Ejercicio 6-1 La Mascota Contenta
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Clinica la mascota contenta Dr. Alvaro Sandoval Balanza de comprobacion no ajustada al 30 de septiembre 2018 (cifras en quetzales) Codigo 100 101 103 104 112 200 201 203 206 300 400 511 512 513 514 516 517 518 519 112A
Nombre Bancos Cuentas por cobrar Inventario Pagos anticipados Mobiliario cuentas por pagar Documentos por pagar Pasivos acumulados Prestaciones por pagar Capital Ingresos por servicios Gastos por servicios Gastos por alquileres Gastos por materiales consumidos Gastos por prestaciones Gastos por depreciaciones mobiliario Gastos por servicios publicos Gastos por publicidad Gastos por seguros Depreciacion acumulada de mobiliario
Debe 29750 5250 4000 10500 5000
Sumas
56950
Haber 14550 0
Deudor 15200 5250 4000 10500 5000
Acreedor
2400 5000
2400 5000
20000 15000
20000 15000
2200
2200
250
250
56950
42400
42400
Clinica la mascota contenta Dr. Alvaro Sandoval Diario correspondiente a 30 de septiembre 2018 (cifras en quetzales) Fecha no 30 9 30 9
30 30
30 30
10 10
10 10
Codigo Nombre 513 Gastos por materiales 103 inventarios
516 112A
512 203
10 10
514 206
Debe 1500
Sumas
1500
Gasto por deprecion mobiliario Depreciacion de mobiliario Depreciacion acumulada mobiliario Depreciacion de mobiliario
Gastos por alquileres Pasivos acumulados
. 30 30
Descripcion Consumo de suministros Consumo de suministros
Gasto por prestaciones Prestaciones por pagar
Haber 1500 1500
83,33 83,33
Sumas
83,33
Amortizacion pago septiembre Amortizacion pago septiembre
3500
Sumas
3500
Prestaciones laborales Prestaciones laborales
660
Sumas
660
83,33
3500 3500
660 660
Clinica la mascota contenta Dr. Alvaro Sandoval Mayor correspondiente a 30 de septiembre 2018 (cifras en quetzales) Fecha No 30 9
Codigo 103
Nombre inventarios
Descripcion Consumo de suministros
Debe
Sumas 30
30
30
30
30
10
10
10
9
10
203
206
512
513
514
Pasivos acumulados
Prestaciones por pagar
Gastos por alquileres
Gastos por materiales
Gasto por prestaciones
10
516
10
Acreedor 1500 1500
3500
Sumas
3500
Prestaciones laborales
660
Sumas
660
3500
660
Amortizacion pago septiembre 3500 Sumas
3500
Consumo de suministros
1500
Sumas
1500
Prestaciones laborales
Gasto por deprecion mobiliario Depreciacion de mobiliario Sumas
30
Deudor
1500
Amortizacion pago septiembre
Sumas 30
Haber 1500
112A Depreciacion acumulada mobiliarioDepreciacion de mobiliario Sumas
3500
1500
660 660
660
83,33 83,33
83,33 83,33 83,33
83,33
Clinica la mascota contenta Dr. Alvaro Sandoval Balanza de comprobacion ajustado al 30 de septiembre de 2018 (cifras en quetzales) Codigo 100 101 103 104 112 200 201 203 206 300 400 511 512 513 514 516 112A
Nombre Bancos Cuentas por cobrar Inventario Pagos anticipados Mobiliario cuentas por pagar Documentos por pagar Pasivos acumulados Prestaciones por pagar Capital Ingresos por servicios Gastos por servicios Gastos por alquileres Gastos por materiales consumidos Gastos por prestaciones Gastos por depreciaciones mobiliario Depreciacion acumulada de mobiliario
Debe 29750 5250 4000 10500 5000
Sumas
62693,33
Haber 14550 0 1500
Deudor 15200 5250 2500 10500 5000
2400 5000 3500 660 20000 15000 2200 3500 1500 910 83,33
Acreedor
2400 5000 3500 660 20000 15000 2200 3500 1500 910 83,33
83,33 62693,33
83,33 46643,33
46643,33
La muela sana Dr. Miguel Dent Estado de resultados correspondiente a enero de 2018 (cifras en quetzales) Codigo 400 511 512 513 514 516
Ingresos por servicios (-)Gastos por operación Gastos por servicios Gastos por alquileres Gastos por materiales consumidos Gastos por prestaciones Gastos por depreciaciones mobiliario ISR Utilidad neta operativa
Quetzales Porcentaje 15000 100% 2200 3500 1500 910 83,33
8193,33
8193,33 0 6806,67
15% 23% 10% 6% 1% 45%
La muela sana Dr. Miguel Dent Balance correspondiente a enero de 2018 (cifras en quetzales)
100 101 103 104 112 (-)112A
200 201 203 206
Activo Quetzales Corriente Bancos 15200 Cuentas por cobrar 5250 Inventarios 2500 Pagos anticipados 10500 No corriente Mobiliario 5000 83,33 Depreciacion acumulada mobiliario 38366,67 Suma activo Pasivo Corriente Cuentas por pagar Documentos por pagar Pasivos acumulaldos Prestaciones por pagar Suma pasivo
Patrimonio Neto 300 Capital 312 Utilidad Periodo Suma patrimonio neto Suma Pasivo y patrimonio
Porcentaje 40% 14% 7% 27% 13% -1% 100%
2400 5000 3500 660 11560
6% 13% 9% 2% 30%
20000 6806,67 26806,67 38366,67
52% 18% 70% 100%
La muela sana Dr. Miguel Dent Estado de variaciones correspondiente a enero de 2018 (cifras en quetzales) Saldo inicial (+) Aportes (+) Utilidad en operación (-) Retiros Saldo inicial
Quetzales 20000 6806,67 0 26806,67
Nombre Bancos Cuentas por cobrar Inventario Pagos anticipados Mobiliario cuentas por pagar Documentos por pagar Pasivos acumulados Prestaciones por pagar Capital Ingresos por servicios Gastos por servicios Gastos por alquileres Gastos por materiales consumidos Gastos por prestaciones Gastos por depreciaciones mobiliario Gastos por servicios publicos Gastos por publicidad Gastos por seguros Depreciacion acumulada de mobiliario
Debe 29750 5250 4000 10500 5000
Sumas
56950
Haber 14550 0
Deudor 15200 5250 4000 10500 5000
Acreedor
2400 5000
2400 5000
20000 15000
20000 15000
2200
2200
250
250
56950
42400
42400
Clinica la mascota contenta Dr. Alvaro Sandoval Diario correspondiente a 30 de septiembre 2018 (cifras en quetzales) Fecha no 30 9 30 9
30 30
30 30
10 10
10 10
Codigo Nombre 513 Gastos por materiales 103 inventarios
516 112A
512 203
10 10
514 206
Debe 1500
Sumas
1500
Gasto por deprecion mobiliario Depreciacion de mobiliario Depreciacion acumulada mobiliario Depreciacion de mobiliario
Gastos por alquileres Pasivos acumulados
. 30 30
Descripcion Consumo de suministros Consumo de suministros
Gasto por prestaciones Prestaciones por pagar
Haber 1500 1500
83,33 83,33
Sumas
83,33
Amortizacion pago septiembre Amortizacion pago septiembre
3500
Sumas
3500
Prestaciones laborales Prestaciones laborales
660
Sumas
660
83,33
3500 3500
660 660
Clinica la mascota contenta Dr. Alvaro Sandoval Mayor correspondiente a 30 de septiembre 2018 (cifras en quetzales) Fecha No 30 9
Codigo 103
Nombre inventarios
Descripcion Consumo de suministros
Debe
Sumas 30
30
30
30
30
10
10
10
9
10
203
206
512
513
514
Pasivos acumulados
Prestaciones por pagar
Gastos por alquileres
Gastos por materiales
Gasto por prestaciones
10
516
10
Acreedor 1500 1500
3500
Sumas
3500
Prestaciones laborales
660
Sumas
660
3500
660
Amortizacion pago septiembre 3500 Sumas
3500
Consumo de suministros
1500
Sumas
1500
Prestaciones laborales
Gasto por deprecion mobiliario Depreciacion de mobiliario Sumas
30
Deudor
1500
Amortizacion pago septiembre
Sumas 30
Haber 1500
112A Depreciacion acumulada mobiliarioDepreciacion de mobiliario Sumas
3500
1500
660 660
660
83,33 83,33
83,33 83,33 83,33
83,33
Clinica la mascota contenta Dr. Alvaro Sandoval Balanza de comprobacion ajustado al 30 de septiembre de 2018 (cifras en quetzales) Codigo 100 101 103 104 112 200 201 203 206 300 400 511 512 513 514 516 112A
Nombre Bancos Cuentas por cobrar Inventario Pagos anticipados Mobiliario cuentas por pagar Documentos por pagar Pasivos acumulados Prestaciones por pagar Capital Ingresos por servicios Gastos por servicios Gastos por alquileres Gastos por materiales consumidos Gastos por prestaciones Gastos por depreciaciones mobiliario Depreciacion acumulada de mobiliario
Debe 29750 5250 4000 10500 5000
Sumas
62693,33
Haber 14550 0 1500
Deudor 15200 5250 2500 10500 5000
2400 5000 3500 660 20000 15000 2200 3500 1500 910 83,33
Acreedor
2400 5000 3500 660 20000 15000 2200 3500 1500 910 83,33
83,33 62693,33
83,33 46643,33
46643,33
La muela sana Dr. Miguel Dent Estado de resultados correspondiente a enero de 2018 (cifras en quetzales) Codigo 400 511 512 513 514 516
Ingresos por servicios (-)Gastos por operación Gastos por servicios Gastos por alquileres Gastos por materiales consumidos Gastos por prestaciones Gastos por depreciaciones mobiliario ISR Utilidad neta operativa
Quetzales Porcentaje 15000 100% 2200 3500 1500 910 83,33
8193,33
8193,33 0 6806,67
15% 23% 10% 6% 1% 45%
La muela sana Dr. Miguel Dent Balance correspondiente a enero de 2018 (cifras en quetzales)
100 101 103 104 112 (-)112A
200 201 203 206
Activo Quetzales Corriente Bancos 15200 Cuentas por cobrar 5250 Inventarios 2500 Pagos anticipados 10500 No corriente Mobiliario 5000 83,33 Depreciacion acumulada mobiliario 38366,67 Suma activo Pasivo Corriente Cuentas por pagar Documentos por pagar Pasivos acumulaldos Prestaciones por pagar Suma pasivo
Patrimonio Neto 300 Capital 312 Utilidad Periodo Suma patrimonio neto Suma Pasivo y patrimonio
Porcentaje 40% 14% 7% 27% 13% -1% 100%
2400 5000 3500 660 11560
6% 13% 9% 2% 30%
20000 6806,67 26806,67 38366,67
52% 18% 70% 100%
La muela sana Dr. Miguel Dent Estado de variaciones correspondiente a enero de 2018 (cifras en quetzales) Saldo inicial (+) Aportes (+) Utilidad en operación (-) Retiros Saldo inicial
Quetzales 20000 6806,67 0 26806,67
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