Plan De Auditoría Externa Ok

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AUDITAR EL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL APLICANDO EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO PLAN DE AUDITORÍA ACTIVIDAD PEDAGÓGICA - DIDÁCTICA PLAN DE AUDITORÍA

INTERNA

TECNÓLOGO EN CONTROL AMBIENTAL

EXTERNA

1. FICHA TÉCNICA Tipo de Estudio Razón Social de la Organización Actividad Principal Ubicación de la empresa Dirección Representante Legal Consultor Responsable

Equipo de profesionales

II Auditoría Ambiental de Cumplimiento Depósito de madera Paloverde TRANSFORMACION DE LA MADERA Terminal, Sogamoso Boyacá Crr 17 # 11-24 Efraín Guevara Diego Fernández auditor líder David Jiménez Cristian Gutiérrez Stiven García David Jiménez Cristian Gutiérrez Stiven García

2. INTRODUCCION Este documento de análisis ambiental está estructurado en doce capítulos. Tras una breve exposición de los aspectos legales, normativos y regulatorios básicos, se describen a continuación las actividades y procesos actuales que realiza la compañía para transformar la materia prima y obtener los productos terminados. La evaluación del Plan de Manejo Ambiental del bienio 2007-2009, así como la búsqueda de nuevos hallazgos en las actividades de la empresa se detallan en los capítulos diez y once, para esto se consideran las acciones que son susceptibles de generar un impacto al medio, y determinar las acciones de control que se están empleando para su minimización. Finalmente en el capítulo doce se estructura un Plan de Manejo que será propuesto a la autoridad ambiental, para su aprobación respectiva, el mismo contempla el seguimiento de las operaciones y el control de los impactos identificados, planteando una serie de medidas que deberán ser implementadas en un cronograma propuesto para el bienio 2009-2010.

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La empresa Industrial y Comercial Trilex dispone de un Sistema Integral de Seguridad y Ambiente, que tiene como soporte una certificación ISO 14000, el presente estudio corresponde al cumplimiento de la Ley Unificada de Gestión Ambiental, la misma que dispone la presentación de Auditorías Ambientales cada dos años, después de presentada la Auditoria Inicial. 3. OBJETIVOS Para el desarrollo de la presente auditoria se plantean los siguientes objetivos: 3.1.

Objetivo General

Verificar el cumplimiento de la Normativa Ambiental aplicable que se encuentre contenida en el Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, Ordenanzas Municipales vigentes, así como los requisitos adicionales que se hallen contenidos en el Plan de Manejo Ambiental propuesto en la I Auditoría Ambiental de cumplimiento presentada en Agosto del año 2007 a la autoridad ambiental del cantón. Abarca el examen y la evaluación de la adecuación y efectividad del sistema de control interno de las empresas y del eficaz cumplimiento de las responsabilidades asignadas por las mismas. Además de que ayuda a asegurarse de que las políticas, programas y procedimientos establecidos por la organización se cumple. 3.2.

Objetivos Específicos

- Evaluar las actividades actuales de la empresa, para determinar evidencias sobre afectaciones al medio causados por cambios en el proceso, implementación de tecnologías o nuevas líneas de producción. - Determinar si las actividades operativas se cumplieron con lo expuesto en los Planes de Manejo, Planes de Monitoreo y Mitigación Ambiental, diseñados en el PMA propuesto en la I auditoría ambiental de cumplimiento y de las leyes y regulaciones ambientales vigentes - Determinar la existencia, magnitud e importancia de nuevos impactos, no identificados en la auditoria inicial.

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Tratar de asegurarse de que la información utilizada sea útil para el programa. Tratar de evaluar la calidad y eficacia de la ejecución de las responsabilidades asignadas dentro de las actividades. Asesora sobre mejoras operativas dentro de la organización.

4. ALCANCE DE LA AUDITORÍA La presente auditoria será realizada en las instalaciones de la empresa DEPOSITO DE MADERAS PALO VERDE ubicada en la ra 17 n. 11-24 de Sogamoso Boyacá y abarca todas sus instalaciones comprendidas dentro del perímetro determinado por sus límites catastrales. 5. METODOLOGIA La metodología empleada en la realización de la presente auditoría, fue desarrollada en tres etapas: - Diagnóstico actualizado de la empresa - Desarrollo del protocolo de la auditoria - Informe de los resultados de la evaluación del PMA 2007/2009 - Presentación final a la empresa y a las autoridades ambientales ETAPAS DE LA AUDITORÍA

PLANEACION DE LA AUDITORIA Esta etapa es la más importante en el proceso de auditoria en ella es donde se plasma el querer de la auditoría general de la república, en el ejercicio de su labor misional de control fiscal, frente a sus entes vigilados. EJECUCION DE LA AUDITORIA Es la etapa en la cual se podrá por medio de la muestra y las actividades programadas comprobar, corroborar y constatar la información suministrada por la entidad vigilada a través de la rendición de cuentas.

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ETAPA DE INFORMES DE AUDITORIA Se plasman los conceptos pronunciamientos, opiniones y los resultados de la evaluación de la evaluación de la gestión fiscal y por tal razón son los principales productos de la auditoría general de la república en desarrollo de su función legal de ejercer la vigilancia de la gestión fiscal de la contraloría general de la república

6. MARCO LEGAL Resolución Resolución Resolución Decreto Ley Ley Ley Decreto Ley Ley Acuerdo Otros Requisitos Ley Resolución Decreto Resolución Resolución Resolución

415 de 1998 1164 de 2002 482 de 2009 1076 de 2015 1672 de 2013 9 de 1979 55 de 1993 3102 de 1997 29 de 1992 140 de 1994 020 de 2013 08 de 2009 697 de 2001 0031 de 1999 780 de 2016 2254 de 2017 415 de 1998 627 de 2006

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AUDITAR EL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL APLICANDO EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO PLAN DE AUDITORÍA ACTIVIDAD PEDAGÓGICA - DIDÁCTICA Decreto Decreto Decreto Decreto Norma técnica colombiana

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1076 de 2015 1076 de 2015 1076 de 2015 1073 de 2015 NTC-ISO 14001 de 2015

7. ÁREA DE INFLUENCIA DE LA ORGANIZACIÓN 7.1. Ubicación General La empresa Deposito de madera Paloverde ubicada en la crra 17 n. 11-24 de Sogamoso Boyacá y abarca todas sus instalaciones comprendidas dentro del perímetro determinado por sus límites catastrales. Sector del centro terminal, con un área comprendida 600 m2, de los cuales aproximadamente 250 m2 pertenecen a la bodega para su depósito de la madera, ene l espacio restante se desarrollan las actividades de transformación de la madera. MAPA DE UBICACIÓN

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8. DESCRIPCION ACTUALIZADA DE LA ORGANIZACIÓN MADERAS PALO VERDE se dedica a la transformación y venta de maderas las cuales estas son con diferentes destino, como lo puede ser maderas para construcción, muebles, entres otras. Entre sus productos se encuentran productos como tablas, Repisas, varillon, estaca pilotes, entre muchos productos. 9. RECURSOS A UTILIZAR

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AUDITAR EL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL APLICANDO EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO PLAN DE AUDITORÍA ACTIVIDAD PEDAGÓGICA - DIDÁCTICA TIPO DE RECURSO Humano

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DESCRIPCIÓN Personal aplicado para poner en acción las labores asignadas, poseen habilidades para usar conocimientos aplicándolas a las actividades cubre las necesidades, logra unos objetivos de satisfacción del usuario, contratante, o interesado, con unos resultados esperados de eficiencia y efectividad Como bases de datos e información medios tecnológicos, Los recursos tecnológicos además permiten a cualquier negocio ser más efectivo. Para acceder a un recurso económico se requiere inversión de dinero a su vez esta inversión será recuperada o duplicada con óptima utilización del recurso. Son los recursos referentes a infraestructura y medios accesibles

Logístico

Tecnológico Económicos Físico

10. TÉCNICAS Y/O PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA TÉCNICA DE AUDITORÍA TECNICAS FISICAS

TECNICAS DOCUMENTADAS

DESCRIPCIÓN Consiste en verificar de manera directa, in situ, la manera como los responsables desarrollan y documentan los procesos o procedimientos, mediante los cuales la entidad auditada ejecuta las actividades objeto de control. Consiste en obtener información escrita para soportar las afirmaciones, análisis o estudios realizados por los auditores

11. PLAN DE AUDITORÍA EN SITIO EMPRESA:

Deposito de madera Paloverde

Dirección:

Crr 17 # 11-24

Representante:

Efraín Guevara

Fax:

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AUDITAR EL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL APLICANDO EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO PLAN DE AUDITORÍA ACTIVIDAD PEDAGÓGICA - DIDÁCTICA Cargo:

JEFE INMEDIATO

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Correo electrónico

Alcance: El alcance de la auditoria esta orientada para auditar el proceso de los residuos solidos dentro de la empresa palo verde provenientes de los procesos de transformación de madera. CRITERIOS DE AUDITORIA

Normas NTC-ISO 9001:2008,NTCGP 1000:2009, NTC-ISO 14001:2004 y documentación del Sistema de Gestión

Tipo de auditoría:

 PRE – AUDITORIA

 OTORGAMIENTO

 SEGUIMIENTO

 EXTRAORDINARIA

 AMPLIACIÓN

 RENOVACION



Reunión de Apertura:

24/09/2019

Hora:

08:00 h

Reunión de Cierre:

02/10/2019

Hora:

08:00 h

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REQUERIMIENTOS Con un cordial saludo, me dirijo a usted para remitir la propuesta del plan de la Auditoria que se realizará a la empresa. Por favor indique en la columna correspondiente, el nombre y cargo de las personas que atenderán cada entrevista y devolverlo a mi correo electrónico. Así mismo, para la reunión de apertura de la auditoria le agradezco invitar a las personas relevantes de las áreas que serán auditadas. Para el balance diario de información del equipo auditor le agradezco disponer de una oficina o sala, así como también de acceso la documentación o legislación que aplica. Para la reunión inicial disponer del tiempo necesario para llevar a cabo la auditoria, En cuanto a las condiciones de seguridad y salud ocupacional aplicables a su organización, por favor informarlas el día de esta visita y disponer el suministro de los equipos de protección personal necesarios. La información que se conozca por la ejecución de esta auditoria será tratada confidencialmente, por parte del equipo auditor e Icontec. El idioma de la auditoria y su informe será el español. Auditor Líder ISO Ing. Cristian Gutiérrez 9001:

Correo electrónico

[email protected]

Auditor Líder ISO Ing Diego Fernández Fernández 14001:

Correo electrónico

[email protected]

Auditor

Experto técnico:

Fecha:

N.A.

N.A.

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12. CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES FECHA

HORA

PROCESO / ACTIVIDAD / REQUISITO POR AUDITAR

AUDITOR

CARGO Y NOMBRE

Revisar la normatividad ambiental vigente y otros 8:00 am requisitos aplicables

Diego Fernández Cristian Gutiérrez Grupo auditor David Jiménez Steven García

9:00 am Visita de auditoria en la empresa

Diego Fernández Cristian Gutiérrez Grupo auditor David Jiménez Steven García

17/09/2019

8:00 am Formulación de plan y programa de auditoria

Diego Fernández Cristian Gutiérrez Grupo auditor David Jiménez Steven García

24/09/2019

8:00 am Reunión de apertura

25/09/2019

09:15 am Recorrido por la instalación

13/09/2019

16/09/2019

02/10/2019

Observaciones:

Reunión de cierre

líder Encargado

Ing. Diego Fernández William pineda

Diego Fernández Cristian Gutiérrez Grupo auditor David Jiménez Steven García

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FECHA

13/09/2019

16/09/2019

17/09/2019

HORA

PROCESO / ACTIVIDAD / REQUISITO POR AUDITAR

AUDITOR

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CARGO Y NOMBRE

Revisar la normatividad ambiental vigente y otros 8:00 am requisitos aplicables

Diego Fernández Cristian Gutiérrez Grupo auditor David Jiménez Steven García

9:00 am Visita de auditoria en la empresa

Diego Fernández Cristian Gutiérrez Grupo auditor David Jiménez Steven García

8:00 am Formulación de plan y programa de auditoria

Diego Fernández Cristian Gutiérrez Grupo auditor David Jiménez Steven García

La auditoria tiene una objetividad especifica en la cual se revisara el proceso de los residuos solidos producidos por la transformación de madera resultante de cada área, incluyendo en este los residuos que se producen de el mantenimiento de equipos y maquinaria empleada para llevar acabo estos procesos.