Auditoria Interna

JOSE LUIS VICENTE CORTAZAR 107476 IA05 AUDITORIAS DE CALIDAD ACTIVIDAD 1 PROFESOR: PABLO GUILLERMO LIMON HIDALGO VILLAHERMOSA, TAB. 04/10/2020

Actividad de Aprendizaje 1. Procedimiento de auditorías internas

Objetivo:

Identificar los elementos que intervienen en una auditoría y revisión interna y externa del sistema de calidad. Instrucciones:

Lee el documento: Manual de procedimientos (2003). Procedimiento de auditorías internas del sistema de gestión de la calidad.

Ve un video en YouTube que explique algún proceso de fabricación industrial, puede ser cómo se fabrican las canicas, cómo se fabrican los lápices, etc. Busca un proceso que te llame la atención Basado en lo anterior desarrolla un procedimiento de auditorías internas misma que contenga lo revisado en todo este capítulo, puedes seguir el modelo del diagrama anexo:

Proceso de Auditoria Para el área de Reatil (Picking o Surtido)

Proceso de entregas en cadenas de suministros retail interno, para detección de incidencias y efectividad de la misma.

Este se basa en la entrega de más de 72 tiendas en diferentes regiones de la república mexicana

5.2 Establecer los Objetivos del programa de Auditoria

1-. Mantener Fill Rate con el 99.7% de entrega

2-. Mantener el 0.03 de desviación de ordenes entregadas 3-. Detectar incidencias dentro de las auditorias como: sobrantes, faltantes y sobrantes no contemplados.

5.3 establecer el programa de auditoria

Puesto

Descripción de Trabajo

Objetivo

Gerente Operativo

Revisar el Fill Rate de

Implementar plan de acción

Entregas

para Fill Rate de bajo Nivel

Auditor

Pickeador

Encargado de Revisar por lo Se encarga de medir menos un 40% de los

físicamente la calidad de la

pedidos para Retail

entrega.

Encargado de surtir Pedido

Surtir Orden de compra al

u Orden de Compra

100% sin incidencia

5.4 Alcance

Este procedimiento aplica para la salida de producto para cadena de suministro o retail es aplicado para las áreas de surtido y auditoria.

5.5 Identificar y evaluar los riesgos del programa de auditoria

Evaluación de Riesgos:

1-. Dentro del Pickeo se surten algunos alimentos, revisión del estado de caducidad del producto.

2-. Revisión de producto con estado de calidad no mermado, este es el producto que se encuentra en buenas condiciones para surtir.

3-. Acomodo de material, este se debe acondicionar de tal manera que el

5.5 Identificar Recursos

Para posibilitar la identificación de cada producto al momento del recibo, es obligatorio que:



La mercancía se entregue mediante envíos únicos por campaña.



Cada modelo o SKU se presente de forma ordenada en todas las cajas.



El peso máximo (sugerido) de cada caja es de 25 kilogramos.



No se aceptará ni reprocesará ninguna mercancía defectuosa, sucia o dotada de dispositivos de seguridad.

5.5 Procedimientos para el programa de auditoria

Responsabilidades del proceso: 1. Reportar cualquier tipo de incidencia 2. Llevar registro de de incidencias detectadas en las auditorias 3. Evaluar la mejora continua, para a entrega de pedidos con un faill Rate del 100 % Ofrecer a los clientes el mejor nivel de servicio a través de los siguientes elementos: Producto solicitado, bien identificado (-) Tiempo de entrega = Óptimo nivel de servicio Flujo de responsabilidades: Mejora Continua del Sistema de Gestión de la Calidad

Responsabilidad Dirección

Clientes otras

Clientes ( y otras partes

de la

(y

interesadas)

partes Gestión de los recursos

interesadas)

Requisitos

Entradas

Realización Auditoria

Medición análisis mejora

del

y

Producto

Satisfacción

Salidas