Py Alpacas Patambuco

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATAMBUCO

ESTRATEGIA FOCALIZADA DE LUCHA CONTRA LA POBREZA EXTREMA

PERFIL DE PROYECTO “PROGRAMA DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ALPACAS Y SUS DERIVADOS COMUNIDAD CAPILLA PAMPA DISTRITO DE PATAMBUCO”

DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO

: PUNO : SANDIA : PATAMBUCO

CON EL APOYO DEL CONVENIO ESPECIFICO 2001 PRES - PASA / UNIÓN EUROPEA

PATAMBUCO, Diciembre de 2001

2

INDICE PRESENTACION I. ASPECTOS GENERALES I.1. Antecedentes I.2. Nombre del Proyecto 1.2.1. Ubicación Política 1.2.2. Ubicación Geográfica 1.3. Unidad Formuladora y Ejecutora 1.4. Participación de los beneficiarios y de las autoridades locales. II. IDENTIFICACION 2.1. Definición del problema a. Características del problema b. Población y zona afectada c. Características socioeconómicas y culturales de la población afectada d. Intento de soluciones anteriores e. Posibilidades y limitaciones para implementar la solución al problema f. Línea de base 2.2. Análisis de objetivos 2.3. Planteamiento de alternativas 2.4. Descripción del proyecto III. FORMULACION 3.1. Horizonte del proyecto 3.2. Presupuesto del proyecto y estructura de financiamiento 3.2. Análisis de la demanda 3.3. Análisis de la oferta 3.4. Costo en la situación sin proyecto. 3.5. Costos en la situación con proyecto. 3.6. Costos incrementales IV. EVALUACION 4.1. Beneficio en la situación sin proyecto 4.2. Beneficios en la situación con proyecto 4.3. Beneficios incrementales 4.4. Impacto ambiental 4.5. Evaluación Económica 4.6. Análisis de sensibilidad 4.7. Análisis de sostenibilidad 4.5.1. Arreglos institucionales 4.5.2. Capacidad de gestión de la Organización Ejecutora 4.5.3. Disponibilidad de recursos 4.5.4. Financiamiento de la Operación y Mantenimiento 4.5.5. Participación de beneficiarios 4.8. Selección y priorización de alternativas 4.9. Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionado V. CONCLUSIONES VI. ANEXOS 6.1 Formatos Principales 6.2 Croquis de Ubicación

03 04 04 04 04 04 05 05 05 05 06 06 09 09 10 10 11 11 12 12 13 13 13 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 17 17 17 17 17 17 18 19 20

3

PRESENTACION El presente estudio ha sido elaborado en la perspectiva de coadyuvar de manera coherente, eficaz y especializada en la producción y productividad,

y

mejoramiento de la actividad agropecuaria en beneficio de la comunidad campesina de Capilla Pampa sectores Ticani y Huajchani del Distrito de Patambuco, siendo formulado dentro del marco de las políticas y estrategias de desarrollo trazadas por la DIES en Convenio con la Municipalidad del Distrito de Patambuco que las mismas se establecieron en Plan Estratégico de Desarrollo 2002-2011 Distrito de Patambuco. Igualmente el proyecto está enmarcado dentro de los propósitos y dispositivo legal a los Proyectos de Inversión del Ministerio de Economía y Finanzas y los mecanismos generales para la reducción de la extrema pobreza con una misión comprometedora para que las inversiones sea priorizada de manera focalizada. La Municipalidad del Distrito Patambuco, expresa su agradecimiento y gratitud al Programa PASA – UE y al Ministerio de la Presidencia por su valioso aporte y apoyo en este proceso de implementación e impulso del desarrollo local de los pueblos del altiplano peruano considerados de extrema pobreza, puesto que su participación es decisiva para el cumplimiento de los fines del presente proyecto. Patambuco, Diciembre 2001

4

I.- ASPECTOS GENERALES 1.1. ANTECEDENTES Dentro del escenario mundial no escapan los objetivos estratégicos orientados a promover el desarrollo integral de la producción y comercialización de alpacas, caracterizado por la globalización tecnológica, financiera y comercial; la textilería externa exige la producción competitiva y de calidad, por otra parte los países desarrollados como EE.UU. Australia, Nueva Zelanda , Inglaterra, Suiza y otros están importando alpacas para encontrar en esta especie una fuente de riqueza cualitativa y cuantitativamente de acuerdo a las exigencias de la industria para sus productos, todo esto puede significar el final de la esperanza para nuestro país y en particular para los criadores de alpacas alto andinos de la Región Puno. La crianza y explotación de alpacas reviste especial importancia por razones de explotación de forma extensiva en ambientes alto andinas, una crianza tecnificada podría alcanzar trascendentales logros socioeconómicos como resultado del mejoramiento de la calidad de carne y fibra; actualmente esta práctica de explotación extensiva no incide mayores proyecciones en el campo de mejoramiento genético e innovación tecnológica adecuada para el manejo integral, por tanto su productividad es baja, como consecuencia la población potencial viene disminuyendo año tras año. A la fecha no existe la intervención del Estado de manera directa en las dinastías considerados como ámbito del proyecto, a pesar que existen normas legales para la promoción de camélidos sudamericanos así como las entidades encargadas en asumir las acciones de conservación, protección, manejo y explotación racional de la especie alpaca. El presente proyecto es el resultado de los talleres trabajo realizado para la formulación del Plan Estratégico de Desarrollo 2002 – 2011 Distrito de Patambuco; el proyecto es nuevo, su importancia y viabilidad cumple un destacado impacto económico social del Distrito de Patambuco. 1.2. NOMBRE DEL PROYECTO Programa de Producción y Comercialización de Alpaca Comunidad Capilla Pampa sectores Ticani y Huajchani 1.2.1.Ubicación Política Departamento : Puno Provincia : Sandia Distrito : Patambuco Sectores : Comunidad Capilla Pampa sectores Ticani y Huajchani 1.2.2. Ubicación Geográfica El proyecto se ubica en la Comunidad de Capilla Pampa Sectores Ticani y Huajchani del Distrito de Patambuco, entre las cotas 4 300 a 4 400 msnm. Entre las coordenadas 69°43’20” de longitud oeste y 14°25’10” latitud sur. 5

1.3. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA a.-

UNIDAD FORMULADORA Dirección de Inversión Económica y Social – DIES Responsable: Director de la DIES Dirección: Avenida Paseo de la República 4297 Surquillo Lima Teléfono : 2223941 FAX: 4417846 Email:

b.-

UNIDAD EJECUTORA Por Definir

1.4. PARTICIPACION DE LOS BENEFICIARIOS Y DE LAS AUTORIDADES LOCALES Las autoridades políticas y los diferentes representantes de la Comunidad de Capilla Pampa sectores Ticani y Huajchani y del Gobierno Local del distrito de Patambuco, han participado activamente en la identificación de necesidades, alternativas de solución y en la formulación de la propuesta de desarrollo a través de los siguientes talleres participativos. El día 06 de Octubre del 2001 se llevó a cabo el taller de Lineamientos de Desarrollo Distrital, dando inicio al proceso de planeamiento con la participación activa de las autoridades locales, autoridades comunales y representantes de organizaciones del distrito. Con los Acuerdos del Taller anterior se llevó a cabo el taller de diagnóstico local zona Alta llevada a cabo el 13 de Octubre del 2001, en la comunidad de Canu Canu, y el taller de diagnóstico local zona baja llevada a cabo en la comunidad de Conelline el 14 de Octubre del 2,001 Finalmente el 20 de Octubre del 2001 se llevó a cabo el taller de planeamiento estratégico del distrito de Patambuco con la participación de organizaciones, autoridades II.- IDENTIFICACION 2.1. DEFINICION DEL PROBLEMA a.- Características del problema: La caracterización de la problemática se presenta en el siguiente: Problema Central: Bajo nivel de producción y productividad y deficiente comercialización de las alpacas de la comunidad de Capilla Pampa sectores Ticani y Huajchani del distrito de Patambuco 6

Causas: • Crianza de alpacas de baja calidad genética • Predominancia de tecnología tradicional • Inadecuado uso de los recursos agua, suelo, pastos • Comercialización de productos mediante intermediarios Efectos: Bajo valor (precio) de ganado (alpacas) • Bajos índices productivos y reproductivos • Poca presencia en el mercado Efecto Final: Bajo nivel de ingreso y rentabilidad de los criadores de alpaca en la Comunidad de Capilla Pampa sectores Ticani y Huajchani b.- Población y zona afectada: La zona afectada por el problema constituye el ámbito que corresponde a la jurisdicción del Distrito de Patambuco, Comunidad de Capilla Pampa sectores Ticani y Huajchani La población afectada por el problema de acuerdo al Padrón de Comunidades Campesinas del año 2000 del Departamento de Puno corresponde a 105 familias con una población de 420 habitantes. de los cuales el 51.4% son mujeres y el 49.6% hombres, siendo su tasa de crecimiento de la población de 1.51% anual. Cuadro N° 01: Población beneficiaria N° COMUNIDAD 01 Comunidad de Capilla Pampa Sector Ticani Sector Huajchani

TOTAL

N° DE FAMILIAS PERSONAS 55 245 20 85 30 90 105 420

Fuente: Estimación Elaborada en base a entrevistas a presidentes de comunidades De acuerdo a los planteamientos del presente perfil se permitirá: mejorar 500 Hás de pastos cultivados y 1250 Has. de pastos naturales, beneficiar directamente a 105 familias asentadas en el ámbito de influencia que cuentan con sus propiedades dentro del ámbito del proyecto, e indirectamente a las comunidades adyacentes; c.- Características socioeconómicas y culturales de la población afectada. El Distrito de Patambuco está ubicado en la Zona Norte del departamento de Puno, se ubica entre los 1,150 m.s.n.m. y los 4,400 m.s.n.m.; localizándose en una longitud de 69°37’05” y una Latitud de 14°21’22”, tiene una 7

superficie de 640 Km2 cuenta con 03 pisos ecológicos identificados los que detallamos a continuación. Pisos Ecológicos del Distrito Patambuco UNIDAD ALTITUD GEOGRAFICA Sub Unidad Geográfica Sierra Alta Comunidad Capilla Pampa 4,300 m.s.n.m. Sector Ticani 4,400 m.s.n.m. Sector Huajchani 4,400 m.s.n.m. Sub Unidad Geográfica Sierra Intermedia Comunidad de Santa Cruz 3,800 m.s.n.m. Sector Punco Keari 3,700 m.s.n.m. Sector Keari 3,700 m.s.n.m. Comunidad de Canucanu 3,900 m.s.n.m. Comunidad de Chaupi 3,400 m.s.n.m. Sector Oseccani 3,700 m.s.n.m. Sector Chacapampa 3,350 m.s.n.m. Sector Mayupampa 3,350 m.s.n.m. Patambuco 3,400 m.s.n.m. Comunidad de Jarahuaña 3,700 m.s.n.m. Comuidad de Conelline 3,400 m.s.n.m. Comunidad de Cañiputo 3,500 m.s.n.m.

ACTIVIDADES Ganadería, Pastizales Ganadería Ganadería Criadero de truchas, agropecuaria Cultivo papas, ocas, izaño y otros Cultivo papas, ocas, izaño y otros Área cultivable – Ganadería Cultivo papas, ocas, izaño y otros Cultivo papas, ocas, izaño y otros Cultivo papas, ocas, izaño y otros Cultivo papas, ocas, izaño y otros Cultivo papas, ocas, izaño y otros Área cultivable – Ganadería Cultivo papas, ocas, izaño y otros Área cultivable – Ganadería

Sub Unidad Geográfica de Ceja de Selva Comunidad de Tiraca Sector San José Sector Callan

3,100 m.s.n.m. 1,150 m.s.n.m. 1,200 m.s.n.m.

Área de Cultivo – Forestación - Frutas Área de Cultivo – Forestación – Frutas Área de Cultivo – Forestación - Frutas

Para los pobladores de la Sub Unidad Geográfica de sierra alta que son los que están dentro del ámbito del proyecto, la actividad principal que genera fuentes de ingreso es la pecuaria, paralelamente en la Sub unidad geográfica sierra intermedia y Ceja de Selva constituye la segunda actividad económica del Distrito cuya práctica se efectúa paralelamente a la actividad agrícola. El recurso hídrico es abundante en el distrito, sin embargo es muy escaso en las áreas de cultivo y pastizales ubicadas en la Unidad Geográfica de Sierra Alta e Intermedia y siendo su práctica muy incipiente. En cuanto al recurso minero el único aprovechable es el oro, el cual es escaso y su explotación es artesanal. Los recurso turísticos más importantes del Distrito de Patambuco son: - Chullpas de Wawachuchu - Ruinas Pre Incas Colo Colo - Ruinas Pre Incas Trinchera - Figuras Rocosas de Cutini - Laguna de Cocha Cucho - Chaco de la Vicuña - Osos de anteojos - Paisajes Ecoturísticos - Ruinas de Capani - Kachicachi - Machullajta - Chunchu Pukara

Capilla Pampa – Huajchani Chaupi Ayllu Chaupi Ayllu – Jarahuaña Capilla Pampa – Huajchani Santa Cruz de Puna Ayllu Capilla Pampa – Canucanu Tiraca Patambuco Tiraca Conelline Jarahuaña Chaupi Ayllu

Actividad Frutícola de autoconsumo importante para los pobladores de la Sub Unidad Geográfica Ceja de Selva, no se convierte en una actividad trascendental porque se carece de vías de Comunicación 8

Actividad Pesquera se desarrolla en una mínima cantidad (80 familias aproximadamente) extraen truchas de los ríos es una actividad complementaria de autoconsumo. Actividad Agroindustrial tiene limitaciones, un deficiente sistema vial Respecto a la cultura e identidad en Patambuco aún se mantienen las manifestaciones culturales y costumbristas, sobre todo aquellas relacionadas con el trabajo, como el Ayni, que se realiza en las labores comunales y agrícolas poniendo en evidencia el legado cultural de nuestros ancestros. La lengua nativa predominante es en distrito es el quechua y es hablado por pobladores; representando un 80% de la población. Las Comunidad de Capilla Pampa Sectores Ticani y Huajchani del distrito de Patambuco cuenta con 105 familias con un promedio de 4 personas, 420 habitantes de las cuales el 51.1% son mujeres y el 48.9% son hombres, con una tasa de crecimiento poblacional de 1.51% anual. En los sectores referidos, solo un 15% de criadores de alpacas tienen alguna asistencia técnica relacionado a la crianza del mismo, constituyendo estas mayormente los grandes productores; el resto recurren de alguna forma la asistencia técnica de técnicos sanitarios privados para el tratamiento de hatos de alpacas. El 90% de familias y criadores de alpacas del ámbito del proyecto se caracterizan por tener niveles de ingresos de subsistencia que perciben un promedio de S/ 164.73/mes, efecto que viene generando una situación de extrema pobreza de los pobladores del mencionado ámbito. En relación al proyecto, Puno es una región potencialmente ganadera, esta actividad se desarrolla en un área de 3’340,000 Hás. de pastos naturales y en 34,635 Hás. de pastos cultivados y presenta características agroecológicas apropiadas; de acuerdo a los resultados de los censos agropecuarios de 1972 y 1994 el número de camélidos aumentó en 19.8% lo cual significa una tasa de crecimiento intercensal anual de 0.8% en 22 años, los que poseen mayores cabezas de ganado son las provincias de Lampa (272,020), Sandia (254,130), Carabaya (206,580), Chucuito (161,130) y Azángaro (153,270) que representa en conjunto el 63.81%; en lo que respecta a unidades agropecuarias a nivel regional son las provincias de: Azángaro (12,625 U.A), Sandia (7,241 U.A), Chucuito (6,473 U.A), Lampa (5,647 U.A) y Puno (5,424 U.A) las que en conjunto representan el 64.7%. Los informes del nivel regional muestran datos, que la crianza actual de alpacas pareciera no haber alcanzado su potencial genético, siendo la producción de 25 a 35 Kgs. de carcasa entre 3 a 5 años de edad y de 1.5 a 2 Kgs. de fibra en la esquila anual destacándose en este ultimo las provincias de: Lampa con 16.74%, Sandia 15.65%, Carabaya 12.64% y Chucuito 9.74%; sin embargo la Región Puno ocupa el primer lugar en rendimientos unitarios promedios a nivel nacional con 26.2 Kgs. para alpacas, y 121,490 unidades anuales de pieles de alpaca. 9

A continuación se presentan datos sobre la población pecuaria del distrito ESPECIE VACUNO OVINO ALPACA LLAMA PORCINO AVES

POBLACION PRODUCTOS PRODUCCION PROM/AÑO PRINCIPALES* TM 2930 410 64.4 13730 9630 16.4 9090 6230 10.3 2380 1270 1.8 290 170 0.8 6230 780 4.7

ANIMALES PRODUCCION PARA SACA TM 560 79 2550 31 830 20.3 210 7.5 170 5.9 7540 10.4

* Se refiere a vaca. Ordeño, animal esquilado, ave postura, etc. Fuente : Ministerio de Agricultura Dirección Regional Agraria OIA

d.- Intento de soluciones Los productores agropecuarios del ámbito del proyecto por intermedio de sus autoridades representativas recurrieron a las instancias como: Ministerio de Agricultura Región Agraria Puno, el CONACS, PECSA, FONCODES, PELT, requiriendo el apoyo para la producción y comercialización de su ganado alpacuno mediante solicitud y algunas veces verbalmente, no habiéndose registrando proyecto alguno; sin embargo, las respuestas han sido siempre compromisos y posteriormente negados por la no disponibilidad presupuestal y el ámbito de acción que abarcan dichas entidades en el Departamento de Puno. Con la esperanza de que en esta oportunidad serán atendidos, el 100% de familias de las Comunidad de Capilla Pampa Sectores Ticani y Huajchani del distrito de Patambuco consideran la posibilidad, para implementar la solución del problema expuesto mediante la ejecución del programa de desarrollo pecuario y comercialización de alpacas para carne, por cuanto esta constituye una de las mejores alternativas para generar ingresos económicos importantes, apertura de mercados, mejora de los índices de producción y productividad, formas de organización social, aprovechamiento racional de sus recursos naturales, asistencia técnica y capacitaciones. e.- Posibilidades y limitaciones para implementar la solución al problema. La ejecución del proyecto reviste especial importancia a favor de las humildes familias campesinas criadores de alpacas, por cuanto permitirá impulsar el desarrollo pecuario y el uso racional de los recursos naturales como es el agua, suelo y otros, en consecuencia generará mejores oportunidades de ingreso familiar; para su ejecución consideramos: POSIBILIDADES: • •

Existencia de capacidad de suelo y pastos para crianza de alpacas con condiciones climáticas favorables por encima de los 4,000 m.s.n.m. Población organizada dispone mano de obra no calificada, materiales de la zona y capital semoviente inicial. 10

• •

Interés de la población para salir de la pobreza. La población tiene conocimientos básicos en crianza de alpacas con posibilidad de desarrollar la crianza tecnificada a través de las capacitaciones.

DEBILIDADES: • • •

No hay disponibilidad de recursos presupuestales. Reducida capacidad de gestión de las autoridades locales. Inestabilidad de precios de productos.

f.- Línea de base: POBLACIÓN Y SUPERFICIE Total Masculino Femenino Extensión Número de Centros Poblados PEA (de 6 a mas años) EDUCACIÓN Alumnos Profesores Analfabetismo SALUD Puestos de Salud Déficit de Cobertura Desnutrición Crónica Mortalidad General Mortalidad Infantil Mortalidad Perinatal SANEAMIENTO Abastecimiento de agua potable: Conexiones Domiciliarias Piletas Públicas Letrinas (Públicas y Privadas) ELECTRIFICACION COMUNIDADES CAMPESINAS Organizaciones de Base Clubes de Madres Organización de Productores

5,163 Habitantes 49.60% 51.40% 640 Km2 58% 1,764 58 42% 01 Centro de Salud y 02 Postas Médicas 61% 53.65% 60% Aprox. 8% Aprox. 32% Aprox. 230 Viviendas 995 Instalaciones 45% de Viviendas 73% de Viviendas (1,605) 08 05 09 01 Cooperativa

2.2. ANALISIS DE OBJETIVOS Como resultado de la intervención que se plantea realizar con el proyecto, la solución del problema se consigue mediante el siguiente propósito u objetivo general Objetivo Central: Mejorar el nivel de producción y productividad, eficiente comercialización de ganado alpacuno de la comunidad de Capilla Pampa dectores Ticani y Huajchani del Distrito de Patambuco. 11

Medios Fundamentales: • Nuevas tecnologías en la crianza de alpacas • Eficiente aplicación del calendario ganadero en alpacas • Ejecución de programas de apoyo al desarrollo pecuario • Organizaciones con capacidad, visión y gestión empresarial Alcances: El proyecto Programa de producción y comercialización de alpacas y sus derivados Capilla Pampa sectores Ticani y Huajchani prevee: • Incremento de la productividad de productos pecuarios • Acceso a tecnologías apropiadas • Acceso al mercado por oferta de productos de buena calidad Fines: • Alto valor agregado del ganado alpacuno • Aplicación de tecnologías apropiadas validadas • Adecuado uso de los recursos suelo agua y pastos • Comercialización de productos sin intervención de intermediarios Efecto Final: Mejora en el nivel de vida de los criadores de alpacas en la Comunidad de Capilla Pampa sectores Ticani y Huajchani 2.3. PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS Alternativa I.- Programa de producción y comercialización de alpacas y sus derivados Capilla Pampa sectores Ticani y Huajchani del distrito de Patambuco Alternativa II.

Módulo de mejoramiento de alpacas en dinastías Urinsaya y Anansaya del distrito de Patambuco.

2.4. DESCRIPCION DEL PROYECTO ALTERNATIVA I: Consiste en el desarrollo integral de la actividad crianza de alpacas para la obtención del producto carne y derivados, cuyas características son muy apreciables por su composición a pesar que en la actualidad los precios son bajos; comprende la realización de las actividades de: ejecución de obras civiles, adquisición de equipos y herramientas, sanidad animal, mejoramiento genético, mejoramiento de pastos naturales, transferencia tecnológica, comercialización, asistencia técnica, a fin de alcanzar el objetivo propuesto con el consecuente estructura de financiamiento PASA – UE, Gobierno Local y Beneficiarios y como una segunda fase proceder al desarrollo e implementación de una planta transformadora de productos de alpaca según los estudios y experiencias que se logre. 12

ALTERNATIVA II: El proyecto está orientado básicamente al mejoramiento de la crianza de alpacas de acuerdo a las unidades cabeza y recursos de la zona que los productores disponen, el presente no considera el mejoramiento genético como lo es en la Alternativa I y la magnitud de alcance es reducido en el desarrollo de las actividades consideradas. III.- FORMULACION 3.1. HORIZONTE DEL PROYECTO A.- Período de ejecución del proyecto. La fase de preinversión de las dos alternativas se efectuará en 03 meses y la ejecución del proyecto durante un plazo de 03 años a fin que el proyecto genere una característica sostenible y sustentable, con un calendario establecido del uso de recursos naturales y manejo ganadero de la especie. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO: DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD ETAPA DE PREINVERSION: Diseño de Proyecto y Evaluación Elaboración perfil de proyecto Elaboración Expediente Técnico ETAPA DE INVERSION Terrenos pastos naturales Obras civiles Equipos y herramientas Sanidad animal Mejoramiento genético Mejoramiento de pastos naturales Transferencia tecnológica Transporte de productos Gastos administrativos ETAPA DE CONSOLIDACION Organización Gastos administrativos Imprevistos ETAPA DE OPERACIÓN (*) Asistencia técnica Gastos administrativos Imprevistos

AÑO 01/TRIM. AÑO02/TRIM. AÑO 03/TRIM. 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03

04

X X X X

X X

X X

X X X

X X X

X X

X

X X X X

X X

X

X

X

X

X

X X X

X X X X X X

X X

X

X X

X X

X X X X

X X

X X X

X

X X X X

X

X X X

X

X X X

(*) Se ejecuta a partir de concluído el horizonte de proyecto. 13

B.- Horizonte del período de vida útil del proyecto. El periodo de diseño del proyecto es para 20 años, para posteriormente rediseñar acorde a los nuevos avances tecnológicos. 3.2.- PRESUPUESTO DEL PROYECTO Y ESTRUCTURA DE FINACIAMIENTO El presupuesto de proyecto así como la estructura de financiamiento han sido elaborados en base a precios de mercado como precios sociales los que se detallan en el Anexo 1 Formatos 11 y 12 respectivamente. 3.3 ANALISIS DE LA DEMANDA Estudios realizados por las diferentes instituciones de promoción muestran que existe una demanda insatisfecha al nivel del sur andino del País (Puno, Arequipa, Cuzco y Moquegua) principalmente para la carne; en tanto, la importancia del proyecto radica que está orientado a la explotación de alpaca con fines de obtención de la carne como producto final. Actualmente la producción promedio de carne es de 28 Kgs/alpaca, producto considerado de excelente calidad y apta para consumo en sus diferentes y variados preparados; como derivados las menudencias, piel y la producción de fibra fina después de la vicuña; un buen manejo ganadero puede generar considerables ingresos económicos y mejorar la calidad de productos que actualmente se obtiene un promedio de 25 kgs/cabez en carcasa, 2.5 Lbs/alpaca de fibra de 3 años; la producción de pieles es otro de los productos que por sus características propias reviste importancia para la elaboración de artículos de peletería e inclusive generador de divisas y que estos tienen otro tratamiento. Para la identificación de demanda de los productos del proyecto, se considera como variables determinantes: la población urbana, el consumo percápita de carne de alpaca y para la demanda potencial la metodología de proyección simple, haciendo uso datos de C.1993, DESCO 1996. PROYECCION ANUAL DE LA DEMANDA DE CARNE DE ALPACA EN MERCADOS NIVEL, LOCAL Y PRINCIPALES CIUDADES EXTRAREGIONALES. (en TM). AÑO

2001

2002

2003

2004

2005

561

676

732

811

920

1,049

1,103

1,178

1,276

1,403

884

1.071

1.311

1.624

2,003

Tacna 339 461 633 (*) incluye Sandia, Macusani, San Gabán, Juliaca, Puno.

880

1,236

Nivel local (*) Arequipa Cuzco

3.3. ANALISIS DE LA OFERTA

14

La oferta de carne esta en función de la oferta de saca de las alpacas que se realiza durante todo el año, particularmente no existen series históricos estadísticos específicos de venta de carnes al nivel del ámbito del proyecto ni al nivel del distrito; para el caso se proyecta sobre la información del censo agropecuario de 1993 (INEI) de la zona norte del Departamento de Puno, por cuanto se considera que la oferta de carne de las Comunidad de Capilla Pampa Sectores Ticani y Huajchani están inmersos dentro de ello. PROYECCION ANUAL DE LA OFERTA DE CARNE EN MERCADOS NIVEL, LOCAL Y PRINCIPALES CIUDADES EXTRAREGIONALES. (en TM). AÑO

2001

2002

2003

2004

2005

Nivel local (*)

513

690

643

698

744

Arequipa

318

324

330

336

342

Cuzco

508

528

549

571

593

Tacna 120 124 127 (*) incluye Sandia, Macusani, San Gabán, Juliaca, Puno.

131

135

BALANCE OFERTA – DEMANDA Los datos reflejan que el nivel local es una zona alpaquera, por ello los mercados potenciales son las localidades extrarregionales de mayor significancia, lo que tendría que tomarse en cuenta para ofertar los productos y lograr un mejor precio. BALANCE DE LA DEMANDA Y OFERTA DE CARNE EN MERCADOS NIVEL, AÑO

LOCAL Y PRINCIPALES CIUDADES EXTRAREGIONALES. (en TM) 2001 2002 2003 2004 2005

Nivel local (*) O

513

600

643

698

744

D

556

610

662

736

840

D1 O

43 318

10 324

19 330

38 336

96 342

1,049

1,103

1,178

1,276

1,403

D1

731

779

848

940

1,061

O

508

528

549

571

593

D

884

1,071

1,311

1,624

2,033

D1

376

543

762

1,053

1,440

O

120

124

127

131

135

D

339

461

633

880

1,236

Arequipa

D Cuzco

Tacna

15

D1 219 337 506 749 1,101 (*) incluye Sandia, Macusani, San Gabán, Juliaca, Puno; O = Oferta, D = demanda, D1 = Déficit. 3.4. COSTOS EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO Los costos en la situación sin proyecto, se ha considerado en base al sistema de crianza actual que es tradicional en todos los campos de la producción animal; la alimentación, es otro aspecto que los productores carecen de criterios técnicos de manejo para conservar las praderas o mejorar con la introducción de pastos exóticos adaptados; en lo que respecta a sanidad animal como factor influyente en el estado de salud del animal y la producción, los productores en cierta medida desconocen las medidas preventivas, ciclos biológicos de los parásitos y el uso de los medicamentos para el control y tratamiento sanitario; desde el punto de vista del manejo los productores, no hacen uso del calendario de manejo y sanidad como instrumento orientador, por lo tanto realizan sus actividades de acuerdo a sus criterios y costumbres; los expuestos influyen en los índices productivos y reproductivos en los rebaños y hatos de los criadores de alpacas. Los cálculos se muestran en el Anexo 1 Formato FLUJCOST. 3.5 COSTOS EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO Para la ejecución del proyecto se deben tener en cuenta los aprámentros productivos de transformación, los cuales han sido elaborados en base a la inversión que se realiza en el proyecto para mayor detalle ver Anexo 1 Formato FLUJCOST. 3.6- COSTOS INCREMENTALES Los componentes de los costos incrementales se han calculado sobre la base de los costos sin proyecto y con proyecto, tomando en consideración los momentos de las actividades a desarrollarse para mayor detalle ver Anexo 1 Formato FLUJCOST y FLUJING. IV.- EVALUACION 4.1. BENEFICIOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO Los ingresos sin proyecto, se asume el 60% del estimado con proyecto de la Alternativa I en base a datos proporcionados por los mismos criadores de alpaca del promedio de ingresos que alcanza S/ 164.74, los parámetros considerados son: mortalidad en crias 45%, tuis10% y adultos 5%; producción de fibras de 2.5 Lbs. en hembras y 4 Lbs en machos y un incremento anual de 10% hasta el 5° año y una saca promedia de 10% de la población considerada para el proyecto. Los cálculos se detallan en el anexo 1 formato FLUJING. 4.2. BENEFICIOS EN LA SITUACION CON PROYECTO

16

Los ingresos que generan con proyecto se estima una saca de ganado alpacuno de 20% de adultos y tuis para la Alternativa I y el 13 % para la Alternativa II tomando en consideración las actividades e inversión, como los precios actuales de mercado; asimismo, los parámetros con la intervención del proyecto se estima una mortalidad de 2% en adultos, 10% en crías 3% en tuis y 2% en adultos, 15% en crías, 5% en tuis respectivamente con una proyección de 10% anual y a partir del 5° año se considera constante en ambas alternativas, los ingresos a obtener significa un incremento de 65.86% y 32.69% respecto a S/ 164.73 sin proyecto, resultando de S/273.22 y S/218.58 ingreso promedio familiar mensual. Los cálculos se detallan en el anexo 1 formato FLUJING. 4.3. BENEFICIOS INCREMENTALES Resultan de la diferencia entre los beneficios obtenidos en la situación con proyecto y la situación sin proyecto estimados en los ítems anteriores y que se presentan para ambas alternativas ver Anexo 1 formato FLUJING. 4.4. IMPACTO AMBIENTAL La implementación del proyecto no genera efectos negativos en el medio ambiente, por cuanto está orientado a la conservación y producción de la especie alpaca; se trata de un proyecto de carácter pecuario y ecológico, evitando en lo posible la extinción de esta especie a efecto de faltas de programas de producción y mejoramiento; así mismo, la siembra de leguminosas forrajeras favorecerán la recuperación de suelos degradados, la crianza ganadera de alpacas a través de la obtención del estiércol e incorporado al suelo creará macro y micro elementos favorables para la conservación de nutrientes del suelo. 4.5. EVALUACION ECONOMICA a.- Metodología Costo Beneficio La evaluación del proyecto se realiza desde la perspectiva privada estimando para ello en: ALTERNATIVA 1: B/C = 1.34 VNA = 101,831.00 TIR = 22.3% ALTERNATIVA 2: B/C = 0.99 VNA = -1012.00 TIR = 13.3 % 4.6. ANALISIS DE SENSIBILIDAD Un incremento en los precios de los productos del proyecto genera incrementos en los beneficios y en relación directa en VNA, un cambio en el incremento de la 17

producción y productividad genera incrementos directos en el nivel de ingresos y por consecuente un incremento en VNA y una cambio negativo implica también una relación directa a los cambios en precios y VNA. Las variaciones de inversión del proyecto, influye positivamente o negativamente en el logro del objetivo, fin y metas del proyecto. 4.7. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO a.- Arreglos institucionales. La junta de participantes del proyecto y la autoridad local, aún cuando no disponen de medios económicos suficientes para la ejecución del proyecto, vienen tomando iniciativa en la gestión y han asumido la responsabilidad de efectuar los arreglos institucionales necesarios para la ejecución de actividades consideradas y además muestran una identificación por sus actividades y beneficios que obtendrás. b.- Capacidad de gestión de la organización operadora La entidad operadora señalada Municipalidad Distrito Patambuco cuenta con la capacidad de gestión para la etapa de la ejecución de actividades, para el cual asumirá en parte la formulación del expediente técnico, siempre y cuando se garantice su financiamiento y operación en beneficio de las familias campesinas participante en el proyecto. c.- Disponibilidad de recursos. Los participantes del proyecto y la autoridad representativa local no disponen de recursos económicos suficientes, la única posibilidad sería con el financiamiento de fuentes cooperantes externos y/o instituciones especializadas del nivel nacional. No obstante, el gobierno local y beneficiarios, estaría en condiciones de aportar la contraparte señalado según la estructura de financiamiento del presente. d.- Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento. El financiamiento de los costos de operación y mantenimiento se establecerán dentro de un plan de Operación y mantenimiento del programa de producción y comercialización de alpacas de la comunidad de Capilla pampa sectores Ticani y Huajchani del Distrito de Patambuco, dentro de una concepción de desarrollo económico que involucre como actores elementales al conjunto de beneficiarios debidamente representado por su comité o junta de criadores de alpaca y la Municipalidad como ente promotora y de control, bajo las normas que figurarán en un reglamento interno para dicho fin, en el cual se establecerán las generalidades, objetivos, metas, acciones, estrategias, componentes e inversiones. e.- Participación de los beneficiarios. La participación de los beneficiarios se dará en dos momentos: en la ejecución, aportando la mano de obra no calificada y los recursos existentes en la zona así 18

como el capital inicial consistente en semovientes; y en la operación del proyecto mediante el cumplimiento del compromiso de la acta de operación y mantenimiento del proyecto para la sostenibilidad y sustentabilidad del mismo. 4.8. SELECCIÓN Y PRIORIZACION DE ALTERNATIVAS De las dos alternativas planteadas, la mejor alternativa viable para solucionar el problema principal que afrontan los pobladores y criadores de alpacas en el ámbito del proyecto es la ejecución del Programa de producción de alpacas y comercialización de carne de la comunidad de Capilla Pampa sectores Ticani y Huajchani del Distrito de Patambuco, por cuanto ofrece las mejores condiciones óptimas de evitar los bajos niveles de producción y productividad de alpacas y su deficiente comercialización, situación que actualmente conlleva a generar pérdidas económicas y causar estragos en su población sin duda los más perjudicados serían los niños, que actualmente se encuentran desnutridos y con altas de tasa de mortalidad.

19

4.9. MATRIZ DE MARCO LOGICO RESUMEN DE OBJETIVOS FIN: Mejorar los ingresos económicos y rentabilidad de los criadores de alpacas mediante la explotación eficiente y eficaz de sus hatos.

PROPOSITO: Contribuir a elevar el nivel de producción y productividad de la crianza de alpacas y promover la eficiente comercialización, mediante el uso adecuado de la técnicas de producción animal para poder generar mayor rentabilidad.

-

-

-

-

-

COMPONENTE: 1.Ejecución del programa integral de producción y comercializacion de alpacas y derivados. -

-

-

2.- Establecimiento del programa de -

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACION

SUPUESTOS

Al cabo de 05 años y posteriores se incrementará en el 96.43% los ingresos de familias criadores de alpacas. El 30% de las familias criadores de alpacas de la Comunidad de Capilla Pampa sectores Ticani y Huajchani del Distrito de Patambuco participan directamente en el proyecto.

Encuestas periódicas de ingresos de los criadores de alpaxas del ámbito del proyecto. Registro de producción y venta de los hatos de los productores.

Políticas de apoyo de las entidades y estabilidad económica.

Incremento de la saca alpacas para carne en el 100% sobre saca sin proyecto y un incremento progresivo de 10% anual hasta el 5° año. Incremento de la producción de fibra con proyecto en promedio de 65%. Reducción de la mortalidad en adultos de 5 a 2%, crías 45 a 15% , tuis de 10 a 5% . Incremento del peso promedio carcasa de 25Kgs a 28 y 30 Kgs/alpaca. Mejorar el manejo de pastos naturales en 1000 Hás.

-

Informe de registro de producción de alpacas en el ámbito del proyecto. Encuestas. Fichas técnicas de seguimiento y control por productor. Informe de registro de peso de carcasa de la saca de hato del productor.

Existencia de la demanda potencial para productos pecuarios. Mercado de venta suficiente para la producción incrementada. Estabilidad de precios y tipo de cambio.

34,659 cabezas con tratamiento y manejo sanitario. 3,000 cabezas hembras empadradas de los 6005 cabezas consideradas para el proyecto. 495 alpacas machos seleccionados con manejo sanitario considerado para el proyecto. 6,650 Hás. de terreno disponible con pastos naturales. 1,000 Hás. de terreno para mejoramiento de pastos naturales con pastos cultivados. 3 Campañas de sanidad/año contra enfermedades infecciosas y parasitarias para tratamiento de 34,659 cabezas. Adquisición de 20 módulos de equipos y herramientas.

-

15 Cursos de capacitación para

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Registros productivos y reproductivos. Fotografías. Actas de compromiso de beneficiarios de operación y mantenimiento para el proyecto. Encuestas y documentos sistematizados. Fichas de asistencia sanitaria Documentos sistematizados de planes. -

Registro de asistencias

-

Factores climatológicos se encuentran dentro de los márgenes normales. No existen cambios de actitudes negativos de los participantes. No existe presencia de nuevas enfermedades. No existen plagas en los pastos.

Existe una 20

fortalecimiento institucional capacitación.

y -

260 familias criadores de alpacas. 3 Intercambios de experiencia con 130 productores. Asistencia técnica directa a 130 productores alpaqueros. 02 Comités de acopio organizados.

a eventos. Padrón de participantes del proyecto.

-

-

ACCION: 1.1.- Formulación del expediente técnico. 1.2.- Ejecución de actividades del programa de producción y comercialización y otros. 2.1.- Establecimiento del programa de operación y mantenimiento. 2.2.- Eventos de sensibilización, asistencia técnica, capacitación y transferencia tecnológica.

PRODUCTO 01: S/ 1’111,276.00 PRODUCTO 02: S/ 473,037.00 TOTAL: S/ 1’584,313.00

-

Expediente Técnico. Boletas, facturas, otros. Informes parciales y liquidación de proyecto.

plena disposición de los pobladores por las campañas sanitarias. Los participantes son de un grado cultural homogéneo. Personal capacitado para transferir tecnología.

Oportuno habilitación de presupuesto. Cumplimiento con el desarrollo de programas y actividades.

V.- CONCLUSIONES -

-

-

Dentro de la política nacional regional del componente pecuario, la crianza de alpacas es una de las actividades prioritarias, toda vez que su rentabilidad influye en la lucha contra la pobreza extrema y el nivel de vida de la población. Las evaluación costo beneficio que corresponde para el desarrollo de este mismo hacen viables para su ejecución. Los impactos ambientales que generará el proyecto son aceptables y no generarán daños contra el medio ambiente, tampoco producirá organismos tóxicos contra la naturaleza. De las alternativas del proyecto que se han planteado, la más viable para su ejecución es la Alternativa I.

VI.- ANEXOS - Croquis de ubicación del proyecto. - Resolución Municipal designando responsable de la ejecución del proyecto. - Acta de priorización del proyecto emitida por CDL. 21