Plan De Negocios Donas

Plan de Negocio “Creación de la pastelería MAGIC DELEITE ”

Contenido I. RESUMEN EJECUTIVO ................................................................................................. 3 II. CONCEPTO DEL NEGOCIO ......................................................................................... 4 B. DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO ................................................................................ 4 1. MISIÓN ................................................................................................................... 4 2. VISIÓN ................................................................................................................... 4 3. ANTECEDENTES ...................................................................................................... 5 4. FASE DE DESARROLLO ...................................................................................... 5 5. PRODUCTOS. ........................................................................................................ 5 6. MERCADO OBJETIVO ........................................................................................... 5 7. NECESIDADES DE LOS CONSUMIDORES. ......................................................... 5 III. MERCADO OBJETIVO ................................................................................................. 6 A. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO OBJETIVO......................................................... 6 SEGMENTO 2 ................................................................................................................... 6 1.

TAMAÑO DEL MERCADO OBJETIVO ............................................................... 7

2.

IDENTIFICACION DE LOS COMPRADORES .................................................... 7

IV. PRODUCTOS O SERVICIOS...................................................................................... 7 A. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO .................................................... 7 B. DIFERENCIACIÓN DE PRODUCTO Y/O SERVICIO ................................................ 8 V. ANALISIS DE LA INDUSTRIA ....................................................................................... 8 A.

TAMAÑO DE LA INDUSTRIA ................................................................................. 8

B. CRECIMIENTO DE LA INDUSTRIA ....................................................................... 8 C. PERFIL DEL CONSUMIDOR Y/OCLIENTE…………………………………………......8 D. ANÁLISIS FODA...................................................................................................... 17 VI. MERCADEO Y VENTAS ........................................................................................... 18 1.

ESTRATEGIA DE PRECIO ............................................................................... 18

2.

ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN Y/O PUBLICIDAD. ......................................... 18

3.

ESTRATEGIA DE PLAZA Y/O DISTRIBUCIÓN ............................................... 18

VII. OPERACIONES DE LA EMPRESA. ......................................................................... 18 A. FLUJO DE PROCESOS DE LA EMPRESA ............................................................. 20

1

Plan de Negocio “Creación de pastelería MAGIC DELEITE ”

VIII. ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA DE LA EMPRESA ........................................... 20 IX. INVERSION Y FINANCIAMIENTO…………………………………………………………21 X. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN ................................................................................... 25 XI. Anexos ....................................................................................................................... 27

2

Plan de Negocio “Creación de pastelería MAGIC DELEITE ”

I. RESUMEN EJECUTIVO Este documento en su primer capítulo presenta un resumen ejecutivo. El segundo capítulo detalla el concepto de negocios y características esenciales del negocio, entre ellas la información básica de la empresa y descripción del negocio. Este capítulo en particular incluye la estrategia del negocio (misión y visión empresarial), es decir, la razón de ser del negocio y lo que los propietarios desean que sea en el futuro. El tercer capítulo define el mercado objetivo y particularmente la segmentación del mercado que es tarea fundamental para asegurar la sustentabilidad de esta planeación. El cuarto capítulo describe los productos a ofertar, su descripción, diferenciación y propuesta de valor a los clientes. En este particular hemos de resaltar que en la cultura alimenticia nicaragüense está el hecho de que cada nicaragüense consume diariamente una pieza de pan. El quinto capítulo está destinado a analizar minuciosamente la industria en la que participa la empresa, su tamaño, crecimiento y se efectúa un análisis de la competitividad de LA PASTELERIA “MAGIC DELEITE” y un mapeo de sus principales competidores. El sexto capítulo plantea la estrategia de mercadeo y ventas, las cuatro P (Precio, Promoción, Publicidad y Plaza), un estimado de ventas y el presupuesto de mercadeo para generar el nivel de ventas deseadas. El séptimo capítulo contiene los flujos de procesos de la empresa. El octavo capítulo refleja la estructura formal de la entidad, es decir, el organigrama. El noveno capítulo detalla los análisis financieros

3

Plan de Negocio “Creación de pastelería MAGIC DELEITE ”

II. CONCEPTO DEL NEGOCIO

Nombre de Empresa/ Idea de proyecto Ubicación geográfica

Creación de la PASTELERIA MAGIC DELEITE

Tipo de sociedad:

Con fines de lucro

Fecha de fundación:

01 de junio de 2016

No empleados:

Fijos:4

Fecha de Inicio de operaciones: Productos/Servicios:

17 de junio de 2016

Calle Paruro R-19 urb.san Martín de socabaya

1 2

Principales clientes:

Temporales:2

donas de quinua(producto innovador) producto bandera tortas en general

1. Personas en general

Ventas históricas de los últimos 5 años: Año:

2013

2014

2015

2016

Ventas (soles)

0.00

0.00

0.00

200.00

B. DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 1. MISIÓN Ser una empresa especializada en la comercialización de tortas especiales y donas , nos enfocaremos en satisfacer y deleitar el paladar y el gusto de los más exigentes clientes , brindándoles un producto de calidad, novedoso, elaborado bajo los más altos estándares de calidad, ofreciendo garantía en nuestros productos y servicio al cliente con responsabilidad; diferenciándonos ser una empresa que trabaja con compromiso, eficacia, para una alimentación saludable de nuestros consumidores con un productos de calidad. 2. VISIÓN Ser la mejor pastelería, con un enfoque en la calidad y en la cantidad y así sabemos que podemos cumplir todas nuestras metas, queremos que en la sangre de cada arequipeño lleve nuestro sabor a donde quiera que vaya.

4

Plan de Negocio “Creación de pastelería MAGIC DELEITE ”

3. ANTECEDENTES El grupo de jóvenes de la universidad nacional de San Agustín de Arequipa, ubicado en la ciudad de Arequipa , Departamento de Arequipa , nace con una idea emprendedora, proyecto que se convirtió en realidad en el presente año, inicialmente se comenzó ofertando, educación secundaria en el turno regular, la exigencia del mercado y se amplió la gama de productos de la pastelería. 4. FASE DE DESARROLLO Para el año 2017 se pretende llevar cabo la segunda etapa de local propio para la: Pastelería “MAGIC DELEITE” donde se ofertaran, tortas especiales, pastelería fina, panes especiales y demás afines. Pastelería MAGIC DELEITE, estará ubicada en el departamento de Arequipa , Distrito de Socabaya, nace como una alternativa de ofertar productos sustentables que empleen materias primas de primera calidad y satisfacer a los clientes. 5. PRODUCTOS. En el avance del proyecto y conforme se vayan refinando los productos, éste irá adquiriendo gradualmente independencia y podrá ser auto sostenible y con capacidad de generar ingresos para emplear personal técnico y dar ingresos a familias de esta manera se contribuiría a mejorar los ingresos y nivel económico de sus familias. 6. MERCADO OBJETIVO Las personas que han sido seleccionadas como consumidores son todas las de la ciudad de Arequipa ya que ofrecemos el servicio de delivery y se pretende llegar y ampliar el campo de ventas como para la ciudad de Moquegua. 7. NECESIDADES DE LOS CONSUMIDORES. Las personas que consumirán estos productos satisfarán sus requerimientos de productos alimenticios nutricionales con excelente sabor, color, olor y tamaño, tomando en cuenta los más altos estándares de calidad y buenas prácticas de manufactura.

5

Plan de Negocio “Creación de pastelería MAGIC DELEITE ”

III. MERCADO OBJETIVO A. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO OBJETIVO

SEGMENTO 2 tiabaya

CRITERIOS ANALIZADOS

SEGMENTO 1 socabaya

• Ubicación: Departamento Arequipa

venta de productos como tortas

Venta del producto innovador y de tortas especiales

• Factores demográficos: • edad, sexo, ingresos, profesión, nivel de ingresos

Personal en general

Público en general

• Comportamiento: frecuencia con la que utiliza el producto, aplicación del producto

Cada época de cumpleaños en caso de tortas

Cada época de cumpleaños en caso de tortas

SEGMENTO 3 Centros educativos Centros educativos de cada distrito donde se pueda llegar con la venta y promoción del producto innovador Atiende a alumnos entre las edades de 6 a 16 años de edad. Ambos sexos En el caso del producto bandera como es las donas de quinua, se vende por cualidades como sabor y aporte nutricional

6

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1. TAMAÑO DEL MERCADO OBJETIVO La cantidad de personas que conforman la totalidad de potenciales clientes son 1,287,205 habitantes con respecto a la ciudad de Arequipa, de los cuales están conformados por los distritos de socabaya y tiabaya como principal foco de distribución y venta del producto innovador. Del total de la población de socabaya, siendo una cantidad de habitantes para socabaya de 78,135 mil habitantes y para tiabaya 14,768 mil habitantes.

2.

IDENTIFICACION DE LOS COMPRADORES POTENCIAL DE COMPRA UNIDADES (PRODUCTOS: donas )

CLIENTES Padres y alumnos de los colegios Personal en general Cabe resaltar de que por cada 23 personas dos cumplen años en el mismo dia

Soles

36 Personas x1.00 x 5 x 360 días

64800 soles por año

Unid. Producto torta 12 personassx35soles x365 dias

153300 soles por año

IV. PRODUCTOS O SERVICIOS A. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS Alimento hecho a base de harina, levadura, agua, leche azúcar, margarina, etc.

pastelería MAGIC DELEITE Slogan:

UTILIDAD PARA EL CLIENTE L A S D O NA S s on un pr od uc t o v e rs át i l de gr an d em an d a e n l os c o l e gi os y a p et ec i bl e po r l os n i ñ os , j óv e nes y a d ul t os . El b e nef i c i o o a po rt e q u e s e l e d a al p r od uc t o es la a di c i ó n d e qu i n ua, con el fin de f ort al ec e r l os as p ec t os n ut ri c i o nal es y s e l o f r i o e n ac ei t e de c oc o q ue es m ás f ue rt e c on r es pec t o al pu nt o d e qu em ad o q ue n o rm al m ent e l os ac ei t es p r es e nt a n.

COMPONENTE Producto elaborado Harina, Levadura ,Sal: Leche, Agua, Azúcar Mantequilla, Huevos, Aceite.100 gramos de pan aportan: Calorías: 210 calorías, Hidratos de carbono: 52 gr., Proteínas: 14 gr., Grasas: 1,3 gr., Fibras: a 3,5 gr., Agua: 35%. Vitaminas: destacan sobretodo vitaminas del grupo B (B1, B6 y niacina).

LÍNEA DE PRODUCTO producto

dulce

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B. DIFERENCIACIÓN DE PRODUCTO Y/O SERVICIO FACTORES DIFERENCIADORES Calidad Precio Marca Excelencia Pastelería MAGIC DELEITE

Relación con los clientes Impacto social/ambiental

Atención Personalizada, DELIVERY, Buen peso. A Bajo Costos de la competencia Fácil de recordar porque MAGIC DELEITE ”, ya que es una marca que refleja las cualidades de los productos. Distribución oportuna de nuestros productos a los clientes, en la atención, y la hora de pedidos de entrega. Comprometidos con el servicio; la lealtad de nuestros clientes y la solidez financiera para nuestra empresa. En materia de empaques estamos desarrollando nuevos empaques hechos con materiales biodegradables o reciclables como papel y cartón para reducir el uso de ICOPOR y plástico.El aceite usado de cocina es entregado a una empresa y nos garantiza la no contaminación lo cual no genera los radicales libres que causan daño.

V. ANALISIS DE LA INDUSTRIA A. TAMAÑO DE LA INDUSTRIA De acuerdo con el Censo Nacional de Pan, e por la Comisión Nacional de la Industria Panificadora, CNIP existen 10.545 panaderías y casi todas de origen familiar artesanal. Razón por la cual no existe dominio absoluto ni relativo del mercado. También cabe resaltar que hay venta en los mall. Pero nuestra empresa no pretende que consumidor o cliente vengan a nosotros, nosotros iremos a ellos con el fin de promocionar y ofrecer el servicio de pedido especial para que se pueda realizar productos acordes a sus necesidades. Dando la satisfacción respectiva al usuario. B. CRECIMIENTO DE LA INDUSTRIA La industria de la panificación crece al ritmo del crecimiento de la población nicaragüense la cual crece 1.3 anual. Se estima que cada uno de los más de 1millon de arequipeños consume una pieza de pasteles diariamente. Par efectos del presente plan de negocios, se considerará el grupo meta de los distritos de Sobaya yTiabaya. C. PERFIL DEL CONSUMIDOR Y/O CLIENTE 1. El consumidor Perfil del consumidor: nuestro producto está dirigido para todas aquellas personas que gustan de este postre, personas de la clase A, B y C; personas que tengan costumbres de obsequiar este tipo de regalos especiales, personas detallistas de las edades de 18 a más edad de la ciudad de Arequipa.

8

Plan de Negocio “Creación de pastelería MAGIC DELEITE ”

2. Área geográfica del mercado El mercado estudiado para el consumo de nuestro producto es la ciudad de Arequipa. Población: N= 35 600 (1.96)2 𝑥0.42𝑥0.58𝑥1287205 𝑁= (0.05)2 (35 600 − 1) + (1.96)2 𝑥0.42𝑥0.58

N= 385 El total de encuestas a realizar son 385 encuesta que serán realizadas en el centro de Arequipa y alrededores; por las vías de mayor accesibilidad para encontrar nuestro mercado potencial.

3. Análisis de la demanda Tabulación de Encuestas 1. ¿Consume UD. donuts? Si

250

No

135

¿Consume Ud. donuts? 33,16%

66,84%

Si

9

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2. ¿Dónde adquiere Ud. El producto? Supermercados

93

Panaderías

70

Bodegas

13

Tiendas

42

otros

32

¿Dónde adquiere el producto? 32 93 42

13

70

Supermercados

Panaderías

Bodegas

Tiendas

otros

3. ¿En qué ocasiones adquiere este producto? Aniversarios

106

San Valentín

67

Día

46

de

la

Madre Otro motivo

31

10

Plan de Negocio “Creación de pastelería MAGIC DELEITE ”

¿En que ocasiones adquiere el producto? 31

106

46

67

Aniversarios

San Valentín

Día de la Madre

Otro motivo

4. ¿Para estas ocasiones que suele regalar? Chocolates

64

Peluches

33

Tortas

30

Donuts

57

Flores

40

Otros regalos

26

¿Para estas ocasiones que suele regalar? 26 64 40

33 57 30

Chocolates

Peluches

Tortas

Donuts

Flores

Otros regalos

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Plan de Negocio “Creación de pastelería MAGIC DELEITE ”

5. ¿Qué precio paga por las Donuts? 75

S/. 1.50 S/.

60

1.80 S/.

48

2.00 S/.

38

2.50 S/.

29

2.50

¿Qué precio paga por las Donuts? 29 75 38

48 60

S/.1.50

S/.1.80

S/.2.00

S/.2.50

S/.2.50

6. ¿Qué sabor de Donuts ha consumido?

Bañada

en

77

chocolate Sabor a coco

45

Donuts simple

28

Rellena de manjar

25

Donuts jaspeada

75

12

Plan de Negocio “Creación de pastelería MAGIC DELEITE ”

¿Qué sabor de Donuts ha consumido? 75

77

25 28

45

Bañada en chocolate

Sabor a coco

Donuts simple

Rellena de manjar

Donuts jaspeada

7. ¿En qué presentaciones adquiere el producto? 98 Unidad Caja de 3

26

Caja de 6

36

Caja de 9

48

Caja de 12

42

¿En qué presentaciones adquiere el producto? 42

98

48

36

Unidad

Caja de 3

26

Caja de 6

Caja de 9

Caja de 12

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Plan de Negocio “Creación de pastelería MAGIC DELEITE ”

4. Proyección de la demanda 

Pt 2015= 35 600



Tc = 1,3%



Pt 2016 = pt (1+Tc)



Pt 2016 = 35 600 (1+0.013)8



Pt 2016 = 39 475

Proyección de la población: Cuadro Nº1 : Proyección de la Población 2016

39. 4753

2017

39.9885

2018

40. 5083

2019

41. 0349

2020

41. 5684

Consumo promedio: Media o promedio (para el consumo de donuts por persona) Cuadro Nº2: Consumo promedio 98

1

98

26

3

78

36

6

216

48

9

432

42

12

504

250

31

1328

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Plan de Negocio “Creación de pastelería MAGIC DELEITE ”

Media=

1328 250

= 5.312

Demanda proyectada: 2016 Pd= pt x promedio consumo Pd= 39 475 x 5.312 Pd= 209.6012

La demanda de nuestro producto seria de 209.6912 unidades anuales.

Cuadro Nº3: Demanda proyectada Años

Demanda proyectada

2016

210.05

2017

212.78

2018

215.54

2019

218.35

2020

221.19

5. Análisis de la Oferta La oferta de nuestro producto serían las panaderías que ofrecen el mismo producto que nosotros y las empresas que ofertan los bienes sustitutos de este que son los peluches, flores, globos de regalo, rosas ya que nuestro producto está dirigido no para el consumo diario sino para ocasiones especiales como son: día de San Valentín, día de la Madre entre otras fechas importantes que no suelen pasar desapercibidas. Empresa que ofertan estos productos: -

Rosatel

-

Delivery Ross

-

Panaderia “Las Americas”

-

Caprichos

-

Otros

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6. Análisis de la competencia La competencia que tenemos ofrece productos para ocasiones le vende a las personas del segmento A, B a precios que los consumidores están dispuestos a pagar por un producto de calidad mayormente esta competencia es de venta al detalle es decir están al alcance del consumidor o cliente. 7.

Análisis del precio Esta función a los volúmenes de producción de la empresa y será con un margen de utilidad del 25% sobre el costo de producción. Los precios varían de acuerdo al consumidor y a la cantidad adquirida: Cuadro Nº4: Precios del producto Cantidad

Precio del cliente

Precio al mayorista

directo Unidad

2.00

1.50

Caja de 3 unidades

5.50

5.00

Caja de 6 unidades

11.00

10.00

Caja de 9 unidades

17.00

16.00

Caja de 12 unidades

22.00

20.00

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Plan de Negocio “Creación de pastelería MAGIC DELEITE ”

D. ANÁLISIS FODA FACTORES INTERNOS 1. 2.

3. 4.

5.

6. 7.

8. 9.

FORTALEZAS

DEBILIDADES

Personal con experiencia. Grado de tecnificación pretendida. Misión y objetivos bien definidos. Ubicación del local, favorable (zonas comerciales). Atención personalizada.

1. 2.

Variedad de los productos. Buena ambientación del local. Comodidad. Presencia en la página Web y Facebook.

3. 4. 5.

Pastelería nueva Limitaciones en el capital. Poca información sobre el producto. Cambios climáticos. Mayor lentitud a incorporarse en el mercado

FACTORES EXTERNOS OPORTUNIDADES 1.

2.

3.

4.

En los distritos mencionados no existe un número elevado de competencia directa. La creciente existencia de población comercial, se nos convierte estos en un mercado potencial para nuestra empresa. Ofrecemos productos poco comunes para nuestra tradición, pero son llamativos dado que ofrecemos una mezcla de sabores agradables para el paladar. Presentar la empresa y sus productos en quermeses, para que nos vayan conociendo

AMENAZAS 1.

2.

3.

4.

5. 6.

7.

8.

9.

Aparición de competidores en la zona. La competencia puede mejorar la calidad del producto. Constante variación de precios de las materias primas, alza de precios. La situación económica se estanca y no hay la reactivación y por lo tanto los ingresos familiares disminuyen, lo cual puede afectar las ventas y recuperación. Productos sustitutos Existen varios productos sustitutos como el pan tradicional,la arepa, etc. Somos nuevos en el mercado por lo tanto no estamos posicionados en la mente de los consumidores. El hecho de que el precio del producto este tan atado a la inflación, pues lo hace vulnerable a variaciones en el precio Retraso en la adquisición de materia prima.

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Plan de Negocio “Creación de pastelería MAGIC DELEITE ”

VI. MERCADEO Y VENTAS A. PLAN DE MERCADEO 1.

ESTRATEGIA DE PRECIO

Para tener éxito y diferenciarse de la competencia la PASTELERIA MAGIC DELEITE, PRODUCTO BANDERA DONAS ENRIQUICEDIAS CON QUINUA. Manejará la estrategia de diferenciación de Michael Porter, por la necesidad de diversificar la oferta en el producto dándole al mismo valores agregados como: Frescura, sabor, tamaño, variedad, calidad de servicio, rapidez en la entrega, servicio a domicilio, el empaque lo que posicionará nuestro producto como único en el mercado local, además aplicaremos un plan estrategia de promoción y publicidad. 2.

ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN Y/O PUBLICIDAD.

Publicidad: Se utilizará medios gratuitos como correos electrónicos y redes sociales y la página web, adicionalmente se hará publicidad mediante mantas publicitarias en lugares estratégicos, en sectores aledaños al mercado objetivo, Así mismo se usarán volantes, donde explicaremos qué vendemos, con los datos relevantes del negocio (dirección, correo electrónico, web y número telefónico). Promoción: Se ofrecerá degustaciones gratuitas a algunos visitantes de la tienda durante el primer mes de apertura, para que nuestros clientes comprueben la calidad de los mismos y haremos descuentos y daremos obsequios en temporadas especiales. 3. ESTRATEGIA DE PLAZA Y/O DISTRIBUCIÓN Las ventas serán al detalle aprovechando la posición geográfica privilegiada que posee Ios distritos en referencia a los colegios donde también se expedera los productos en los kioskos. VII. OPERACIONES DE LA EMPRESA. La empresa deberá en primer lugar asegurar la infraestructura en la cual operará, posteriormente adquirirá la maquinaria y equipos necesarios para realizar las labores. Así mismo, simultáneamente deberá contratar al personal calificado, con experiencia y que comparta los valores que caracterizan a la familia y a la organización.

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Plan de Negocio “Creación de pastelería MAGIC DELEITE ”

IDENTIFICACIÓN DE LOS PROVEEDORES AGRICORP, IMISA, ECONOMAR, NESTLE, CAFÉ SOLUBLE, ESKIMO, COCACOLA, NABISCO CRISTAL La PASTELRIA MAGIC DELEITE hará adquisiciones de equipos y utensilios básicos:  CUCHARA PLÁSTICA: se necesita una cuchara para mezclar harina y levadura. Bowls de acero inoxidable: para las masas. Se utilizan con tapa para masas madre. Raspador de masa: vital para quitar la masa pegada.  BALANZA DE PRECISIÓN: Imprescindible pesar los ingredientes con medidas exactas y en pequeñas cantidades. 

JARRA MEDIDORA: Una jarra con marcas visibles es muy útil para medir los líquidos.  CUCHARAS MEDIDORAS: para tener ingredientes con la medida justa.  RODILLO: se utilizan para estirar la masa.  CUCHILLO TIPO SIERRA:este cuchillo corta fácil y limpiamente el pan aunque la corteza sea dura.  BROCHA:Se usan para glaseados y baños en algunos panes y en pastelería.  TIJERA: Se puede utilizar para hacer cortes especiales y decorar la masa.  CORTADOR DE MASA: accesorio para marcar los panes antes de meter al horno.  TERMÓMETRO: sirve para testear la temperatura del agua al preparar la levadura.  COLADOR DE ACERO INOXIDABLE: Ideal para tamizar juntas diferentes tipos de harinas.  Equipos Básicos / Batidora y amasadora:Estos equipos son bastante útiles para mezclar y amasar el pan, para obtener una mezcla uniforme y totalmente elástica. Es muy importante tener presente que se debe amasar con bajas velocidades para no recalentar la masa.  Horno con control de tiempo y temperatura: Muy importante a la hora de sacar un producto de calidad que se pueda controlar el tiempo y la temperatura. Algunos equipos vienen de varias cámaras, a gas y con memorias programables para estandarizar procesos y obtener varios productos de diferente temperatura al mismo tiempo.

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Plan de Negocio “Creación de pastelería MAGIC DELEITE ”

A. FLUJO DE PROCESOS DE LA EMPRESA

VIII. ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA DE LA EMPRESA

:

20

Plan de Negocio “Creación de pastelería MAGIC DELEITE ”

IX. INVERSION Y FINANCIAMIENTO A. Inversión Cuadro Nº5: Inversión I. Inversión fija 1.1.

Precio unitario

Sub. Total

1 cocina industrial

250.00

250.00

2 ventiladores

75.00

150.00

Computadora

1,750.00

3,500.00

300.00

600.00

Teléfono 1.1.2. Muebles y enseres 8 mesas

70.00

560.00

32 sillas

70.00

2,240.00

Estantes

450.00

450.00

Escritorio

30.00

60.00

Vitrinas grandes

350.00

700.00

Conservador para las bebidas

455.00

455.00

2 mesas grandes

250.00

500.00

1.2. Inv. Fija intangible Licencia de funcionamiento Perfil del proyecto

2.1.

%

4,500.00

29.72

4,965.00

32.70

1,080.00

7.13

Inv. Fija tangible

1.1.1. Maq. Y equipos

II.

Total

30.00 1,050.00

Capital de trabajo

7.77

Exitencias

1.177.00

Materia prima

377.00

Insumos

800.00

1177.00

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Plan de Negocio “Creación de pastelería MAGIC DELEITE ”

2.2.

Disponible

Personal contratado

15.98

700.00

4.62

300.00

1.98

15,142.00

100.00

2,000.00

Luz

120.00

240.00

Agua

45.00

90.00

Teléfono

45.00

90.00

Exigibles Publicidad

250.00

250.00

Local (alquilado)

450.00

450.00

III.

2,420.00

Imprevistos

Total de inversion

Existencias: Cuadro Nº: Existencias Rubros

Total

Harina

250.00

Polvo de hornear

12.00

Leche

170.00

Mantequilla

54.00

Azúcar

70.00

Azúcar impalpable

150.00

Colorantes liquidos

75.00

Cobertura

84.00

Manjar

100.00

Grajeas

14.00

Coco rallado

16.00

Aceite

137.00

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Plan de Negocio “Creación de pastelería MAGIC DELEITE ”

Total de existencias

1177.00

Disponibles: Cuadro Nº6: disponibles I Concepto Sueldos y salarios Mano de obra directa

600.00

Mano de obra indireca

600.00

Administrativos

800.00

Total

2000.00

Cuadro Nº7: disponibles II Concepto Electricidad

240.00

Agua

90.00

Comunicaciones

90.00

Total

420.00

Realizables: Concepto

Costo total

Alquiler de locales (oficina y planta)

450.00

Contrato de publicidad

250.00

Total

700.00

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Plan de Negocio “Creación de pastelería MAGIC DELEITE ”

B. Financiamiento Rubros

Banco

Aportes socios

I. Inversión 1.1.

28,348.00 Inversión fija tangible

10,000.00

16,629.00

Terrenos y edificios

300.00

Maquinaria

14,183.00

Muebles y enseres

2,146.00

1.2.

Total inversión

Inversión fija intangible

1,080.00

II. Capital de trabajo

5,572.00

2.1 existencias

1,500.00

2.2. disponibles

2,970.00

2.3. exigibles

830.00

III. Imprevistos Total de Inversion Participacion porcentual

1,080.00

300.00 11,719.00 33%

23,281.00 35,000.00 67%

100%

24

Plan de Negocio “Creación de la pastelería MAGIC DELEITE ” X. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN Matriz Plan de Implementación

Situación Actual

Objetivo

Meses/ Año 1 Metas

Indicador de medición

Actividades Estratégicas

Hitos

Responsable

Costo Año Año E F M A M J J A S O N D US$ 2 3

Área 1 Cotización de trabajos de mejora en infraestructura Taller de panadería construido Construcción del área de panadería y de Tienda

Área de tienda construida

PRODUCCION

40 metros cuadrados de horno y área de producción

Cotización de equipos y maquinaria

Cotización de trabajos de mejora en infraestructura 15 m 2 de tienda

Construida tienda y taller de panadería INTECJO

Cotización de estantería

Área: 2

Meses/ Año 1

1 plan elaborado

COMERCIALIZACION

Área: 3

Elaboración de programa de trabajo de mercadeo

Elaboración del documento plan de mercadeo simplificado Visita a las instituciones que se y distribuir Ejecución del seleccionaron 100% de plan propaganda grafica de mercadeo

Plan de mercadeo ejecutado

Meses/ Año 1

25

Plan de Negocio “Creación de pastelería MAGIC DELEITE ”

Matriz Plan de Implementación

Situación Actual

RECURSOS HUMANOS

Objetivo

Personal competente para ejecución de trabajo de panificación

Meses/ Año 1 Metas

Indicador de medición

Actividades Estratégicas

Hitos

Responsable

Costo Año Año E F M A M J J A S O N D US$ 2 3

Convocatoria de personal de la panadería. Seleccionar al personal Entrevista inicial. encargado de 5 elaboración colaboradores de los contratados Proceso de selección. productos de panificación. Proceso de contratación. Seleccionar a los estudiantes que efectuarán sus prácticas técnicas.

15 estudiantes practicantes

Convocatoria de estudiantes de las carreras técnicas afines a la panadería. Entrevista inicial. Proceso de selección. Proceso de contratación y pasantía.

26

Plan de Negocio “Creación de la pastelería MAGIC DELEITE ”

XI. Anexos

Préstamo que hizo la pasteleria MAGIC DELEITE

Monto

Préstamo

Comisión

10,000.00 Dólares

Meses plazo

60

Años plazo

5

FECHA INICIAL:

10,000.00

Comisión Monto Neto a Recibir

31/09/2014 Deducción

Cheque

CUOTA NIVEL

AMORT.

INTERESES

0.00 10,000.00 Mensual

T/Cambio No.

0.00%

SALDO

BDF FECHA DE ABONO

1

287.68

87.68

200.00

9,912.32

30/07/2016

2

287.68

89.43

198.25

9,822.89

30/08/2016

3

287.68

91.22

196.46

9,731.67

30/09/2016

4

287.68

93.05

194.63

9,638.62

30/10/2016

5

287.68

94.91

192.77

9,543.71

30/11/2016

6

287.68

96.81

190.87

9,446.91

30/12/2016

7

287.68

98.74

188.94

9,348.16

30/01/2017

8

287.68

100.72

186.96

9,247.45

28/02/2017

9

287.68

102.73

184.95

9,144.72

30/03/2017

10

287.68

104.79

182.89

9,039.93

30/04/2017

11

287.68

106.88

180.80

8,933.05

30/05/2017

12

287.68

109.02

178.66

8,824.03

30/06/2017

13

287.68

111.20

176.48

8,712.83

30/07/2017

14

287.68

113.42

174.26

8,599.41

30/08/2017

15

287.68

115.69

171.99

8,483.72

30/09/2017

16

287.68

118.01

169.67

8,365.71

30/10/2017

17

287.68

120.37

167.31

8,245.35

30/11/2017

18

287.68

122.77

164.91

8,122.58

30/12/2017

19

287.68

125.23

162.45

7,997.35

30/01/2017

20

287.68

127.73

159.95

7,869.61

28/02/2017

21

287.68

130.29

157.39

7,739.33

30/03/2017

22

287.68

132.89

154.79

7,606.43

30/04/2017

23

287.68

135.55

152.13

7,470.88

30/05/2017

24

287.68

138.26

149.42

7,332.62

30/06/2017

25

287.68

141.03

146.65

7,191.59

30/07/2017

26

287.68

143.85

143.83

7,047.75

30/08/2017

27

287.68

146.72

140.95

6,901.02

30/09/2017

28

287.68

149.66

138.02

6,751.36

30/10/2017

29

287.68

152.65

135.03

6,598.71

30/11/2017

30

287.68

155.71

131.97

6,443.00

30/12/2017

31

287.68

158.82

128.86

6,284.19

30/01/2018

32

287.68

162.00

125.68

6,122.19

28/02/2018

33

287.68

165.24

122.44

5,956.95

30/03/2018

34

287.68

168.54

119.14

5,788.41

30/04/2018

35

287.68

171.91

115.77

5,616.50

30/05/2018

36

287.68

175.35

112.33

5,441.15

30/06/2018

27

Plan de Negocio “Creación de pastelería MAGIC DELEITE ”

ENCUESTA PARA DETERMINAR EL PRODUCTO ESTRELA DE LA EMPRESA MAGIC DELIETE ENCUESTAS REALIZADAS PARA LA ELECCIÓN DEL PRODUCTO 1. SEXO GRAFICA 1: Público encuestado

Femenino

Masculino

En la gráfica 1 se puede observar que el sexo masculino fue quienes más encuestas llenaron, sin embargo las encuestas se hicieron al azar, por lo cual esto no determina que sea el grupo que más consuma ciertos productos. 2. EDAD GRAFICA 2: Histograma de edad

En la gráfica 2 se observa que el 80% de los valores son menores o iguales que 25, esto quiere decir que la mayor cantidad de consumidores se encuentran entre estas edades, sin embargo esto no determina que los posibles consumidores también se encuentren en otros rangos de edad.

28

Plan de Negocio “Creación de pastelería MAGIC DELEITE ”

GRÁFICA 3: De los productos mencionados ud, ¿cuál prefiere?

En la gráfica 3 se observa que son las donas con un 51.9% el producto preferido por las personas encuestadas, seguido por las pizzas individuales. Con esto de determina que son las donas el producto a elaborar a futuro como proyecto

GRÁFICA 4: ¿Qué precio esta ud dispuesto a pagar por el producto?

En la gráfica 4 notamos que el 44.4% de las personas encuestadas está dispuesta a pagar 1.00 s/ por el producto escogido, sea cual haya sido, y el 33.3 % pagaría 1.50 s/; sin embargo esto a la vez

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Plan de Negocio “Creación de pastelería MAGIC DELEITE ”

representa para nosotros una referencia de precio para nuestro producto escogido que en este caso son las donas.

GRÁFICA 5: ¿Con que frecuencia consumiría el producto?

En la gráfica 5 observamos que el 33.3% consumiría el producto escogido por lo menos una vez a la semana, seguido de una población de encuestados del 29.6 % que consumiría el producto incluso de manera interdiaria. Esta referencia nos ayuda a determinar posibles días de la semana en los cuales ofrecer el producto.

GRÁFICA 6: ¿Qué considera ud al momento de comprar un producto?

30

Plan de Negocio “Creación de pastelería MAGIC DELEITE ”

En la gráfica 6 se observa que el 66.7 % de la población encuestada considera el sabor como requisito principal al momento de comprar un producto, seguido del precio con un 25.9 %. Este dato nos ayudará a determinar algunos parámetros a tener en cuenta al momento de elaborar nuestro producto escogido, que por la gráfica 3 vimos que son las donas.

31