Actividad 4 Diplomado

Tarea: Política, objetivos de calidad y v riesgos asociados a los objetivos de Calidad.

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Descripción de la Actividad Estimado estudiante: Para esta actividad tenga en cuenta los siguientes pasos:   1. Escoja una organización y elabore la política de calidad teniendo en cuenta lo descrito en el curso virtual. 2. Elabore 5 objetivos de calidad teniendo en cuenta lo solicitado en el requisito 6.2 de la NTC ISO 9001:2015 y lo explicado en el curso virtual. 3. Con la información anterior, diligencie la matriz “Objetivos de Calidad y su despliegue”. 4. Identifique los riesgos y oportunidades asociados a los 5 objetivos de Calidad establecidos en el punto 3 de esta actividad. Diligencie la tabla “Riesgos asociados a los objetivos de Calidad”. Recuerde que debe ingresar un (1) sólo archivo.

NOTA: Si las tablas a diligenciar no caben de manera ordenada en la diapositiva, por favor agregue una dispositiva nueva y continúe allí el desarrollo de la actividad.

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Política de Calidad ZAPATO ARTESANO, es una empresa cuya propósito comercial es la fabricación y venta de calzado, ZAPATO ARTESANO es conscientes del alto nivel de exigencia, competencia y el grado de competencia hoy en día, consideramos como principios básicos de gestión, la realización de nuestras actividades con un alto nivel de calidad y servicio; es por esto es que a través de esta política que se considera apropiada al propósito y contexto de la organización, de apoyo a nuestra dirección estratégica de empresa; donde se incluida la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus actividades, servicios y productos; permite asegurar la obtención de unos resultados de acuerdo con: •Compromiso de mejora continua con el sistema de gestión de la calidad y ambiental, para la mejora del desempeño ambiental. •Compromiso de protección del medio ambiente, incluida la prevención de la contaminación y otros compromisos específicos pertinentes al contexto de la organización. •Compromiso cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos.

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Objetivos de Calidad

Objetivo 1: Cumplir con la normativa nacional e internacional aplicable ala norma ambiental y el medio ambiente, y de mejora continua del comportamiento y la eficacia del sistema integrado de gestión. Objetivo 2: Compromiso de satisfacer los requisitos establecidos por nuestros clientes y obtener un alto nivel de satisfacción. Objetivo 3: Reducir los aspectos ambientales asociados a la actividad desarrollada por ZAPATO ARTESANO, prestando especial atención a la gestión de aquellos aspectos significativos. Objetivo 4: Realizar una gestión adecuada, de los residuos generados, realizando siempre que sea posible, una reducción en origen. Objetivo 5: Formar e informar a los trabajadores con el fin de alcanzar un alto nivel de calidad, mediante la familiarización con la documentación del sistema de gestión de la calidad

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Objetivos de Calidad y su despliegue DIRECTRIZ ESTRATÉGICA DE CALIDAD

OBJETIVO DE CALIDAD

  Cumplir con la normativa nacional e internacional aplicable ala norma ambiental y el medio ambiente, y de mejora  Cumplir con la normativa continua del nacional e internacional comportamiento y la aplicable a la norma eficacia del sistema integrado de gestión. ambiental

PROCESO ASOCIADO

Realizar una gestión adecuada, de los residuos generados, realizando siempre que sea posible, una reducción en origen

INDICADOR

ÍNDICE

(Nombre)

(Fórmula de Cálculo)

META

FRECUENCIA

 sellos de certificación de calidad procesos internos . Validación formato control formatos de de calidad. actualización licencias Formato ambientales disposición de verificación DE entes residuos reguladores CAR

RESPONSABLES

Medición Análisis Recolección

Número de acciones formato control edificadas/ numero de  Gestión programa SG de calidad. acciones ejecutadas SST Formato  sellos de certificación medición impacto  90% de Gestión del sistema disposición de de calidad procesos ambiental entes cumpli integrado de calidad residuos internos reguladores miento 3 mese

Reducir los aspectos ambientales asociados a la  Cumplir con la normativa actividad desarrollada por  Gestión programa SG nacional e internacional ZAPATO ARTESANO, SST aplicable a la norma prestando especial atención Gestión líder del a la gestión de aquellos sistema integrado de ambiental aspectos significativos. calidad

Cumplir con la normativa nacional e internacional aplicable a la norma ambiental

REGISTRO ASOCIADO

Número de acciones edificadas/ numero de acciones ejecutadas medición impacto  90% de ambiental entes cumpli reguladores miento 3 mese

formato control de calidad. sellos de certificación Formato de calidad procesos disposición de internos . residuos Validación formatos de Número de acciones Gestión programa SG MAPA DE actualización licencias edificadas/ numero de SST PROCESOS ambientales acciones ejecutadas Gestión del sistema hoja ruta verificación DE entes medición impacto integrado de calidad ambiental reguladores CAR ambiental entes Gestión de control manual manejo formato evaluación y reguladores interno de seguimiento interno oportunidad pqr de Gestión líder de residuos/dument manejo de reciduos mejora /solución  90% de procesos acion pertinente aplicada cumpli miento 3 mese

Análisis

 LIDER DE PROCESOs y DR CALIDAD Lideres DIR SG SST de proceso

 ALT DIRECCION OFICINA DE PLANEACIO NY CALIDAD DIR SG SST

 LIDER DE DIR SG PROCESOs SST y DR Lideres CALIDAD de DIR SG SST proceso

 ALT DIRECCION OFICINA DE PLANEACIO NY CALIDAD DIR SG SST

 Director estratégico ALT DIRECCION DIR SG  LIDER DE OFICINA DE SST PROCESOs PLANEACIO Lideres y DR NY de CALIDAD CALIDAD proceso DIR SG SST DIR SG SST

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 formato control de calidad Compromiso de satisfacer Manual de los requisitos procesos ficha  Cantidad de establecidos por nuestros Mantener nuestros técnica de productos con sellos  Número de acciones  80% de Or, clientes y obtener un alto   gestión del sistema indicadores de de certificación de estándares de calidad y edificadas/ numero de cumpli pedido x satisfacción del cliente integrado de calidad gestión calidad internos acciones ejecutadas miento cliente nivel de satisfacción Campaña de familiarización de Formar e informar a los procesos Evaluación de procesos Número de acciones trabajadores con el fin de capacitación mejora continua edificadas/ numero de alcanzar un alto nivel de Gestión líder del constante seguimiento acciones ejecutadas calidad, mediante la sistema integrado de programa SG SST operaciones alcanzar un alto nivel de familiarización con la calidad Compaña de cherlis de Resultado calidad, mediante la documentación del Gestión líder de prevención de cumplimiento epp, evaluaciones familiarización del sistema de gestión de cada2 proceso Gestión cuidado y cumplimiento manual Mediciones acción de dirección de cálida autocuidado de procesos mejora 80% sistema de gestión calidad meses

 ALT DIRECCION  LIDER DE OFICINA DE PROCESO y PLANEACIO Lider de DR NY proceso CALIDAD CALIDAD

Recursos humanos Lider Direccion proceso gestión de y Direccion calidad operacio gestión de Direccion nes calidad de calidad

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Riesgos asociados a los objetivos de Calidad ZAPATO ARTESANO

Nombre de la organización: Objetivo de la calidad

Riesgos ¿Qué podría impedir el cumplimiento de mi objetivo?

Oportunidades ¿Qué podría potencializar el cumplimiento de mi objetivo?

Cumplir con la normativa nacional e internacional aplicable ala norma ambiental y el medio ambiente, y de mejora continua del comportamiento y la eficacia del sistema integrado de gestión

Incumplir la normativa no aplicarla

La mejora continua, seguimiento , divulgación y conocimiento de la norma y del sistema integrado de gestión y medio ambiente

Compromiso de satisfacer los requisitos establecidos por nuestros clientes y obtener un alto nivel de satisfacción

La falta de compromiso por parte de los trabajares y lideres de procesos desconocer la importancia de tener altos estándares de atención al cliente

Capacitaciones de servicio al cliente, investigación de mercado , análisis y evaluación de proveedores, y partes interesadas seguimiento a pqrs y plan de acción mejora continua

Reducir los aspectos ambientales asociados a la actividad desarrollada por ZAPATO ARTESANO prestando especial atención a la gestión de aquellos aspectos significativos.

No estar alineados con los estándares ambientales y desconocer las normas ambientales

Solicitud de auditoria interna y externa por pate las entidades ambientales correspondiente ,seguimiento en los procesos de producción y disposición final de residuos, capacitación concientización, evaluación de procesos de acuerdo a la actividad

Realizar una gestión adecuada, de los residuos generados, realizando siempre que sea posible, una reducción en origen.

No dar la importancia suficiente y el tratamiento adecuado a la gestión de residuos y la importancia de detectarlos desde su origen

capacitación concientización, evaluación de procesos de acuerdo a la actividad a desarrollar Solicitud de auditoria interna seguimiento en los procesos de producción y disposición final de residuos, información continua normativa vigente

Formar e informar a los trabajadores con el fin de alcanzar un alto nivel de calidad, mediante la familiarización con la documentación del sistema de gestión de la calidad

La falta de acción de por parte le equipo en general ante la importacion de la aplicación y estricto cumplimiento del sistema de gestión de calidad

Capacitación actividades creativas ,auditoria interna , evaluación de procesos ,divulgación normas del sistema de gestión, publicación cambios en la misma, constante retroalimentación y verificación en los procesos productivos y administrativos

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Gracias

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