dengan penjurnalan transaksi pembayaran. Pada saat calon pelanggan mendaftar transaksi akan diakui terlebih dulu sebagai piutang dengan mengkredit pendapatan sambungan baru dan ketika membayar di teller maka piutang akan dikredit sejumlah yang dibayar. Hal ini untuk mengintegrasikan transaksi angsuran pasang baru.
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 7 - 138
Business Plan 2015 – 2019 7.5.8.4.2.
Sasaran dan Program
Pengaduan
Aplikasi pengaduan akan dikembangkan
dengan mengharuskan petugas pengaduan
menverifikasi hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh bagian terkait setelah mengkonfirmasi pelanggan yang mengadu. Selain itu aplikasi dikembangkan agar petugas dapat memantau kemajuan proses tindak lanjut pengaduan sehingga bisa menginformasikan kepada pelanggan apa yang sudah dilakukan oleh Perusahaan dalam upaya merespon pengaduannya.
7.5.8.4.3.
SMS air
Perusahaan akan mengembangkan aplikasi SMS air berdasarkan aplikasi yang pernah dimanfaatkan tetapi lebih disederhanakan. Aplikasi ini akan terintegrasi dengan aplikasi pengaduan yang akan mengharuskan petugas untuk melakukan respon ke pelanggan untuk memastikan pengaduan sudah tertangani dengan baik. Penertiban akan dibantu dengan aplikasi yang berbasis android dan petugas penertiban akan membawa handphone untuk melakukan pemeriksaan. Sehingga hasil pemeriksaan bisa difoto sebagai alat bukti dan juga merupakan bukti penyelesaian work order yang dikirimkan kepada bagian Penertiban.
7.5.8.5. Aplikasi perencanaan Aplikasi perencanaan mengintegrasikan antara aplikasi GIS dengan rencana pengembangan jaringan pipa. Secara prinsip dalam aplikasi ini bagian perencanaan mengidentifikasi semua jaringan pipa di lapangan dan memasukkan data rencana pipa ke dalam aplikasi perencanaan perencaan bisa terbagi dalam ruas ruas pipa dan dapat diketahui berapa biaya masing masing ruas pipa. Aplikasi ini diharapkan dapat mempercepat proses penyusunan RAB untuk mendukung penyusunan perencanaan lainnya misalnya Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Usaha Jangka Menengah.
7.5.8.6. Aplikasi produksi, distribusi dan kehilangan air Aplikasi monitoring secara menyeluruh terhadap sistem SPAM dikembangkan dengan aplikasi berupa dashboard yang dapat memantau seluruh sistem spam yang penting mulai dari operasional pompa, level tandon, PRV, meter induk, data loggger. Aplikasi ini dapat memastikan pemantauan dapat berjalan secara terus menerus dan penanganan ganggun dapat segera diatasi sebelum pelanggan menyampaikan kepada Perusahaan.
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 7 - 139
Business Plan 2015 – 2019
Sasaran dan Program
7.5.8.7. Aplikasi Jaringan Pipa Pelanggan Penggunaan aplikasi berbasis Android telah dilakukan secara baik ada pekerjaan pemasangan sambungan baru standar. Oleh karena itu pengembangan aplikasi juga akan dipergunakan untuk pekerjaan pemasangan sambungan non standar. Penggunaan aplikasi ini akan mempercepat pelaksanaan administrasi dan pemantauan pelaksanaan pekerjaan karena disertai dengan GPS dan foto. Aplikasi tersebut akan memungkinkan juga penggunaan smartphone sebagai ganti dari bon yang biasanya dicetak secara manual. 7.5.8.8. Aplikasi penanganan instalasi pelanggan Aplikasi penangangan instalasi pelanggan terdiri dari modul untuk pasangan baru dengan jaringan pipa dan modul tutupan, penertiban, buka kembali dan ganti meter. Semua apliksi akan mempergunakan android dan aplikasi monitoring. Aplikasi ini diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas dan transparansi kegiatan yang dilakukan oleh petugas di lapangan.
7.5.8.9. Aplikasi perbaikan kebocoran dan rekondisi Perusahaan akan menggunakan fasilitas smartphone untuk mengelola dan memantau pelaksanaan pekerjaan kebocoran pipa dan rekonidisi dengan pengembangan aplikasi Android
dengan
GPS
dan
foto
sehingga
pelaksanaan
pekerjaan
dapat
dipertanggungjawabkan dengan baik.
7.5.8.10. Aplikasi pengawasan Perusahaan akan mengembangkan aplikasi pengawasan khususnya yang berkaitan dengan pekerjaan proyek besar yang membutuhkan manajemen proyek yang ketat. Aplikasi akan memonitor dan memberikan progress pelaksanaan pekerjaan disertai dengan semua kebutuhan administrasi baik yang tersimpan di database maupun harus dicetak dan ditandatangani oleh pelaksana, pengawas maupun pejabat yang berwenang. Dengan aplikasi ini diharapkan pekerjaan proyek dapat terselesaikan dengan kualitas yang sesuai dengan persyaratan teknis dan tepat waktu.
7.6.
Jadwal Program dan Pembiayaan
Jadwal program, kegiatan dan pembiayaan dapat dilihat pada lampiran.
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 7 - 140
Business Plan 2015 – 2019
Proyeksi Keuangan BAB 8. PROYEKSI KEUANGAN
8.1.
Asumsi Proyeksi
Proyeksi keuangan disusun berdasarkan asumsi-asumsi sebagai berikut : 1) Tarif air mengalami kenaikan rata rata sebesar 11,5% dan berlaku sejak Desember 2014. Dan pada tahun 2016 sampai tahunn 2019 dilakukan penyesuaian sebesar rata-rata 6% per tahun. Sedangkan biaya langganan meningkat sebesar rata rata 30% pada tahun 2015 tetapi dengan menghapus sewa meter dalam tagihan rekening sedangkan tahun 2016 biaya langganan meningkat sebesar 2,6% sedangkan tahun berikutnya sampai tahun 2019 tidak mengalami kenaikan. 2) Penambahan pelanggan selama lima tahun sebanyak 50.000 sambungan atau setiap tahun bertambah sebanyak 10.000 sambungan. 3) Pendapatan air dihitung berdasarkan rata-rata pemakaian setiap kelompok pelanggan dikalikan dengan tarif kelompok dan jumlah pelanggan pada kelompok tersebut. 4) Pendapatan biaya langganan dihitung berdasarkan jumlah pelanggan dan tarif biaya langganan pada masing-masing kelompok 5) Pendapatan sambungan baru diasumsikan berasal dari separuh reguler separuhnya lagi dari MBR dengan harga yang lebih rendah dan biaya jaringan dibebankan atas 2.000 sambungan. 6) Pendapatan denda dihitung berdasarkan perolehan pendapatan denda secara historis tahun sebelumnya dengan kenaikan 10% per tahun karena pertambahan jumlah pelanggan. 7) Pendapatan lain lain yang berasal dari penjualan aset dihitung berdasarkan keuntungan yang diperoleh sesuai harga jual dan nilai buku aset. 8) Gaji pegawai dan tunjangan lainnya rata-rata naik sebesar 7% per tahun menyesuaikan dengan perkiraan tingkat inflasi per tahun. 9) Bahan bakar meningkat 7% per tahun karena harga bahan bakar mengikuti harga bahan bakar non subsidi. 10) Bahan kimia meningkat sebesar 7% per tahun karena harga gas ghlor yang meningkat setiap tahun. 11) Harga bahan persediaan material baik yang dipergunakan untuk pemeliharaan maupun, pasang baru dan ganti meter mengalami kenaikan 7% per tahun. 12) Beban pemeliharaan ditentukan oleh volume kegiatan. Sedangkan harga meningkat 7% per tahun. beban pemeliharan meter volumenya berkisar 20% dari jumlah pelanggan. Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 9 - 141
Business Plan 2015 – 2019
Proyeksi Keuangan
13) Beban air baku selain terdiri dari Pajak ABT dan kontribusi, perusahaan juga dibebani biaya air baku dari Sumber Pitu yang diperkirakan sebesar Rp 320 per m3. Tarif ABT tetap, sedangkan tarif kontribusi mengalami kenaikan sebesar 20% pada tahun 2015 dan naik lagi 20%. Selain karena kenaikan tarif kontribusi, peningkatan beban juga karena volume air yang dipergunakan meningkat sebanyak 3% dari tahun sebelumnya. 14) Penyusutan dihitung dengan tarif sesuai dengan kelompok aset yang ditentukan oleh peraturan perpajakan dengan menggunakan metode saldo menurun. 15) Penghapusan piutang dihitung berdasarkan tingkat tidak tertagihnya piutang secara historis. 16) Beban keuangan pinjaman terdiri dari pinjaman komersial dan pinjaman dengan subisidi bunga. Bunga pinjaman komersial dihitung sebesar 13,25% per tahun sedangkan pinjaman dengan subsidi bunga dihitung berdasarkan bunga sesuai BI rate yakni sebesar 7,5%. Nilai pinjaman menurun sepanjang tahun karena nilai yang dibayar lebih tinggi dari tambahan hutang. Tahun 2016 dan selanjutnya belum ada rencana untuk melakukan tambahan pinjaman. 17) Beban operasional lainnya dihitung berdasarkan kenaikan rata-rata sebesar 7% per tahun. 18) Piutang diperkirakan tertagih pada tahun yang bersangkutan sebesar 98% sedangkan sisanya tertagih pada tahun berikutnya. 19) Pembelian persediaan dipergunakan untuk operasional dengan komposisi : 28,42% untuk pipa dinas, 29,53% untuk meter air, 23,90% untuk ganti meter, sisanya sebagai saldo persediaan. 20) Aset tetap produktif penambahannya disesuaikan dengan kebutuhan dan program Perusahaan sedangkan pendanaannya dari beberapa sumber yaitu internal, penyertaan modal pemda, pinjaman dan bantuan dari pemerintah (pusat atau provinsi). Komposisi pembiayaan dari luar disesuaikan dengan kemampuan pendanaan internal. 21) Penyusutan aset tetap dihitung dengan metode saldo menurun dengan tarif sesuai dengan kelompoknya berdasarkan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. 22) Iuran pensiun pegawai setiap tahun dinaikkan sebesar 7% dan khusus untuk tahun 2018 dan 2019 iuran ditambah sesuai dengan kemampuan keuangan perusahaan mengingat Penghasilan Dasar Pensiun sebagian besar pegawai belum disesuaikan dengan kondisi sebenarnya karena keterbatasan keuangan. 23) Pinjaman dengan skema Perpres 29 tahun 2009 akan direalisasikan sebagian pada 2015 tapi direncanakan selama lima tahun hanya direalisasikan sebagian sesuai dengan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 9 - 142
Business Plan 2015 – 2019
Proyeksi Keuangan
kebutuhan perusahaan, sehingga jumlah total pinjaman selam lima tahun ke depan akan mengalami penurunan. 24) Penyertaan modal Pemda akan bertambah selama lima tahun ke depan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan dan kemampuan keuangan Pemda. 25) Laba bersih dibagi ke dalam : Dana pembangunan Daerah dan Dana Anggaran Daerah sebesar 55%, Jasa Produksi Pegawai sebesar 10%, Dana Sosial dan Pendidikan 10%. Dana Penisun dan Sokongan sebesar 10% dan Cadangan Umum (reinvestasi) sebesar 15%. 26) Dana Sosial dan Pendidikan dan Dana Pensiun dan Sokongan akan dimanfaatkan secara optimal pendidikan pegawai dan pesangon serta iuran pensiun.
8.2.
Proyeksi dan Kelayakan Keuangan
Berdasarkan asumsi pada poin 8.1. dan rencana kegiatan selama tahun 2015 sampai dengan 2019 maka hasil usaha secara finansial dapat digambarkan pada proyeksi laporan keuangan pada bagian berikut.
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 9 - 143
Business Plan 2015 – 2019 8.2.1.
Proyeksi Keuangan
Proyeksi Laba Rugi
Tabel 8-1 Proyeksi Laba Rugi
Uraian
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
136.144.361.602
150.996.666.905
169.895.971.493
189.910.937.235
211.275.717.275
27.186.426.000
30.852.306.000
32.756.322.000
34.660.338.000
36.564.354.000
163.330.787.602
181.848.972.905
202.652.293.493
224.571.275.235
247.840.071.275
7.999.000.000
8.249.000.000
8.499.000.000
8.749.000.000
8.999.000.000
429.833.356
472.816.691
520.098.360
572.108.196
629.319.016
40.813.225
44.894.548
49.384.002
54.322.403
59.754.643
2.904.948.750
3.195.443.625
3.514.987.988
3.866.486.786
4.253.135.465
- Pendapatan Pemeriksaan Laboratorium
33.558.796
36.914.675
40.606.143
44.666.757
49.133.433
- Pendapatan Usaha Lainnya
20.532.600
22.585.860
24.844.446
27.328.891
30.061.780
Jumlah Pendapatan Non Air
11.428.686.726
12.021.655.399
12.648.920.939
13.313.913.033
14.020.404.336
Jumlah Pendapatan Usaha
174.759.474.328
193.870.628.304
215.301.214.432
237.885.188.268
261.860.475.611
A. PENDAPATAN PENDAPATAN USAHA Pendapatan Air Pendapatan Harga Air Pendapatan Jasa Administrasi Jumlah Pendaptan Air Pendapatan Non Air - Pendapatan Sambungan Baru - Pendapatan Penyambungan Kembali - Pendapatan Penggantian Meter Air - Pendapatan Denda
PENDAPATAN NON USAHA - Pendapatan Lain-lain
4.450.170.382
802.028.438
972.458.438
982.284.772
1.097.093.738
JUMLAH PENDAPATAN
179.209.644.710
194.672.656.742
216.273.672.871
238.867.473.039
262.957.569.350
48.556.627.874
51.955.591.826
55.354.555.777
64.039.727.339
72.413.017.852
1.552.600.000
1.661.282.000
1.769.964.000
1.878.646.000
1.987.328.000
22.518.900.000
24.095.223.000
25.671.546.000
27.247.869.000
28.824.192.000
6.203.405.004
7.017.051.599
7.596.776.526
8.063.245.260
8.800.682.081
622.908.000
666.511.560
710.115.120
753.718.680
797.322.240
5.677.317.161
6.074.729.362
6.472.141.564
6.869.553.765
7.266.965.966
- Beban Pemeliharaan
24.025.466.986
25.584.462.224
25.929.085.571
27.209.112.867
30.728.317.563
- Beban Penyusutan / Amortisasi
29.624.200.198
33.944.671.421
39.449.366.989
43.662.524.896
45.065.759.820
472.990.718
273.653.105
348.218.928
368.774.928
394.076.298
2.833.285.567
2.185.695.986
1.654.484.548
1.380.734.548
1.106.984.548
13.712.152.735
14.252.375.017
15.196.489.038
16.267.996.718
17.082.084.064
155.799.854.244
167.711.247.100
180.152.744.061
197.741.904.001
214.466.730.432
23.409.790.467
26.961.409.642
36.120.928.809
41.125.569.038
48.490.838.918
571.520.000
611.526.400
651.532.800
691.539.200
2.463.600.310
C. LABA / RUGI SEBELUM PAJAK
22.838.270.467
26.349.883.242
35.469.396.009
40.434.029.838
46.027.238.608
Tafsiran Pajak Penghasilan
5.709.567.617
6.587.470.811
8.867.349.002
10.108.507.459
11.506.809.652
-
-
-
-
-
17.128.702.850
19.762.412.432
26.602.047.007
30.325.522.378
34.520.428.956
B. BEBAN BEBAN OPERASIONAL - Beban Pegawai - Beban Pemakaian Bahan Bakar - Beban Listrik - Beban Pemakaian Bahan Pembantu - Beban Pemakaian Bahan Kimia - Beban Air Baku
- Beban Peny. / Penghapusan Piutang - Beban Keuangan / Pinjaman - Beban Operasi Lainnya JUMLAH BEBAN OPERASIONAL LABA KOTOR BEBAN NON OPERASIONAL
Cadangan Dana Tujuan H. LABA BERSIH SETELAH PAJAK
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 9 - 144
Business Plan 2015 – 2019 8.2.2.
Proyeksi Keuangan
Proyeksi Neraca
Tabel 8-2 Proyeksi Neraca (Aset)
ASET
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
2.493.130.233
1.814.611.433
5.349.108.364
2.875.145.878
2.128.406.345
-
-
-
5.000.000.000 22.500.000.000
18.515.957.412 20.506.990.653
22.738.344.370 25.206.220.147
A. ASET LANCAR Kas dan Setara Kas Deposito Piutang Usaha
16.755.903.483
Penyisihan Piutang Usaha
(2.508.310.554) (2.781.963.659) (3.130.182.587) (3.498.957.515) (3.893.033.813)
Piutang Usaha Bersih
14.247.592.929
Uang Muka
7.137.442.621
Persediaan
15.733.993.754 17.376.808.067 8.218.235.451
10.498.113.642 11.739.272.099
11.113.226.546
11.458.414.616 11.834.676.714
12.237.663.786 12.680.909.821
34.991.392.329
36.347.352.059 42.778.828.595
49.850.310.162 70.361.774.600
Tanah
10.265.544.739
12.798.344.739 14.105.432.239
17.048.329.859 18.550.121.859
Bangunan
13.470.313.656
13.470.313.656 13.470.313.656
13.470.313.656 13.470.313.656
Instalasi Sumber
54.414.177.437
64.543.377.437 76.793.377.437
76.793.377.437 76.793.377.437
Instalasi Pompa Air
41.352.922.073
44.598.922.073 47.562.922.073
49.135.922.073 51.041.922.073
Jumlah Aset Lancar
7.340.332.257
19.239.386.855 21.313.186.335
B. ASET TETAP PRODUKTIF
Instalasi Pengolahan Air
6.752.992.810
8.278.592.810
8.843.392.810
9.853.292.810 10.499.922.810
Instalasi Transmisi dan Distribusi Air
269.873.096.926 322.077.951.774 397.902.753.428 441.061.366.043 478.007.547.048
Inventaris / Perabot Kantor
32.941.661.008
Kendaraan / Alat Pengangkutan
5.658.684.503
33.655.795.008 34.762.537.008 6.660.904.503
7.733.271.503
9.194.244.463
9.941.169.719
Alat Perlengkapan Kerja
11.574.102.525
Nilai Perolehan Aset Tetap Produktif
446.303.495.677 521.052.801.025 617.942.542.179 670.250.320.874 714.721.912.035
C. Aset Tetap Tidak Produktif Nilai Perolehan Aset Tetap
252.018.173
14.968.599.025 16.768.542.025
35.846.403.008 36.847.859.908
252.018.173
252.018.173
17.847.071.525 19.569.677.525
252.018.173
252.018.173
446.555.513.850 521.304.819.198 618.194.560.352 670.502.339.047 714.973.930.208
D. Akumulasi Penyusutan - Aset Tetap Produktif - Aset Tetap Tidak Produktif
(218.807.590.398) (252.752.261.819) (292.201.628.808) (335.864.153.704) (380.929.913.524) (252.018.173)
(252.018.173)
(252.018.173)
(252.018.173)
(252.018.173)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
(219.059.608.571) (253.004.279.992) (292.453.646.981) (336.116.171.877) (381.181.931.697)
Nilai Buku
227.495.905.279 268.300.539.206 325.740.913.370 334.386.167.169 333.791.998.510
E. ASET DALAM PELAKSANAAN
JUMLAH ASET
78.641.167.806
55.311.750.530
-
-
-
341.128.465.414 359.959.641.795 368.519.741.966 384.236.477.332 404.153.773.110
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 9 - 145
Business Plan 2015 – 2019
Proyeksi Keuangan
Tabel 8-3 Proyeksi Neraca (Kewajiban dan Ekuitas)
KEWAJIBAN DAN EKUITAS
Tahun 2015
Tahun 2016
Hutang Usaha
7.496.259.842
Hutang Non Usaha
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
8.645.975.549 8.372.062.517
6.689.729.346
4.702.678.876
1.628.295.610
1.911.357.277 2.212.936.996
2.533.034.769
2.871.650.594
Hutang Bank Jatuh Tempo
7.129.961.060
3.600.000.000 3.600.000.000
3.600.000.000
3.600.000.000
Hutang Iuran Pensiun
2.920.070.785
2.852.642.419 2.780.802.851
4.301.267.269
5.909.692.439
Hutang Pajak
7.789.651.931
7.959.122.385 10.145.962.175 12.636.438.007 14.185.718.619
F. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek
26.964.239.229 24.969.097.630 27.111.764.539 29.760.469.391 31.269.740.528
G. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Pinjaman BNI Jumlah Kewajiban Jangka Panjang
19.582.079.905 15.982.079.905 12.382.079.905
8.782.079.905
5.182.079.905
19.582.079.905 15.982.079.905 12.382.079.905
8.782.079.905
5.182.079.905
H. EKUITAS Modal - Modal Penyertaan Pemkot
114.121.462.484 138.121.462.484 143.121.462.484 153.121.462.484 163.121.462.484
- Modal Hibah
92.759.599.837 92.759.599.837 92.759.599.837 92.759.599.837 92.759.599.837
- Cadangan Umum
56.572.381.109 54.364.989.508 52.542.788.194 55.487.343.336 63.300.461.401
- Cadangan Dana Tujuan
14.000.000.000 14.000.000.000 14.000.000.000 14.000.000.000 14.000.000.000
Jumlah Modal dan Cadangan
277.453.443.429 299.246.051.829 302.423.850.514 315.368.405.657 333.181.523.721
I. LABA RUGI - Laba Rugi Tahun Sebelumnya - Laba Rugi Tahun Berjalan
17.128.702.850 19.762.412.432 26.602.047.007 30.325.522.378 34.520.428.956
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 341.128.465.414 359.959.641.795 368.519.741.966 384.236.477.332 404.153.773.110
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 9 - 146
Business Plan 2015 – 2019 8.2.3.
Proyeksi Keuangan
Proyeksi Arus Kas
Tabel 8-4 Proyeksi Arus Kas URAIAN
TAHUN 2015
TAHUN 2016
TAHUN 2017
TAHUN 2018
TAHUN 2019
( Rp. )
( Rp. )
( Rp. )
( Rp. )
( Rp. )
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI : - Laba Rugi Bersih Tahun Lalu - Penyesuaian : - Aku. Peny. Kerugian / Penurunan Piutang Usaha - Akumulasi Peny. / Penurunan Nilai Aset Tetap - Aktiva Pajak Tangguhan - Laba Ditahan Tahun Ini dan Tahun Lalu Laba (Rugi) Sebelum Perubahan Modal Kerja
17,128,702,850
19,762,412,432
26,602,047,007
30,325,522,378
34,520,428,956
472,990,718 27,723,961,141 (16,520,033,944) 28,805,620,765
273,653,105 33,944,671,421 (17,128,702,850) 36,852,034,107
348,218,928 39,449,366,989 (19,762,412,432) 46,637,220,493
368,774,928 43,662,524,896 (26,602,047,007) 47,754,775,196
394,076,298 45,065,759,820 (30,325,522,378) 49,654,742,695
- Perubahan Modal Kerja : - Penurunan/(Kenaikan) Piutang usaha - Penurunan/(Kenaikan) Uang Muka - Penurunan/(Kenaikan) Persediaan - Kenaikan/(Penurunan) Hutang Usaha - Kenaikan/(Penurunan) Hutang Non Usaha - Kenaikan/(Penurunan) H. Jangka P.Jatuh Tempo - Kenaikan/(Penurunan) H. Iuran Pensiun - Kenaikan/(Penurunan) H. Pajak Penghasilan Jumlah Perubahan Modal Kerja Arus Kas dari Aktivitas Operasi (Jumlah I)
(1,564,089,569) (1,506,677,981) (304,058,372) 3,369,351,617 264,543,613 2,779,961,060 1,256,582,164 857,864,462 5,153,476,995 33,959,097,759
(1,760,053,930) (202,889,635) (345,188,070) 1,149,715,707 283,061,666 (3,529,961,060) (67,428,367) 169,470,454 (4,303,273,234) 32,548,760,874
(1,991,033,241) (877,903,194) (376,262,099) (273,913,031) 301,579,719 0 (71,839,568) 2,186,839,790 (1,102,531,624) 45,534,688,868
(2,231,353,717) (2,279,878,192) (402,987,072) (1,682,333,171) 320,097,772 0 1,520,464,418 2,490,475,832 (2,265,514,129) 45,489,261,067
(2,467,875,777) (1,241,158,457) (443,246,035) (1,987,050,470) 338,615,825 0 1,608,425,170 1,549,280,612 (2,643,009,132) 47,011,733,563
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI : - Penurunan/(Kenaikan) Aset Tetap - Penurunan/(Kenaikan) Aset Dalam Pelaksanaan
(62,728,350,990) (77,541,890,606)
(74,749,305,349) 23,329,417,276
(96,889,741,153) 55,311,750,530
(52,307,778,695) 0
(44,471,591,161) 0
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (Jumlah II)
(140,270,241,596)
(51,419,888,073)
(41,577,990,624)
(52,307,778,695)
(44,471,591,161)
(4,855,002,405) 18,000,000,000 91,778,858,957 (4,503,416,980)
(3,600,000,000) 24,000,000,000 (2,207,391,601)
(3,600,000,000) 5,000,000,000 (1,822,201,314)
(3,600,000,000) 10,000,000,000 2,944,555,143
(3,600,000,000) 10,000,000,000 7,813,118,064
100,420,439,573
18,192,608,399
(422,201,314)
9,344,555,143
14,213,118,064
(5,890,704,264)
(678,518,800)
3,534,496,930
2,526,037,514
16,753,260,467
8,383,834,497 2,493,130,233
2,493,130,233 1,814,611,433
1,814,611,433 5,349,108,364
5,349,108,364 7,875,145,878
6,875,145,878 23,628,406,345
256,158,500 2,236,971,733
290,330,154 1,524,281,279
264,827,085 5,084,281,279
290,864,599 7,584,281,279
294,125,066 23,334,281,279
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN - Kenaikan/(Penurunan) Pinjaman P. Pusat - Kenaikan/(Penurunan) Pinjaman Bank BNI - Kenaikan/(Penurunan) Penyertaan Pemda - Kenaikan/(Penurunan) Hibah - Kenaikan/(Penurunan) Cadangan Umum - Kenaikan/(Penurunan) Cadangan Dana Tujuan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (Jumlah III) KENAIKAN / (PENURUNAN) KAS ( Jumlah I + II + III ) Kas dan Setara Kas pada Awal Tahun Kas dan Setara Kas pada Akhir Tahun Terdiri dari : - Kas - Bank dan Deposito
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 9 - 147
Business Plan 2015 – 2019 8.3.
Proyeksi Keuangan
Indikator Kelayakan Keuangan
Kelayakan keuangan dapat ditunjukkan dengan beberapa indikator keuangan sebagaimana tabel berikut :
Tabel 8-5 Indikator Kelayakan Keuangan No
Indikator
1 Rentabilitas a Return On Equity
Rumus
Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
Laba bersih stlh pajak Jumlah Ekuitas
5.81
6.19
8.09
8.77
Biaya Operasi Pendapatan Operasi
0.89
0.87
0.84
0.83
Kas + Setara Kas Hutang Lancar
33.26
20.99
63.89
117.72
Penerimaan Rek. Air Jumlah Rek. Air
98.00
98.00
98.00
98.00
3 Solvabilitas
Jumlah Aktiva Jumlah Hutang
732.88
879.00
933.11
996.92
4 Rasio Laba thd Aktiva
Laba sblm pajak Aktiva Produktif
8.70
8.65
9.62
10.52
5 Rasio Laba thd Penjualan
Laba sblm pajak Penjualan
16.78
17.45
20.88
21.29
Aset Lancar Hutang Lancar
1.30
1.46
1.58
1.68
7 Rasio Hutang Panjan thd Ekuitas
Hutang Jangka Panjang Ekuitas
0.07
0.05
0.04
0.03
8 Rasio Total Aset thd Total Hutang
Total Aset Total Hutang
7.33
8.79
9.33
9.97
9 Rasio Laba Operasi sblm Penyusutan thdp
Laba Operasi sblm Penystn Angsuran Pokok+Bunga Jatuh
7.38
6.54
14.38
17.02
10 Rasio Aset Produktif thd Penj. Air
Aset Produktif Penjualan Air
1.93
2.02
2.17
2.02
11 Jangka waktu penagihan piutang
Piutang Usaha Penjualan per hari
44.92
44.76
44.06
43.70
Rekening Tertagih Rekening Yg hrs ditagih
98.09
98.09
98.09
98.09
b Rasio Operasi 2 Likuiditas a Rasio Kas b Efektifitas Penagihan
6 Rasio Aset Lancar thd Hutang Lancar
12 Efektifitas Penagihan
Berdasarkan indikator indikator di atas dapat disimpulkan bahwa program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2015 sampai dengan 2019 dapat dikatakan layak.
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang
BAB 9 - 148
Related Documents
Business Plan Pdam Kota Malang 2015
January 2021 0
Business Plan
March 2021 0
Business Plan
February 2021 0
Business Plan
March 2021 0
Business Plan
February 2021 0
Business Plan Template : Professional Business Plan
January 2021 1More Documents from "The Business Plan Team"
Business Plan Pdam Kota Malang 2015
January 2021 0
Bagi 'parts Book Caterpillar Esxcavator 320b 320bl.pdf
February 2021 0
Try Out Utbk.docx
March 2021 0
A-b
January 2021 3