Perfil Iscata-revisando

ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO ISCATA, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO”

INDICE 1.0

RESUMEN EJECUTIVO ................................................................................................................... 13

1.1

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA ............................................................... 13

1.2

OBJETIVO DEL PROYECTO ..................................................................................................... 13

1.3

BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP .................................. 13

1.4

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO ................................................................................ 14

1.5

COSTOS DEL PROYECTO ........................................................................................................ 15

1.6

BENEFICIOS DEL PROYECTO .................................................................................................. 16

1.7

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL ............................................................................ 17

1.8

SOSTENIBILIDAD DEL PIP ...................................................................................................... 18

1.9

IMPACTO AMBIENTAL .......................................................................................................... 20

1.10

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN .................................................................................................. 21

1.11

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN ................................................................................................. 21

1.12

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................................................... 30

1.13

MARCO LOGICO .................................................................................................................... 32

2.0

ASPECTOS GENERALES ................................................................................................................. 36

2.1

Nombre del Proyecto ........................................................................................................... 36

2.2

Localizacion .......................................................................................................................... 36

2.3

Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora ............................................................................. 39

2.4

Participación de los Involucrados ......................................................................................... 40

2.4.1 2.5

Entidades Involucradas ................................................................................................. 40 Marco de Referencia ............................................................................................................ 47

2.5.1

Antecedentes ............................................................................................................... 47

2.5.2

Lineamiento de política ................................................................................................ 49

2.5.3

Aspectos Legales ........................................................................................................... 52

3.0

IDENTIFICACIÓN ........................................................................................................................... 54

3.1

Diagnostico de la Situación Actual ........................................................................................ 54

3.1.1 A.

Diagnostico del ÁRea de Influencia y Área de Estudio .................................................. 54

CarÁcteristicas Fisicas ............................................................................................................... 54

a.1 Topografía y Geográfica ............................................................................................................. 54 a.2. Clima y Temperatura ................................................................................................................. 56

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a.3. Hidrológica ................................................................................................................................ 57 a.4. Dimensiones Ambientales ......................................................................................................... 59 a.5. Identificación y caracterización de los Peligros ......................................................................... 60 B.

Vías de comunicación ............................................................................................................... 66

C.

Principales actividades económicas del área de influencia y niveles de ingreso ...................... 68

c.1. niveles de Ingreso ...................................................................................................................... 68 c.2. Actividades Económicas y nivel de Ingreso ................................................................................ 68 D.

Aspectos socioeconómicos ....................................................................................................... 69

d.1. Población Beneficiaria ............................................................................................................... 70 d.2. Características de la vivienda .................................................................................................... 72 E.

Salud, higiene y saneamiento básico ........................................................................................ 73

e.1. Salud .......................................................................................................................................... 73 e.2. Higiene ...................................................................................................................................... 75 e.3. Limpieza pública ........................................................................................................................ 78 F.

Características de la educación ................................................................................................ 79

G.

Otros servicios existentes ......................................................................................................... 79

3.1.2 A.

Diagnostico de los Servicios .......................................................................................... 80

Diagnostico de los Servicios de Agua Potable ........................................................................... 80

a.1. Situación del Servicio ................................................................................................................. 80 a.2. Situación de las infraestructuras ............................................................................................... 82 a.3. Vulnerabilidad de los componentes del sistema de agua potable ............................................. 83 B.

Diagnóstico de la Disposición Sanitaria de Excretas ................................................................. 85

C.

Gestión de los Servicios ............................................................................................................ 85

c.1. Gestión Operacional .................................................................................................................. 85 c.2. Gestión comercial ...................................................................................................................... 87 c.3. Gestión financiera ...................................................................................................................... 87 c.4. Gestión Administrativa .............................................................................................................. 87 3.1.3

Diagnostico de los Involucrados en el PIP ..................................................................... 87

A.

análisis de los grupos sociales, Organizaciones y entidades ..................................................... 87

B.

análisis de la Población Afectada.............................................................................................. 88

b.1. Disposición de Pago................................................................................................................... 89 b.2. tasa de crecimiento ................................................................................................................... 89 3.1.4 3.2

Intentos anteriores de Solución .................................................................................... 90 Definición del Problema y sus Causas ................................................................................... 90

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3.2.1

Problema Central .......................................................................................................... 90

3.2.2

Causas Directas ............................................................................................................. 90

3.2.3

causas indirectas........................................................................................................... 90

3.2.4

efectos directos del problema ...................................................................................... 92

3.2.5

efectos Indirectos ......................................................................................................... 92

3.2.6

Efecto final .................................................................................................................... 92

3.3

Objetivo del Proyecto ........................................................................................................... 94

3.3.1

Objetivo central ............................................................................................................ 94

3.3.2

Medios Específicos ....................................................................................................... 94

3.3.3

Medios indirectos ......................................................................................................... 94

3.3.4

Fines directos del problema ......................................................................................... 94

3.3.5

Fines Indirectos............................................................................................................. 94

3.3.6

objetivo final ................................................................................................................. 94

3.4

Alternativa de solución ......................................................................................................... 97

3.4.1

Clasificación de los Medios fundamentales .................................................................. 97

3.4.2

Relación de las Acciones .............................................................................................. 97

3.4.3

Planteamiento de acciones ........................................................................................... 97

3.4.4

Planteamiento de alternativa ....................................................................................... 99

COMPONENTE 01: SISTEMA DE AGUA POTABLE .............................................................................. 99 COMPONENTE 02: DISPOSICIóN SANITARIA DE EXCRETAS .............................................................. 99 COMPONENTE 03: GESTIóN DE LOS SERVICIOS .............................................................................. 101 COMPONENTE 04: EDUCACIóN SANITARIA .................................................................................... 101 4.0

FORMULACIÓN ........................................................................................................................... 103

4.1

Horizonte de Evaluación del Proyecto ................................................................................ 103

4.2

Análisis de la Demanda ....................................................................................................... 103

4.2.1

Identificación de los Servicios de Agua y Saneamiento .............................................. 103

4.2.2 efectiva

Definición del ámbito de influencia del PIP y la población demandante potencial y 104

4.2.3

Determinación de la demanda proyectada de agua potable. ..................................... 107

4.2.4

Determinación del Número de Unidades Básicas de Saneamiento. ........................... 113

4.2.5

Cálculo y Proyección del Número de Unidad Básica de Saneamiento ........................ 113

4.2.6

Demanda de Capacitaciones en Gestión de Servicios. ................................................ 114

4.2.7

Demanda en Capacitaciones en educación sanitaria. ................................................ 114

4.3

Análisis de la Oferta ............................................................................................................ 115

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4.3.1

COMPONENTE 01: OFERTA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE .................................... 115

4.3.2

COMPONENTE 02: OFERTA DE LA DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS................. 116

4.3.3

COMPONENTE 03: OFERTA EN GESTION DE LOS SERVICIOS....................................... 116

4.3.4

COMPONENTE 04: OFERTA EN EDUCACION SANITARIA ............................................. 116

4.3.5

Optimización de la oferta. .......................................................................................... 116

4.4

Balance Oferta Demanda ................................................................................................... 117

4.4.1

COMPONENTE 01: SISTEMA DE AGUA POTABLE ........................................................ 117

4.4.2

COMPONENTE 02: DISPOSICIÓN DE EXCRETAS .......................................................... 120

4.4.3

COMPONENTE 03: GESTIÓN DE SERVICIOS ................................................................ 120

4.4.4

COMPONENTE 04: EDUCACION SANITARIA ................................................................ 120

4.5

AnÁlisis Técnico de las alternativas de soluciÓn ................................................................. 121

4.5.1

COMPONENTE 01: Sistema de Agua Potable .............................................................. 121

4.5.2

COMPONENTE 02: Disposición Sanitaria de Excretas ................................................. 123

4.5.3

COMPONENTE 03: Gestión de Servicios ..................................................................... 125

4.5.4

COMPONENTE 04: Educación Sanitaria ...................................................................... 134

4.6

Costos ................................................................................................................................. 149

4.6.1

Costos del Sistema de Agua potable ........................................................................... 149

A.

Costos en la situación sin proyecto a precios de mercado ..................................................... 149

B.

Costos en la situación con proyecto a precios de mercado .................................................... 149

C.

Costos Incrementales a precios de mercado .......................................................................... 164

4.6.2

Costos del Sistema de Saneamiento: Unidad Básica de Saneamiento ........................ 171

A.

Costos en la situación “Sin Proyecto” a precios de mercado .................................................. 171

B.

Costos en la situación “Con proyecto” a precios de mercado ................................................ 171

C.

Costos Incrementales a precios de mercado .......................................................................... 177

4.6.3 5.0

Inversión Futura ......................................................................................................... 183

EVALUACIÓN .............................................................................................................................. 187

5.1

Evaluación Social ................................................................................................................ 187

5.1.1

Beneficios ................................................................................................................... 187

5.1.2

Costos a precios Sociales ............................................................................................ 192

5.1.3

Indicadores de Rentabilidad Social ............................................................................. 213

5.1.4 desastres

Evaluacion de la Rentabilidad Social de las medidas de reduccion de riesgos de 216

5.2

Análisis de Sensibilidad ....................................................................................................... 216

5.3

Sostenibilidad ..................................................................................................................... 218

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a. Arreglos institucionales previstos para las fases de pre operación, operación y mantenimiento........................................................................................................................... 218 b.

Capacidad de gestión de la organización encargada del proyecto en su etapa de operación 219

c.

Esquema de financiamiento de la inversión ....................................................................... 219

d.

Determinación de la cuota de pago de la población........................................................... 220

e.

Análisis de la capacidad de pago de la población ............................................................... 222

f.

Participación de los beneficiarios ....................................................................................... 223

g.

Los probables conflictos durante la operación y mantenimiento ....................................... 223

h.

Los riesgos de desastres ..................................................................................................... 223

5.4

Impacto Ambiental ............................................................................................................. 224

5.4.1

Medidas de MitigaciÓn de los Impactos y su CuantificaciÓn...................................... 224

5.4.2

Programa de Monitoreo AMBIENTAL ......................................................................... 239

5.4.3

Plan de Seguridad y Salud Ocupacional ...................................................................... 240

5.4.4

Plan de Contingencias ................................................................................................. 241

5.5

Selección de la Alternativa ................................................................................................. 244

5.5.1

COMPONENTE 01: Sistema de Agua Potable .............................................................. 244

5.5.2

COMPONENTE 02: Disposicion Sanitaria de excretas ................................................. 244

5.5.3

COMPONENTE 03: Gestion de los Servicios ................................................................ 244

5.5.4

COMPONENTE 04: Educacion Sanitaria ...................................................................... 244

5.6

Plan de Implementación ..................................................................................................... 245

5.7

Organización y Gestión ....................................................................................................... 254

5.8

FinanciAmiento .................................................................................................................. 255

5.9

Matriz de marco lógico ....................................................................................................... 255

6.0

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ..................................................................................... 261

6.1

Conclusiones....................................................................................................................... 261

6.2

Recomendaciones .............................................................................................................. 262

INDICE DE TABLAS Cuadro 1: Balance Oferta Demanda - Fuente de Agua ......................................................................... 13 Cuadro 2: Balance Oferta Demanda - línea de impulsión ..................................................................... 13 Cuadro 3: Balance Oferta Demanda - Almacenamiento ....................................................................... 14 Cuadro 4: Balance Oferta Demanda - Redes de Distribución ............................................................... 14

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Cuadro 5: Balance Oferta Demanda - Conexiones Domiciliarias .......................................................... 14 Cuadro 6: Descripción Técnica del Proyecto ........................................................................................ 14 Cuadro 7: Costos de Inversión - Precio Mercado ................................................................................. 15 Cuadro 8: Costos de Inversión - Precio Social ....................................................................................... 15 Cuadro 9: Costos de Inversión – Sistema de Agua Potable – Precio Mercado y Social ......................... 16 Cuadro 10: Costos de Inversión – Disposición Sanitaria de Excretas – Precio Mercado y Social .......... 16 Cuadro 11: Estimación de Beneficios de nuevos usuarios .................................................................... 16 Cuadro 12: Evaluación Social – Agua Potable ....................................................................................... 17 Cuadro 13: Resumen del análisis Costos-Efectividad ........................................................................... 17 Cuadro 14: Resumen del análisis Costos-Efectividad ........................................................................... 18 Cuadro 15: Flujo de costos de operación y mantenimiento ................................................................. 18 Cuadro 16: Flujo de costos de operación y mantenimiento ................................................................. 19 Cuadro 17: Plan de Implementación del Proyecto ............................................................................... 23 Cuadro 18: Cronograma de Metas Físicas del Proyecto ....................................................................... 25 Cuadro 19: Cronograma Financiero del Proyecto ................................................................................ 27 Cuadro 20: Cronograma de Actividades ............................................................................................... 29 Cuadro 21: Matriz de Marco Lógico ..................................................................................................... 32 Cuadro 22: Matriz de Involucrados - Intereses, problemas percibidos y compromisos de los involucrados ......................................................................................................................................... 45 Cuadro 23: Lineamientos de Política .................................................................................................... 50 Cuadro 24: Variación de la temperaturas en la estación Rincón de la cruz – Acora -Puno .................. 56 Cuadro 25: Magnitud sísmica Escala De Mercalli ................................................................................. 61 Cuadro 26: Identificación de peligros en la zona de ejecución del Proyecto - Aspectos generales sobre la ocurrencia de peligros en la zona ..................................................................................................... 65 Cuadro 27: Acceso Aéreo a la Ciudad de Juliaca .................................................................................. 66 Cuadro 28: Acceso Terrestre a la Ciudad de Puno................................................................................ 67 Cuadro 29: Acceso Terrestre de Ciudad de Puno - Centro Poblado Iscata ........................................... 67 Cuadro 30: Riesgo para confrontar la movilización de recursos para ejecución del proyecto ............. 67 Cuadro 31: Niveles de ingreso .............................................................................................................. 68 Cuadro 32: Gastos de Familia ............................................................................................................... 68 Cuadro 33: Principales actividades económicas ................................................................................... 69 Cuadro 34: Variables a utilizar para determinar la muestra representativa......................................... 69 Cuadro 35: Número de encuestas resultantes Centro Poblado Iscata - Año 2012 ............................... 70 Cuadro 36: Numero de encuestas en el Sector del Centro Poblado ..................................................... 70 Cuadro 37: Tipos de viviendas habitadas en El Centro Poblado Iscata ................................................. 71

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Cuadro 38: Resultado de Padrón de Beneficiario ................................................................................. 71 Cuadro 39: Estado de Viviendas (cotejo social) .................................................................................... 71 Cuadro 40: Estado de Viviendas a considerarse en la Demanda .......................................................... 71 Cuadro 41: Uso de la Vivienda ............................................................................................................. 72 Cuadro 42: Material de Construcción de Techos - C/conex.................................................................. 72 Cuadro 43: Material de Construcción de Paredes ................................................................................ 72 Cuadro 44: Material de Construcción de Pisos ..................................................................................... 72 Cuadro 45: Relacional de Personal de Salud ........................................................................................ 73 Cuadro 46: Diez primeras causas de morbilidad consulta externa - Red Salud Puno – año 2011 ........ 73 Cuadro 47: Diez primeras causas de morbilidad consulta externa - Red Salud Puno – año 2010 ........ 74 Cuadro 48: Diez primeras causas de morbilidad consulta externa - Red Salud Puno – año 2009 ........ 74 Cuadro 49: Como curar la diarrea? ...................................................................................................... 75 Cuadro 50: Consumo diario de agua en viviendas existentes .............................................................. 75 Cuadro 51: Consumo actual en función del acarreo ............................................................................ 75 Cuadro 52: Tipo de almacenamiento en las Viviendas - S/conex. ........................................................ 76 Cuadro 53: Tiempo que lava el depósito donde almacena el agua ...................................................... 76 Cuadro 54: Tratamiento que le dan al Agua antes de ser consumida .................................................. 76 Cuadro 55: Utensilio para sacar el Agua que se almacena en los recipientes ...................................... 77 Cuadro 56: Disposición Sanitaria de Excretas – Situación actual ......................................................... 77 Cuadro 57: Usos del agua en el Centro Poblado Iscata ........................................................................ 77 Cuadro 58: Momento de lavado de manos - Centro Poblado Iscata .................................................... 78 Cuadro 59: Técnica de lavado de manos - Centro Poblado Iscata ........................................................ 78 Cuadro 60: Eliminación de Basura en El Centro Poblado Iscata ........................................................... 78 Cuadro 61: Grado de Instrucción en El Centro Poblado Iscata ............................................................. 79 Cuadro 62: Análisis Fisicoquímico, Metales y Bacteriológicos de la Fuente proyectado Nº01 - ISCATA POZO 1 ................................................................................................................................................. 81 Cuadro 63: Usos del agua en el Centro Poblado Iscata ........................................................................ 81 Cuadro 64: Consumo actual en función del acarreo ............................................................................ 82 Cuadro 65: Análisis de Generación de Vulnerabilidad.......................................................................... 84 Cuadro 66: Identificación del Grado de Vulnerabilidad por factores de exposición, fragilidad y resiliencia ............................................................................................................................................. 85 Cuadro 67: Sectores de Iscata – viviendas habitadas ........................................................................... 88 Cuadro 68: Disposición y capacidad de pago de una tarifa de agua ..................................................... 89 Cuadro 69: Tasa de Crecimiento Poblacional ...................................................................................... 90 Cuadro 70: Problema, causa y efectos -

Sustentos (evidencias) ........................................................ 91

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Cuadro 71: Componentes UBS con Biodigestor y zanja de infiltración .............................................. 100 Cuadro 72: Horizonte de Evaluación del Proyecto ............................................................................. 103 Cuadro 73: Consumo diario de agua en viviendas existentes sin conexión ........................................ 104 Cuadro 74: Población de referencia, Población demandante potencial y Población demandante efectiva............................................................................................................................................... 104 Cuadro 75: Tasa de Crecimiento Poblacional .................................................................................... 107 Cuadro 76: Nº de Conexiones – ALTERNATIVA UNICA (captación subterranea) ............................... 107 Cuadro 77: Cálculo de la población futura del Centro Poblado Iscata ................................................ 108 Cuadro 78: Proyección de la cobertura – ISCATA – ALTERNATIVA UNICA (captación subterranea) ... 109 Cuadro 79: Información Básica y Parámetros – ALTERNATIVA UNICA (captación subterránea) ....... 110 Cuadro 80: CUADRO DE DEMANDA DE AGUA POTABLE – ALTERNATIVA UNICA ............................... 112 Cuadro 81: Proyección de la cobertura de las Unidades Básica de Saneamiento– ISCATA – ALTERNATIVA UNICA .......................................................................................................................... 113 Cuadro 82: Componentes UBS con Biodigestor y zanja de infiltración .............................................. 124 Cuadro 83: Desarrollo de sesiones educativas .................................................................................. 140 Cuadro 84: Costos del sistema de agua potable – Alternativa Única ................................................. 150 Cuadro 85: Costos de plan de manejo ambiental – sistema de agua potable – Alternativa Única ..... 151 Cuadro 86: Costos de la disposición sanitaria de excretas – Alternativa Única .................................. 151 Cuadro 87: Costos de plan de manejo ambiental – sistema de disposición de excretas – Alternativa Única .................................................................................................................................................. 152 Cuadro 88: Resumen de Inversiones para la Implementación y Fortalecimiento de la Unidad de Gestión Municipal de Agua y Saneamiento del Distrito de Acora – ALTERNATIVA UNICA ................. 153 Cuadro 89: Resumen de Inversiones para la Implementación de la JASS – Iscata – ALTERNATIVA UNICA ................................................................................................................................................. 153 Cuadro 90: Resumen de Inversiones para la Gestión de Servicios – Iscata – ALTERNATIVA UNICA ... 154 Cuadro 91: Presupuesto para el programa de educación sanitaria – ALTERNATIVA UNICA............... 154 Cuadro 92: Resumen de Inversiones para la Educación Sanitaria – Iscata – ALTERNATIVA UNICA .... 155 Cuadro 93: Cuadro Resumen de Inversión de Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas – ALTERNATIVA UNICA .......................................................................................................................... 156 Cuadro 94: Porcentaje de Participación en la Operación y Mantenimiento del Sistema de Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas ....................................................................................... 158 Cuadro 95: Costos de Mano de Obra para Operación y Mantenimiento del Sistema de Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas ....................................................................................................... 159 Cuadro 96: Consumo de energía eléctrica del sistema de agua potable ............................................ 159 Cuadro 97: Materiales e Insumos para la cloración del sistema de agua potable .............................. 159

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Cuadro 98: Porcentaje de Participación de Materiales y herramientas para Operación y Mantenimiento del Sistema de Agua Potable .................................................................................... 160 Cuadro 99: Materiales y herramientas para Operación del Sistema de Agua Potable ....................... 160 Cuadro 100: Porcentaje de Participación en la Operación y Mantenimiento del Sistema de Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas ....................................................................................... 161 Cuadro 101: Costos de Mano de Obra para Operación y Mantenimiento del Sistema de Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas .................................................................................................... 162 Cuadro 102: Insumos para la desinfección de cisterna del sistema de agua potable ......................... 162 Cuadro 103: Insumos para la desinfección de cámara y reservorio del sistema de agua potable ...... 163 Cuadro 104: Porcentaje de Participación de Materiales y herramientas para Operación y Mantenimiento del Sistema de Agua Potable .................................................................................... 163 Cuadro 105: Materiales y herramientas para Mantenimiento del Sistema de Agua Potable ............. 163 Cuadro 106: Mantenimiento Preventivo y Correctivo en el sistema de agua potable ....................... 164 Cuadro 107: Costo Unitario de Operación y Mantenimiento del Sistema de Agua Potable–Con Proyecto – PRECIOS DE MERCADO – Alternativa Única ..................................................................... 165 Cuadro 108: Proyección de Costos Incrementales de Operación para el Sistema de Agua Potable Con Proyecto – PRECIOS DE MERCADO – ALTERNATIVA UNICA................................................................ 167 Cuadro 109: Proyección de Costos Incrementales de Mantenimiento para el Sistema de Agua Potable Con Proyecto – PRECIOS DE MERCADO – ALTERNATIVA UNICA ........................................................ 168 Cuadro 110: Resumen de costos de operación y mantenimiento sistema de agua potable – PRECIOS DE MERCADO – ALTERNATIVA UNICA ................................................................................................ 170 Cuadro 111: Costos de la disposición sanitaria de excretas – Alternativa Única ................................ 171 Cuadro 112: Costos de plan de manejo ambiental – sistema de disposición de excretas – Alternativa Única .................................................................................................................................................. 172 Cuadro 113: Cuadro Resumen de Inversión de Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas – ALTERNATIVA UNICA .......................................................................................................................... 173 Cuadro 114: Porcentaje de Participación en la Operación y Mantenimiento del Sistema de Agua Potable y Saneamiento ...................................................................................................................... 175 Cuadro 115: Costos de Mano de Obra para Operación y Mantenimiento del Sistema de Agua Potable ........................................................................................................................................................... 176 Cuadro 116: Porcentaje de Participación de Materiales y herramientas para Operación y Mantenimiento del Sistema de Agua Potable .................................................................................... 176 Cuadro 117: Materiales y herramientas para Operación del Sistema de Agua Potable ..................... 176 Cuadro 118: Materiales y herramientas para Mantenimiento del Sistema de Agua Potable ............. 176 Cuadro 119: Mantenimiento Preventivo y Correctivo para la UBS..................................................... 177 Cuadro 120: Costo Unitario de Operación y Mantenimiento de Disposición Sanitaria de Excretas PRECIOS DE MERCADO -UBS .............................................................................................................. 178

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Cuadro 121: Proyección de Costos Incrementales de Operación para UBS- PRECIOS DE MERCADO – ALTERNATIVA ÚNICA .......................................................................................................................... 180 Cuadro 122: Proyección de Costos Incrementales de Mantenimiento para UBS – PRECIOS DE MERCADO – ALTERNATIVA ÚNICA ..................................................................................................... 181 Cuadro 123: Resumen de costos de operación y mantenimiento Disposición Sanitaria de Excretas – PRECIOS DE MERCADO – ALTERNATIVA UNICA.................................................................................. 182 Cuadro 124: Inversiones Futuras en el Sistema de Agua Potable - Cantidad ..................................... 183 Cuadro 125: Inversiones Futuras en el Sistema de Agua Potable – Precios Privados ......................... 184 Cuadro 126: Inversiones Futuras en el Sistema de Agua Potable – Precios Sociales .......................... 184 Cuadro 127: Inversiones Futuras en el Sistema de Saneamiento (UBS) - Cantidad ............................ 185 Cuadro 128: Inversiones Futuras en el Sistema de Saneamiento (UBS) – Precios Privados ............... 185 Cuadro 129: Inversiones Futuras en el Sistema de Saneamiento (UBS) – Precios Sociales ................ 186 Cuadro 130: Valor del Tiempo de Acarreo ......................................................................................... 188 Cuadro 131: Volumen de agua acarreado. ......................................................................................... 188 Cuadro 132: Determinación del punto P1 – cuadro de demanda ...................................................... 188 Cuadro 133: Determinación del punto P2 – cuadro de demanda ...................................................... 188 Cuadro 134: Estimación de la curva de demanda de agua ................................................................. 189 Cuadro 135: Estimación de los beneficios de nuevos usuarios al sistema.......................................... 190 Cuadro 136: Beneficios Totales para la alternativa Única .................................................................. 191 Cuadro 137: factores de corrección a precios sociales a nivel de componentes de Inversión Saneamiento ...................................................................................................................................... 193 Cuadro 138; Factores de Corrección de precios de mercado para proyectos de saneamiento Operación y Mantenimiento .............................................................................................................. 193 Cuadro 139: Cuadro Resumen de Inversión de Agua Potable y disposición Sanitaria de Excretas PRECIOS SOCIALES– ALTERNATIVA UNICA ......................................................................................... 194 Cuadro 140: Costo Unitario de Operación y Mantenimiento del Sistema de Agua Potable–Con Proyecto – PRECIOS SOCIALES – Alternativa única ............................................................................. 197 Cuadro 141: Proyección de Costos Incrementales de Operación para el Sistema de Agua Potable Con Proyecto – PRECIOS SOCIALES – ALTERNATIVA UNICA ...................................................................... 200 Cuadro 142: Proyección de Costos Incrementales de Mantenimiento para el Sistema de Agua Potable Con Proyecto – PRECIOS SOCIALES – ALTERNATIVA UNICA ............................................................... 201 Cuadro 143: Resumen de costos de operación y mantenimiento sistema de agua potable – PRECIOS SOCIALES – ALTERNATIVA ÚNICA ....................................................................................................... 203 Cuadro 144: Cuadro Resumen de Inversión de Agua Potable y disposición Sanitaria de Excretas a PRECIOS SOCIALES– ALTERNATIVA UNICA ......................................................................................... 205 Cuadro 145: Costo Unitario de Operación y Mantenimiento de Disposición Sanitaria de Excretas PRECIOS SOCIALES -UBS ..................................................................................................................... 208

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Cuadro 146: Proyección de Costos Incrementales de Operación para UBS- PRECIOS SOCIALES – ALTERNATIVA ÚNICA .......................................................................................................................... 210 Cuadro 147: Proyección de Costos Incrementales de Mantenimiento para UBS – PRECIOS SOCIALES – ALTERNATIVA ÚNICA .......................................................................................................................... 211 Cuadro 148: Resumen de costos de operación y mantenimiento Disposición Sanitaria de Excretas – PRECIOS SOCIALES – ALTERNATIVA UNICA ........................................................................................ 212 Cuadro 149: Cuadro Evaluación Agua Potable Alternativa Única ....................................................... 213 Cuadro 150: Evaluación Social del Componente Agua: Centro Poblado Iscata - Alternativa Única .... 213 Cuadro 151. Evaluación de las redes sanitarias – Costo - Efectividad ................................................ 215 Cuadro 152: Análisis de Sensibilidad del Sistema de Agua Potable – Alternativa Única..................... 216 Cuadro 153: Análisis de Sensibilidad del Sistema de Tratamiento de Excretas .................................. 217 Cuadro 154: Aportes de Financiamiento ............................................................................................ 219 Cuadro 155: Cuadro de Sostenibilidad – Determinación de Tarifas ................................................... 221 Cuadro 156: Comparación de la Cuota Promedio de Operación y Mantenimiento de Agua Potable; con la Capacidad de Pago Promedio de los Usuarios ......................................................................... 222 Cuadro 157: Identificación de Impactos Ambientales Negativos Potenciales .................................... 233 Cuadro 158: Ponderación de Impactos Ambientales (Medio Fisico) .................................................. 235 Cuadro 159:Ponderación de Impactos Ambientales (Medio Biológico) ............................................. 236 Cuadro 160:Ponderación de Impactos Ambientales (Medio Social)................................................... 238 Cuadro 161: Plan de implementación del Proyecto ........................................................................... 247 Cuadro 162: Cronograma de Metas Físicas del Proyecto ................................................................... 249 Cuadro 163: Cronograma Financiero del Proyecto............................................................................. 251 Cuadro 164: Cronograma de Actividades del Proyecto ...................................................................... 253 Cuadro 165: Aportes de Financiamiento ............................................................................................ 255 Cuadro 166: Matriz de Marco Lógico ................................................................................................. 257

INDICE DE GRAFICOS Gráfico 1: Mapa de Macro localización del proyecto ........................................................................... 37 Gráfico 2: Mapa de Micro localización del proyecto ............................................................................ 38 Gráfico 3: Área de Influencia y Área de Estudio del Proyecto .............................................................. 55 Gráfico 4: Estación hidrometeorológicas RINCON DE LA CRUZ, Distrito de Acora .............................. 56 Gráfico 5: Comportamiento y distribución espacial de temperaturas del Departamento de Puno ..... 57 Gráfico 6: Estación hidrometeorológicas RINCON DE LA CRUZ, Distrito de Acora .............................. 58 Gráfico 7: Comportamiento y distribución espacial de precipitación del Departamento de Puno ...... 58

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Gráfico 8: Mapa de intensidades sismicas el Perú ................................................................................ 61 Gráfico 9: Mapa de zonas con peligro potencial de inundación ........................................................... 62 Gráfico 10: Esquema Existente de Agua Potable .................................................................................. 86 Gráfico 11: Árbol de Causas y Efectos .................................................................................................. 93 Gráfico 12: Árbol de Medios y Fines ..................................................................................................... 95 Gráfico 13: Árbol de Medios Fundamentales y Acciones ..................................................................... 96 Gráfico 14: Esquema Proyectado de Agua Potable - Alternativa Única .............................................. 102 Gráfico 15: Ámbito de influencia del PIP y la población demandante potencial y efectiva ................ 106 Gráfico 16: curva de Demanda y Beneficios para nuevos usuarios .................................................... 190

ANEXOS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Diagnóstico ambiental, socioeconómico, cultural, institucional y de Gestión. Estudio topográfico georeferenciado. Estudio de fuentes. Estudio de Calidad de Agua para Consumo Humano de acuerdo a normatividad vigente. Estudio de Suelos. Test de Percolación Acta de libre disponibilidad de terreno de compra y venta para el proyecto Autorización de Uso de Recurso Hídrico. Evaluación preliminar del componente ambiental Ficha Informativa de Clasificación ambiental Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos.- CIRA Formato SNIP 03 de la ficha del banco de proyectos Memoria de cálculo de obras civiles e hidráulicos Costos y presupuestos Planos georefenciados, generales, lotización de acuerdo al padrón, ubicación de planos de conexiones de agua y unidades de saneamiento diferenciando lo proyectado del existente. 16. Archivo fotográfico. 17. Constancia de administración de los servicios de saneamiento, constancia de visitas, acta de reuniones, etc., y documentos relevantes.

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PERFIL DE PROYECTO 1.0 RESUMEN EJECUTIVO 1.1

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil del Proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO ISCATA, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO”. 1.2

OBJETIVO DEL PROYECTO

El objetivo central de este Estudio consiste en disminuir la Incidencia de Enfermedades Infecciosas Intestinales en la población del Centro Poblado Iscata. 1.3

BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP

SISTEMA DE AGUA POTABLE

Fuente de Agua Subterranea En el balance entre la oferta actual (Rendimiento total de la fuente: ISCATA POZO 1: 4.01 l/s) para el Centro Poblado en época de estiaje, frente a la demanda proyectada de la producción de agua a lo largo del periodo de evaluación del proyecto, resulta que existe un superávit a lo largo de todo el horizonte de estudio. Cuadro 1: Balance Oferta Demanda - Fuente de Agua UNIDAD (l/s) PERIODO Oferta Demanda Balance Inicio de operación 4.01 2.88 1.13 Horizonte del Proyecto 4.01 3.36 0.65

Línea de Impulsión Para el caso de la línea de Impulsión, en el balance entre la oferta actual de “0”, frente a la demanda proyectada a lo largo del periodo de evaluación del proyecto, resulta que existe un déficit. Cuadro 2: Balance Oferta Demanda - línea de impulsión UNIDAD (ml) PERIODO Oferta Demanda Balance Inicio de operación 0.00 156.48 -156.48 Horizonte del Proyecto 0.00 156.48 -156.48

Almacenamiento Para el caso del almacenamiento, en el balance entre la oferta actual de “0”, frente a la demanda proyectada del volumen de regulación a lo largo del periodo de evaluación del proyecto, resulta que existe un déficit de 55.00 m3 para el año óptimo de diseño.

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Cuadro 3: Balance Oferta Demanda - Almacenamiento UNIDAD (m3) PERIODO Oferta Demanda Balance Inicio de operación 0.00 47 -47 Horizonte del Proyecto 0.00 55 -55

Redes de Distribución Para el caso de las redes de distribución, en el balance entre la oferta actual de “0”, frente a la demanda proyectada en la red de distribución de agua a lo largo del periodo de evaluación del proyecto, resulta que existe un déficit. Cuadro 4: Balance Oferta Demanda - Redes de Distribución UNIDAD (ml) PERIODO Oferta Demanda Balance Año Base (presente) 0.00 9,046.80 -9,046.80 Inicio de operación 0.00 9,093.00 -9,093.00 Horizonte del Proyecto 0.00 9,527.00 -9,527.00

Conexiones Domiciliarias Para el caso de las conexiones domiciliarias, en el balance entre la oferta actual de “0”, frente a la demanda proyectada en las conexiones domiciliarias a lo largo del periodo de evaluación del proyecto, resulta que existe un déficit. Cuadro 5: Balance Oferta Demanda - Conexiones Domiciliarias UNIDAD (und) PERIODO Oferta Demanda Balance Año Base (presente) 0.00 321 -321 Inicio de operación 0.00 327 -327 Horizonte del Proyecto 0.00 381 -381

1.4

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO

ALTERNATIVA ÚNICA: SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO SIN TRATAMIENTO: ABASTECIMIENTO MEDIANTE UNA (01) CAPTACIÓN TIPO POZO PERFORADO CON BOMBAS ACCIONADAS POR ENERGÍA ELÉCTRICA A RP-01: FUENTE SUBTERRÁNEA ISCATA POZO 1; DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS; GESTIÓN DE LOS SERVICIOS Y EDUCACIÓN SANITARIA. A. COMPONENTE 01: SISTEMA DE AGUA POTABLE La Alternativa Única propone captar el agua subterránea mediante una captación tipo pozo perforado luego impulsarla por una línea a un reservorio apoyado de 55 m3 de capacidad; desde aquí se alimentará a las redes de distribución y a 321 conexiones domiciliarias. Cuadro 6: Descripción Técnica del Proyecto

1 2 3 4 5 6

Infraestructuras Construcción de 01 captación POZO PERFORADO Línea de Impulsión Reservorio Apoyado Línea de Aducción Redes de Distribución Instalación de conexiones domiciliarias

14

Especificación / cantidad 01 Unidad PVC; L=156.48 ml V = 55 m3 PVC L=12.20 ml L= 9,034.60 ml 321.00 und

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B. COMPONENTE 02: DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS ALTERNATIVA ÚNICA: Unidad Básica de Saneamiento Construcción de 323 Unidad Básica de Saneamiento, 315 para viviendas domesticas, 4 para la vivienda tipo social y 4 para el tipo estatal.

C. COMPONENTE 03: GESTIÓN DE LOS SERVICIOS Se plantea la conformación de un Área Técnica Municipal (ATM) en la Municipalidad Distrital como ente supervisor y fiscalizador; conformar y fortalecer la JASS; proporcionar a la gente educación sanitaria; a lo largo de todo el proceso empezando desde la etapa de pre ejecución a través de la etapa de monitoreo y seguimiento de la operación del sistema, hasta todo el tiempo de vida del sistema. D. COMPONENTE 04: EDUCACIÓN SANITARIA Finalmente la alternativa única del Sistema de Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas en este componente será mediante la aplicación de una Educación Sanitaria en lo que respecta a prácticas de higiene y a Implementar un programa de capacitación para operación y mantenimiento de las UBS. 1.5 COSTOS DEL PROYECTO Los Costos del Proyecto se resumen como sigue A. Costos de Inversión Cuadro 7: Costos de Inversión - Precio Mercado PRECIOS DE DESCRIPCION MERCADO COMPONENTE 01: SISTEMA DE AGUA POTABLE S/. 1,642,958.32 S/. 3,964,068.09 COMPONENTE 02: DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS S/. 89,695.12 COMPONENTE 03: GESTIÓN DE LOS SERVICIOS S/. 51,087.39 COMPONENTE 04: EDUCACIÓN SANITARIA EXPEDIENTE TECNICO S/. 48,380.00 S/. 252,316.19 SUPERVISIÓN DE OBRAS (4.5 %) SEGUIMIENTO Y MONITOREO S/. 33,925.00 COSTO TOTAL A PRECIOS DE MERCADO S/. 6,082,430.10 Cuadro 8: Costos de Inversión - Precio Social DESCRIPCION COMPONENTE 01: SISTEMA DE AGUA POTABLE COMPONENTE 02: DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS COMPONENTE 03: GESTIÓN DE LOS SERVICIOS COMPONENTE 04: EDUCACIÓN SANITARIA EXPEDIENTE TECNICO SUPERVISIÓN DE OBRAS (4.5 %) SEGUIMIENTO Y MONITOREO COSTO TOTAL A PRECIO SOCIAL

15

PRECIOS SOCIALES S/. 1,340,732.50 S/. 3,009,815.12 S/. 76,012.82 S/. 43,294.40 S/. 41,000.00 S/. 213,827.28 S/. 28,750.00 S/. 4,753,432.12

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B. Costos para Evaluación: Costo Con Proyecto y Costo Sin Proyecto Cuadro 9: Costos de Inversión – Sistema de Agua Potable – Precio Mercado y Social

Agua Potable

Sin Proyecto

Con Proyecto

Costo de Mercado

Costo Social

Costo de Mercado

Costo Social

-

-

S/. 1,642,958.32

S/. 1,340,732.50

TOTAL

ALTERNATIVA UNICA: Unidad Básica de Saneamiento Cuadro 10: Costos de Inversión – Disposición Sanitaria de Excretas – Precio Mercado y Social

Saneamiento

TOTAL

Sin Proyecto

Con Proyecto

Costo de Mercado

Costo Social

Costo de Mercado

Costo Social

-

-

S/. 3,964,068.09

S/. 3,009,815.12

1.6 BENEFICIOS DEL PROYECTO SISTEMA DE AGUA POTABLE G.1.1).- Beneficios económicos de agua potable.- La satisfacción que reciben los beneficiarios por contar con agua potable, en la situación con proyecto se dan en dos situaciones y en concordancia con la curva de demanda siguiente y para los usuarios antiguos y nuevos. Q = 8.56 – 0.4768 P Usuarios Nuevos.El beneficio por liberación de recurso es de 29.09 soles/conex/mes, por incremento de consumo de agua es de 42.85 soles/conex/mes, resultando un beneficio bruto tal de 71.94 Soles/conex/mes. Cuadro 11: Estimación de Beneficios de nuevos usuarios Estimación de los beneficios de nuevos usuarios Usuarios no sujetos a micromedición a. Beneficios por recursos liberados (S/. / fam/mes) b. Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes) c. Beneficios brutos totales (S/. / fam/mes)

29.09 42.85 71.94

G.1.2).- SISTEMA DE EVACUACIÓN DE EXCRETAS Actualmente, en el Centro Poblado de Iscata existen serios problemas referidos a la salud de la población como: altas tasas de insalubridad como consecuencia de la carencia de sistema de saneamiento, tratamiento de aguas servidas y el estado en que se encuentran las letrinas.

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La carencia del sistema de saneamiento, trae como efecto la disposición de aguas residuales en el campo libre adyacente a la localidad o en las vías públicas, contaminando así los campos adyacentes y el medio ambiente de la misma, en tanto que la de evacuación de excretas trae como efecto la defecación en campo libre o en las chacras cercanas; los cuales son consumidos por perros vagos y éstos a su vez contaminan el medio ambiente puesto que defecan en las calles; y en muchas ocasiones los perros juegan con los niños y terminan contaminándolos y así continúa el circuito de contaminación. Frente a estos problemas, la alternativa única considera la implementación de letrinas domiciliarias en este centro poblado

1.7

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL H.1).- Sistema de agua potable.- Se ha utilizado la metodología COSTO BENEFICIO, siendo el criterio que, el proyecto seleccionado es aquel que tiene indicadores de rentabilidad positivos.

Cuadro 12: Evaluación Social – Agua Potable

Evaluación Social – Agua Potable Alternativa Única Variables

Resultado

Inversión Total a Precio Social

1,340,732.50

Valor Actual Neto al 9%

1,190,815.78

Tasa Interna de Retorno Social

19.74%

H.2).- Sistema de saneamiento, Se ha utilizado la metodología COSTO/EFECTIVIDAD, que mide el costo por usuario beneficiado y constituye una metodología alternativa al costo/beneficio para analizar la eficiencia en el uso de los recursos nacionales. Cuadro 13: Resumen del análisis Costos-Efectividad Valor Actual de Costos (VAC) = 3,012,915.6 TSD = 9% Promedio de población = 1143 ICE = S/. 2,636.0

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1.8 SOSTENIBILIDAD DEL PIP Arreglos Institucionales previstos para las fases de Operación y Mantenimiento La organización encargada del proyecto será el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento como Unidad Ejecutora, mientras que La Municipalidad Distrital de Acora, en la fase de post inversión durante las acciones de operación y mantenimiento de los servicios de agua Potable y Saneamiento brindará el soporte requerido Una vez ejecutado el proyecto, la operación y mantenimiento del mismo estará a cargo de la las JASS (Junta Administradora de Servicios de Saneamiento) del Centro Poblado Iscata, la cual es la responsable de la operación y mantenimiento actual de los servicios de saneamiento de estos caseríos. Organización Encargada del proyecto Como se mencionó antes, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, está abocada a Mejorar y Ampliar los servicios de agua potable y saneamiento de los caseríos de las zonas rurales del distrito de Acora operados actualmente por la Municipalidad distrital. Asimismo, esta zona rural requiere desarrollar proyectos de inversión en infraestructura básica y no cuentan con ingresos y financiamiento para cubrir sus necesidades básicas, La Municipalidad de Acora junto con la JASS asumirán como parte de la responsabilidad, los gastos de operación y mantenimiento para este proyecto. Tarifas propuestas Se han estimado las tarifas de agua por m3, considerando el recupero de la inversión y costos de operación y mantenimiento, así como solo considerando el recupero de los costos de operación y mantenimiento, los resultados se pueden observar en el cuadro siguiente: Cuadro 14: Resumen del análisis Costos-Efectividad

Tarifa (I, O y M) Tarifa (O y M)

S/.5.84 S/.0.56

Se observa que la tarifa por M3, asciende a S/.5.84 cuando se considera el recupero de la inversión, mientras que considerando solo los costos de operación y mantenimiento, este llega a ser de S/ 0.56.

Periodo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Cuadro 15: Flujo de costos de operación y mantenimiento Costos Consumo Consumo Inversión a precios Población de agua OyM marginal (m3) privados de agua (m3) Incremental potable 0 1,099 1,109 1,119 1,129 1,138 1,148 1,158 1,167 1,177

1,642,958 32,150 32,451 32,751 33,051 33,252 33,552 33,853 34,153 34,454

32,150.08 300.47 300.47 300.47 200.31 300.47 300.47 300.47 300.47

18

18,080.07 18,246.64 18,413.22 18,579.79 18,690.84 18,857.41 19,023.99 19,190.56 19,357.13

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Periodo

Población

Consumo de agua (m3)

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1,187 1,197 1,206 1,216 1,226 1,236 1,245 1,255 1,265 1,274 1,284

34,754 34,954 35,255 35,555 35,856 36,156 36,357 36,657 36,958 37,258 37,559

Costos Consumo marginal (m3) 300.47 200.31 300.47 300.47 300.47 300.47 200.31 300.47 300.47 300.47 300.47

Tasa de descuento

9%

Valor Actual OyM Valor Actual I

S/.174,798.35 S/.1,642,958.3

Valor Actual Q incremental

311,077.18

Inversión a precios privados de agua potable

OyM Incremental 19,523.71 19,634.76 19,801.33 19,967.90 20,134.48 20,301.05 20,412.10 20,578.67 20,745.25 20,911.82 21,078.39

Recomendación de SUNASS

Análisis de la Capacidad de pago Estimada la tarifa de consumo de agua y considerando una demanda de agua promedio de 8.35 m3, tenemos que en el caso de la tarifa de costo total (inversión + operación y mantenimiento), la capacidad de pago de las familias no es suficiente, por lo que es necesario un subsidio. Cuadro 16: Flujo de costos de operación y mantenimiento Capacidad de pago Soles por m3 Pensión* Costos Unitarios / m3 por familia** (S/./mes/viv.) (S/./mes/fam)

Subsidio requerido

Costo incremental total por consumido Máximo costo/m3 factible serm3 cubierto con el ingreso familiar

S/.5.84

S/.48.77

S/.10.03

SI

S/.1.20

S/.10.03

S/.10.03

NO

Costo de OyM promedio por m3 consumido

S/.0.56

S/.4.69

S/.10.03

NO

*Considerando el consumo de 8.35 m3/mes/conexión ** S/. 200.68 Ingreso Familiar x 0.05 (Porcentaje que se recomienda asignar para el pago de agua y saneamiento según la OPS) = S/. 10.03

Considerando la tarifa con solo el costo de operación y mantenimiento, la pensión estimada es cubierta perfectamente por los usuarios y no es necesario requerir subsidio alguno, ya que la capacidad de pago es mayor.

IMPACTO SOCIAL EN LA POBLACIÓN DE LA NUEVA CUOTA QUE CONSIDERA EL PROYECTO La nueva cuota de sostenibilidad que se aplicaría con la puesta en operación del proyecto, teniendo en cuenta la cuota que cubre la capacidad de pago de los usuarios, es de S/. 20.53 mes/vivienda que vendría a ser la cuota promedio a pagar por parte de los beneficiarios, esta cuota constituye un impacto para los beneficiarios con Proyecto. Otro impacto positivo del proyecto está asociado con la educación sanitaria que se implementaría en la población beneficiaria, en la medida que permitiría comportamientos racionales en el uso del recurso.

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Finalmente, constituye un impacto positivo para los pobladores del área en estudio que en la situación sin Proyecto no cuentan con una buena calidad de agua ni con un sistema de eliminación de excretas adecuadas. PREDISPOSICIÓN DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES Y DE LA POBLACIÓN La implementación del proyecto cuenta con el apoyo manifiesto de las autoridades de la Municipalidad Distrital de Acora, quienes vienen brindando las facilidades a los consultores, en las diferentes actividades que se vienen realizando en la fase de pre-inversión. Por otro lado, la Municipalidad tiene la predisposición para tener a cargo la gestión de los servicios de agua y saneamiento. Asimismo se presenta una clara predisposición de parte de la población para pagar una cuota de agua razonable, considerando que en la actualidad al no existir el servicio de red pública de agua, el pago de la cuota es nulo. JUNTA ADMINISTRADORA DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO (JASS) Y ÁREA TÉCNICA MUNICIPAL DISTRITAL (ATM) De acuerdo al TUO de la Ley General de Servicios de Saneamiento – Ley N° 26338 es competencia de las municipalidades distritales del ámbito rural de administrar los servicios de saneamiento a través de operadores especializados, previa suscripción de los contratos respectivos, de organizaciones comunales o directamente, previa constitución de un Área técnica (ATM) al interior de la municipalidad. Para el presente proyecto y de acuerdo a la asamblea llevada a cabo en el mes de mayo del 2009, los habitantes de la Localidad acordaron conformar en forma voluntaria una Organización Comunal mediante la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento (JASS), integrado por un presidente, tesorero, secretario y fiscal. La JASS conformada para el Centro Poblado será la encargada de la administración, operación y mantenimiento de los servicios de saneamiento de la localidad a implementarse con la ejecución del proyecto, para lo cual está previsto su fortalecimiento y capacitación en las diferentes etapas descritas en el documento “Propuesta de Fortalecimiento de los Servicios”- intervención social que forma parte del presente estudio de perfil del proyecto. La unidad de gestión distrital que también se fortalecerá como parte de las actividades del proyecto en la etapa de inversión, será responsable de velar por la sostenibilidad de los servicios, brindar asistencia técnica y supervisar la gestión de las JASS de su jurisdicción entre ellas la JASS de la Localidad. De esta forma y organización local se garantiza la sostenibilidad de los servicios de saneamiento a implementarse con Proyecto. 1.9 IMPACTO AMBIENTAL Etapa de Construcción Los principales impactos que se producirían durante la etapa de construcción, de las obras a ejecutarse en el área del Estudio serán mitigados con un plan de contingencia técnica, a continuación se describen algunos impactos importantes: Impactos Positivos En la etapa de construcción los impactos positivos más importantes se darían en el medio socioeconómico:

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La ejecución de una obra, posibilitará la creación de empleo directo a personal obrero, técnico y profesional con el consiguiente mejoramiento de sus condiciones de vida.

-

Produce un incremento de la venta de materiales de construcción en toda la amplia área involucrada por el proyecto y un beneficio temporal por el incremento en la venta de combustibles, entre otros.

Impactos Negativos -

Ocurrirían principalmente en los medios físico, biológico y socioeconómico principalmente en la Etapa de Construcción.

Etapa de Operación y Mantenimiento -

En la etapa de operación del proyecto no generara impactos negativos al medio ambiente. Entre los impactos positivos, se tiene: En términos sociales se incrementa el bienestar de la población, disminuirán los casos de enfermedades infecciosas y diarreicas, consiguiendo con esto elevar la calidad de vida de los pobladores.

1.10 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN Capacidad de Gestión.- La Junta Administradora de los servicios de agua y saneamiento estará conformado por los propios beneficiarios quienes se encargarán de la administración del servicio, operación y mantenimiento, dicha Junta será adecuadamente capacitado, al igual que toda la Localidad y las autoridades. Disponibilidad de Recursos.- Los recursos para la etapa de inversión provendrán del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento para la ejecución de las obras; para el desarrollo del Expediente Técnico y la intervención Social y Educación Sanitaria a la Población. Financiamiento de los Costos de Operación y Mantenimiento.- Los costos de operación y mantenimiento operativos serán cubiertos por la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento del área en estudio, con los ingresos que genere el Proyecto por concepto del pago de la cuota familiar. El Proyecto es capaz de cubrir sus costos de operación y mantenimiento con los ingresos provenientes de la cuota familiar, sin requerir aportes del Estado. 1.11 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN Para la construcción del Proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO ISCATA, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO”, se iniciará con la elaboración del Expediente Técnico y concluirá en la etapa operativa, después de la puesta en marcha del nuevo Sistema de Agua Potable y Saneamiento. En consecuencia se han considerado tres etapas: 1

Etapa I: Elaboración del Diseño Definitivo y Documentos de Licitación.

2

Etapa II: Ejecución de las Obras

3

Etapa III: Puesta en Operación del Proyecto

21

ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO ISCATA, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO”

Con la finalidad de darle sostenibilidad al proyecto, se ha previsto la ejecución de un programa de intervención social, que tiene como actividades las siguientes: 1

Implementación y Fortalecimiento de la Área Técnica Municipal (ATM) para la gestión de agua y saneamiento de la Municipalidad Distrital de Acora.

2

Implementación y fortalecimiento de la gestión de la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento JASS del Centro Poblado Iscata

3

Educación Sanitaria

El cronograma de actividades y de inversiones indicando las metas físicas para cada componente de los sistemas de agua potable y saneamiento se adjunta en la siguiente hoja.

22

ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO ISCATA, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO”

Cuadro 17: Plan de Implementación del Proyecto ACTIVIDADES

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 … AÑO 10 AÑO 11 … AÑO 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

METAS

RESPONSABLES

RECURSOS

CONSULTORA

Equipo de profesionales

PNSR

2 profesionales

FASE DE INVERSION Expediente Técnico Expediente Técnico Aprobado

1 ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO 2 APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO ELABORACION DE TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE OBRA PROCESO DE SELECCIÓN Y CONTRATACION DE LA 4 OBRA

2 profesionales Otorgamiento de Equipo de PNSR la Buena Pro profesionales Entrega de la Equipo de CONSTRUCTORA obra profesionales

3

5 EJECUCION DE LA OBRA FISICA 6

ELABORACION DE TERMINO DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE CAPACITACIONES Y DIFUSION

EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LAS CAPACITACIONES Y DIFUSION

9

ELABORACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE LA SUPERVISION

TDR aprobado

PNSR

2 profesionales

PNSR

3 profesionales

CONSULTORA

Equipo de profesionales

PNSR

Equipo de profesionales

PNSR

2 profesionales

TDR aprobado Otorgamiento de la Buena Pro, firma de la contratada Culminación de la supervisión Usuarios entrenados

PROCESO DE SELECCIÓN Y CONTRATACION DE LA 10 SUPERVISION 11 EJECUCION DE LA SUPERVISION 12

PNSR

Otorgamiento de la Buena Pro, firma de la contratada Población Beneficiaria capacitada

PROCESO DE SELECCIÓN Y CONTRATACION DE LAS 7 CAPACITACIONES Y DIFUSION

8

TDR aprobado

CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA NECESARIA PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

23

PNSR PNSR

3 profesionales 2 profesionales

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ACTIVIDADES

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 … AÑO 10 AÑO 11 … AÑO 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

METAS Entrega final de la obra y Nuevo Sistema operando

RECEPCION Y TRANSFERENCIA DE LA OBRA(S) 13 FISICA(S) POR LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES (GOBIERNO REGIONAL, PROCOES)

RESPONSABLES

RECURSOS

CONSTRUCTORA Equipo de & PNSR profesionales

FASE DE POST INVERSION O&M de la Municipalidad Distrital y Junta de usuarios operando

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA 14 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO IMPLEMENTADO

24

JASS

-

ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO ISCATA, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO”

Cuadro 18: Cronograma de Metas Físicas del Proyecto

UND COMPONENTE POTABLE

01:

ADECUADO

SISTEMA

DE

METRADO MES1 MES2 MES3 MES4 MES5 MES6 MES7

MES8

MES9

MES10

MES11

MES12

TOTAL

100

AGUA

OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES

%

100

SISTEMA DE AGUA POTABLE

-

-

-

-

-

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

POZO (PROF. 30 M)

UND

1.00

-

-

-

-

-

1.00

-

-

-

-

-

-

1.00

CASETA DE BOMBEO

UND

1.00

-

-

-

-

-

-

1.00

-

-

-

-

-

1.00

LINEA DE IMPULSION

ML

156.48

-

-

-

-

-

-

78.24

78.24

-

-

-

-

156.48

RESERVORIO APOYADO R-01 (V= 55 M3)

UND

1.00

-

-

-

-

-

-

-

0.50

0.50

-

-

-

1.00

CAJA PARA DOSIFICADOR

UND

1.00

-

-

-

-

-

-

-

-

1.00

-

-

-

1.00

CASETA DE VALVULAS

UND

1.00

-

-

-

-

-

-

-

-

1.00

-

-

-

1.00

LINEA DE ADUCCION

ML

12.20

-

-

-

-

-

-

-

-

12.20

-

-

-

12.20

REDES DE DISTRIBUCION

ML

9,034.60

-

-

-

-

-

-

-

-

4,517.30

4,517.30

-

-

9034.60

CONEXIONES DOMICILIARIAS

UND

321.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

160.50

160.50

-

321.00

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

%

100

-

-

-

-

-

20

16

16

16

16

16

-

100

FLETES

%

100

-

-

-

-

-

20

16

16

16

16

16

-

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

COMPONENTE 02: ADECUADA DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS

25

ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO ISCATA, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO”

UND UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

METRADO MES1 MES2 MES3 MES4 MES5 MES6 MES7

MES9

MES10

MES11

MES12

TOTAL

UND

323.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

129.20

193.80

-

323.00

%

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40

60

-

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

COMPONENTE 03: EXISTENCIA DE GESTION DE LOS SERVICIOS

FORTALECIMIENTO Y CAPACITACIÓN

MES8

TALLER

3.00

COMPONENTE 04: ADECUADOS HABITOS Y PRACTICAS DE HIGIENE

3.00

TALLER

4.00

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

1

1

4.00

DOC

1.00

-

0.34

0.33

0.33

-

-

-

-

-

-

-

-

1.00

SUPERVISION DE OBRAS (4.5 %)

%

100

-

-

-

-

-

14

14

14

14

14

14

14

100

SEGUIMIENTO Y MONITOREO

%

100

-

-

-

-

-

100

-

-

-

-

-

-

100

EDUCACION SANITARIA EXPEDIENTE TECNICO

26

ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO ISCATA, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO”

Cuadro 19: Cronograma Financiero del Proyecto MES1

MES2

MES3

MES4

-

-

POZO (PROF. 30 M)

-

CASETA DE BOMBEO LINEA DE IMPULSION

MES5

MES6

MES7

MES8

MES9

MES10

MES11

MES12

TOTAL

-

35,223.54

-

-

-

-

-

-

35,223.54

-

-

150,932.39

-

-

-

-

-

-

150,932.39

-

-

-

-

69,028.13

-

-

-

-

-

69,028.13

-

-

-

-

10,618.10 10,618.10

-

-

-

-

21,236.20

RESERVORIO APOYADO R-01 (V= 55 M3)

-

-

-

-

-

21,029.08

21,029.08

-

-

-

42,058.15

CAJA PARA DOSIFICADOR

-

-

-

-

-

-

794.28

-

-

-

794.28

CASETA DE VALVULAS

-

-

-

-

-

-

3,540.22

-

-

-

3,540.22

LINEA DE ADUCCION

-

-

-

-

-

-

1,903.18

-

-

-

1,903.18

REDES DE DISTRIBUCION

-

-

-

-

-

-

252,784.77

252,784.77

-

-

505,569.54

CONEXIONES DOMICILIARIAS

-

-

-

-

-

-

-

131,197.46

131,197.46

-

262,394.92

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

-

-

-

3,739.89

2,991.91

2,991.91

2,991.91

2,991.91

2,991.91

-

18,699.46

FLETES

-

-

-

106,315.66 85,052.53 85,052.53

85,052.53

85,052.53

85,052.53

-

531,578.30

UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO

-

-

-

-

-

-

-

-

3,953,999.16

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

-

-

-

-

-

-

-

4,027.58

6,041.36

-

10,068.94

-

-

-

-

-

-

-

29,898.37

29,898.37

29,898.37

89,695.12

-

-

-

-

-

-

12,771.85

12,771.85

12,771.85

12,771.85

51,087.39

COMPONENTE 01: ADECUADO SISTEMA DE AGUA POTABLE OBRAS

PROVISIONALES

Y

TRABAJOS

PRELIMINARES SISTEMA DE AGUA POTABLE

COMPONENTE

02:

ADECUADA

DISPOSICION

SANITARIA DE EXCRETAS 1,581,599.66 2,372,399.496

COMPONENTE 03: EXISTENCIA DE GESTION DE LOS SERVICIOS

FORTALECIMIENTO Y CAPACITACIÓN COMPONENTE

04:

ADECUADOS

HABITOS

Y

PRACTICAS DE HIGIENE

EDUCACION SANITARIA

27

ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO ISCATA, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO”

MES1

EXPEDIENTE TECNICO

MES2

MES3

MES4

MES5

16,449.20 15,965.40 15,965.40

MES6

MES7

MES8

MES9

MES10

MES11

MES12

TOTAL

-

-

-

-

-

-

-

48,380.00

36,045.17

36,045.17

36,045.17

36,045.17

252,316.19

-

-

-

-

33,925.00

SUPERVISION DE OBRAS (4.5 %)

-

-

-

36,045.17

SEGUIMIENTO Y MONITOREO

-

-

-

33,925.00

28

36,045.17 36,045.17 -

-

ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO ISCATA, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO”

Cuadro 20: Cronograma de Actividades ACTIVIDADES

1

2

3

4

5

6

AÑO 0 7 8

FASE DE INVERSION 1 ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO 2 APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO ELABORACION DE TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION 3 DE OBRA 4 PROCESO DE SELECCIÓN Y CONTRATACION DE LA OBRA 5 EJECUCION DE LA OBRA FISICA ELABORACION DE TERMINO DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE CAPACITACIONES Y DIFUSION PROCESO DE SELECCIÓN Y CONTRATACION DE LAS CAPACITACIONES Y 7 DIFUSION EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LAS 8 CAPACITACIONES Y DIFUSION ELABORACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA 9 CONTRATACION DE LA SUPERVISION 6

10 PROCESO DE SELECCIÓN Y CONTRATACION DE LA SUPERVISION 11 EJECUCION DE LA SUPERVISION CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA NECESARIA PARA LA OPERACIÓN 12 Y MANTENIMIENTO RECEPCION Y TRANSFERENCIA DE LA OBRA(S) FISICA(S) POR LAS 13 INSTANCIAS CORRESPONDIENTES (GOBIERNO REGIONAL, PROCOES) FASE DE POST INVERSION OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y 14 EQUIPAMIENTO IMPLEMENTADO

29

9

10

11

12

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

…

AÑO 10

AÑO 11

…

AÑO 20

ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO ISCATA, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO”

1.12 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES CONCLUSIONES Se ha definido como área de influencia a la población que conforma el Centro Poblado Iscata del distrito de Acora que está ubicado en la Provincia de Puno, Región de Puno. La población estimada para el área de influencia del estudio es de 1080 habitantes. Sobre el Área de Estudio es el área geográfica del Centro Poblado Iscata, en donde se encuentran ubicadas todas las estructuras proyectadas como captaciones de agua, reservorio, cámaras, las líneas y redes proyectadas. A partir del diagnóstico de la situación actual, el cual incluye salud pública, servicios de agua potable y Disposición sanitaria de excretas; se define como Problema Central la “INCIDENCIA DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES EN LA POBLACIÓN DEL CENTRO POBLADO ISCATA”. El objetivo central de este Estudio consiste en disminuir la INCIDENCIA de Enfermedades Infecciosas Intestinales en la población del Centro Poblado Iscata. Los costos de inversión del proyecto consisten en: DESCRIPCION

MVCS

TOTAL

COMPONENTE 01: SISTEMA DE AGUA POTABLE COMPONENTE 02: DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS COMPONENTE 03: GESTION DE LOS SERVICIOS COMPONENTE 04: EDUCACION SANITARIA EXPEDIENTE TECNICO SUPERVISION DE OBRAS (4.5 %) SEGUIMIENTO Y MONITOREO COSTO TOTAL Porcentaje (%)

S/. 1,642,958.32 S/. 3,964,068.09 S/. 89,695.12 S/. 51,087.39 S/. 48,380.00 S/. 252,316.19 S/. 33,925.00 S/. 6,082,430.10 100.00%

S/. 1,642,958.32 S/. 3,964,068.09 S/. 89,695.12 S/. 51,087.39 S/. 48,380.00 S/. 252,316.19 S/. 33,925.00 S/. 6,082,430.10 100.00%

A la luz del presente estudio, el Proyecto “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO ISCATA, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO”, es viable socialmente, por cuanto los beneficios cuantificables (a precios sociales) del servicio de agua que percibirán los usuarios son mayores a los costos de inversión y de operación y mantenimiento (también a precios sociales), siendo la metodología aplicada Costo Beneficio, siendo los resultados los siguientes:

VANs (9%)

:

S/.

1,190,815.78

TIRs

:

19.74%

Asimismo, para el caso de las UBS (Unidad Básica de Saneamiento) resulta viable, con un ICE para este componente es de S/. 2,636.0 poblador beneficiado. Desde el punto de vista cualitativo, los beneficios que traerá la implementación del Proyecto son: 1) Incidencia en la salud de la población, disminuyendo los altos índices de insalubridad y enfermedades

30

ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO ISCATA, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO”

diarreicas (sobre todo en niños), erradicando focos infecciosos existentes debido a las excretas depositadas en campo libre. 2) El Proyecto contribuirá así a preservar el medio ambiente e incrementar el bienestar de los pobladores del Centro Poblado Iscata, los cuales refuerzan aún más la viabilidad del Proyecto.

RECOMENDACIONES Se recomienda aprobar el Estudio de Pre inversión a nivel de perfil y se autorice la elaboración del Estudio a nivel de Expediente Técnico.

31

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1.13 MARCO LOGICO Cuadro 21: Matriz de Marco Lógico RESUMEN DE OBJETIVOS

FIN

PROPOSITO

COMPONENTES

Mejorar la calidad de vida de la Poblacion del Centro Poblado de Iscata

Disminuir la incidencia de enfermedades infecciosas intestinales

Adecuado Sistema de Agua Potable

INDICADORES

Desde el año 01 el 100% de las necesidades básicas de agua potable y saneamiento insatisfechas habrán sido mejorados.

Al año 2014 las incidencias de enfermedades diarreicas habrán disminuido en un 5%.

Al año 1: el 100% de la población cuenta con servicios de agua potable (Total de viviendas: 321 viviendas) a través de conexiones domiciliarias, acorde con los estándares de sector saneamiento (continuidad y calidad) en el año actual.

32

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 1. Encuestas a la población de la localidad 2. Estadísticas del INEI, de cobertura de atención de los servicios 3. Cifras de tarifas pagadas por usuarios con conexiones domiciliarias de agua potable.

1. Estadísticas del INEI, de cobertura de atención de los servicios 2. Reporte anual de los Hospitales y centros de salud

1.1 Registros de avances físico-financieros de obras del proyecto 1.2 Informes técnicoeconómicos de la supervisión.

SUPUESTOS

Políticas gubernamentales de apoyo a sectores en pobreza extrema, favorecen el incremento de bienestar económico en estas áreas. Pago por el servicio de agua potable.

1.1 Población es receptiva a la capacitación, la innovación tecnológica y al cambio en su conducta en el uso del agua y servicios de saneamiento. 1.2 Autoridades locales auspician la capacitación de la

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RESUMEN DE OBJETIVOS

Adecuada disposición de excretas

INDICADORES

Al año 1: el 100% de la población cuenta con el sistema de saneamiento (UBS) Instalación de 323 UBSs arrastre hidráulico

El Concejo Directivo de la JASS ha logrado el 100% del cobro de cuota familiar, cuenta con sus actas y libro Existencia de la gestión de de caja al día, gestiona la cloración periódica del agua, mantenimiento preventivo del los servicios sistema de agua y el sistema de evacuación de excretas, así como la realización el control de la calidad del agua al año 1.

33

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 1.3 Informes y/o actas de entrega de obras de los sistemas de agua y Saneamiento 1.4 Informes de los agentes de capacitación sobre Educación Sanitaria 1.5 Encuestas a la población sobre los eventos de educación sanitaria

1.1 Informe de supervisión social de la ejecución y posejecución del plan de capacitación

SUPUESTOS población

1.1 Cumplimiento de compromisos del gobierno local en el fortalecimiento de capacidades a las JASS. 1.2 Interés de los miembros del consejo directivo de las JASS en fortalecer sus capacidades para la operación y mantenimiento de los sistemas. 1.3 Compromiso de la población para asumir responsabilidades de participación en la operación y mantenimiento de los sistemas de agua y evacuación de excretas.

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RESUMEN DE OBJETIVOS

Adecuado hábitos y prácticas de higiene

INDICADORES

La población beneficiaria describe los momentos críticos de Lavado de manos, Manipulación adecuada del agua y Mantenimiento adecuado de las letrinas para el año actual. La población beneficiaria se lava las manos correctamente, manipula adecuadamente el agua y Mantiene adecuadamente su UBS en el año 01.

COMPONENTE 01: SISTEMA DE AGUA POTABLE

ACTIVIDADES

SISTEMA DE AGUA POTABLE

UND

SISTEMA DE AGUA POTABLE OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES CONSTRUCIONES PROVISIONALES SEGURIDAD Y SALUD SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO (PROF. 30 M) LINEA DE IMPULSION RESERVORIO APOYADO R-01 (V= 55 M3) CAJA PARA DOSIFICADOR CASETA DE VALVULAS LINEA DE ADUCCION REDES DE DISTRIBUCION CONEXIONES DOMICILIARIAS PLAN DE MANEJO AMBIENTAL FLETES

METRADO

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

1.1 Informe de supervisión social de la ejecución y post ejecución del plan de capacitación.

1.1 Interés de la población beneficiaria para participar en acciones de capacitación y mejorar sus patrones de comportamiento. 1.2 Uso de estrategias de capacitación adecuados para lograr los cambios de comportamiento. 1.3 Interés del gobierno local y el establecimiento de salud para mejorar el nivel de educación sanitaria de la población.

PRECIOS DE MERCADO (S/.) 1,642,958.32 35,223.54

34

und und

1.00 1.00

und m und und und m m und GLB GLB

1.00 156.48 1.00 1.00 1.00 12.20 9,034.60 321.00 1.00 1.00

12,209.77 23,013.77 1,057,457.01 150,932.39 21,236.20 42,058.15 794.28 3,540.22 1,903.18 505,569.54 262,394.92 18,699.46 531,578.30

1.1 Cuaderno de obra 1.2Valorizaciones de obra 1.3 Liquidaciones de obra 1.4 Inventarios 1.5 Informe de la supervisión de obras.

1.1 Disponibilidad de recursos financieros para cubrir toda las actividades 1.2 Existencia de personal calificado para la ejecución de las obras.

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RESUMEN DE OBJETIVOS

COMPONENTE 02: DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS SISTEMA DE SANEAMIENTO (UBS)

EJECUCION DE UN PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTION

EJECUCION DE UN PROGRAMA DE EDUCACION SANITARIA

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

INDICADORES

UND

DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS SISTEMA DE SANEAMIENTO UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL COMPONENTE 03: GESTION DE LOS SERVICIOS EJECUCION DE TALLERES PARA LA JASS (TALLER I: ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD Y MANEJO DE ALMACÉN, TALLER II: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y TALLER III: CLORACIÓN Y DESINFECCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA) COMPONENTE 04: EDUCACION SANITARIA EJECUCION DE TALLERES (TALLER I: ENFERMEDADES LIGADAS AL SANEAMIENTO BÁSICO, TALLER II: HIGIENE PERSONAL, VIVIENDA Y AMBIENTAL, TALLER III: USO Y CUIDADO DEL AGUA Y TALLER IV: ELIMINACIÓN ADECUADA DE EXCRETAS)

und GLB

TALLER

TALLER

35

PRECIOS DE METRADO MERCADO (S/.) 3,964,068.09 3,953,999.15 323.00 1.00 10,068.94

3.00

4.00

1.1 Cuaderno de obra 1.2Valorizaciones de obra 1.3 Liquidaciones de obra 1.4 Inventarios 1.5 Informe de la supervisión de obras.

SUPUESTOS 1.1 Disponibilidad de recursos financieros para cubrir toda las actividades 1.2 Existencia de personal calificado para la ejecución de las obras.

89,695.12

1.1 Acta de Activación de la JASS. 1.2 Registro de asistencia 1.3 Módulos de capacitación al Consejo Directivo de la JASS. 1.4 Informe final de acciones de capacitación a las JASS en operación y mantenimiento del sistema.

1.1 Interés del gobierno local en el fortalecimiento de capacidades de las JASS.

51,087.39

1.1 Informe de supervisión social de la ejecución y post ejecución del plan de capacitación. 1.2 Registro de asistencia a las capacitaciones de la población beneficiaria

1.1 Interés de participación del gobierno local.

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2.0 ASPECTOS GENERALES 2.1 NOMBRE DEL PROYECTO Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil del Proyecto: “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas del Centro Poblado Iscata, Distrito de Acora, Puno - Puno”. 2.2

LOCALIZACION

Ubicación Política

PAIS

:

Perú

DEPARTAMENTO

:

Puno

PROVINCIA

:

Puno

DISTRITO

:

Acora

CENTRO POBLADO

:

Iscata

REGIÓN GEOGRÁFICA

:

Sierra

ALTITUD PROM.

:

3,830.00 m.s.n.m.

36

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MAPA DEPARTAMENTAL

MAPA NACIONAL

COMUNIDAD CAMPESINA DE ISCATA

MAPA PROVINCIAL Gráfico 1: Mapa de Macro localización del proyecto

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MAPA DISTRITAL

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COMUNIDAD CAMPESINA DE ISCATA

Gráfico 2: Mapa de Micro localización del proyecto

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2.3

UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA

Unidad Formuladora del Proyecto de Inversión Pública Nombre

: OFICINA REGIONAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Sector

: GOBIERNOS REGIONALES

Pliego

: GOBIERNO REGIONAL DE PUNO

Responsable

: SERGIO CESAR OLARTE HUAMAN

Dirección

: Jr. DEUSTUA N° 356 - Puno

Teléfono

: (051) 365844

Correo

: [email protected]

Responsable de Elaborar el Perfil

: CONSORCIO DE SANEAMIENTO INTEGRAL

Dirección

: Calle Los Tulipanes Nº188 Of. 602 – Santiago de Surco-Lima

Teléfono

: (01) 437-3923

Correo

: [email protected]

Unidad Ejecutora Recomendada del Proyecto de Inversión Pública Nombre

: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL-PNSR

Sector

: GOBIERNO NACIONAL

Pliego

: MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

Responsable

: LIC. ALDO ERNESTO ORTIZ ANDERSON

Dirección

: AV. BENAVIDES N° 395-PISO 15 MIRAFLORES-LIMA

Teléfono

: (01) 418-3800

Correo

: [email protected]

Capacidad Técnica y Financiera. El Programa Nacional de Saneamiento Rural y el Programa de Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua y Saneamiento del Perú-PROCOES se sustenta con el Convenio de FINANCIMIENTO No Reembolsable de Inversión del Fondo Español de Cooperación para Agua y Saneamiento de América Latina y el Caribe GTR/WS-12127-PE, del cual se inicia las labores para elaboración de perfiles y expedientes técnicos firmando el contrato Nº102012-PNSU-PROCOES, entre el Programa Nacional de Saneamiento Rural y el Consultor de Estudios, para: PRODUCTO 1: Perfiles declarados viables para 55 localidades. PRODUCTO 2: Expedientes Técnicos aprobados con Resolución para 55 localidades

La Competencia Legal de la Unidad Ejecutora se sustenta mediante la Resolución Ministerial Nº0962012-VIVIENDA, la cual aprueba el Manual de Operaciones del Programa Nacional de Saneamiento Rural, que establece:

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Artículo 4º: El PNSR es un programa del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento – MVCS que está bajo el ámbito del Viceministerio de Construcción y Saneamiento-VMCS orientada a posibilitar el acceso de la población del ámbito rural a los servicios de agua y saneamiento de calidad y sostenibles. Artículo 9º: Las líneas de Intervención del PNSR se orientan prioritariamente a lo siguiente:  Construcción, rehabilitación y/o ampliación de infraestructura de agua y saneamiento.  Instalación de sistemas de disposición sanitaria de excretas.  Fortalecimiento de capacidades en los gobiernos regionales y locales, las organizaciones comunales, operadores privados y la población, para la gestión, operación y mantenimiento de los servicios de saneamiento.  Fortalecimiento de la educación sanitaria en la población rural beneficiaria y no beneficiaria.

La conformidad de la Unidad Ejecutora se da mediante el Convenio Nº083-2011 “Convenio marco de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y el Gobierno Regional Puno”, en donde en la cláusula Quinta indica: Compromisos de las partes, aceptada por el gobierno Regional Puno se acuerda que el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, en el ítem 5.1.1 “ser Unidad Ejecutora, a través del programa Agua Para Todos (PAPT) de los proyectos cuya preinversión formule el Gobierno Regional”, 5.1.2. “Realizar la contratación de las firmas consultoras para la formulación de los estudios de preinversión y la elaboración de expedientes técnicos; y para la respectiva supervisión, con los recursos de la cooperación y contrapartida”, 5.1.3. “Realizar la contratación de las firmas contratistas y firmas supervisoras para la ejecución de los proyectos (infraestructura y equipamiento, aspectos sociales, ambientales, institucionales y de gestión), con los recursos de la cooperación y contrapartida”. El Programa Agua para Todos ha sido desactivada, en su reemplazo se crea el Programa Nacional de Saneamiento Rural, mediante Decreto Supremo Nº002-2012-VIVIENDA, con el objeto de mejorar la calidad, ampliar la cobertura y promover el usos sostenible de los servicios de agua y saneamiento en la poblaciones rurales del país.

2.4

PARTICIPACIÓN DE LOS INVOLUCRADOS

2.4.1 ENTIDADES INVOLUCRADAS Ministerio de Vivienda, construcción y Saneamiento – MVCS Es el ente público rector de los asuntos de vivienda, urbanismo, desarrollo urbano, construcción de infraestructura y saneamiento; al respecto, promueve la sostenibilidad de los sistemas, la ampliación de la cobertura y el mejoramiento de la calidad de los servicios de saneamiento, tratamiento de aguas servidas y disposición de excretas. Presenta como Objetivos Específicos:    

Modernizar la gestión del Sector Saneamiento. Incrementar la sostenibilidad de los servicios. Mejorar la calidad de los servicios. Lograr la viabilidad financiera de los prestadores de servicio.

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 Incrementar el acceso a los servicios. Dirección Nacional de Saneamiento DNS La DNS es el órgano de Línea normativo encargado de proponer los lineamientos de política, planes, Programas y normas referidas a los servicios de saneamiento básico. La DNS es una de las 4 Direcciones Nacionales del MVCS. Es la encargada de priorizar proyectos de inversión pública y la asignación de recursos, coordinar con demás órganos del Ministerio y demás entidades del sector, así como con gobiernos Regionales, locales y entidades públicas y privadas en materia de saneamiento, persigue los mismos objetivos del MVCS. Programa Nacional de Saneamiento Rural – PNSR El Programa Nacional de Saneamiento Rural; es un Programa del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento adscrito al Vice-Ministerio de Construcción y Saneamiento, responsable de coordinar las acciones correspondientes a las Fases del Ciclo del Proyecto, de los Proyectos y Programas del Sector Saneamiento, financiados con recursos públicos y otros, en lo que corresponde, localizados en áreas rurales a nivel nacional, que se ejecutan bajo el ámbito del Vice Ministerio de Construcción y Saneamiento y con otras entidades del Sector público. Además, es responsable de coordinar las acciones correspondientes a las fases del ciclo del proyecto, de los proyectos y Programas del Sector Saneamiento, financiados con recursos públicos y otros, en lo que corresponde, localizados en áreas urbanas y rurales a nivel nacional, que se ejecutan bajo el ámbito del Vice Ministerio de Construcción y Saneamiento y con otras entidades del Sector público. De acuerdo con la Resolución Ministerial N° 087-2009-VIVIENDA, modificada por la Resolución Ministerial N°134-2010-VIVIENDA del 04 de agosto de 2010, el PAPT es un Programa del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento adscrito al Vice ministerio de Construcción y Saneamiento, ejecutor de las acciones de inversión para la implementación de las políticas de saneamiento, a nivel nacional. Mediante Decreto Supremo Nº002-2012-VIVIENDA, se crea el Programa Nacional de Saneamiento Rural desactivando El Programa Agua para Todos, con el objeto de mejorar la calidad, ampliar la cobertura y promover el usos sostenible de los servicios de agua y saneamiento en la poblaciones rurales del país. El desarrollo del Estudio de Pre inversión a nivel de Perfil del Proyecto: “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas del Centro Poblado Iscata, Distrito de Acora, Puno - Puno”, contribuye a alcanzar el objetivo general del MVCS, al lograr la cobertura de los servicios de agua y saneamiento, principalmente, en localidades alejadas y como en el presente Proyecto, localizadas en la sierra alto andina del departamento de Puno. El Programa de Mejoramiento y Ampliación de Agua y Saneamiento en el Perú - PROCOES El principal objetivo del PROCOES, es contribuir al incremento de la cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento a la población de áreas rurales (población entre 201 a 2,000 habitantes) y de pequeñas ciudades (población entre 2,001 a 15,000 habitantes) del ámbito de intervención del Programa. El gobierno de la República del Perú ha suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo – BID, el Convenio de Financiamiento No reembolsable de Inversión del Fondo Español de Cooperación para Agua y Saneamiento en América Latina y El Caribe Nº GTR/WS-12127-PE entre la República del Perú y el Banco Interamericano de Desarrollo, para ejecutar el Programa de Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua y Saneamiento en el Perú (PROCOES), cuya ejecución se encuentra a cargo del

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Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, con el objetivo de incrementar la cobertura de los servicios de agua y saneamiento en localidades del Departamento Puno. El Programa de Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua y Saneamiento en el Perú, considera soluciones integrales a la problemática del agua potable y saneamiento. Comprende los estudios y ejecución de los aspectos técnicos de las obras de infraestructura y la atención a los aspectos sociales, fortalecimiento institucional, gestión y ambiental. El desarrollo de capacidades locales, entre ellos, el de los municipios distritales para que cumplan su rol de ser gestores de la promoción y sostenibilidad de los servicios en las localidades de su ámbito, así como la fiscalización de la gestión rural de los servicios a través de un Área Técnica Municipal (ATM); adicionalmente, el rol de participación de las Localidades en la conformación de esquemas de gestión comunitaria de los servicios en la zona rural mediante una Organización Comunal (JASS u otras); y en el ámbito de pequeñas ciudades la prestación de los servicios, a través de Prestador de Servicio (UG y/u OE). La conducción y ejecución del PROCOES, estará bajo la responsabilidad de una Unidad de Gestión del Programa (UGP). La UGP PROCOES, de acuerdo a la estructura orgánica, depende de la Unidad Operativa de Saneamiento Rural del Programa de Agua Para Todos - PAPT (RM Nº 134-2010VIVIENDA del 04/08/2010). La UGP conducirá el Programa bajo la responsabilidad de un Coordinador General, quien actuará como interlocutor con todas las prerrogativas y respaldo sectorial, para asumir la responsabilidad por la emisión de toda la documentación, acciones y coordinaciones con el BID, MEF, y otras instituciones involucradas con el Programa. El PROCOES participa a través de consultor supervisor de los Estudios de Pre Inversión a Nivel de Perfil con especialistas técnicos, sociales, ambientales y económicos. Gobierno Regional de Puno El Gobierno Regional de la Región Puno tiene por finalidad fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversión pública y privada y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo. Según el ROF, dentro de su organización estructural, cuenta con la Gerencia de Desarrollo Social (función: Art. 88 inciso a, Formular, aprobar y evaluar los planes y políticas regionales en materia de vivienda y saneamiento, en concordancia con los planes de desarrollo de los gobiernos locales, y de conformidad con las políticas nacionales y planes sectoriales) y la Gerencia Regional de Infraestructura (función: Art. 98 inciso c, Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar los planes y políticas en materia de construcciones para la vivienda popular y saneamiento básico para los diferentes pisos ecológicos de la región, en coordinación con la Gerencia Regional de Desarrollo Social, de conformidad con las políticas nacionales y los planes sectoriales; Artículo 101º.- Funciones en materia de construcción y saneamiento) (Fuente: REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE LA REGIÓN PUNO) Los principales objetivos estratégicos son:   

Servicios de Calidad en Educación y Salud Integral con Interculturalidad, así como adecuados Servicios Básicos, asegurando el bienestar de la población. Espacio Regional Articulado e Integrado a los principales corredores de nivel nacional e Internacional. Actividades Económicas Productivas Competitivas y Sostenibles con valor agregado para la Seguridad Alimentaria y la Exportación.

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   

Actividad Turística Competitiva y Sostenible adecuadamente articulados a los ejes de Desarrollo, Corredores y Circuitos. Manejo Sostenible y Sustentable del Ambiente, Recursos Naturales y la Gestión de Riesgos. Actividad Minera Limpia y Energética Sostenible, con Responsabilidad Social. Gestión Pública Participativa, Eficiente, Eficaz y Transparente con valores que promueve el Desarrollo Regional Sostenible.

El Gobierno Regional de Puno, participa en el Programa en el contexto de los Convenios Marcos de Cooperación Interinstitucional, entre el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y el Gobierno Regional de Puno siendo: Convenio Nº083-2011 “Convenio marco de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y el Gobierno Regional Puno”, cuyo objeto es establecer los términos y condiciones que ambas instituciones deberán cumplir para asegurar su participación en el desarrollo de las Actividades del “Programa de Mejoramiento y Ampliación de Servicios de Agua y Saneamiento en Perú (PROCOES)- GRT/WS12127”, en la jurisdicción del Gobierno Regional de Puno. Municipalidad Distrital de Acora La Municipalidad Distrital de Acora es un órgano de gobierno promotor del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. Representa al vecindario, promueve la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción. La Municipalidad Distrital de Acora, en la fase de post inversión durante las acciones de operación y mantenimiento de los servicios de agua potable y saneamiento brindará un soporte, asimismo fortalecerá y supervisará a la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento (JASS) del Centro Poblado Iscata, a través del área técnica municipal (ATM) creada, a fin de garantizar la sostenibilidad del proyecto. Autoridad Local del Agua La Autoridad Nacional del Agua (ANA), como ente rector del Sistema Nacional de Recursos Hídricos, designó la creación de los Administradores Locales del Agua (ALA), mediante Resolución Jefatural Nº 0015-2009-ANA. Las Administraciones Locales de Aguas son las unidades orgánicas de las Autoridades Administrativas del Agua, que administran las aguas de uso agrario y no agrario en sus respectivos ámbitos territoriales que se aprueban mediante Resolución Ministerial, en base a la agrupación de unidades hidrográficas indivisas, conforme a la metodología aprobada por el Ministerio de Agricultura. La autoridad Local del Agua participa otorgando los permisos y autorizaciones de uso de agua para el proyecto “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas del Centro Poblado Iscata, Distrito de Acora, Puno - Puno”. Asimismo tendrá la administración y mantendrá actualizado el inventario de las fuentes de aguas pública y privada, remitiendo la información para su consolidación y derivación a la Dirección de Estudios de Proyectos Hidráulicos Multisectoriales. Posta de Salud Jayu Jayu La Posta de Salud Jayu Jayu brindará apoyo y orientará a la población del Centro Poblado Iscata en temas de educación sanitaria, cumpliendo así, una labor importante ayudando a la sostenibilidad del proyecto, por medio de las charlas y capacitaciones a la población usuaria de los servicios de agua y saneamiento, por cuanto que el objetivo del Establecimiento de Salud Acora, es promover la salud y prevenir las enfermedades de la población a la que atiende.

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Instituciones Educativas Las Instituciones Educativos deberán mantener la responsabilidad sobre la vigilancia de la limpieza y desinfección del establecimiento educativo y el buen estado de los servicios higiénicos y la disponibilidad de los insumos para el lavado de manos de forma adecuada para el personal en general de la Institución educativa y el alumnado, la cual está enmarcado en la Directiva Sanitaria para la Limpieza y Desinfección de Centros Educativos en el Territorio Nacional- RESOLUCION MINISTERIAL N° 525-2009 / MINSA. Beneficiarios La población en general del Centro Poblado Iscata a través de asambleas han expresado la necesidad de la ejecución del presente proyecto en coordinación con la Municipalidad Distrital de Acora. Además, mediante acta los beneficiarios han manifestado su compromiso de asumir los costos de operación y mantenimiento de los servicios de agua potable y saneamiento y de conformar una Junta de Administración de Servicios de Saneamiento (JASS). Dada la naturaleza técnica del proyecto, los pobladores identificarán las prácticas de higiene y los riesgos existentes para la salud, la infraestructura, sus componentes, los requerimientos de materiales y las actividades constructivas, para que se orienten las acciones, la organización, la movilización y las capacidades necesarias para la ejecución de la infraestructura, su funcionamiento y gestión. La población ha participado con la identificación y ubicación de las fuentes disponibles de agua. La participación voluntaria del poblador ligado al componente educativo desarrolla y refuerza habilidades, capacidades que contribuirán a formar usuarios responsables con los servicios y a definir sus roles, deberes y derechos como usuario y ciudadano. De los acuerdos sobre las responsabilidades y compromisos compartidos con la solución técnica y mejora de las condiciones de saneamiento, El Centro Poblado Iscata mantiene un compromiso para el pago por el servicio de agua potable. Junta Administradora de Servicios de Saneamiento - JASS La JASS elegida en Asamblea General en El Centro Poblado Iscata, se encargará de manera exclusiva, de la gestión de los servicios de agua y de las Unidades Básica de Saneamiento. La JASS tiene como función general, administrar, operar y mantener, principalmente, los sistemas de abastecimiento de agua, brindando los servicios en forma adecuada en términos de calidad, cantidad y continuidad. Entre otras funciones tiene que:      

Participar conjuntamente con todo el Centro Poblado en todas las fases del Proyecto. Suscribir el Convenio Tripartito de participación en el Proyecto. Proponer y justificar las cuotas familiares ante la Asamblea General de Usuarios. Participar en forma activa en el proceso de ejecución del proyecto de su Centro Poblado. Coordinar y facilitar las acciones para cuando la Localidad haga su aporte de cofinanciamiento, de ser el caso. Apoyar al Consultor de Estudios en el trámite para obtener la autorización para el uso de agua, ante la Autoridad Local del Agua (ALA).

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La JASS tiene como función, en la fase de post-inversión, brindar los servicios de agua y saneamiento en óptimas condiciones, mantener en buen estado el sistema de agua y vigilar igualmente que las Unidades Básica de Saneamiento se mantengan operativas y sean utilizadas adecuadamente. Cuadro 22: Matriz de Involucrados - Intereses, problemas percibidos y compromisos de los involucrados GRUPOS

INTERESES

PROBLEMAS PERCIBIDOS

COMPROMISOS

a.- Hacer que se cumplan los objetivos nacionales de mejorar la calidad de vida de la población, garantizando el abastecimiento de agua a.- Existencia de población pobre y potable, la implementación de sistemas de extremadamente pobre en el a.- Contribuir a mejorar la salud y Disposición Sanitaria de Excretas. distrito de Acora y en El Centro calidad de vida de la población de Poblado Iscata que cuenta con áreas urbanas y rurales, en baja cobertura en el servicio de b.- Hacer cumplir los reglamentos referidos a especial de las zonas más pobres saneamiento rural en localidades con menos de agua potable y saneamiento, así Ministerio de del país. 2,000 habitantes. como una infraestructura Vivienda, b.- Incrementar la cobertura y el uso inadecuada. Construcción y c.- El proyecto también debe comprender la gestión sostenible de los servicios de agua b.- Las poblaciones de zonas alto Saneamientoy saneamiento en áreas urbanas y del servicio a través de las entidades andinas alejadas no se benefician rurales. MVCS prestadoras de servicios de saneamiento. con el crecimiento económico del país. d.- La entidad realizará la ejecución del PIP, así como el fortalecimiento Institucional. Dirección a.- Incrementar la cobertura y el uso a.- Baja cobertura en los servicios a.- Mejorar la calidad de vida de la población, Nacional De sostenible de los servicios de agua garantizando el abastecimiento de agua básicos de agua potable y Saneamientoy saneamiento en áreas urbanas y Disposición sanitaria de excretas potable y la implementación de sistemas de en las zonas rurales. DNS rurales. Disposición Sanitaria de Excretas. Programa Nacional de Saneamiento Rural -PNSR

Programa de Mejoramiento y Ampliación de Agua y Saneamiento en el Perú – PROCOES

Gobierno Regional de Puno (GRP)

a.- Mejorar la cobertura de los servicios a.- Déficit de los servicios básicos de a.- Dotar y mejorar los servicios de agua potable y de agua y saneamiento en zonas agua potable y disposición Disposición Sanitaria de Excretas de calidad sanitaria de excretas en el sector rurales. rural. a.- Contribuir al incremento de la a.- Incidencia de enfermedades cobertura de los servicios de agua infecciosas intestinales en la potable y saneamiento en las áreas población en El Centro Poblado rurales y pequeñas ciudades del a.- PROCOES según Convenio N° ATN/OC-12170-PE Iscata. ámbito de intervención del y Contrato Nº10-2012-PNSU-PROCOES, asume Programa, orientados a reducir las b.- Insuficiencia disponibilidad de agua el financiamiento del expediente técnico así brechas en la provisión de los potable e inexistencia de como la supervisión respectiva y los costos de servicios e infraestructura básica, disposición sanitaria de excretas inversión del proyecto. que tengan el mayor impacto en localidades de la sierra alto posible en la reducción de la andina del Perú. pobreza y pobreza extrema en el país. a.- Evaluar y aprobar los estudios de pre inversión de saneamiento a.- Los Gobiernos Regionales no es a.- Registrar en el banco de proyectos. básico, y en la fase de inversión Competencia la ejecución de aprobar mediante resolución proyectos de saneamiento básico. b.- Evaluar, aprobar y otorgar la viabilidad del regional el estudio definitivo y estudio de preinversión y en la fase de b.- Baja cobertura del servicio de agua expediente técnico. ejecución aprobar mediante resolución potable y disposición sanitaria de b. - Incrementar la cobertura de agua ejecutiva regional el estudio definitivo. excretas en la región Puno. potable y saneamiento básico en la región.

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GRUPOS

Municipalidad Distrital de Acora

PROBLEMAS

INTERESES

a.- Promover la adecuada prestación de los servicios en Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas.

COMPROMISOS

PERCIBIDOS a.-

Insatisfacción de los pobladores por consumo de agua sin a.- Brinda apoyo para la elaboración del estudio a nivel de Perfil en el marco del SNIP. potabilizar.

b.-

Reducido presupuesto financiar proyectos saneamiento.

c.-

Capacidad técnica operativo mínima del ATM para fortalecer, asesorar y supervisar a la JASS del Centro Poblado de Iscata

para b.- Apoyo en la conformación de la JASS en El de Centro Poblado Iscata. c.- La Municipalidad crea el Área Técnica Municipal (ATM), a través del cual fortalecerá, brindará soporte y supervisará a la JASS del Centro Poblado Iscata. ( Ver Anexo Nº 17)

a.-

Otorgar los permisos y autorizaciones de uso de agua a.- Emitir la Resolución de permiso de uso de agua Autoridad agrario y no agrario para el a.- Bajo registro de control de la para fines de consumo humano. Local del Aguacalidad de agua de las fuentes proyecto. ALA disponibles. b.- Administrar el inventario de las fuentes de aguas pública y privada.

Puesto de Salud de Jayu Jayu

Instituciones Educativas

Población beneficiada del área de intervención del Proyecto.

a.- Promover la salud y prevenir las enfermedades infecciosas a.- Incidencia en casos de a.- Educación sanitaria: Charlas y capacitaciones a intestinales de la población del enfermedades infecciosas la población del Centro Poblado Iscata ámbito del Proyecto en temas de intestinales en la población del ( Ver Anexo Nº 17) Educación Sanitaria mediante Centro Poblado Iscata. charlas y capacitaciones. a.- Alumnos en buen estado de a.- Presencia de síntomas de EDAS a.- Educación sanitaria a los niños de la salud. en la salud en los niños. b.- Contar con adecuado servicios b.- inadecuado servicios de agua Institución Educativa y padres de familia. de agua potable y disposición potable y disposición sanitaria ( Ver Anexo Nº 17) sanitaria de excretas de excretas. a.- Contar con servicio continuo de a.agua potable de calidad y adecuada Disposición sanitaria de excretas mediante la Unidad b.Básica de Saneamiento. b.- Mejorar la calidad de vida.

Incidencia de enfermedades infecciosas intestinales en la a.- Los Pobladores del Centro Poblado Iscata están población de Iscata dispuestos a pagar una cuota mensual para asumir los costos de operación y Exposición a la contaminación al mantenimiento de los Sistemas a través de la no contar con sistemas de JASS. ( Ver Anexo Nº 17) Disposición Sanitaria de Excretas adecuadas.

JASS Iscata

a.- Gestión eficiente del sistema en a.- Gestión eficiente para la sostenibilidad del la fase de post-inversión: a.- Baja cobertura del Servicio del proyecto. operación y Mantenimiento Agua Potable y ausencia de un b.- Ejecuta la Operación y Mantenimiento en b.- Mantener en buen estado el sistema de Disposición Sanitaria óptimas condiciones. sistema de agua y asesorar el de Excretas. ( Ver Anexo Nº 17) mantenimiento de la Unidad Básica de Saneamiento.

Fuente: Elaborado por el Consultor Consorcio de Saneamiento Integral.

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2.5

MARCO DE REFERENCIA

2.5.1 ANTECEDENTES ANTECEDENTES DE LA SITUACIÓN QUE MOTIVA EL PROYECTO A continuación se desarrollaran los antecedentes que motivaron el inicio del proyecto. a. Los motivos que generaron la propuesta del proyecto. Del trabajo de campo realizado, se ha podido identificar que los motivos que generan la formulación del proyecto son los problemas de salud de origen hídrico que frecuentemente se registran en la Posta de Salud Jayu Jayu, los que son ocasionados por la ausencia de una adecuada Disposición Sanitaria de Excretas acorde a la realidad de la zona. En resumen se pueden citar los siguientes motivos que generan la formulación del proyecto:   

Inadecuada Disposición Sanitaria de Excretas de la población. Baja Cobertura del Servicio de agua potable para la población. Inadecuada prácticas de higiene de la población, en relación con el uso del agua.

b. Características del problema que se intenta solucionar con el proyecto La población del Centro Poblado Iscata registra enfermedades de origen hídrico tales como EDAS. Estas enfermedades tienen un impacto importante en la salud de la población pues ocasionan desnutrición y por consiguiente una baja en la capacidad inmunológica de la población y en especial en los niños y ancianos; así como una baja en el rendimiento escolar y productividad de la población adulta; así mismo, inciden en la economía de las familias puesto que tienen que realizar gastos en la compra de medicinas, originando el deterioro de la calidad de vida por disponer de menor recursos económicos disponibles. c. Razones por las que es de interés para el Centro Poblado y/o Comunidad Campesina y/o Parcialidad y/o Barrio Urbano Marginal, los problemas de agua y saneamiento Es necesario dar solución al problema planteado pues con la disminución de las enfermedades de origen hídrico, tales como las EDAS, se mejorara la calidad de vida de la población y se aumentara el rendimiento escolar y mejorara la productividad de la población adulta. Las metas que se espera alcanzar con la implementación del proyecto son las siguientes:     

Mejorar la adecuada Disposición Sanitaria de Excretas en la zona Mejorar y ampliar el servicio de Agua Potable para mejorar la calidad de vida de la población. Implementar y fortalecer una Junta Administradora de agua y saneamiento con la finalidad de tener una buena gestión de los servicios, que garantice la sostenibilidad de los servicios. Mejorar los hábitos de higiene para el uso racional del agua potable a instalar. Lograr la valoración de la misma, a través de la implantación de talleres de educación sanitaria.

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

i.

ii.

iii.

iv.

v.

vi.

Implementar, fortalecer y supervisar la JASS a través del Área Técnica Municipal (ATM) para garantizar la sostenibilidad del proyecto. El Centro Poblado Iscata ubicada en el Distrito de Acora, provincia de Puno y departamento de puno fue reconocida mediante resolución Directoral RJ Nº 039-78-AE-ORAMS-VIII con fecha 29 de Marzo de 1978, inscrita en el Registro regional de Comunidades campesinas con ficha 1491 y partida electrónica 05010642 con fecha 07 de Abril del 1999, como una organización de personería jurídica y su Inscripción en el Registro Oficial de Comunidades Campesinas. El 29 de Diciembre del 2010 fue creado como Centro Poblado. En la actualidad el Centro Poblado Iscata no cuenta con un sistema de agua potable, sin embargo en el año 2009, la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORA instaló pozos con bombas manuales. El 11 de Julio de 2002 el Gobierno Promulgó la Ley Nº 27779, mediante el cual crea el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento (MVCS), con el objetivo de Formular, Aprobar, Ejecutar y Supervisar las Políticas de alcance Nacional aplicables en materia de Vivienda, Urbanismo, Construcción y Saneamiento, como ente rector, contribuyendo a la competitividad y al desarrollo territorial sostenible del país, en beneficio preferentemente de la población de menores recursos y tiene como Visión el mejoramiento continuo de la calidad de vida de la población. El 24 de mayo del 2010 se suscribió el Convenio de Financiamiento no Reembolsable de Inversión del FECASALC Nº GTR/WS-12127-PE, entre la República del Perú y el Banco Interamericano de Desarrollo, como administrador de la donación de US$ 72.00 millones del Fondo Español de Cooperación en Agua y Saneamiento para América Latina y el Caribe (FECASALC) para el Programa de Mejoramiento y Ampliación de Servicios de Agua y Saneamiento en Perú (PROCOES), cuyo monto de inversión asciende a US$ 90.0 millones, con US$ 18.00 millones de contrapartida nacional. Mediante Decreto Supremo N° 014-2011-PE, del 01 de febrero de 2011, se ratificó el Convenio de Cooperación Técnica no Reembolsable N° ATN/OC-12170-PE. Estudios de Pre inversión para Apoyar el Programa de Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua y Saneamiento en Perú. Esta ratificación jurídica entró en vigencia el 03 de febrero de 2011. El Gobierno Regional de Puno, participa en el Programa en el contexto de los Convenios Marcos de Cooperación Interinstitucional, entre el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y el Gobierno Regional de Puno siendo mediante el Convenio Nº083-2011 “Convenio marco de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y el Gobierno Regional Puno”. El programa nacional de Saneamiento Urbano y el Programa de Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua y Saneamiento en el Perú-PROCOES, sustento GTR/WS-12127-PE, Convenio de FINANCIAMIENTO No reembolsable de Inversión de Fondo Español de Cooperación para Agua y Saneamiento de América Latina y el Caribe, firman contrato Nº10-2012-PNSU-PROCOES, entre el Programa Nacional de Saneamiento Urbano y el Consultor Consorcio de Saneamiento IntegralICEACSA CONSULTORES// VICTOR CHAVEZ INGENIEROS SAC // TOPONORT S.A, para elaborar 55 perfiles.

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1978 Inscripción Iscata como Comunidad Campesina mediante resolución Directoral RJ Nº 039-78-AE-ORAMS-VIII con fecha 29 de Marzo de 1978, inscrita en el Registro regional de Comunidades campesinas con ficha 1491 y partida electrónica 05010642 con fecha 07 de Abril del 1999. El 29 de Diciembre del 2010 fue creado como Centro Poblado. 2009 Carece de infraestructura de un sistema de Agua Potable, sin embargo MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORA instaló pozos con bombas manuales.

2002 Se crea el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento

2010 Se suscribe el convenio de Financiamiento Reembolsable de Inversión del FECASALC N° GTR/WS12127-PE entre la República del Perú y BID, donación US$72.00 millones con US$ 18.00 millones contrapartida nacional, destino PROCOES, se orienta para mejorar los servicios de agua y saneamiento en localidades rurales y pequeñas ciudades de cinco (05) regiones del Perú: Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica y Puno.

2011 Mediante Decreto Supremo N° 0142011-PE de fecha 01 de febrero del 2011, se ratificó el Convenio de Cooperación Técnica no Reembolsable N° ATN/OC-12170, para Estudios de Pre Inversión para apoyar el Programa de Mejoramiento y Ampliación de los servicios Agua y Saneamiento en el Perú, entró en vigencia el 03 de febrero del 2011

2011 El Gobierno Regional de Puno, participa en el Programa en el contexto de los Convenios Marcos de Cooperación Interinstitucional, entre el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y el Gobierno Regional de Puno siendo mediante el Convenio Nº083-2011 “Convenio marco de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y el Gobierno Regional Puno”.

2012 El Programa Nacional de Saneamiento Urbano y el Programa de Mejoramiento y Ampliación de los servicios Agua y Saneamiento en el Perú-PROCOES, sustento GTR/WS-12127-PE, Convenio de Financiamiento No Reembolsable del fondo Español para Agua y Saneamiento de América Latina y El Caribe, firman Contrato N° 10-2102PNSU-PROCOES, entre el Programa Nacional de Saneamiento Urbano y el consultor Consorcio de Saneamiento Integral-ICEACSA CONSULTORES//VICTOR CHAVEZ INGENIEROS SAC//TOPONORT SA, para elaborar 55 perfiles, dentro del cual se encuentra el Centro Poblado Iscata.

2.5.2 LINEAMIENTO DE POLÍTICA El presente estudio de pre inversión del Proyecto a nivel de Perfil: “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas del Centro Poblado Iscata, Distrito de Acora, Puno - Puno”, se ha elaborado en el Marco de la Ley Nº 27293 - Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, modificada por las Leyes Nº 28522 y 28802 y por los Decretos Legislativos Nos. 1005 y 1091; Decreto Supremo N° 176-2006-EF, que aprueba la Directiva para la Programación Multianual de la Inversión Pública y que, en el literal a. del numeral 3.2 del artículo 3° del Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, aprobado por el Decreto Supremo Nº 102-2007-EF, establece que la Dirección General de Política de Inversiones (DGPI) aprueba, a

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través de Resoluciones, las Directivas necesarias para el funcionamiento del Sistema Nacional de Inversión Pública; cuya última actualización se da según Resolución Directoral Nº 003-2011-EF/68.01, aprobando la Directiva Nº 001-2011-EF/68.01 publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 09 de abril del año 2011. Igualmente está desarrollado de acuerdo a lo establecido en el documento del PROCOES, denominado ANEXO N° 02: “Guía para la elaboración de Proyectos de Inversión Pública (PIP) de Agua y Saneamiento Rural y pequeñas ciudades” en donde se señala que los proyectos deben sujetarse a las normas y directivas para agua potable y saneamiento establecidas por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y basarse en las Normas Técnicas del Reglamento Nacional de Edificaciones. Asimismo, deberán tomar en cuenta los criterios técnicos de diseño señalados en el anexo SNIP 09; además, en la Documentación obligatoria para el financiamiento de Estudios de Pre inversión en el que se determina que los estudios de pre inversión deben ser elaborados tomando en consideración los componentes y actividades que se señalan en los Anexo SNIP 05-A. Así mismo, se han tomado en cuenta las recomendaciones planteadas en la “Guía Metodológica para la Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos a nivel de Perfil” que la Dirección General de Política de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas ha publicado con el fin de orientar el proceso de identificación, formulación y evaluación de perfiles de proyectos y la priorización dada en el presupuesto participativo Según los lineamientos del SNIP, de acuerdo al Clasificador Funcional Programático; este proyecto tiene la siguiente clasificación funcional programática: FUNCION 18: Saneamiento: Corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones orientadas a garantizar el abastecimiento de agua potable, la implementación y mantenimiento del alcantarillado sanitario y pluvial. PROGRAMA 040: Saneamiento: Conjunto de acciones para garantizar el abastecimiento de agua potable, la implementación y mantenimiento del alcantarillado sanitario y pluvial, así como para la mejora de las condiciones sanitarias de la población. Comprende el planeamiento, promoción y desarrollo de las entidades prestadoras de servicios de saneamiento. SUBPROGRAMA 0089: Saneamiento rural: Comprende las acciones orientadas al planeamiento, construcción, operación y mantenimiento de sistemas de abastecimiento de agua potable, Instalaciones para Disposición Sanitaria de Excretas, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, desagüe pluvial, control de la calidad del agua y control de focos de contaminación ambiental, en las zonas rurales. De acuerdo al Clasificador de Responsabilidad Funcional del SNIP, como Sector responsable le corresponde al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Los Lineamientos de Política se enmarcan: Cuadro 23: Lineamientos de Política

Instrumentos de Gestión Lineamiento Asociado 1. PLAN BICENTENARIO:  Objetivo Estratégico: Acceso universal de la población a  Decreto Supremo Nº 054-2011-PCM servicios adecuados de agua y electricidad. Pág. 97 Aprueban el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional denominado: PLAN BICENTENARIO: El Perú hacia el 2021 2. MINISTERIO DE VIVIENDA  Objetivo Estratégico: Tener acceso a servicios de

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Instrumentos de Gestión Lineamiento Asociado CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO: saneamiento en condiciones adecuadas de calidad y Lineamientos de acuerdo a la Ley General de precio a través de unidades prestadoras de servicios los Servicios de Saneamiento Ley Nº 26338 y eficientes regulados por el Estado en base a políticas de su reglamento aprobado mediante Decreto desarrollo sectorial ordenadas y ambientalmente Supremo Nº 09-95 PRES y sus modificatorias sostenibles Plan Nacional de Saneamiento 2006-2015 “Agua es Vida” - Decreto Supremo Nº 0072006-Vivienda Ley 26338 - Ley General de Servicios de Saneamiento y sus normas modificatorias (Ley Nº 28696, publicada el 22 marzo 2006 y Ley 28870, publicada el 12 agosto 2006) Resolución Ministerial Nº 207-2010-VIVIENDA - Aprueban los “Lineamientos para la Regulación de los Servicios de Saneamiento en los Centro Poblados del Ámbito Rural”, la “Guía para la Elaboración del Plan Operativo Anual y Presupuesto Anual”, y el “Procedimiento para el Cálculo de la Cuota Familiar publicada el 29 de diciembre de 2010 Resolución Ministerial Nº 108-2011-VIVIENDA - Aprueban los “Lineamientos para la formulación de programas y proyectos de agua y saneamiento para los centros poblados del ámbito rural”- Resolución Ministerial N° 201-2012-VIVIENDA Resolución Ministerial N° 184-2012VIVIENDA- Aprueban la “Guía de opciones técnicas para abastecimiento de agua potable y saneamiento para los centros poblados del ámbito rural. Resolución Ministerial N° 161-2012VIVIENDA- Aprueban los Criterios de Focalización de las intervenciones que el Programa de Saneamiento Rural realice en los centros poblados rurales 3. PROGRAMA DE MEJORAMIENTO Y  Objetivo Estratégico: Contribuir al incremento de la AMPLIACIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO cobertura de los servicios de agua potable y EN EL PERÚ – PROCOES saneamiento en las áreas rurales y pequeñas ciudades Resolución Ministerial N° 072-2011-VIVIENDA del ámbito de intervención del Programa, orientados a – Aprueban el Manual de Operaciones del reducir las brechas en la provisión de los servicios e “Programa de Mejoramiento y Ampliación de infraestructura básica, que tengan el mayor impacto Servicios de Agua y Saneamiento en Perú” posible en la reducción de la pobreza y pobreza Resolución Ministerial Nº 108-2010-VIVIENDA extrema en el país. - Integran el “Programa de Mejoramiento y Ampliación de Servicios de Agua y Saneamiento en el Perú” en la Unidad Operativa de Saneamiento Rural del Programa “Agua para Todos”, publicada el 24

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Instrumentos de Gestión de Junio de 2010

Lineamiento Asociado

4. GOBIERNO REGIONAL DE PUNO:  Objetivo Estratégico: Servicios de calidad en educación  Ley Nº 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos y salud integral con interculturalidad, así como Regionales - (parte pertinente, Art. 58), adecuados servicios básicos, asegurando el bienestar de publicada el 18 de Noviembre de 2002 la población.  Ley 27972- Ley Orgánica Municipalidades – (parte pertinente, Art. 80), publicada el 27 de Mayo 2003  Decreto Supremo Nº 002-2006-VIVIENDA Precisan facultades de Gobiernos Regionales en la prestación de servicios de saneamiento, publicada 11 de Febrero de 2006  Resolución Ministerial Nº 424-2007VIVIENDA- Aprueban Lineamientos para la Formulación de Planes Regionales de Saneamiento, publicada el 21 de Setiembre de 2007  Resolución Directoral Nº 007-2003-EF-68.01Aprueban Directiva del Sistema Nacional de Inversión Pública para los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales (parte pertinente), publicada el 14 de Setiembre de 2003 5. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORA:  Objetivo Estratégico: Ampliar la cobertura de los  Plan de Desarrollo Provincial Concertado del servicios básicos de agua potable y saneamiento Distrito de Acora, Año 2011-2014

2.5.3 ASPECTOS LEGALES La formulación y contenido se enmarca en la normatividad vigente del Sistema Nacional de Inversión Pública y las siguientes leyes:        

Ley N° 27245-Ley de Responsabilidad y De Transparencia Fiscal, modificada por la Ley N° 27958 Ley N° 27972-Ley Orgánica de Municipalidades y Normas Modificados Ley N° 27783-Ley de Bases de la Descentralización, dispone que el SNIP se desarrollará y descentralizará progresivamente en el ámbito Regional y Local. Ley N° 27209- Ley de Gestión Presupuestaria del Estado Ley N° 27293- Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública Reglamento de la calidad del agua para consumo humano DS N°031-2010-SA Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua - ECA, DS Nº 002- 2008- MINAM del 16 de junio de 1999. Alcances del DS N°0189-2009-MINAM-Reglamento de la Ley 27446-Ley del sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental.

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       

Ley N° 29664 del Sistema Nacional de gestión del Riesgo de Desastres, e) Ley de los recursos Hídricos 29338. RM N°108-2011 -VIVIENDA del 29/04/2011- Ley General de los Servicios de saneamiento. D.S. N° 015-2004-VIVIENDA “Reglamento Nacional de Edificaciones-RNE“. D.S. N° 011-2006-VIVIENDA “Aprobación de 66 Normas Técnicas del Reglamento Nacional de Edificaciones-RNE”. R.D. Nº 003-2011-EFE/68.01 Publicada en el diario “El Peruano” el 09 de abril del 2011Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública. Decreto Supremo Nº 102-2007-EF, que aprueba el nuevo reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública. Resolución Ministerial Nº 201-2012-VIVIENDA. Resolución Ministerial Nº 184-2012-VIVIENDA

La formulación del presente Estudio a nivel de Perfil se elabora en base a los contenidos mínimos perfil para viabilidad del PIP de un Proyecto de Inversión Pública expresado en el ANEXO SNIP 05-A; y considerando también, lo establecido en la Guía para Elaboración de Perfiles Proyectos de Agua y Saneamiento del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; el Anexo N° 02: Guía para elaboración de Proyectos de Inversión Pública (PIP) de Agua y Saneamiento Rural y pequeñas ciudades; del PROCOES y la Guía para la Formulación de Proyectos de Inversión exitosos Saneamiento Básico (Guía simplificada para la Identificación, Formulación y Evaluación Social de Proyectos Saneamiento Básico en el Ámbito Rural a nivel de Perfil-Junio 2011).

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3.0 IDENTIFICACIÓN 3.1

DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

3.1.1 DIAGNOSTICO DEL ÁREA DE INFLUENCIA Y ÁREA DE ESTUDIO Se ha definido como área de influencia a la población que conforma el Centro Poblado Iscata del distrito de Acora que está ubicado en la Provincia de Puno, Región de Puno. La población estimada para el área de influencia del estudio es de 1080 habitantes. Sobre el Área de Estudio es el área geográfica del Centro Poblado Iscata, en donde se encuentran ubicadas todas las estructuras proyectadas como pozo, reservorio, cámaras, las líneas y redes proyectadas. A. CARÁCTERISTICAS FISICAS A.1 TOPOGRAFÍA Y GEOGRÁFICA El Centro Poblado Iscata se encuentra ubicado en el Distrito de Acora en la provincia de Puno, entre las coordenadas de 430,835 E y 8’229,000 N aprox. Asimismo ubicado en la LATITUD SUR: 15° 57' 42.81" S y la LONGITUD OESTE: 69° 37' 45.72" O. Presenta una variación de pendiente en la zona alta hasta la zona concentrada entre 1.05% y 0.45% respectivamente. Presenta los siguientes límites:    

Por el Norte: Por el Sur: Por el Este: Por el Oeste:

Lago Titicaca, Localidad de Huañuscuro, Lago Titicaca, y Lago Titicaca.

El tiempo que se demora en llegar al Centro Poblado desde Localidad de Acora es de 40’ aprox. El Centro Poblado Iscata se encuentra entre las altitudes de 3820.00 msnm y los 3850.00 msnm; teniendo un rango de temperaturas que varía entre 5º y 15º durante todo el año. Las Fuentes disponibles se encuentran dentro del mismo centro poblado como aguas subterráneas. Ubicación Política PAIS

:

Perú

DEPARTAMENTO

:

Puno

PROVINCIA

:

Puno

DISTRITO

:

Acora

CENTRO POBLADO

:

Iscata

REGIÓN GEOGRÁFICA

:

Sierra

ALTITUD PROM.

:

3,830.00 m.s.n.m.

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Gráfico 3: Área de Influencia y Área de Estudio del Proyecto

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A.2. CLIMA Y TEMPERATURA El clima en la zona media es frío y templado. En la zona alta y cordillera predomina un clima frío intenso y seco, y en la zona Lago tiene un clima templado húmedo a frío, presentando condiciones micro climáticas muy favorables para el desarrollo de la actividad agrícola semi intensiva y actividad pecuaria complementaria. Las temperaturas ambientales oscilan entre los 17.23ºC y los -1.81ºC, con un promedio anual de 8.65ºC, alcanzando los picos más altos en los meses de Octubre y Noviembre.

Estación: RINCON DE LA CRUZ - ACORA, Tipo Convencional – Meteorológica Departamento:

PUNO

Provincia:

PUNO

Distrito:

ACORA

Latitud:

15º 59’ 27.1”

Longitud:

69º 48’40”

Altitud:

3889msnm

Cuadro 24: Variación de la temperaturas en la estación Rincón de la cruz – Acora -Puno Temperatura Temperatura Maxima Minima nov-11 17.23 4.75 dic-11 15.11 4.75 ene-12 14.52 4.85 feb-12 13.82 5.02 mar-12 13.82 4.29 abr-12 14.18 3.71 may-12 13.99 -0.54 jun-12 13.67 -0.66 jul-12 14.29 -1.81 ago-12 14.85 -0.24 sep-12 15.76 1.71 oct-12 16.96 3.63 14.85 2.46 Cuadro elaborado por el Consorcio Saneamiento Integral con datos tomados de la estación RINCON DE LAS CRUZ de SENAMHI PUNO.

Mes

Gráfico 4: Estación hidrometeorológicas RINCON DE LA CRUZ, Distrito de Acora

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Gráfico 5: Comportamiento y distribución espacial de temperaturas del Departamento de Puno

A.3. HIDROLÓGICA La precipitación anual del Distrito de Acora es de 1042 mm, la cual presenta un régimen pluvial irregular con dos periodos bien definidos, el húmedo que ocurre entre diciembre y abril, siendo febrero el más lluvioso, y el seco correspondiente a los meses entre mayo juino y julio, y con precipitaciones mínimas en los meses de agosto a noviembre. Estación: RINCON DE LA CRUZ - ACORA, Tipo Convencional – Meteorológica Departamento:

PUNO

Provincia:

PUNO

Distrito:

ACORA

Latitud:

15º 59’ 27.1”

Longitud:

69º 48’40”

Altitud:

3889msnm

Mes

nov-11 dic-11 ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12

Precipitacion 45.00 192.10 155.30 308.90 175.70 106.40 0.00 0.00 0.00 16.00 15.30 27.30 86.83

Cuadro elaborado por el Consorcio Saneamiento Integral con datos tomados de la estación RINCON DE LAS CRUZ de SENAMHI PUNO.

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Gráfico 6: Estación hidrometeorológicas RINCON DE LA CRUZ, Distrito de Acora

Gráfico 7: Comportamiento y distribución espacial de precipitación del Departamento de Puno

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A.4. DIMENSIONES AMBIENTALES Medio Físico- Natural  Zonas de vida/ Entorno Ecológico El Centro Poblado Iscata, se ubica entre dos zona de vida según el Sistema de Clasificación de Zonas de Vida del Mundo del Dr. Leslie R. Holdridge, el corresponde a bosque húmedo Montano sub Tropical (bh-MS), esta zona se caracteriza por tener una biotemperatura media anual que varía entre 6.5ºC y 12.9ºC y un promedio de precipitación total por año de 1119 mm. Y el promedio mínimo de 410 mm. La segunda corresponde a páramo muy húmedo – Sub alpino Sub Tropical (pmh-SaS), la biotemperatura media anual máxima es de 6.9°C y la media anual mínima de 4.6°C y el promedio máximo de precipitación total por año es de 1088.5 mm y el promedio mínimo de 513.4 mm. Medio Biológico  Flora El estudio de la vegetación es importante porque constituye el elemento asimilador básico de la energía solar. El objetivo es describir y proporcionar una base que permita formar una imagen mental del área y vegetación, para poder compararla con otras comunidades y crear esquemas de clasificación. Siendo necesario conocer las especies presentes en la zona. Dentro de los cuales se encontró: Festuca dolicophylla, Festuca orthophylla, Stipa ichu, además estas especies dominantes que son asociaciones de pajonal de puna, y así mismo en la zona de ladera se encuentra otras tales como: grama salada, Distichlis humilis, Bromus sp, grama dulce, Muhlembergia fastigiata, y de manera restringida M. peruviana, Alchemilla pinnata, Poa annua, Bromus unioloides. Estos bofedales son pastoreados intensamente por el ganado ovino y vacuno principalmente, lo que conlleva a la desaparición de muchas especies valiosas para el ganado, las mismas que son reemplazadas por otras poco aceptables por el ganado, convirtiéndose en un pastizal natural pobre, sin embargo en la Debido al intenso sobrepastoreo, prolifera la “caqui caqui” (Adesmia spinosissima), “Garbancillo” y (Astragalus garbancillo). Entre las especies forestales más comunes que se observa formando pequeños bosquetes de árboles pequeños, tenemos la queñua (Polylepis sp.), thola (Baccharis tola, Baccharis pentlandii), el colli (Buddleia sp.) que se ubica en las quebradas o en los límites inferiores de esta zona de vida. El Echinocactus grusonii “asiento de suegra” también es típico en esta zona de vida y tiene la forma de esfera y vive aislada en los pajonales.  Fauna En El Centro Poblado Iscata actualmente en la zona existen algunos animales que están en peligro de extinción como Taruca (Hippocamelus antisensis), y es así mismo el habitad de las siguientes especies: o Aves Nothoprocta ornata “perdiz cordillerana, del mismo modo la “Perdiz Andina” Nothoprocta pentalndi, (halcón peregrino) Falco peregrinus. Habitantes naturales de las partes bajas, tenemos Theristicus caudatus Bandurria andina, Golondrina Hirundo rustica, Chroicocephalus serranus “gaviota andina”.

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o Mamíferos Tenemos: vizcacha (Lagidium viscacia), zorro (Dusicyon culpaeus), zorrino Mephitis suffocans. o Reptiles Lagartija Liolaemus sp. Medio socio cultural De la Ficha Informativa de Clasificación Ambiental (FICA), indica que la población hace uso de los recursos naturales que tienen más próximo o a la mano para la edificación de las paredes de sus viviendas. El uso del adobe desde un punto de vista económico, es bastante compresible y racional que lo hagan así sobre todo los pobladores de áreas rurales, dada la frigidez o las temperaturas tan bajas que se soportan en las zonas alto andinas. De lo que se carece actualmente es de un diseño arquitectónico apropiado de las viviendas, que utilice el concepto de la bioaclimatación, en la que el adobe se convertiría en un material adecuado para el diseño de las viviendas y el lograr dicho cometido.

A.5. IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LOS PELIGROS Sismos Dependiendo de su intensidad pueden ocasionar grandes daños a cualquier estructura, pérdida de vidas humanas, derrumbes, inundaciones, entre otros. El peligro de que ocurra un terremoto no es igual en todas partes. Por eso el Reglamento Nacional de Edificaciones ha dividido al Perú en tres zonas sísmicas. Según éste, el Distrito de Acora y El Centro Poblado Iscata se ubican en la Zona 2, sismicidad media. En la siguiente figura, se muestra el Mapa de Intensidades Sísmicas del Perú, considerado por el Instituto de Defensa Civil (INDECI), tomando como fuente la información proporcionada por el Centro Regional de Intensidades Sísmicas para América Latina. Del Análisis de esta información, podemos concluir que el Centro Poblado Iscata, se halla en una zona cuya intensidad de sismos corresponde a Intensidad V, de la Escala de Mercalli, según la cual se tiene que el movimiento es Perceptible por todas las personas. Los que están durmiendo se despiertan. Perturbación en cerámica, puertas y ventanas. Las paredes suelen hacer ruido. Los automóviles detenidos se mueven con más energía. Los daños que se producen en las instalaciones e infraestructura son de moderada intensidad.

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Cuadro 25: Magnitud sísmica Escala De Mercalli

Gráfico 8: Mapa de intensidades sismicas el Perú

Entre las consecuencias que los sismos pueden tener sobre los sistemas de agua potable y saneamiento, se tiene:

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 Destrucción total o parcial de las estructuras de captación, conducción, tratamiento, almacenamiento y distribución.  Rotura de tuberías de conducción y distribución, daños en las uniones entre tuberías o con tanques.  Interrupción del fluido eléctrico, de las comunicaciones y vías de acceso.  Modificación del agua cruda debido a deslizamientos.  Variación (disminución) de caudal de las captaciones subterráneas y superficiales. Inundaciones En el caso del espacio donde se ubicará el Proyecto, El Centro Poblado Iscata, no corre riesgo de inundación tal como se muestra en la siguiente figura, en la cual se detalla las zonas con peligro potencial de inundación. No es menos cierto que si bien la figura establece las zonas con peligro potencial de inundación, este gráfico solo está referido a las inundaciones producidas por la red hidrográfica, no así por fenómenos como intensas lluvias de manera directa; como sabemos la parte baja del Centro Poblado Iscata se ha visto afectada por este fenómeno, por lo que las inundaciones en periodo de lluvias deben ser tomadas en cuenta para evitar riesgos sobre la infraestructura a desarrollar. Además, es necesario señalar que la ubicación de los componentes del Proyecto, de manera específica el Reservorio puede generar peligro potencial de inundación en caso de que las consideraciones técnicas para su construcción no sean las más adecuadas. Se deberá tener especial cuidado en las características técnicas que presente este componente.

Gráfico 9: Mapa de zonas con peligro potencial de inundación

Mencionar los Planes de Contingencia, estableciendo las medidas a adoptar antes, durante y después de los eventos imprevistos de naturaleza natural, humana o accidental.

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• Identificar la unidad de contingencia. • Establecer la responsabilidad de la implementación de las medidas del Plan de Contingencia, en cada una de las etapas del Proyecto. • Mencionar los planes de contingencia que se implementarán para controlar los riesgos. Deslizamientos Cabe mencionar que en esta localidad no ocurren fenómenos de deslizamientos. Estos fenómenos son desplazamientos de masas de tierra o rocas por una pendiente en forma súbita o lenta. Si bien la gravedad que actúa sobre las laderas es la principal causa de un deslizamiento, su ocurrencia también depende de las siguientes variables:  Clase de rocas y suelos  Topografía (lugares montañosos con pendientes fuertes)  Orientación de las fracturas o grietas en la tierra.  Cantidad de lluvia en el área.  Actividad sísmica.  Actividad humana (cortes en ladera, falta de canalización de aguas, etc.).  Erosión (por actividad humana y de la naturaleza). Los deslizamientos o movimientos de masa no son iguales en todos los casos, y para poder evitarlos o mitigarlos es indispensable saber las causas y la forma como se originan, las formas más frecuentes son: CAIDA Una caída se inicia con el desprendimiento de suelo o roca en una ladera muy inclinada. El material desciende principalmente a través del aire por caída, rebotando o rolando. Ocurre en forma rápida sin dar tiempo a eludirlas.

VOLCAMIENTO Consiste en el giro hacia adelante de una masa de suelo o roca respecto a un punto o eje debajo del centro de gravedad del material desplazado, ya sea por acción de la gravedad o presiones ejercidas por el agua.

DESLIZAMIENTO Es el movimiento, hacia abajo de una ladera, de una masa de suelo o roca el cual ocurre principalmente sobre una superficie de ruptura o falla (debilidad del terreno) y se puede presentar de dos formas:  

Deslizamiento Rotacional: Los desplazamientos ocurren o tienen lugar a lo largo de una superficie de ruptura de forma curva o cóncava. Deslizamiento Traslacional: Consiste en el desplazamiento de una masa a lo largo de una superficie de ruptura de forma plana u ondulada.

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FLUJOS DE TIERRA Son movimientos lentos de materiales blandos. Estos flujos frecuentemente arrastran parte de la capa vegetal.

FLUJOS DE LODO Se forman en el momento en que la tierra y la vegetación son debilitadas considerablemente por el agua, alcanzando gran fuerza cuando la intensidad de las lluvias y su duración es larga.

Incendios Fenómeno antrópico que se puede dar en cualquier momento por descuido, negligencia, y falta de prevención, ocasionando pérdidas económicas y/o de vidas humanas. En estas zonas, este fenómeno ocurre con mayor frecuencia entre los meses de Setiembre y Diciembre por la época de verano. Mencionar los Planes de Contingencia, estableciendo las medidas a adoptar antes, durante y después de los eventos imprevistos de naturaleza natural, humana o accidental, que se implementaran para controlar los riesgos identificados. En el siguiente cuadro se presenta riesgos identificados y las medidas preventivas para la atención de las contingencias, realizado para determinar el grado de afectación en relación con los eventos de carácter técnico, accidental y/o humano que puedan presentarse durante la construcción y funcionamiento del Proyecto. Derrame de Combustible, Lubricantes y Elementos Nocivos El Control de Derrames está dirigido a exponer claramente las acciones específicas a seguir de acuerdo a la magnitud del derrame, el tipo de sustancia derramada y el tipo de área afectada. El transporte de combustibles deberá efectuarse acorde el D.S. Nº 026-94-EM, Reglamento de Transporte de Hidrocarburos. Las áreas consideradas críticas deben ser definidas y el personal debe ser capacitado para reconocerlas. Las áreas cercanas a cursos de agua y los cursos mismos deben ser considerados de alto riesgo. El reconocimiento de estas zonas ayudará a mejorar las acciones de respuesta en caso de una emergencia. Todos los derrames deben ser atendidos y administrados adecuadamente, sean o no reportables, o aun cuando tengan pequeñas dimensiones. Generalmente, durante este tipo de operaciones, los derrames pequeños a moderados ocurren cuando se efectúa el mantenimiento de las máquinas y en la recarga de las mismas, al no emplearse las herramientas adecuadas y no tener los cuidados mínimos requeridos. Existen dos modos de realizar el mantenimiento y recarga de las máquinas, dependiendo de si estas tienen locomoción propia (camiones y tractores) o permanecen casi fijas (generadores y estaciones de luz o luminarias). Para minimizar la probabilidad de que ocurran estos derrames, se debe procurar realizar el mantenimiento y recarga de combustibles en un patio de máquinas. Este lugar debe tener el piso acondicionado y se tendrá siempre a la mano envases de contención de combustibles (cilindros o tinas de metal), embudos de distintos tamaños, bombas manuales de trasvase de combustible y aceite, así como de paños absorbentes de combustibles. Para el control de derrames ocasionales se deben adquirir equipos contra derrames, los cuales deben contar como equipo mínimo con absorbentes en paños, almohadillas y salchichones;

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palas, bolsas de polietileno, guantes de polietileno, lentes de protección y botas de jebe. Este equipo es funcional para el uso en la contención y prevención de derrames de combustibles y aceites. Debemos tener en cuenta las siguientes actividades en caso de derrames: • En el caso de accidentes en las unidades de transporte de combustible del Contratista, se prestará auxilio inmediato, incluyendo el traslado de equipo, materiales y personal, para minimizar los efectos ocasionados por cualquier derrame, como el vertido de arena sobre los suelos afectados. • En el caso de accidentes ocasionados en las unidades de terceros, las medidas a adoptar por parte del Contratista, se circunscriben a realizar un pronto aviso a las autoridades competentes, señalando las características del incidente, fecha, hora, lugar, tipo de accidente, elemento contaminante, magnitud aproximada, y de ser el caso, proceder a aislar el área y colocar señalización preventiva alertando sobre cualquier peligro (banderolas y/o letreros, tranqueras, etc.) • Corte del fluido eléctrico en la zona, ya que una chispa puede generar un incendio del combustible; así como también, se debe de evitar el uso de fósforos celulares o encendedores

Después del evento: • Se conduce a los lesionados hacia el Centro Médico más cercano. • Delimitar el área afectada para su posterior restauración, lo que incluye la remoción de todo suelo afectado, su reposición y la eliminación de este material a las áreas de depósitos de excedentes. • Si se hubiese afectado cuerpos de agua, el personal de obra, procederá al retiro de todo el combustible con el uso de bombas hidráulicas, si es que lo tuviera, caso contrario comunicar para la obtención del servicio de remoción a terceras personas calificadas que cuentan con el equipo necesario para hacer frente a esta emergencia. La disposición final debe ser en un lugar adecuado para dicho fin. • Retorno de los operadores a las actividades normales. • Se revisarán las acciones tomadas durante el derrame menor y se elaborará un reporte de incidentes. De ser necesario, se recomendarán cambios en los procedimientos. Cuadro 26: Identificación de peligros en la zona de ejecución del Proyecto - Aspectos generales sobre la ocurrencia de peligros en la zona 2. ¿Existen estudios que pronostican la probable 1. ¿Existen antecedentes de peligros en la zona en la cual ocurrencia de peligros en la zona bajo análisis? ¿Qué tipo se pretende ejecutar el proyecto? de peligros? PELIGRO

Sí No

Inundaciones

Comentarios

x

Lluvias intensas

x

Heladas Friaje / Nevada

PELIGRO

Sí

Inundaciones La ocurrencia de lluvias es registrada por INDECI y SENAMHI

Comentarios

x

Lluvias intensas

x

x

Heladas

x

x

Friaje / Nevada

x

65

No

SENAMHI, cuenta con registros de periodos lluviosos,

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2. ¿Existen estudios que pronostican la probable 1. ¿Existen antecedentes de peligros en la zona en la cual ocurrencia de peligros en la zona bajo análisis? ¿Qué tipo se pretende ejecutar el proyecto? de peligros? PELIGRO

Sí No

Sismos

x

Sequías

x

Huaycos

Comentarios

PELIGRO

Sismicidad Media

x

Derrumbes Deslizamientos

/

Sí

Sismos

x

Sequías

x

Huaycos

Comentarios Sismicidad Media

x

Por el exceso de las Derrumbes lluvias Deslizamientos

x

No

/

Información de campo

x

Tsunamis

x

Tsunamis

x

Incendios

x

Incendios

x

Derrames tóxicos

x

Derrames tóxicos

x

Otros

x

Otros

x

3. ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros señalados en las preguntas

SI

Anteriores durante la vida útil del proyecto?

x

4. ¿La información existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona es suficiente para

SI

Tomar decisiones para la formulación y evaluación de proyectos?

x

NO

NO

Fuente: Elaborado por el Consultor Consorcio de Saneamiento Integral.

B. VÍAS DE COMUNICACIÓN Para el Acceso al Centro Poblado Iscata, se detalla a continuación desde la capital Lima hasta la Ciudad de Puno cruzando la Ciudad de Juliaca, a través de la vía terrestre y vía aérea, siendo: 

Vía Aérea: Vuelos regulares a Juliaca desde Lima (1 hora y 10 minutos). Cuadro 27: Acceso Aéreo a la Ciudad de Juliaca

PARTIDA Lima

FIN

DISTANCIA

TIEMPO

TIPO DE VIA

ESTADO DE VIA

Juliaca 1 hr. 10’ Aéreo Buena Fuente: Elaborado por el Consultor Consorcio de Saneamiento Integral (Setiembre 2012).



MEDIO DE TRANSPORTE

COSTO (S/)

Avión

450.00

Vía Terrestre: Viajes vía terrestre a través de buses interprovinciales desde la Ciudad de Lima a la Ciudad de Puno.

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Cuadro 28: Acceso Terrestre a la Ciudad de Puno

PARTIDA

FIN

DISTANCIA

TIEMPO

TIPO DE VIA

ESTADO DE VIA

MEDIO DE TRANSPORTE

Carretera Buena Bus/Automóvil asfaltado Carretera Juliaca Puno 45 km 45’ Buena Bus/ Automóvil asfaltado Fuente: Elaborado por el Consultor Consorcio de Saneamiento Integral (Setiembre 2012). Lima

PUNO

1331 km

24 hr.

COSTO (S/) 150.00 3.50

Desde la Ciudad de Puno solo cuenta con vías de acceso terrestre para llegar a El Centro Poblado Iscata, atravesando el Distrito de Acora que se encuentra ubicado a unos 29 km. Cuadro 29: Acceso Terrestre de Ciudad de Puno - Centro Poblado Iscata

PARTIDA - FIN

DISTANCIA

TIPO DE VIA

TIEMPO

ESTADO DE VIA

MEDIO DE TRANSPORTE

Ciudad Puno – Localidad Acora 29 Km 30’ Asfaltado buena Combi Localidad Acora – Centro Poblado Asfaltado30 Km 30’ regular Camioneta Iscata Trocha Centro Poblado Iscata – FUENTES 0.030 Km 15’ Trocha regular A pie DISPONIBLES DE AGUA Fuente: Elaborado por el Consultor Consorcio de Saneamiento Integral (Setiembre 2012)'

COSTO (S/) 2.00 120.00 -

De acuerdo a la característica del ámbito del tramo se ha detectado áreas y sectores puntuales potenciales que constituyen o determina algún riesgo al normal tránsito vehicular a la zona del proyecto, así como riesgos que podría generar el tránsito vehicular de materiales al medio, en ese sentido, se ha considera que los riesgos de transporte de materiales está generado por lo siguiente: - Cruce en centros poblados y comunidades campesinas - Cruce en ríos / quebradas (puentes y/o pontones) Cuadro 30: Riesgo para confrontar la movilización de recursos para ejecución del proyecto

ITEM

RIESGO A LA CARRETERA

RIESGO AL MEDIO SOCIOAMBIENTAL

PRINCIPALES ELEMENTOS IMPACTABLES

Viviendas e integridad física de la población, Cultivos dispersos Baja y Medio Baja y vegetación arbustiva en laderas Infraestructura vial y Cruce en ríos / quebradas Baja Baja Contaminación hídrica en (puentes y/o pontones) ocurrencia de accidentes Fuente: Elaborado por el Consultor Consorcio de Saneamiento Integral (Setiembre 2012).

Cruce en centros poblados y comunidades campesinas

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PROBABILIDAD DE AFECTACIÓN Baja

Baja

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C. PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS DEL ÁREA DE INFLUENCIA Y NIVELES DE INGRESO C.1. NIVELES DE INGRESO El nivel promedio de ingresos mensuales aproximado de la mayoría de las familias del área del estudio asciende a S/. 50.17 semanal y a S/. 200.68 mensual, los cuales son distribuidos para el pago de servicios, alimentación, medicinas y educación de sus integrantes. Cuadro 31: Niveles de ingreso Promedio Descripción (s/.)

Ingreso semanal que percibe

50.17

Ingreso Mensual que percibe

200.68

Fuente: Encuestas socioeconómicas procesada por el Consultor: Consorcio de Saneamiento Integral (Setiembre 2012) Cuadro 32: Gastos de Familia

GASTOS DE FAMILIA S/conex. GRUPO DE GASTOS Alimentos dentro del hogar Alimentos fuera del hogar Vestido y calzado Vivienda y combustible Muebles y enseres Cuidados de salud Transporte y comunicaciones Esparcimiento, diversión y cultura Otros gastos INGRESO PROMEDIO: S/.

GASTO (S/.) 81.43 28.39 12.71 17.37 9.22 16.94 15.85 11.24 7.53 200.68

Fuente: Encuestas socioeconómicas procesada por el Consultor: Consorcio de Saneamiento Integral (Setiembre 2012)

Del Cuadro anterior se ha estimado que la población involucrada realiza gastos en medicinas para el tratamiento de enfermedades de origen hídrico en un 8.44% de los ingresos percibidos. C.2. ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y NIVEL DE INGRESO El Centro Poblado Iscata posee una gran cantidad de tierras aptas para el cultivo y recursos humanos de las Localidades en venta de animales y productos, por lo que la agricultura es la principal actividad económica de los habitantes de esta población, ocupando un lugar preponderante dentro de sus actividades en un 66.70% de los encuestados.

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¿Qué actividad económica real izaeconómicas actualmente? Cuadro 33: Principales actividades AGRICULTOR ARTESANIA COMERCIANTE GANADERIA PROFESORA Total

Frecuencia 40 2 15 2 1 60

Porcentaje 66,7 3,3 25,0 3,3 1,7 100,0

Fuente: Encuestas socioeconómicas procesada por el Consultor: Consorcio de Saneamiento Integral (Setiembre 2012)

D. ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS Para desarrollar este punto, se ha trabajado con la relación del padrón de beneficiarios que fue recogido como levantamiento de información de visita a campo, el cual indica el número de Viviendas en cada sector intervenido. Para caracterizar a la población se ha realizado una encuesta socioeconómica, para lo cual se ha diseñado una muestra representativa en base al número total de las viviendas según el padrón de beneficiarios. De acuerdo a la información proporcionada por las autoridades del Centro Poblado Iscata, presentan 321 Viviendas, entre viviendas del tipo doméstico, social y estatal. Para el caso de las encuestas socioeconómicas solo se ha evaluado todas las viviendas para tener una mayor cantidad de encuestas y más precisión en los datos a obtenerse. Cuadro 34: Variables a utilizar para determinar la muestra representativa

Características Total

Nº de Predios

Partic. (%)

321

100

Fuente: Elaborado por el Consultor Consorcio de Saneamiento Integral - Dato según Padrón de beneficiario

La ecuación matemática utilizada para la estimación de la muestra es la siguiente: M=

K2xPxQxN (e2x(N-1))+K2xPxQ

Donde: N = Es el tamaño de la población o universo K = Es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos. El nivel de confianza indica la probabilidad de que los resultados de nuestra investigación sean ciertos. Para nuestro caso asumiremos una probabilidad del 95%, K=1.96 Los valores k más utilizados y sus niveles de confianza son:

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k

1,15

1,28

1,44

1,65

1,96

2

2,58

Nivel de confianza

75%

80%

85%

90%

95%

95,5%

99%

e = Es el error muestral deseado. El error muestral es la diferencia que puede haber entre el resultado que obtenemos preguntando a una muestra de la población y el que obtendríamos si preguntáramos al total de ella, para nuestro caso asumiremos una confianza del 95%. P = Proporción de pobladores que aceptan conectarse a la red de agua potable, se asume que P=95% de la población desea acceder a los servicios de agua potable. Q = Es la proporción de viviendas que no cuentan con conexión, es decir, es 1-p = 0.05 M = Es el tamaño de la muestra (número de encuestas que vamos a hacer).

Reemplazando datos en las ecuaciones se tiene: M= 60 encuestas

El número total de encuestas es de 60, las cuales serán distribuidas de la siguiente manera: Cuadro 35: Número de encuestas resultantes Centro Poblado Iscata - Año 2012

Características Total

Nº de vivienda

Partic. (%)

Nº de Encuestas totales

321

100

60

Fuente: Elaborado por el Consultor Consorcio de Saneamiento Integral (Setiembre 2012)

Según la sectorización del Centro Poblado, que solo presenta un solo sector se ha desarrollado el total de encuestas en forma aleatoria, siendo: Cuadro 36: Numero de encuestas en el Sector del Centro Poblado

N° 1

Nombre SECTOR ISCATA Total

Nº de encuestas 60 60

Fuente: Elaborado por el Consultor: Consorcio de Saneamiento Integral en base al padrón de Beneficiarios.

Los formularios de entrevistas recogen información diversa de aspectos socioeconómicos y culturales, los mismos que se presentan en el anexo correspondiente. (Ver Anexo Nº17) D.1. POBLACIÓN BENEFICIARIA La población beneficiaria del Proyecto está constituida por la población del Centro Poblado Iscata que carece de un sistema de agua potable. La población actual al año 2012 fue obtenida por medio de la recopilación del padrón de beneficiarios, el cual nos da como resultado lo siguiente:

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Cuadro 37: Tipos de viviendas habitadas en El Centro Poblado Iscata

N° Tipo de vivienda 1 Domestico 2 Estatal 3 Social Total

Viviendas 315 2 4 321

Fuente: Elaborado por el Consultor: Consorcio de Saneamiento Integral (Setiembre 2012) Cuadro 38: Resultado de Padrón de Beneficiario

Población Actual1 1080 Hab. Número de Viviendas Domesticas 315 Viv. Densidad de Vivienda 3.43 Hab/Viv Fuente: Elaborado por el Consultor: Consorcio de Saneamiento Integral (Setiembre 2012) En base al Padrón de beneficiarios.

A su vez se pudo determinar lo siguiente: Cuadro 39: Estado de Viviendas (cotejo social)

Nº 1 2 3 4 5 6 7 8

Tipo de vivienda Estados de vivienda Domestico Viviendas Habitadas Domestico Viviendas Deshabitadas Domestico Lote Solar (baldío) Domestico Establos Estatal Institución Educativa Social Local Comunal Social Local Eclesial Social Local Municipal Total

Cantidad 315 2 2 2 2 2 1 1 327

Nota: Solo las viviendas habitadas están siendo considerados dentro del cálculo de demanda Fuente: Elaborado por el Consultor: Consorcio de Saneamiento Integral (Setiembre 2012) Cuadro 40: Estado de Viviendas a considerarse en la Demanda

Nº 1 2 3 4 5

Tipo de vivienda Estados de vivienda Domestico Viviendas Habitadas Estatal Institución Educativa Social Local Comunal Social Local Eclesial Social Local Municipal Total

Cantidad 315 2 2 1 1 321

Nota: Solo las viviendas habitadas están siendo considerados dentro del cálculo de demanda Fuente: Elaborado por el

1

Dato obtenido del Padrón de Beneficiario según la carga familiar por vivienda

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Consultor: Consorcio de Saneamiento Integral (Setiembre 2012)

D.2. CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA El material predominante de las paredes, techo y piso de las viviendas de la Localidad varían según la información procesada. El tipo de uso de las viviendas es en uso familiar en un 96.70% y un 3.30% en uso productivo. El material predominante de los techos de las viviendas es de calamina con un 95.10% y el 5.00% de viviendas es de paja. Uso que41: se Uso le dadea la la Vivienda vivi enda Cuadro Viv ienda f amiliar Viv ienda Familiar y Product iv a Total

Frecuencia 58

Porcent aje 96,7

2

3,3

60

100,0

Fuente: Encuestas socioeconómicas procesada por el Consultor: Consorcio de Saneamiento Integral (Setiembre 2012). Cuadro 42:Material Materialdedeconstrucción Construcciónde detechos Techos - C/conex Calamina Paja Total

Frecuencia 57 3 60

Porcentaje 95,0 5,0 100,0

Fuente: Encuestas socioeconómicas procesada por el Consultor: Consorcio de Saneamiento Integral (Setiembre 2012).

Asimismo para los materiales predominante de las paredes de las viviendas es de adobe o tapial con un 100.00%. CuadroMaterial 43: Material de Construcción de Paredes de construcci ón Paredes Adobe o Tapia

Frecuencia 60

Porcentaje 100,0

Fuente: Encuestas socioeconómicas procesada por el Consultor: Consorcio de Saneamiento Integral (Setiembre 2012).

Finalmente según las encuestas nos indican que las viviendas carecen de un piso, siendo la tierra propia de la zona el piso característico con un 98.30% y un 1.70% presentan cemento o falso piso en sus viviendas. Cuadro 44:Material Materialde deconstrucción ConstrucciónPi desos Pisos Tierra Cemento Total

Frecuencia 59 1 60

Porcentaje 98,3 1,7 100,0

Fuente: Encuestas socioeconómicas procesada por el Consultor: Consorcio de Saneamiento Integral (Setiembre 2012).

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E. SALUD, HIGIENE Y SANEAMIENTO BÁSICO E.1. SALUD El Centro Poblado Iscata no cuenta con una Posta de Salud del Ministerio de Salud por lo que los pobladores acuden cuando son casos graves al Puesto de Salud de Jayu Jayu que da servicio a su vez a las localidades adyacentes, en donde se atiende los servicios de salud, como: consultas externas, atención de emergencias, actividades preventivo-promociónales y prevención de enfermedades. El personal asistencial del área urbana en donde se localiza la Posta de Salud atiende de forma permanente en todos los servicios de salud indicados. Cabe señalar que la Posta de Salud de Jayu Jayu cuenta con profesionales y técnicos calificados, siendo: Cuadro 45: Relacional de Personal de Salud

DESCRIPCION Doctor(a) Obstetriz Enfermera Técnico Enfermería

CANTIDAD 01 01 01 01

Fuente: Elaborado por el Consultor: Consorcio de Saneamiento Integral (Setiembre 2012)

Se solicitó la información al Puesto de Salud de Jayu Jayu, sin embargo nos indicaron que no poseían registros por centro poblado o comunidad campesina sino en forma conjunta de los mencionados que pertenecen a su jurisdicción; por lo cual solo nos proporcionaron la siguiente información: Cuadro 46: Diez primeras causas de morbilidad consulta externa - Red Salud Puno – año 2011 ítem

Grupos de Causas de Morbilidad

P.S. JAYU-JAYU

EE.SS. ACORA

TOTAL

FRECUENCIA

1

INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES

356

1148

1504

40.35%

2

ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL, DE LAS GLANDULAS SALIVALES Y DE LOS MAXILARES (K00 - K14)

60

918

978

26.24%

3

ENFERMEDADES DEL ESOFAGO, DEL ESTOMAGO Y DEL DUODENO

239

209

448

12.02%

4

ENFERMEDADES CRONICAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES

139

113

252

6.76%

5

ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES

25

230

255

6.84%

6

TRASTORNOS DE LA CONJUNTIVA

0

144

144

3.86%

7

OTRAS INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES

71

0

71

1.91%

8 9

DORSOPATIAS URTICARIA Y ERITEMA

75 0

0 0

75 0

2.01% 0.00%

10

TRASTORNOS EPISODICOS Y PAROXISTICOS (G40 - G47)

0

0

0

0.00%

965

2762

3727

100.00%

Total general

73

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Cuadro 47: Diez primeras causas de morbilidad consulta externa - Red Salud Puno – año 2010 ítem

Grupos de Causas de Morbilidad INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL, DE LAS GLANDULAS SALIVALES Y DE LOS MAXILARES

1 2

ENFERMEDADES DEL ESOFAGO, DEL ESTOMAGO Y DEL DUODENO ENFERMEDADES CRONICAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES

3 4

P.S. JAYUJAYU

EE.SS. ACORA

TOTAL

FRECUENCIA

454

987

1441

46.13%

0

777

777

24.87%

150

207

357

11.43%

123

119

242

7.75%

5

OTRAS INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES

0

115

115

3.68%

6

TRASTORNOS DE LA CONJUNTIVA

0

0

0

0.00%

7

ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES

36

156

192

6.15%

8

TRAUMATISMOS DE LA CABEZA

0

0

0

0.00%

9

INFECCIONES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO

0

0

0

0.00%

10

TRASTORNOS DE LOS TEJIDOS BLANDOS

0

0

0

0.00%

763

2361

3124

100.00%

Total general

Cuadro 48: Diez primeras causas de morbilidad consulta externa - Red Salud Puno – año 2009 ítem

Grupos de Causas de Morbilidad

P.S. JAYUJAYU

EE.SS. ACORA

TOTAL

FRECUENCIA

1

INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES

501

1180

1681

45.67%

2

ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL, DE LAS GLANDULAS SALIVALES Y DE LOS MAXILARES

81

739

820

22.28%

3

OTRAS INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES

125

99

224

6.09%

4

ENFERMEDADES DEL ESOFAGO, DEL ESTOMAGO Y DEL DUODENO

221

170

391

10.62%

5

ENFERMEDADES CRONICAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES

136

136

3.69%

6

ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES

99

176

275

7.47%

7

TRASTORNOS DE LA CONJUNTIVA

57

0

57

1.55%

8

TRAUMATISMOS DE LA CABEZA

0

84

84

2.28%

9

INFECCIONES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO

0

11

11

0.30%

10

TRASTORNOS DE LOS TEJIDOS BLANDOS

0

2

2

0.05%

1220

2461

3681

100.00%

Total general

De la información presentada en el cuadro anterior, se puede observar que las enfermedades infecciosas intestinales relacionadas a la falta de un sistema de agua potable y de disposición de las excretas, son enfermedades que aquejan a la población de Iscata y a las diversas localidades anexas, habiéndose registrado un incremento del 34% anual entre el año 2010 y 2011 en la Posta de Salud de

74

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Jayu jayu y un 1% en la Posta de Jayu Jayu, lugar donde la población de Iscata asiste. Asimismo se evidencio un incremento de 32% en las enfermedades infecciosas intestinales en el Establecimiento de Salud de Acora. Según la enfermedad que aqueja la familia, se observa que las familias en un 63.30% utilizan hierbas para curar la diarrea, o llevar a los familiares al puesto de salud. Asimismo una minoría prepara suero casero. Existen familias que llevan a sus niños o adultos al curandero. ¿Cómo cura las diarreas? Cuadro 49: Como curar la diarrea? Frecuencia 38 1 20 1 60

Utiliza hierbas Llama al curandero Va al puesto de salud Otro Total

Porcentaje 63,3 1,7 33,3 1,7 100,0

Fuente: elaborado por el Consultor: Consorcio de Saneamiento Integral (Setiembre 2012).

E.2. HIGIENE  Almacenamiento del Agua En el área de influencia del Proyecto, la práctica de almacenamiento del agua es usual en la Localidad. Según las encuestas, el 100% de los usuarios de la Localidad contestaron que almacenan agua. El volumen para consumo diario es de 71.302 litros/vivienda/día, actividad que lo realizan en baldes y bidones para luego usarlos en higiene personal y consumo, etc. Cuadro 50: Consumo diario de agua en viviendas existentes Volumen de Descripción agua (Lts) Consumo Diario de agua en las viviendas

71.30

Fuente: Encuestas socioeconómicas procesada por el Consultor: Consorcio de Saneamiento Integral (Setiembre 2012) Cuadro 51: Consumo actual en función del acarreo

Distancia de la vivienda a la fuente de agua para consumo humano (m.) Tiempo empleado en minutos Número de acarreos de agua por día Número de baldes o recipientes acarreados por viaje Volumen de balde donde se acarrea el agua (litros) Consumo de agua actual (l/día)

35.98 15 2.00 2.00 18.00 71.30

Consumo actual (m3/mes/viv.)

2.17

Fuente: elaborado por el Consultor Consorcio de Saneamiento Integral (Setiembre 2012).

2

Dato obtenido del ítem Aseo personal, prácticas de lavado de manos, etc.

75

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Según las encuestas socioeconómicas, el tipo de almacenamiento en las viviendas son en baldes de plásticos con tapa en un 40.00%, en baldes de plásticos sin tapa en un 48.30% y finalmente en bidones de aluminio en un 1.70%. ¿En de quéalmacenamiento recipiente almacena agua? - S/conex. Cuadro 52: Tipo en laselViviendas Baldes plásticos con tapa Baldes plásticos sin t apa Bidones de plástico Tachos o baldes de aluminio Total

Frecuencia 24 29 6

Porcentaje 40,0 48,3 10,0

1

1,7

60

100,0

Fuente: Encuestas socioeconómicas procesada por el Consultor: Consorcio de Saneamiento Integral (Setiembre 2012).

Sobre el lavado de depósitos de almacenamiento de agua, el 48.30% indican que lo realizan todos los días, el 21.70% lo realizan cada tres días, el 5.00% lo realizan cada semana, el 23.30% de vez en cuando y finalmente un 1.70% cada cierto tiempo según consideración del poblador. ¿Cada cuánto tiempo lava su depósito donde el agua? Cuadro 53: Tiempo quealmacena lava el depósito donde almacena el agua Todos los días Cada tres días Cada semana De v ez en cuando Otro Total

Frecuencia 29 13 3 14 1 60

Porcentaje 48,3 21,7 5,0 23,3 1,7 100,0

Fuente: Encuestas socioeconómicas procesada por el Consultor: Consorcio de Saneamiento Integral (Setiembre 2012).

 Tratamiento del Agua Un aspecto determinante de la calidad del agua consumida por la población del Centro Poblado es el tratamiento del agua en la vivienda, debido a la ausencia de un sistema de abastecimiento de agua potable. Es así que en el Centro Poblado el 51.70% le hierve el agua y el 48.30% restante no realiza ningún tratamiento. tratamiento alAgua aguaantes para beber? Cuadro 54:¿Qué Tratamiento queaplican le dan al de ser consumida La hierv en No aplica ninguno Total

Frecuencia 31 29 60

Porcent aje 51,7 48,3 100,0

Fuente: Encuestas socioeconómicas procesada por el Consultor: Consorcio de Saneamiento Integral (Setiembre 2012).

76

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Según las encuestas socioeconómicas, nos indica que el utensilio que usan para sacar el agua de los recipientes donde se almacena el agua es la taza o jarrita en un 90.00% y los demás otro tipo de utensilio, según el cuadro siguiente. ¿Con utensili o saca que en los recipientes Cuadro 55: Utensilio paraqué sacar el Agua queel seagua almacena almacena en los recipientes?

Taza o jarrita Otro Total

Frecuencia 54 6 60

Porcentaje 90,0 10,0 100,0

Fuente: Encuestas socioeconómicas procesada por el Consultor: Consorcio de Saneamiento Integral (setiembre-2012)

 Disposición Sanitaria de Excretas La disposición de excretas tiene especial importancia para garantizar la salubridad de los miembros de cada una de las familias en la zona del proyecto. El 68.30% de la población del Centro Poblado cuenta con letrinas, 21.70% dispone sus excretas tanque séptico o pozos ciegos, mientras que el 10.00% lo realizan a campo abierto. ¿De qué servicio Sanitaria dispone para hacer sus necesidades? Cuadro 56: Disposición de Excretas – Situación actual Letrina Tanque Séptico/pozo ciego Campo abierto Total

Frecuencia 41

Porcent aje 68,3

13

21,7

6 60

10,0 100,0

Fuente: Encuestas socioeconómicas procesada por el Consultor: Consorcio de Saneamiento Integral (Setiembre 2012).

 Aseo personal y prácticas de lavado de manos Según la encuesta Socio económica, la población de la Localidad utiliza el 33.00% del agua en la higiene personal, dentro del cual se encuentra el lavado de manos: sin embargo, durante la visita a campo la población señaló que se deberían lavar las manos a cada rato, lo que demuestra que existe falta de agua para poder cumplir con lo que ellos piensan y una falta de educación sanitaria para afianzar sus conocimientos. Cuadro 57: Usos del agua en el Centro Poblado Iscata Volumen de Descripción agua (Lts)

Porcentaje

volumen de agua (Lts) utiliza en el día para preparar alimentos

17.15

24.0%

volumen de agua (Lts) utiliza en el día para la Higiene Personal

23.28

33.0%

volumen de agua (Lts) utiliza en el día para lavar la ropa

30.87

43.0%

Total

71.30 Fuente: Encuestas socioeconómicas procesada por el

77

100.00%

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Consultor: Consorcio de Saneamiento Integral (Setiembre 2012).

Respecto al lavado de manos, la población no la realiza antes de dar de comer al niño por lo que puede contraer alguna enfermedad diarreica, asimismo nunca lo hacen después de cambiar pañal al bebe por lo que al realizar alguna actividad puede producir contaminación directa en alguna actividad. Cuadro 58: Momento de lavado de manos - Centro Poblado Iscata Siempre

Algunas veces

Nunca

Total

Antes de cocinar

83.3

16.7

0

100

Antes de comer

80.0

20.0

0

100

Antes de dar de comer al niño

18.3

5.0

3.3

100

Después de defecar

81.7

18.3

0

100

Después de cambiar pañal al bebe

18.3

3.3

5.0

100

Higiene

Fuente: Encuestas socioeconómicas procesada por el Consultor: Consorcio de Saneamiento Integral (setiembre-2012)

Respecto a la técnica de lavado de manos, se aprecia que el 98.30% de las familias nunca utilizan desinfectante para lavarse las manos, mientras que el 75.00% algunas veces se lava con jabón y el 85.00% de las familias siempre se lavan la mano sólo con agua. Cuadro 59: Técnica de lavado de manos - Centro Poblado Iscata Siempre

Algunas veces

Nunca

Total

16.7

75

8.3

100

Solo con agua

85

15

0

100

Con desinfectante

0

1.7

98.3

100

Otro

0

0

0

0

Higiene Con jabón

Fuente: Encuestas socioeconómicas procesada por el Consultor: Consorcio de Saneamiento Integral (setiembre-2012)

E.3. LIMPIEZA PÚBLICA De las inspecciones de campo realizadas en el área de Estudio, se ha podido observar que no existe una adecuada disposición de la basura; lo que ha sido corroborado con las encuestas realizadas; por lo que las poblaciones del área en estudio lo entierran en huecos, o lo arrojan a cuerpos de agua, tal como se puede observar en el siguiente cuadro: ¿Cómo de elimina lasen basuras? Cuadro 60: Eliminación Basura El Centro Poblado Iscata Los entierra en un hueco Arroja a una acequia o río Otro Total

Frecuencia 18 2 40 60

Porcentaje 30,0 3,3 66,7 100,0

Fuente: Encuestas socioeconómicas procesada por el Consultor: Consorcio de Saneamiento Integral (Setiembre 2012).

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F. CARACTERÍSTICAS DE LA EDUCACIÓN De las encuestas socioeconómicas realizadas en el área en estudio, se ha determinado que la población de cuenta con algún tipo de educación, en el cual se observa que el 6.70% de la población encuestada no tiene ningún nivel educativo, es decir, se encuentran en situación de analfabeto, el 55.00% tiene estudios de primaria, el 30.00% cuenta con estudios secundarios, un 1.70% presentan estudios superior incompleta y finalmente un 3.30% cuenta con estudios superior completa. Grado de Instrucción Cuadro 61: Grado de Instrucción en El Centro Poblado Iscata Sin niv el Educación inicial Primaria Secundaria Superior Univ . incompleta Superior Univ . complet a Total

Frecuencia 4 2 33 18 1 2 60

Porcent aje 6,7 3,3 55,0 30,0 1,7 3,3 100,0

Fuente: Encuestas socioeconómicas procesada por el Consultor: Consorcio de Saneamiento Integral (Setiembre 2012).

En el Centro Poblado Iscata se cuenta con dos (02) Instituciones Educativas, siendo: Institución Educativa Inicial No Escolarizado Iscata: 8 personas Institución Educativa Nº 70158 nivel Primaria: 42 alumnos Fuente: ESCALE – ESTADISTICA DE LA CALIDAD EDUCATIVA - MINISTERIO DE EDUCACION AÑO 2012

G. OTROS SERVICIOS EXISTENTES  Energía eléctrica Actualmente el Centro Poblado cuenta con energía eléctrica las 24 horas del día. El 100.00% de las viviendas cuentan con conexión a su domicilio.  Telecomunicaciones En el Centro Poblado Iscata no existe señal de teléfono fijo ni teléfono público, sin embargo existe señal de telefonía móvil.  Administración, comercio y seguridad El Centro Poblado Iscata cuenta con autoridades locales como un presidente, secretario general, etc. que representan ante las reuniones que se llevan en la localidad de Acora, capital del Distrito del mismo nombre. La comunidad no cuenta con mercado de abastos, solo existen algunas tiendas en las viviendas.

79

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3.1.2 DIAGNOSTICO DE LOS SERVICIOS A. DIAGNOSTICO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE El Centro Poblado Iscata no cuenta con un Sistema de Agua Potable ni de Saneamiento. La población cuenta con pozos los cuales cuentan con bombas manuales, fueron construidos en el año 2009 por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORA. Asimismo cabe mencionar que la población dispone sus excretas a campo abierto y en letrinas. A.1. SITUACIÓN DEL SERVICIO 

Calidad del Agua Consumida y fuentes disponibles

Actualmente el agua que toma la población de ISCATA proviene de pozos excavados de manera artesanal. Para el estudio de la calidad de agua se consideró el análisis de los pozos ISCATA, denominado ISCATA POZO 1. Como se sabe, las aguas subterráneas son una fuente adecuada para el consumo humano debido al efecto de la filtración natural producida en el subsuelo lo cual contribuye a reducir notablemente los agentes bacteriológicos. Con respecto a las estructuras de captación de los pozos de abastecimiento analizados, se pudo apreciar que estas se encuentran en condiciones regulares. Si bien se cuenta con estructuras de concreto diseñadas para proteger la calidad del agua, estos pozos no cuentan con tapas sanitarias para evitar el ingreso de agentes externos (físicos, químicos y bacteriológicos) que deterioran la calidad del agua para consumo humano. Debido a los posibles agentes que puedan deteriorar la calidad del agua se opta por realizar análisis físico-químicos y bacteriológicos, para poder determinar la calidad del agua subterránea. Los resultados de los análisis físico-químicos de las muestras de agua realizados en el laboratorio acreditado, Laboratorio Analíticos del Sur – LAS ubicado en la Ciudad de Arequipa, indican que la fuente: ISCATA POZO 1, es una fuente aptas para consumo humano, dado que todo los parámetros fisicoquímicos, metales y de bacteriológicos están dentro de lo aceptable y se encuentra dentro de los LMP para calidad de agua para consumo. Asimismo el control de coliformes se regula con la aplicación de cloro en los sistemas de almacenamiento. Los valores de los análisis físico-químicos se muestran en la tabla siguiente, el cual es validado por el Certificado en el anexo correspondiente:

80

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Cuadro 62: Análisis Fisicoquímico, Metales y Bacteriológicos de la Fuente proyectado POZO 1 Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua DS N° 002-2008-MINAM Resultados Parámetros Símbolo Unidad Categoría 1:Poblacional obtenidos y Recreacional “A1: Aguas que pueden ser potabilizadas con desinfección” Fisicoquímicos : Potencial hidrógeno pH 8.16 6.5-8.5 Turbidez T NTU 1 5 Color (UC) UC <1 15 mg/L Cloruros 232 250 mg/L Us/cm conductividad 1055 1500 Nitratos NO3 20.80 50 mg/L 3.00 exposición corta Nitritos NO2 0.038 mg/L 0.20 exposición larga mg/L Sólidos Sedimentables < 0.1 mg/L Sólidos Disueltos 322 1000 mg/L Sólidos Totales 324 mg/L Sulfatos SO4 2 250 Metales : <0.000029 0.003 Cadmio Cd mg/L 0.055 0.3 Hierro Fe mg/L 14.436 Magnesio Mg mg/L <0.006 0.010 Plomo Pb mg/L 8.416 Potasio K mg/L 4.344 200 Sodio Na mg/L <0.00017 0.4 Manganeso Mn mg/L Bacteriológicos : < 1.8 0 Coliformes Fecales CF NMP/100mL

Nº01 - ISCATA

Reglamento de la Calidad de Agua para consumo DS N° 031-2010-SA MINSA

6.5-8.5 5 15 250 1500 50 3.00 exposición corta 0.20 exposición larga 1000 250 0.003 0.3 0.010 200 0.4 0

Fuente: LABORATORIO ANALITICOS DEL SUR – CIUDAD DE AREQUIPA – SETIEMBRE 2012



Consumo de agua potable

De las encuestas realizadas, se ha determinado que el consumo promedio de las viviendas en el Centro Poblado es de 71.30 lts/Viv. x día, es decir el consumo de agua acarreado de las fuentes de agua existentes cercanos. Cuadro 63: Usos del agua en el Centro Poblado Iscata Volumen de Descripción agua (Lts)

Porcentaje

volumen de agua (Lts) utiliza para preparar alimentos

17.15

24.0%

volumen de agua (Lts) utiliza para la Higiene Personal

23.28

33.0%

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Descripción

Volumen de agua (Lts)

Porcentaje

30.87

43.0%

volumen de agua (Lts) utiliza para lavar la ropa

Promedio por conexión 71.30 100.00% Fuente: Encuestas socioeconómicas procesada por el Consultor: Consorcio de Saneamiento Integral (Setiembre 2012). Cuadro 64: Consumo actual en función del acarreo

FAMILIA

DISTANCIA (m)

min/viaje

Padres Hijos menores

35.98

15

Número de acarreos de agua por día

Número de Vol. baldes o Consumo Consumo Agua Consumo Contenido recipientes Agua Actual Actual actual de balde acarreados (l/viv. Día) (l/hbte. Día) (m3/viv. mes) (lts) por viaje

2

2

17.83

2

2

17.83

71.30

20.78

2.17

Fuente: Elaborado por el Consultor Consorcio de Saneamiento Integral (Setiembre 2012).



Cobertura de agua potable

La cobertura de agua potable es cero, por cuanto no se cuenta con un Sistema de Distribución de Agua Potable. 

Continuidad

El Centro Poblado Iscata no cuenta con un Sistema de Abastecimiento de Agua potable. 

Presión

El Centro Poblado Iscata no cuenta con un Sistema de Abastecimiento de Agua potable. A.2. SITUACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS Actualmente el Centro Poblado Iscata carece de un sistema de Abastecimiento de agua Potable, sin embargo como se había mencionado actualmente se abastecen de pozos con bomba manuales.  Pozos existentes con Bomba Manual Sistema No convencional Los Pozos con bombas manuales fueron instalados en el año 2009 por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORA. Como se evidencio en campo, los pozos presenta una estructura de concreto exterior que se encuentra en mal estado de conservación, asimismo la vereda que lo conforma se encuentra deteriorada. Presenta agrietamientos en las paredes exteriores y superiores por lo que vegetación de la zona y los trabajos de campo que realizan la población, contaminan el cuerpo de agua.

82

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A.3. VULNERABILIDAD DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE La vulnerabilidad se entiende como la susceptibilidad de sufrir daños por acción de un peligro o amenaza de una unidad social (personas, familias, Localidad, sociedad), estructura física o actividad económica que la sustentan.

Para caracterizar a la vulnerabilidad se necesitan analizar tres factores que la componen: ♦

Localización

♦

Fragilidad

♦

Resiliencia

La localización tiene que ver con decisiones y prácticas que ubican a una unidad social cerca de zonas de influencia de un peligro. La vulnerabilidad surge por las condiciones inseguras que representa la exposición, respecto a un peligro que actúa como elemento activador del desastre. La fragilidad se refiere al nivel de resistencia y protección frente al impacto de un peligro o amenaza, es decir, las condiciones de desventaja o debilidad relativa de una unidad social por las condiciones socioeconómicas. La resiliencia se refiere al nivel de asimilación o la capacidad de recuperación que pueda tener la unidad social frente al impacto de un peligro. Se expresa en limitaciones de acceso o adaptabilidad de la unidad social y su incapacidad o deficiencia en absorber el impacto de un fenómeno peligroso. a.

Localización

El área de estudio se encuentra asentada en la zona altiplánica con topografía regular, presentando cerros con pocas alturas y zonas con suaves pendientes y ante la presencia de un fenómeno pluvial hacen que esta zona presente un grado de vulnerabilidad media. La localidad se encuentra cerca a quebradas donde circula un riachuelo, las cuales en épocas de avenidas pueden ocasionar deslizamientos. b.

Fragilidad

No se puede opinar acerca de factor, por cuanto no existe sistema de agua. c.

Resiliencia

Actualmente en la zona de influencia del proyecto existe un bajo grado de organización para hacer frente al impacto de un peligro o la ocurrencia de un incidente como lluvias de gran intensidad, a pesar que la población ha vivido periodos con fenómenos naturales y son potencialmente conocedores de los daños ocasionados por éstos, por lo que la unidad social es vulnerable, además no cuentan con los recursos necesarios para prevenir posibles daños ante la ocurrencia de fenómenos naturales de gran magnitud. Ni cuentan con un plan de contingencia o estrategia que les permita no ser vulnerables en periodos críticos.

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Cuadro 65: Análisis de Generación de Vulnerabilidad Preguntas A. Análisis de Vulnerabilidades por Exposición (localización)

Si NO COMENTARIO

1. ¿La localización escogida para la ubicación del proyecto evita su exposición a peligros de origen natural?

X

2. Ante la ocurrencia de un peligro natural, ¿el proyecto está libre de verse afectado?

X

3. Si la localización prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro, ¿es posible técnicamente, cambiar la ubicación del proyecto a una zona no expuesta?

X

B. Análisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (diseño)

Si NO COMENTARIO

1. ¿La infraestructura existente ha sido construida siguiendo la normativa vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura que se trate?

-

2. ¿Los materiales de construcción utilizados consideran las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?

X

3. ¿El diseño ha tomado en cuenta las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?

X

4. ¿La decisión sobre el tamaño del proyecto considera las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del mismo?

X

5. ¿La tecnología propuesta para el proyecto considera las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?

X

6. ¿Las decisiones sobre la fecha de inicio y de ejecución del proyecto, toman en cuenta las características geográficas, climáticas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?

X

C. Análisis de Vulnerabilidades por Resiliencia

Si NO COMENTARIO

-

1. En la zona de ejecución del proyecto, ¿existen mecanismos técnicos (por ejemplo, sistemas alternativos para la provisión del servicio) para hacer frente a la ocurrencia de peligros naturales?

X

2. En la zona de ejecución del proyecto, ¿existen mecanismos financieros (por ejemplo, recursos financieros para atención de emergencias) para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de peligros naturales?

X

3. En la zona de ejecución del proyecto, ¿existen mecanismos organizativos (por ejemplo, planes de X contingencia), para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de peligros naturales? 4. ¿El proyecto incluye mecanismos técnicos, financieros y/o organizativos, para hacer frente a los daños X ocasionados por la ocurrencia de peligros naturales? 5. ¿La población beneficiaria del proyecto conoce los daños potenciales que la afectarían si se produce una situación de peligro y el proyecto no cuenta con medidas de reducción de riesgo?

D. Intensidad de afectación del proyecto

X

Baja Media Alta Sin Información

Ante la ocurrencia de un peligro natural, ¿con qué intensidad se vería afectado el proyecto? Fuente: Elaborado por el Consultor Consorcio de Saneamiento Integral.

84

X

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Cuadro 66: Identificación del Grado de Vulnerabilidad por factores de exposición, fragilidad y resiliencia Grado de Factor de Vulnerabilidad Variable Vulnerabilida d Bajo Medio Alto x (A) Localización del proyecto respecto de la condición de peligro Exposición x (B) Características del terreno x (C) Tipo de construcción Fragilidad x (D) Aplicación de normas de construcción x (E) Actividad económica de la zona x (F) Situación de pobreza de la zona x (G) Integración institucional de la zona x (H) Nivel de organización de la población Resiliencia (I) Conocimiento sobre ocurrencia de desastres por parte de la x población x (J) Actitud de la población frente a la ocurrencia de desastres x (K) Existencia de recursos financieros para respuesta ante desastres. Fuente: Elaborado por el Consultor Consorcio de Saneamiento Integral.

B. DIAGNÓSTICO DE LA DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS En el Centro Poblado Iscata, el 68.30% de las viviendas cuentan con unidades para disposición de excretas (letrinas) pero construidos de manera artesanal y sin cumplir con estándares adecuados, lo cual puede influir con la calidad bacteriológica de las aguas subterráneas. El 21.7% realiza en tanques sépticos o pozos ciego. El 10.00% realiza sus necesidades en el campo, sumado a esto la inadecuada disposición de la basura, la contaminación ambiental en la zona es notoria, creando focos de contaminación que producen enfermedades diarreicas. C. GESTIÓN DE LOS SERVICIOS La organización formal de la gestión de servicios en El Centro Poblado Iscata, se encuentra en formación, esta organización tiene por finalidad solucionar las deficiencias en el sistema de agua. Asimismo cabe mencionar que al no haber JASS, no existe una estructura orgánica ni funcional como ente administrativo del servicio de agua y saneamiento. No se cuenta con sede administrativa, personal operativo, organigrama ni documentación alguna porque es una Localidad que no cuenta con dichos servicios. C.1. GESTIÓN OPERACIONAL OPERACIÓN No existe ya que no se cuenta con dichos servicios. MANTENIMIENTO No existen trabajos de mantenimiento ya que no se cuentan con los servicios de Agua y

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Saneamiento. Gráfico 10: Esquema Existente de Agua Potable

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PERSONAL TÉCNICO DE LA GESTIÓN OPERACIONAL No se cuenta con personal técnico encargado de área operacional en el Centro Poblado, ya que no se cuenta con los servicios de Agua y Saneamiento. EQUIPAMIENTO DE LA GESTIÓN OPERACIONAL No existen equipos ni herramientas para los trabajos de operación por no contar con los servicios de agua y saneamiento. C.2. GESTIÓN COMERCIAL No existe ya que no se cuenta con dichos servicios. C.3. GESTIÓN FINANCIERA No existe ya que no se cuenta con dichos servicios. C.4. GESTIÓN ADMINISTRATIVA No existe ya que no se cuenta con dichos servicios. 3.1.3 DIAGNOSTICO DE LOS INVOLUCRADOS EN EL PIP A. ANÁLISIS DE LOS GRUPOS SOCIALES, ORGANIZACIONES Y ENTIDADES Ministerio de Vivienda, construcción y Saneamiento – MVCS El MVCS como ente público promueve la ampliación de la cobertura y el mejoramiento de la calidad de los servicios de saneamiento, tratamiento de aguas servidas y disposición de excretas, por lo que financiará la inversión de forma integral las ejecuciones de los proyectos. Dirección Nacional de Saneamiento DNS La DNS es el órgano de Línea normativo encargado de proponer los lineamientos de política, planes, Programas y normas referidas a los servicios de saneamiento básico, quien busca la priorización de los proyectos en los sectores de pobreza extrema como es el caso de los estudios de Pre inversión del Lote II. Programa Nacional de Saneamiento Rural – PNSR El Programa Nacional de Saneamiento Rural buscará lograr la cobertura de los servicios de agua y saneamiento en localidades alejadas y como en el presente Proyecto, localizadas en la sierra alto andina del departamento de Puno, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la población. El Programa de Mejoramiento y Ampliación de Agua y Saneamiento en el Perú - PROCOES El PROCOES busca incrementar la cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento a la población de áreas rurales y de pequeñas ciudades del ámbito de intervención del Programa, por lo

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que el interés del programa es utilizar estos fondos para la ejecución de los proyectos en las zonas alto andinas de extrema pobreza. Gobierno Regional de Puno El Gobierno Regional de la Región Puno tiene por finalidad como objetivo estratégico la de implementar Servicios Básicos de Calidad asegurando el bienestar de la población, por lo que el interés en la ejecución del proyecto, ayudaría a incrementar la calidad de vida de la población y una gestión y manejo ambiental sostenible. Municipalidad Distrital de Acora La Municipalidad Distrital de Acora como representante de la población local, está interesado en la ejecución con la finalidad de obtener una adecuada prestación de los servicios públicos locales para un desarrollo integral, sostenible y armónico de su ámbito jurisdiccional. Autoridad Local del Agua Los Administradores Locales del Agua (ALA) contribuirán con los permisos de uso de agua para consumo humano, por lo que la ejecución del proyecto será vinculante con el ambiente mediante el control de caudales de las fuentes disponibles. Institución educativa Las instituciones educativas presentan gran interés en participar activamente en el proyecto a fin de implementar capacitaciones a docentes y mejorar los hábitos de higiene en los alumnos. Posta de Salud de Jayu Jayu La Posta de Salud presenta gran interés en participar activamente en el proyecto a fin de mejorar la cultura y los hábitos de higiene. Beneficiarios La población muestra gran interés en el proyecto ya que será beneficiada en su totalidad por lo que asumirá el compromiso de cancelar una cuota mensual para cubrir los gastos administrativos y así tener un funcionamiento correcto del servicio de agua potable. La población está organizada a través de un comité social de base que es la ronda campesina la que administra justicia de manera eficiente en caso de incumplimiento a las normas establecidas del Centro Poblado. Junta Administradora de Servicios de Saneamiento - JASS La JASS como ente de la gestión de los servicios de agua y de las Unidades Básica de Saneamiento proporcionará una administración acorde las infraestructuras ejecutadas manteniendo el buen estado el sistema de agua y vigilar igualmente que las Unidades Básica de Saneamiento se mantengan operativas y sean utilizadas adecuadamente. B. ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN AFECTADA El Centro Poblado Iscata es uno de los Centros Poblados que forman parte del Distrito de Acora, la cual no se encuentra dividida es uno solo denominado con el mismo nombre, siendo: Cuadro 67: Sectores de Iscata – viviendas habitadas

N° 1

Nombre SECTOR ISCATA Total

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Viviendas 321 321

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Fuente: Elaborado por el Consultor: Consorcio de Saneamiento Integral en base al padrón de Beneficiarios.

Cuenta con 321 Viviendas habitadas, de los cuales 315 Viviendas son para uso doméstico, 04 del tipo social y 02 Institución Educativa. En este Centro Poblado se habla la Lengua Aymara y castellano. Esta Localidad no cuenta con áreas naturales protegidas, ni se encuentra cerca a zonas de amortiguamiento de áreas naturales protegidas, tampoco cuenta con vestigios arqueológicos en su superficie. La Localidad se encuentra en zonas ubicadas fuera de peligros por derrumbe, deslizamientos, inundaciones y huaycos. Según la visita a campo se evidencio que en cuanto a los servicios básicos del Centro Poblado Iscata son:      

No cuenta con Servicio de Telefonía Fija. Hay presencia de Señal de Celular No hay presencia de señal televisiva. No cuenta con alumbrado público. Si cuenta con electrificación. Si presenta sintonía de Radio.

B.1. DISPOSICIÓN DE PAGO En general el 100.00% de las familias de la Localidad, tienen disposición de pagar una tarifa por contar con un servicio de agua potable y saneamiento con un monto de S/. 3.77 mensual. El nivel de ingresos promedio familiar es de S/ 200.68 mensual, siendo el gasto de pago por tarifa un 5% del ingreso promedio familiar (S/ 13.14 nuevos soles), éste es mayor que la capacidad de pago de S/3.77, según las encuestas. Cuadro 68: Disposición y capacidad de pago de una tarifa de agua Promedio Descripción (s/.)

Cuanto podría pagar por el servicio al mes

3.77

Fuente: Encuestas socioeconómicas procesada por el Consultor: Consorcio de Saneamiento Integral (Setiembre 2012)

Existe predisposición de pago por parte de los moradores siempre en cuando el agua sea de calidad y apto para el consumo humano. B.2. TASA DE CRECIMIENTO La tasa de crecimiento poblacional a ser utilizada para proyectar la población, sería la tasa a nivel distrital sin embargo los cálculos estimados nos arroja un dato negativo, el cual ha sido calculado a partir de la información de los censos nacionales de población y vivienda correspondiente a los años 1993 y 2007, del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), para el Distrito de ACORA, obteniendo como resultado -0.18%.

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Cuadro 69: Tasa de Crecimiento Poblacional Censos POBLACION TOTAL 2007 1993

Tasa Anual

DISTRITO ACORA

28,679

29,420

-0.18%

PROVINCIA PUNO DEPARTAMENTO PUNO

229,236

201,205

0.9%

1,268,441 1,079,849 1.1% Fuente: INEI: Censos de población y vivienda 1993, 2007

Según el Compendio Estadístico 2009 de la Oficina Departamental de Estadística e Informática – Puno del INEI, la tasa de crecimiento de la Provincia de Puno es de 0.90%, la cual se usará para los cálculos respectivos. (Fuente: Compendio Estadístico 2009 – Puno – Pág., 89) En conclusión, se asumirá para los Cálculos la tasa de crecimiento a nivel Provincial (Puno) siendo 0.90%.

3.1.4 INTENTOS ANTERIORES DE SOLUCIÓN Como intento de solución se tuvo en el año 2009 con proyecto similar con código SNIP 125666, el mismo que ha sido suspendido y cerrado o anulado por tener deficiencias en el diseño del proyecto (pre inversión).

3.2

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

3.2.1 PROBLEMA CENTRAL A partir del diagnóstico de la situación actual, el cual incluye salud pública, servicios de agua potable y Disposición sanitaria de excretas; se define como Problema Central la “INCIDENCIA DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES EN LA POBLACIÓN DEL CENTRO POBLADO ISCATA”. 3.2.2 CAUSAS DIRECTAS 1. Inadecuado servicio de agua potable 2. Inadecuada Disposición Sanitaria de Excretas 3. Ausencia de Gestión de los servicios 4. Inadecuado hábitos y prácticas de higiene 3.2.3 CAUSAS INDIRECTAS 1. Infraestructura: Diseño Técnico inadecuado para el Servicio de Agua 2. Equipamiento: Ausencia de un sistema de desinfección (cloración) y equipos de bombeo. 3. Inexistencia de Unidades Básica de Saneamiento. 4. Inexistencia de Capacitación técnica y administrativa 5. Los usuarios no practican buenos hábitos de higiene 90

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6. Desconocimiento de operación y mantenimiento de Unidades Básica de Saneamiento

Cuadro 70: Problema, causa y efectos - Sustentos (evidencias) Problema, causa y efectos Sustentos (evidencias) En los últimos 3 años (2009, 2010 y 2011), las enfermedades infecciosas intestinales se encuentran dentro de las diez primeras Problema: "Incidencia de enfermedades infecciosas causas de morbilidad consulta externa - red salud puno. intestinales en la Población del Centro Poblado Iscata" (Porcentaje de Incidencia 2011: 6.84% y Porcentaje de Incidencia 2010: 6.15%) El Centro Poblado Iscata no cuenta con un sistema de agua potable por lo que no presenta una cobertura del servicio del mismo, solo presenta pozos con bombas manuales. Algunos 1.- CD: Inadecuado servicio de agua potable pobladores se abastecen de fuentes existentes como manantiales, quienes almacena de manera inadecuada y el 48.30% de la población consume el agua de forma directa

CI: Infraestructura: Diseño Técnico inadecuado del Servicio de Agua

Actualmente el Centro Poblado presenta un servicio inadecuado abasteciendo mediante el acarreo del agua con baldes plásticos hacia las viviendas.

Según las encuestas socioeconómicas, las viviendas sin conexión CI: Equipamiento: Ausencia de un sistema de desinfección el 48.30% de la población consume dicha agua en forma directa y (cloración) y equipos de bombeo. lo restante le aplica algún tipo de tratamiento. 2.- CD: Inadecuada disposición sanitaria de excretas

CI: Inexistencia de Unidades Básica de Saneamiento. 3.- CD: Ausencia de Gestión de los servicios

CI: Inexistencia de Capacitación técnica y administrativa

4.- CD: Inadecuados hábitos y prácticas de higiene

CI: Los usuarios no practican buenos hábitos de higiene CI: Desconocimiento de operación y mantenimiento de Unidades Básica de Saneamiento

La mayoría de las familias, realizan sus necesidades en el campo, sumado a esto la inadecuada disposición de la basura, la contaminación ambiental en la zona es notoria, creando focos de contaminación que producen enfermedades diarreicas. La organización formal de la gestión de servicios en el Centro Poblado Iscata, se encuentra en formación Al no haber JASS, no existe una estructura orgánica ni funcional como ente administrativo del servicio de agua y saneamiento. No se cuenta con sede administrativa, personal operativo, organigrama ni documentación alguna porque es una Localidad que no cuenta con dichos servicios. La población almacena el agua en depósitos, el tipo de almacenamiento en las viviendas sin conexión, son en baldes de plásticos con tapa en un 40.00%, el depósito de almacenamiento de agua indican que el 71.70% se encuentran limpio, el 48.30% no realiza ningún tratamiento al agua. El agua de los depósitos es extraída con recipientes que dejan a la intemperie y no son lavados constantemente Al no contar con sistema de agua y disposición de excretas, la población de ser capacitada en su uso, para realizar la operación y mantenimiento de manera adecuada.

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3.2.4 EFECTOS DIRECTOS DEL PROBLEMA 1. Prevalencia de los niveles de morbilidad 2. Existencia de focos infecciosos que afectan la salud pública y el medio ambiente 3. Incremento de la desnutrición infantil 3.2.5 EFECTOS INDIRECTOS 1. Aumento de gastos en medicinas 2. Bajo rendimiento escolar y actividades productivas 3.2.6 EFECTO FINAL El efecto final que se puede desprender de todo expuesto se resume en una Baja calidad de vida de la población del Centro Poblado Iscata.

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Gráfico 11: Árbol de Causas y Efectos

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3.3

OBJETIVO DEL PROYECTO

3.3.1 OBJETIVO CENTRAL El objetivo central de este Estudio consiste en disminuir la INCIDENCIA de Enfermedades Infecciosas Intestinales en la población del Centro Poblado Iscata. 3.3.2 MEDIOS ESPECÍFICOS 1

Adecuado servicio de agua potable

2

Adecuada Disposición Sanitaria de Excretas

3

Existencia de Gestión de los servicios

4

Adecuado hábitos y prácticas de higiene

3.3.3 MEDIOS INDIRECTOS 1

Infraestructura: Diseño Técnico adecuado del Servicio de Agua

2

Equipamiento: Instalación de un sistema de desinfección (cloración) y equipos de bombeo.

3

Existencia de Unidades Básica de Saneamiento.

4

Existencia de Capacitación técnica y administrativa

5

Los usuarios practican buenos hábitos de higiene

6

Conocimiento de operación y mantenimiento de las Unidades Básica de Saneamiento

3.3.4 FINES DIRECTOS DEL PROBLEMA 1

Disminución de los niveles de morbilidad

2

Inexistencia de focos infecciosos que afectan la salud pública y el medio ambiente

3

Disminución de la desnutrición infantil

3.3.5 FINES INDIRECTOS 1

Disminución de gastos en medicinas

2

Aumento del rendimiento escolar y actividades productivas

3.3.6 OBJETIVO FINAL El objetivo final que se puede desprender de todo expuesto se resume en una Mejora de la calidad de vida de la población del Centro Poblado Iscata.

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Gráfico 12: Árbol de Medios y Fines

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Gráfico 13: Árbol de Medios Fundamentales y Acciones

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3.4

ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN

En este punto se planteará la alternativa técnicamente viable para solucionar el problema, en base a los medios fundamentales definidos en los árboles de objetivos. 3.4.1 CLASIFICACIÓN DE LOS MEDIOS FUNDAMENTALES Para nuestro caso todos los medios fundamentales son imprescindibles, por lo que la alternativa única deberá considerar lo siguiente: Medio fundamental 1:

Infraestructura: Diseño Técnico adecuado del Servicio de Agua

Medio fundamental 2: Equipamiento: Instalación de un sistema de desinfección (cloración) y equipos de bombeo. Medio fundamental 3:

Existencia de Unidades Básica de Saneamiento.

Medio fundamental 4:

Existencia de Capacitación técnica y administrativa

Medio fundamental 5:

Los usuarios practican buenos hábitos de higiene

Medio fundamental 6: Conocimiento de operación y mantenimiento de las Unidades Básica de Saneamiento 3.4.2 RELACIÓN DE LAS ACCIONES En base a la relación de los medios fundamentales definidos se define la relación de las acciones como mutuamente excluyentes, complementarias y/o independientes, siendo: Las acciones 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1 son complementarias. 3.4.3 PLANTEAMIENTO DE ACCIONES Medio fundamental 1

Infraestructura: Diseño Técnico adecuado del Servicio de Agua

Acción 1.1: -

-

Sistema de captación (subterranea): Instalación de una (01) nueva estructura de captación tipo pozo perforado (fuente de agua subterranea: Fuente proyectado: ISCATA POZO 1). Línea de Impulsión: Instalación de una (01) línea de impulsión.

Acción 1.2: -

Sistema de Almacenamiento: Instalación de un (01) Reservorio apoyado. Línea de Aducción: Instalación de una (01) línea de aducción. Redes de distribución: Instalación de redes de distribución Instalación de Válvulas de control, aire y purga en las redes. Conexiones domiciliarias: Instalación de Conexiones domiciliarias.

Medio fundamental 2 Equipamiento: Instalación de un sistema de desinfección (cloración) y equipos de bombeo. Acción 2.1

Instalación de un sistema de desinfección (cloración) proyectado.

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en el reservorio

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Acción 2.2

Instalación de equipos de impulsión de agua para los sistema por bombeo.

Medio fundamental 3 Acción 3.1

Construcción de Unidades Básicas de Saneamiento con Dirección Técnica (tanque elevado, inodoro, lavatorio, ducha, lavatorio multiusos, biodigestor, zanjas de percolación)

Medio fundamental 4 Acción 4.1

Existencia de Unidades Básica de Saneamiento.

Existencia de Capacitación técnica y administrativa

Implementación del Área Técnica Municipal (ATM) dentro de la Municipalidad distrital. Activación de una Junta Administradora de los Servicios de Saneamiento (JASS).

Medio fundamental 5

Los usuarios practican buenos hábitos de higiene

Acción 5.1 Implementación de un programa de educación sanitaria en lo que respecta a prácticas de higiene Medio fundamental 6 de Saneamiento

Conocimiento de operación y mantenimiento de las Unidades Básica

Acción 6.1 Implementación de un programa en lo que respecta a Operación y Mantenimiento de unidades básicas de saneamiento

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3.4.4 PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVA

ALTERNATIVA UNICA: SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO SIN TRATAMIENTO: ABASTECIMIENTO MEDIANTE UNA (01) CAPTACIÓN TIPO POZO PERFORADO CON BOMBAS ACCIONADAS POR ENERGÍA ELÉCTRICA A RP-01: FUENTE SUBTERRÁNEA ISCATA POZO 1; DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS; GESTION DE LOS SERVICIOS Y EDUCACION SANITARIA.

COMPONENTE 01: SISTEMA DE AGUA POTABLE Teniendo en consideración que la fuente actual de agua son de fuente subterránea con pozos con bombas manuales, se opta por tomar como fuente de agua dichas fuentes, siendo: Fuente proyectado: ISCATA POZO 1 y debido a que se encuentra en una cota baja se realizará un bombeo a un Reservorio apoyado, siendo: 1

Construcción de una (01) nueva estructura de captación tipo pozo perforado, siendo el nombre de la fuente manantial de ladera: ISCATA POZO 1, para 315 viviendas domésticas, 02 estatal y 04 sociales.

2

Instalación de la Línea de impulsión PVC de longitud de 156.48 ml.

3

Implementación del sistema de desinfección en el reservorio proyectado.

4

Construcción de un reservorio apoyado de 55 m3, con capacidad para abastecer de agua a toda el Centro Poblado para 321 conexiones.

5

Instalación de la Línea de aducción PVC de longitud de 12.20 ml.

6

Instalación de tuberías para las redes de distribución PVC, 9,034.60 ml; e instalación de conexiones intradomiciliarias (incluye lavadero y pozo de drenaje) para 321 viviendas habitadas.

7

Instalación de veinticinco (25) válvulas de control, cinco (05) válvulas de aire y cuatro (04) válvulas de purga en las redes de distribución.

COMPONENTE 02: DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS En el marco de las Políticas de Inclusión Social del Gobierno Peruano y del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, es una prioridad la atención de poblaciones más pobres y excluidas, con el objeto de mejorar su salud y en particular combatir las enfermedades diarreicas y contribuir a la erradicación de la desnutrición, es por ello que el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, acaba de aprobar el 28 de Agosto del 2012, la “GUIA DE OPCIONES TÉCNICAS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA CENTROS POBLADOS DEL AMBITO RURAL” R.M. Nº 184-2012-VIVIENDA. Se propone que la solución para el Saneamiento son Unidades Básica de Saneamiento con arrastre hidráulico (UBS con Biodigestor – Pozo de absorción y/o zanja de infiltración). Así mismo en base a los trabajos de campo, referidos a identificación del tipo de suelo, se evidenciado que en las calicatas realizadas, se ha encontrado que la napa freática se encuentra a -3.00 m. en promedio respecto al nivel superficial, quedándonos como alternativa la Unidad Básica de Saneamientos tipo UBS con 99

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Biodigestor y zanja de infiltración. Alternativa Única: UBS con Biodigestor y zanja de infiltración 1

Para la construcción de Unidad Básica de Saneamientos tipo UBS con Biodigestor y zanja de infiltración solo se ha considerado las Viviendas Habitadas, siendo un total de 323 UBS, 315 para viviendas domésticas, 4 para la vivienda tipo social y 4 para el tipo estatal. Esquema Nº01: Esquema de Unidad Básica de Saneamiento UBS con Biodigestor y zanja de infiltración

La UBS-AH está compuesta por un baño completo (inodoro, lavatorio y ducha) con su propio sistema de tratamiento y disposición final de las aguas residuales. Para el tratamiento de las aguas residuales deberá contar con un sistema de tratamiento primario: tanque séptico o biodigestor. En ambos casos tendrá un sistema de infiltración (pozos de absorción o zanjas de percolación). LA UBS–AH con biodigestor contará con una unidad. Se tendrá que realizar la capacitación a los pobladores para la limpieza de lodos de la unidad del Biodigestor. Para el caso de la UBS-AH con biodigestor deberá funcionar a fin de que la operación y mantenimiento de los lodos sea hecha de forma segura sin generar un riesgo para la salud. Cada biodigestor debe diseñarse para recibir lodos acumulados durante dos años por lo menos. Componentes UBS con Biodigestor y zanja de infiltración Componente

Cuadro 71: Componentes UBS con Biodigestor y zanja de infiltración Descripción Aspectos técnicos del componente

Tanque Elevado

Tanque de almacenamiento de agua de 250 litros.

Tanque de almacenamiento de polietileno de alta densidad, de capacidad de 250 litros. Se justifica por el bajo caudal de las fuentes.

Aparatos sanitarios

Se instalarán el inodoro, ducha, lavatorio y lavatorio multiusos.

Se instalarán los aparatos sanitarios

Cuarto de Baño

El área interna deberá ser adecuada para la disposición de Espacio que permite dar privacidad al la ducha, lavatorio y aparato sanitario. usuario durante su uso y/o proteger al El cuarto de baño se puede ubicar dentro de la vivienda o usuario contra la intemperie. fuera de la misma. Al estar fuera, el techo debe tener una inclinación menor a

100

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Componente

Piso de concreto Tubería de ventilación

Tuberías de evacuación

Caja de registro

Biodigestor

Zanja de percolación

Descripción

Aspectos técnicos del componente 10%, en zonas secas o desérticas, y en zonas de lluvia debe ser mayor de 10%. Recubrimiento interior será de cemento pulido con zócalos de cemento de 0.10 m.

De concreto con espesor de 0.10 m, con acabado de Elemento de concreto sobre el cual se cemento pulido y zócalos sanitarios de 0.10 m., evitando apoyan los aparatos sanitarios, el tubo formación de esquina de 90º con el piso, que permita la de ventilación y soporta al usuario. correcta higienización de las superficies revestidas. Se instala sobre el conducto que conecta el inodoro con el Tubería que permite evacuar los gases tanque séptico. Se debe considerar un sombrero de que se producen en el sistema. ventilación La línea de evacuación de las aguas residuales deberá ser con tubería de PVC de 100 mm de diámetro. Es una tubería que conecta el aparato Presenta una pendiente que permite el arrastre de las sanitario con el biodigestor y a este aguas residuales por gravedad. con el pozo o zanja de percolación. La pendiente de las líneas de evacuación entre el aparato sanitario y la caja de registro deberá ser menor al 3%. Las cajas de registro sirven como recolectores de aguas residuales con lo que se facilita su mantenimiento y Se podrán utilizar en dimensiones de 0.30 x 0.60 m. limpieza. Permite la conexión con el Biodigestor. Es un sistema que se conecta a los desagües de la vivienda Estructura de forma cilíndrica, con y recibe directamente los desechos. dispositivo de entrada y salida, que Los desechos son sometidos a un proceso de permite en el tratamiento de las aguas descomposición natural, separando y filtrando el líquido a residuales comparado con el tanque través de un filtro biológico anaeróbico. séptico, con una mínima operación y Este atrapa la materia orgánica y deja pasar únicamente el mantenimiento. agua tratada, la cual sale del biodigestor luego de un Está compuesta por: segundo proceso de limpieza con piedras chancadas. -Tubería de entrada de PVC. Posteriormente esta agua puede infiltrarse a través de -Filtros y aros. zanjas de percolación o pozos de absorción. -Tubería de salida de PVC. Tras la descomposición de los desechos sólidos generados -Válvula para extracción de lodos. por el biodigestor, en el contenedor se acumula un lodo -Tubería de evacuación de lodos. no fétido que debe ser drenado cada dos años y puede -Tapa hermética. dejarse secar para ser usado como mejorador de suelo. Son excavaciones largas y angostas En la construcción de la zanja, son necesarios los realizadas en la tierra para acomodar siguientes materiales: gravas trituradas, tubería de PCV las tuberías de distribución del agua con juntas abiertas o perforaciones que permitan la residual para su infiltración en el suelo distribución uniforme del líquido en el fondo de las zanjas. permeable.

COMPONENTE 03: GESTIÓN DE LOS SERVICIOS 1

Programa de fortalecimiento y capacitación de la ATM y JASS.

COMPONENTE 04: EDUCACIÓN SANITARIA 1

Implementación de una Educación Sanitaria en prácticas de higiene.

2

Implementar un programa de capacitación para operación y mantenimiento de las UBS.

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Gráfico 14: Esquema Proyectado de Agua Potable - Alternativa Única

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4.0 FORMULACIÓN 4.1

HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO

La Guía para la formulación de proyectos exitosos del MEF, propone el uso del horizonte de evaluación para el componente del sistema de agua potable de 20 años. Así mismo para el componente saneamiento se considera un horizonte de evaluación de 10 años, debido a la vida útil de sus componentes. En el cuadro siguiente se muestra el horizonte de evaluación del proyecto: Cuadro 72: Horizonte de Evaluación del Proyecto 1 2 3 4

AÑO 0 6 7

5

8 9 10

11

12

AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO 1 2 3 … 10 11 12 … 18 19 20

FASE DE INVERSION ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

PC (*) OBRA

FASE DE POST INVERSION

EJECUCION DE OBRA LA OBRA FISICA

PC (**) CAPACITACIONES Y DIFUSION

PC (***) SUPERVISION

EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LAS CAPACITACIONES Y DIFUSION

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO IMPLEMENTADO

EJECUCION DE LA SUPERVISION

CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO

RECEPCION Y TRANSFERENCIA DE LA OBRA (1) Proceso de Contratación de obra (2) Proceso y Contratación de Capacitación y difusión (3) Proceso y Contratación de la Supervisión (4) CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA NECESARIA PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (5) RECEPCION Y TRANSFERENCIA DE LA OBRA(S) FISICA(S) POR LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES (GOBIERNO REGIONAL, PROCOES)

4.2 4.2.1

ANÁLISIS DE LA DEMANDA

Identificación de los Servicios de Agua y Saneamiento

a) Abastecimiento de Agua a.1. Consumo Doméstico El Centro Poblado Iscata no cuenta con un sistema de Abastecimiento de Agua Potable, por lo cual no existe un control del consumo doméstico de agua de la población.

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De las encuestas realizadas se ha determinado que la familia sin conexión consume entre 71.30 l/día, tal como se puede observar en el siguiente cuadro: Cuadro 73: Consumo diario de agua en viviendas existentes sin conexión Volumen de agua (Lts)

Descripción

Consumo Diario de agua en las viviendas 71.30 Fuente: Encuestas socioeconómicas procesada por el Consultor: Consorcio de Saneamiento Integral (Setiembre 2012)

a.2. Otros Consumos Como se había mencionado anteriormente por la inexistencia de la JASS, carece de un control de los consumos estatales y sociales. b) Disposición Sanitaria de Excretas El Centro Poblado Iscata no cuenta con una adecuada disposición sanitaria de excretas ya que las viviendas carecen de una unidad Básica de Saneamiento. 4.2.2

Definición del ámbito de influencia del PIP y la población demandante potencial y efectiva

La definición del ámbito de influencia, así como la población demandante potencial y efectiva se aprecia: Cuadro 74: Población de referencia, Población demandante potencial y Población demandante efectiva

DESCRIPCION

Concepto

Proyecto

Población total

La población total del área de Considera la totalidad de la influencia del proyecto, es el total de población del área de influencia del habitantes del Centro Poblado proyecto Iscata, que es de 1080 habitantes

Población de referencia

Es la población vinculada propósito del proyecto

Población potencial

La población vinculada al propósito al del proyecto, es el total de habitantes del Centro Poblado Iscata, que es de 1080 habitantes

La población con necesidades que Es la población con necesidades potencialmente requieren los demandante que potencialmente requeriría los servicios de agua y saneamiento, es servicios en los que intervendrá el el total de habitantes del Centro proyecto Poblado Iscata, que es de 1080 habitantes

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DESCRIPCION

Población efectiva

Concepto

Es la población con necesidades que busca atención, es decir, demandante aquella que requerirá y demandará efectivamente los servicios en los que intervendrá el proyecto.

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Proyecto La población con necesidades del servicio de agua y saneamiento adecuado, es el total de habitantes del Centro Poblado Iscata, que es de 1080 habitantes

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Gráfico 15: Ámbito de influencia del PIP y la población demandante potencial y efectiva

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4.2.3

Determinación de la demanda proyectada de agua potable.

a) Población Actual. La población actual del Centro Poblado Iscata es de 1080 habitantes, estimado bajo la densidad poblacional y el número de viviendas domésticas. b) Tasa de crecimiento. La tasa de crecimiento poblacional a ser utilizada para proyectar la población, sería la tasa a nivel distrital sin embargo los cálculos estimados nos arroja un dato negativo, el cual ha sido calculado a partir de la información de los censos nacionales de población y vivienda correspondiente a los años 1993 y 2007, del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), para el Distrito de ACORA, obteniendo como resultado -0.18%. Cuadro 75: Tasa de Crecimiento Poblacional Censos POBLACION TOTAL 2007 1993

Tasa Anual

DISTRITO ACORA

28,679

29,420

-0.18%

PROVINCIA PUNO DEPARTAMENTO PUNO

229,236

201,205

0.9%

1,268,441 1,079,849 1.1% Fuente: INEI: Censos de población y vivienda 1993, 2007

Según el Compendio Estadístico 2009 de la Oficina Departamental de Estadística e Informática – Puno del INEI, la tasa de crecimiento de la Provincia de Puno es de 0.90%, la cual se usará para los cálculos respectivos. (Fuente: Compendio Estadístico 2009 – Puno – Pág., 89) En conclusión, se asumirá para los Cálculos la tasa de crecimiento a nivel Provincial (Puno) siendo 0.90%. c) Densidad de Lote (vivienda) La densidad de lote determinado para la zona del proyecto es de 3.43 habitante / vivienda. d) Cobertura actual El Centro Poblado Iscata no cuenta con un sistema de Abastecimiento de Agua Potable por lo que la cobertura es nula. e) Número de Conexiones Domiciliarias El siguiente cuadro muestra la distribución de las conexiones a futuro en el área en estudio del Centro Poblado Iscata para la proyección de la Demanda, los cuales están divididos por categoría de usuarios siendo Éstas, doméstica, social y estatal. Asimismo se instalará 321 conexiones domiciliarias. Cuadro 76: Nº de Conexiones – ALTERNATIVA UNICA (captación subterranea) Localidad

Nº Viviendas

Nº Locales Estatales

Nº Locales Sociales

TOTAL

C/conexión

S/conexión

C/conexión

S/conexión

C/conexión

S/conexión

ISCATA

0

315

0

2

0

4

321

Total

0

315

0

2

0

4

321

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Fuente: Elaborado por el Consultor Consorcio de Saneamiento Integral (Setiembre 2012)

f)

Población Futura

Para determinar la población futura al año horizonte del proyecto que es de 20 años, se ha considerado la tasa de crecimiento poblacional calculado bajo un crecimiento aritmético, siendo:

Cuadro 77: Cálculo de la población futura del Centro Poblado Iscata

Periodo de Diseño AÑO BASE 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

año 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

Población Total 1,080 1,090 1,099 1,109 1,119 1,129 1,138 1,148 1,158 1,167 1,177 1,187 1,197 1,206 1,216 1,226 1,236 1,245 1,255 1,265 1,274 1,284

Fuente: Elaborado por el Consultor Consorcio de Saneamiento Integral (Setiembre 2012)

g) Proyecciones de Cobertura de los servicios de Agua El porcentaje de cobertura propuesto es del 100%. Como se menciona se plantea el uso de una captación tipo pozo perforado, la cual será bombeado al reservorio apoyado. La cloración se realizará en el sistema de almacenamiento antes de dar servicio a la población. Para la estimación de la demanda, se establece que por pérdidas de agua se entiende las que se producen físicamente en la red pública y no dentro de los domicilios después de la conexión domiciliaria. Las pérdidas de agua se producen en las uniones de las tuberías, las conexiones domiciliarias antes del medidor o por roturas de tuberías en general, varían con la presión que existe en la red. Se plantea 24 horas de servicio con la alternativa única. Para las EPS de saneamiento el orden óptimo de las pérdidas de agua se

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considera entre 20% – 25%, para las JASS por las restricciones y capacidades se tomará el valor de 30%.

Cuadro 78: Proyección de la cobertura – ISCATA – ALTERNATIVA UNICA (captación subterranea) COBERTURA AGUA (%) COBERTURA PÉRDIDAS DE AÑO MICROMEDICIÓN SANEAMIENTO (%) AGUA CONEXIONES OTRAS FUENTES 0* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

0.00% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

100.00% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

0% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

100% 0% 30% 0% Fuente: Elaborado por el Consultor Consorcio de Saneamiento Integral (Setiembre 2012)

h) Proyección de la demanda total

Para la ALTERNATIVA UNICA se adopta un consumo de 80 l/hab/día para el sistema de captación subterranea. Variaciones de consumo Las variaciones de consumo se plantean de acuerdo a las Normas para Centro Poblado Rural, donde se asume como coeficiente de variación de consumo los siguientes: 1.3 (Demanda Máxima Diaria) y 2.0 (Demanda Máxima Horaria). Porcentaje de regulación en estructura de almacenamiento

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Según el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), según norma OS.030, que para el cálculo de la demanda del volumen de almacenamiento se ha considerado el 25% del caudal promedio anual. Para un bombeo continuo, el cual puede ser afectado por un factor de corrección, determinado en función del número de horas de bombeo entre el número total de horas de servicio. Se va considerar 3 horas de reserva para el sistema de almacenamiento. Pérdidas Actualmente, al no contar con un Sistema de Abastecimiento de Agua potable no se ha podido determinar las perdidas por lo que se está asumiendo que para el año 01 se tendría una pérdida de 30% a lo largo del periodo de diseño. Cuadro 79: Información Básica y Parámetros – ALTERNATIVA UNICA (captación subterránea) Sin Con DESCRIPCION DE VARIABLES Proyecto Proyecto 2012 año 2033 POBLACIÓN (habitantes) 1,080 1,284 TASA CRECIMIENTO ANUAL DE POBLACIONAL (%) 0.90% 0.90% DENSIDAD POR VIVIENDA (HAB/VIVIENDA) 3.43 3.43 CONSUMO POR CONEXIONES (litros / habitante - día) 71.30 80 COBERTURA DE AGUA POTABLE 0.00% 100.00% COBERTURA DE SANEAMIENTO (UNIDAD BÁSICA DE SANEAMIENTO) 0.00% 100.00% POBLACIÓN ACTUAL CON CONEXIONES AGUA (red pública) 0 1,284 Fuente: Elaborado por el Consultor Consorcio de Saneamiento Integral (Setiembre 2012)

i)

Consumo Doméstico

Para Centros Poblados Rurales, con conexión domiciliaria y sin proyección de servicios de alcantarillado Para la estimación del consumo de agua en la situación con proyecto, se ha considerado: Para nuestro caso se aplicará el consumo de 80 l/hab/día (8.35 m3/viv/mes, caso de ISCATA) para la categoría doméstico. Consumo Doméstico Consumo (Iscata) j)

:

8.35 m3/conex/mes

Consumo No Domestico

Para la determinación de los consumos de colegios (estatales) se ha realizado una estimación del número de estudiantes que asisten al colegio en base a lo siguiente: Población estudiantil

: 50 estudiantes

Consumo por alumno

: 4 l/día (2 lt para el lavado de manos y caras por dos veces cada uno)

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Consumo total por día

: 50 x 0.316x4 = 0.20 m3/día

Consumo total por mes

: 0.20 x 26 / 2 = 2.60 m3/mes/conexión.

Finalmente se estima que el consumo estatal es igual al consumo de una conexión domestica por la determinación de estimación de consumos realizado. En resumen se debe decir que los consumos estimados para la situación con proyecto son los que a continuación se indican: Consumo Social Consumo (Iscata)

:

8.35 m3/conex/mes

:

2.60 m3/conex/mes

Consumo Estatal Consumo (Iscata)

k) Demanda total de Agua potable La demanda total de agua potable calculada se aprecia a continuación:

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Cuadro 80: CUADRO DE DEMANDA DE AGUA POTABLE – ALTERNATIVA UNICA

Fuente: Elaborado por el Consultor Consorcio de Saneamiento Integral (Setiembre 2012)

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4.2.4

Determinación del Número de Unidades Básicas de Saneamiento.

Para el caso de las Unidades Básica de Saneamiento se toman los mismos parámetros de la proyección de agua potable, en número de viviendas, tasa de crecimiento y otros parámetros de utilidad solo para las viviendas habitadas. El uso de estas Unidades Básica de Saneamiento deben cumplir por lo menos con los siguientes requisitos mínimos: i) No contaminen las aguas subterráneas que pueden servir de fuente de agua potable y ii) no contaminen la superficie del suelo. a) Cobertura. La población del Centro Poblado Iscata no cuenta con Unidad Básica de Saneamiento para Disposición Sanitaria de Excretas pero, por lo que se está planteando un 100% de cobertura en el Centro Poblado para la instalación de Unidades Básica de Saneamiento. 4.2.5

Cálculo y Proyección del Número de Unidad Básica de Saneamiento

a) Numero de Unidad Básica de Saneamiento La proyección del número de Unidades Básica de Saneamiento será para todas las viviendas en el Centro Poblado, siendo un total de 323 unidades, es decir se instalaran 315 en conexión del tipo domésticas, 04 del tipo social y 04 del tipo estatal. Sobre la conexión del tipo estatal se está proyectando dos (02) UBS por cada conexión, ya que durante la etapa de horas libres para los alumnos, se debería tener un UBS independiente para hombres y mujeres. Asimismo se proyectará una batería de lavadero para hombre y mujeres independiente. b) Demanda de Unidades Básica de Saneamiento La demanda actual de Unidades Básica de Saneamiento son las requeridas para cada vivienda habitada, siendo de 323 unidades a proyectarse en el año base, por lo tanto la cobertura es del 100%.

AÑO

Base 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Cuadro 81: Proyección de la cobertura de las Unidades Básica de Saneamiento– ISCATA – ALTERNATIVA UNICA Nº de Viviendas existentes Total Demanda Nuevas Unidades Unidades POBLACION Cobertura Domésticos Social Estatal Viviendas Básica de Básica de saneamiento saneamiento 1,080 315 4 2 321 0% 323 1,090 318 4 2 324 0% 326 326 1,099 321 4 2 327 100% 329 3 1,109 324 4 2 330 100% 332 3 1,119 327 4 2 333 100% 335 3 1,129 330 4 2 336 100% 338 3 1,138 332 4 2 338 100% 340 2 1,148 335 4 2 341 100% 343 3 1,158 338 4 2 344 100% 346 3 1,167 341 4 2 347 100% 349 3 1,177 344 4 2 350 100% 352 3 1,187 347 4 2 353 100% 355 3

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Fuente: Elaborado por el Consultor Consorcio de Saneamiento Integral (Setiembre 2012)

4.2.6 Demanda de Capacitaciones en Gestión de Servicios. Para el caso de las capacitaciones en Gestión de servicios se realizarán para la población objetivo a la cual está dirigido está Propuesta de Fortalecimiento se han considerado 10 personas claves que estaría determinado de la siguiente manera: 

El alcalde, como elemento clave y fundamental en la toma de decisiones, con quien se trabajará de forma coordinada durante todo el proceso.



02 Regidores.



02 funcionarios de la gerencia y/o sub gerencia de obras.



02 funcionarios designado por el alcalde, quien se hará cargo del Área técnica Municipal (ATM) del agua y saneamiento.



03 operarios del servicio de agua y saneamiento.

Se requerirán 04 capacitaciones en jornadas de trabajo denominadas “Talleres de Capacitación”, no mayores a 3 horas de capacitación por día y no más de dos ni menos de un día por semana. 4.2.7

Demanda en Capacitaciones en educación sanitaria.

Se tiene como objetivo contribuir a la sostenibilidad e impacto del proyecto de agua y saneamiento, mediante el fortalecimiento de capacidades y empoderamiento local, a través del mejoramiento de prácticas de higiene y salud mediante el desarrollo de competencias claves, y la buena operación y mantenimiento de la infraestructura sanitaria (UBS). Para el caso de las capacitaciones en educación sanitaria se realizarán para la población objetivo a la cual está dirigido a toda la población beneficiaria, considerando para los talleres una persona por vivienda. Se requerirán 04 capacitaciones en jornadas de trabajo denominadas “Talleres de Capacitación”, no mayores a 3 horas de capacitación por día y no más de dos ni menos de un día por semana, cuyos ejes temáticos son:    

Lavado de Manos. Manipulación adecuada del agua. Mantenimiento adecuado de las UBS Higiene personal, de la vivienda, disposición final de residuos sólidos y aguas grises.

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4.3 4.3.1

ANÁLISIS DE LA OFERTA

COMPONENTE 01: OFERTA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

AGUA POTABLE El Centro Poblado en la actualidad no cuenta con un sistema de agua Potable, por el cual se plantea la oferta por componente en cero. Fuente de Agua El Centro Poblado no cuenta con un Sistema de agua potable, sin embargo existe la presencia de una fuente subterránea (ISCATA POZO 1) disponible, que según el estudio hidrogeológico presenta las siguientes características: Longitud estimada de perforación Diámetro de perforación del pozo Longitud de la columna de producción Nivel estático del agua Nivel Dinámico del agua Diámetro de la columna de producción Longitud tubería filtro Longitud de tubería ciega Espesor del empaque de grava Caudal de Pozo Caudal para demanda a la población

: 30.00 m. : 18” : 30.30 m. : 3.00 m. : 9.85 m. : 12” : 07.32 m. : 22.98 m. : 3.0” : 5.00 l/s. : 4.01 l/s.

Línea de Impulsion El Centro Poblado no cuenta con una línea de impulsión. Sistema de Almacenamiento El Centro Poblado no cuenta con un Sistema de agua potable existente, siendo la oferta del componente en cero. Red de distribución El Centro Poblado no cuenta con un Sistema de agua potable existente, siendo la oferta del componente en cero. Conexión domiciliaria El Centro Poblado no cuenta con un Sistema de agua potable existente, siendo la oferta del componente en cero.

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4.3.2

COMPONENTE 02: OFERTA DE LA DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS

En el ámbito del proyecto no cuentan con disposición sanitaria de excretas, por lo tanto la oferta actual es cero.

4.3.3

COMPONENTE 03: OFERTA EN GESTION DE LOS SERVICIOS

No cuenta con un Sistema de Gestión de Servicios. La municipalidad no cuenta con ATM y no existe la JASS. Por lo tanto la oferta en gestión de servicios es cero.

4.3.4

COMPONENTE 04: OFERTA EN EDUCACION SANITARIA

La población no cuenta con el conocimiento para la buena utilización de las UBS,

4.3.5

Optimización de la oferta.

Sistema de Agua Potable No existe un sistema de agua potable, por lo tanto la oferta optimizada es cero. Disposición Sanitaria de Excretas Actualmente no se cuenta con Unidades Básicas de Saneamiento en cada vivienda, por lo que no existe una oferta optimizada del servicio. Es preciso indicar que la napa freática se encuentra a -3.00 m. en promedio respecto al nivel superficial. (Ver anexo 05). Gestión de los Servicios No existe una gestión de los servicios, por lo tanto la oferta optimizada es cero. Educación Sanitaria No existe una Educación Sanitaria, por lo tanto la oferta optimizada es cero.

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4.4 4.4.1

BALANCE OFERTA DEMANDA

COMPONENTE 01: SISTEMA DE AGUA POTABLE

Luego de haber desarrollado los puntos referentes a oferta existente se ha comparado con la demanda resultante del Centro Poblado a lo largo del horizonte del proyecto y a partir del inicio de operación, siendo: Fuente de Agua Subterranea En el balance entre la oferta optimizada actual (Rendimiento total de la fuente:4.01 l/s en época de estiaje, frente a la demanda proyectada de la producción de agua a lo largo del periodo de evaluación del proyecto, resulta que existe un superávit a lo largo de todo el horizonte de estudio.

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Línea de Impulsión En el balance entre la oferta actual de “0”, ya que no existe ninguna infraestructura, frente a la demanda proyectada a lo largo del periodo de evaluación del proyecto, resulta que existe un déficit.

Almacenamiento En el balance entre la oferta actual de “0”, frente a la demanda proyectada del volumen de regulación a lo largo del periodo de evaluación del proyecto, resulta que existe un déficit de 55.00 m3 para el año óptimo de diseño.

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Redes de Distribución En el balance entre la oferta actual de “0”, frente a la demanda proyectada en la red de distribución de agua a lo largo del periodo de evaluación del proyecto, resulta que existe un déficit.

Conexiones Domiciliarias En el balance entre la oferta actual de “0”, frente a la demanda proyectada en las conexiones domiciliarias a lo largo del periodo de evaluación del proyecto, resulta que existe un déficit.

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4.4.2

COMPONENTE 02: DISPOSICIÓN DE EXCRETAS

ALTERNATIVA ÚNICA: Unidad Básica de Saneamiento En el balance entre la oferta actual de “0”, frente a la demanda proyectada en las conexiones domiciliarias a lo largo del periodo de evaluación del proyecto, resulta que existe un déficit.

4.4.3

COMPONENTE 03: GESTIÓN DE SERVICIOS

De acuerdo a lo indicado en el ítem 4.2.6, se requerirán 04 capacitaciones en jornadas de trabajo denominadas “Talleres de Capacitación”, no mayores a 3 horas de capacitación por día. Considerando que el personal actualmente no está capacitado por lo tanto la oferta es cero. Se puede concluir que existe un déficit en lo referido a la gestión de los servicios de saneamiento. 4.4.4

COMPONENTE 04: EDUCACION SANITARIA

De acuerdo a lo indicado en el ítem 4.2.7, se requerirán 04 capacitaciones en jornadas de trabajo denominadas “Talleres de Capacitación”, no mayores a 3 horas de capacitación por día, cuyos ejes temáticos son:    

Lavado de Manos. Manipulación adecuada del agua. Mantenimiento adecuado de las UBS Higiene personal, de la vivienda, disposición final de residuos sólidos y aguas grises.

Considerando que la población beneficiaria, actualmente no está capacitada en prácticas de higiene, ni en la operación y mantenimiento de las UBS, se considera la oferta es cero. Se puede concluir que existe un déficit en lo referido a la gestión de los servicios de saneamiento.

120

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4.5

ANÁLISIS TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

Para el planteamiento de la alternativa de solución para el abastecimiento de agua potable y Disposición Sanitaria de Excretas, se ha tenido en consideración los medios fundamentales analizados en el árbol de medios y fines; así como, los siguientes criterios: 

La población tiene capacidad y disposición pago para la cuota familiar por la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento; por lo que se considera un proyecto sostenible.



El pre diseño de los componentes del sistema de agua potable y Disposición sanitaria de excretas se determinará para el periodo de diseño recomendado en la Guía para la formulación de proyectos exitosos del MEF.



Aplicación del Proyecto de Normas de diseño de infraestructura de agua y saneamiento para centros poblados rurales.

De acuerdo al diagnóstico e identificación del problema, es necesario dotar de un adecuado servicio de agua potable y saneamiento a la población del área en estudio, la cual nos permitirá alcanzar los objetivos que constituyen los medios fundamentales para el proyecto.

ALTERNATIVA UNICA: SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO SIN TRATAMIENTO: ABASTECIMIENTO MEDIANTE UNA (01) CAPTACIÓN TIPO POZO PERFORADO CON BOMBAS ACCIONADAS POR ENERGÍA ELÉCTRICA A RP-01: FUENTE SUBTERRÁNEA ISCATA POZO 1; DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS; GESTION DE LOS SERVICIOS Y EDUCACION SANITARIA.

4.5.1

COMPONENTE 01: Sistema de Agua Potable

La Alternativa Única contempla la instalación de un sistema de Agua Potable, siendo:  Pozo Perforado Se plantea la construcción de 01 pozo perforado con 12”de diámetro de columna y una profundidad de 30 m. Asimismo una caseta de bombeo y control. También presenta un sistema de bombeo impulsado por energía eléctrica. Rendimiento total de los Pozos: 4.01 l/s. Considerando que los costos generados por consumo de combustible y además la necesidad de contar con un sistema de agua potable se ha estimado que el número de horas de servicio más óptimo es de 24 horas, dentro del cual se encuentra las 12 horas de bombeo con distribución de agua simultánea.      

Longitud estimada de perforación Diámetro de perforación del pozo Longitud de la columna de producción Nivel estático del agua Nivel Dinámico del agua Diámetro de la columna de producción

121

: 30.00 m. : 12” : 30.30 m. : 3.00 m. : 9.85 m. : 12”

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     

Longitud tubería filtro : 07.32 m. Longitud de tubería ciega : 22.98 m. Espesor del empaque de grava : 3.0” Caudal de Pozo : 5.00 l/s. Caudal para demanda a la población : 4.01 l/s. Suministro e Instalación de Electrobomba de 5HP, 1F, 220V, 60HZ 

Línea de Impulsión

Se proyecta la instalación de una línea de impulsión de PVC 3" (75mm) C-15 con una longitud de 156.48 ml. 

Reservorio Apoyado R-01

Estará ubicado en la cota de terreno 3856.39 m.s.n.m., con un volumen de almacenamiento de 55.00 m3, de concreto armado para cubrir la demanda de abastecimiento al Centro Poblado de “Iscata” Los muros tendrá un espesor de 0.20 m y la losa de fondo de 0.30 m; concreto F’C = 210 Kg/cm2. Techo de concreto armado, de igual calidad de concreto, y de 0.10 m de espesor. La losa de fondo se apoyara en un solado de concreto simple F’C = 100 Kg/cm2 de 0.10 m de espesor. Las armaduras de losa de fondo, muros y techo se muestran en los planos proyectados.  Los acabados terminaran con tarrajeo de las caras exteriores del reservorio, con mortero 1:3 espesor de 2.0cm. Las paredes interiores del muro y el piso quedaran tarrajeados de 2.0 cm de espesor, pulidos con mortero de cemento arena 1:1 y aditivo impermeabilizante.  Se Instalará de tubería de ventilación de FºGº de Ǿ 2”, con malla de protección soldada en el ducto de ingreso y puntos de anclaje en la base.  Contará con tapa metálica de plancha estriada de Ǿ 1/8” de 0.60 x0.60 m.  Construcción de una caseta de válvulas en la salida al reservorio, la caseta de válvulas es de sección interior de 1.20 m x 1.20 m de sección y profundidad de 1.20 m. de 0.10 m de espesor. La caja de válvulas contara con marco y tapa metálica de plancha estriada de Ǿ 1/8” siendo a la entrada de 0.60 x0.60 m.  Instalación de uniones universales de las FºGº para el montaje y desmontaje de las válvulas para el mantenimiento.  Instalación de tubería de drenaje de PVC 63 mm en las casetas de válvulas, incluido pozo de drenaje (material de relleno grava) de sección 0.30x0.30 m. y profundidad de 0.30 m.  Instalación de tubería de limpia y rebose de PVC 63mm, en la caseta de válvula de salida.  Instalación de canastilla de salida de PVC 4” en la tubería de salida de 3”.  Instalación de la tubería de ingreso FºGºǾ 3”  Instalación de la tubería de rebose FºGº Ǿ 4”  Instalación de dosificador de cloro (Hipoclorador de Flujo Difuso).  Construcción de cerco perimétrico, con mallas cocadas 2”x2” Nº 10

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galvanizados. Los postes serán de fierro galvanizado Ǿ 2” de una altura de 2.30m, con un cimiento para fijar la base de sección 0.40x0.40x0.40. Esta estructura fue diseñada teniendo en cuenta que se dará un servicio de 24 horas por día a la población, teniendo una reserva de 3 horas al día. 

Línea de Aducción y Redes de distribución

Se proyecta la instalación de una línea de aducción de PVC C-10 DE 75 mm (3"); y redes de distribución de 2” Y 1.1/2”, Siendo: ADUCCION TUBERÍA PVC C-10, 63mm (2")

12.20 ml

REDES TUBERÍA PVC C-10, 63mm (2")

2,326.90 ml

TUBERÍA PVC C-10, 48 mm (1.1/2")

6,707.70 ml

 En las redes distribución se ha proyectado 25 válvulas de control, 05 válvulas de aire y 04 válvulas de purga. 

Conexiones Intradomiciliarias

Se proyecta la instalación de 321 conexiones domiciliarias en todos los sectores solo para las viviendas habitadas. Se construirán una conexión intradomiciliaria en la vivienda de cada beneficiario. Los lavaderos son de un solo tipo que consiste de tres muretes de concreto ciclópeo que soportan la batea de concreto armado de sección interior rectangular con una aleta en uno de los laterales y de pequeño pedestal de forma trapezoidal que va en parte posterior de la batea donde se ubica el grifo para la salida del agua, en muchos casos esta cara se construye pegado en algún muro que permite la protección de la estructura en su conjunto. El espesor las paredes de concreto armado es de 05 cm. El interior del lavadero será enlucido con impermeabilizante y será pulido con cemento color natural.

4.5.2

COMPONENTE 02: Disposición Sanitaria de Excretas

Se propone que la solución para el Saneamiento son Unidades Básica de Saneamiento con arrastre hidráulico (UBS con Biodigestor – Pozo de absorción y/o zanja de infiltración). Así mismo en base a los trabajos de campo, referidos a identificación del tipo de suelo, se evidenciado que en las calicatas realizadas, se ha encontrado que la napa freática está a -3.00 m. en promedio respecto al nivel superficial, quedándonos como alternativa las Unidad Básica de Saneamientos tipo UBS con Biodigestor y zanja de infiltración, siendo:

Consiste en la instalación de 323 Unidades Básica de Saneamiento-UBS, es decir se instalaran 315 en conexión del tipo domésticas, 04 del tipo social y 04 para uso de colegio. La UBS-AH está compuesta por un baño completo (inodoro, lavatorio y ducha) con su propio sistema de tratamiento y disposición final de las aguas residuales. Para el tratamiento de las aguas residuales deberá contar con un sistema de tratamiento primario: tanque séptico o

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biodigestor. En ambos casos tendrá un sistema de infiltración (pozos de absorción o zanjas de percolación). LA UBS–AH con biodigestor contará con una unidad. Se tendrá que realizar la capacitación a los pobladores para la limpieza de lodos de la unidad del Biodigestor. Para el caso de la UBS-AH con biodigestor deberá funcionar a fin de que la operación y mantenimiento de los lodos sea hecha de forma segura sin generar un riesgo para la salud. Cada biodigestor debe diseñarse para recibir lodos acumulados durante dos años por lo menos. Componentes UBS con Biodigestor y zanja de infiltración Cuadro 82: Componentes UBS con Biodigestor y zanja de infiltración Componente Descripción Aspectos técnicos del componente

Tanque Elevado

Tanque de almacenamiento de Tanque de almacenamiento de polietileno de agua de 250 litros. alta densidad, de capacidad de 250 litros. Se justifica por el bajo caudal de las fuentes.

Aparatos sanitarios

Se instalarán el inodoro, ducha, Se instalarán los aparatos sanitarios lavatorio y lavatorio multiusos.

Cuarto de Baño

Piso de concreto

Tubería de ventilación

Tuberías de evacuación

Caja de registro

El área interna deberá ser adecuada para la disposición de la ducha, lavatorio y aparato sanitario. El cuarto de baño se puede ubicar dentro de la Espacio que permite dar privacidad vivienda o fuera de la misma. al usuario durante su uso y/o Al estar fuera, el techo debe tener una inclinación proteger al usuario contra la menor a 10%, en zonas secas o desérticas, y en zonas intemperie. de lluvia debe ser mayor de 10%. Recubrimiento interior será de cemento pulido con zócalos de cemento de 0.10 m. De concreto con espesor de 0.10 m, con acabado de Elemento de concreto sobre el cual cemento pulido y zócalos sanitarios de 0.10 m., se apoyan los aparatos sanitarios, evitando formación de esquina de 90º con el piso, que el tubo de ventilación y soporta al permita la correcta higienización de las superficies usuario. revestidas. Tubería que permite evacuar los Se instala sobre el conducto que conecta el inodoro gases que se producen en el con el tanque séptico. Se debe considerar un sistema. sombrero de ventilación La línea de evacuación de las aguas residuales deberá ser con tubería de PVC de 100 mm de diámetro. Es una tubería que conecta el Presenta una pendiente que permite el arrastre de las aparato sanitario con el aguas residuales por gravedad. biodigestor y a este con el pozo o La pendiente de las líneas de evacuación entre el zanja de percolación. aparato sanitario y la caja de registro deberá ser menor al 3%. Las cajas de registro sirven como recolectores de aguas residuales con lo que se facilita su Se podrán utilizar en dimensiones de 0.30 x 0.60 m. mantenimiento y limpieza. Permite la conexión con el Biodigestor.

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Componente

Biodigestor

Zanja de percolación

4.5.3

Descripción

Aspectos técnicos del componente Es un sistema que se conecta a los desagües de la vivienda y recibe directamente los desechos. Estructura de forma cilíndrica, con Los desechos son sometidos a un proceso de dispositivo de entrada y salida, que descomposición natural, separando y filtrando el permite en el tratamiento de las líquido a través de un filtro biológico anaeróbico. aguas residuales comparado con el Este atrapa la materia orgánica y deja pasar tanque séptico, con una mínima únicamente el agua tratada, la cual sale del operación y mantenimiento. biodigestor luego de un segundo proceso de limpieza Está compuesta por: con piedras chancadas. -Tubería de entrada de PVC. Posteriormente esta agua puede infiltrarse a través de -Filtros y aros. zanjas de percolación o pozos de absorción. -Tubería de salida de PVC. Tras la descomposición de los desechos sólidos -Válvula para extracción de lodos. generados por el biodigestor, en el contenedor se -Tubería de evacuación de lodos. acumula un lodo no fétido que debe ser drenado cada -Tapa hermética. dos años y puede dejarse secar para ser usado como mejorador de suelo. Son excavaciones largas y angostas En la construcción de la zanja, son necesarios los realizadas en la tierra para siguientes materiales: gravas trituradas, tubería de acomodar las tuberías de PCV con juntas abiertas o perforaciones que permitan distribución del agua residual para la distribución uniforme del líquido en el fondo de las su infiltración en el suelo zanjas. permeable.

COMPONENTE 03: Gestión de Servicios

El Componente Social para la Sostenibilidad del Proyecto, establece procesos que buscan apoyar al Gobierno Local, a la JASS y población de la localidad, en la formación y fortalecimiento de capacidades para la organización, planificación, gestión comunitaria, construcción y supervisión de la obra, administración, operación y mantenimiento de los servicios, las mismas que deben desempeñar como parte del desarrollo de sus funciones y responsabilidades en agua y saneamiento. Estos son procesos progresivos y van más allá de la culminación del proyecto. El Componente Social Para la Sostenibilidad, sienta las bases para una participación activa y comprometida de la población, teniendo la finalidad de desarrollar y/o fortalecer las capacidades locales hacia la toma de decisiones, la planificación, gestión y ejecución de proyectos, en el convencimiento que con el desarrollo de estas capacidades se favorece el cumplimiento efectivo de las funciones y responsabilidades otorgadas por ley a la municipalidad, JASS, autoridades y población en general. La experiencia de los últimos años ha demostrado que la sostenibilidad de los servicios de agua y saneamiento, no pasa solo por el tema de una infraestructura bien diseñada de bajo costo o costo cero para la población; su valoración y/o rentabilidad social, nos orienta a integrar con eficiencia a la obra, aspectos sociales ligados al fortalecimiento de la organización y el desarrollo de capacidades. El reto de lograr la sostenibilidad del proyecto y asegurar así su rentabilidad a largo plazo, ha propiciado que busquemos cada vez más fortalecer el componente social; el desarrollo de capacidades a través de procesos de capacitación y/o educativos, forman parte de nuestro enfoque institucional en el marco de la lucha contra la pobreza; el mismo que considera que la participación activa, plena y comprometida de la población en el proyecto ayudaran a fomentar su empoderamiento.

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Este enfoque orienta a que las decisiones institucionales y particularmente en el proyecto se tomen respetando las necesidades y realidad socio cultural y económica de la comunidad, por ello, El Componente Social Para la Sostenibilidad toma en cuenta las capacidades endógenas de la comunidad, sus conocimientos, creencias, tecnologías y valores, buscando que fortalecerlas y convertirlas en instrumento de su propio desarrollo. Asimismo, centra sus actividades para que la población desarrolle nuevas capacidades en aspectos técnicos, de gestión, concertación, organización y desarrollo institucional que aseguren la sostenibilidad del proyecto. Cabe señalar que las acciones de fortalecimiento del Área Técnica Municipal (ATM), la capacitación para la implementación de la Junta Administradora de los Servicios de Saneamiento JASS de la localidad, los expertos y consultores para estas acciones correspondientes a las fases de pre-ejecución, ejecución y post-ejecución, serán los mismos, programados adecuadamente.

ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN El proceso de capacitación en gestión de servicios está orientado a la articulación de los componentes del proyecto y a los agentes de cambio que están involucrados en el proyecto, para generar cambios de actitudes y aptitudes en la implementación del mismo, el cual repercutirá positivamente en el mejoramiento de la calidad de vida de la población usuaria. La estrategia de trabajo con la población beneficiaria tendrán siempre en presente los enfoques de: Interculturalidad, equidad de género y responsabilidad ambiental.

ARTICULACIÓN ENTRE PROCESOS EDUCATIVOS EN EL CICLO DEL PROYECTO. El proceso de capacitación en gestión de servicios de manera sincronizada con los diferentes momentos de la instalación de la infraestructura de agua y saneamiento (contenidos temáticos acordes al avance físico de obras), así como en estrecha relación con el componente de capacitación en administración, operación y mantenimiento. Además en la etapa de post ejecución se complementará los procesos educativos con el seguimiento y monitoreo. Articulación con las instituciones y actores locales La estrategia para el desarrollo de la educación sanitaria se basa en el trabajo conjunto de la Directiva comunal, JASS, ATM, MINSA, MINEDU, Gobierno local, quienes asumirán funciones diferenciadas, que se complementan para el logro de los objetivos planteados. a. Institución Educativa. Los Docentes de las Instituciones Educativas serán sensibilizados por el especialista social del CE, para promover los conocimientos y prácticas en educación sanitaria en los educandos. b. El Establecimiento de Salud Será el ente de coordinación con el ATM, para contribuir en la sostenibilidad durante el horizonte del proyecto, para mejorar la calidad de vida de las familias beneficiarias mediante las réplicas de capacitación en educación sanitaria, así como el seguimiento y monitoreo de las prácticas saludables en las familias.

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Así mismo el Establecimiento de Salud apoyará con la difusión de prácticas saludables mediante megáfonos, micro programas radiales y/o actividades de promoción de la Salud. c. Directiva Comunal. Los miembros de la Directiva Comunal asumirán compromisos como; la organización, convocatoria y coordinación conjuntamente con la JASS, para el logro de los objetivos. d. La JASS La JASS asumirá la responsabilidad de realizar la coordinación, organización y vigilancia de prácticas saludables en las familias. e. El Gobierno Local La Municipalidad Distrital mediante el Área Técnica Municipal apoyará a la vigilancia, auxilio técnico y promoción de los conocimientos y prácticas saludables en las familias. Visita Domiciliaria La efectividad de las intervenciones educativas es mayor cuando se produce una relación interpersonal “cara a cara” con las familias a través de las visitas domiciliarias. Por lo que la metodología para el desarrollo de la educación sanitaria se fundamentará en una relación directa e individualizada con las familias participantes en el proyecto, considerando el contexto especifico de cada una de ellas. 3 Estrategias complementarias a. Difusión Implementar material educativo adecuado a la población sobre contenidos de educación sanitaria, como mecanismo para mejorar las expectativas respecto a condiciones de vida y de la salud, con participación directa de los actores involucrados. b. Competencia y premiación Se promoverá la competencia sana entre familias usuarias, reconociendo y estimulando su participación a las familias más emprendedoras de la comunidad.

3

Estrategia compartida con los actores locales involucrados en educación sanitaria.

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ENFOQUES DEL COMPONENTE SOCIAL. Los procesos en educación sanitaria que implemente el componente social con la población tendrán presente los siguientes enfoques. a. Enfoque de Género  La participación efectiva de los miembros de la familia en igualdad de oportunidades de hombres y mujeres en el proceso de capacitación en educación sanitaria. b. Enfoque de Interculturalidad  Conocer y comprender la cultura y creencias de la localidad respecto al agua y el saneamiento.  Promover nuevos conocimientos, saberes y prácticas en educación sanitaria respetando sus patrones culturales. c. Enfoque de Responsabilidad Ambiental 

Privilegiar acciones de conservación de fuentes de abastecimiento de agua, manejo y disposición adecuada de residuos sólidos y líquidos.

Implementación y Fortalecimiento del Área Técnica Municipal (ATM) de los Servicios de Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas del Distrito

Para lograr estos objetivos es necesario que todos los actores involucrados en el desarrollo de los servicios de agua y saneamiento, ejecuten con eficiencia sus funciones respectivas. En especial se requiere que las municipalidades distritales respondan con eficiencia a este nuevo desafío de proveer los servicios de asesoría y asistencia técnica a las comunidades rurales de su jurisdicción respecto a los servicios de saneamiento, por ser ellas las entidades que tienen la competencia municipal en la organización y administración de estos servicios, de acuerdo con la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972. En tal sentido, la presente propuesta considera que las municipalidades distritales rural como la de Acora, ejerzan un conjunto de funciones en agua y saneamiento durante el ciclo del proyecto: dirijan el proceso participativo de priorización de los proyectos, participen en el financiamiento compartido, en la fiscalización de las JASS, acompañamiento y supervisión de las obras y en la capacitación para proveer asistencia técnica y supervisión a las Juntas Administradoras de Agua y Saneamiento. De modo permanente, luego de culminado el proyecto, se espera que las municipalidades distritales en este caso la de Acora, supervisen la administración, operación y mantenimiento de los sistemas que están a cargo de las juntas administradoras de agua y saneamiento (JASS), canalicen la capacitación y asistencia técnica en ellas y alimenten el sistema de información en el tema de agua y saneamiento en la zona rural. Hasta la actualidad, como es el caso de Acora, las municipalidades distritales no han sido preparadas ni capacitadas para ejercer estas funciones. Programa de Mejoramiento y

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Ampliación de los Servicios de Agua y Saneamiento en el Perú (PROCOES), incluye a través de la siguiente propuesta como una de sus estrategias la capacitación, a través de la cual la Municipalidad Distrital de Acora recibirá orientación para fortalecer sus capacidades en organización y gestión de los servicios de agua y saneamiento del ámbito de su jurisdicción recibiendo así mismo el apoyo para que ella produzca los instrumentos normativos que le permitan asumir sus nuevas obligaciones. Por ello la Consultora considera que la presente Propuesta de IMPLEMENTACION Y FORTALECIMIENTO DEL AREA TECNICA MUNICIPAL (ATM) DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE ACORA, es el instrumento que orientará la capacitación a la municipalidad distrital, la cual también servirá de guía para que el capacitador lleve a buen término el proceso de fortalecimiento de capacidades (capacitación y asistencia técnica) orientado a la municipalidad distrital para la organización y gestión de los servicios de agua y saneamiento en sus comunidades rurales. La Propuesta de IMPLEMENTACION Y FORTALECIMIENTO DEL AREA TECNICA MUNICIPAL (ATM) DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE ACORA es el proceso mediante el cual se forman y fortalecen las capacidades de planificación, concertación y gestión para la prestación, asesoramiento de los servicios de agua y saneamiento, contando con una metodología eficaz que asegure el aprovechamiento de las capacidades locales orientadas a asegurar la sostenibilidad del proyecto, durante su horizonte de vida. Población Objetivo La población objetivo a la cual está dirigido está Propuesta de Fortalecimiento se ha considerado 10 personas claves que estaría determinado de la siguiente manera: 

El alcalde, como elemento clave y fundamental en la toma de decisiones, con quien se trabajará de forma coordinada durante todo el proceso.



02 Regidores.



02 funcionarios de la gerencia y/o sub gerencia de obras.



02 funcionarios designado por el alcalde, quien se hará cargo del Área técnica Municipal (ATM) del agua y saneamiento.



03 operarios del servicio de agua y saneamiento.

Objetivo General Fortalecer las capacidades de planificación concertada y gestión para la prestación de servicios de agua y saneamiento en la Municipalidad Distrital de Acora (MD) Objetivos Específicos 

Promover en la Municipalidad la implementación de un Área técnica Municipal (ATM) y de Fortalecimiento Organizacional de Agua y Saneamiento.



Formular y elaborar el Plan de Fortalecimiento de la Gestión de Agua y Saneamiento.



Contribuir a ejercer funciones de supervisión, fiscalización y asistencia técnica a las Juntas Administradoras de Agua Potable y Saneamiento (JASS) de su jurisdicción.



Registrar y reconocer a las organizaciones –Comités o JASS - de su jurisdicción.



Implementar instrumentos de gestión concertada en la promoción de la

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educación sanitaria. 

Formular y elaborar la guía te capacitación en educación sanitaria y gestión de los servicios de agua y saneamiento.



Formular y elaborar el Manual de Capacitación municipal.

Resultados a Lograr 

La Municipalidad cuenta con el funcionamiento de un Área técnica Municipal (ATM) de Agua y Saneamiento.



La Municipalidad ha incorporado en su estructura orgánica las funciones del Sistema de Agua y Saneamiento (SAS) Rural así como los instrumentos de gestión CAP, PAP, ROF, MOF y RIT.



Institucionalización del Plan de Fortalecimiento de la Gestión de Agua y Saneamiento.



La Municipalidad ha logrado registrar y reconocer el 100% de organizaciones – Comités o JASS - de su jurisdicción.



La Municipalidad ejerce funciones de fiscalización y supervisión a 100% de Comités o JASS.



La Municipalidad promueve de manera articulada iniciativas de promoción en educación sanitaria.

Metodología Para el desarrollo de la presente propuesta se seguirán los siguientes pasos: 

Selección del Especialista Social (capacitador) Adecuado.



Incorporación del Especialista Social (capacitador) del capacitador en el proyecto.



Enlace con la Municipalidad Distrital y reuniones de coordinación con los actores locales.



Organización e integración con el grupo objetivo y su enlace con la presente propuesta.



Capacitación en jornadas de trabajo denominadas “Talleres de Capacitación”, no mayores a 3 horas de capacitación por día y no más de dos ni menos de un día por semana.



Enseñanza interactiva desarrollada a cada grupo objetivo de la MD, donde el capacitador deberá desarrollar una capacitación muy próxima al grupo objetivo, acompañando su aprendizaje e incentivándolo a participar.



Ejercicios prácticos sobre los contenidos derivados de la realidad local, donde el capacitador desarrollara ejercicios prácticos sobre los temas desarrollados en cada sesión. Estos ejercicios deberán estar vinculados a la realidad local.



Involucramiento del grupo objetivo en el desarrollo de las actividades de educación sanitaria a las comunidades.



Involucramiento del grupo objetivo en las actividades de capacitación en administración, operación y mantenimiento de los servicios de agua y saneamiento en la localidad rural comprendida en el proyecto integral. Donde se

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deberá involucrar al grupo objetivo con las capacitaciones según la opción técnica, haciendo que todos los miembros del grupo objetivo reciban la capacitación en el manejo operativo y de mantenimiento según la opción técnica que se desarrolle en la localidad rural a intervenirse. 

Involucramiento de los miembros del grupo objetivo que son funcionarios o autoridades de la MD, en el acompañamiento a la JASS. El rol de estos miembros será de asesores y tendrán la responsabilidad de proveer la asesoría y asistencia técnica que demande la JASS en el marco de la presente propuesta.



Asesoría y asistencia al MD para la aplicación de acciones derivadas de la capacitación, a través de los miembros del grupo objetivo vinculados a la MD. El capacitador proveerá asesoría y asistencia técnica a la MD en la implementación de acciones derivadas de la capacitación y que están vinculadas al desarrollo de la función en organización y gestión de la SAS.



Evaluación del grupo objetivo, mediante registro de participación, cumplimiento de tareas, pruebas de conocimiento, registro de asistencia, que se aplicara según corresponda a cada taller o al término de cada sesión.



Seguimiento a la MD para el cumplimiento de tareas.



Informe de gestión del capacitador.

La metodología deberá implementar el uso de métodos y técnicas participativas, prácticos y de experiencia directa. Los talleres de capacitación y las acciones de asesoramiento en campo deberán contemplar el desarrollo de las capacidades de conocimiento, habilidades y actitudes en una relación horizontal con pleno respeto de las características de la población objetivo. Los talleres de capacitación deberán contemplar técnicas expositivas y participativas en el desarrollo de los contenidos temáticos, trabajos grupales y el uso de materiales didácticos (rotafolios, cartillas, folletos, láminas, afiches, cuadernos de trabajo, etc.). Al término de cada evento se aplicaran fichas de evaluación teniendo en cuenta los contenidos temáticos, materiales, la facilitación y los trabajos grupales, con el objetivo de obtener mejoras en el proceso de formación de capacidades. El asesoramiento y la asistencia técnica que el facilitador establecerá, se desarrollará a partir de visitas permanentes de campo, las cuales permitirán a través del diálogo directo, la observación demostrativa y el análisis grupal reforzar los contenidos y prácticas que se desea desarrollar en la población objetivo. Actividades Promoción y sensibilización a las autoridades municipales y población objetivo, en un periodo de 1 mes. Fortalecimiento de la unidad de gestión y capacitación en la operación y mantenimiento del sistema de agua potable y saneamiento. Reforzamiento y Seguimiento en administración, operación y mantenimiento del sistema de agua potable y saneamiento, en un periodo de 12 meses. (Fase de post ejecución) Evaluación La evaluación se realizará a través de la aplicación de fichas evaluativos dirigida a los distintos públicos objetivos. El responsable realizará visitas de campo programadas al término del cuarto mes, octavo mes, y doceavo mes del desarrollo de las actividades; además de ello, se

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programaran reuniones bimensuales con el capacitador para evaluar los logros y limitaciones de la intervención. Al término de las actividades el capacitador deberá presentar un informe final del resultado de la evaluación y monitoreo realizado. Implementación y Fortalecimiento de la JASS en Administración, Operación y Mantenimiento del Sistema de Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas En el convencimiento que la infraestructura por sí misma no genera cambios en la salud y condiciones de vida de la población y por ende no se asegura la sostenibilidad del servicio, el proyecto postula la integración en una misma intervención del componente de infraestructura y el componente social, buscando con lo segundo incidir en sus niveles de organización que aseguren una eficiente y sostenida administración, operación y mantenimiento de los sistemas. El reto de lograr sostenibilidad en proyectos de agua y saneamiento y asegurar así la rentabilidad a largo plazo, ha propiciado que se busque cada vez más el fortalecer el componente social de los proyectos, en tal sentido, el desarrollo de capacidades a través de procesos de capacitación y/o educativos, forman parte de nuestro enfoque en el marco de la lucha contra la pobreza; el mismo que considera que la participación activa, plena y comprometida de la población en proyectos de agua y saneamiento ayudan a fomentar su empoderamiento. Por ello la Consultora, a través del Programa Nacional de Saneamiento Rural, luego de un diagnóstico de necesidades en Administración, Operación y Mantenimiento AOM en la localidad, concluye en que para lograr la sostenibilidad de los sistemas de agua potable y saneamiento, es de vital importancia desarrollar capacidades, habilidades y destrezas en la población objetivo. Para ello, es perentorio considerar las capacidades endógenas de la comunidad, conocimientos, creencias, tecnologías y valores, a fin de fortalecerlas y convertirlas en instrumento de su propio desarrollo, preparando de esta forma a la comunidad para garantizar una adecuada administración operación y mantenimiento del sistema, durante el horizonte del proyecto. La presente propuesta de Fortalecimiento de la Gestión de la JASS desarrolla el proceso mediante el cual se forman y fortalecen las capacidades para la organización, planificación y gestión, administración, operación y mantenimiento de los servicios de agua y saneamiento, contando con una metodología eficaz que asegure el aprovechamiento de las capacidades locales orientadas a asegurar la sostenibilidad del proyecto, durante su horizonte de vida. Luego de haber realizado el diagnóstico de la situación actual de la Gestión de los Servicios de Agua y Saneamiento en la localidad, se concluyó que era necesario inminentemente la formación de la Junta Administradora de Agua y Saneamiento (JASS), a fin de que sea la organización que haga cumplir los acuerdos y compromisos, garantizando la participación de la población en todas las etapas del Proyecto, además de fortalecer sus capacidades para lograr el objetivo del fortalecimiento de la gestión en la Administración, Operación y Mantenimiento de los servicios de Agua y Saneamiento. Población Objetivo La población objetivo a la cual está dirigido está Propuesta de Fortalecimiento se ha considerado a personas claves que estaría determinado de la siguiente manera: a todo el personal que conforma la Junta Directiva de la JASS.

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ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO ISCATA, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO”

Objetivo General Contribuir a la sostenibilidad e impacto del proyecto de agua y saneamiento en la localidad, fortaleciendo las capacidades comunales de gestión en administración, operación y mantenimiento de los servicios de agua y saneamiento de manera responsable, permitiendo elevar la calidad de vida de la población en general. Objetivos Específicos 

Promover la participación activa de la comunidad en la toma de decisiones y ejecución de todos los compromisos asumidos con el proyecto.



Asistir en la gestión de formalización y registros ante la Municipalidad de las JASS.



Fortalecer en la JASS, y población objetivo, habilidades técnicas y operativas en Autogestión comunal, creando en ellos la capacidad de planificar, administrar, operar, mantener correctamente y de manera responsable los servicios de agua potable y Saneamiento de su comunidad, contribuyendo a la sostenibilidad del sistema.



Los usuarios bajo el liderazgo de la JASS, contarán con una organización sólida y democrática para acceder a un abastecimiento de agua potable y saneamiento, con calidad, cantidad, cobertura, continuidad y costo adecuado de los servicios.



Los usuarios y familias del Centro Poblado, desarrollarán habilidades y destrezas para optimizar su participación en los procesos de construcción del sistema de agua potable y saneamiento, capacitación y toma de decisiones en asambleas comunales.

Resultados a Lograr CAPACITACIÓN COMUNAL: ORNE – JASS Administración, operación y mantenimiento Herramientas Instrumentos administrativos y operativos FUNCIONES

Libros de actas

- Cuaderno de capacitación

Control de recursos

- Control de materiales

Rendición de cuentas

- Cobro de la tarifa

Desempeño eficiente

PRODUCTOS ENTREGABLES POR CICLO DEL PROYECTO

Administración

Operación

Mantenimiento

a)Plan operativo

a)Aplicación continua y adecuada de desinfección

a)Cumple plan de mantenimiento preventivo

b)Control de calidad del agua

b)Sistema funcionando sin mayores problemas

b)Libros e informes al día c) Cobros al día

c)Manual de A&M ACTIVIDAD Nº01

Herramienta s a) completas y en buen estado

Promoción y Sensibilización a la JASS y Población objetivo de la presente propuesta.

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CAPACITACIÓN COMUNAL: ORNE – JASS 100% de conocimientos en AOM ACTIVIDAD Nº02

Cuenta con instrumentos administrativos y operativos Cuenta con todas las herramientas. Cobros al día Al 1er 50% trimestre Al 2do 65% trimestre

ACTIVIDAD Nº03 (porcentajes de intervencion

Al 3er 75% trimestre Al 4to trimestre

85%

Metodología Se considera principalmente la Metodología de Educación de Adultos, que parte del reconocimiento de la existencia de saberes previos producto de sus experiencias adquiridas dentro de su entorno y habitad, reforzadas a través de talleres teóricos y practicas in situ, diseñados con la participación activa de la población desde la elaboración de contenidos, metodologías, materiales educativos adecuados a sus características socioculturales, demandas, necesidades locales hasta la programación y el desarrollo de las actividades de fortalecimiento de la gestión de la JASS, que permite superar las barreras étnicas además del analfabetismo, dispersión y masividad de la localidad intervenida, así como las dificultades de aprendizaje que se puedan presentar. Actividades Promoción y sensibilización a la JASS y otros miembros de la población objetivo, en un periodo de 1 mes. Fomento de la participación comunal para la ejecución de la obra de agua potable y saneamiento; al culminar la obra, organización para la autogestión comunal del sistema de agua potable y saneamiento. Reforzamiento y Seguimiento en administración, operación y mantenimiento del sistema de agua potable y saneamiento, en un periodo de 12 meses. (Fase de post ejecucion)

4.5.4

COMPONENTE 04: Educación Sanitaria

El reto de lograr la sostenibilidad de los proyectos de agua y saneamiento en la zona Rural, ha propiciado que se busque cada vez más fortalecer el componente social del Proyecto de Instalación de los Sistemas de Abastecimiento de Agua y Saneamiento en la Zona Rural, buscando a través de la Educación Sanitaria, la modificación de hábitos y prácticas saludables de higiene, para la prevención de enfermedades y protección de la salud, la valoración y el uso adecuado de los servicios, así como fortalecer una cultura de pago en la población, como también del cuidado del agua y una mayor responsabilidad ambiental. Así mismo, a través del Plan de Capacitación en Educación Sanitaria se busca promover y empoderar hábitos y prácticas saludables de higiene en la población, para la prevención de

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enfermedades y protección de la salud, la valoración y el uso adecuado de los servicios, así como una cultura de pago, cuidado del agua y una mayor responsabilidad ambiental. La Capacitación en educación sanitaria es transversal a todo el ciclo del proyecto, debe entenderse como un proceso formativo orientado a fomentar el aprendizaje democrático y participativo, relacionando la teoría y la práctica, la acción – reflexión – acción y el protagonismo local. La presente propuesta se sustenta en información pertinente y suficiente sobre la población obtenidas de la encuesta realizada a las familias de la localidad, a la observación participante y vivencial del promotor social responsable del diagnóstico, con el fin de regular y dirigir nuestra intervención social de manera integral con criterios de calidad, accesibilidad y eficiencia, contribuyendo en la mejora de la calidad de vida de las personas, familias, comunidad y su entorno, promoviendo para ello prácticas saludables de higiene, para la prevención de enfermedades, protección de la salud, la valoración y el uso adecuado de los servicios, así como la concientización e interiorización de la responsabilidad ambiental de parte de los mismos También se pretende a través de la presente propuesta fortalecer la cultura de pago, como base de la sostenibilidad y perdurabilidad del proyecto, interiorizando en la conciencia del usuario el pago efectivo de un servicio necesario y vital, que los hace sujetos de derecho a un servicio de calidad. La presente propuesta basada en el método de la educación para adultos, como enfoque pedagógico general, pretende el reconocimiento de la interculturalidad para adquirir hábitos adecuados en educación sanitaria. Asimismo, se promueve que los participantes sean gestores de su propio proceso de aprendizaje mediante el “aprender haciendo”, y el desarrollo de habilidades y destrezas que les permitan mejorar su calidad de vida. Objetivo General Contribuir a la sostenibilidad e impacto del proyecto de agua y saneamiento, mediante el fortalecimiento de capacidades y empoderamiento local, a través del mejoramiento de prácticas de higiene y salud mediante el desarrollo de competencias claves. Objetivos específicos Al impartir los talleres de educación sanitaria a las familias beneficiarias, JASS, autoridades, organizaciones de base, sector salud y educación, estarán en condiciones de: 

Lograr que la población beneficiaria modifique sus actitudes, comportamiento, hábitos y estilos de vida de manera positiva, a través de conocimiento e identificación de las 5 prácticas claves de educación sanitaria, como son lavado de manos en los 5 momentos críticos; almacenamiento adecuado de agua en recipientes limpios y con tapa; manipulación adecuada del agua, uso de vasijas con asa de mango largo para retirar el agua del recipiente; uso adecuado de UBS, UBS limpias sin heces, ni papeles alrededor, sin restos de orina u olor fuerte; y disposición adecuada de residuos sólidos.



Promover la participación activa de la comunidad en coordinación con el personal de salud, docentes de la localidad en la toma de decisiones y proponer alternativas de solución para disminuir los problemas de salud con énfasis en saneamiento básico.



Consolidar la cultura de pago como deber y derecho básico a un buen servicio.

Estrategias La propuesta considera la Capacitación en educación sanitaria dirigida a adultos, familias y

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mujeres e incluye: 1 Coordinación: 

Coordinación con la Municipalidad Distrital, autoridades y miembros del Junta Administradora de Agua y Saneamiento (JASS) para la ejecución de las actividades.



Coordinar con el Ministerio de Salud, a través de los establecimientos de salud y promotores de salud.



Coordinación con Ministerio de Educación, directores de escuelas, para las capacitaciones, retroalimentación y seguimiento de los alumnos.



Coordinación con aliados estratégicos (ONG-Programas), organizaciones de apoyo que laboran actualmente en la comunidad.

2 Implementación o Ejecución. 

Presentación de la propuesta de Educación Sanitaria en asamblea para ser aprobado por pobladores de la localidad.



Se desarrollara mediante talleres teóricos, prácticos, motivándose a las réplicas en sus familias y así pongan en práctica los conocimientos adquiridos.



La convocatoria para talleres de capacitación de la población será previa coordinación con autoridades y JASS, dependiendo de la disponibilidad de tiempo de la población: día, hora y local elegido.



El componente temático es ejecutado por un facilitador (a), conjuntamente con el promotor o promotora de salud (PROMSA), acompañado por el personal del MINSA. El PROMSA maneja los aspectos técnicos de las medidas preventivas para el cuidado de la salud y posterior a la ejecución del proyecto, monitorea estas actividades en coordinación con la JASS.



Empleo de material didáctico, en el proceso de ejecución de talleres.



Visitas domiciliarias por el facilitador el cual evaluara y reforzara específicamente para cada situación encontrada logrando brindar una educación personalizada.



Realizar seguimiento a través de práctica de hábitos adecuados de higiene, evaluar y retroalimentar a los niños y profesores de la escuela.



Promover familias modelos para fortalecer conocimientos, actitudes y prácticas de higiene.



Promover concursos entre familias.

Metodología Para la educación de adultos en educación sanitaria, se utilizará el método Andragógico considerando que el proceso educativo de enseñanza-aprendizaje, tendrá como base lo siguiente: Partir del reconocimiento de Saberes Previos de las familias, que propicie el aprendizaje de nuevos conocimientos que favorezcan el desarrollo de habilidades y aptitudes

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personales con la ayuda de instrumentos y materiales de fácil manejo y entendimiento que responda a la realidad sociocultural de la familia. Con la metodología se busca propiciar el aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a convivir. Que las acciones de formación y educación promuevan a que hombres y mujeres sean gestores de su propio aprendizaje.    

Aprender a aprender.- Facilita el desarrollo de capacidades para observar, analizar, construir sus propios conceptos y opiniones, y expresarlos con confianza. Aprender a hacer.- Promueve la aplicación de su aprendizaje en la práctica diaria respetando su iniciativa y creatividad. Aprender a ser.- Desarrollando actitudes y comportamientos de respeto y valoración de los servicios de agua y el medio ambiente Aprender a convivir.- Privilegiando el descubrimiento del otro, el mutuo respeto y el ejercicio de deberes y derechos.

Técnicas de capacitación. Las técnicas a emplearse serán expositivas, participativas y demostrativas dependiendo del tema a tratar, las mismas que permitan la interacción entre el facilitador y los participantes, para obtener los resultados esperados. Técnicas participativas:  La motivación  El diálogo.  Lluvia de ideas.  Dinámica de grupos.  Juego de roles  Trabajo en grupos. Técnicas expositivas.  Talleres.  Sesiones educativas.  Rotafolios.  Audiovisuales  Diapositivas  Ideograma Técnicas demostrativas  Prácticas demostrativas  Pasantías y visitas domiciliarias  Simulaciones En los momentos educativos se tendrá en cuenta los elementos metodológicos como: La motivación.- Como técnica permanente que despierte el interés de los participantes en los temas a desarrollar, permitiendo el recojo de los saberes previos y las experiencias adquiridas.

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Transferencia de nuevos conocimientos.- En este momento se vinculan los saberes previos con la nueva información a fin de que se involucren en el tema a tratar y construyan nuevos conocimientos. Aplicación.- A través de la puesta en práctica de los nuevos conocimientos adquiridos se logrará el “Aprender haciendo”, fortaleciendo el proceso de aprendizaje. La Auto – evaluación.- Este fomenta el compromiso y auto – aprendizaje y propician la articulación de la teoría con la práctica. Tareas y compromisos.- Al término de cada sesión los participantes asumirán tareas o compromisos a fin de poner en práctica los conocimientos adquiridos. PROGRAMA DE ACTIVIDADES Las actividades educativas a desarrollar se dividen por ejes temáticos básicos y transversales; los cuales contienen los temas correspondientes a cada eje temático; que a continuación se detalla. EJES TEMÁTICOS. Lavado de Manos.  Importancia del lavado de manos.  Lavado de manos en los 5 momentos críticos (antes de preparar los alimentos, antes de comer, después de hacer la caca, antes de dar de comer al bebé y después de cambiar los pañales al bebé).  Conocimientos y prácticas para la adecuada técnica del lavado de manos. Manipulación adecuada del agua.  Importancia del Agua Segura.  Manejo, manipulación y almacenamiento del agua de consumo humano.  Protección de fuentes de agua y formas de contaminación.  La cultura de pago, uso y cuidado de los servicios como parte de los valores comunales.  Uso racional del agua. Mantenimiento adecuado de las UBS  Importancia de las UBS  Limpieza, operación y mantenimiento de las UBS. Higiene personal, de la vivienda, disposición final de residuos sólidos y aguas grises.  Higiene de las personas.  Higiene de los alimentos (preparación y protección).  Higiene de utensilios de cocina (lavado, ubicación y protección)

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 Higiene de la vivienda. (pisos, patio) y crianza de animales domésticos.  Higiene ambiental. limpieza de áreas de recreación y alrededores, drenaje de aguas estancadas (acequias, pozos).  Importancia de la disposición final de residuos sólidos y aguas grises. TEMAS TRANSVERSALES

Durante todo el proceso educativo a desarrollar en la localidad se tendrá en cuenta un tema transversal de mucha importancia como es la participación ciudadana en torno a los derechos y deberes de la población con respecto a los servicios de agua y saneamiento.

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Cuadro 83: Desarrollo de sesiones educativas FASE DE EJECUCIÓN SESIONES EDUCATIVAS

SESION 00: Presentación del componente educativo

OBJETIVOS Sensibilizar y motivar para la participación en la elaboración del plan de trabajo y en el proceso educativo.

CONTENIDOS  Información del componente educativo  Planeamiento de actividades de participación en educación sanitaria



METODOLOGÍA Expositiva



Participativa

Lograr el compromiso de participación efectiva en todo el proceso educativo.

GRUPO OBJETIVO Familias usuarios, JASS, Líderes comunales, Consejo Directivo, instituciones involucrados y organizaciones sociales de base.

TIEMPO 2:30 Hrs

RESULTADOS  Familias usuarios, JASS, Líderes comunales, Consejo Directivo, instituciones involucrados y organizaciones sociales de base, sensibilizados y comprometidos para su participación en el proceso educativo.  Cronograma consensuado.

RESPONSABLE

Consultor Estudios

de

Familias conocen la importancia del lavado de manos

Consultor Estudios

de

Familias conocen y practican los cinco momentos críticos del lavado de manos

Consultor Estudios

LAVADO DE MANOS SESIÓN 01: Importancia del lavado de manos

SESIÓN 02: Lavado de manos en los 5 momentos críticos

Generar en las familias el interés y conocimiento sobre la importancia del lavado de manos Las familias internalizan conocimientos y prácticas del lavado de manos en los cinco momentos críticos.





Importancia del lavado de manos

Momentos críticos del lavado de manos: Antes de cocinar Antes de comer Después de ir al baño Antes de dar de comer al bebé Después de cambiar

 

 

Expositiva Participativa

Expositiva Participativa

Familias usuarias.

Familias usuarias

1:30 Hrs.

1:30 Hrs.

MINSA

MINSA

140

de

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FASE DE EJECUCIÓN SESIONES EDUCATIVAS

SESIÓN 03: Técnica adecuada lavado de manos

del

OBJETIVOS

Lograr en el grupo objetivo una adecuada técnica del lavado de manos

CONTENIDOS los pañales al bebé

Adecuada técnica del lavado de manos: - Sobando las manos una con otra - Utilizando jabón - Secado de las manos

METODOLOGÍA

  

Expositiva Participativa Demostrativa

GRUPO OBJETIVO

Familias usuarias.

TIEMPO

2:30 Hrs.

RESULTADOS

Familias conocen y practican la adecuada técnica del lavado de manos

RESPONSABLE

Consultor Estudios

de

Familias

MANIPULACIÓN ADECUADA DEL AGUA SESIÓN 04: Importancia del agua

Generar en las familias el interés y conocimiento sobre la importancia del agua segura

      

SESIÓN 05: Manipulación, manejo y almacenamiento del agua

Interiorizar que las familias conozcan y practiquen el manejo, uso y almacenamiento adecuado del agua

 

El ciclo del agua ¿Cómo se forman los ríos y manantiales? ¿Qué es el agua entubada? ¿Qué es el agua potable? Ventajas de tener agua potable en la vivienda Importancia de cuidar el agua segura. Protección de fuentes de agua y formas de contaminación Manejo, manipulación y almacenamiento del agua de consumo humano. Tratamiento del agua en el hogar.

 

Cuota familiar, Uso y cuidado de los

 

Expositiva Participativa

Familias usuarias.

2:00 Hrs.

Familias usuarias conocen la importancia del agua segura

Consultor Estudios

de

Familias JASS MINSA ATM   

Expositiva Participativa Demostrativa

Familias usuarias.

2:00 Hrs.

Familias usuarias manejan, manipulan, tratan y almacenan adecuadamente el agua en el hogar.

Consultor Estudios

de

Familias MINSA

SESIÓN 06: Cultura de pago y uso racional del

Promover la cultura de pago y el uso racional del agua.

 

Expositiva Participativa

141

Familias usuarias.

1:30 Hrs.

 Familias usuarias pagan su cuota

Consultor Estudios

de

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FASE DE EJECUCIÓN SESIONES EDUCATIVAS agua

OBJETIVOS



CONTENIDOS servicios como parte de los valores comunales Uso racional del agua



METODOLOGÍA Demostrativa

GRUPO OBJETIVO

TIEMPO

RESULTADOS Familiar  Familias usuarias cuidan y usan racionalmente el agua

RESPONSABLE Familias JASS MINSA ATM

MANTENIMIENTO ADECUADO DE UBS SESIÓN 07: Importancia de las UBS

Generar en las familias el interés y conocimiento sobre la importancia de las UBS.

  

Importancia de la UBS Tipos de UBS Partes de las UBS

  

Expositiva Participativa Demostrativa

Familias usuarias.

2:00 Hrs.

Familias usuarias conocen la importancia tipos y partes de las UBS

Consultor Estudios

de

Familias MINSA ATM

SESIÓN 08: Uso, mantenimiento y limpieza de las UBS

El grupo objetivo conocerá el uso y mantenimiento adecuado de las UBS



Limpieza, operación y mantenimiento de la UBS

  

Expositiva Participativa Demostrativa

Familias usuarias.

2:00 Hrs.

Familias usuarias tiene los conocimientos y los aplica en el uso, manejo y operación adecuado de la UBS

Consultor Estudios

Familias con conocimientos acerca del cuidado de la

Consultor Estudios

de

Familias MINSA ATM

HIGIENE PERSONAL, DE LA VIVIENDA, DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS Y AGUAS GRISES   SESIÓN

09:

Higiene

Fortalecer

los

Higiene de las personas. Higiene de la vivienda. (Pisos, patio) y crianza de

  

Expositiva Participativa Demostrativa

142

Familia usuarias.

2:00 Hrs.

de

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FASE DE EJECUCIÓN SESIONES EDUCATIVAS personal , de alimentos, utensilios y de la vivienda

OBJETIVOS conocimientos necesarios para el cuidado de la salud, alimentos y utensilios.

SESIÓN 10: Higiene  Fortalecer los conocimientos y aplicación ambiental, limpieza de de la buena disposición de áreas de recreación y basuras, aguas grises y alrededores y disposición cuidado del medio final de residuos sólidos y ambiente. aguas grises.



   

CONTENIDOS animales domésticos. Higiene de utensilios de cocina (lavado, ubicación y protección) Importancia de la higiene ambiental. Importancia de tener limpia las áreas de recreación y alrededores. Importancia de la disposición final de residuos sólidos Importancia de la disposición final de las aguas grises.

METODOLOGÍA

  

Expositiva Participativa Demostrativa

143

GRUPO OBJETIVO

Familias usuarias.

TIEMPO

2:30 Hrs.

RESULTADOS salud, cuidado de los alimentos y utensilios.

Familias conocen y practican la adecuada disposición de residuos sólidos, aguas grises y cuidan el medio ambiente,

RESPONSABLE Familias MINSA

Consultor Estudios Familias MINSA

de

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MATERIALES Y EQUIPOS Los materiales y equipos estarán en función a cada una de las sesiones educativas, prácticas y talleres respectivos. Materiales para sesiones educativas y talleres de capacitación.  Cartulinas (blanca y de colores)  Papelotes (rayados, blancos y cuadriculados)  Guía del especialista en educación sanitaria.  Guía del participante en educación sanitaria.  Afiches como medio complementario de las capacitaciones.  Folletos.  Trípticos.  Spot radiales (para promoción y convocatorias a las reuniones de capacitación)  Cuñas radiales.  Videos educativos.  Lápiz.  Banner blanco (Material liso)  Plumones de pizarra.  Papel Bond.  Cintas masking tape.  Cinta de embalaje.  Plumones Nº 47 Estuche x 12.  Plumones Nº 45 Estuche x 12.  Plumones acrílicos de colores.  Lapiceros de color: azul, rojo y negro.  Engrapador.  Grapas.  Perforador.  Chinches y chinchetas.  Cola sintética x 1/4 Kg.  Rotafolios.  Fólderes manila A4.  Porta micas A4.  Gigantografías educativas.  Rota fotos.  Maquetas. Equipos para la capacitación  Data display.  Cámaras fotográficas.  Unidad de almacenamiento de datos (USB). Material logístico  Casaca impermeable.  Gorro.  Mochila.

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   

Bolsa de dormir. Linterna. Poncho térmico. Movilidad.

SEGUIMIENTO Y MONITOREO El seguimiento se realiza a los compromisos asumidos por los participantes; así mismo se verifica en qué medida se han asimilado los contenidos de los temas tratados, cuya evidencia servirá de base para poder tomar decisiones en cuanto a un reforzamiento en ese momento. El monitoreo es la acción permanente que permite ir controlando el desarrollo del proceso educativo; se diseña para ver si las actividades educativas se están ejecutando oportunamente, con la calidad requerida, el manejo eficiente de los recursos humanos, tecnológicos y logísticos; y de cómo estos se están transformando en productos esperados; aperturando la posibilidad de determinar en qué medida se está cumpliendo con los objetivos planteados en el proyecto; por otro lado posibilita la toma de decisiones oportunas para aplicar las acciones correctivas frente a las deficiencias detectadas para lograr lo planificado. El seguimiento se realizará con visitas de campo a los participantes del proceso educativo a quienes se aplicará la ficha de seguimiento y monitoreo, así como realizar reuniones donde se estarán evaluando los avances y cambios experimentados a partir del desarrollo de la capacitación, y se podrán tomar decisiones respecto a realizar complementariedad en los propósitos del proceso educativo. Para el monitoreo se establecerá los siguientes registros: Cuaderno de Capacitación (registro de participantes, Registro de visitas domiciliarias). Estos documentos serán la fuente de datos para las informaciones y la verificación de las acciones cumplidas y los resultados logrados.

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FICHA DE MONITOREO DEL AVANCE DE RESULTADOS POR INDICADORES EN LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DEL PROCESO EDUCATIVO: EDUCACIÓN SANITARIA COMUNIDAD

FECHA DE INICIO DEL PROCESO

RESPONSABLE

Nº TOTAL DE FAMILIAS PARTICIPANTES EN EL PROYECTO EJECUCIÓN INDICADORES

MES 1

Nº

%

MES 2

Nº

%

MES 3

Nº

%

POST EJECUCIÓN MES 4

Nº

%

Total

Nº

%

MES 5

Nº

%

MES 6

Nº

%

MES 7

Nº

LAVADO DE MANOS Importancia del lavado de manos Lavado de manos en los 5 momentos críticos Técnica adecuada del lavado de manos MANIPULACION ADECUADA DEL AGUA Importancia del agua Manipulación, manejo y almacenamiento del agua

Cultura de pago y uso racional del agua MANTENIMIENTO ADECUADO DE LA UBS Importancia de las UBS Uso, mantenimiento y limpieza de las UBS HIGIENE PERSONAL, DE LA VIVIENDA, DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS Y AGUAS GRISES

146

%

MES 8

Nº

%

MES 9

Nº

%

MES 10

Nº

%

Total

Nº

%

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EJECUCIÓN INDICADORES

MES 1

Nº

%

MES 2

Nº

%

MES 3

Nº

%

POST EJECUCIÓN MES 4

Nº

%

Total

Nº

%

MES 5

Nº

%

MES 6

Nº

%

MES 7

Nº

%

MES 8

Nº

%

MES 9

Nº

%

MES 10

Nº

%

Total

Nº

Higiene personal , de alimentos, utensilios y de la vivienda Higiene ambiental, limpieza de áreas de recreación y alrededores y disposición final de residuos sólidos y aguas grises.

Colocar en la primera columna las familias que participaron en cada tema, y en cada mes el número de familias que ponen en práctica lo aprendido, de manera acumulativa.

147

%

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EVALUACIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN Es una acción permanente y continua que se debe realizar al plan de capacitación durante toda la fase de ejecución, lo cual nos permitirá tener una visión real del cumplimiento de los objetivos planteados en el mismo, para la cual se elaborará una ficha de evaluación con un cuestionario que permita evaluar el cumplimiento de las actividades planteadas.

148

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4.6

COSTOS

En esta sección, se deben determinar la totalidad de los costos de cada proyecto alternativo, valorados a precios de mercado. La estimación de los costos del presente proyecto de inversión pública ha sido determinada por separado para los servicios de agua potable y saneamiento. A su vez estos se han desagregado en costos en la situación con proyecto, sin proyecto e incrementales para la alternativa única y finalmente se establece el cronograma de ejecución de las inversiones propuestas. Los costos determinados a precios de mercado (privados) han sido corregidos mediante factores consignados en el Anexo SNIP 10 y en el Anexo referido a Pautas para la Identificación y Evaluación de Estudios a Nivel de Perfil de los Proyectos de la Muestra del Programa.

4.6.1

Costos del Sistema de Agua potable

A. Costos en la situación sin proyecto a precios de mercado i.

Costos de inversión

Los costos de la situación “sin proyecto” están definidos como los costos de inversión de la situación actual optimizada y sus costos de operación y mantenimiento. Los costos de inversión en la situación sin proyecto son todos aquellos costos programados y/o presupuestados para la optimización del servicio de agua potable del Centro Poblado Iscata, por parte del Estado a nivel nacional, Regional, local y/o de otros organismos de desarrollo. Actualmente no se tiene ninguno de estos costos, dada la restricción presupuestal a nivel Regional y local. ii.

Costos de operación y mantenimiento

Los costos de operación y mantenimiento (O&M) sin proyecto, son aquellos en que se incurre para las actividades de funcionamiento y conservación de la infraestructura y elementos del servicio de agua potable de la localidad, y debido a la ausencia de un sistema no se ha estimado cálculos respectivos para la operación y mantenimiento (O&M).

B. Costos en la situación con proyecto a precios de mercado i.

Costos de inversión

Los costos de inversión están expresados en moneda nacional (Nuevos Soles) a precios de Octubre del 2012, siendo el tipo de cambio US$ 1 = 2.55; el año 0 se considera el año 2013 y el año 1 al 2014 (inicio de operaciones del sistema). Los costos de inversión se elaboró a partir de los presupuestos detallados, los cuales fueron calculados a partir del anteproyecto de ingeniería de la alternativa técnica evaluada de agua potable, sustentado con el diseño de las infraestructuras y resultados de los trabajos de campo (topografía del terreno, resultados de los estudios de suelos, análisis de la calidad físico, químico y bacteriológico de las fuentes de agua). En la misma forma se efectuó el cálculo de los costos de mitigación ambiental. Así como los estudios definitivos y la supervisión de las obras y de la intervención social. Se efectuó el cálculo de los costos indirectos conformados por los gastos generales (10%) y utilidad (5%) de los costos directos de infraestructura respectivamente. Estos valores están sustentados en los anexos correspondientes. Finalmente todos los componentes de los costos de inversión están sujetos de la aplicación del impuesto general a las ventas del 18%.

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COMPONENTE 01: SISTEMA DE AGUA POTABLE El componente 01 cuenta con una alternativa de solución, en los cuadros siguientes se resumen los costos de inversión.

El costo directo para el sistema de agua potable de la Alternativa Única es: S/. 1,210,728.31 Cuadro 84: Costos del sistema de agua potable – Alternativa Única COMPONENTES

UND

METRADO

PRECIOS UNITARIO

COSTO DIRECTO

COMPONENTE 01: SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE AGUA POTABLE OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES CONSTRUCIONES PROVISIONALES SEGURIDAD Y SALUD SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO (PROF. 30 M) CASETA DE BOMBEO LINEA DE IMPULSION RESERVORIO APOYADO R-01 (V= 55 M3) CAJA PARA DOSIFICADOR CASETA DE VALVULAS LINEA DE ADUCCION REDES DE DISTRIBUCION CONEXIONES DOMICILIARIAS PLAN DE MANEJO AMBIENTAL FLETES

und und und und m und und und m m und GLB GLB

1.00 1.00

8,997.62 16,959.30

1.00 1.00 156.48 1.00 1.00 1.00 12.20 9,034.60 321.00 1.00 1.00

111,225.05 50,868.19 100.01 30,993.48 585.32 2,608.86 114.96 41.24 602.38 13,780.00 391,730.51

1,210,728.31 25,956.92 8,997.62 16,959.30 779,260.88 111,225.05 50,868.19 15,649.37 30,993.48 585.32 2,608.86 1,402.49 372,564.14 193,363.98 13,780.00 391,730.51

COSTOS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL: Mitigación y control de medio ambiente: Comprende un conjunto de medidas técnicas a tomar en cuenta para evitar o mitigar los impactos negativos que podrían generarse durante el proceso de construcción de la infraestructura hidráulica del sistema de agua potable y saneamiento, así como también durante la operación de dichas obras. Estas medidas deben darse dentro de un marco lógico y de sentido común, ya que no se trata de medidas extremadamente costosas, sino mayormente de acciones de bajos costos y de aplicación inmediata. En este sentido, se proponen medidas de mitigación que en gran parte son recomendaciones al comportamiento humano, tanto de los trabajadores de la empresa ejecutora, como de sus directivos y miembros de la supervisión. Se sugiere que la Municipalidad, deberá en todo momento comunicar y coordinar con las autoridades locales y los beneficiarios sobre las actividades a ejecutarse, para lo cual debería establecer: 1

Que todos los trabajos serán ejecutados de conformidad con la normatividad vigente en el país, especialmente de aquellos relacionados con los Límites Máximos Permisibles, emisiones y ruidos

2

Intensificar las coordinaciones con los beneficiarios y las autoridades correspondientes, entre otros aspectos para contemplar las oportunidades de empleo en la población local, durante la construcción de las obras.

A continuación se presentan las medidas de mitigación para los impactos negativos más relevantes

150

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identificados para las obras a construirse. Además de las medidas de mitigación descritas líneas arriba, se propone las siguientes recomendaciones para mitigar los impactos a que dieran lugar los procesos de construcción: El personal que labore en las obras de construcción debe estar imbuido de la importancia que tienen estas obras, ya que se trata de los servicios elementales indispensables para la vida de los beneficiarios. Dentro de la estructura del presupuesto de inversión se considerarán los costos que se generarán para mitigar los posibles impactos negativos que se podrían generar durante la construcción de los componentes. En los costos de inversión del componente de agua potable, para la alternativa Única, se ha considerado la partida del plan de manejo ambiental, cuyo detalle es el siguiente: Cuadro 85: Costos de plan de manejo ambiental – sistema de agua potable – Alternativa Única

ITE M 1 2 3 4 a b c 5

NOMBRE DEL PROGRAMA PROGRAMA DE PARTICIPACION CIUDADANA PROGRAMA DE PREVENCION, MITIGACION Y/O CORRECCION PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

COSTO TOTAL 2000 2000 1000 15200

AGUA 1,300.00 1,300.00 650.00 9,880.00 4,462.52 492.50 4,924.98 650.00 13,780.00

MONITOREO AIRE MONITOREO RUIDO MONITOREO AGUA

PROGRAMA DE CONTINGENCIA TOTAL

1000 21200

COMPONENTE 02: DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS (SANEAMIENTO) El componente 02, es alternativa única de solución el cual contempla los costos de arquitectura, estructuras, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas y biogestor. En el cuadro siguiente se resume los costos de inversión la Alternativa Única: El costo directo para la disposición sanitaria de excretas de la Alternativa Única es: S/. 2,921,199.77 Cuadro 86: Costos de la disposición sanitaria de excretas – Alternativa Única COMPONENTES

UND

COMPONENTE 02: DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS SISTEMA DE SANEAMIENTO UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO ESTRUCTURAS UBS ARQUITECTURA UBS INSTALACIONES SANITARIAS UBS INSTALACIONES ELECTRICAS UBS BIODIGESTOR DE 600 LT, ZANJAS DE PERCOLACION Y CAJA DE LODOS PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

151

und und und und und GLB

METRADO

323.00 323.00 323.00 323.00 323.00 1.00

PRECIOS UNITARIO

1,453.53 3,155.42 2,048.43 243.88 2,119.73 7,420.00

COSTO DIRECTO

2,921,199.77 2,913,779.77 2,913,779.77 469,490.19 1,019,200.66 661,642.89 78,773.24 684,672.79 7,420.00

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COSTOS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL: Mitigación y control de medio ambiente: Comprende un conjunto de medidas técnicas a tomar en cuenta para evitar o mitigar los impactos negativos que podrían generarse durante el proceso de construcción de la infraestructura hidráulica del sistema de agua potable y saneamiento, así como también durante la operación de dichas obras. Estas medidas deben darse dentro de un marco lógico y de sentido común, ya que no se trata de medidas extremadamente costosas, sino mayormente de acciones de bajos costos y de aplicación inmediata. En este sentido, se proponen medidas de mitigación que en gran parte son recomendaciones al comportamiento humano, tanto de los trabajadores de la empresa ejecutora, como de sus directivos y miembros de la supervisión. Se sugiere que la Municipalidad, deberá en todo momento comunicar y coordinar con las autoridades locales y los beneficiarios sobre las actividades a ejecutarse, para lo cual debería establecer: 1

Que todos los trabajos serán ejecutados de conformidad con la normatividad vigente en el país, especialmente de aquellos relacionados con los Límites Máximos Permisibles, emisiones y ruidos

2

Intensificar las coordinaciones con los beneficiarios y las autoridades correspondientes, entre otros aspectos para contemplar las oportunidades de empleo en la población local, durante la construcción de las obras.

A continuación se presentan las medidas de mitigación para los impactos negativos más relevantes identificados para las obras a construirse. Además de las medidas de mitigación descritas líneas arriba, se propone las siguientes recomendaciones para mitigar los impactos a que dieran lugar los procesos de construcción: El personal que labore en las obras de construcción debe estar imbuido de la importancia que tienen estas obras, ya que se trata de los servicios elementales indispensables para la vida de los beneficiarios. Dentro de la estructura del presupuesto de inversión se considerarán los costos que se generarán para mitigar los posibles impactos negativos que se podrían generar durante la construcción de los componentes. En los costos de inversión del componente de saneamiento, es alternativa única, se ha considerado la partida del plan de manejo ambiental, cuyo detalle es el siguiente: Cuadro 87: Costos de plan de manejo ambiental – sistema de disposición de excretas – Alternativa Única

ITEM 1 2 3 4 a b c 5

NOMBRE DEL PROGRAMA PROGRAMA DE PARTICIPACION CIUDADANA PROGRAMA DE PREVENCION, MITIGACION Y/O CORRECCION PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

COSTO TOTAL 2000 2000 1000 15200

MONITOREO AIRE MONITOREO RUIDO MONITOREO AGUA

PROGRAMA DE CONTINGENCIA TOTAL

1000 21200

152

SANEAMIENTO 700.00 700.00 350.00 5,320.00 2,402.90 265.19 2,651.91 350.00 7,420.00

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COMPONENTE 03: GESTION DE LOS SERVICIOS Programa de Fortalecimiento de la Gestión de Los Servicios Luego de haber realizado el diagnóstico de la situación actual de los servicios de agua y saneamiento en El Centro Poblado Iscata, se concluye que es necesaria inminentemente la formación de una gestión de los servicios y la capacitación del personal para lograr el objetivo del fortalecimiento de la gestión de los servicios. Cuadro 88: Resumen de Inversiones para la Implementación y Fortalecimiento de la Unidad de Gestión Municipal de Agua y Saneamiento del Distrito de Acora – ALTERNATIVA UNICA Costo Directo Total (S/.)

Conceptos

FASE PRE- EJECUCIÓN: PROMOCION Y SENSIBILIZACION A LAS AUTORIDADES MUNICIPALES Y POBLACIÓN OBJETIVO.

3,493.10

FASE DE EJECUCION Fortalecimiento de la unidad de Gestión y capacitación para la operación y mantenimiento del SAP Y SANEAMIENTO FASE POST- EJECUCIÓN: SEGUIMIENTO Y REFORZAMIENTO EN A. O y M DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.

8,939.30

2,678.10

ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA A JASS 1/ Material de Capacitación

9,259.50 Total

24,370.00

Cuadro 89: Resumen de Inversiones para la Implementación de la JASS – Iscata – ALTERNATIVA UNICA Conceptos

FASE PRE- EJECUCIÓN: PROMOCION Y SENSIBILIZACION A LA JASS Y POBLACIÓN OBJETIVO.

Costo Directo Total (S/.)

3,648.60

FASE DE EJECUCION Generación de capacidades en administración a los miembros de la JASS Formalización de la JASS y capacitación para la operación y mantenimiento del Sistema de Agua Potable y Saneamiento. Bienes y equipos de oficina para la JASS

15,203.00

11,827.80 4,623.00

Herramientas y equipos para operación y mantenimiento

1,674.40

FASE POST- EJECUCIÓN: SEGUIMIENTO Y REFORZAMIENTO EN A. O y M DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. Material de Capacitación

4,751.30

153

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Total

41,728.10

Considerando que, en el sistema de agua potable se requiere mayor intervención de las unidades de gestión que el sistema de saneamiento, se ha estimado el 80% de los costos totales de intervención social (solo fortalecimiento y JASS) mientras que el 20% para saneamiento. En Educación Sanitaria se ha considerado un 50% para el sistema de agua potable y el 50% al sistema de saneamiento. Cuadro 90: Resumen de Inversiones para la Gestión de Servicios – Iscata – ALTERNATIVA UNICA COMPONENTES

UND

METRADO

GLB und und

1.00 1.00 1.00

PRECIOS UNITARIO

COSTO DIRECTO

COMPONENTE 03: GESTION DE LOS SERVICIOS

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE LOS SERVICIOS IMPLEMENTACION Y FORTALECIMIENTO DE UNIDAD GESTION MUNICIPAL IMPLEMENTACION DE LA JASS

66,098.10 24,370.00 41,728.10

66,098.10 24,370.00 41,728.10

COMPONENTE 04: EDUCACION SANITARIA Programa de Educación Sanitaria: Este programa estará orientado fundamentalmente a inculcar la cultura de prevención de enfermedades provenientes de un inadecuado uso de los servicios de agua y saneamiento y de la mala manipulación de alimentos, así como propiciar en los beneficiarios una cultura de pago de estos servicios, para cuyo efecto, será imprescindible desarrollar las siguientes acciones: 1

Difusión a través de afiches y trípticos sobre el buen uso del agua y los servicios higiénicos.

2

Prevención de enfermedades.

3

Importancia de pago oportuno de los servicios. Cuadro 91: Presupuesto para el programa de educación sanitaria – ALTERNATIVA UNICA Costo Directo Total (S/.)

Conceptos

FASE PREEJECUCIÓN: PROMOCION Y SENSIBILIZACION A LA JASS Y POBLACIÓN OBJETIVO

6,635.50

FASE DE EJECUCION CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN SANITARIA PARA LA POBLACIÓN ADULTA CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN SANITARIA CON NIÑOS

13,932.30 9,194.30

FASE DE POST- EJECUCIÓN Material de Capacitación

7,885.20

Sub Total

37,647.30

Fuente: El Consultor

154

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Cuadro 92: Resumen de Inversiones para la Educación Sanitaria – Iscata – ALTERNATIVA UNICA COMPONENTES

UND

METRADO

GLB

1.00

PRECIOS UNITARIO

COSTO DIRECTO

COMPONENTE 04: EDUCACION SANITARIA

PROGRAMA DE EDUCACION SANITARIA

155

37,647.30

37,647.30

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Cuadro 93: Cuadro Resumen de Inversión de Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas – ALTERNATIVA UNICA COMPONENTES COMPONENTE 01: SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE AGUA POTABLE OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES CONSTRUCIONES PROVISIONALES SEGURIDAD Y SALUD SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO (PROF. 30 M) CASETA DE BOMBEO LINEA DE IMPULSION RESERVORIO APOYADO R-01 (V= 55 M3) CAJA PARA DOSIFICADOR CASETA DE VALVULAS LINEA DE ADUCCION REDES DE DISTRIBUCION CONEXIONES DOMICILIARIAS PLAN DE MANEJO AMBIENTAL FLETES COMPONENTE 02: DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS SISTEMA DE SANEAMIENTO UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO ESTRUCTURAS UBS ARQUITECTURA UBS INSTALACIONES SANITARIAS UBS INSTALACIONES ELECTRICAS UBS BIODIGESTOR DE 600 LT, ZANJAS DE PERCOLACION Y CAJA DE LODOS PLAN DE MANEJO AMBIENTAL COMPONENTE 03: GESTION DE LOS SERVICIOS

UND

METRADO

und und und und und GLB

COSTO DIRECTO

1.00 1.00

8,997.62 16,959.30

1.00 1.00 156.48 1.00 1.00 1.00 12.20 9,034.60 321.00 1.00 1.00

111,225.05 50,868.19 100.01 30,993.48 585.32 2,608.86 114.96 41.24 602.38 13,780.00 391,730.51

1,210,728.31 25,956.92 8,997.62 16,959.30 779,260.88 111,225.05 50,868.19 15,649.37 30,993.48 585.32 2,608.86 1,402.49 372,564.14 193,363.98 13,780.00 391,730.51

1,453.53 3,155.42 2,048.43 243.88 2,119.73 7,420.00

2,921,199.77 2,913,779.77 2,913,779.77 469,490.19 1,019,200.66 661,642.89 78,773.24 684,672.79 7,420.00

und und und und m und und und m m und GLB GLB

PRECIOS UNITARIO

323.00 323.00 323.00 323.00 323.00 1.00

156

GASTOS GENERALES (10%)

UTILIDAD (5%)

IMPUESTOS (IGV 18%)

PRECIOS DE MERCADO (S/.)

121,072.83 2,595.69 899.76 1,695.93 77,926.09 11,122.51 5,086.82 1,564.94 3,099.35 58.53 260.89 140.25 37,256.41 19,336.40 1,378.00 39,173.05

60,536.42 1,297.85 449.88 847.97 38,963.04 5,561.25 2,543.41 782.47 1,549.67 29.27 130.44 70.12 18,628.21 9,668.20 689.00 19,586.53

250,620.76 5,373.08 1,862.51 3,510.58 161,307.00 23,023.59 10,529.72 3,239.42 6,415.65 121.16 540.03 290.32 77,120.78 40,026.34 2,852.46 81,088.22

1,642,958.32 35,223.54 12,209.77 23,013.77 1,057,457.01 150,932.39 69,028.13 21,236.20 42,058.15 794.28 3,540.22 1,903.18 505,569.54 262,394.92 18,699.46 531,578.30

292,119.98 291,377.98 291,377.98 46,949.02 101,920.07 66,164.29 7,877.32 68,467.28 742.00

146,059.99 145,688.99 145,688.99 23,474.51 50,960.03 33,082.14 3,938.66 34,233.64 371.00

604,688.35 603,152.41 603,152.41 97,184.47 210,974.54 136,960.08 16,306.06 141,727.27 1,535.94

3,964,068.09 3,953,999.15 3,953,999.15 637,098.19 1,383,055.30 897,849.40 106,895.29 929,100.98 10,068.94

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COMPONENTES FORTALECIMIENTO Y CAPACITACIÓN

PRECIOS UNITARIO

COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES (10%)

UTILIDAD (5%)

IMPUESTOS (IGV 18%)

PRECIOS DE MERCADO (S/.)

UND

METRADO

GLB

1.00

66,098.10

66,098.10

6,609.81

3,304.91

13,682.31

89,695.12

GLB

1.00

37,647.30

37,647.30

3,764.73

1,882.37

7,792.99

51,087.39

4.50%

1.00 -

35,652.17 -

35,652.17 185,936.76

3,565.22 18,593.68

1,782.61 9,296.84

7,380.00 38,488.91

48,380.00 252,316.19

-

1.00

25,000.00

25,000.00 4,482,262.42

2,500.00 1,250.00 448,226.24 224,113.12

5,175.00 927,828.32

33,925.00 6,082,430.10

COMPONENTE 04: EDUCACION SANITARIA

EDUCACION SANITARIA EXPEDIENTE TECNICO SUPERVISION DE OBRAS (4.5 %) SEGUIMIENTO Y MONITOREO EVALUACION INTERMEDIA DEL PROYECTO COSTO TOTAL

157

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b. Costos de Operación

b.1

Mano de obra

Para la operación y mantenimiento del sistema de agua potable formado por captaciones, reservorio, redes de distribución y conexiones domiciliarias, se ha estimado que el porcentaje de participación del Operador sea del 90% para el sistema de agua potable mientras que el 10% para saneamiento y del Obrero sea del 75% para el sistema de agua potable mientras que el 25% para saneamiento, asimismo se ha evaluado sobre un costo por hora-hombre de S/. 1.50 para un (01) operador y un costo por hora-hombre de S/. 1.20 para un (01) obrero trabajando media jornada laboral en un total de 4 horas diarias. Para este caso, se ha estimado la participación de 1 operador que trabajaran a medio tiempo en actividades de operación (3 horas) y mantenimiento (1 hora), cuyas intervenciones serán de 7 veces a la semana por 4 horas diarias resultando un Precio Unitario mensual por estas labores de S/. 180.00, así como la participación de un obrero a medio tiempo (1 hora para operación y 3 horas para mantenimiento) por 4 vez a la semana, asignándoles honorarios por día laborado y que se estima un Precio Unitario mensual de S/. 76.80 mensual. Para la administración del sistema y comercialización se ha asumido 1 Técnico JASS que el porcentaje de participación sea del 75% para el sistema de agua potable mientras que el 25% para saneamiento, y que trabajaran 2 hr diarias en actividades de operación (1 hora) y mantenimiento (1 hora) por 2 vez a la semana, resultando un Precio Unitario mensual por estas labores de S/. 32.00. Para los gastos de administración del sistema y comercialización se ha estimado el 75% de los costos totales sea para agua potable mientras que el 25% para saneamiento, por lo que en cantidad representa un 0.75 para el Sistema de agua potable y 0.25 para saneamiento UBS. Cuadro 94: Porcentaje de Participación en la Operación y Mantenimiento del Sistema de Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas DESCRIPCION

cantidad

AGUA POTABLE

% de Participación

UBS

% de Participación

Operación Mantenimiento

90.00%

Operación Mantenimiento

10.00%

PERSONAL TECNICO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO Operador: actividades de operación (3 horas) y mantenimiento (1 hora) OPERADOR

1.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO Obrero: actividades de operación (1 horas) y mantenimiento (3 hora) OBRERO

75.00%

25.00%

0.68

0.23

Operación Mantenimiento

1.00

25.00%

75.00%

0.19

0.56

0.90 75.00%

0.75

75.00%

25.00%

0.08

0.03

Operación Mantenimiento 25.00%

75.00%

0.06

0.19

0.10 25.00%

0.25

PERSONAL ADMINISTRATIVO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO TECNICO JASS

1.00

ADMINISTRACION Y COMERCIALIZACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO SERVICIOS BASICO

1.00

158

75.00%

25.00%

0.75

0.25

75.00%

25.00%

0.75

0.25

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DESCRIPCION

cantidad

MATERIALES DE ESCRITORIO

AGUA POTABLE

% de Participación

1.00

% de Participación

UBS

0.75

0.25

Cuadro 95: Costos de Mano de Obra para Operación y Mantenimiento del Sistema de Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas Costo hh (S/.)

Jornada Laboral (h)

Precio (S/. Día)

Precio Unitario Mensual (S/.)

OPERADOR

1.50

4.00

6.00

180.00

OBRERO

1.20

4.00

4.80

76.80

2.00

2.00

4.00

32.00

PERSONAL TECNICO

SISTEMA DE AGUA POTABLE

PERSONAL ADMINISTRATIVO TECNICO JASS Administración y Comercialización SERVICIOS BASICO

40.00

MATERIALES DE ESCRITORIO

25.00

b.2

Energía eléctrica

El consumo de energía eléctrica para el sistema de bombeo necesario para la impulsión del agua potable, son los que a continuación se indican: Cuadro 96: Consumo de energía eléctrica del sistema de agua potable Nº Costos Potencia ( Horas Costos Costos Energia Pozo y/o Materiales de dia Mes (S/. / Cisterna a Bombeo (S/.) (S/.) kW.h) Reservorio) (h)

Costos anual (S/.)

Costo de Energia Costo de Energia -cb 1

16.00

Total anual

0.56

5.00 HP

33.73 1,011.96 12,143.52 12,143.52

El número de horas de bombeo es de 8 horas que multiplicado por el costo de energía 0.56 S/. / kW.h y por la potencia de la bomba obtenemos un costo diario de S/ 33.73, resultando un costo total de S/. 12,143.52 anualmente.

b.3

Insumos para el reservorio

Los materiales e insumos necesarios para la cloración del sistema de agua potable, son los que a continuación se indican: Cuadro 97: Materiales e Insumos para la cloración del sistema de agua potable Caudal Cantidad Cantidad Cantidad Costo Costo de Mensual Mensual Materiales Anual Insumo Mensual Ingreso Recomendado Empleado (Kg) (S/. Kg) (S/.) (lps) (Kg) (Kg) Reservorio

159

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Hipoclorito de calcio al 70% R-01

3.360

2.00

Total anual

6.72

80.64

6.72

80.64

8.50

57.12 57.12

Se recomienda agregar 2 kg de hipoclorito en forma mensual por reservorio y por cada litro por segundo que pasa por el reservorio, resultando un total de 6.72 kg/mes y 80.64 kg/año multiplicado por S/. 8.50 el kilo tenemos un costo total mensual de S/. 57.12 b.4

Materiales para el sistema

Considerando que las herramientas necesarias para la operación del sistema de agua tendrán una vida útil de 5 años aproximadamente, estas han sido calculadas y cargados en la operación y mantenimiento del sistema de agua en un 50% respectivamente, tal como se indica a continuación: Cuadro 98: Porcentaje de Participación de Materiales y herramientas para Operación y Mantenimiento del Sistema de Agua Potable % de Participación Materiales

cantidad operación

mantenimiento

50.00%

50.00%

2.00

1.00

1.00

Barreta

1.00

0.50

0.50

Guantes

10.00

5.00

5.00

Overol

10.00

5.00

5.00

Combas Cincel Botas Cascos Llaves

2.00 2.00 10.00 6.00 4.00

1.00 1.00 5.00 3.00 2.00

1.00 1.00 5.00 3.00 2.00

Sistema de Agua Pico

Cuadro 99: Materiales y herramientas para Operación del Sistema de Agua Potable Materiales

cantidad

Costo Unitario Costo Total (S/.) (S/.)

Redes Pico

1.00

35.00

35.00

Barreta

0.50

60.00

30.00

Guantes

5.00

5.00

25.00

Overol

5.00

75.00

375.00

Combas

1.00

30.00

30.00

Cincel Botas Cascos Llaves

1.00 5.00 3.00 2.00

15.00 30.00 30.00 50.00 330.00

15.00 150.00 90.00 100.00 850.00 170.00 14.17

Total anual cada 5 años Total anual Total mensual

160

ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO ISCATA, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO”

c.

Costo de Mantenimiento

c.1

Mano de obra

Para la operación y mantenimiento del sistema de agua potable formado por captaciones, reservorio, redes de distribución y conexiones domiciliarias, se ha estimado que el porcentaje de participación del Operador sea del 90% para el sistema de agua potable mientras que el 10% para saneamiento y del Obrero sea del 75% para el sistema de agua potable mientras que el 25% para saneamiento, asimismo se ha evaluado sobre un costo por hora-hombre de S/. 1.50 para un (01) operador y un costo por hora-hombre de S/. 1.20 para un (01) obrero trabajando media jornada laboral en un total de 4 horas diarias. Para este caso, se ha estimado la participación de 1 operador que trabajaran a medio tiempo en actividades de operación (3 horas) y mantenimiento (1 hora), cuyas intervenciones serán de 7 veces a la semana por 4 horas diarias resultando un Precio Unitario mensual por estas labores de S/. 180.00, así como la participación de un obrero a medio tiempo (1 hora para operación y 3 horas para mantenimiento) por 4 vez a la semana, asignándoles honorarios por día laborado y que se estima un Precio Unitario mensual de S/. 76.80 mensual. Para la administración del sistema y comercialización se ha asumido 1 Técnico JASS que el porcentaje de participación sea del 75% para el sistema de agua potable mientras que el 25% para saneamiento, y que trabajaran 2 hr diarias en actividades de operación (1 hora) y mantenimiento (1 hora) por 2 vez a la semana, resultando un Precio Unitario mensual por estas labores de S/. 32.00. Para los gastos de administración del sistema y comercialización se ha estimado el 75% de los costos totales sea para agua potable mientras que el 25% para saneamiento, por lo que en cantidad representa un 0.75 para el Sistema de agua potable y 0.25 para saneamiento UBS. Cuadro 100: Porcentaje de Participación en la Operación y Mantenimiento del Sistema de Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas

DESCRIPCION

cantidad

AGUA POTABLE

% de Participación

UBS

% de Participación

Operación Mantenimiento

90.00%

Operación Mantenimiento

10.00%

PERSONAL TECNICO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO Operador: actividades de operación (3 horas) y mantenimiento (1 hora) OPERADOR

1.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO Obrero: actividades de operación (1 horas) y mantenimiento (3 hora) OBRERO

75.00%

25.00%

0.68

0.23

Operación Mantenimiento

1.00

25.00%

75.00%

0.19

0.56

0.90 75.00%

0.75

75.00%

25.00%

0.08

0.03

Operación Mantenimiento 25.00%

75.00%

0.06

0.19

0.10 25.00%

0.25

PERSONAL ADMINISTRATIVO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO TECNICO JASS

1.00

ADMINISTRACION Y COMERCIALIZACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

161

75.00%

25.00%

0.75

0.25

75.00%

25.00%

ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO ISCATA, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO”

DESCRIPCION

cantidad

AGUA POTABLE

% de Participación

% de Participación

UBS

SERVICIOS BASICO

1.00

0.75

0.25

MATERIALES DE ESCRITORIO

1.00

0.75

0.25

Cuadro 101: Costos de Mano de Obra para Operación y Mantenimiento del Sistema de Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas Costo hh (S/.)

Jornada Laboral (h)

Precio (S/. Día)

Precio Unitario Mensual (S/.)

OPERADOR

1.50

4.00

6.00

180.00

OBRERO

1.20

4.00

4.80

76.80

2.00

2.00

4.00

32.00

PERSONAL TECNICO

SISTEMA DE AGUA POTABLE

PERSONAL ADMINISTRATIVO TECNICO JASS Administración y Comercialización SERVICIOS BASICO

40.00

MATERIALES DE ESCRITORIO

25.00

c.2

Limpieza y desinfección de Caseta de pozo

Para la limpieza y desinfección de pozo y caseta, se estima que se realizaran 6 veces al año, resultando un costo total de S/. 45.90 anual Cuadro 102: Insumos para la desinfección de cisterna del sistema de agua potable Descripción cantidad Costos (S/.) A. Datos Generales Soles por Kilo de Hipoclorito de calcio 8.50 Dosis en Kg por( balde de 10lts) 0.060 Nº de baldes para desinfeccion para caseta (2) Costo Total por Limpieza por vez (1+2)

15.00

Nº de intervenciones al año

6.00

7.65 7.65

Costo Total por limpieza al año

45.90

Total anual

45.90

c.3

Limpieza y desinfección de las camaras, reservorios

Para la limpieza y desinfección de Captaciones, reservorios y cámaras, se estima que se realizaran 2 veces al año, resultando un costo total de S/. 160.14 anual

162

ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO ISCATA, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO”

Cuadro 103: Insumos para la desinfección de cámara y reservorio del sistema de agua potable Descripción

cantidad

A. Datos Generales Soles por Kilo de Hipoclorito de calcio Nº de CRP- y C. reunión (und)

Costos (S/.)

8.50 2.000

Dosis en Kg por (CRP-C. reunión) para desinfección en volumen e instalaciones (3) Dosis en Kg por (Vol. Reser.55.00 m3) para desinfección de Reservorio en volumen e instalaciones (3)

0.13

2.21

9.16

77.86

Nº de intervenciones al año

2.00

Costo Total por limpieza al año-CRP-C. reunión Costo Total por limpieza al año-Reservorio

4.42 155.72

Costo Total anual

160.14

c.4

Materiales para el sistema

Considerando que las herramientas necesarias para la operación del sistema de agua tendrán una vida útil de 5 años aproximadamente, estas han sido calculadas y cargados en la operación y mantenimiento del sistema de agua en un 50% respectivamente, tal como se indica a continuación: Cuadro 104: Porcentaje de Participación de Materiales y herramientas para Operación y Mantenimiento del Sistema de Agua Potable % de Participación Materiales

cantidad

Sistema de Agua

operación

mantenimiento

50.00%

50.00%

Pico

2.00

1.00

1.00

Barreta

1.00

0.50

0.50

Guantes

10.00

5.00

5.00

Overol

10.00

5.00

5.00

Combas Cincel Botas Cascos Llaves

2.00 2.00 10.00 6.00 4.00

1.00 1.00 5.00 3.00 2.00

1.00 1.00 5.00 3.00 2.00

Cuadro 105: Materiales y herramientas para Mantenimiento del Sistema de Agua Potable Costo Costo Materiales cantidad Unitario (S/.) Total (S/.) Redes Pico Lampa Barreta

1.00 2.00 0.50

163

35.00 16.67 60.00

35.00 33.34 30.00

ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO ISCATA, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO”

Materiales

cantidad

Guantes Overol Combas Protector, caretas y/o filtros Cincel Botas Cascos Llaves Total cada 5 años Total anual Total mensual

5.00 5.00 1.00 10.00 1.00 5.00 3.00 2.00

Costo Costo Unitario (S/.) Total (S/.) 25.00 5.00 375.00 75.00 30.00 30.00 100.00 10.00 15.00 15.00 150.00 30.00 90.00 30.00 100.00 50.00 356.67 983.34 196.67 16.39

C.5 . Mantenimiento Preventivo Y Correctivo Considerando que el sistema presentará mantenimiento preventivo y correctivo durante el funcionamiento del mismo, detallamos a continuación: Cuadro 106: Mantenimiento Preventivo y Correctivo en el sistema de agua potable Costo Costo Costo Total -5 Total Materiales cantidad Unitario AÑOS Anual (S/.) (S/.) (S/.) 110.00 1,672.00 334.40 Reposición de tuberías (por rotura o falla en sistema) - ml 15.20 4.00 102.00 20.40 Cambio de Válvulas de control (redes de distribución) - und 25.50 2.00 517.80 103.56 Reparación de Bombas y accesorios (pozos y/o galerías)- und 258.90 7.00 319.20 63.84 Reposición de conexiones domiciliarias (válvulas y grifos) - und 45.60 Total cada 5 años 345.20 2611.00 Total anual 522.20 Total mensual 43.52

Costo unitario de Operación y Mantenimiento del Sistema de Agua Potable La determinación de los costos unitarios para la operación y mantenimiento del sistema de agua potable se ha determinado a precios de mercado para el primer año de operación y luego se le multiplicara por el volumen de agua suministrada año tras año. C. Costos Incrementales a precios de mercado Los costos incrementales de operación y mantenimiento son aquellos que resultan de la diferencia entre los costos Con Proyecto menos los costos Sin Proyecto. Los costos año tras año se han calculado multiplicando por el volumen de agua suministrado para ese año.

164

ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO ISCATA, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO”

Cuadro 107: Costo Unitario de Operación y Mantenimiento del Sistema de Agua Potable–Con Proyecto – PRECIOS DE MERCADO – Alternativa Única ITEM

1.00

COMPONENTES

UNIDAD

CANTIDAD

P.U. (S/)

PARCIAL MERCADO MENSUAL (S/)

PARCIAL MERCADO ANUAL (S/)

TOTAL A PRECIOS DE MERCADO

COSTOS DE OPERACIÓN COSTOS DE OPERACIÓN FIJOS

2,116.80

OPERADOR

Pers.

0.68

240.00

162.00

1,944.00

OBRERO

Pers.

0.19

76.80

14.40

172.80

COSTOS DE OPERACIÓN VARIABLES ENERGIA ELECTRICA ENERGIA ELECTRICA

12,998.96 Kwh

1,800.00

0.56

1,011.96

12,143.52

RESERVORIO - Hipoclorito de calcio al 70% (cloracion)

kg

2.00

28.56

57.12

685.44

REDES Y CONEXIONES - HERRAMIENTAS

glb

1.00

14.17

14.17

170.00

MATERIALES E INSUMOS

2.00

COSTOS DE MANTENIMIENTO COSTOS DE MANTENIMIENTO FIJOS

1,166.40

OPERADOR

Pers.

0.23

240.00

54.00

648.00

OBRERO

Pers.

0.56

76.80

43.20

518.40

COSTOS DE MANTENIMIENTO VARIABLES MATERIALES E INSUMOS

924.91

POZOS Y GALERIAS - Hipoclorito de calcio al 70% (desinfeccion)

kg

0.13

28.56

3.83

45.90

CRP-C.REUNION - Hipoclorito de calcio al 70% (desinfeccion)

kg

0.01

28.56

0.37

4.42

RESERVORIO - Hipoclorito de calcio al 70% (desinfeccion)

kg

0.45

28.56

12.98

155.72

165

ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO ISCATA, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO”

UNIDAD

CANTIDAD

P.U. (S/)

PARCIAL MERCADO MENSUAL (S/)

-

1.00

16.39

16.39

196.67

REPOSICION DE TUBERIAS (POR ROTURA O FALLA EN SISTEMA)

ML

1.83

15.20

27.87

334.40

CAMBIO DE VALVULAS DE CONTROL (REDES DE DISTRIBUCION)

UND

0.07

25.50

1.70

20.40

REPARACION DE BOMBAS Y ACCESORIOS (POZOS Y/O GALERIAS)

UND

0.03

258.90

8.63

103.56

REPOSICION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS (VALVULAS Y GRIFOS)

UND

0.12

45.60

5.32

63.84

ITEM

COMPONENTES

PARCIAL MERCADO ANUAL (S/)

TOTAL A PRECIOS DE MERCADO

HERRAMIENTAS HERRAMIENTAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACIONES

3.00

ADMINISTRACION Y COMERCIAL COSTOS DE FIJOS DE ADMINISTRACION

873.00

TECNICO JASS

Pers.

0.75

32.00

24.00

288.00

SERVICIOS BASICOS (ENERGIA, COMPUTO, ETC)

GLB

0.75

40.00

30.00

360.00

MATERIALES DE ESCRITORIO

GLB

0.75

25.00

18.75

225.00

TOTALES TOTAL COSTOS FIJOS ANUALES DE OPERACIÓN

2,116.80

TOTAL COSTOS FIJOS ANUALES DE MANTENIMIENTO

1,166.40

TOTAL COSTOS VARIABLES ANUALES DE OPERACIÓN

12,998.96

TOTAL COSTOS VARIABLES ANUALES DE MANTENIMIENTO

924.91

TOTAL COSTOS FIJOS Y VARIABLES ANUALES DE ADMINISTRACION

873.00

COSTO ANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

18,080.07

VOLUMEN DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE (M3)

46,590.14

COSTO VARIABLE UNITARIO DE OPERACIÓN PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE

0.3376

COSTO VARIABLE UNITARIO DE MANTENIMIENTO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE

0.0505

166

ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO ISCATA, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO”

Cuadro 108: Proyección de Costos Incrementales de Operación para el Sistema de Agua Potable Con Proyecto – PRECIOS DE MERCADO – ALTERNATIVA UNICA costos con proyecto Costo de Inversión (S/.) Precio de Mercado

años

volumen Situacion con proyecto (m3/año)

costos sin proyecto ( S/. )

costos unitarios de operación ( S/. m3) precio de mercado

costos anuales de operación ( S/.) precio de mercado

volumen Situacion sin proyecto (m3/año)

costos unitarios de operación ( S/. m3) precio de mercado

costos anuales de operación ( S/.) precio de mercado

costos incrementales ( S/. )

precio de mercado

0

2013

1,642,958.32

1

2014

46,590.1

0.338

15,726.9

0.0

0.000

0.0

15,726.9

2

2015

47,019.4

0.338

15,871.8

0.0

0.000

0.0

15,871.8

3

2016

47,448.6

0.338

16,016.6

0.0

0.000

0.0

16,016.6

4

2017

47,877.9

0.338

16,161.5

0.0

0.000

0.0

16,161.5

5

2018

48,164.0

0.338

16,258.1

0.0

0.000

0.0

16,258.1

6

2019

48,593.3

0.338

16,403.0

0.0

0.000

0.0

16,403.0

7

2020

49,022.5

0.338

16,547.9

0.0

0.000

0.0

16,547.9

8

2021

49,451.7

0.338

16,692.8

0.0

0.000

0.0

16,692.8

9

2022

49,881.0

0.338

16,837.7

0.0

0.000

0.0

16,837.7

10

2023

50,310.2

0.338

16,982.6

0.0

0.000

0.0

16,982.6

11

2024

50,596.4

0.338

17,079.2

0.0

0.000

0.0

17,079.2

12

2025

51,025.6

0.338

17,224.1

0.0

0.000

0.0

17,224.1

13

2026

51,454.9

0.338

17,369.0

0.0

0.000

0.0

17,369.0

14

2027

51,884.1

0.338

17,513.9

0.0

0.000

0.0

17,513.9

15

2028

52,313.3

0.338

17,658.8

0.0

0.000

0.0

17,658.8

16

2029

52,599.5

0.338

17,755.4

0.0

0.000

0.0

17,755.4

167

ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO ISCATA, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO”

años

Costo de Inversión (S/.) Precio de Mercado

volumen Situacion con proyecto (m3/año) 53,028.7

0.338

17,900.3

volumen Situacion sin proyecto (m3/año) 0.0

0.000

0.0

costos incrementales ( S/. ) 17,900.3

0.0

0.000

0.0

18,045.2

18,190.0

0.0

0.000

0.0

18,190.0

18,334.9

0.0

0.000

0.0

18,334.9

costos con proyecto

17

2030

18

2031

53,458.0

0.338

18,045.2

19

2032

53,887.2

0.338

20

2033

54,316.5

0.338

costos sin proyecto ( S/. )

Cuadro 109: Proyección de Costos Incrementales de Mantenimiento para el Sistema de Agua Potable Con Proyecto – PRECIOS DE MERCADO – ALTERNATIVA UNICA costos con proyecto Costo de Inversión (S/.) Precio de Mercado

años

volumen costos costos anuales Situacion con unitarios de de proyecto Mantenimiento Mantenimiento (m3/año) ( S/. m3) ( S/.) precio de precio de mercado mercado

costos sin proyecto ( S/. ) volumen Situacion sin proyecto (m3/año)

costos costos costos anuales incrementales unitarios de de ( S/. ) Mantenimiento Mantenimiento ( S/. m3) ( S/.) precio de precio de precio de mercado mercado mercado

0

2013

1,642,958.32

1

2014

46,590.1

0.051

2,353.2

0.0

0.000

0.0

2,353.2

2

2015

47,019.4

0.051

2,374.9

0.0

0.000

0.0

2,374.9

3

2016

47,448.6

0.051

2,396.6

0.0

0.000

0.0

2,396.6

4

2017

47,877.9

0.051

2,418.2

0.0

0.000

0.0

2,418.2

5

2018

48,164.0

0.051

2,432.7

0.0

0.000

0.0

2,432.7

6

2019

48,593.3

0.051

2,454.4

0.0

0.000

0.0

2,454.4

7

2020

49,022.5

0.051

2,476.1

0.0

0.000

0.0

2,476.1

8

2021

49,451.7

0.051

2,497.7

0.0

0.000

0.0

2,497.7

9

2022

49,881.0

0.051

2,519.4

0.0

0.000

0.0

2,519.4

10

2023

50,310.2

0.051

2,541.1

0.0

0.000

0.0

2,541.1

168

ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO ISCATA, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO”

costos con proyecto Costo de Inversión (S/.) Precio de Mercado

años

volumen costos costos anuales Situacion con unitarios de de proyecto Mantenimiento Mantenimiento (m3/año) ( S/. m3) ( S/.) precio de precio de mercado mercado

costos sin proyecto ( S/. ) volumen Situacion sin proyecto (m3/año)

costos costos costos anuales incrementales unitarios de de ( S/. ) Mantenimiento Mantenimiento ( S/. m3) ( S/.) precio de precio de precio de mercado mercado mercado

11

2024

50,596.4

0.051

2,555.6

0.0

0.000

0.0

2,555.6

12

2025

51,025.6

0.051

2,577.2

0.0

0.000

0.0

2,577.2

13

2026

51,454.9

0.051

2,598.9

0.0

0.000

0.0

2,598.9

14

2027

51,884.1

0.051

2,620.6

0.0

0.000

0.0

2,620.6

15

2028

52,313.3

0.051

2,642.3

0.0

0.000

0.0

2,642.3

16

2029

52,599.5

0.051

2,656.7

0.0

0.000

0.0

2,656.7

17

2030

53,028.7

0.051

2,678.4

0.0

0.000

0.0

2,678.4

18

2031

53,458.0

0.051

2,700.1

0.0

0.000

0.0

2,700.1

19

2032

53,887.2

0.051

2,721.8

0.0

0.000

0.0

2,721.8

20

2033

54,316.5

0.051

2,743.5

0.0

0.000

0.0

2,743.5

169

ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO ISCATA, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO”

Cuadro 110: Resumen de costos de operación y mantenimiento sistema de agua potable – PRECIOS DE MERCADO – ALTERNATIVA UNICA

170

ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO ISCATA, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO”

4.6.2

Costos del Sistema de Saneamiento: Unidad Básica de Saneamiento

A. Costos en la situación “Sin Proyecto” a precios de mercado En esta situación “sin Proyecto” los costos de inversión son nulos, debido a que no se prevé ninguna inversión en el sistema de eliminación de excretas. a.

Costos de Operación y Mantenimiento

Al no contar con ningún sistema de saneamiento los costos de operación y mantenimiento son nulos.

B. Costos en la situación “Con proyecto” a precios de mercado a.

Costos de inversión

Los costos de inversión están expresados en moneda nacional a precios de Octubre del 2012, siendo el tipo de cambio US$ 1 = 2.55; el año 0 se considera el año 2013 y el año 1 al 2014 (inicio de operaciones del sistema). Los costos de inversión se elaboraron a partir de los presupuestos detallados, los cuales fueron calculados a partir del dimensionamiento del UBS de la alternativa única. En forma separa se efectuó el cálculo de los costos de mitigación ambiental. Así como la supervisión de las obras y de la intervención social. Se efectuó el cálculo de los costos indirectos conformados por los gastos generales y utilidad de los costos directos de infraestructura. Estos valores están sustentados en los anexos correspondientes. Final mente todos los componentes de los costos de inversión están sujetos de la aplicación del impuesto general a las ventas del 18%.

COMPONENTE 02: DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS (SANEAMIENTO) El componente 02, es alternativa única de solución, en el cuadro siguiente se resume los costos de inversión la Alternativa Única: El costo directo para la disposición sanitaria de excretas de la Alternativa Única es: S/. 2,921,199.77 Cuadro 111: Costos de la disposición sanitaria de excretas – Alternativa Única COMPONENTES

UND

COMPONENTE 02: DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS SISTEMA DE SANEAMIENTO UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO ESTRUCTURAS UBS ARQUITECTURA UBS INSTALACIONES SANITARIAS UBS INSTALACIONES ELECTRICAS UBS BIODIGESTOR DE 600 LT, ZANJAS DE PERCOLACION Y CAJA DE LODOS PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

COSTOS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL:

171

und und und und und GLB

METRADO

323.00 323.00 323.00 323.00 323.00 1.00

PRECIOS UNITARIO

1,453.53 3,155.42 2,048.43 243.88 2,119.73 7,420.00

COSTO DIRECTO

2,921,199.77 2,913,779.77 2,913,779.77 469,490.19 1,019,200.66 661,642.89 78,773.24 684,672.79 7,420.00

ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO ISCATA, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO”

Mitigación y control de medio ambiente: Comprende un conjunto de medidas técnicas a tomar en cuenta para evitar o mitigar los impactos negativos que podrían generarse durante el proceso de construcción de la infraestructura hidráulica del sistema de agua potable y saneamiento, así como también durante la operación de dichas obras. Estas medidas deben darse dentro de un marco lógico y de sentido común, ya que no se trata de medidas extremadamente costosas, sino mayormente de acciones de bajos costos y de aplicación inmediata. En este sentido, se proponen medidas de mitigación que en gran parte son recomendaciones al comportamiento humano, tanto de los trabajadores de la empresa ejecutora, como de sus directivos y miembros de la supervisión. Se sugiere que la Municipalidad, deberá en todo momento comunicar y coordinar con las autoridades locales y los beneficiarios sobre las actividades a ejecutarse, para lo cual debería establecer: 3

Que todos los trabajos serán ejecutados de conformidad con la normatividad vigente en el país, especialmente de aquellos relacionados con los Límites Máximos Permisibles, emisiones y ruidos

3

Intensificar las coordinaciones con los beneficiarios y las autoridades correspondientes, entre otros aspectos para contemplar las oportunidades de empleo en la población local, durante la construcción de las obras.

A continuación se presentan las medidas de mitigación para los impactos negativos más relevantes identificados para las obras a construirse. Además de las medidas de mitigación descritas líneas arriba, se propone las siguientes recomendaciones para mitigar los impactos a que dieran lugar los procesos de construcción: El personal que labore en las obras de construcción debe estar imbuido de la importancia que tienen estas obras, ya que se trata de los servicios elementales indispensables para la vida de los beneficiarios. Dentro de la estructura del presupuesto de inversión se considerarán los costos que se generarán para mitigar los posibles impactos negativos que se podrían generar durante la construcción de los componentes. En los costos de inversión del componente de saneamiento, es alternativa única, se ha considerado la partida del plan de manejo ambiental, cuyo detalle es el siguiente: Cuadro 112: Costos de plan de manejo ambiental – sistema de disposición de excretas – Alternativa Única

ITEM 1 2 3 4 a b c 5

NOMBRE DEL PROGRAMA PROGRAMA DE PARTICIPACION CIUDADANA PROGRAMA DE PREVENCION, MITIGACION Y/O CORRECCION PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

COSTO TOTAL 2000 2000 1000 15200

MONITOREO AIRE MONITOREO RUIDO MONITOREO AGUA

PROGRAMA DE CONTINGENCIA TOTAL

1000 21200

172

SANEAMIENTO 700.00 700.00 350.00 5,320.00 2,402.90 265.19 2,651.91 350.00 7,420.00

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Cuadro 113: Cuadro Resumen de Inversión de Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas – ALTERNATIVA UNICA COMPONENTES COMPONENTE 01: SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE AGUA POTABLE OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES CONSTRUCIONES PROVISIONALES SEGURIDAD Y SALUD SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO (PROF. 30 M) CASETA DE BOMBEO LINEA DE IMPULSION RESERVORIO APOYADO R-01 (V= 55 M3) CAJA PARA DOSIFICADOR CASETA DE VALVULAS LINEA DE ADUCCION REDES DE DISTRIBUCION CONEXIONES DOMICILIARIAS PLAN DE MANEJO AMBIENTAL FLETES COMPONENTE 02: DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS SISTEMA DE SANEAMIENTO UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO ESTRUCTURAS UBS ARQUITECTURA UBS INSTALACIONES SANITARIAS UBS INSTALACIONES ELECTRICAS UBS BIODIGESTOR DE 600 LT, ZANJAS DE PERCOLACION Y CAJA DE LODOS PLAN DE MANEJO AMBIENTAL COMPONENTE 03: GESTION DE LOS SERVICIOS

UND

METRADO

und und und und und GLB

COSTO DIRECTO

1.00 1.00

8,997.62 16,959.30

1.00 1.00 156.48 1.00 1.00 1.00 12.20 9,034.60 321.00 1.00 1.00

111,225.05 50,868.19 100.01 30,993.48 585.32 2,608.86 114.96 41.24 602.38 13,780.00 391,730.51

1,210,728.31 25,956.92 8,997.62 16,959.30 779,260.88 111,225.05 50,868.19 15,649.37 30,993.48 585.32 2,608.86 1,402.49 372,564.14 193,363.98 13,780.00 391,730.51

1,453.53 3,155.42 2,048.43 243.88 2,119.73 7,420.00

2,921,199.77 2,913,779.77 2,913,779.77 469,490.19 1,019,200.66 661,642.89 78,773.24 684,672.79 7,420.00

und und und und m und und und m m und GLB GLB

PRECIOS UNITARIO

323.00 323.00 323.00 323.00 323.00 1.00

173

GASTOS GENERALES (10%)

UTILIDAD (5%)

IMPUESTOS (IGV 18%)

PRECIOS DE MERCADO (S/.)

121,072.83 2,595.69 899.76 1,695.93 77,926.09 11,122.51 5,086.82 1,564.94 3,099.35 58.53 260.89 140.25 37,256.41 19,336.40 1,378.00 39,173.05

60,536.42 1,297.85 449.88 847.97 38,963.04 5,561.25 2,543.41 782.47 1,549.67 29.27 130.44 70.12 18,628.21 9,668.20 689.00 19,586.53

250,620.76 5,373.08 1,862.51 3,510.58 161,307.00 23,023.59 10,529.72 3,239.42 6,415.65 121.16 540.03 290.32 77,120.78 40,026.34 2,852.46 81,088.22

1,642,958.32 35,223.54 12,209.77 23,013.77 1,057,457.01 150,932.39 69,028.13 21,236.20 42,058.15 794.28 3,540.22 1,903.18 505,569.54 262,394.92 18,699.46 531,578.30

292,119.98 291,377.98 291,377.98 46,949.02 101,920.07 66,164.29 7,877.32 68,467.28 742.00

146,059.99 145,688.99 145,688.99 23,474.51 50,960.03 33,082.14 3,938.66 34,233.64 371.00

604,688.35 603,152.41 603,152.41 97,184.47 210,974.54 136,960.08 16,306.06 141,727.27 1,535.94

3,964,068.09 3,953,999.15 3,953,999.15 637,098.19 1,383,055.30 897,849.40 106,895.29 929,100.98 10,068.94

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COMPONENTES FORTALECIMIENTO Y CAPACITACIÓN

PRECIOS UNITARIO

COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES (10%)

UTILIDAD (5%)

IMPUESTOS (IGV 18%)

PRECIOS DE MERCADO (S/.)

UND

METRADO

GLB

1.00

66,098.10

66,098.10

6,609.81

3,304.91

13,682.31

89,695.12

GLB

1.00

37,647.30

37,647.30

3,764.73

1,882.37

7,792.99

51,087.39

4.50%

1.00 -

35,652.17 -

35,652.17 185,936.76

3,565.22 18,593.68

1,782.61 9,296.84

7,380.00 38,488.91

48,380.00 252,316.19

-

1.00

25,000.00

25,000.00 4,482,262.42

2,500.00 1,250.00 448,226.24 224,113.12

5,175.00 927,828.32

33,925.00 6,082,430.10

COMPONENTE 04: EDUCACION SANITARIA

EDUCACION SANITARIA EXPEDIENTE TECNICO SUPERVISION DE OBRAS (4.5 %) SEGUIMIENTO Y MONITOREO EVALUACION INTERMEDIA DEL PROYECTO COSTO TOTAL

174

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b.

Costos de operación y mantenimiento

b.1

Mano de obra

Para la operación y mantenimiento del sistema de saneamiento formado por la UBS, biodigestor y zanjas de percolación, se ha estimado que el porcentaje de participación del Operador sea del 90% para el sistema de agua potable mientras que el 10% para saneamiento y del Obrero sea del 75% para el sistema de agua potable mientras que el 25% para saneamiento, asimismo se ha evaluado sobre un costo por hora-hombre de S/. 1.50 para un (01) operador y un costo por hora-hombre de S/. 1.20 para un (01) obrero trabajando media jornada laboral en un total de 4 horas diarias. Para este caso, se ha estimado la participación de 1 operador que trabajaran a medio tiempo en actividades de operación (3 horas) y mantenimiento (1 hora), cuyas intervenciones serán de 7 veces a la semana por 4 horas diarias resultando un Precio Unitario mensual por estas labores de S/. 180.00, así como la participación de un obrero a medio tiempo (1 hora para operación y 3 horas para mantenimiento) por 4 vez a la semana, asignándoles honorarios por día laborado y que se estima un Precio Unitario mensual de S/. 76.80 mensual. Para la administración del sistema y comercialización se ha asumido 1 Técnico JASS que el porcentaje de participación sea del 75% para el sistema de agua potable mientras que el 25% para saneamiento, y que trabajaran 2 hr diarias en actividades de operación (1 hora) y mantenimiento (1 hora) por 2 vez a la semana, resultando un Precio Unitario mensual por estas labores de S/. 32.00. Para los gastos de administración del sistema y comercialización se ha estimado el 75% de los costos totales sea para agua potable mientras que el 25% para saneamiento, por lo que en cantidad representa un 0.75 para el Sistema de agua potable y 0.25 para saneamiento UBS. Cuadro 114: Porcentaje de Participación en la Operación y Mantenimiento del Sistema de Agua Potable y Saneamiento DESCRIPCION

cantidad

AGUA POTABLE

% de Participación

UBS

% de Participación

Operación Mantenimiento

90.00%

Operación Mantenimiento

10.00%

PERSONAL TECNICO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO Operador: actividades de operación (3 horas) y mantenimiento (1 hora) OPERADOR

1.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO Obrero: actividades de operación (1 horas) y mantenimiento (3 hora) OBRERO

75.00%

25.00%

0.68

0.23

Operación Mantenimiento

1.00

25.00%

75.00%

0.19

0.56

0.90 75.00%

0.75

75.00%

25.00%

0.08

0.03

Operación Mantenimiento 25.00%

75.00%

0.06

0.19

0.10 25.00%

0.25

PERSONAL ADMINISTRATIVO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO TECNICO JASS

1.00

ADMINISTRACION Y COMERCIALIZACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

75.00%

25.00%

0.75

0.25

75.00%

25.00%

SERVICIOS BASICO

1.00

0.75

0.25

MATERIALES DE ESCRITORIO

1.00

0.75

0.25

175

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Cuadro 115: Costos de Mano de Obra para Operación y Mantenimiento del Sistema de Agua Potable Costo hh (S/.)

Jornada Laboral (h)

Precio (S/. Día)

Precio Unitario Mensual (S/.)

OPERADOR

1.50

4.00

6.00

180.00

OBRERO

1.20

4.00

4.80

76.80

2.00

2.00

4.00

32.00

PERSONAL TECNICO

SISTEMA DE AGUA POTABLE

PERSONAL ADMINISTRATIVO TECNICO JASS Administración y Comercialización SERVICIOS BASICO

40.00

MATERIALES DE ESCRITORIO

25.00

b.2

Materiales para el sistema (en especial para el biodigestor y zanjas de percolación)

Considerando que las herramientas necesarias para la operación del sistema de saneamiento tendrán una vida útil de 5 años aproximadamente, estas han sido calculadas y cargados en la operación y mantenimiento del sistema de saneamiento en un 50% respectivamente, tal como se indica a continuación: Cuadro 116: Porcentaje de Participación de Materiales y herramientas para Operación y Mantenimiento del Sistema de Agua Potable % de Participación

Materiales

cantidad

operación

mantenimiento

2.00 1.00

50.00% 1.00 0.50

50.00% 1.00 0.50

4.00

2.00

2.00

UBS

Pico Barreta Guantes

Cuadro 117: Materiales y herramientas para Operación del Sistema de Agua Potable Costo Costo Materiales cantidad Unitario Total (S/.) (S/.) Pico Barreta Guantes

1.00 0.50 2.00

Total anual cada 5 años Total anual Total mensual

35.00 60.00 5.00 100.00

35.00 30.00 10.00 75.00 15.00 1.25

Cuadro 118: Materiales y herramientas para Mantenimiento del Sistema de Agua Potable Costo Costo Materiales cantidad Unitario Total (S/.) (S/.) Sistema de Agua 1.00 35.00 Pico 35.00

176

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Materiales

cantidad

Lampa Barreta Guantes

2.00 0.50 2.00

Total cada 5 años Total anual Total mensual

Costo Unitario (S/.) 16.67 60.00 5.00 116.67

Costo Total (S/.) 33.34 30.00 10.00

108.34 21.67 1.81

b.3 . Mantenimiento Preventivo Y Correctivo Considerando que el sistema presentará mantenimiento preventivo y correctivo durante el funcionamiento del mismo, detallamos a continuación: Cuadro 119: Mantenimiento Preventivo y Correctivo para la UBS Materiales Reposición de accesorios en los aparatos sanitarios (válvulas, grifos, tuberías, etc.) - und Total cada 5 años Total anual Total mensual

cantidad

Costo Unitario (S/.)

Costo Total -5 AÑOS (S/.)

Costo Total Anual (S/.)

4.00

55.60

222.40

44.48

55.60

222.40 44.48 3.71

Costo unitario de Operación y Mantenimiento del Sistema de Saneamiento La determinación de los costos unitarios para la operación y mantenimiento del sistema de saneamiento se ha determinado a precios de mercado y a precios sociales para el primer año de operación y luego se le multiplicara por el número de UBS año tras año. C. Costos Incrementales a precios de mercado Los costos incrementales de operación y mantenimiento son aquellos que resultan de la diferencia entre los costos Con Proyecto menos los costos Sin Proyecto. Los costos año tras año se han calculado multiplicando por el volumen de agua suministrado para ese año.

177

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Cuadro 120: Costo Unitario de Operación y Mantenimiento de Disposición Sanitaria de Excretas - PRECIOS DE MERCADO -UBS

ITEM

1.00

COMPONENTES

UNIDAD

CANTIDAD

P.U. (S/)

PARCIAL MERCADO MENSUAL (S/)

PARCIAL MERCADO ANUAL (S/)

TOTAL A PRECIOS DE MERCADO

COSTOS DE OPERACIÓN COSTOS DE OPERACIÓN FIJOS

80.10

OPERADOR

Pers.

0.08

25.00

1.88

22.50

OBRERO

Pers.

0.06

76.80

4.80

57.60

COSTOS DE OPERACIÓN VARIABLES MATERIALES E INSUMOS

20.86

UBS - HERRAMIENTAS

glb

1.00

1.25

1.25

15.00

kg

0.0307

15.90

0.49

5.86

REMOCION Y ELIMINACION DE LODOS LODOS (incluye recojo y disposicion final para abono) 2.00

COSTOS DE MANTENIMIENTO COSTOS DE MANTENIMIENTO FIJOS

195.84

OPERADOR

Pers.

0.03

76.80

1.92

23.04

OBRERO

Pers.

0.19

76.80

14.40

172.80

COSTOS DE MANTENIMIENTO VARIABLES HERRAMIENTAS

66.15

HERRAMIENTAS

-

1.00

1.81

1.81

21.67

UND

0.16

55.60

8.90

44.48

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO REPOSICION DE ACCESORIOS EN LOS APARATOS SANITARIOS (VALVULAS, GRIFOS, TUBERIAS, ETC)

178

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ITEM

3.00

COMPONENTES

UNIDAD

CANTIDAD

P.U. (S/)

PARCIAL MERCADO MENSUAL (S/)

PARCIAL MERCADO ANUAL (S/)

TOTAL A PRECIOS DE MERCADO

ADMINISTRACION Y COMERCIAL COSTOS DE FIJOS DE ADMINISTRACION

291.00

TECNICO JASS

Pers.

0.25

32.00

8.00

96.00

SERVICIOS BASICOS (ENERGIA, COMPUTO, ETC)

GLB

0.25

40.00

10.00

120.00

MATERIALES DE ESCRITORIO

GLB

0.25

25.00

6.25

75.00

TOTALES TOTAL COSTOS FIJOS ANUALES DE OPERACIÓN

80.10

TOTAL COSTOS FIJOS ANUALES DE MANTENIMIENTO

195.84

TOTAL COSTOS VARIABLES ANUALES DE OPERACIÓN

20.86

TOTAL COSTOS VARIABLES ANUALES DE MANTENIMIENTO

66.15

TOTAL COSTOS FIJOS Y VARIABLES ANUALES DE ADMINISTRACION COSTO ANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

291.00 653.95

Nº DE UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO

329.00

COSTO VARIABLE UNITARIO DE OPERACIÓN PARA EL SISTEMA DE SANEAMIENTO (UBS) COSTO VARIABLE UNITARIO DE MANTENIMIENTO PARA EL SISTEMA DE SANEAMIENTO (UBS)

0.9260 1.0617

179

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Cuadro 121: Proyección de Costos Incrementales de Operación para UBS- PRECIOS DE MERCADO – ALTERNATIVA ÚNICA

costos con proyecto Costo de Inversión (S/.) Precio de Mercado

años

Nº DE UBS Situación con proyecto (und)

costos unitarios de operación ( S/. und)

costos anuales de operación ( S/. und)

precio de mercado

precio de mercado

costos sin proyecto ( S/. ) Nº DE UBS Situación sin proyecto (und)

costos incrementales ( S/. )

costos unitarios de operación ( S/. und)

costos anuales de operación ( S/. und)

precio de mercado

precio de mercado

precio de mercado

0

2013

3,964,068.09

1

2014

329.0

0.926

304.7

0.0

0.000

0.0

304.7

2

2015

332.0

0.926

307.4

0.0

0.000

0.0

307.4

3

2016

335.0

0.926

310.2

0.0

0.000

0.0

310.2

4

2017

338.0

0.926

313.0

0.0

0.000

0.0

313.0

5

2018

340.0

0.926

314.8

0.0

0.000

0.0

314.8

6

2019

343.0

0.926

317.6

0.0

0.000

0.0

317.6

7

2020

346.0

0.926

320.4

0.0

0.000

0.0

320.4

8

2021

349.0

0.926

323.2

0.0

0.000

0.0

323.2

9

2022

352.0

0.926

326.0

0.0

0.000

0.0

326.0

10

2023

355.0

0.926

328.7

0.0

0.000

0.0

328.7

180

ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO ISCATA, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO”

Cuadro 122: Proyección de Costos Incrementales de Mantenimiento para UBS – PRECIOS DE MERCADO – ALTERNATIVA ÚNICA

costos con proyecto Costo de Inversión (S/.) Precio de Mercado

años

Nº DE UBS Situación con proyecto (und)

costos costos anuales unitarios de de Mantenimiento Mantenimiento ( S/. und) ( S/. und) precio de mercado

precio de mercado

costos sin proyecto ( S/. ) Nº DE UBS Situación sin proyecto (und)

costos costos anuales unitarios de de Mantenimiento Mantenimiento ( S/. und) ( S/. und)

costos incrementales ( S/. )

precio de mercado

precio de mercado

precio de mercado

0

2013

3,964,068.09

1

2014

329.0

1.062

349.3

0.0

0.000

0.0

349.3

2

2015

332.0

1.062

352.5

0.0

0.000

0.0

352.5

3

2016

335.0

1.062

355.7

0.0

0.000

0.0

355.7

4

2017

338.0

1.062

358.8

0.0

0.000

0.0

358.8

5

2018

340.0

1.062

361.0

0.0

0.000

0.0

361.0

6

2019

343.0

1.062

364.2

0.0

0.000

0.0

364.2

7

2020

346.0

1.062

367.3

0.0

0.000

0.0

367.3

8

2021

349.0

1.062

370.5

0.0

0.000

0.0

370.5

9

2022

352.0

1.062

373.7

0.0

0.000

0.0

373.7

10

2023

355.0

1.062

376.9

0.0

0.000

0.0

376.9

181

ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO ISCATA, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO”

Cuadro 123: Resumen de costos de operación y mantenimiento Disposición Sanitaria de Excretas – PRECIOS DE MERCADO – ALTERNATIVA UNICA

182

ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO ISCATA, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO”

4.6.3

Inversión Futura

Considerando que se espera un crecimiento lento de la población que se ve reflejado en número de viviendas y que la tendencia del aumento del número de viviendas es en forma horizontal y no vertical, se ha estimado en consecuencia un crecimiento del Nº de conexiones domiciliarias de agua y de UBS. Sin embargo es mencionar que estas proyecciones no se estan considerando en la evaluacion economica pero se indicará como parte del crecimiento poblacional en la comunidad.

Sistema de agua potable

Se espera que en la localidad el crecimiento poblacional se traduzca en densificación de las viviendas y en consecuencia en incremento del número de conexiones domiciliarias y redes de distribución. Cuadro 124: Inversiones Futuras en el Sistema de Agua Potable - Cantidad años

REDES DE AGUA (ML)

Nº de viviendas

CONEXIONES DOMICILIARIAS AGUA (CONEX)

1

2014

60

327

3

2

2015

60

330

3

3

2016

60

333

3

4

2017

60

336

3

5

2018

40

338

2

6

2019

60

341

3

7

2020

60

344

3

8

2021

60

347

3

9

2022

60

350

3

10

2023

60

353

3

11

2024

40

355

2

12

2025

60

358

3

13

2026

60

361

3

14

2027

60

364

3

15

2028

60

367

3

16

2029

40

369

2

17

2030

60

372

3

18

2031

60

375

3

19

2032

60

378

3

20

2033

60

381

3

183

ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO ISCATA, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO”

Cuadro 125: Inversiones Futuras en el Sistema de Agua Potable – Precios Privados

años

REDES DE AGUA (S/.)

Nº de viviendas

CONEXIONES DOMICILIARIAS AGUA (S/.)

1

2014

S/. 3,357.56

327

S/. 2,452.29

2 3 4

2015 2016 2017

S/. 3,357.56 S/. 3,357.56 S/. 3,357.56

330 333 336

S/. 2,452.29 S/. 2,452.29 S/. 2,452.29

5 6 7 8

2018 2019 2020 2021

S/. 2,238.37 S/. 3,357.56 S/. 3,357.56 S/. 3,357.56

338 341 344 347

S/. 1,634.86 S/. 2,452.29 S/. 2,452.29 S/. 2,452.29

9

2022

S/. 3,357.56

350

S/. 2,452.29

10

2023

S/. 3,357.56

353

S/. 2,452.29

11

2024

S/. 2,238.37

355

S/. 1,634.86

12 13

2025 2026

S/. 3,357.56 S/. 3,357.56

358 361

S/. 2,452.29 S/. 2,452.29

14

2027

S/. 3,357.56

364

S/. 2,452.29

15

2028

S/. 3,357.56

367

S/. 2,452.29

16

2029

S/. 2,238.37

369

S/. 1,634.86

17

2030

S/. 3,357.56

372

S/. 2,452.29

18

2031

S/. 3,357.56

375

S/. 2,452.29

19

2032

S/. 3,357.56

378

S/. 2,452.29

20

2033

S/. 3,357.56

381

S/. 2,452.29

Cuadro 126: Inversiones Futuras en el Sistema de Agua Potable – Precios Sociales

años

REDES DE AGUA (S/.)

Nº de viviendas

CONEXIONES DOMICILIARIAS AGUA (S/.)

1

2014

S/. 2,692.76

327

S/. 1,966.74

2

2015

S/. 2,692.76

330

S/. 1,966.74

3

2016

S/. 2,692.76

333

S/. 1,966.74

4

2017

S/. 2,692.76

336

S/. 1,966.74

5

2018

S/. 1,795.17

338

S/. 1,311.16

6

2019

S/. 2,692.76

341

S/. 1,966.74

7

2020

S/. 2,692.76

344

S/. 1,966.74

8

2021

S/. 2,692.76

347

S/. 1,966.74

9 10

2022 2023

S/. 2,692.76 S/. 2,692.76

350 353

S/. 1,966.74 S/. 1,966.74

11

2024

S/. 1,795.17

355

S/. 1,311.16

12

2025

S/. 2,692.76

358

S/. 1,966.74

184

ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO ISCATA, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO”

años

REDES DE AGUA (S/.)

Nº de viviendas

CONEXIONES DOMICILIARIAS AGUA (S/.)

13

2026

S/. 2,692.76

361

S/. 1,966.74

14

2027

S/. 2,692.76

364

S/. 1,966.74

15

2028

S/. 2,692.76

367

S/. 1,966.74

16

2029

S/. 1,795.17

369

S/. 1,311.16

17

2030

S/. 2,692.76

372

S/. 1,966.74

18

2031

S/. 2,692.76

375

S/. 1,966.74

19

2032

S/. 2,692.76

378

S/. 1,966.74

20

2033

S/. 2,692.76

381

S/. 1,966.74

Sistema de Saneamiento Alternativa Única: UBS con Biodigestor y zanja de infiltración De igual forma, el crecimiento de la población, trae consigo el incremento de UBS en el tiempo, siendo: Cuadro 127: Inversiones Futuras en el Sistema de Saneamiento (UBS) - Cantidad NUEVAS UBS (UND)

años

1

2014

3

2

2015

3

3

2016

3

4

2017

3

5

2018

2

6

2019

3

7

2020

3

8

2021

3

9

2022

3

10

2023

3

Cuadro 128: Inversiones Futuras en el Sistema de Saneamiento (UBS) – Precios Privados NUEVAS UBS (S/.)

años

1

2014

S/. 36,724.45

2

2015

S/. 36,724.45

3

2016

S/. 36,724.45

4

2017

S/. 36,724.45

5

2018

S/. 24,482.97

6

2019

S/. 36,724.45

185

ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO ISCATA, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO”

NUEVAS UBS (S/.)

años 7

2020

S/. 36,724.45

8

2021

S/. 36,724.45

9

2022

S/. 36,724.45

10

2023

S/. 36,724.45

Cuadro 129: Inversiones Futuras en el Sistema de Saneamiento (UBS) – Precios Sociales NUEVAS UBS (S/.)

años 1

2014

S/. 27,873.86

2

2015

S/. 27,873.86

3

2016

S/. 27,873.86

4

2017

S/. 27,873.86

5

2018

S/. 18,582.57

6

2019

S/. 27,873.86

7

2020

S/. 27,873.86

8

2021

S/. 27,873.86

9

2022

S/. 27,873.86

10

2023

S/. 27,873.86

186

ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO ISCATA, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO”

5.0 EVALUACIÓN 5.1

EVALUACIÓN SOCIAL

La evaluación social, a precios sociales, del sistema de agua potable se efectuará con la metodología costo/beneficio debido a la valoración monetaria de los beneficios y los costos incrementales. Se utilizará como indicadores de la bondad del proyecto el Valor Actualizado Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR), siendo la Tasa Social de Descuento equivalente a 9%. Los sistemas de saneamiento serán evaluados con el criterio costo/efectividad debido a que los beneficios atribuibles al proyecto no se puedan valorar monetariamente. Se utilizará como indicador de bondad del proyecto el Índice Costo-Efectividad (ICE). La estimación de las inversiones futuras es para estimar los costos de las nuevas conexiones en las que requeriría invertir, pero estos costos no podrán ser asumidos por la JASS, ni por el usuario, por ello no se considerará estos costos para la evaluación económica. Para la implementación de dichas conexiones nuevas será necesario plantear otro proyecto. 5.1.1

BENEFICIOS

Para el tema de los beneficios del proyecto, se tomarán en cuenta los beneficios de la población correspondientes al sistema de agua potable, siendo: beneficios de tiempo de acarreo, beneficios por ahorro en salud y beneficios por aprovechamiento del tiempo de hervir agua. I.

Beneficios del Sistema de Agua Potable a.

Beneficios en la situación “sin proyecto”

En la situación sin proyecto, al no estar programadas, en ejecución ni estudios definitivos obras orientadas a implementar, rehabilitar, mejorar o ampliar el sistema de abastecimiento de agua, tampoco las que se refieren a mejorar la calidad del servicio; los beneficios en esta situación son nulos. b.

Beneficios en la situación “Con proyecto”

En el centro poblado de Iscata, actualmente existen 315 viviendas habitadas, de los cuales el 100% de las viviendas no cuentan con el servicio de agua potable. El agua que consume actualmente la población proviene de una fuente de agua. Los pobladores que no cuentan con el servicio acarrean agua de las piletas más cercanos con baldes, ya que el sistema no cuenta con un tratamiento y a los malos hábitos de almacenamiento, las aguas terminan contaminadas, contribuyendo de esta forma en la insalubridad y altos porcentajes de enfermedades diarreicas agudas y parasitosis, lo que trae como consecuencia gastos a los pobladores en tratamientos y curaciones, empeorando así su situación de pobreza.

Beneficios por liberación de recursos y acceso al público b.1. Beneficios para los nuevos usuarios conectados al sistema Para establecer los beneficios económicos del proyecto, se tomarán en cuenta los beneficios de los nuevos usuarios, que consiste en el acceso al servicio y consumo de agua de mejor calidad y mayor volumen según su demanda. Por tanto, los beneficios económicos

187

ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO ISCATA, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO”

resultan de la adición de los beneficios por la liberación de recursos y la liberación de las otras fuentes de agua actualmente utilizadas por las familias no conectadas a red pública, más el consumo adicional de agua con Proyecto. La metodología de estimación de los beneficios consistió en lo siguiente:  En primer lugar se ha calculado el costo alternativo del agua o valoración social del tiempo utilizado en el acarreo del líquido elemento, efectuado por los habitantes al no contar con sistema de red pública. La información correspondiente; se ha captado a través de las encuestas socio-económicas realizadas a los pobladores en el centro poblado de Iscata. Cuadro 130: Valor del Tiempo de Acarreo Distancia fuente Padres

min/viaje

36.0

Hijos menores

tiempo de

Valor

acarreo

Tiempo

horas/dia

soles/hora

viajes/dia

Valor Acarreo soles/dia

15.0

2.0

0.50

1.293

0.65

15.0

2.0

0.50

0.6465

0.32 0.97

Cuadro 131: Volumen de agua acarreado. viajes/dia

litros/viaje 2.0

litros/dia 36.0

M 3/dia 71.3

0.0723

Cuadro 132: Determinación del punto P1 – cuadro de demanda Precio del agua de NO Conectados (Soles/M 3)

13.41 P1

Consumo de los No Conectados (M 3/mes)

2.17 Q1

 La estimación de la curva de la demanda consistió en lo siguiente: El primer punto de la ecuación está dada por el consumo actual de las familias no conectadas a red pública y el valor social del agua, donde el valor social del tiempo por día de acarreo es de 0.97 soles para acarrear 0.0723, el cual nos indica que el precio por m3 para los no conectados es de S/.13.41 por m3 (0.97 Soles/0.0723 m3), mientras que el consumo actual por m3 al mes de los no conectados es de 2.17m3/mes/vivienda4; Por consiguiente este primer punto es el siguiente: (13.41, 2.17). Cuadro 133: Determinación del punto P2 – cuadro de demanda Determinacion del punto P2

Precio propuesto (Soles/M 3)

0.45 P2

Consumo Proyectado (M 3/mes-conex)

8.35 Q2

 El siguiente punto está referido a los beneficios sociales que son aquellos que la localidad y los consumidores perciben por el valor que asignan al agua suministrado; ello se refleja en su disposición a pagar, por cada unidad marginal del agua consumido, siendo este punto el consumo promedio utilizado para realizar las proyecciones de la demanda y la cuota mensual que actualmente se pagaría por el líquido elemento en el centro poblado de Iscata, que se asume igual a la disposición de pago (S/. 3.77/mes/Vivienda), dividido entre

4

Ver cuadro 51: “Consumo actual en función del acarreo”

188

ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO ISCATA, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO”

el consumo por conexión de agua proyectado de 8.35 m3/mes; resultando así el punto: (0.45, 8.35); con los cuales se halló la pendiente de la curva de la demanda; luego el consumo de saturación con cuota marginal cero, por tanto, se considera que el consumo máximo sin medición es de 8.56 m3/viv./mes. Cuadro 134: Estimación de la curva de demanda de agua Variable cantidad

nuevos usuarios Precio (S/./m3) cantidad (M3.)

Variable precio

Precio máximo al cual no se demandaria agua potable 0.00

17.96 Precio económico del agua para los no conectados al sistema (S/./m3)

Consumo de los no conectados al sistema (m3/mes/vivi.) 2.17

13.41

Consumo según propuesto (m3/mes/vivi.)

8.35

0.45

Consumo de saturación con tarifa marginal cero (m3/mes/vivi.)

8.56

0.00

Tarifa propuesta

La función demanda resultante para la Alternativa Única es la siguiente: Ecuación de la Demanda Q = 8.56 – 0.4768 P Donde: Q

=

Consumo de agua potable (m3/mes/conexión)

P

=

Precio del agua (S/.m).

Los beneficios para los nuevos usuarios se estimaron a partir del valor que asignan a la disponibilidad del servicio de agua, para lo cual se tomó en cuenta la disposición a pagar por un buen servicio (DAP), estimada como el área bajo la curva de la demanda, la misma que se ha establecido teniendo en cuenta el volumen acarreado por las familias que se abastecen de otras fuentes y el valor social del agua. Teniendo en cuenta la función demanda estimada, el consumo actual de agua de las familias no conectadas al sistema del centro poblado de Iscata; se ha establecido el excedente del consumidor (área bajo la curva de demanda, compuesta por la liberación de recursos y el incremento de consumo de agua o acceso al servicio, la misma que se detalla en el siguiente gráfico.

189

ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO ISCATA, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO”

Gráfico 16: curva de Demanda y Beneficios para nuevos usuarios

Donde: P = Precio (S/. x m3) Q = Cantidad de agua (m3 / Conexión / mes) El beneficio por liberación de recursos para los nuevos usuarios del sector no medido estará dado por el área: 2.17 x S/. 13.41 del gráfico, siendo el resultado de S/. 29.09; el beneficio por acceso al servicio, mayor consumo de agua sin medidor (o excedente del consumidor) lo estará por el área: ((8.56 – 2.17) x 13.41) / 2 , con resultado de S/. 42.85, teniendo en cuenta que todas las conexiones nuevas se instalarán sin medidor. El beneficio unitario que se considera para cada beneficiario nuevo sin medidor es: Cuadro 135: Estimación de los beneficios de nuevos usuarios al sistema Usuarios no sujetos a micromedición a. Beneficios por recursos liberados (S/. / fam/mes) b. Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes) c. Beneficios brutos totales (S/. / fam/mes)

190

29.09 42.85 71.94

ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO ISCATA, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO”

Cuadro 136: Beneficios Totales para la alternativa Única Nº de Familias conectadas al servicio Años

Poblacion Total

Antiguas Sin Medicion

Nuevas Sin Medicion

Total

Beneficios Brutos (S/.año)

Antiguas Sin Medicion

Nuevas Sin Medicion

Beneficios Totales

2013 2014

1099

2015

1109

2016

1119

2017

1129

2018

1138

2019

1148

2020

1158

2021

1167

2022

1177

2023

1187

2024

1197

2025

1206

2026

1216

2027

1226

2028

1236

2029

1245

2030

1255

2031

1265

2032

1274

2033

1284

-

321

321

-

277,106

277,106

324

324

-

279,695

279,695

327

327

-

282,285

282,285

330

330

-

284,875

284,875

332

332

-

286,601

286,601

335

335

-

289,191

289,191

338

338

-

291,781

291,781

341

341

-

294,371

294,371

344

344

-

296,961

296,961

347

347

-

299,550

299,550

349

349

-

301,277

301,277

352

352

-

303,867

303,867

355

355

-

306,456

306,456

358

358

-

309,046

309,046

361

361

-

311,636

311,636

363

363

-

313,362

313,362

366

366

-

315,952

315,952

369

369

-

318,542

318,542

372

372

-

321,132

321,132

375

375

-

323,722

323,722

191

ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO ISCATA, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO”

II.

Beneficios del Sistema de Saneamiento Actualmente, en El Centro Poblado Iscata existen serios problemas referidos a la salud de la población como: altas tasas de insalubridad como consecuencia de la carencia de sistema de saneamiento, tratamiento de aguas servidas y el estado en que se encuentran las letrinas. La carencia del sistema de saneamiento, trae como efecto la disposición de aguas residuales en el campo libre adyacente a la localidad o en las vías públicas, contaminando así los campos adyacentes y el medio ambiente de la misma, en tanto que la de evacuación de excretas trae como efecto la defecación en campo libre o en las chacras cercanas; los cuales son consumidos por perros vagos y éstos a su vez contaminan el medio ambiente puesto que defecan en las calles; y en muchas ocasiones los perros juegan con los niños y terminan contaminándolos y así continúa el circuito de contaminación. Frente a estos problemas, la alternativa analizada considera la implementación de letrinas domiciliarias en El Centro Poblado Iscata. Los beneficios cualitativos que el Proyecto genera se consideran para los nuevos usuarios del sistema, 1) por que tendrán acceso al servicio de evacuación de excretas sanitarias y 2) porque la localidad estará libre de contaminación como consecuencia de la mitigación de las deposiciones en campo libre, cuyos beneficiarios se consideran a la población con acceso a una letrina sanitaria del Centro Poblado Iscata. Los beneficios no son cuantificables por lo que se ha evaluado por el método de costo/efectividad.

5.1.2

COSTOS A PRECIOS SOCIALES

COSTOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE La valoración de mercado de los costos no es igual a la social debido a una serie de elementos que se pueden clasificar en dos grandes grupos: Impuestos directos (impuesto a la renta), que no se considerarán como costos adicionales del proyecto, dado que si bien es una salida de dinero para la institución, es también un beneficio para el Estado, por lo que su efecto social final es nulo. Distorsiones en la valoración de mercado de los bienes y servicios, que hacen que sea distinta a la valoración social. Entre dichas distorsiones se encuentran los impuestos indirectos. Con el fin de corregir dichas distorsiones se estiman los “factores de corrección” de los bienes y servicios a considerar, de manera tal que el producto del costo a precios de mercado y el factor de corrección arroje su respectivo costo social. Así: Costos Social = Factor de Corrección x Costo de Mercado Los Factores de Corrección se aplican a: Bienes (Materiales insumos Equipos) Transables, corresponden a los bienes importados Bienes (Materiales Insumos Equipos) No Transables, que corresponden a los bienes de origen nacional Mano de Obra No Calificada Mano de Obra Calificada

192

ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO ISCATA, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO”

Los factores de corrección ponderados por componente de Inversión adoptados en este estudio son los sugeridos por el Sector Saneamiento del MVCS y DGPI del MEF, siendo: Cuadro 137: factores de corrección a precios sociales a nivel de componentes de Inversión Saneamiento Componentes de la Inversión

Factor de Corrección

Planta de Tratamiento de Agua

0.797

Líneas de Agua Potable

0.802

Obras Civiles Estructuras

0.759

Equipamiento e Instalaciones Hidráulicas

0.838

Líneas de Alcantarillado

0.772

Planta de Tratamiento de desagües

0.785

Fuente: DGPI- Ultima directiva y resolución Nº003-2011-EF/68.01-Anexo SNIP 10

Cuadro 138; Factores de Corrección de precios de mercado para proyectos de saneamiento Operación y Mantenimiento Componentes de la Inversión

Factor de Corrección

Bienes No Transables

0.847

Bienes Transables

0.867

Mano de obra calificada

0.909

Mano de obra no calificada 1/ 1/ Según RD Nº 003-2011-EF/68.01 (ver anexo 2.5) Fuente: DGPI- Ultima directiva y resolución Nº003-2011-EF/68.01-Anexo SNIP 10

193

ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO ISCATA, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO”

Cuadro 139: Cuadro Resumen de Inversión de Agua Potable y disposición Sanitaria de Excretas - PRECIOS SOCIALES– ALTERNATIVA UNICA COMPONENTES COMPONENTE 01: SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE AGUA POTABLE OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES CONSTRUCIONES PROVISIONALES SEGURIDAD Y SALUD SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO (PROF. 30 M) CASETA DE BOMBEO LINEA DE IMPULSION RESERVORIO APOYADO R-01 (V= 55 M3) CAJA PARA DOSIFICADOR CASETA DE VALVULAS LINEA DE ADUCCION REDES DE DISTRIBUCION CONEXIONES DOMICILIARIAS PLAN DE MANEJO AMBIENTAL FLETES COMPONENTE 02: DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS SISTEMA DE SANEAMIENTO UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO ESTRUCTURAS UBS ARQUITECTURA UBS INSTALACIONES SANITARIAS UBS INSTALACIONES ELECTRICAS UBS BIODIGESTOR DE 600 LT, ZANJAS DE PERCOLACION Y CAJA DE LODOS PLAN DE MANEJO AMBIENTAL COMPONENTE 03: GESTION DE LOS SERVICIOS

UND

und und und und m und und und m m und GLB GLB

und und und und und GLB

PRECIOS METRADO UNITARIO

1.00 1.00

8,997.62 16,959.30

1.00 111,225.05 1.00 50,868.19 156.48 100.01 1.00 30,993.48 1.00 585.32 1.00 2,608.86 12.20 114.96 9,034.60 41.24 321.00 602.38 1.00 13,780.00 1.00 391,730.51

323.00 323.00 323.00 323.00 323.00 1.00

1,453.53 3,155.42 2,048.43 243.88 2,119.73 7,420.00

194

COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES (10%)

1,210,728.31 25,956.92 8,997.62 16,959.30 779,260.88 111,225.05 50,868.19 15,649.37 30,993.48 585.32 2,608.86 1,402.49 372,564.14 193,363.98 13,780.00 391,730.51

121,072.83 2,595.69 899.76 1,695.93 77,926.09 11,122.51 5,086.82 1,564.94 3,099.35 58.53 260.89 140.25 37,256.41 19,336.40 1,378.00 39,173.05

2,921,199.77 2,913,779.77 2,913,779.77 469,490.19 1,019,200.66 661,642.89 78,773.24 684,672.79 7,420.00

292,119.98 291,377.98 291,377.98 46,949.02 101,920.07 66,164.29 7,877.32 68,467.28 742.00

IMPUESTOS (IGV 18%)

PRECIOS DE MERCADO (S/.)

60,536.42 1,297.85 449.88 847.97 38,963.04 5,561.25 2,543.41 782.47 1,549.67 29.27 130.44 70.12 18,628.21 9,668.20 689.00 19,586.53

250,620.76 5,373.08 1,862.51 3,510.58 161,307.00 23,023.59 10,529.72 3,239.42 6,415.65 121.16 540.03 290.32 77,120.78 40,026.34 2,852.46 81,088.22

1,642,958.32 35,223.54 12,209.77 23,013.77 1,057,457.01 150,932.39 69,028.13 21,236.20 42,058.15 794.28 3,540.22 1,903.18 505,569.54 262,394.92 18,699.46 531,578.30

146,059.99 145,688.99 145,688.99 23,474.51 50,960.03 33,082.14 3,938.66 34,233.64 371.00

604,688.35 603,152.41 603,152.41 97,184.47 210,974.54 136,960.08 16,306.06 141,727.27 1,535.94

3,964,068.09 3,953,999.15 3,953,999.15 637,098.19 1,383,055.30 897,849.40 106,895.29 929,100.98 10,068.94

UTILIDAD (5%)

FACTORES DE CORRECION

PRECIOS SOCIALES (S/.)

0.759 0.759 0.802 0.759 0.759 0.838 0.802 0.802 0.802 0.867 0.867

1,340,732.50 26,734.67 9,267.22 17,467.45 836,907.02 114,557.69 52,392.35 17,031.43 31,922.14 602.86 2,966.71 1,526.35 405,466.77 210,440.73 16,212.43 460,878.39

0.759 0.759 0.759 0.759 0.759 0.867

3,009,815.12 3,001,085.35 3,001,085.35 483,557.52 1,049,738.97 681,467.70 81,133.52 705,187.64 8,729.77

0.759 0.759

ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO ISCATA, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO”

COMPONENTES

UND

FORTALECIMIENTO Y CAPACITACIÓN

PRECIOS METRADO UNITARIO

COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES (10%)

UTILIDAD (5%)

IMPUESTOS (IGV 18%)

PRECIOS DE MERCADO (S/.)

FACTORES DE CORRECION

PRECIOS SOCIALES (S/.)

GLB

1.00

66,098.10

66,098.10

6,609.81

3,304.91

13,682.31

89,695.12

0.847

76,012.82

GLB

1.00

37,647.30

37,647.30

3,764.73

1,882.37

7,792.99

51,087.39

0.847

43,294.40

4.50%

1.00 -

35,652.17 -

35,652.17 185,936.76

3,565.22 18,593.68

1,782.61 9,296.84

7,380.00 38,488.91

48,380.00 252,316.19

0.847 0.847

41,000.00 213,827.28

-

1.00

25,000.00

25,000.00 2,500.00 1,250.00 5,175.00 4,482,262.42 448,226.24 224,113.12 927,828.32

33,925.00 6,082,430.10

0.847

28,750.00 4,753,432.12

COMPONENTE 04: EDUCACION SANITARIA

EDUCACION SANITARIA EXPEDIENTE TECNICO SUPERVISION DE OBRAS (4.5 %) SEGUIMIENTO Y MONITOREO EVALUACION INTERMEDIA DEL PROYECTO COSTO TOTAL

195

ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO ISCATA, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO”

b. Costos de Operación En los siguientes cuadros se ha realizado el análisis de los costos de operación a precios sociales.

c. Costo de Mantenimiento En los siguientes cuadros se ha realizado el análisis de los costos de mantenimiento a precios sociales.

Costos Incrementales a Precios Sociales Los costos a precios sociales de Operación y Mantenimiento, así como de los costos incrementales, se detallan a continuación, siendo:

196

ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO ISCATA, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO”

Cuadro 140: Costo Unitario de Operación y Mantenimiento del Sistema de Agua Potable–Con Proyecto – PRECIOS SOCIALES – Alternativa única

ITEM

COMPONENTES

UNIDAD CANTIDAD

P.U. (S/)

PARCIAL PARCIAL TOTAL A PARCIAL PARCIAL FACTORES MERCADO MERCADO PRECIOS SOCIAL SOCIAL DE MENSUAL ANUAL DE MENSUAL ANUAL CORRECCIÓN (S/) (S/) MERCADO (S/) (S/)

TOTAL A PRECIOS DE SOCIAL

1.00 COSTOS DE OPERACIÓN COSTOS DE OPERACIÓN FIJOS

2,116.80

1,837.94

OPERADOR

Pers.

0.68

240.00

162.00

1,944.00

0.909

147.26

1,767.10

OBRERO

Pers.

0.19

76.80

14.40

172.80

0.410

5.90

70.85

COSTOS DE OPERACIÓN VARIABLES ENERGIA ELECTRICA ENERGIA ELECTRICA MATERIALES E INSUMOS RESERVORIO - Hipoclorito de calcio al 70% (cloracion) REDES Y CONEXIONES - HERRAMIENTAS

12,998.96

11,270.10

Kwh

1,800.00

0.56

1,011.96

12,143.52

0.867

877.37

10,528.43

kg

2.00

28.56

57.12

685.44

0.867

49.52

594.28

glb

1.00

14.17

14.17

170.00

0.867

12.28

147.39

2.00 COSTOS DE MANTENIMIENTO COSTOS DE MANTENIMIENTO FIJOS

1,166.40

801.58

OPERADOR

Pers.

0.23

240.00

54.00

648.00

0.909

49.09

589.03

OBRERO

Pers.

0.56

76.80

43.20

518.40

0.410

17.71

212.54

COSTOS DE MANTENIMIENTO VARIABLES MATERIALES E INSUMOS POZOS Y GALERIAS - Hipoclorito de calcio al 70% (desinfeccion)

924.91 kg

0.13

28.56

3.83

197

45.90

801.90 0.867

3.32

39.80

ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO ISCATA, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO”

ITEM

COMPONENTES

CRP-C.REUNION - Hipoclorito de calcio al 70% (desinfeccion) RESERVORIO - Hipoclorito de calcio al 70% (desinfeccion) HERRAMIENTAS HERRAMIENTAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACIONES REPOSICION DE TUBERIAS (POR ROTURA O FALLA EN SISTEMA) CAMBIO DE VALVULAS DE CONTROL (REDES DE DISTRIBUCION) REPARACION DE BOMBAS Y ACCESORIOS (POZOS Y/O GALERIAS) REPOSICION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS (VALVULAS Y GRIFOS) 3.00 ADMINISTRACION Y COMERCIAL

UNIDAD CANTIDAD

P.U. (S/)

PARCIAL PARCIAL TOTAL A PARCIAL PARCIAL FACTORES MERCADO MERCADO PRECIOS SOCIAL SOCIAL DE MENSUAL ANUAL DE MENSUAL ANUAL CORRECCIÓN (S/) (S/) MERCADO (S/) (S/)

kg

0.01

28.56

0.37

4.42

0.867

0.32

3.83

kg

0.45

28.56

12.98

155.72

0.867

11.25

135.01

-

1.00

16.39

16.39

196.67

0.867

14.21

170.51

ML

1.83

15.20

27.87

334.40

0.867

24.16

289.92

UND

0.07

25.50

1.70

20.40

0.867

1.47

17.69

UND

0.03

258.90

8.63

103.56

0.867

7.48

89.79

UND

0.12

45.60

5.32

63.84

0.867

4.61

55.35

COSTOS DE FIJOS DE ADMINISTRACION TECNICO JASS SERVICIOS BASICOS (ENERGIA, COMPUTO, ETC) MATERIALES DE ESCRITORIO

873.00

TOTAL A PRECIOS DE SOCIAL

768.99

Pers.

0.75

32.00

24.00

288.00

0.909

21.82

261.79

GLB

0.75

40.00

30.00

360.00

0.867

26.01

312.12

GLB

0.75

25.00

18.75

225.00

0.867

16.26

195.08

TOTALES TOTAL COSTOS FIJOS ANUALES DE OPERACIÓN

2,116.80

1,837.94

TOTAL COSTOS FIJOS ANUALES DE MANTENIMIENTO

1,166.40

801.58

198

ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO ISCATA, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO”

ITEM

COMPONENTES

UNIDAD CANTIDAD

P.U. (S/)

PARCIAL PARCIAL TOTAL A PARCIAL PARCIAL FACTORES MERCADO MERCADO PRECIOS SOCIAL SOCIAL DE MENSUAL ANUAL DE MENSUAL ANUAL CORRECCIÓN (S/) (S/) MERCADO (S/) (S/)

TOTAL COSTOS VARIABLES ANUALES DE OPERACIÓN TOTAL COSTOS VARIABLES ANUALES DE MANTENIMIENTO TOTAL COSTOS FIJOS Y VARIABLES ANUALES DE ADMINISTRACION COSTO ANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO VOLUMEN DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE (M3) COSTO VARIABLE UNITARIO DE OPERACIÓN PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE COSTO VARIABLE UNITARIO DE MANTENIMIENTO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE

199

TOTAL A PRECIOS DE SOCIAL

12,998.96

11,270.10

924.91

801.90

873.00 18,080.07 46,590.14

768.99 15,480.50 46,590.14

0.3376 0.0505

0.2929 0.0394

ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO ISCATA, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO”

Cuadro 141: Proyección de Costos Incrementales de Operación para el Sistema de Agua Potable Con Proyecto – PRECIOS SOCIALES – ALTERNATIVA UNICA costos con proyecto Costo de Inversión (S/.) Precio de Social

años

volumen Situación con proyecto (m3/año)

costos sin proyecto ( S/. )

costos unitarios de operación ( S/. m3) precio sociales

costos anuales de operación ( S/.) precio sociales

volumen Situación sin proyecto (m3/año)

costos unitarios de operación ( S/. m3) precio sociales

costos anuales de operación ( S/.) precio sociales

costos incrementales ( S/. )

precio sociales

0

2013

1,340,732.50

1

2014

46,590.1

0.293

13,646.3

0.0

0.000

0.0

13,646.3

2

2015

47,019.4

0.293

13,772.1

0.0

0.000

0.0

13,772.1

3

2016

47,448.6

0.293

13,897.8

0.0

0.000

0.0

13,897.8

4

2017

47,877.9

0.293

14,023.5

0.0

0.000

0.0

14,023.5

5

2018

48,164.0

0.293

14,107.3

0.0

0.000

0.0

14,107.3

6

2019

48,593.3

0.293

14,233.1

0.0

0.000

0.0

14,233.1

7

2020

49,022.5

0.293

14,358.8

0.0

0.000

0.0

14,358.8

8

2021

49,451.7

0.293

14,484.5

0.0

0.000

0.0

14,484.5

9

2022

49,881.0

0.293

14,610.2

0.0

0.000

0.0

14,610.2

10

2023

50,310.2

0.293

14,736.0

0.0

0.000

0.0

14,736.0

11

2024

50,596.4

0.293

14,819.8

0.0

0.000

0.0

14,819.8

12

2025

51,025.6

0.293

14,945.5

0.0

0.000

0.0

14,945.5

13

2026

51,454.9

0.293

15,071.2

0.0

0.000

0.0

15,071.2

14

2027

51,884.1

0.293

15,196.9

0.0

0.000

0.0

15,196.9

15

2028

52,313.3

0.293

15,322.7

0.0

0.000

0.0

15,322.7

16

2029

52,599.5

0.293

15,406.5

0.0

0.000

0.0

15,406.5

200

ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO ISCATA, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO”

costos con proyecto Costo de Inversión (S/.) Precio de Social

años

volumen Situación con proyecto (m3/año)

costos sin proyecto ( S/. )

costos unitarios de operación ( S/. m3) precio sociales

costos anuales de operación ( S/.) precio sociales

volumen Situación sin proyecto (m3/año)

costos unitarios de operación ( S/. m3) precio sociales

costos anuales de operación ( S/.) precio sociales

costos incrementales ( S/. )

precio sociales

17

2030

53,028.7

0.293

15,532.2

0.0

0.000

0.0

15,532.2

18

2031

53,458.0

0.293

15,657.9

0.0

0.000

0.0

15,657.9

19

2032

53,887.2

0.293

15,783.7

0.0

0.000

0.0

15,783.7

20

2033

54,316.5

0.293

15,909.4

0.0

0.000

0.0

15,909.4

Cuadro 142: Proyección de Costos Incrementales de Mantenimiento para el Sistema de Agua Potable Con Proyecto – PRECIOS SOCIALES – ALTERNATIVA UNICA costos con proyecto Costo de Inversión (S/.) Precio de Social

años

volumen costos costos anuales Situación con unitarios de de proyecto Mantenimiento Mantenimiento (m3/año) ( S/. m3) ( S/.) precio sociales

precio sociales

costos sin proyecto ( S/. ) volumen Situación sin proyecto (m3/año)

costos costos costos anuales incrementales unitarios de de ( S/. ) Mantenimiento Mantenimiento ( S/. m3) ( S/.) precio precio sociales precio sociales sociales

0

2013

1

2014

46,590.1

0.039

1,834.2

0.0

0.000

0.0

1,834.2

2

2015

47,019.4

0.039

1,851.1

0.0

0.000

0.0

1,851.1

3

2016

47,448.6

0.039

1,868.0

0.0

0.000

0.0

1,868.0

4

2017

47,877.9

0.039

1,884.9

0.0

0.000

0.0

1,884.9

2018

48,164.0

0.039

1,896.1

0.0

0.000

0.0

1,896.1

5

1,340,732.50

201

ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO ISCATA, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO”

costos con proyecto Costo de Inversión (S/.) Precio de Social

años

volumen costos costos anuales Situación con unitarios de de proyecto Mantenimiento Mantenimiento (m3/año) ( S/. m3) ( S/.) precio sociales

precio sociales

costos sin proyecto ( S/. ) volumen Situación sin proyecto (m3/año)

costos costos costos anuales incrementales unitarios de de ( S/. ) Mantenimiento Mantenimiento ( S/. m3) ( S/.) precio precio sociales precio sociales sociales

6

2019

48,593.3

0.039

1,913.0

0.0

0.000

0.0

1,913.0

7

2020

49,022.5

0.039

1,929.9

0.0

0.000

0.0

1,929.9

8

2021

49,451.7

0.039

1,946.8

0.0

0.000

0.0

1,946.8

9

2022

49,881.0

0.039

1,963.7

0.0

0.000

0.0

1,963.7

10

2023

50,310.2

0.039

1,980.6

0.0

0.000

0.0

1,980.6

11

2024

50,596.4

0.039

1,991.9

0.0

0.000

0.0

1,991.9

12

2025

51,025.6

0.039

2,008.8

0.0

0.000

0.0

2,008.8

13

2026

51,454.9

0.039

2,025.7

0.0

0.000

0.0

2,025.7

14

2027

51,884.1

0.039

2,042.6

0.0

0.000

0.0

2,042.6

15

2028

52,313.3

0.039

2,059.5

0.0

0.000

0.0

2,059.5

16

2029

52,599.5

0.039

2,070.7

0.0

0.000

0.0

2,070.7

17

2030

53,028.7

0.039

2,087.6

0.0

0.000

0.0

2,087.6

18

2031

53,458.0

0.039

2,104.5

0.0

0.000

0.0

2,104.5

19

2032

53,887.2

0.039

2,121.4

0.0

0.000

0.0

2,121.4

202

ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO ISCATA, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO”

Cuadro 143: Resumen de costos de operación y mantenimiento sistema de agua potable – PRECIOS SOCIALES – ALTERNATIVA ÚNICA

203

ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO ISCATA, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO”

COSTOS DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO: UNIDAD BÁSICA DE SANEAMIENTO Costos en la situación “Con Proyecto” a precios sociales En esta situación “Con Proyecto” los costos de inversión son:

204

ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO ISCATA, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO”

Cuadro 144: Cuadro Resumen de Inversión de Agua Potable y disposición Sanitaria de Excretas a PRECIOS SOCIALES– ALTERNATIVA UNICA COMPONENTES COMPONENTE 01: SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE AGUA POTABLE OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES CONSTRUCIONES PROVISIONALES SEGURIDAD Y SALUD SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO (PROF. 30 M) CASETA DE BOMBEO LINEA DE IMPULSION RESERVORIO APOYADO R-01 (V= 55 M3) CAJA PARA DOSIFICADOR CASETA DE VALVULAS LINEA DE ADUCCION REDES DE DISTRIBUCION CONEXIONES DOMICILIARIAS PLAN DE MANEJO AMBIENTAL FLETES COMPONENTE 02: DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS SISTEMA DE SANEAMIENTO UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO ESTRUCTURAS UBS ARQUITECTURA UBS INSTALACIONES SANITARIAS UBS INSTALACIONES ELECTRICAS UBS BIODIGESTOR DE 600 LT, ZANJAS DE PERCOLACION Y CAJA DE LODOS PLAN DE MANEJO AMBIENTAL COMPONENTE 03: GESTION DE LOS SERVICIOS

FORTALECIMIENTO Y CAPACITACIÓN

UND

und und und und m und und und m m und GLB GLB

und und und und und GLB

GLB

1.00 1.00

1.00

PRECIOS DE MERCADO (S/.)

60,536.42 1,297.85 449.88 847.97 38,963.04 5,561.25 2,543.41 782.47 1,549.67 29.27 130.44 70.12 18,628.21 9,668.20 689.00 19,586.53

250,620.76 5,373.08 1,862.51 3,510.58 161,307.00 23,023.59 10,529.72 3,239.42 6,415.65 121.16 540.03 290.32 77,120.78 40,026.34 2,852.46 81,088.22

1,642,958.32 35,223.54 12,209.77 23,013.77 1,057,457.01 150,932.39 69,028.13 21,236.20 42,058.15 794.28 3,540.22 1,903.18 505,569.54 262,394.92 18,699.46 531,578.30

292,119.98 291,377.98 291,377.98 46,949.02 101,920.07 66,164.29 7,877.32 68,467.28 742.00

146,059.99 145,688.99 145,688.99 23,474.51 50,960.03 33,082.14 3,938.66 34,233.64 371.00

604,688.35 603,152.41 603,152.41 97,184.47 210,974.54 136,960.08 16,306.06 141,727.27 1,535.94

6,609.81

3,304.91

13,682.31

GASTOS GENERALES (10%)

1,210,728.31 25,956.92 8,997.62 16,959.30 779,260.88 111,225.05 50,868.19 15,649.37 30,993.48 585.32 2,608.86 1,402.49 372,564.14 193,363.98 13,780.00 391,730.51

121,072.83 2,595.69 899.76 1,695.93 77,926.09 11,122.51 5,086.82 1,564.94 3,099.35 58.53 260.89 140.25 37,256.41 19,336.40 1,378.00 39,173.05

1,453.53 3,155.42 2,048.43 243.88 2,119.73 7,420.00

2,921,199.77 2,913,779.77 2,913,779.77 469,490.19 1,019,200.66 661,642.89 78,773.24 684,672.79 7,420.00

66,098.10

66,098.10

8,997.62 16,959.30

1.00 111,225.05 1.00 50,868.19 156.48 100.01 1.00 30,993.48 1.00 585.32 1.00 2,608.86 12.20 114.96 9,034.60 41.24 321.00 602.38 1.00 13,780.00 1.00 391,730.51

323.00 323.00 323.00 323.00 323.00 1.00

IMPUESTOS (IGV 18%)

COSTO DIRECTO

PRECIOS METRADO UNITARIO

COMPONENTE 04: EDUCACION SANITARIA

205

UTILIDAD (5%)

FACTORES DE CORRECION

PRECIOS SOCIALES (S/.)

0.759 0.759 0.802 0.759 0.759 0.838 0.802 0.802 0.802 0.867 0.867

1,340,732.50 26,734.67 9,267.22 17,467.45 836,907.02 114,557.69 52,392.35 17,031.43 31,922.14 602.86 2,966.71 1,526.35 405,466.77 210,440.73 16,212.43 460,878.39

3,964,068.09 3,953,999.15 3,953,999.15 637,098.19 1,383,055.30 897,849.40 106,895.29 929,100.98 10,068.94

0.759 0.759 0.759 0.759 0.759 0.867

3,009,815.12 3,001,085.35 3,001,085.35 483,557.52 1,049,738.97 681,467.70 81,133.52 705,187.64 8,729.77

89,695.12

0.847

76,012.82

0.759 0.759

ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO ISCATA, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO”

COMPONENTES

UND

EDUCACION SANITARIA EXPEDIENTE TECNICO SUPERVISION DE OBRAS (4.5 %) SEGUIMIENTO Y MONITOREO EVALUACION INTERMEDIA DEL PROYECTO

PRECIOS METRADO UNITARIO

COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES (10%)

UTILIDAD (5%)

IMPUESTOS (IGV 18%)

PRECIOS DE MERCADO (S/.)

FACTORES DE CORRECION

PRECIOS SOCIALES (S/.)

GLB

1.00

37,647.30

37,647.30

3,764.73

1,882.37

7,792.99

51,087.39

0.847

43,294.40

4.50%

1.00 -

35,652.17 -

35,652.17 185,936.76

3,565.22 18,593.68

1,782.61 9,296.84

7,380.00 38,488.91

48,380.00 252,316.19

0.847 0.847

41,000.00 213,827.28

-

1.00

25,000.00

25,000.00 2,500.00 1,250.00 5,175.00 4,482,262.42 448,226.24 224,113.12 927,828.32

33,925.00 6,082,430.10

0.847

28,750.00 4,753,432.12

COSTO TOTAL

206

ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO ISCATA, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO”

b. Costos de Operación y Mantenimiento En los cuadros siguientes se detallan los costos de operación y mantenimiento a precios sociales.

Costos Incrementales a Precios Sociales Los costos a precios sociales de Operación y Mantenimiento, así como de los costos incrementales, se detallan a continuación, siendo:

207

ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO ISCATA, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO”

Cuadro 145: Costo Unitario de Operación y Mantenimiento de Disposición Sanitaria de Excretas - PRECIOS SOCIALES -UBS

ITEM

COMPONENTES

UNIDAD CANTIDAD

PARCIAL PARCIAL TOTAL A PARCIAL PARCIAL TOTAL A FACTORES P.U. MERCADO MERCADO PRECIOS SOCIAL SOCIAL PRECIOS DE (S/) MENSUAL ANUAL DE MENSUAL ANUAL DE CORRECCION (S/) (S/) MERCADO (S/) (S/) SOCIAL

1.00 COSTOS DE OPERACIÓN COSTOS DE OPERACIÓN FIJOS

80.10

44.07

OPERADOR

Pers.

0.08

25.00

1.88

22.50

0.909

1.70

20.45

OBRERO

Pers.

0.06

76.80

4.80

57.60

0.410

1.97

23.62

COSTOS DE OPERACIÓN VARIABLES MATERIALES E INSUMOS UBS - HERRAMIENTAS REMOCION Y ELIMINACION DE LODOS LODOS (incluye recojo y disposicion final para abono) 2.00 COSTOS DE MANTENIMIENTO

20.86

18.08

glb

1.00

1.25

1.25

15.00

0.867

1.08

13.01

kg

0.0307

15.90

0.49

5.86

0.867

0.42

5.08

COSTOS DE MANTENIMIENTO FIJOS

195.84

91.79

OPERADOR

Pers.

0.03

76.80

1.92

23.04

0.909

1.75

20.94

OBRERO

Pers.

0.19

76.80

14.40

172.80

0.410

5.90

70.85

COSTOS DE MANTENIMIENTO VARIABLES HERRAMIENTAS HERRAMIENTAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO REPOSICION DE ACCESORIOS EN LOS APARATOS SANITARIOS (VALVULAS, GRIFOS, TUBERIAS, ETC)

66.15

57.35

-

1.00

1.81

1.81

21.67

0.867

1.57

18.79

UND

0.16

55.60

8.90

44.48

0.867

7.71

38.56

208

ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO ISCATA, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO”

ITEM

COMPONENTES

UNIDAD CANTIDAD

PARCIAL PARCIAL TOTAL A PARCIAL PARCIAL TOTAL A FACTORES P.U. MERCADO MERCADO PRECIOS SOCIAL SOCIAL PRECIOS DE (S/) MENSUAL ANUAL DE MENSUAL ANUAL DE CORRECCION (S/) (S/) MERCADO (S/) (S/) SOCIAL

3.00 ADMINISTRACION Y COMERCIAL COSTOS DE FIJOS DE ADMINISTRACION

291.00

256.33

TECNICO JASS

Pers.

0.25

32.00

8.00

96.00

0.909

7.27

87.26

SERVICIOS BASICOS (ENERGIA, COMPUTO, ETC)

GLB

0.25

40.00

10.00

120.00

0.867

8.67

104.04

MATERIALES DE ESCRITORIO

GLB

0.25

25.00

6.25

75.00

0.867

5.42

65.03

TOTALES TOTAL COSTOS FIJOS ANUALES DE OPERACIÓN

80.10

44.07

TOTAL COSTOS FIJOS ANUALES DE MANTENIMIENTO

195.84

91.79

TOTAL COSTOS VARIABLES ANUALES DE OPERACIÓN

20.86

18.08

TOTAL COSTOS VARIABLES ANUALES DE MANTENIMIENTO

66.15

57.35

TOTAL COSTOS FIJOS Y VARIABLES ANUALES DE ADMINISTRACION COSTO ANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

291.00 653.95

256.33 467.62

Nº DE UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO

329.00

329.00

COSTO VARIABLE UNITARIO DE OPERACIÓN PARA EL SISTEMA DE SANEAMIENTO (UBS) COSTO VARIABLE UNITARIO DE MANTENIMIENTO PARA EL SISTEMA DE SANEAMIENTO (UBS)

0.9260 1.0617

0.7343 0.6871

209

ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO ISCATA, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO”

Cuadro 146: Proyección de Costos Incrementales de Operación para UBS- PRECIOS SOCIALES – ALTERNATIVA ÚNICA

costos con proyecto Costo de Inversión (S/.) Precio de Social

años

Nº DE UBS Situacion con proyecto (und)

costos unitarios de operación ( S/. und)

costos anuales de operación ( S/. und)

precio sociales

precio sociales

costos sin proyecto ( S/. ) Nº DE UBS Situacion sin proyecto (und)

costos incrementales ( S/. )

costos unitarios de operación ( S/. und)

costos anuales de operación ( S/. und)

precio sociales

precio sociales

precio sociales

0

2013

3,009,815.12

1

2014

329.0

0.734

241.6

0.0

0.000

0.0

241.6

2

2015

332.0

0.734

243.8

0.0

0.000

0.0

243.8

3

2016

335.0

0.734

246.0

0.0

0.000

0.0

246.0

4

2017

338.0

0.734

248.2

0.0

0.000

0.0

248.2

5

2018

340.0

0.734

249.7

0.0

0.000

0.0

249.7

6

2019

343.0

0.734

251.9

0.0

0.000

0.0

251.9

7

2020

346.0

0.734

254.1

0.0

0.000

0.0

254.1

8

2021

349.0

0.734

256.3

0.0

0.000

0.0

256.3

9

2022

352.0

0.734

258.5

0.0

0.000

0.0

258.5

10

2023

355.0

0.734

260.7

0.0

0.000

0.0

260.7

210

ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO ISCATA, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO”

Cuadro 147: Proyección de Costos Incrementales de Mantenimiento para UBS – PRECIOS SOCIALES – ALTERNATIVA ÚNICA

costos con proyecto Costo de Inversión (S/.) Precio de Social

años

Nº DE UBS Situación con proyecto (und)

costos costos anuales unitarios de de Mantenimiento Mantenimiento ( S/. und) ( S/. und) precio sociales

precio sociales

costos sin proyecto ( S/. ) Nº DE UBS Situación sin proyecto (und)

costos costos anuales unitarios de de Mantenimiento Mantenimiento ( S/. und) ( S/. und)

costos incrementales ( S/. )

precio sociales

precio sociales

precio sociales

0

2013

3,009,815.12

1

2014

329.0

0.687

226.0

0.0

0.000

0.0

226.0

2

2015

332.0

0.687

228.1

0.0

0.000

0.0

228.1

3

2016

335.0

0.687

230.2

0.0

0.000

0.0

230.2

4

2017

338.0

0.687

232.2

0.0

0.000

0.0

232.2

5

2018

340.0

0.687

233.6

0.0

0.000

0.0

233.6

6

2019

343.0

0.687

235.7

0.0

0.000

0.0

235.7

7

2020

346.0

0.687

237.7

0.0

0.000

0.0

237.7

8

2021

349.0

0.687

239.8

0.0

0.000

0.0

239.8

9

2022

352.0

0.687

241.8

0.0

0.000

0.0

241.8

10

2023

355.0

0.687

243.9

0.0

0.000

0.0

243.9

211

ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO ISCATA, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO”

Cuadro 148: Resumen de costos de operación y mantenimiento Disposición Sanitaria de Excretas – PRECIOS SOCIALES – ALTERNATIVA UNICA

212

ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO ISCATA, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO”

5.1.3

INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL

A. SISTEMA DE AGUA POTABLE Sistema de agua potable – Alternativa Única La información del estudio señala los flujos de beneficios económicos que percibe la población, los ahorros por la liberación de recursos de la situación sin proyecto (costos de los sistemas alternativos de abastecimiento) y mayor consumo de agua, además establece los costos incrementales de la operación y mantenimiento. Los resultados de la evaluación beneficio – costo del sistema de agua potable proyectado sobre la alternativa única confirman la bondad del proyecto, sujeta a las siguientes restricciones: Cuadro 149: Cuadro Evaluación Agua Potable Alternativa Única

Evaluación Social – Agua Potable Alternativa Única Variables

Resultado

Inversión Total a Precio Social

1,340,732.50

Valor Actual Neto al 9%

1,190,815.78

Tasa Interna de Retorno Social

19.74%

Se observa que el proyecto es rentable socialmente, al mostrar un Valor Actual neto positivo y una tasa de retorno superior a la tasa de corte (9%).

Cuadro 150: Evaluación Social del Componente Agua: Centro Poblado Iscata - Alternativa Única Beneficios Brutos (S/.año) Años

Poblacion Total Beneficios Totales

Inversión a precios sociales (S/.)

Costos de Operación y Manten. Incremental a precios sociales

Flujo neto a precios sociales

Factor de descuento

Valor actual del flujo neto a precios sociales

9% 2013

1,340,732.50

-1,340,733

1.000

-1,340,733

2014

1099

277,106

15,480.50

261,625

0.917

240,023

2015

1109

279,695

15,623.12

264,072

0.842

222,264

2016

1119

282,285

266,519

0.772

205,802

213

ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO ISCATA, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO”

15,765.75 2017

1129

284,875

15,908.37

268,967

0.708

190,543

2018

1138

286,601

16,003.45

270,598

0.650

175,870

2019

1148

289,191

16,146.08

273,045

0.596

162,808

2020

1158

291,781

16,288.70

275,492

0.547

150,704

2021

1167

294,371

16,431.32

277,939

0.502

139,488

2022

1177

296,961

16,573.95

280,387

0.460

129,098

2023

1187

299,550

16,716.57

282,834

0.422

119,472

2024

1197

301,277

16,811.65

284,465

0.388

110,240

2025

1206

303,867

16,954.28

286,912

0.356

102,007

2026

1216

306,456

17,096.90

289,359

0.326

94,383

2027

1226

309,046

17,239.52

291,807

0.299

87,322

2028

1236

311,636

17,382.15

294,254

0.275

80,784

2029

1245

313,362

17,477.23

295,885

0.252

74,525

2030

1255

315,952

17,619.85

298,332

0.231

68,937

2031

1265

318,542

17,762.48

300,779

0.212

63,763

2032

1274

321,132

17,905.10

303,227

0.194

58,974

2033

1284

323,722

18,047.72

305,674

0.178

VAN SOCIAL TIR SOCIAL Proyecto Rentable en Términos Sociales

54,542 1,190,815.78 19.74%

B. Disposición Sanitaria de Excretas Para el cálculo del índice de costo efectividad (ICE) de la alternativa del sistema de disposición sanitaria de excretas se han considerado los costos de inversión en infraestructura, los costos intangibles del proyecto así como los costos de operación y mantenimiento que incurrirá el operador del sistema cuando se implemente el proyecto. El costo total es la suma de los costos de inversión y los costos de operación y mantenimiento. Los resultados se pueden observar en el cuadro siguiente:

214

ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO ISCATA, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO”

Cuadro 151. Evaluación de las redes sanitarias – Costo - Efectividad

Costos Periodo

Población

Conexiones

Inversión

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

OyM Incrementales

-3,009,815

3,009,815.12

1,099 1,109 1,119 1,129 1,138 1,148 1,158 1,167 1,177 1,187

329 332 335 338 340 343 346 349 352 355

Valor Actual de Costos (VAC) TSD Promedio de población ICE

467.62 471.89 476.15 480.41 483.26 487.52 491.79 496.05 500.31 504.58

= = = =

3,012,915.6 9% 1143 S/. 2,636.0

215

Beneficio Neto

-468 -472 -476 -480 -483 -488 -492 -496 -500 -505

ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO ISCATA, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO”

5.1.4

EVALUACION DE LA RENTABILIDAD SOCIAL DE LAS MEDIDAS DE REDUCCION DE RIESGOS DE DESASTRES En el presente proyecto se ha considerado dentro del presupuesto las medidas de reducción de riesgos de desastres. Por lo que la rentabilidad social de las medidas de reducción ya han sido consideradas en la evaluación social del proyecto del capítulo anterior.

5.2

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD Este análisis de variaciones conjuga escenarios en los cuales se puede generar un cambio porcentual sustantivo en las inversiones, en los costos de operación y mantenimiento o en los beneficios manteniendo constante los otros factores para determinar su impacto en la viabilidad del proyecto y tener parámetros respecto a esas variables. 5.2.1

Sistema de Agua Potable

La alternativa Única, se sometió a una variación de las principales variables para observar como esto influye en el cambio de rentabilidad del proyecto, los resultados se pueden observar en el grafico siguiente: Cuadro 152: Análisis de Sensibilidad del Sistema de Agua Potable – Alternativa Única

Sensibilidad de la Inversión % Variación de la Inversión

VAN Social (S/.)

0.0% 29.6% 59.2% 88.8%

S/.1,190,815.8 S/.793,877.2 S/.396,938.6 S/.0

Sensibilidad de los costos de operación y mantenimiento % Variación de costos de VAN Social (S/.) OyM 0.0% 265.2% 530.4% 795.7%

S/.1,190,815.8 S/.793,877.2 S/.396,938.6 S/.0.0

Sensibilidad de los beneficios % Variación de los Beneficios

VAN Social (S/.)

0.0% -14.8% -29.6% -44.4%

S/.1,190,815.8 S/.793,877.2 S/.396,938.6 S/.0.0

216

ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO ISCATA, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO”

Se puede observar que las variables que más impacta en el proyecto es la reducción de los beneficios (con una caída del 44.4%) y la inversión con un aumento del 88.8%, el VAN es negativo y hace al proyecto no rentable socialmente. 5.2.2

Sistema de Tratamiento de Excretas

El análisis de sensibilidad para la alternativa única, se puede observar en el cuadro siguiente: Cuadro 153: Análisis de Sensibilidad del Sistema de Tratamiento de Excretas Sensibilidad de la inversión

217

ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO ISCATA, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO”

% Variación de la Inversión

ICE (S/.)

0.0% 10.0% 20.0% 30.0%

S/.2,636.0 S/.2,899.3 S/.3,162.6 S/.3,425.9

Sensibilidad a los costos de operación y mantenimiento % Variación de costos de ICE (S/.) OyM 0.0% 500.0% 1000.0% 1500.0%

S/.2,636.0 S/.2,649.5 S/.2,663.1 S/.2,676.7

Una variación del 10% de inversión, genera un incremento del índice costo de efectividad de hasta S/.2,899.3 es decir un incremento de S/. 263.3

5.3

SOSTENIBILIDAD

El análisis de sostenibilidad del proyecto se establece a fin de demostrar la continuidad del efecto o impacto de las inversiones en el tiempo de horizonte del proyecto, y los mecanismos necesarios y presentes para dicho propósito. Siendo fundamental considerarse en dicho análisis el grado de participación de los beneficiarios directos del proyecto, y la adecuada gestión del servicio, a fin de darse un adecuado mantenimiento a la infraestructura, teniendo en cuenta que es un componente fundamental en la mejora de las condiciones de vida de la población. Se deberá indicar la posibilidad que tiene el proyecto de generar los beneficios esperados, para lo cual se debe hacer el siguiente análisis: A.

ARREGLOS INSTITUCIONALES PREVISTOS PARA LAS FASES DE PRE OPERACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO En la actualidad la gestión de los servicios de agua y saneamiento lo realizará la JASS de la localidad, para lo cual el MVCS-PNSR-PROCOES a través del Consorcio de Saneamiento Integral viene realizando acciones para la formalización de esta organización ante la Municipalidad Distrital de Acora, así como la creación del Área Técnica Municipal (ATM). En la fase de operación; el Concejo Directivo de la JASS será el responsable de la Operación y Mantenimiento del Sistema de Agua Potable; y el Responsable de la Operación y mantenimiento de las UBS será cada familias bajo la vigilancia del Concejo Directivo de la JASS, para lo cual las familias y la JASS asumen el compromiso de participar en los talleres de capacitación y aplicar lo aprendido, dichas acciones lo desarrollará el consorcio en coordinación con el personal del ATM de la Municipalidad distrital de Acora. En este caso los beneficiarios no realizaran aporte alguno para la ejecución del proyecto, todo el financiamiento será proveniente del Estado y su vinculación con la Cooperación Española.

218

ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO ISCATA, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO”

La autoridades del distrito de Acora liderados por su Alcalde se comprometen a cumplir con su rol de vigilancia de la calidad del agua y la supervisión, soporte técnico, supervisión y fiscalización a la JASS durante la vida útil del proyecto. La Institución contará con los recursos y medios disponibles, así como de personal calificado para realizar implementaciones y cuenta con capacidad de gestión para asumir la operación y mantenimiento de sus diferentes componentes. B.

CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LA ORGANIZACIÓN ENCARGADA DEL PROYECTO EN SU ETAPA DE OPERACIÓN En la fase de ejecución se han considerado acciones de capacitación para que la JASS cuente con capacidades para la operación y mantenimiento del sistema de agua potable y los sistemas de evacuación de excretas, estas acciones serán de responsabilidad del Consorcio También se ha incluido acciones referentes a la intervención de la JASS en cuestiones relacionadas al apoyo en el momento de la ejecución integral del proyecto. Estos serán los que coordinen las faenas y estarán presentes durante la ejecución del proyecto como veedores y al momento de la inauguración serán los que lleven adelante el evento. Durante la etapa de operación y mantenimiento se facilitara su labor porque el componente social incluye sensibilización y capacitación a la población en general acerca del adecuado uso del sistema, su importancia para la comunidad y su participación con mano de obra no calificada. EL financiamiento será realizado por el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento y la Cooperación Española, según lo indicado en los TDR’s.

C.

ESQUEMA DE FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN Las fuentes de financiamiento y su nivel de participación en las inversiones son: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento: Sus aportes estimados son los siguientes: Cuadro 154: Aportes de Financiamiento DESCRIPCION MVCS COMPONENTE 01: SISTEMA DE AGUA POTABLE COMPONENTE 02: DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS COMPONENTE 03: GESTION DE LOS SERVICIOS COMPONENTE 04: EDUCACION SANITARIA EXPEDIENTE TECNICO SUPERVISION DE OBRAS (4.5 %) SEGUIMIENTO Y MONITOREO COSTO TOTAL Porcentaje (%)

S/. 1,642,958.32 S/. 3,964,068.09 S/. 89,695.12 S/. 51,087.39 S/. 48,380.00 S/. 252,316.19 S/. 33,925.00 S/. 6,082,430.10 100.00%

TOTAL S/. 1,642,958.32 S/. 3,964,068.09 S/. 89,695.12 S/. 51,087.39 S/. 48,380.00 S/. 252,316.19 S/. 33,925.00 S/. 6,082,430.10 100.00%

Fuente: Consorcio Saneamiento Integral El financiamiento de los costos de operación y mantenimiento estarán financiados por los recursos recaudados por concepto de pago de cuota familiar por servicios. La organización encargada de realizar esta labor en forma adecuada y oportuna será la JASS.

219

ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO ISCATA, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO”

Según las encuestas para realizar las actividades de operación y mantenimiento, se determinó que la población puede pagar un monto que va de S/. 3.77 en forma mensual por concepto de pago de cuota por el servicio de agua potable. D.

DETERMINACIÓN DE LA CUOTA DE PAGO DE LA POBLACIÓN Cuota promedio de operación y mantenimiento En el Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento Ley Nro. 26338 y modificado por Decreto Supremo N° 031 -2008-VIVIENDA, define la cuota familiar como la retribución de los usuarios de los servicios de saneamiento en una localidad del ámbito rural. Esta cuota debe cubrir como mínimo los costos de administración, operación y mantenimiento de los servicios de saneamiento; la reposición de equipos de ser el caso y la rehabilitación de la infraestructura. En ese sentido, bajo el criterio de viabilidad financiera de la Entidad Administradora del servicio que para este caso es la JASS de la Comunidad Campesina de Iscata, debe recaudar de los usuarios aplicando la cuota que se determine para el servicio de agua potable Debido a la situación de pobreza de la población de la Comunidad Campesina de Iscata, se tendería a buscar la sostenibilidad de los sistemas cubriendo los costos promedio de operación y mantenimiento del sistema de agua potable, que refleja el pago mínimo necesario para mantener el sistema operando y así lograr sostenibilidad financiera de la entidad encargada de administrar el servicio. Se ha supuesto que esta cuota resultante se aplicaría a todos los usuarios a partir del segundo año de funcionamiento del Proyecto. Para la aplicación de esta cuota es importante el Programa de educación sanitaria propuesta, por cuanto, incluirá temas de valoración del agua, la relación agua potable – salud y otras; los cuales alcanzarán sus objetivos en su integridad a partir del segundo año de operación del Proyecto, por lo que se propone que esta cuota sea aplicada en el segundo año, puesto que la población estará mejor preparada. El cálculo de la cuota se ha efectuado a partir de la construcción del flujo de caja en base a la información contable con Proyecto, referidas a costos de inversiones y reinversiones, costos de administración y gestión, operación y mantenimiento, los mismos que han sido explicados en el capítulo correspondiente a costos. El flujo de costos de inversión y de operación y mantenimiento, así como los consumos de agua para la estimación de la cuota de agua potable se presenta en los Cuadros siguientes:

220

ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO ISCATA, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO”

Cuadro 155: Cuadro de Sostenibilidad – Determinación de Tarifas

Periodo

Población

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

0 1,099 1,109 1,119 1,129 1,138 1,148 1,158 1,167 1,177 1,187 1,197 1,206 1,216 1,226 1,236 1,245 1,255 1,265 1,274 1,284

Costos

Consumo de agua (m3)

Consumo marginal (m3)

32,150 32,451 32,751 33,051 33,252 33,552 33,853 34,153 34,454 34,754 34,954 35,255 35,555 35,856 36,156 36,357 36,657 36,958 37,258 37,559

32,150.08 300.47 300.47 300.47 200.31 300.47 300.47 300.47 300.47 300.47 200.31 300.47 300.47 300.47 300.47 200.31 300.47 300.47 300.47 300.47

Inversión a precios privados de agua potable

OyM Incremental

1,642,958

Tasa de descuento Valor Actual OyM

9% S/.174,798.35

Valor Actual I Valor Actual Q incremental

S/.1,642,958.3 311,077.18

18,080.07 18,246.64 18,413.22 18,579.79 18,690.84 18,857.41 19,023.99 19,190.56 19,357.13 19,523.71 19,634.76 19,801.33 19,967.90 20,134.48 20,301.05 20,412.10 20,578.67 20,745.25 20,911.82 21,078.39 Recomendación de SUNASS

Fuente: Elaboración del Consultor. Entonces si calculamos dichas tarifas se tendrá:

Tarifa (I, O y M) Tarifa (O y M)

S/.5.84 S/.0.56

ANÁLISIS DE CAPACIDAD DE PAGO Ingreso promedio Demanda promedio

S/.200.68 Nuevos Soles 8.35 m3/mes/viv

La cuota media total que incluye inversiones, administración, operación y mantenimiento, estimada para los servicios de agua potable es de S/. 5.84/m3.

221

ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO ISCATA, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO”

La cuota aplicable a todos los usuarios del servicio en el horizonte de evaluación del Proyecto que cumple la condición de sostenibilidad financiera y asegura la operación y mantenimiento del servicio de agua potable es: S/. 0.56/m3. E.

ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD DE PAGO DE LA POBLACIÓN Capacidad de Pago La capacidad de pago, se define como la proporción del ingreso familiar que se destina al pago de los servicios de agua potable y saneamiento. Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), así como el BID (Banco Interamericano de Desarrollo), esta proporción no debe superar el 5% de los ingresos disponibles de las familias beneficiadas por el Proyecto. En esta sección se analiza la capacidad de pago de los usuarios teniendo presente este 5% del ingreso familiar. Para estimar la capacidad de pago, se tuvo en cuenta los resultados de la encuesta socio-económica aplicada a una muestra de la población del Centro Poblado Iscata. Estimación de la Capacidad de Pago A través de las encuestas se estimó que el ingreso de las familias del Centro Poblado Iscata es en promedio S/. 296.96/mes y considerando el 5% como la proporción máxima del ingreso que se debería destinar al pago de los servicios de agua potable y saneamiento, se determinó que el promedio de la capacidad de pago, es de S/. 4.69 mensual por familia. Sin embargo, se debe indicar que el área del proyecto está conformada por área rural en el que los ingresos son distribuidos para el pago de servicios, alimentación, medicinas y educación de sus integrantes y es una zona considerada “pobre” y “muy pobre”, según la selección de localidades a criterio del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Cuota promedio de operación y mantenimiento comparado con la capacidad de pago de los usuarios Teniendo en cuenta que la capacidad de pago está definida como el máximo ingreso destinado a cubrir gastos en agua y saneamiento, es conveniente comparar la cuota promedio de operación y mantenimiento resultante (cuota de sostenibilidad) para ver si los beneficiarios se encuentran en la posibilidad de pagar dicha cuota, bajo el supuesto de sostenibilidad financiera del Proyecto. Con este propósito, se determina la capacidad de pago por m3 de agua, tomando en cuenta el consumo promedio estimado para la localidad, comparándose con la cuota promedio de operación y mantenimiento de largo plazo estimado. Cuadro 156: Comparación de la Cuota Promedio de Operación y Mantenimiento de Agua Potable; con la Capacidad de Pago Promedio de los Usuarios Costos Unitarios / m3

Soles por m3

Pensión* (S/./mes/viv.)

Capacidad de pago por familia** (S/./mes/fam)

Subsidio requerido

Costo incremental total por consumido Máximo costo/m3 factible serm3 cubierto con el ingreso familiar

S/.5.84

S/.48.77

S/.10.03

SI

S/.1.20

S/.10.03

S/.10.03

NO

Costo de OyM promedio por m3 consumido

S/.0.56

S/.4.69

S/.10.03

NO

*Considerando el consumo de 8.35 m3/mes/conexión ** S/. 200.68 Ingreso Familiar x 0.05 (Porcentaje que se recomienda asignar para el pago de agua y saneamiento según la OPS) = S/. 10.03

Fuente: Elaboración del Consultor.

222

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La comparación de la cuota promedio de operación y mantenimiento con la capacidad de pago promedio muestra que en estas localidades, la población está en condiciones de pagar la cuota promedio de operación y mantenimiento; con lo que se garantiza la eficiente operación y mantenimiento del sistema de agua en el Centro Poblado Iscata. F.

PARTICIPACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS La participación de los beneficiarios durante la fase de formulación del presente estudio fue el de brindar información necesaria para la formulación del perfil de proyecto, así como la elección del tipo de UBS que será construido para las familias. Se cuenta con el compromiso por parte de los beneficiarios para participar en las acciones de capacitación social lo que garantizará un correcto uso, operación y mantenimiento del sistema de agua potable y el sistema de evacuación de excretas.

G.

LOS PROBABLES CONFLICTOS DURANTE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Se detallan en el EIA en el ítem. 5.4, en el Contenido de Evaluación.

H.

LOS RIESGOS DE DESASTRES

Se detalla en el contenido del estudio, para el componente agua potable en el ítem. 3.1.2 - a.3.

223

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5.4

IMPACTO AMBIENTAL

El EIA es un instrumento para la toma de decisiones, elaborado sobre la base de normas nacionales y guías internacionales. En el ítem 4.50 Análisis Técnico de la Alternativa de Solución se describe los componentes en el Sistema de Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas para la descripción de los impactos ambientales. Para la Identificación de los Impactos Ambientales se ha puesto mayor énfasis en lo que respecta a los impactos negativos. Estos han sido valorados en una Matriz Causa – Efecto en el Anexo correspondiente; por ser construcciones nuevas en la etapa de Pre - Inversión no se tiene Impacto alguno, fundamentalmente se presenta mayores impactos negativos durante el proceso de construcción. 5.4.1 MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE LOS IMPACTOS Y SU CUANTIFICACIÓN Etapa de Construcción A continuación se describen los principales impactos que se producirían durante la etapa de construcción, de las obras a ejecutarse en el área del Estudio a Nivel de Perfil de la localidad. Impactos Positivos En la etapa de construcción los impactos positivos más importantes se darían en el medio socioeconómico: 

La ejecución de una obra, posibilitará la creación de empleo directo a personal obrero, técnico y profesional con el consiguiente mejoramiento de sus condiciones de vida.



Produce un incremento de la venta de materiales de construcción en toda la amplia área involucrada por el proyecto y un beneficio temporal por el incremento en la venta de combustibles y lubricantes, entre otros.

Impactos Negativos Ocurrirían principalmente en los medios físico, biológico y socioeconómico principalmente en la Etapa de Construcción.

a.

Etapa de Construcción SISTEMA DE AGUA POTABLE En el Medio Físico Aire: 

Emisión de polvos debido al movimiento de tierras, excavación de zanjas, relleno de zanjas, desmontes

Tierra: 

Calidad del Suelo, se alterará la calidad del suelo debido a los derrames de grasa



Erosión, alteración de la estructura del suelo.



Contaminación de suelos por residuos de obra (cemento, arena, bolsas, etc.).

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Agua: 

No se alterarán los recurso hídricos



Calidad de agua, las obras no alterarán la calidad de los cursos de agua

En el Medio Biológico Fauna: 

Cobertura Vegetal



Existe cobertura general en la zona de trabajo

Paisaje: 

Alteración temporal del paisaje, debido a la presencia de campamentos, herramientas, materiales, personal que intervendrá en la obra,

En el Medio Socio-económico Social: Calidad de Vida 

La calidad de vida de los pobladores va a ser alterada temporalmente, debido a que la cantidad de emisiones de polvo por los movimientos de zanjas, las excavaciones producirán un deterioro en su calidad de vida.



Dificultad para el acceso a las viviendas, entre otras.



Afectación al comercio local temporal.



Molestias por el corte del tránsito peatonal y desvío del tránsito normal por vías alternas y posibles malestares a la salud, determinado por un aumento de la cantidad de polvo y de material particulado en la atmósfera.

Salud e Higiene: 

La salud de los pobladores se puede ver disminuida por la presencia de polvos, olores, lo que podría producir algunas alergias o problemas de respiración en forma temporal.

Población: 

Los pobladores se podrían ver afectados en su desarrollo normal por la presencia de factores relacionados con la obra y generación de polvos, ruidos.



Los ruidos molestos pueden ser especialmente perjudiciales para las escuelas y locales cercanos.

Nivel de consumo: 

Los niveles de consumo se podrían ver afectado como consecuencia de que las obras se estén realizando muy próxima a alguna tienda o comercio como consecuencia de las obras en forma temporal como desvío peatonal, generación de polvos, ruidos.

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Nivel de empleo: 

Podría generarse algún tipo de empleo para labores menores para los pobladores, o instalación algún restaurante temporal para los trabajadores de la obra en forma temporal, generando ingresos a los pobladores

Económico Ingreso de Economía Local: 

El ingreso de la Economía local puede ir en aumento, a consecuencia de venta de refrigerios por incremento de comensales de la obra. Pueden incrementarse la venta de refrigerios en la zona y generar ingresos económicos a los pobladores

Cambio de Valor de uso: 

Durante la ejecución de obra no se tendrá cambio de uso

Valoración de Inmueble: 

Durante la obra no se producirá cambio en la valoración de los inmuebles.

SISTEMA DE SANEAMIENTO En el Medio Físico Aire: 

Emisión de polvos debido al movimiento de tierras, excavación de bases para las UBS

Tierra: 

Calidad del Suelo, se alterará la calidad del suelo



Erosión, alteración de la estructura del suelo.



Contaminación de suelos por residuos de obra (cemento, arena, bolsas, etc.).

Agua: 

No se alterarán los recurso hídricos



Calidad de agua, las obras no alterarán la calidad de los cursos de agua

En el Medio Biológico Cobertura Vegetal: 

No existe cobertura general en la zona de trabajo

Paisaje: 

Alteración temporal del paisaje, debido a la presencia de herramientas, materiales, personal que intervendrá en la obra.

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En el Medio Socio-económico Calidad de Vida: 

La calidad de vida de los pobladores va a ser alterada temporalmente, debido a que la cantidad de emisiones de polvo por los movimientos de zanjas, las excavaciones, producirán un deterioro en su calidad de vida.



Dificultad para el acceso a las viviendas, entre otras.



Afectación al comercio local temporal.



Molestias por el corte del tránsito peatonal y desvío del tránsito normal por vías alternas y posibles malestares a la salud, determinado por un aumento de la cantidad de polvo y de material particulado en la atmósfera

Salud e Higiene: 

La salud de los pobladores se puede ver disminuida por la presencia de polvos, lo que podría producir algunas alergias o problemas de respiración en forma temporal.

Población: 

Los pobladores se podrían ver afectados en su desarrollo normal por la presencia de factores relacionados con la obra y generación de polvos, ruidos.



Los ruidos molestos pueden ser especialmente perjudiciales para las escuelas y locales.

Nivel de consumo: 

Los niveles de consumo se podrían ver afectado como consecuencia de que las obras se estén realizando muy próxima a alguna tienda o comercio como consecuencia de las obras en forma temporal como desvío peatonal, generación de polvos, ruidos.

Nivel de empleo: 

Podría generarse algún tipo de empleo para labores menores para los pobladores, o instalación algún restaurante temporal para los trabajadores de la obra en forma temporal, generando ingresos a los pobladores

Económico Ingreso de Economía Local: 

El ingreso de la Economía local puede ir en aumento, a consecuencia de venta de refrigerios por incremento de comensales de la obra. Pueden incrementarse la venta de refrigerios en la zona y generar ingresos económicos a los pobladores.

Cambio de Valor de uso: 

Durante la ejecución de obra no se tendrá cambio de uso

Valoración de Inmueble: 

Durante la obra no se producirá cambio en la valoración de los inmuebles.

Ingreso de Economía Local 

El ingreso de la Economía local se incrementará, a consecuencia de contar con servicio de agua en forma continua. En presión y cantidad necesaria

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Cambio de Valor de uso: 

Durante la etapa de operación se ejecución de obra no se tendrá cambio de uso

Valoración de Inmueble: 

Se producirá un incremento de la valoración de los inmuebles como consecuencia de contar con servicio de agua potable en la zona

Plan de manejo ambiental 

El Plan de Manejo Ambiental, contiene las medidas necesarias para controlar, prevenir, mitigar y/o evitar los impactos ambientales perjudiciales directos e indirectos en el ámbito de influencia del Estudio, también plantean medidas que permitan potenciar los impactos positivos generados por las obras del estudio.

Programas de Mitigación En este programa se ha considerado las medidas adecuadas que ayuden a prevenir los impactos negativos o su mitigación hasta niveles ambientalmente aceptable. Durante la Etapa de Construcción la Empresa Contratista será la responsable de adoptar las medidas de mitigación, mientras que en la etapa de operación de mantenimiento será el Programa Agua Para Todos del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, quién será el responsable de ejecutar las medidas de mitigación.

SISTEMA DE AGUA POTABLE Etapa de construcción Alteración Temporal del Paisaje Elementos causantes

Presencia de materiales de construcción y de Instalaciones temporales

Objetivo de las medidas

Restituir la calidad paisajística

Ámbito de aplicación

Zonas de trabajo

Medidas recomendadas

La señalización se realizará de acuerdo a los desvíos indicados. En lo posible el material acumulado en los frentes de trabajo ubicados en las zonas, no deberán permanecer expuestos por más de 72 horas. Al final de la etapa constructiva el Contratista hará el levantamiento y demolición total de los pisos de concreto, paredes y cualquier otra construcción provisional, para trasladarlos al lugar de disposición de materiales excedentes. El área donde estuvo el campamento debe quedar totalmente limpia de basura, papeles, trozos de madera, etc.

Generación de polvo Elementos causantes

Actividades constructivas

Objetivo de las medidas

Evitar el incremento de los niveles de inmisión de material particulado generados durante la construcción del proyecto.

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Ámbito de aplicación

Zonas de trabajo.

Medidas recomendadas

Se recomienda ejecutar los trabajos cuidando principalmente de no afectar a los habitantes de los centros a través de los cuáles cruzan los componentes del proyecto. Se recomienda el humedecimiento diario en todas las áreas de trabajo para evitar la emisión de material particulado (polvo). La disposición de materiales excedentes será efectuada cuidadosamente, de manera que el material particulado originado sea mínimo. Está prohibido todo tipo de quemas, incluyendo basura, plásticos, cartón, etc. Los materiales transportados deben ser humedecidos adecuadamente y cubiertos para evitar su dispersión. La cubierta debe ser de un material resistente para evitar que se rompa o se rasgue y estará sujeta a las paredes exteriores del contenedor, en forma tal que sobresalga del mismo por lo menos 30 cm a partir de su borde superior.

Contaminación de los suelos Elementos causantes

Vertidos accidentales de cementos, aceites y combustibles, disposición inadecuada del material excedente, disposición inadecuada de residuos sólidos domésticos

Objetivo de las medidas

Evitar la contaminación de los suelos

Ámbito de aplicación

Zonas de trabajo.

Medidas recomendadas

Los depósitos de residuos sólidos tendrán la identificación y color correspondiente para los depósitos, a fin de lograr una adecuada segregación de materiales. Se dispondrá de sistemas adecuados para la eliminación de residuos sólidos. Para ello se dotará a los campamentos de sistemas de limpieza, que incluyan el recojo sistemático de basura. En los campamentos se instalarán sistemas para el manejo y disposición de grasas y aceites. Para ello es necesario contar con recipientes herméticos para la disposición de residuos de aceites y lubricantes, los cuales se dispondrán en lugares adecuados para su posterior eliminación. Si existen derrames de concreto sobre la superficie del suelo, de inmediato se realizarán las acciones correspondientes para la limpieza del mismo por parte del Contratista y serán eliminados en las áreas de disposición de material excedente seleccionadas.

Pérdida de cobertura vegetal Elementos causantes

La realización de actividades de remoción, excavación de zanjas, acumulación de escombros, movimiento de tierras y traslado de materiales.

Objetivo de las medidas

Evitar la remoción de la cobertura vegetal.

Ámbito de aplicación

Zonas de trabajo.

Medidas recomendadas

En caso de que el Contratista remueve algún tipo de vegetación, deberá preocuparse de que la remoción de vegetación se restrinja a lo mínimo necesario, de manera que se evite su perjuicio así como posibles procesos erosivos.

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En caso de alguna remoción de cobertura vegetal, el Contratista deberá de realizar su reposición, de manera de dejarlo como su estado original

Riesgos de accidentes laborales y afectación de la salud de los trabajadores Elementos causantes

Inadecuadas maniobras de maquinarias, falta de capacitación a los trabajadores sobre seguridad laboral

Objetivo de las medidas

Reducir riesgos de accidentes

Ámbito de aplicación

Zonas de trabajo

Medidas recomendadas

Capacitación de los profesionales y técnicos de las empresas contratistas. Esta capacitación se orientará a los fundamentos de salud y seguridad ocupacional. Los campamentos deberán contar con equipos de extinción de incendios y material de primeros auxilios. En el caso de excavaciones profundas, se verificará que no exista material en los bordes de la zanja excavada, a fin de evitar la ocurrencia de derrumbes. Verificar que los cercos de seguridad estén instalados convenientemente; manteniendo barreras, tranqueras, etc. El personal de obra en general debe estar debidamente identificado con prendas distintivas, usando los implementos de seguridad tales como casco, guantes, botas, uniforme, protectores buconasales y lentes protectores, en los casos que fuese necesario Se colocará las señalizaciones respectivas y el personal de obra deberá llevar chalecos de seguridad fosforescentes. En tramos largos de excavación se colocarán puentes peatonales. El Contratista tiene la responsabilidad de establecer un servicio médico y botiquín de primeros auxilios. En caso de emergencias, los accidentados serán transportados a los centros de salud u hospitales más cercanos

Erosión de suelos provocados por actividades de la Construcción Elementos causantes

Excavación de zanjas, instalación de tuberías,

Objetivo de las medidas

Restituir los suelos

Ámbito de aplicación

Zonas de trabajo

Medidas recomendadas

La señalización se realizará de acuerdo a la Cartilla de Señalización. Las excavaciones no deberán de efectuarse con demasiada anticipación a la construcción o instalación de las estructuras, para evitar derrumbes, accidentes y problemas de tránsito. En el caso de Instalaciones de tuberías, e límite máximo de zanjas excavadas será de 300m. Limitar estrictamente el movimiento de tierras a los frentes de trabajo, de tal manera se evita tener excavaciones abiertas por periodos prolongados. El material de préstamo, deberá ser apilado y humedecido adecuadamente para su posterior utilización en las obras. El material sobrante excavado, si es apropiado, podrá ser acumulado y

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usado como material selecto o seleccionado En lo posible el material acumulado en los frentes de trabajo ubicados en zonas urbanos, no deberán permanecer expuestos por más de 72 horas.

SISTEMA DE SANEAMIENTO Etapa de construcción Alteración Temporal del Paisaje Elementos causantes

presencia de materiales de construcción y de Instalaciones temporales

Objetivo de las medidas

Restituir la calidad paisajística

Ámbito de aplicación

Zonas de trabajo

Medidas recomendadas

La señalización se realizará de acuerdo a la Cartilla de Señalización. En lo posible el material acumulado en los frentes de trabajo ubicados en zonas urbanos, no deberán permanecer expuestos por más de 72 horas. Al final de la etapa constructiva el Contratista hará el levantamiento y demolición total de los pisos de concreto, paredes y cualquier otra construcción provisional, para trasladarlos al lugar de disposición de materiales excedentes. El área donde estuvo el campamento debe quedar totalmente limpia de basura, papeles, trozos de madera, etc.

Pérdida de cobertura vegetal Elementos causantes

La realización de actividades de remoción, excavación, acumulación de escombros, movimiento de tierras y traslado de materiales.

Objetivo de las medidas

Evitar la remoción de la cobertura vegetal.

Ámbito de aplicación

Zonas de trabajo.

Medidas recomendadas

En caso de que el Contratista remueve algún tipo de vegetación, deberá preocuparse de que la remoción de vegetación se restrinja a lo mínimo necesario, de manera que se evite su perjuicio así como posibles procesos erosivos. En caso de alguna remoción de cobertura vegetal, el Contratista deberá de realizar su reposición, de manera de dejarlo como su estado original

Riesgos de accidentes laborales y afectación de la salud de los trabajadores Elementos causantes

Inadecuadas maniobras de equipos, herramientas, falta de capacitación a los trabajadores sobre seguridad laboral

Objetivo de las medidas

Reducir riesgos de accidentes

Ámbito de aplicación

Zonas de trabajo

Medidas recomendadas

Capacitación de los profesionales y técnicos de las empresas contratistas. Esta capacitación se orientará a los fundamentos de salud y seguridad ocupacional. Los campamentos deberán contar con equipos de extinción de incendios y material de primeros auxilios. Verificar que los cercos de seguridad estén instalados

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convenientemente; manteniendo barreras, tranqueras, etc. El personal de obra en general debe estar debidamente identificado con prendas distintivas, usando los implementos de seguridad tales como casco, guantes, botas, uniforme, protectores buconasales y lentes protectores, en los casos que fuese necesario Se colocará las señalizaciones respectivas y el personal de obra deberá llevar chalecos de seguridad fosforescentes. El Contratista tiene la responsabilidad de establecer un servicio médico y botiquín de primeros auxilios. En caso de emergencias, los accidentados serán transportados a los centros de salud u hospitales más cercanos

Erosión de suelos provocados por actividades de la Construcción Elementos causantes

Excavación

Objetivo de las medidas

Restituir los suelos

Ámbito de aplicación

Zonas de trabajo

Medidas recomendadas

Limitar estrictamente el movimiento de tierras a los frentes de trabajo, de tal manera se evita tener excavaciones abiertas por periodos prolongados. El material de préstamo, deberá ser apilado y humedecido adecuadamente para su posterior utilización en las obras. El material sobrante excavado, si es apropiado, podrá ser acumulado y usado como material selecto o seleccionado.

232

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Cuadro 157: Identificación de Impactos Ambientales Negativos Potenciales ETAPA

ACTIVIDADES DEL PROYECTO

Emisión de partículas de polvo

Riesgo de contaminación de agua por no tener adecuada disposición de materiales excavados

Deforestación temporal del área de excavaciones

Suspensión temporal del servicio

Alteración del paisaje en el área de influencia

CAPTACION

Emisión de partículas de polvo

Riesgo de contaminación de agua por no tener adecuada disposición de materiales excavados

Desechos sólidos (Residuos sólidos) al no ser trasladados a tiempo

Deforestación temporal del área de excavaciones

Suspensión temporal del servicio

Alteración del paisaje en el área de influencia

CAMARA DE REUNION

Emisión de partículas de polvo

Riesgo de contaminación de agua por no tener adecuada disposición de materiales excavados

Desechos sólidos (Residuos sólidos) al no ser trasladados a tiempo

Deforestación temporal del área de excavaciones

Suspensión temporal del servicio

Alteración del paisaje en el área de influencia

LINEA DE CONDUCCION

Emisión de partículas de polvo

Riesgo de contaminación de agua por no tener adecuada disposición de materiales excavados

Desechos sólidos (Residuos sólidos) al no ser trasladados a tiempo

Deforestación temporal del área de excavaciones

Suspensión temporal del servicio

Alteración del paisaje en el área de influencia

RESERVORIO

Emisión de partículas de polvo

Riesgo de contaminación de agua por no tener adecuada disposición de materiales excavados

Desechos sólidos (Residuos sólidos) al no ser trasladados a tiempo

Deforestación temporal del área de excavaciones

Suspensión temporal del servicio

Alteración del paisaje en el área de influencia

LINEA DE ADUCCION

Emisión de partículas de polvo

Riesgo de contaminación de agua por no tener adecuada disposición de materiales excavados

Desechos sólidos (Residuos sólidos) al no ser trasladados a tiempo

Deforestación temporal del área de excavaciones

Suspensión de tránsito en calles

Suspensión temporal del servicio

Afecciones respiratorias

REDES DE DISTRIBUCION

Emisión de partículas de polvo

Riesgo de contaminación de agua por no tener adecuada disposición de materiales excavados

Desechos sólidos (Residuos sólidos) al no ser trasladados a tiempo

Deforestación temporal del área de excavaciones

Suspensión de tránsito en calles

Suspensión temporal del servicio

Afecciones respiratorias

Emisión de

Riesgo de contaminación de agua por

Desechos sólidos

Deforestación

Suspensión de

Suspensión

Afecciones

CONEXIONES

FAUNA

ECONOMIA

SERVICIO

SOCIAL

SUELO

DE

FLORA

MEDIO

Desechos sólidos (Residuos sólidos) al no ser trasladados a tiempo

SISTEMA POTABLE

AIRE

MEDIO BIOLOGICO

AGUA

OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD

EJECUCION

MEDIO FISICO

SALUD

PAISAJE

AGUA

233

ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO ISCATA, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO”

ETAPA

MEDIO FISICO

ACTIVIDADES DEL PROYECTO

DOMICILIARIAS

MEDIO BIOLOGICO

AIRE

AGUA

SUELO

FLORA

partículas de polvo

no tener adecuada disposición de materiales excavados

(Residuos sólidos) al no ser trasladados a tiempo

temporal del área de excavaciones

FAUNA

MEDIO

SOCIAL

ECONOMIA

SERVICIO

SALUD

tránsito en calles

temporal del servicio

respiratorias

PAISAJE

DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS

OPERACIÓN

UNIDADES BASICAS SANEAMIENTO

DE

Emisión de partículas de polvo

Riesgo de contaminación de agua por no tener adecuada disposición de materiales excavados

Desechos sólidos (Residuos sólidos) al no ser trasladados a tiempo

Deforestación temporal del área de excavaciones

Suspensión de tránsito en calles

Afecciones respiratorias

PROGRAMA DE EDUCACION SANITARIA

Algunos costos que incurriría al asistir a las capacitaciones

Suspensión temporal de los eventos de capacitación

OPERACIÓN CAPTACION

Afecta riesgo de cultivos

Suspensión de servicio por mantenimiento.

DE

LA

OPERATIVIDAD DE LA LINEA DE CONDUCCION

OPERATIVIDAD RESERVORIOS

DE

LOS

OPERATIVIDAD DE LOS REDES DE DISTRIBUCION Y CONEXIONES

Suspensión de servicio por mantenimiento.

Riesgo de inundaciones

Inadecuado mantenimiento y operación origina pérdida de calidad de agua

Inadecuado manejo de las aguas residuales a la limpieza del reservorio

Posibilidades de contaminación por mala instalación

Deterioro de las vías de acceso a sus predios y rupturas de tuberías

234

Suspensión de actividades económicas por deterioro de tuberías

Suspensión de servicio por mantenimiento.

Afección por inadecuada calidad de agua

Suspensión de servicio por reparaciones

Impacto en la salud pública por conexiones cruzadas

Alteraciones estéticas el paisaje

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Esta valorización de impactos, está basado en juicios de valor de los evaluadores, las experiencias el conocimiento apropiado de los procesos o análisis de actividades similares entre otros por lo que se medirán tres aspectos, Primero la magnitud (alta, Media o Baja), Segundo la duración (Permanente, moderada o Temporal) y Tercero la Mitigabilidad (Baja, Moderada o Alta) los que se muestra en el siguiente cuadro.

Cuadro 158: Ponderación de Impactos Ambientales (Medio Fisico) MEDIO FISICO

M

T

M

SUELO

M

T

B

M

B

EJECUCION

SISTEM A DE AGUA POTABL E CAPTACI ON

B

T

A

M

T

M

B

T

B

CAMARA DE REUNIO N

B

T

A

M

T

M

B

T

B

LINEA DE CONDUC CION

B

T

A

M

T

M

B

T

B

B

T

B

RESERV ORIO LINEA DE ADUCCI ON

B

T

A

M

T

M

B

T

B

REDES DE DISTRIB UCION

B

T

A

M

T

M

B

T

B

CONEXIO NES DOMICIL IARIAS

M

M

A

B

M

M

B

M

M

M

M

A

B

M

M

B

M

M

DISPOSI CION SANITA RIA DE EXCRET AS UNIDAD ES BASICAS

235

Alto

Moderada

Temporal

Moderado

M

Baja

MITIGABILI DAD

DURACION Permanente

Baja

Alta

MAGNITUD Media

Alto

MITIGABILI DAD Moderada

Temporal

Moderado

Permanente

DURACION

Baja

Media

MAGNITUD

Alta

Alto

Moderada

Baja

Temporal

Moderado

DURACION Permanente

Baja

Alta

OBRAS PROVISI ONALES, TRABAJ OS PRELIMI NARES, SEGURI DAD Y SALUD

Media

ETAPA

MAGNITUD

AGUA MITIGABILI DAD

Baja

AIRE ACTIVID ADES DEL PROYEC TO

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MEDIO FISICO SUELO

Alto

Baja

Temporal

Moderado

Moderada

MITIGABILI DAD

DURACION

Baja

Alta

Media

Alto

MAGNITUD

Permanente

MITIGABILI DAD Moderada

Temporal

Moderado

Permanente

DURACION

Baja

Media

MAGNITUD

Alta

Alto

Moderada

Baja

Temporal

Moderado

Permanente

DURACION

Baja

Alta

Media

ETAPA

MAGNITUD

AGUA MITIGABILI DAD

Baja

AIRE ACTIVID ADES DEL PROYEC TO

DE SANEAM IENTO

OPERACIÓN

PROGRA MA DE EDUCAC ION SANITA RIA OPERACI ÓN DE LA CAPTACI ON

B

T

A

OPERATI VIDAD DE LA LINEA DE CONDUC CION

B

T

A

T

A

OPERATI VIDAD DE LOS RESERV ORIOS

M

OPERATI VIDAD DE LOS REDES DE DISTRIB UCION Y CONEXIO NES

B

M

M

B

T

B

T

A

M

Cuadro 159:Ponderación de Impactos Ambientales (Medio Biológico) MEDIO BIOLOGICO

EJECUCION

OBRAS PROVISION ALES, TRABAJOS PRELIMINA RES, SEGURIDA D Y SALUD

B

T

M

SISTEMA DE AGUA POTABLE

236

B

Alto

Moderado

Temporal T

Moderada

MITIGABILIDA D

DURACION Permanente

Baja

Media

MAGNITUD

Alta

Alto

Moderada

Baja

Temporal

Moderado

DURACION Permanente

Baja

Media

MAGNITUD

Alta

ETAPA

ACTIVIDADE S DEL PROYECTO

FAUNA MITIGABILIDA D

Baja

FLORA

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MEDIO FISICO

CAPTACION

B

T

B

CAMARA DE REUNION

B

T

B

LINEA DE CONDUCCIO N

B

T

RESERVORI O

B

T

LINEA DE ADUCCION

B

T

REDES DE DISTRIBUCI ON

B

M

B

CONEXIONE S DOMICILIA RIAS

B

M

B

SUELO

A

B

A

DISPOSICIO N SANITARIA DE EXCRETAS UNIDADES BASICAS DE SANEAMIEN TO

B

T

M

PROGRAM A DE EDUCACIO N SANITARIA

OPERACIÓN

OPERACIÓN DE LA CAPTACION OPERATIVI DAD DE LA LINEA DE CONDUCCIO N OPERATIVI DAD DE LOS RESERVORI OS OPERATIVI DAD DE LOS REDES DE

237

B

T

Alto

Moderada

Temporal

Baja

MITIGABILI DAD

DURACION Moderado

Baja

Alta

Media

Alto

MAGNITUD

Permanente

MITIGABILI DAD Moderada

Temporal

Moderado

Permanente

DURACION

Baja

Media

MAGNITUD

Alta

Alto

Moderada

Baja

Temporal

Moderado

DURACION Permanente

Baja

Alta

Media

ETAPA

MAGNITUD

AGUA MITIGABILI DAD

Baja

AIRE ACTIVID ADES DEL PROYEC TO

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MEDIO FISICO SUELO

Alto

Baja

Temporal

Moderado

Permanente

Moderada

MITIGABILI DAD

DURACION

Baja

Alta

Alto

Baja

Temporal

Moderado

Permanente

MAGNITUD Media

MITIGABILI DAD

DURACION

Baja

Alta

Media

MAGNITUD

Alto

Moderada

Baja

Temporal

Moderado

DURACION Permanente

Baja

Alta

Media

ETAPA

MAGNITUD

AGUA MITIGABILI DAD

Moderada

AIRE ACTIVID ADES DEL PROYEC TO

DISTRIBUCI ON Y CONEXIONE S

Cuadro 160:Ponderación de Impactos Ambientales (Medio Social) MEDIO SOCIAL

OBRA S PROVI SIONA LES, TRAB AJOS PRELI MINA RES, SEGU RIDA D Y SALU D

B

T

M

EJECUCION

SISTE MA DE AGUA POTA BLE CAPTA CION

M

T

A

B

T

B

CAMA RA DE REUNI ON

M

T

A

B

T

B

LINEA DE COND UCCIO N

M

T

A

B

T

B

RESER VORIO

M

T

LINEA DE ADUC CION

M

T

A

B

T

B

REDES DE DISTR IBUCI ON

M

T

M

B

T

M

B

T

B

CONE XIONE S DOMI CILIA RIAS

M

T

M

B

T

M

B

T

B

M

238

Alto

Moderada

MITIGAB ILIDAD Baja

DURACI ON

Baja Permanent e Moderado

Alta

MAGNIT UD Media

Alto

Moderada

Baja

MITIGAB ILIDAD Temporal

DURACI ON

Baja Permanent e Moderado

Alta

MAGNIT UD Media

Alto

Moderada

MITIGAB ILIDAD

PAISAJE

Temporal

SALUD

Baja

DURACI ON

Baja Permanent e Moderado

Media

MAGNIT UD Alta

Alto

Moderada

Baja

MITIGAB ILIDAD Temporal

DURACI ON

Baja Permanent e Moderado

Alta

MAGNIT UD

SERVICIO

Temporal

ECONOMIA

Media

ETAPA

ACTI VIDA DES DEL PROY ECTO

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DISPO SICIO N SANIT ARIA DE EXCR ETAS UNIDA DES BASIC AS DE SANE AMIE NTO

M

B

T

OPER ACIÓN DE LA CAPTA CION

B

T

A

B

M

M

OPER ATIVI DAD DE LA LINEA DE COND UCCIO N

B

T

A

B

M

M

B

T

A

OPERACIÓN

PROG RAMA DE EDUC ACION SANIT ARIA

T

B

M

T

M

B

T

B

A

OPER ATIVI DAD DE LOS RESER VORIO S

B

T

M

M

T

A

OPER ATIVI DAD DE LOS REDES DE DISTR IBUCI ON Y CONE XIONE S

B

T

M

M

T

A

M

M

B

B

T

B

5.4.2 PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL El Programa de Monitoreo Ambiental consiste en la evaluación periódica de las variables ambientales durante las etapas de construcción y operación de las obras contempladas en el Proyecto, con el fin de tomar decisiones orientadas a la conservación del ambiente. Son objetivos específicos del Programa de Monitoreo ambiental: 1. Identificar y analizar el grado en que las actividades realizadas y los resultados obtenidos por el proyecto concuerdan con lo planificado. 2. Elaborar informes periódicos sobre la situación ambiental del proyecto. Implementación del Programa de Monitoreo Ambiental La Empresa Contratista, y posteriormente el Programa, destacarán un equipo de monitoreo, cuyo objetivo será vigilar el cumplimiento del Programa de Monitoreo Ambiental. El Coordinador de este equipo podrá detener la construcción u operación, cuando se detecten actividades que amenacen la salud o el ambiente en forma grave o inminente.

239

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El monitoreo ambiental se basará principalmente en información obtenida de los registros e informes de cada uno de los componentes o áreas de ejecución del proyecto durante su desarrollo. Esta información será procesada y analizada en forma mensual, trimestral o de acuerdo al período de recojo de información que se requiera. Para ejecutar el monitoreo será necesario, al momento de implementar el proyecto, desarrollar un sistema informatizado que permita el procesamiento y análisis de datos. La dinámica de este sistema requiere que el área de monitoreo se responsabilice de mantener actualizadas las bases de datos implementadas. Para tal efecto, será necesario contar con personal encargado del registro e ingreso de información. Monitoreo Ambiental en la Etapa de Construcción Sistema de Agua Potable y Saneamiento Monitoreo de aire Parámetros a ser monitoreados

Se monitorearán los siguientes parámetros: Material particulado (PM10), Dióxido de Azufre (SO2), Dióxido de Nitrógeno (NO2), Monóxido de Carbono (CO).

Puntos de monitoreo

El monitoreo se realizará en dos puntos por cada frente de trabajo, uno en el lugar de las obras y otro en sus alrededores (radio de 50-100 m).

Frecuencia de monitoreo

Durante la construcción la frecuencia de monitoreo será cada 2 meses y se realizará según las formas y métodos de análisis establecidos en el Decreto Supremo Nº0742001-PCM (Estándares Nacionales de Calidad del Aire).

Límites máximos permisibles

Con el fin de garantizar la salud, los valores obtenidos deben estar por debajo de los señalados en los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire

Monitoreo de ruidos Parámetros a ser monitoreados

Se monitorearán los siguientes parámetros: niveles ambientales de ruido de acuerdo a la escala db(A).

Puntos de monitoreo

El monitoreo se realizará en dos puntos por cada frente de trabajo, uno en el lugar de las obras y otro en sus alrededores (radio de 50-100 m).

Frecuencia de monitoreo

Durante la construcción la frecuencia de monitoreo será cada 2 meses. Las horas del día en que deben hacerse los muestreos se establecerán teniendo como base el cronograma de actividades del Contratista.

Límites máximos permisibles

Con el fin de garantizar la salud pública, los valores obtenidos deben cumplir con los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido

5.4.3 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Tiene como objetivo principal resguardar la salud de los trabajadores, y tomando las Medidas de seguridad e higiene en el trabajo, prevención de accidentes, primeros auxilios, medidas a tomar en caso de accidentes y organización de las operaciones de socorro. La Empresa Contratista, y posteriormente el Programa, serán los responsables en el desarrollo de la seguridad y salud ocupacional, y tienen la función de resguardar la salud de los trabajadores y tomar las medidas de seguridad e higiene en el trabajo, prevención de accidentes, primeros auxilios, tomar medidas de control en caso de accidentes y organización de las operaciones de socorro. Etapa de Construcción En esta etapa se tiene como objetivo principal resguardar la salud de los trabajadores, tomando en

240

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cuenta las medidas de seguridad aplicables para la ejecución de las obras, debiendo la Supervisión encargada por el Programa, supervisar en todo momento el cumplimiento del contratista de las normas de seguridad vigente, especialmente brindando todo tipo de implementos de seguridad para el personal como guantes, cascos, mamelucos, tapones en caso de uso de equipos muy ruidosos, lentes especiales en caso de uso de soldaduras. Además, se requiere de dispositivos de seguridad como tranqueras de maderas tipo tijera para señal de peligro, tipo baranda para señalización y protección, tipo caballete para señalización, protección y contención de material excavado. Uso de señales preventivas para indicar el peligro de obras. Uso de señalizaciones típicas para obras. Uso de Cartel de información para campaña de información a los vecinos. Etapa de Operación y Mantenimiento Será de responsabilidad de la Área Técnica Municipal (ATM) y de la JASS, el verificar el cumplimiento de las disposiciones internas emitidas por el estudio para la etapa de operación y mantenimiento, correspondientes a los operarios que realizan las funciones de mantenimiento, limpieza y monitoreo del sistema agua potable y saneamiento. 5.4.4 PLAN DE CONTINGENCIAS El objetivo es establecer las acciones que se deben de ejecutar frente a la ocurrencia de eventos de carácter técnico, accidental o humano, con el fin de proteger la vida humana, los recursos naturales y los bienes en el área del proyecto, así como evitar retrasos y cosos durante la ejecución de la obra proyectada. Durante la construcción del proyecto el Contratista, a través de sus Brigadas de Contingencias, será la responsable de ejecutar las acciones para hacer frente a las distintas contingencias que pudieran presentarse (accidentes laborales, incendios, sismos, etc.). Durante la etapa de operación, la Unidad de Contingencias estará a cargo del Área Técnica Municipal (ATM) y de la JASS. Se identificará los posibles eventos impactantes, tomando como base el Plan de Manejo Ambiental en razón de sus causas, según se pueden clasificar en: a) Contingencias accidentales: aquellas originadas por accidentes ocurridos en los frentes de trabajo y que requieren una atención médica y de organismos de rescate y socorro. Las consecuencias son posibles caídas imprevistas y accidentes de trabajo. b) Contingencias técnicas: son las originadas por procesos constructivos que requieren una atención técnica, ya sea de construcción o de diseño. Sus consecuencias pueden reflejarse en atrasos y costos adicionales para el proyecto. c) Contingencias humanas: son las originadas por eventos resultantes de la ejecución misma del proyecto y su acción sobre la población establecida en el área de influencia de la obra, o por conflictos humanos exógenos. Las consecuencias pueden ser atrasos en la obra, deterioro de la imagen del Programa, dificultades de orden público, etc. Se consideran como contingencias humanas el deterioro en el medio ambiente, el deterioro en salubridad, los paros cívicos y las huelgas de los trabajadores. Análisis de Riesgos En el Cuadro siguiente se presenta el análisis de riesgos y las medidas preventivas para la atención de las contingencias, realizado para determinar el grado de afectación en relación con los eventos de carácter técnico, accidental y/o humano.

241

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Riesgos Previsibles en la Zona de Influencia del Proyecto Riesgos

Localización

Medidas Preventivas Cumplimiento de las normas de seguridad industrial

Movimientos sísmicos

Generación de sismos de mayor o menor magnitud, que puedan generar desastres y poner en peligro la vida de los trabajadores

Falla estructural

Estribos, cimentación, estructuras de desvío

Llevar un control adecuado, tanto de la calidad de los materiales utilizados, como de los procesos constructivos

Coordinación con Defensa Civil Señalización de rutas de escape y de rápida evacuación. Divulgación sobre la localización del área de estudio en una zona de riesgo sísmico

Cumplimiento cuidadoso de las normas de seguridad ocupacional Accidentes de trabajo

Se pueden presentar en todos Señalización clara que ponga en aviso al personal y a la los frentes de las obras Localidad al tipo de riesgo que se someten Cierres con cintas reflectivas, mallas , tranqueras y barreras, en los sitios de más posibilidades de accidentes Cumplir con rigurosidad de las normas de trabajo establecidas por la legislación peruana

Huelga de trabajadores

Cualquier parte del proyecto podría verse afectado

Garantizar buenas condiciones físicas y psicológicas en el trabajo Mantener una buena comunicación entre los trabajadores y la empresa contratista

Paro cívico

Cualquier parte del proyecto podría verse afectado

Estableciendo una adecuada comunicación entre el PAPT, la supervisión, el municipio, el contratista, los trabajadores y la Localidad de la zona del Proyecto

Manejo de Contingencias Se deberá de comunicar previamente a los centros de salud más cercanos a la zona de la ejecución de la obra, sobre el inicio de las obras de construcción para que estén preparados frente a cualquier accidente que pudiera ocurrir. Para cada uno de los tipos de contingencias que pueden presentarse durante la construcción de la obra, se plantea un procedimiento que se desarrolla a continuación Contingencia accidental Comunicación al ingeniero residente del frente de trabajo, éste a su vez, informará a la caseta de control u oficina. Comunicación al Supervisor de la Obra y al coordinador del Programa. Comunicar el suceso a la Brigada de Atención de Emergencias, si la magnitud del evento lo requiere, se activara en forma inmediata un plan de atención de emergencias que involucrara dos acciones inmediatas: 1. Envío de una ambulancia al sitio si es que la magnitud del accidente lo requiere. Igualmente se enviara el personal necesario para prestar los primeros auxilios y colaborar con las labores de salvamento. 2. En caso que sea necesario, se comunicara con los bomberos y/o Defensa Civil para

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solicitar su apoyo necesario y trasladar a los accidentados a un centro hospitalario. 3. Simultáneamente el encargado de la obra iniciara la evacuación del frente. 4. Controlada la emergencia el Contratista hará la evaluación que originaron el evento, el manejo dado y los procedimientos empleados, con el objeto de optimizar la operatividad del plan para futuros eventos. Contingencia técnica En caso de detectarse un problema de carácter técnico durante el proceso constructivo de la obra, el ingeniero residente de la obra evaluará las causas, determinando las posibles soluciones y definirá si cuenta con la capacidad técnica para resolver el problema, previa coordinación con la supervisión de la obra. Todas las consultas a la supervisión se formularán mediante el cuaderno de obra y serán absueltas por la supervisión. Contingencia humana: las acciones a seguir en caso de una contingencia humana dependerán de la responsabilidad o no del contratista en su generación y, por ende, en su solución, estas contingencias se atenderán como se indican a continuación: 1. En los casos de paros o huelgas que comprometan directamente al contratista de la obra, deberá de da aviso inmediato a la supervisión técnica y al Programa mediante el cuaderno de obra, sobre el inicio de la anormalidad y las causas que le han motivado. En estos casos la contratista deberá de asumir las responsabilidades por los retrasos y los costos extras originados por tal situación. 2. Para los casos de perturbación de orden público (delincuencia común, atentados), donde el contratista sea uno de los actores afectados, se deberá de dar aviso a la Policía Nacional, para que tomen las medidas correctivas pertinentes, y después de una evaluación de las consecuencias de los hechos (destrucción de la obra o parte de ella, deterioro de la infraestructura, perdida de equipos y materiales de construcción), el PAPT a través de la supervisión técnica deberá de estimar las consecuencias. Ámbito del Plan El Plan de Contingencias debe proteger a todo el ámbito de influencia directa del Proyecto. Se considera lo siguiente: Todo accidente inesperado que se produzca en el área de influencia, tendrá una oportuna acción de respuesta por los responsables de la empresa, teniendo en cuenta las prioridades siguientes: Garantizar la integridad física de las personas. Disminuir los estragos producidos sobre el medio ambiente y su entorno. Unidad de Contingencias El objetivo principal de la Unidad de Contingencias es la protección de la vida humana. Esta se encargara de llevar a lugares seguros a las personas lesionadas, prestándoles los primeros auxilios. También se procederá a inculcar al personal las atenciones y prestación de primeros auxilios en casos de accidentes por deslizamientos y demás riesgos comunes en la empresa. La Unidad de Contingencias se encargara de determinar el alcance de los daños ocasionados por el evento en el avance de la obra, en los sistemas de abastecimiento y en las comunicaciones y mantendrá informado a la supervisión y al Programa de dichas actividades. La unidad de contingencia deberá contar con lo siguiente: 1. Personal capacitado en primeros auxilios.

243

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2. Unidades móviles de desplazamiento rápido. 3. Equipo contra incendios. 4. Unidades para movimientos de tierras. Implantación del Plan de Contingencias Capacitación del personal: todo el personal que labore en la obra, deberá ser y estar capacitado para afrontar cualquier caso de riesgo identificado. En cada grupo de trabajo se designara a un encargado del plan de contingencias, quien estará a cargo de las labores iniciales de rescate o auxilio e informara el tipo y magnitud del desastre. Responsable El responsable de realizar el Plan de Contingencias durante la etapa de construcción será el contratista. 5.5

SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA

ALTERNATIVA UNICA: SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO SIN TRATAMIENTO: ABASTECIMIENTO MEDIANTE UNA (01) CAPTACIÓN TIPO POZO PERFORADO CON BOMBAS ACCIONADAS POR ENERGÍA ELÉCTRICA A RP-01: FUENTE SUBTERRÁNEA ISCATA POZO 1; DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS; GESTION DE LOS SERVICIOS Y EDUCACION SANITARIA. 5.5.1

COMPONENTE 01: SISTEMA DE AGUA POTABLE

Los indicadores que resultan de la evaluación social del Proyecto, demuestran que el sistema de agua en el Centro Poblado Iscata, propuesta como Proyecto, es viable desde el punto de vista social, reflejando que la valoración que asignan los beneficiarios a las obras programadas para el Proyecto, son mayores a todos los costos (de inversión y de operación y mantenimiento). Se ha obtenido un resultado que indica que el estudio es viable en este sistema, siendo los valores:

5.5.2

VANs (9%)

:

S/.

1,190,815.78

TIRs

:

19.74%

COMPONENTE 02: DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS

Luego de haber analizado la única alternativa planteada referida a Unidades Básica de SaneamientoUBS, se procedió a realizar la evaluación social, obteniéndose que el índice costo/efectividad para este componente es de S/. 2,636.0 por beneficiado. 5.5.3

COMPONENTE 03: GESTION DE LOS SERVICIOS

La alternativa única del Sistema de Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas estarán vinculadas a la Creación del Área Técnica Municipal (ATM) dentro de la Municipalidad Distrital e implementación de una JASS en la misma comunidad campesina para la Sostenibilidad de los servicios. 5.5.4

COMPONENTE 04: EDUCACION SANITARIA

Finalmente la alternativa única del Sistema de Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas en este componente será mediante la aplicación de una Educación Sanitaria en lo que respecta a prácticas de higiene y a Implementar un programa de capacitación para operación y mantenimiento de las UBS.

244

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5.6

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

Para la implantación del Proyecto en el componente de infraestructura, se iniciará con la elaboración del Expediente Técnico, una vez que otorgue la Viabilidad el GR Puno. La fase de inversión concluirá con la entrega de proyecto y obras (duración 12 meses) a la Municipalidad Distrital de Acora y el inicio de operación del nuevo Sistema de Agua Potable y Saneamiento a cargo de la JASS. En consecuencia se han considerado tres etapas: 1

Etapa I: Elaboración del Diseño Definitivo y Documentos de Licitación.

2

Etapa II: Ejecución de las Obras

3

Etapa III: Puesta en Operación del Proyecto

Con la finalidad de darle sostenibilidad al proyecto, en forma paralela al componente de infraestructura de los servicios se ha previsto la ejecución de un programa de intervención social, que tiene como actividades las siguientes: 1

Implementación y Fortalecimiento de la unidad de gestión de agua y saneamiento de la Municipalidad Distrital de Acora  Se iniciará el último mes de elaboración del Expediente Técnico, y durara un periodo de 1 mes, en la que se realizara una reunión con el alcalde distrital y un taller de presentación del programa de intervención.  Se realizaran talleres que durará un tiempo de 7 meses, de Organización y capacitación en la gestión de los servicios de agua y saneamiento: así como, en supervisión y monitoreo del funcionamiento de estos sistemas.  Se realizaran capacitaciones, que durará un tiempo de 12 meses, y se iniciara la fase de acompañamiento en la implementación de las funciones de supervisión y asistencia técnica

2

Implementación y fortalecimiento de la gestión de la junta administradora de servicios de saneamiento JASS del Centro Poblado Iscata  Se iniciara el último mes de elaboración del Expediente Técnico, y durara un periodo de 1 mes, en la que se realizaran talleres sobre los aspectos básicos del programa de agua potable y saneamiento para la Zona Rural, Importancia de la participación comunal e Importancia, responsabilidades y funciones de la JASS durante la ejecución del proyecto.  Se realizaran talleres, que durará un tiempo de 7 meses, en la que se realizaran actividades para el fomento de la participación comunal, promoción, sensibilización y capacitación para el mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y saneamiento. Así mismo, se realizaran actividades para la organización y autogestión comunal, para lo cual se capacitara en elaboración de estatutos y reglamentos que normen las actividades de operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable y saneamiento.  Se realizaran capacitaciones, que durará un tiempo de 12 meses, en la que se impartirán cursos de administración, operación y mantenimiento del sistema de agua potable y saneamiento; finalmente se realizara el seguimiento y reforzamiento en los temas que se requieran.

245

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3

Educación Sanitaria  Se iniciara el último mes de elaboración del Expediente Técnico, y durara un periodo de 1 mes, en la que se realizara una reunión con las familias y promotores de salud y un taller de presentación del programa de educación sanitaria.  Se realizaran talleres, que durará un tiempo de 7 meses, en la que se realizaran temas de sensibilización a la JASS , autoridades y población objetivo a participar en todo el proyecto; así como, talleres sobre la valoración del agua, pago de cuotas, mantenimiento de UBS, almacenamiento adecuado del agua, disposición adecuada de residuos sólidos, etc.  Se realizaran capacitaciones que durará un tiempo de 12 meses, en la que se realizaran visitas domiciliarias para reforzar sobre los hábitos de higiene, prácticas y replicas en colegios y hogares.

El cronograma de actividades y de inversiones indicando las metas físicas para cada componente de los sistemas de agua potable y saneamiento se adjunta en la siguiente hoja.

246

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Cuadro 161: Plan de implementación del Proyecto ACTIVIDADES

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 … AÑO 10 AÑO 11 … AÑO 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

METAS

RESPONSABLES

RECURSOS

CONSULTORA

Equipo de profesionales

PNSR

2 profesionales

FASE DE INVERSION Expediente Técnico Expediente Técnico Aprobado

1 ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO 2 APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO ELABORACION DE TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE OBRA PROCESO DE SELECCIÓN Y CONTRATACION DE LA 4 OBRA 3

5 EJECUCION DE LA OBRA FISICA 6

ELABORACION DE TERMINO DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE CAPACITACIONES Y DIFUSION

EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LAS CAPACITACIONES Y DIFUSION

9

ELABORACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE LA SUPERVISION

PNSR

Otorgamiento de la Buena Pro

PNSR

Entrega de la obra

CONSTRUCTORA

TDR aprobado

PNSR

Otorgamiento de la Buena Pro, firma de la contratada Población Beneficiaria capacitada

PROCESO DE SELECCIÓN Y CONTRATACION DE LAS 7 CAPACITACIONES Y DIFUSION

8

TDR aprobado

TDR aprobado Otorgamiento de la Buena Pro, firma de la contratada Culminación de la supervisión

PROCESO DE SELECCIÓN Y CONTRATACION DE LA 10 SUPERVISION 11 EJECUCION DE LA SUPERVISION

247

2 profesionales Equipo de profesionales Equipo de profesionales 2 profesionales

PNSR

3 profesionales

CONSULTORA

Equipo de profesionales

PNSR

Equipo de profesionales

PNSR

2 profesionales

PNSR

3 profesionales

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ACTIVIDADES 12

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 … AÑO 10 AÑO 11 … AÑO 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA NECESARIA PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

METAS Usuarios entrenados Entrega final de la obra y Nuevo Sistema operando

RECEPCION Y TRANSFERENCIA DE LA OBRA(S) 13 FISICA(S) POR LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES (GOBIERNO REGIONAL, PROCOES)

RESPONSABLES

RECURSOS

PNSR

2 profesionales

CONSTRUCTORA Equipo de & PNSR profesionales

FASE DE POST INVERSION O&M de la Municipalidad Distrital y Junta de usuarios operando

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA 14 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO IMPLEMENTADO

248

JASS

-

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Cuadro 162: Cronograma de Metas Físicas del Proyecto

UND COMPONENTE POTABLE

01:

ADECUADO

SISTEMA

DE

METRADO MES1 MES2 MES3 MES4 MES5 MES6 MES7

MES8

MES9

MES10

MES11

MES12

TOTAL

100

AGUA

OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES

%

100

SISTEMA DE AGUA POTABLE

-

-

-

-

-

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

POZO (PROF. 30 M)

UND

1.00

-

-

-

-

-

1.00

-

-

-

-

-

-

1.00

CASETA DE BOMBEO

UND

1.00

-

-

-

-

-

-

1.00

-

-

-

-

-

1.00

LINEA DE IMPULSION

ML

156.48

-

-

-

-

-

-

78.24

78.24

-

-

-

-

156.48

RESERVORIO APOYADO R-01 (V= 55 M3)

UND

1.00

-

-

-

-

-

-

-

0.50

0.50

-

-

-

1.00

CAJA PARA DOSIFICADOR

UND

1.00

-

-

-

-

-

-

-

-

1.00

-

-

-

1.00

CASETA DE VALVULAS

UND

1.00

-

-

-

-

-

-

-

-

1.00

-

-

-

1.00

LINEA DE ADUCCION

ML

12.20

-

-

-

-

-

-

-

-

12.20

-

-

-

12.20

REDES DE DISTRIBUCION

ML

9,034.60

-

-

-

-

-

-

-

-

4,517.30

4,517.30

-

-

9034.60

CONEXIONES DOMICILIARIAS

UND

321.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

160.50

160.50

-

321.00

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

%

100

-

-

-

-

-

20

16

16

16

16

16

-

100

FLETES

%

100

-

-

-

-

-

20

16

16

16

16

16

-

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

COMPONENTE 02: ADECUADA DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS

249

ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO ISCATA, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO”

UND UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

METRADO MES1 MES2 MES3 MES4 MES5 MES6 MES7

MES9

MES10

MES11

MES12

TOTAL

UND

323.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

129.20

193.80

-

323.00

%

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40

60

-

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

COMPONENTE 03: EXISTENCIA DE GESTION DE LOS SERVICIOS

FORTALECIMIENTO Y CAPACITACIÓN

MES8

TALLER

3.00

COMPONENTE 04: ADECUADOS HABITOS Y PRACTICAS DE HIGIENE

3.00

TALLER

4.00

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

1

1

4.00

DOC

1.00

-

0.34

0.33

0.33

-

-

-

-

-

-

-

-

1.00

SUPERVISION DE OBRAS (4.5 %)

%

100

-

-

-

-

-

14

14

14

14

14

14

14

100

SEGUIMIENTO Y MONITOREO

%

100

-

-

-

-

-

100

-

-

-

-

-

-

100

EDUCACION SANITARIA EXPEDIENTE TECNICO

250

ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO ISCATA, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO”

Cuadro 163: Cronograma Financiero del Proyecto

MES1

MES2

MES3

MES4

MES6

MES7

MES8

MES9

MES10

MES11

MES12

TOTAL

-

-

-

35,223.54

-

-

-

-

-

-

35,223.54

POZO (PROF. 30 M)

-

-

-

150,932.39

-

-

-

-

-

-

150,932.39

CASETA DE BOMBEO

-

-

-

-

69,028.13

-

-

-

-

-

69,028.13

LINEA DE IMPULSION

-

-

-

-

10,618.10 10,618.10

-

-

-

-

21,236.20

RESERVORIO APOYADO R-01 (V= 55 M3)

-

-

-

-

-

21,029.08

21,029.08

-

-

-

42,058.15

CAJA PARA DOSIFICADOR

-

-

-

-

-

-

794.28

-

-

-

794.28

CASETA DE VALVULAS

-

-

-

-

-

-

3,540.22

-

-

-

3,540.22

LINEA DE ADUCCION

-

-

-

-

-

-

1,903.18

-

-

-

1,903.18

REDES DE DISTRIBUCION

-

-

-

-

-

-

252,784.77

252,784.77

-

-

505,569.54

CONEXIONES DOMICILIARIAS

-

-

-

-

-

-

-

131,197.46

131,197.46

-

262,394.92

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

-

-

-

3,739.89

2,991.91

2,991.91

2,991.91

2,991.91

2,991.91

-

18,699.46

FLETES

-

-

-

106,315.66 85,052.53 85,052.53

85,052.53

85,052.53

85,052.53

-

531,578.30

COMPONENTE POTABLE

01:

ADECUADO SISTEMA DE

MES5

AGUA

OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES SISTEMA DE AGUA POTABLE

COMPONENTE 02: ADECUADA DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS

251

ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO ISCATA, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO”

MES1

MES2

MES3

MES4

UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO

-

-

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

-

MES5

MES6

MES7

MES8

MES9

MES10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4,027.58

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

MES11

MES12

TOTAL

-

3,953,999.16

6,041.36

-

10,068.94

29,898.37

29,898.37

29,898.37

89,695.12

12,771.85

12,771.85

12,771.85

12,771.85

51,087.39

-

-

-

-

48,380.00

36,045.17

36,045.17

36,045.17

36,045.17

252,316.19

-

-

-

-

33,925.00

1,581,599.66 2,372,399.496

COMPONENTE 03: EXISTENCIA DE GESTION DE LOS SERVICIOS

FORTALECIMIENTO Y CAPACITACIÓN COMPONENTE 04: ADECUADOS HABITOS Y PRACTICAS DE HIGIENE

EDUCACION SANITARIA EXPEDIENTE TECNICO

16,449.20 15,965.40 15,965.40

SUPERVISION DE OBRAS (4.5 %)

-

-

-

36,045.17

SEGUIMIENTO Y MONITOREO

-

-

-

33,925.00

252

36,045.17 36,045.17 -

-

ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO ISCATA, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO”

Cuadro 164: Cronograma de Actividades del Proyecto ACTIVIDADES

1

2

3

4

5

6

AÑO 0 7 8

FASE DE INVERSION 1 ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO 2 APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO ELABORACION DE TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA 3 CONTRATACION DE OBRA 4 PROCESO DE SELECCIÓN Y CONTRATACION DE LA OBRA 5 EJECUCION DE LA OBRA FISICA ELABORACION DE TERMINO DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE CAPACITACIONES Y DIFUSION PROCESO DE SELECCIÓN Y CONTRATACION DE LAS CAPACITACIONES Y 7 DIFUSION EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LAS 8 CAPACITACIONES Y DIFUSION ELABORACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA 9 CONTRATACION DE LA SUPERVISION 6

10 PROCESO DE SELECCIÓN Y CONTRATACION DE LA SUPERVISION 11 EJECUCION DE LA SUPERVISION CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA NECESARIA PARA LA 12 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO RECEPCION Y TRANSFERENCIA DE LA OBRA(S) FISICA(S) POR LAS 13 INSTANCIAS CORRESPONDIENTES (GOBIERNO REGIONAL, PROCOES) FASE DE POST INVERSION OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y 14 EQUIPAMIENTO IMPLEMENTADO

253

9

10

11

12

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

…

AÑO 10

AÑO 11

…

AÑO 20

ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO ISCATA, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO”

5.7

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

Los pobladores y autoridades de la localidad son los gestores para que el PIP se cristalice, como respuesta a las gestiones efectuadas en forma permanente a través de diversas solicitudes a diferentes organismos en el intento de contar con un sistema de saneamiento básico integral. Para la etapa de operación y mantenimiento del PIP se cuenta con la población organizada, a través de la JASS de la localidad, con estrecha coordinación con el gobierno Regional, a quienes se les hará entrega del PIP. A esta organización se le otorgara las herramientas y capacidades suficientes para realizar estas acciones y tendrán como fuente de financiamiento las cuotas por el uso del servicio que se cobraran en forma mensual. La Junta Administradora de los servicios de Agua Potable y Saneamiento (JASS) deberá implementar cambios institucionales a diferencia de otras juntas creadas en otras localidades, teniendo en cuenta la identificación de usuarios nuevos y de los que no cuentan con el servicio, por ello se propone implementar entre algunas aplicaciones las siguientes estrategias, para preservar, fortalecer y mejorar la gestión de la JASS. Misión Hacer de conocimiento del personal, la misión de la JASS, la cual es brindar servicios de agua potable y saneamiento de calidad, a satisfacción de los clientes y protegiendo el medioambiente; sustentado en la eficiencia y eficacia de la junta, sus recursos humanos capacitados y solidez económica – financiera. Visión Ser una JASS consolidada que atienda al 100% de la población de su ámbito, siendo reconocida por su competitividad y eficiencia; contribuyendo a mejorar las condiciones de vida de la población. Objetivos Estratégicos y/o Presupuestarios  Implementar la gestión de Recursos Humanos, capacitando al personal para obtener una eficiente operación y mantenimiento de los servicios mediante talleres a través del ATM Distrital.  Lograr una adecuada comunicación, información y educación a la población, basada en la participación institucional y comunitaria; desarrollando e implementando un concepto de Imagen Institucional y Educación Sanitaria.  Implementar y asegurar un eficiente sistema de gestión operacional.  Asegurar un eficiente sistema de gestión administrativa.  Mejorar y ampliar los servicios básicos de agua potable y saneamiento a satisfacción de sus clientes.  Incrementar los ingresos a través de un eficiente sistema comercial. Para llegar a cumplir los planteamientos antes descritos se proponen las siguientes acciones:  Capacitación de los operadores que actualmente prestan servicio y la incorporación de personal adicional, si el caso lo amerite.  Proveer de un manual de operaciones donde se indiquen que acciones tomar ante las eventualidades o emergencias que se presenten durante el funcionamiento del

254

ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO ISCATA, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO”

sistema, adicionalmente se les capacitará en el uso adecuado de válvulas y equipos complementarios.  Contar con personal capacitado en la operación de redes de agua y saneamiento, que contarán con los equipos necesarios y los recursos disponibles para la atención de emergencias.  Consolidar el área administrativa de la JASS, la cual estará a cargo del Técnico JASS, el cual será capacitado, y que contará con un asistente, si el caso lo amerite, también se dispondrá de los recursos necesarios para gastos administrativos.  Realizar el catastro técnico de usuarios y la capacitación total del personal de la JASS. 5.8

FINANCIAMIENTO

El financiamiento del proyecto (etapa de inversión) estará a cargo, principalmente, del MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO, tal como se puede observar en el siguiente cuadro: Cuadro 165: Aportes de Financiamiento DESCRIPCION COMPONENTE 01: SISTEMA DE AGUA POTABLE COMPONENTE 02: DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS COMPONENTE 03: GESTION DE LOS SERVICIOS COMPONENTE 04: EDUCACION SANITARIA EXPEDIENTE TECNICO SUPERVISION DE OBRAS (4.5 %) SEGUIMIENTO Y MONITOREO COSTO TOTAL Porcentaje (%)

MVCS

TOTAL

S/. 1,642,958.32 S/. 3,964,068.09 S/. 89,695.12 S/. 51,087.39 S/. 48,380.00 S/. 252,316.19 S/. 33,925.00 S/. 6,082,430.10 100.00%

S/. 1,642,958.32 S/. 3,964,068.09 S/. 89,695.12 S/. 51,087.39 S/. 48,380.00 S/. 252,316.19 S/. 33,925.00 S/. 6,082,430.10 100.00%

Fuente: Consorcio Saneamiento Integral Para el caso de la operación y mantenimiento del proyecto el financiamiento estará a cargo por la JASS, teniendo como fuente de financiamiento las cuotas a recolectarse por este rubro.

5.9

MATRIZ DE MARCO LÓGICO

Para la ejecución de la matriz definitiva del marco lógico, se han considerado los parámetros necesarios para un adecuado planteamiento del proyecto. Se han considerado, los aspectos de control para la realización del proyecto, los que se indican a continuación: 

Los Objetivos de las actividades que van a permitir la realización del proyecto;



Indicadores a considerarse;



Forma y medios de verificación; y,



Supuestos considerados para cada actividad.

De otro lado los aspectos y actividades que va a permitir la realización del proyecto, materia del presente estudio: 

Fines y propósito del proyecto

255

ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO ISCATA, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO”



Componentes del proyecto.



Acciones a considerar para la ejecución y obtención de los resultados previstos.

256

ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO ISCATA, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO”

Cuadro 166: Matriz de Marco Lógico RESUMEN DE OBJETIVOS

FIN

PROPOSITO

COMPONENTES

Mejorar la calidad de vida de la Poblacion del Centro Poblado de Iscata

Disminuir la incidencia de enfermedades infecciosas intestinales

Adecuado Sistema de Agua Potable

INDICADORES

Desde el año 01 el 100% de las necesidades básicas de agua potable y saneamiento insatisfechas habrán sido mejorados.

Al año 2014 las incidencias de enfermedades diarreicas habrán disminuido en un 5%.

Al año 1: el 100% de la población cuenta con servicios de agua potable (Total de viviendas: 321 viviendas) a través de conexiones domiciliarias, acorde con los estándares de sector saneamiento (continuidad y calidad) en el año actual.

257

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 1. Encuestas a la población de la localidad 2. Estadísticas del INEI, de cobertura de atención de los servicios 3. Cifras de tarifas pagadas por usuarios con conexiones domiciliarias de agua potable.

1. Estadísticas del INEI, de cobertura de atención de los servicios 2. Reporte anual de los Hospitales y centros de salud

1.1 Registros de avances físico-financieros de obras del proyecto 1.2 Informes técnicoeconómicos de la supervisión.

SUPUESTOS

Políticas gubernamentales de apoyo a sectores en pobreza extrema, favorecen el incremento de bienestar económico en estas áreas. Pago por el servicio de agua potable.

1.1 Población es receptiva a la capacitación, la innovación tecnológica y al cambio en su conducta en el uso del agua y servicios de saneamiento. 1.2 Autoridades locales auspician la capacitación de la

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RESUMEN DE OBJETIVOS

Adecuada disposición de excretas

INDICADORES

Al año 1: el 100% de la población cuenta con el sistema de saneamiento (UBS) Instalación de 323 UBSs arrastre hidráulico

El Concejo Directivo de la JASS ha logrado el 100% del cobro de cuota familiar, cuenta con sus actas y libro Existencia de la gestión de de caja al día, gestiona la cloración periódica del agua, mantenimiento preventivo los servicios del sistema de agua y el sistema de evacuación de excretas, así como la realización el control de la calidad del agua al año 1.

258

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 1.3 Informes y/o actas de entrega de obras de los sistemas de agua y Saneamiento 1.4 Informes de los agentes de capacitación sobre Educación Sanitaria 1.5 Encuestas a la población sobre los eventos de educación sanitaria

SUPUESTOS población

1.1 Cumplimiento de compromisos del gobierno local en el fortalecimiento de capacidades a las JASS. 1.2 Interés de los miembros del 1.1 Informe de supervisión consejo directivo de las JASS social en fortalecer sus capacidades de la ejecución y para la operación y posejecución del plan de mantenimiento de los sistemas. capacitación 1.3 Compromiso de la población para asumir responsabilidades de participación en la operación y mantenimiento de los sistemas de agua y evacuación de excretas.

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RESUMEN DE OBJETIVOS

Adecuado hábitos y prácticas de higiene

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

INDICADORES

La población beneficiaria describe los momentos críticos de Lavado de manos, Manipulación adecuada del agua y Mantenimiento adecuado de las letrinas para el año actual. La población beneficiaria se lava las manos correctamente, manipula adecuadamente el agua y Mantiene adecuadamente su UBS en el año 01.

COMPONENTE 01: SISTEMA DE AGUA POTABLE

ACTIVIDADES

SISTEMA DE AGUA POTABLE

SISTEMA DE AGUA POTABLE OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES CONSTRUCIONES PROVISIONALES SEGURIDAD Y SALUD SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO (PROF. 30 M) LINEA DE IMPULSION RESERVORIO APOYADO R-01 (V= 55 M3) CAJA PARA DOSIFICADOR CASETA DE VALVULAS LINEA DE ADUCCION REDES DE DISTRIBUCION CONEXIONES DOMICILIARIAS PLAN DE MANEJO AMBIENTAL FLETES

UND METRADO

SUPUESTOS

1.1 Interés de la población beneficiaria para participar en acciones de capacitación y mejorar sus patrones de 1.1 Informe de supervisión comportamiento. social 1.2 Uso de estrategias de de la ejecución y post capacitación adecuados para ejecución del plan de lograr los cambios de capacitación. comportamiento. 1.3 Interés del gobierno local y el establecimiento de salud para mejorar el nivel de educación sanitaria de la población.

PRECIOS DE MERCADO (S/.) 1,642,958.32 35,223.54

und und

1.00 1.00

und m und und und m m und GLB GLB

1.00 156.48 1.00 1.00 1.00 12.20 9,034.60 321.00 1.00 1.00

259

12,209.77 23,013.77 1,057,457.01 150,932.39 21,236.20 42,058.15 794.28 3,540.22 1,903.18 505,569.54 262,394.92 18,699.46 531,578.30

1.1 Cuaderno de obra 1.2Valorizaciones de obra 1.3 Liquidaciones de obra 1.4 Inventarios 1.5 Informe de la supervisión de obras.

1.1 Disponibilidad de recursos financieros para cubrir toda las actividades 1.2 Existencia de personal calificado para la ejecución de las obras.

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RESUMEN DE OBJETIVOS

SISTEMA DE SANEAMIENTO (UBS)

EJECUCION DE UN PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTION

EJECUCION DE UN PROGRAMA DE EDUCACION SANITARIA

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

INDICADORES PRECIOS COMPONENTE 02: DISPOSICION SANITARIA DE UND METRADO DE EXCRETAS MERCADO (S/.) DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS 3,964,068.09 SISTEMA DE SANEAMIENTO 3,953,999.15 UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO und 323.00 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL GLB 1.00 10,068.94 COMPONENTE 03: GESTION DE LOS SERVICIOS EJECUCION DE TALLERES PARA LA JASS (TALLER I: ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD Y MANEJO DE ALMACÉN, TALLER II: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y TALLER III: CLORACIÓN Y DESINFECCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA)

GLB

COMPONENTE 04: EDUCACION SANITARIA EJECUCION DE TALLERES (TALLER I: ENFERMEDADES LIGADAS AL SANEAMIENTO BÁSICO, TALLER II: HIGIENE PERSONAL, VIVIENDA Y AMBIENTAL, TALLER III: USO Y CUIDADO DEL AGUA Y TALLER IV: ELIMINACIÓN ADECUADA DE EXCRETAS)

GLB

260

1.00

1.00

1.1 Cuaderno de obra 1.2Valorizaciones de obra 1.3 Liquidaciones de obra 1.4 Inventarios 1.5 Informe de la supervisión de obras.

SUPUESTOS 1.1 Disponibilidad de recursos financieros para cubrir toda las actividades 1.2 Existencia de personal calificado para la ejecución de las obras.

89,695.12

1.1 Acta de Activación de la JASS. 1.2 Registro de asistencia 1.3 Módulos de capacitación al Consejo Directivo de la JASS. 1.4 Informe final de acciones de capacitación a las JASS en operación y mantenimiento del sistema.

1.1 Interés del gobierno local en el fortalecimiento de capacidades de las JASS.

51,087.39

1.1 Informe de supervisión social de la ejecución y post ejecución del plan de capacitación. 1.2 Registro de asistencia a las capacitaciones de la población beneficiaria

1.1 Interés de participación del gobierno local.

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6.0 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 6.1

CONCLUSIONES

Se ha definido como área de influencia a la población que conforma el Centro Poblado Iscata del distrito de Acora que está ubicado en la Provincia de Puno, Región de Puno. La población estimada para el área de influencia del estudio es de 1080 habitantes. Sobre el Área de Estudio es el área geográfica del Centro Poblado Iscata, en donde se encuentran ubicadas todas las estructuras proyectadas como captaciones de agua, reservorio, cámaras, las líneas y redes proyectadas. A partir del diagnóstico de la situación actual, el cual incluye salud pública, servicios de agua potable y Disposición sanitaria de excretas; se define como Problema Central la “INCIDENCIA DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES EN LA POBLACIÓN DEL CENTRO POBLADO ISCATA”. El objetivo central de este Estudio consiste en disminuir la INCIDENCIA de Enfermedades Infecciosas Intestinales en la población del Centro Poblado Iscata. Los costos de inversión del proyecto consisten en: DESCRIPCION

MVCS

TOTAL

COMPONENTE 01: SISTEMA DE AGUA POTABLE COMPONENTE 02: DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS COMPONENTE 03: GESTION DE LOS SERVICIOS COMPONENTE 04: EDUCACION SANITARIA EXPEDIENTE TECNICO SUPERVISION DE OBRAS (4.5 %) SEGUIMIENTO Y MONITOREO COSTO TOTAL Porcentaje (%)

S/. 1,642,958.32 S/. 3,964,068.09 S/. 89,695.12 S/. 51,087.39 S/. 48,380.00 S/. 252,316.19 S/. 33,925.00 S/. 6,082,430.10 100.00%

S/. 1,642,958.32 S/. 3,964,068.09 S/. 89,695.12 S/. 51,087.39 S/. 48,380.00 S/. 252,316.19 S/. 33,925.00 S/. 6,082,430.10 100.00%

A la luz del presente estudio, el Proyecto “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO ISCATA, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO”, es viable socialmente, por cuanto los beneficios cuantificables (a precios sociales) del servicio de agua que percibirán los usuarios son mayores a los costos de inversión y de operación y mantenimiento (también a precios sociales), siendo la metodología aplicada Costo Beneficio, siendo los resultados los siguientes:

VANs (9%)

:

S/.

1,190,815.78

TIRs

:

19.74%

Asimismo, para el caso de las UBS (Unidad Básica de Saneamiento) resulta viable, con un ICE para este componente es de S/. 2,636.0 poblador beneficiado. Desde el punto de vista cualitativo, los beneficios que traerá la implementación del Proyecto son: 1) Incidencia en la salud de la población, disminuyendo los altos índices de insalubridad y enfermedades

261

ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO ISCATA, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO”

diarreicas (sobre todo en niños), erradicando focos infecciosos existentes debido a las excretas depositadas en campo libre. 2) El Proyecto contribuirá así a preservar el medio ambiente e incrementar el bienestar de los pobladores del Centro Poblado Iscata, los cuales refuerzan aún más la viabilidad del Proyecto.

6.2

RECOMENDACIONES

Se recomienda aprobar el Estudio de Pre inversión a nivel de perfil y se autorice la elaboración del Estudio a nivel de Expediente Técnico.

262