Formato_verificacion_pamec.pdf

DADIS FORMATO DE VERIFICACIÓN PROGRAMA DE AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD DIRECCIÓN OPERATIVA VIGILANCIA Y CONTROL CODIGO FECHA IDENTIFICACIÓN PRESTADOR TELEFONOS E-MAIL

VERIFICADOR (S) IPS DIRECCION REPRESENTANTE LEGAL RESPONSABLE DEL PROCESO

ASPECTOS DE LA VERIFICACIÓN

LISTA DE CHEQUEO

CUMPLIMIENTO

GESVC03F008

VERIFICACION

CUMPLE CRITERIOS PLANEAR

HACER VERIFICAR

Programa Elaborado Programa Aprobado por la IPS Programa Socializado Programa centrado en el Usuario La IPS realizó la Autoevaluación Identifica Procesos con problemas de calidad Prioriza Procesos Define la calidad esperada Mide resultados de los procesos Elabora planes de acción

ACTUAR

Ejecuta el Plan de Acción Evalua Mejoramiento

PHVA

Aprendizaje Organizacional PROGRAMA IMPLEMENTADO ADECUADAMENTE

OBSERVACIONES:

Elaboró: Eubaldo Espitia Espitia. P.E. Revisó: Alberto Pereira Llamas. Director Operativo Aprobó: Lucio Rangel Sosa. Director DADIS. Fecha: 26-08-2009

SI

NO

MODO DE VERIFICACIÓN

Observacion Directa Solicitar Acta Solicitar Acta Encuestas Estándares Utilizados Procesos Identificados Matriz y Criterios Utilizados Estándares Utilizados Indicadores Utilizados Formato - Cronograma - Responsables Actas Formatos Diligenciados Aplica y Evalua Resultado de Indicadores Actas de Comités de Evaluación Verificar Procesos Cumplimiento Lista de Chequeo