Caso Practico Unidad 2 Direccion Financiera

SOLUCION CASO PRACTICO UND N° 2 DIRECCION FINACIER MANO DE OBRA INDIRECTA N°

CATEGORIA

1

Directivo auxiliar administrativo auxiliar administrativo

2 3 4 5

N° 1 2 3 4 5

CARGO director general asistente de direccion secretaria

CANT. PERSONAS 1

CANT MESES 12

2

12

2

12

administrador 1 12 del museo guia del tecnico 2 12 museo subtotal presupuesto de personal Departamento de Direccion General

Directivo

CATEGORIA

CARGO

CANT. PERSONAS

CANT MESES

Directivo

Jefe Departamento de Calidad

1

12

auxiliar administrativo auxiliar administrativo

Asistente Jefe 1 12 de Calidad Inspector 3 12 Calidad Inspector tecnico 3 12 Seguridad Inspector tecnico 3 12 Higiene subtotal presupuesto de personal Departamento de Calidad

N°

CATEGORIA

CARGO

CANT. PERSONAS

CANT MESES

1

Directivo

Jefe Recursos Humamos

1

12

2

12

1

12

1

12

2 3 4

auxiliar administrativo auxiliar administrativo auxiliar administrativo

Secretaria Gestor Personal Laboral Coordinador Formación y Capacitación

5

N°

1

auxiliar Coordinador 1 12 administrativo Incentivos subtotal presupuesto de personal Departamento de RR.HH CATEGORIA

Directivo

2

Auxiliar Administrativo

3

Profesional

4 5 6 7

N°

1

2 3

CARGO Jefe Departamento

CANT. PERSONAS

CANT MESES

1

12

1

12

1

12

Administrativo y Financiero Secretaria Contador Público Auxiliar Contable Administrador

Auxiliar 1 12 Administrativo Profesional 1 12 Auxiliar Secretaria 1 12 Administrativo Técnicos Soporte TIC 6 12 subtotal presupuesto de personal Departamento Administrativo CATEGORIA

CARGO

CANT. PERSONAS

CANT MESES

Directivo

Jefe Departamento de Marketing y Ventas

1

12

Secretaria

1

12

5

12

1

12

5

12

5

12

Auxiliar Administrativo Auxiliar Administrativo

4

Técnico

5

Técnico

6

Técnico

7

Técnico

Administrador Zona Responsable área de estudios Responsable preparación pedidos Atención Clientes

Supernumerari os Atención al 5 2 Cliente subtotal presupuesto de personal Departamento de Marketing

TOTAL DE NOMINA NO DIRECTA

MANO DE OBRA DIRECTA N°

CATEGORIA

1

Directivo

2 3

CARGO

CANT. PERSONAS

CANT MESES

Jefe de 1 12 Producción Técnico Supervisor (*) 3 12 Técnico Operarios (+) 9 12 subtotal presupuesto de personal Departamento de Produccion

(*) Los datos se supervisores se tuvieron en cuenta que existen tres (3) turno (+) Los datos de operarios de tuvieron en cuenta que en cada turno trabajan TOTAL NOMINA DIRECTA TOTAL DE PRESUPUESTO DE NOMINA

PLANTA DE PERSONAL

N° 1 2 3 4

CATEGORIA

CANTIDAD DE PERSONAS 7 2

GASTO POR DEPARTAMEN DEPARTAMEN TO Direccion general Calidad

Directivos RR HH profesionales Administracion auxiliares 22 Marketing administrativos Técnicos 42 Produccion TOTAL DEL 73 PERSONAL Con esto podemos concluir que la compañía Ham-Jam cuenta con 5 punt venta, que en losnecesita meses de un personal de antecion al cliente por alta julio y diciembre demanda en el mercado, con loenque tambien miramos que se trabaja turnos rotatorios son (3) y que cada uno e

horas por loun cual tiene 3 y un jefe de produccion para qu empresa tenga todo 3 opearios, supervisor marcha.

2 DIRECCION FINACIERA

$

VALOR POR AÑO 4,000,000 $ 48,000,000

$

1,700,000 $ 40,800,000

$

1,200,000 $ 28,800,000

$

1,900,000 $ 22,800,000

VALOR POR MES

$ 1,200,000 $ 28,800,000 de Direccion General ### VALOR POR MES

VALOR POR AÑO

$

1,900,000 $ 22,800,000

$

1,700,000 $ 20,400,000

$

1,500,000 $ 54,000,000

$

1,500,000 $ 54,000,000

$

1,500,000 $ 54,000,000

ento de Calidad

###

VALOR POR MES

VALOR POR AÑO

$

1,900,000 $ 22,800,000

$

1,200,000 $ 28,800,000

$

1,900,000 $ 22,800,000

$

1,600,000 $ 19,200,000

$

1,600,000 $ 19,200,000

mento de RR.HH

###

VALOR POR MES

VALOR POR AÑO

$

1,900,000 $ 22,800,000

$

1,200,000 $ 14,400,000

$

1,900,000 $ 22,800,000

$

1,200,000 $ 14,400,000

$

1,900,000 $ 22,800,000

$

1,200,000 $ 14,400,000

$ nto Administrativo

1,700,000

VALOR POR MES

### ### VALOR POR AÑO

$

1,900,000 $ 22,800,000

$

1,200,000 $ 14,400,000

$

1,800,000

$

1,600,000 $ 19,200,000

$

1,200,000 $ 72,000,000

$

1,500,000 $ 90,000,000

$

1,500,000 $ 15,000,000

nto de Marketing

###

###

$

1,062,600,000

VALOR POR MES $

VALOR POR AÑO

1,900,000 $ 22,800,000

$ $ nto de Produccion

1,700,000 $ 61,200,000 1,500,000 ### ###

e existen tres (3) turnos de trabajo. n cada turno trabajan tres (3) operarios $

246,000,000

$

1,308,600,000

STO POR DEPARTAMENTO TOTAL NOMINA/ AÑO $

169,200,000.00

$ $ $

205,200,000.00 112,800,000.00 234,000,000.00

$

341,400,000.00

$

246,000,000.00

Jam cuenta con 5 puntos de ion al cliente por alta

son (3) y que cada uno es de 8 qu empresa tenga todo en