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UNIVERSIDAD POLITECNICA DE QUINTANA ROO
GEL ANTI BACTERIAL CON ACEITE DE COCO
Ricardo Jose Lara Castellanos
Maybi Ventura de los Santos Berumen
Cristina Mariel Segura Canul
Paola Angelica Samayoa
Daniel Alejandro Zaldívar Méndez
INDICE Resumen............................................................................................................. 2 Descripción del producto.................................................................................... 2 Análisis FODA...................................................................................................... 2 Cruce FODA......................................................................................................... 4 ENCUESTA REALIZADA........................................................................................ 6 Análisis de resultados......................................................................................... 8 Análisis y determinación de la localización optima del proyecto......................10 Análisis y determinación del tamaño óptimo del proyecto................................11 Análisis de la disponibilidad y el costo de suministro e insumos.......................12 Identificación y descripción del proceso............................................................15 Determinación de la organización humana y jurídica que se requiere para la correcta operación del proyecto..................................................................................... 18 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.......................................................................21 DESCRIPCIÓN DE PUESTOS.............................................................................. 22 Determinación de presupuesto y Rentabilidad..................................................23
Resumen 2
Existen una gran cantidad de infecciones debido a que nuestras manos están en contacto con distintas superficies públicas en las que viven una gran cantidad de microorganismos. Con la falta de producto de higiene personal en los sanitarios y la reducción de tiempo de descanso para consumo de alimentos en la UPQROO pueden ocurrir una gran cantidad de infecciones debido a ello; por lo tanto una forma de evitarlo es con el uso de un producto de higiene personal de diseño compacto apto para llevar a todas partes, un gel antibacterial llamativo por su aroma y su eficacia.
Descripción del producto Producto higiénico en presentación de gel, hecho a base de alcohol, glicerina, trietanolamina, carbopol dando resultado un gel neutro, en caso de ser una variante perfumada requiere adicionalmente de alguna planta o sintética.
Análisis FODA FACTORES EXTERNOS -Oferta: Es vendido en muchos lados y muchas presentaciones -demanda: Hay productos más conocidos o demandados que el nuestro -economía: -legislación: Ninguno ya que lso compuestos usados son aceptados por la profeco -Eventos ambientales: Nos afecta en caso de huracanes, ya que 2 reactivos son foraneos -Social: No, ya que es un producto bien aceptado por la sociedad en general FACTORES INTERNOS -maquinaria/equipo: Sin inconvenientes -materia prima: Únicamente con la disponibilidad de carbopol y trietanolamina -recursos humanos: Sin inconvenientes -precio de elaboración: Materia prima con alto costo de envió -ubicación: Sin inconvenientes -organización: Sin inconvenientes
Fortalezas
Oportunidades
Alta demanda
Viabilidad económica
Facil proceso de producción Sin necesidad de equipo 3
especializado
Aceptación social de manera rápida
Una ubicación en común
Mayor tiempo de conservación del producto
Corto tiempo de elaboración
Facilidad de transporte del producto debido a su pequeño tamaño
Desarrollo de publicidad
Amplio mercado
Alto rendimiento de la materia prima
Apoyo gubernamental
Precio económico del producto final
Producción no riesgosa
Equipo con buena sinergia
Producto aprobado por la FDA
Mejora de salud gracias a la desinfección por parte del producto
Agradable con el medio ambiente
Creatividad
Capacitación de personal
Desastres naturales
Conservación de los reactivos para elaboración
Competencia con productos similares
Distribución del producto a zonas lejanas de la central de producción
Disponibilidad de materia prima
Costo de materia prima
Mal uso del producto (accidente debido a su componente flamable)
Mala publicidad
Reacciones adversas al producto
Precio fluctuante debido a la materia prima 4
Sin posibilidad de una producción en masa
Bajo presupuesto
Propiedades limitadas a la higiene
Sin posibilidad de producir nuestro
mismo empaque
Sin exclusividad del producto (falta de patente)
Poca mano de obra
Variabilidad del producto
Devaluación del producto
Debilidades
Amenazas
Cruce FODA F-O 1. Debido al tamaño del producto se puede realizar en varias presentaciones, asi como de bolsillo o hasta en presentaciones de 1 L que nos brinda un amplio mercado a los cuales ofrecer el producto 2. El rendimiento de la materia prima permite aprovechar más del 95% al realizar el producto, el precio final puede estar debajo de la media 3. El precio final del producto nos brinda una alta demanda ya que es muy redituable hacer el producto aunado a esto la poca mano de obra y el hecho de que no se ocupa equipo especial para la elaboración disminuye en un 20% los costos 4. El producto es aprobado por diferentes organizaciones gubernamentales, facilitando su producción sin la adquisición de permisos especiales por el uso de lo reactivos 5. El producto es agradable con el medio ambiente ya que no tiene agentes toxicos o que supongan una disposicion debido a que es un producto de higiene que a lo mucho se evapora en el aire, por lo que la sociedad lo aprueba debido a su seguridad
F-A 1. Debido a la variedad de presentaciones en diferentes tamaños, tenemos mucha competencia con productos similares ya que el producto es de uso comun en estos dias. 2. Debido al rendimiento de la materia prima se tiene que elegir proveedores de calidad lo que supone que aveces los costos de la materia encarescan el precio del producto final 3. Debido a que tenemos mucha competencia puede que el precio del producto final sea elevado en comparacion con otros productos de la competencia y se devalue el producto 4. Al ser un producto que contiene reactivos quimicos muchas veces hay publicidad engañosa que dice que es contiene contaminantes, cuando en realidad no es verdad 5. A pesar de ser un producto seguro y ser aprobado por la FDA, nunca falta que le den un mal uso al producto 6. Al ser un producto de higiene brinda una mayor limpieza pero aveces podria tener reacciones indeseables, ya sea por el alcohol que limpia y desinfecta la zona reque la piel al ser un solvente
5
O-D 1. Debido al tipo de producto genera una alta demanda pero aun no se tiene la posibilidad de producir en masa por lo que la produccion se ve muy comprometida 2. El producto es muy viable aunque contemos con un bajo presupuesto, ya que la materia prima es muy poca al igual que la mano de obra 3. Es importante resguardar los reactivos quimicos para mantener su calidad y asi el producto mantega por mas tiempo su duracion y conservacion 4. El producto es de higiene pero para mantener su propiedad aseptica debe aplicarse regularmente por lo que se debe desarrollar publicidad para fomentar el habito a usar el producto para desinfectarse y eliminar el pensamiento de que con una vez de uso basta 5. Debido al amplio mercado se podria probar con una mayor gama de presentaciones a ofrecer al publico
D-A 1. La distribucion a zonas lejanas ya es un problema en si para una pequeña empresa, aunado a esto puede imposibilitarse debido a acontecimientos naturales ya sea por huracanes o mal estado del tiempo 2. Debido a que no se puede producir en masa, puede suceder que el producto se devalue debido a los competidores que tengan la posibilidad de expandirse 3. Ya que se cuenta con un bajo presupuesto es importante adquirir y tomar en cuenta el costo de la materia prima para no encarecer el precio final 4. El producto al ser de higiene tiene que ser usado regularmente para tener un buen efecto por lo que hay mucha publicidad engañosa o mala que nos puede perjudicar ya que no es un producto que con una puesta tenga un rango de accion amplio 5. Ya que el protocolo de produccion ha sido difundido y su facilidad de elaborar el producto no es de patente por lo que hay muchos productos similares y hay una gran competencia
6
ENCUESTA REALIZADA
7
Análisis de resultados 8
En relación al sexo se mantuvo muy similar siendo el grupo masculino el mas predominante.
Del grupo de 100 personas un 67 % asegura usar gel antibacterial por lo que nuestro producto puede ser bien r ecibido ya que se usa con frecuencia.
Del 33% que aseguro no usa gel antibacterial, el 100 % dijo que si pudiera lo usaría por lo que nuestro producto tendría buena aceptación con el cliente que aún no está familiarizado con su uso
9
Un 72.9 % de las personas que aseguraban usaban gel antibacterial menciono que lo usan 3 o menos veces al dia por lo que nuestro producto podría apuntar a envases pequeños.
De los 100 encuestados un 54.5 % asegura que prefiere el gel neutro y el restante el perfumado, estos porcentajes se ven relacionados con el sexo ya que el porcentaje del sexo femenino presenta similitud con el del gel neutro.estos porcentajes apuntan a que podemos tener 2 variantes de gel, uno con perfume y uno neutro
Un 41.4 % aseguro que prefiere el olor a coco mientras que el 37.9 % aseguro que lavanda, por la similitud entre los 2 porcentajes podemos apuntar a la producción de 2 perfumes diferentes
El tamaño más elegido fue el de 50ml con un 46 % y 100 ml con un 38%, por lo que podemos decir que nuestro producto puede tener 2 presentaciones de tamaño
Análisis y determinación de localización optima del proyecto 10
la
NO PROBABLE
Puerto Morelos Factores F1 F2 F3 F4
Isla Mujeres
Peso .3 0.3 0.2 0.1
F5
0.1 1
Chetumal
A 5/0.375 0/0 5/0.25 5/0.125
B 5/0.375 0/0 10/0.5 0/0
C 5/0.75 10/1.5 10/1 10/0.5
5/0.125
0/0
10/0.5
0.875
0.875
1 1.5 1.5 1.75 0.62 5 0.62 5
4.20
PROBLABLE Cancun Factores Peso F1 Materia .3 prima F2 0.3 Maquinaria F3 Mano de 0.2 obra F4 0.1 Comunicacio nes F5 0.1 Infraestructur a 1
Merida A(.30)
Playa del Carmen
0/0
B(.20) 5/0.45
C(.20) 0/0
1 1.2
10/1
10/0.9
0/0
0.9
5/0.25
10/0.6
10/0.4
2
5/0.25
10/0.3
5/0.1
0.6 5
5/0.25
10/0.3
0/0
0.5 5
2.25
2.55
0.5
Al realizarse el análisis en base a los factores que creímos más relevantes para el proyecto, se obtuvo que Chetumal era el lugar más óptimo para tener la planta de producción, esto por que contaba con la infraestructura, equipo al alcance y comunicación con diversos estados que beneficiarían la expansión y venta del producto a producir, al igual se consideró la reactivación del parque industrial, por lo que Chetumal cuenta con el área correcta para que nuestra industria pueda funcionar.
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Análisis y determinación tamaño óptimo del proyecto
del
De acuerdo al estudio realizado y la maquinaria a utilizar durante el proceso del producto se determinó el uso de un área para la planta de 11x30m el cual corresponde al tamaño residencial, la cual contara con 9 áreas repartidas. Se calculó que la producción al día de gel antibacterial sería de 14 botellas al día, esto conforme a los resultados obtenidos de las encuestas realizadas, para cumplir un total de 300 botellas con un colchón del 20 % de 75 botellas, teniendo un total de producción al mes de 375 botellas de gel. De acuerdo a la producción diaria se consideró un tamaño de almacén pequeño y con referencia a la norma 006 stps para almacenamiento y manejo manual de producto, se consideraron las dimensiones de los pasillos para el transporte de las cajas a producir en el área de producción, así como el tamaño de los pasillos para que el personal pudiera mover la mercancía al almacén. Igualmente se consideró la Nom-001-stps-2008 para la selección de áreas que tendría la planta de producción.
Para la construcción del almacén y reactivo se consideró las propiedades químicas de cada uno de los reactivos a usar así como el tamaño correcto para que el material se conserve, en este caso el alcohol, el cual necesitaba un espacio donde haya buena circulación de aire y que el calor no se encierre lo que podría provocar una reacción volátil del compuesto.
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Análisis de la disponibilidad y el costo de suministro e insumos Se llevó a cabo una aproximación del costo de producción de un mes entero de trabajo , con base en los datos de precios del proveedor de acuerdo a la materia prima, asi como los costos de la maquinaria utilizada para la elaboración del mismo. (Gel
Análisis de Insumos
neutro)
Insumos (1 dia de producción) Carbopol- 100 gr Trietanolamina- 1L Alcohol 70° - 1L Glicerina- 1L Aceite de coco 1L Total
Costos $122 $81 $37 $33.64 $130 $404
Suministros Mezclador solido-liquido Inyector de liquidos
Costos $,000 $12,999 $1,368.7 5 $22,000. 00 $6,999.0 0 $73,367
Envases plasticos-100 piezas Etiquetadora Impresora cricut vinil Total
Los precios de los reactivos están sujetos al proveedor “Cosmotienda”, la maquinaria a utilizar fue cotizada en Mercado libre e Inoxpa. Teniendo un costo total para iniciar la producción de $73771 pesos. Se analizaron igualmente los costos de producción de 1 L de gel (20 botellas)
Producción 1L ( 20 botellas-50 ml) Carbopol Trietanolamina
Cantidad 5 gr .4 ml 13
Costo $6 $0.03
Glicerina Alcohol 70° Envases
5 ml 1000ml 20 envases
$0.16 $37 $73 $116
E igualmente se escalaron las cantidades anteriores a tamaño industrial de acuerdo a la información obtenida por las encuestas ya realizadas: Produccion Escala industrial ( 375 botellas-50ml) Carbopol Trietanolamina Glicerina Alcohol
Cantidad 93.75 gr 7.5 ml 93.75 ml 18.75 Lt
Costos $112.50 $0.56 $3.15 $693.75 $1,368.7 5 $2,178.7 1
Envases
Se calculó el precio por unidad el cual fue de $5.81 en presentación neutra y $5.87 en presentación con aceite de coco, con un costo de producción total de 375 botellas de $2178.71 pesos. A la cantidad anterior se le agregan $211 pesos de envió (para los reactivos) a la cantidad final, cabe destacar que tanto la glicerina y trietanolamina tienen un mayor rendimiento ya que se ocupan pequeñas cantidades, lo que puede ayudar a reducir el pedido de dichos insumos.
Descripción de la maquinaria Llenadora Manual De Líquidos Y Semilíquidos De 5 A 50 Ml
MODELO LVM-50
CAPACIDAD:
5-50ml
PESO: MEDIDAS
5KGS DE
MARGEN
MAQUINA: DE
DIAMETRO DE BOQUILLAS: 8MM Y 4MM Mezcladora liquido solido Mezclador M-226 / M-440 14
ERROR:
270X270X700MM +/-1%
35 ciclos
Capacidad de 1 hasta 45 Lt
Depósito de acero inoxidable con tapa abatible en la parte superior. -
Blender.
- Bomba alimentación blender (centrífuga o de desplazamiento positivo). Etiquetadora Impresora de vinil cricut
Identificación proceso
y
descripción
Reactivos: 1 Lt de Alcohol de 70° 5 gr de carbopol 5 ml de glicerina 0.4 ml de trietanolamina (8 gotas) 2 ml de esencia de coco
Materiales: 2 vasos de precipitado de 1 litro Colador Agitador de vidrio 20 envases de plástico con tapa de botón a presión con capacidad de 50 ml.
Metodología: 1. Verter 1 litro de alcohol de 70° en un vaso de precipitado de 1 litro de capacidad. 15
del
2. Agregar los 5 gramos de carbopol a través de un colador con el fin de evitar grumos y ayudar a su disolución agitando constantemente. 3. Cuando el carbopol se disuelva completamente, agregar los 5 ml de glicerina, agitando constantemente hasta homogeneizar. 4. Añadir los 2 mililitros de esencia de coco a la mezcla. 5. Añadir los 0.4 mililitros de trietanolamina, gota a gota (8 gotas) para gelificar la solución.
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Diagrama de flujo INICIO Transporte de materia prima al área de producción
Verter 1 litro de alcohol de 70° en un vaso de precipitado de 1 litro de capacidad.
Agregar los 5 gramos de carbopol con agitación constante. Disolución del carbopol
Agregar 5 ml de glicerina, agitando constantemente hasta homogeneizar.
Añadir 2 mililitros de esencia de coco a la mezcla.
Añadir 0.4 mililitros de trietanolamina, gota a gota (8 gotas) para gelificar la solución
Transporte Almacén
Almacenamiento de producto, hasta empaque
FIN
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Diagrama de Gantt Tiempo de duración Actividades
Enero 1
2 3
Febrero 4
1
Formulación del producto Evaluación del Producto Estudio de mercado Análisis FODA Estudio técnico Estructura organizacional Desarrollo presupuestal Lectura de protocolo Obtención de materia prima Ensayos Modificación a la técnica Análisis sensorial Producto final
18
2
3
Marzo 4
1
2
3
Abril 4
1
2
3
4
Determinación de la organización humana y jurídica que se requiere para la correcta operación del proyecto
Esta consiste en una doble división de importancia:
Principal:
- Gerencia General - Jefe de producción - Jefe de ventas
Secundaria:
- Director de Calidad - Director de Ventas - Contador General - Almacenistas - Obreros - Auxiliares Contables Gerencia General
Jefe de Producción
Jefe de Ventas
Director de Compras
Contador General
Director de Calidad
Almacenistas
Auxiliares Contables
Obreros
Vendedores
Etiquetadores
Mantenimient os
Transportador es
Intendentes
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Jurisdicción NOM-006-STPS-2014
Nos compete por el correcto manejo de almacenamiento manual del producto terminado y su acomodo dentro del almacén, así como el tamaño de la planta dependiente del consumo eléctrico de la maquinaria a utilizar
NOM-030-SCFI-2006 (Información comercial-Declaración de cantidad en la etiqueta-Especificaciones)
Nos compete por el correcto etiquetado de cantidades utilizadas en la producción del gel antibacterial para su comercialización.
NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.
Nos compete ya que se utilizaron materiales químicos para la elaboración del producto los cuales deben ser etiquetados correctamente.
NOM-141-SSA1/SCFI-2012, Etiquetado para productos cosméticos pre envasado. Etiquetado sanitario y comercial.
La norma nos compete al contener las especificaciones para el correcto etiquetado del producto dependiente a su función cosmetológica
NOM-047-SSA1-2011, Salud ambiental-Índices biológicos de exposición para el personal ocupacionalmente expuesto a sustancias químicas
Nos compete por el uso de sustancias químicas como el carbopol que pueden tener un efecto en el personal durante su uso.
NOM-017-STPS-2008, Equipo de protección personal-Selección, uso y manejo en los centros de trabajo.
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Nos compete ya que se usan diversos químicos que pueden tener un efecto en el personal al tener contacto directo con los productos químicos usados durante su producción
NOM-001-STPS-2008, Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo
EQUIPO A UTILIZAR
NOMBRE M-226 (mezcladora industrial ) USO Mezcla de líquidos y sólidos de forma homogénea
CONSUMIBLES Electricidad : 4KW COMPRA:209,000 pesos FUNCIONAMIENTO: 5.32 pesos x día
NOMBRE :Inyector de líquidos USO: Llenar botellas de forma manual 21
CONSUMIBLES COMPRA: 12000 pesos EQUIPO MANUAL MECÁNICO Son consumo de electricidad
NOMBRE:Impresora cricut USO Impresión de Etiquetas para botellas CONSUMIBLES ELECTRICIDAD :250wats FUNCIONAMIENTO : .33 pesos x día
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL MISIÓN
Ofrecer productos de higiene personal económicos y calidad
de gran
VISIÓN:
Ser una empresa responsable que contribuya la higiene y la salud a nivel personal en todo México por medio de productos basados en gel.
OBJETIVOS
22
Posicionarnos en el mercado de higiene personal a nivel local aumentando un 10% las ventas
Ser competitivos en calidad -precio contra las empresas más grandes de productos higiene personal a nivel municipal aumentando en un 40% las ventas
Posicionarnos en el mercado a nivel estatal en venta de productos de higiene personal aumentando en un 80 % las ventas
METAS
Vender más de 400 botellas al día
Mantener un 1 año de ventas con el mismo precio y calidad aumentando nuestra producción en 700 botellas por día
Aumentar la producción de botellas de gel a más de 1000 botellas al día
DESCRIPCIÓN DE PUESTOS GERENTE GENERAL ENCARGARA DE LA SUPERVISIÓN DE EL FUNCIONAMIENTO DE CADA DEPARTAMENTO Y JUSTIFICAR GASTOS Y CUENTAS GENERADAS POR LA EMPRESA
JEFE DE VENTAS
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ENCARGADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE COMPRAS DE REACTIVOS Y NUEVO EQUIPO, ASÍ COMO EL MANEJO Y ADMINISTRACIÓN DE VENTAS HECHAS POR LA EMPRESA Y EL CONTACTO EN CUESTIÓN DE VENTAS CON EL CLIENTE GESTION DE EL ENVÍO Y RECEPCIÓN DE MERCANCÍA COMPRADA Y VENDIDA JEFE DE PRODUCCIÓN ENCARGADO DE LA SUPERVISIÓN COMPLETA DE LA PLANTA DESDE EL INICIO DEL MEZCLADO HASTA EL EMPAQUETADO Y ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO GESTIONAR LA CALIDAD DEL REACTIVO Y SU PRESERVACIÓN , ASÍ COMO EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN USADO. VENDEDOR ENCARGARSE DE LA DIATRIBUCION Y VENTA DEL PRODUCTO ASÍ COMO LA PROMOCIÓN DEL MISMO EN DIFERENTES MERCADOS OBRERO ENCARGADO DE LA REALIZACIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DEL PRODUCTO DESPACHO ALMACENAMIENTO Y CONTROL DE LOS REACTIVOS USADOS DURANTE EL PROCESO DE PRODUCCION ORDENAMIENTO DE LOS REACTIVOS DENTRO DE LOS ALMACENES TRANSPORTE DE REACTVIOS Y PRODUCTOS DURANTE LA PRODUCCIÓN INTENDENTES MANTENER LOS DEPARTAMENTOS LIMPIOS LIMPIEZA DE LOS EQUIPOS Y ALMACENES DE LA EMPRESA
Determinación de presupuesto y Rentabilidad Reactivos:
Maquinaria (COSTOS) 24
Mezclador solido-liquido Inyector de liquidos Envases plasticos-100 piezas Impresora cricut vinil Total
Insumos (1 mes de producción) Carbopol- 2437 gr Trietanolamina- 1L Alcohol 70° - 487 lt Glicerina- 2.43 L Aceite de coco 1L Envases Total
$209,00 0 $12,000 $1,368.7 5 $6,999.0 0 $227,90 0
Reactivos (Costos)
Costos $2925 $81 $18019 $81.74 $130 $35000 $56235 x mes
Total para producción inicial (insumos/maquinaria)= $249234 Sueldo al mes trabajador Gerente general =$ 40,000 Jefe de ventas=$20000 Jefe de producción =$20000 Vendedor = $7000 Obrero= $10000 Transportista=$ 10000 Intendente= $5000 Mantenimiento =$7000 Total al mes= $119000 Consumibles Tinta=$3000 Gasolina =$2100 25
Consumo de luz =$ 31,200 Consumo de agua =$323 Total = $31523 Papelería y Administración
Computadoras= $10350( 3 computadoras) Escritorios =$10,800 ( 3 escritorios) Sillas = $3600 ( 3 sillas ) Total =$24750 Papeleria = $15,000
Construcción Terreno = $200000 Construcción = $600000 Total= $800000
Iluminación Lámparas industriales= $4991 ( 4 lamparas)
Transporte Camioneta nissan Pick Up 2 estacas = $180000
Presupuesto = $ 1,424,498 RENTABILIDAD Gasto al mes = $226,858 Ingreso mensual= $234,000 (costo unitario por botella de gel 24 pesos)
26
$234,000(Ingresos)-$226,858(Gastos mensuales) = $ 7142
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