Plan De Manejo Ambiental 2020

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL EXSA S.A. SIVE YANACOCHA 2020

PREPARADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

María Luisa Chumpitaz

Héctor Marquina B.

Ing. de EHS EXSA – SIVE Yanacocha

Jefe de Operaciones EXSA – SIVE Yanacocha

Jefe de Servicios a la Minería y Construcción

Fecha: diciembre 2019

Fecha: diciembre 2019

Fecha: diciembre 2019

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CONTENIDO 1. INTRODUCCIÓN 2. OBJETIVOS DEL PMA. 3. PROPÓSITO 4. ALCANCE 4.1. Descripción General del Proyecto 5. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES 6. POLITICA MEDIO AMBIENTE, SALUD Y SEGURIDAD 7. PLANEAMIENTO 7.1. Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales 7.2. Requisitos legales y Otros 7.3. Objetivos y Metas de Medio Ambiente 8. IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN 8.1. Responsabilidades 8.2. Entrenamiento y Capacitación 8.3. Comunicación 8.4. Control de Riesgos 8.5. Preparación de respuesta ante emergencias 9. CONTROLES AMBIENTALES Y OPERACIONALES 9.1. Manejo de residuos sólidos 9.2. Manipulación, Almacenamiento y registro de sustancias peligrosas 9.3. Manejo de derrames. 9.4. Monitoreo y control de emisión de gases por voladura 9.5. Control Operacional 10. VERIFICACIÓN 10.1. Seguimiento y medición de los objetivos y metas ambientales 10.2. Cumplimiento legal 10.3. Observaciones, no conformidad, acción correctiva y preventiva 10.4. Auditorías 11. DEFINICIONES

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1.

INTRODUCCIÓN EXSA SA, es una empresa que tiene como compromiso realizar sus trabajos con responsabilidad, alineados a las necesidades ambientales del Cliente y las Normas Nacionales que controlan la gestión medio ambiental. Con el objetivo de cumplir con nuestras obligaciones de conservación ambiental, EXSA se compromete a:    

Comunicar las políticas y procedimientos ambientales de la compañía a todos los empleados de la empresa involucrados en el proceso. Establecer, un programa de mejoramiento continuo en la gestión ambiental. Desarrollar y actualizar permanentemente los objetivos, y metas del Sistema de Gestión Ambiental. Cumplir con las obligaciones legales y normas aplicables.

El Plan de Manejo Ambiental es un documento ejecutivo, que será de conocimiento de todo el personal responsable de ejecutar las actividades programadas. 2.

OBJETIVOS DEL PMA:    

Registrar los Incidentes ambientales que ocurran en la operación Cumplir con todas las inspecciones ambientales programadas. Realizar el levantamiento de todas las observaciones de las inspecciones realizadas. Evitar la generación de impactos negativos al medio ambiente en nuestra área de operaciones tales como, empaques de cartón en campo, derrames de emulsión e hidrocarburos.

3.

PROPÓSITO El propósito del presente Plan de Manejo Ambiental es identificar y describir las actividades que generan aspectos ambientales para gestionar y minimizar los posibles riesgos e impactos ambientales asociadas al desarrollo de nuestras actividades de voladura, basándose en el cumplimiento de la política, procedimientos, requisitos legales y ambientales de EXSA S. A y Minera Yanacocha.

4.

ALCANCE: El PMA es aplicable a todos los trabajadores de EXSA en el emplazamiento de Minera Yanacocha. 4.1 Descripción General del Proyecto: El Proyecto consiste en realizar el traslado, distribución, primado de accesorios de voladura y carguío de taladros con agentes explosivos luego coordinar con la supervisión de mina y ejecutar las voladuras de los proyectos asignados por el área de Operaciones Mina. Se realiza las actividades trabajando en turnos de día con una jornada de 12 horas, en 2 guardias.

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Las actividades involucradas en la gestión medioambiental son: 

Abastecimiento de Emulsión de cisternas hacia los silos: Esta actividad se realiza para almacenar emulsión y contar con stock permanente; para esta actividad se utiliza una bomba que se conecta a la cisterna la misma que bombea emulsión hacia el silo. El residuo generado son cantidades mínimas (1 a 2 Kg aprox.) de emulsión producto de la conexión y desconexión de las mangueras de abastecimiento de la bomba cuando se realiza la limpieza de estas. Estos residuos son controlados con bandejas y bolsas plásticas las mismas que una vez recogidos se traslada hacia el proyecto de voladura para utilizarlo en los taladros. En el área donde se encuentran ubicados los Silos se mantendrán medidas de control ambiental como la utilización de bandejas de contención y kits para derrame en caso de emergencia.



Abastecimiento de Nitrato de Amonio desde las islas hacia los Tolvines: Esta actividad se realiza dentro del almacén de nitrato; se hace el izaje de las bolsas de Nitrato de 1250kg. hacia los tolvines, se descarga el producto de la bolsa en el tolvín y la misma se baja y se acumula para desechar. El residuo generado son los bolsones y bolsas plásticas que contienen el producto, estos residuos se disponen en el almacén de residuos y el cliente realiza la disposición final de los mismos.



Abastecimiento de Nitrato a camiones mezcladores en Almacén. Los camiones mezcladores son abastecidos, de nitrato de amonio dentro del almacén desde los tolvines. El residuo generado son cantidades mínimas de nitrato (1 a 2 Kg. Aprox.) que son producto de la limpieza del camión, los mismos que son recogidos y colocados en bolsa plástica luego son trasladados hacia el proyecto de voladura para utilizarlo en los taladros.



Abastecimiento de Emulsión a camiones mezcladores en los silos. Los camiones en la parte exterior son abastecidos de Emulsión desde los silos de almacenamiento. El residuo generado son los trapos impregnados con emulsión, producto de la limpieza del camión y el silo, durante el abastecimiento, estos residuos se almacenan en bolsas plásticas y en el cilindro rojo de matpel, para luego transportarlo a la cancha de volatilización donde el cliente realiza la disposición final del producto.



Primado de taladros: Para esta actividad los trabajadores trasladan los accesorios explosivos en cajas de cartón (booster y fulminantes) y, en cantidades requeridas para cada proyecto. Los residuos generados durante esta actividad son los cartones y bolsas de plástico que queda, luego que éstos se reparten en cada taladro para realizar el primado. Estos residuos son segregados en el campo dentro del proyecto de voladura mientras se termina el trabajo, luego se procede a recoger y trasladar en la camioneta hacia el almacén de 4

cartones y plásticos ubicado en la cancha de nitrato, finalmente el cliente realiza la disposición final. 

5.

Mantenimiento de equipos Talleres: Se realiza el mantenimiento preventivo (cambio de aceite) y correctivo a las máquinas que lo requieran. Los residuos generados durante esta actividad serán segregados de acuerdo con el Procedimiento de manejo de residuos sólidos. Los residuos como cilindros metálicos, aceites y trapos con hidrocarburo serán segregados de acuerdo con el Procedimiento de Manejo de Residuos Sólidos, para su posterior traslado y disposición final, en la cancha de volatilización.

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES Luego de la identificación, evaluación y valoración de los Aspectos Ambientales del Proyecto (IEAA) se han identificado dos Aspectos Ambientales Significativos (AAS) que pudieran generar impactos ambientales significativos durante el desarrollo de las actividades del Proyecto:  

6.

Emisión de gases de voladura Emisión de gases de combustión interna de equipos

POLÍTICA DE MEDIO AMBIENTE, SALUD Y SEGURIDAD

5

6

7.

PLANEAMIENTO 7.1.

Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales

Anterior al inicio del proyecto se realizó el inventario de procesos del proyecto posteriormente en base a estos hallazgos se identifica y evalúa los aspectos ambientales del Proyecto. Dentro de los procesos o actividades tenemos: 1. Abastecimiento de agentes explosivos. 2. Primado de taladros 3. Mantenimiento Mecánico. 4. Trabajos de Campo 5. Trabajos Administrativos 6. Amarre de malla 7. Detonación de Proyecto de voladura Los Aspectos Ambientales negativos del Proyecto identificados son: 1. Derrames de agentes de voladura. 2. Generación de cartones y bolsas. 3. Generación de gases de voladura. 4. Potencial derrame de Hidrocarburo / aceites usados. 5. Consumo de agua 6. Generación de emisiones de combustión interna 7. Consumo de productos químicos

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7.2.

Requisitos legales y Otros:  D.L. Nº 613 - Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales.  Ley General del Ambiente – Ley N°28611  Ley General de Salud – Ley N°26842  Ley General de Manejo de Residuos Sólidos – Ley N°27314  Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos – D.S 057-2004-PCM  Ley para la regulación de Transporte de Residuos Peligrosos – Ley 28256  D.S. N°002-2008-MINAM Estándar Nacional de Calidad Ambiental para el agua.  D.S N° 003-2008-MINAM Estándar Nacional de Calidad Ambiental para el aire.  NTP 900.058 Norma Técnica Peruana – Gestión de Residuos Sólidos, Código de colores para los dispositivos de almacenamiento de residuos.

7.3.

Objetivos y Metas de Medio Ambiente:

El cumplimiento de los objetivos y metas serán medidos de forma mensual para verificar su cumplimiento y tomar medidas correctivas de ser necesario, para el logro de lo planeado. Al finalizar el proyecto, se verificará el cumplimiento e implementarán nuevos objetivos y metas para el siguiente año de ser el caso. OBJETIVOS

Registro de incidentes ambientales

8.

ACCIÓN

INDICADOR

Realizar campañas de reporte de incidentes ambientales durante reuniones de 5

Unid.

minutos, vitrinas informativas, boletines.

Alcanzar 100% de

Realizar inspecciones mensuales por la

cumplimiento de

supervisión de acuerdo a nuestro plan anual

inspecciones ambientales.

(inspecciones de medio ambiente)

Cumplir con el

Ingresar registros de las observaciones

levantamiento de

ambientales y levantamiento de las mismas

observaciones

en el sistema cintellate

Evitar la generación de

Desarrollar campañas de disposición de

impactos negativos al medio

residuos durante reuniones de 5 minutos,

ambiente

vitrinas informativas.

METAS

Registrar el 100 % de incidentes

Realizar 01 inspección Unid.

trimestral por supervisor.

%

%

Registros al 100%, por mes.

0 % de incidentes ambientales

IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN Según lo estipulado en nuestro Sistema de Gestión de EHS, aparecen claramente definidas las responsabilidades inherentes a cada cargo dentro de la línea de mando.

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8.1. Responsabilidades La Jefatura del Proyecto deberá:  Asegurar la elaboración del PMA, revisar y aprobar el PMA.  Asignar responsabilidades inherentes al PMA a su personal.  Gestionar los recursos necesarios para la implementación de los controles ambientales y verificar la ejecución del PMA en campo.  Coordinar inspecciones y verificar su ejecución para que se tomen las acciones correctivas oportunamente.  Identificar si se generan modificaciones o nuevos procesos dentro del proyecto y realizar el mapeo correspondiente de procesos para identificar nuevos AAS. Dar aviso de estos cambios al operador del contrato. El Ingeniero Residente deberá:  Implementar el PMA, asegurando que el personal bajo su responsabilidad lo conozca, entienda y aplique.  Conocer y difundir el PMA, los procedimientos asociados y las normas legales aplicables al proyecto.  Verificar que los equipos para respuesta a emergencias se encuentren disponibles y que el personal esté entrenado en responder a emergencias ambientales.  Asegurar que se cumpla con el programa de sensibilización ambiental en reuniones de 5 min. El Jefe de Seguridad, Salud y Medio Ambiente (EHS) deberá:  Elaborar el Plan de Manejo Ambiental al inicio del proyecto, controlando su implementación de acuerdo a lo establecido.  Asegurar el mantenimiento del PMA, revisando los registros y reportes.  Seguimiento de las exigencias legales contractuales aplicadas al proyecto.  Programar inspecciones internas El Ingeniero de EHS deberá:  Elaborar el PMA, identificar procesos, identificar y evaluar los aspectos ambientales. Elaborar la Matriz de control operacional, identificar cualquier cambio en los procesos e incorporarlos al PMA.  Seguimiento periódico de la implementación del PMA, elaboración de registros y reportes.  Detener una actividad cuando represente un inminente riesgo de daño al medio ambiente.  Elaborar la documentación requerida para entregar información a Yanacocha.  Informar mensualmente a la gerencia del avance y cumplimiento de las actividades establecidas en este plan y conservar registros.  Planificar las respuestas a los potenciales impactos y emergencias ambientales.

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El trabajador deberá:  Cumplir con el PMA y los procedimientos ambientales que se apliquen a su tarea.  Asistir a las reuniones de 5 min y de sensibilización en temas ambientales.  Reportar a su supervisor o supervisor EHS sobre cualquier incidente ambiental que ocurra y de las condiciones que puedan causar impactos ambientales.  Realizar buenas prácticas con respecto a la segregación y disposición de los residuos que se generen como producto de la actividad que realicen. 8.2. Entrenamiento y Capacitación: La actividad de capacitación general se desarrollará a través de un conjunto de charlas sobre los principales riesgos del proyecto, así como de todas las disposiciones de Medio Ambiente, Salud Ocupacional y Seguridad que se hayan dispuesto. Este programa se implementará en la oportunidad que corresponda, teniendo en cuenta lo siguiente: Cuando ingresa un trabajador nuevo a la empresa, recibirá la siguiente capacitación: 1. Inducción y orientación básica no menor de ocho (08) horas diarias durante dos (02) días. En el caso de las visitas, se deberá realizar una inducción general no menor a una (01) hora. 2. La capacitación en el área de trabajo consistirá en el aprendizaje teórico – práctico. Esta capacitación en ningún caso podrá ser menor de ocho (08) horas diarias durante cuatro (04) días. 3. Efectuada la capacitación antes mencionada, los trabajadores deberán obtener una certificación de calificación de competencia, la misma que será otorgada dentro de los seis (06) meses de experiencia acumulada en el puesto de trabajo asignado. Cuando los trabajadores sean transferidos internamente, deberán recibir instrucción adecuada antes de ejecutar el trabajo o tarea siguiendo lo estipulado en el numeral 2. Cuando se introduzca nuevos métodos de operación, procesos, equipos, máquinas y materiales en del desarrollo de las actividades del proyecto. Reuniones de 5 minutos: El objetivo de estas charlas será la de informar a los trabajadores los peligros, riesgos y medidas de control o protección ambiental que deberán seguir para realizar un trabajo seguro. Su realización deberá ser principalmente a primera hora del turno, aunque no es excluyente de efectuarla cada vez que se inicie un trabajo nuevo. 8.3.

Comunicación:

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8.3.1. Comunicación interna: Entre los diferentes niveles de la empresa; esto garantizará el cumplimiento de nuestra política y la mejora continua de nuestro PMA. Para ello EXSA S.A. cuenta con medios de comunicación vía correo electrónico y una red interna enlazada con su central en Lima. La administración de la documentación ambiental generada, su archivo y actualización estará a cargo del departamento de EHS del Proyecto. Para la comunicación en campo EXSA SA. cuenta con radios de comunicación; así como teléfonos celulares. 8.3.2. Comunicación externa: Basada en la recopilación de la documentación relevante recibida y/o emitida por parte del cliente y la supervisión que pudieran mejorar nuestro PMA; archivando en este caso las solicitudes y respuestas correspondientes. 8.4. Control de Registros: Se establecerán y mantendrán registros para controlar todos los documentos del PMA, para asegurar que:  Puedan ser localizados.  Sean periódicamente analizados, revisados y aprobados por personal autorizado.  Estén disponibles en las áreas de trabajo. Esta documentación será administrada por el departamento de EHS, mediante archivos físicos y electrónicos; estos documentos responderán a la estructura del PMA, siendo:      

Plan de Manejo Ambiental. Procedimientos Formatos Registros Informes mensuales Capacitación y entrenamiento

9. CONTROLES AMBIENTALES Y OPERACIONALES 9.1.

Manejo de Residuos Sólidos: EXSA SA. realiza la segregación de los Residuos Sólidos cumpliendo con lo establecido en el código de colores del DS 024-2016-EM, Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, y lo establecido en el Procedimiento interno del cliente. La segregación de los residuos por parte de la Empresa EXSA S. A. se basa en los siguientes principios:   

Minimización de la generación de residuos en el origen. Correcta segregación de residuos. Almacenamiento temporal en cada cilindro.

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La recolección, el transporte y la disposición final lo realizará una empresa especializada autorizada por Minera Yanacocha.

9.2.

Manipulación, almacenamiento y registro de sustancias peligrosas Para el mantenimiento de los equipos como camiones mezcladores y equipos auxiliares se considera la utilización de sustancias consideradas peligrosas, tales como: 

Aceites de motor y transmisión, refrigerantes, grasas, combustible, aditivos.

9.2.1. Manipulación y transporte: Se consideran las siguientes precauciones en su manipulación y transporte:  Uso de equipos de protección personal recomendados en las MSDS  Las hojas de seguridad deberán en todo momento estar junto a las sustancias peligrosas ante cualquier duda para una consulta rápida.  Deberán contar con recipientes herméticamente cerrados y sin abolladuras u orificios que puedan generar pérdida del material y en consecuencia algún incidente ambiental. 9.2.2. Almacenamiento y registro: Se evalúan las condiciones necesarias de diseño óptimo de los depósitos para un almacenamiento seguro debidamente identificados, tomando en consideración:  Materiales incompatibles.  Cantidades límites que pueden almacenarse (para cada elemento se seguirá las recomendaciones del fabricante u hojas MSDS).  Sistema de contención en caso de derrames.  Kit para derrames en caso de una emergencia. Toda la información relacionada a sustancias peligrosas se registra y actualiza en una base de datos indicando el nombre, la cantidad, fecha de vencimiento, si cuenta o no con hojas de seguridad, estado y ubicación. 9.3.

Manejo de derrames:

Para el tratamiento antes de un posible derrame de emulsión, hidrocarburo, aceite residual; contaremos con el mantenimiento preventivo de equipos, también se harán inspecciones a los lugares de almacenamiento de hidrocarburos para verificar su buen estado, se contará con bandejas de 110% de capacidad que pueda contener cada cilindro. En caso exista un derrame se tomarán las acciones necesarias para mitigar el posible impacto ambiental. Proceso:

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

Cualquier derrame será considerado como incidente ambiental y EXSA SA. asumirá la responsabilidad por el derrame ocasionado producto de sus actividades, los de sus subcontratistas. Todo incidente ambiental de derrame será reportado usando el formato de reporte de incidentes ambientales u ocurrencia laboral de EXSA, para luego ser informado al cliente



En caso de presentarse personas accidentadas se actuará de acuerdo con el Plan de Respuesta a Emergencias de EXSA SA.



Sólo personal autorizado puede acercarse para controlar o eliminar el derrame asegurando condiciones óptimas de manipulación y trabajo con la debida autorización expresa del supervisor de campo, previa coordinación con el supervisor de voladura de Minera Yanacocha



En caso de derrame de combustible se retirarán del área todo tipo de material que genere chispas, fuentes de calor y material inflamable que pudiera ser causa de un incendio.



Para evitar que el derrame se disperse, se facilitará la utilización de materiales absorbentes los cuales pueden ser: Trapos, paños absorbentes, salchichas.



En caso de que el derrame sucediera en horas de lluvia intensa se evaluará la condición e inmediatamente se hará uso del kit de emergencia para aislar el derrame y evitar fugas por los canales de contención y se colocará salchichas absorbentes y/o trapos absorbentes para evitar el discurrimiento hacia las fuentes de agua cercana.



Una vez controlado el derrame, se procederá a la limpieza del área (materiales de limpieza contaminados y tierra contaminada se almacenarán en cilindros rojos con la rotulación de hidrocarburo), previa coordinación con el área de Medio Ambiente para su disposición final en la cancha de volatilización de Yanacocha.

9.4.

Monitoreo y Control de emisión de gases por voladura.

El monitoreo se realizará mediante un equipo medidor de gases nitrosos y sulfurosos, el mismo que lo realizará el supervisor de EHS, luego de un tiempo estimado después del disparo (aprox. 5 minutos) para verificar la presencia de los gases productos del material disparado.

9.5.

Control Operacional.

Plan de Control del Impacto Ambiental Para la ejecución del Plan de Control de Impacto Ambiental, es necesario ver los lugares de trabajo que podrían ser impactadas. En lo que respecta a EXSA S. A. tenemos todo aquello que corresponde a nuestros Oficinas, talleres y parqueo que Minera Yanacocha nos ha asignado en Cancha de Nitrato. 13

Para este fin requerimos cumplir con la política medioambiental del cliente. La Implementación del material de contención para la selección de Residuos se hará de acuerdo con las normas del Cliente. En nuestras instalaciones contamos con cilindros para el acopio de Residuos sólidos de acuerdo con los estándares de Minera Yanacocha:       

Basura Común Residuos Orgánicos y Alimentos Papel y Cartón Vidrio Plástico Metal o Chatarra Materiales Peligrosos

Negro Marrón Azul Verde Blanco Amarillo Rojo

Todo el material de Residuos Sólidos, cuando los contenedores estén llenos se trasladará a la cancha de residuos sólidos del Cliente que queda en el Km 39. Todas las maquinarias / equipos móviles contarán con su respectivo Kit de Emergencias.

10. VERIFICACIÓN: 10.1. Seguimiento y medición de los objetivos y metas ambientales:

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El desempeño de los objetivos y metas serán medidos mensualmente para verificar su cumplimiento y tomar medidas correctivas de ser necesario, para el logro de lo planeado. Al finalizar el proyecto, se verificará el cumplimiento e implementarán nuevos objetivos y metas para el siguiente año de ser el caso. 10.2. Cumplimiento Legal: Se evidenciará el cumplimiento del presente plan y la normatividad de referencia mediante las inspecciones ambientales realizadas y auditorías externas a nuestro PMA. 10.3. Observaciones, No Conformidades, acción correctiva y preventiva: El propósito es impedir situaciones de no conformidad, respecto a los incumplimientos en los requisitos de la norma, política, procedimiento y planes. Las acciones preventivas serán necesarias si se detecta la posibilidad de potenciales no conformidades y las correctivas cuando se produzcan no conformidades, estas se discutirán en las reuniones establecidas por el cliente para cada caso. 10.4. Auditorías La planificación de auditorías estará a cargo del Operador de contrato y de un representante del área de Medio Ambiente o auditor interno de Yanacocha. Las auditorias tienen como objetivo verificar lo siguiente:    

El adecuado desarrollo del PMA El cumplimiento de los requisitos legales y otros La aplicación de la política ambiental El levantamiento de las observaciones encontradas.

Las auditorías ambientales podrán ser desarrolladas inopinadamente o con previo aviso y coordinación. Serán llevadas a cabo por personal del área de medio ambiente. 11. DEFINICIONES: Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad o incidente detectado u otra situación indeseable. Acción preventiva: Acción tomada para prevenir la ocurrencia de una potencial no conformidad o incidente. Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización susceptible de interactuar con el medio ambiente. Aspecto Ambiental Significativo (AAS): Aquel que tiene o puede tener un impacto ambiental significativo.

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Comunicación externa: Es el intercambio de información entre la empresa y los diferentes grupos de interés externos. Comunicación interna: Es la que se establece entre todo el personal que labora en Yanacocha (incluyendo socios estratégicos). Documento: Información y su medio de soporte. Por ejemplo: Registro, especificación, procedimiento documentado o digitales, plano, informe, norma, entre otros, el medio de soporte puede ser papel, disco magnético, óptico o electrónico, fotografía o muestra patrón o una combinación de estas. Formato: Documento modelo sobre el cual se escriben o almacenan datos y/o información. Cuando el formato contiene datos y/o información se convierte en registro. Incidente: Es un evento no planeado, ni deseado que puede o no producir una pérdida (lesiones a las personas, daño a la propiedad, daño al medio ambiente o pérdida en el proceso). Información: Datos que poseen significado. Impacto Ambiental: Toda modificación del medio ambiente, negativa o positiva, total o parcial, resultante de las actividades, productos o servicios de una organización. No conformidad: Incumplimiento de requisitos especificados en el SGA (incluye legales). Se aplica a la desviación o ausencia de los requisitos específicos en las actividades de los procesos desarrollados por Yanacocha. Potencial No conformidad: Es un evento que podría traer como consecuencia una No-Conformidad. Registro: Evidencia objetiva que demuestra la realización y/o los resultados de una actividad.

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