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INTERPRETACIÓN DE REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2015
¡Somos el cambio!
https://www.youtube.com/watch?v=d5qANNHEcW8
https://youtu.be/d5qANNHEcW8?t=9
INTRODUCCION:
ISO 9001: 2015
Logro específico de aprendizaje: Al final de la unidad el estudiante podrá: • Conocer los requisitos para que las Organizaciones entren en un Sistema de Gestión de la Calidad, el uso eficiente de recursos para lograr el éxito eficiente y la mejora continua de las Organizaciones y la documentación necesaria para realizar la gestión de calidad de una organización cualquiera sea su rubro, sus planes correctivos así como formatos
CONTENIDO 4.1. Sistemas de Gestión de la Calidad y Documentación 4.1.1. Familia ISO 4.1.1.1. ISO 9000:2015 SGC, Fundamentos y Vocabulario 4.1.1.2. ISO 9001:2015 Requisitos de los Sistemas de Gestión de la Calidad 4.1.1.3. ISO 9004:2009 SGC para la Eficacia y Eficiencia en el Desarrollo Sostenible 4.1.1.4. Anexo SL
INTRODUCCION:
¿Qué es ISO 9001?
La Norma ISO 9001 especifica los requisitos para los sistemas de gestión de la calidad aplicables a toda organización que necesite demostrar su capacidad para proporcionar productos que cumplan los requisitos de sus clientes y los reglamentarios que le sean de aplicación, y su objetivo es aumentar la satisfacción del cliente.
Requisitos genéricos y aplicables a organizaciones de cualquier sector económico e industrial con independencia de la categoría del producto ofrecido. Norma de aplicación genérica, no orientada a una industria en particular. No establece requisitos para los productos
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INTRODUCCION:
Evolución de la norma ISO 9001
SABERES PREVIOS
Manejemos conceptos previos: ¿Qué significado tiene cada uno de estos TERMINOS? CALIDAD
grado en el que un conjunto de características (3.5.1) inherentes cumple con los requisitos (3.1.2) SISTEMA
Conjunto de elementos interrelacionados o que interactúan de una organización (3.01) para establecer políticas de (3.07), objetivos (3,08) y procesos (3.12), para lograr esos objetivos.
SABERES PREVIOS
Manejemos conceptos previos: ¿Qué significado tiene cada uno de estos TERMINOS?
PRODUCTO
PROCESO
Se define como “resultado de un proceso
Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados.
SABERES PREVIOS
Conceptos Básicos de Calidad:
¿Quiénes son nuestros CLIENTES? •Empresa o persona que recibe el resultado de nuestro trabajo (Producto y/o Servicio), pueden ser externos e internos. ¿Quiénes son nuestros CLIENTES EXTERNOS? •Empresas o personas que reciben los productos y/o servicio que proveemos.
¿Quiénes son nuestros CLIENTES INTERNOS? Cualquier persona dentro de la organización que recibe un producto y/o servicio que es resultado de nuestro trabajo.
SABERES PREVIOS ¿Qué es la SATISFACCIÓN DEL CLIENTE? • Es la percepción que tiene nuestro cliente sobre qué tan bien hemos cumplido con sus requisitos.
¿Qué es la CALIDAD? • Es el grado en el que las características de nuestros productos y/o servicios cumplen con los requisitos de nuestros clientes. SATISFACCIÓN DEL CLIENTE VS CALIDAD A partir de los dos conceptos anteriores, podemos observar que: cuando cumplimos los requisitos de nuestros clientes correctamente, les estamos entregando un producto y/o servicio con calidad, y su satisfacción será mayor. El Cliente estará contento con nuestros productos y/o servicios, y los seguirá comprando. ¡¡De esta manera, ganamos y tenemos éxito todos!! 12
SABERES PREVIOS ¿Qué es un SISTEMA? Es un conjunto de elementos (Ej. personas, procesos, máquinas, etc.) que están relacionados entre si.
• Ejemplo: Sistema dentro de una Panadería (CONJUNTO DE PERSONAS)
Persona que lava los utensilios de trabajo Persona que reúne la Materia Prima
Panadero que mezcla la Materia Prima
Panadero que prepara las charolas
Panadero que hornea el pan
¿Qué es un PROCESO?
SABERES PREVIOS
Son varias actividades relacionadas entre si, que se realizan sobre un producto y/o servicio (Entrada), para transformarlo en un nuevo producto y/o servicio (Salida). Actividades
Entradas
ÁZUCAR HARINA
LECHE
• Ejemplo1: Proceso de Preparación de Pan
HUEVO LEÑA
1.Mezclar ingredientes 2.Preparar horno 3.Meter mezcla al horno 3.Hornear mezcla 4.Sacar pan del horno
• Ejemplo2: Proceso de Ensamble de Tractocamión 1.Ensamblar cabina/chasis 2.Pintar cabina/chasis 3.Vestir cabina/chasis ...... ...... N.Liberar unidad
Salidas
SABERES PREVIOS ¿Qué es la eficacia? Grado en el que hemos alcanzado al final de una actividad, el objetivo planeado al inicio de ésta. Objetivo Planeado vs Objetivo Logrado ¿Qué es estandarizar o normalizar una actividad? Es realizar una actividad de la misma forma, siempre que la volvamos a hacer. =
=
=
¿Cómo estandarizamos o normalizamos una actividad? Escribiendo cómo la hemos realizado, y siguiendo esas instrucciones cuando la volvamos a hacer. P0301 PROCEDIMIENTOS
I0301 INSTRUCTIVOS
QUE SON LOS ESTANDARES •Los estándares son acuerdos documentados que contienen especificaciones técnicas o criterios para ser usados como reglas o guías, y asegurar que los materiales, productos, procesos y servicios son adecuados para sus propósitos. •Los estándares internacionales contribuyen a hacer más simple la vida y a incrementar la efectividad de los productos y servicios que usamos. •Por ejemplo: el formato de las tarjetas de crédito, tarjetas de teléfono, y tarjetas inteligentes es resultado de un Estándar Internacional ISO.
SABERES PREVIOS
VOCABULARIO ISO 9000:2015
Vocabulario
ISO 9000
Calidad grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos
Requisito necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria Registro documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades desempeñadas
Vocabulario
ISO 9000
Eficacia grado en que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados Eficiencia relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados
Cliente organización o persona que recibe un producto
Conceptos a Tener en Cuenta Organización Persona o grupo de personas que tiene sus propias funciones con responsabilidades, autoridades y relaciones para lograr sus objetivos
Contexto de la Organización Combinación de cuestiones internas y externas que pueden tener un efecto en el enfoque de la organización para el desarrollo y logro de sus objetivos
Parte Interesada Persona u organización que puede afectar, verse afectada o percibirse como afectada por una decisión o actividad
Conceptos a Tener en Cuenta Cliente Persona u organización que podría recibir o que recibe un producto o un servicio destinado a esa persona u organización o requerido por ella
Proveedor Organización que proporciona un producto o un servicio
Proveedor Externo Proveedor que no es parte de la organización
Generalidades de la ISO 9001:2015
INTRODUCCIÓN La Norma ISO 9001 especifica los requisitos para un Sistema de Administración de Calidad los cuales son utilizados para dar cumplimiento a los requisitos del cliente. El propósito de todas las Organizaciones Gubernamentales es identificar y satisfacer las necesidades y expectativas de la ciudadanía y otras partes interesadas (empleados, proveedores, propietarios, sociedad) para lograr ventaja competitiva en una manera eficaz, eficiente, y mejorando el desempeño global de la organización y de su personal.
EVOLUCIÓN DE LA CALIDAD Excelencia Gestión de calidad Aseguramiento Control de calidad Artesano
Ciclo del producto
Garantizar confianza (ISO 9001/94)
Enfoque en el cliente.
Mejora continua Incremento de eficiencia y eficacia ISO 9004/2011 ISO 9001:2008
El aseguramiento de la calidad está orientado a procesos y se enfoca en la prevención de defectos, mientras que el control de calidad está orientado a productos y se enfoca en la identificación de defectos.
MADUREZ DE ISO 9001:2015 Eficaz:
Satisfacción del Cliente
Alcanza el objetivo trazado.
Mejora Continua
Eficiente: Administración de Procesos ISO 9001:2015
ISO 9001/2:1994 Cumplimiento
Desempeño (Procesos eficaces)
Uso óptimo de los medios para alcanzar el objetivo.
PERIODO DE TRANSICIÓN
Adopción y Publicación de NTP-ISO 9000:2015 NTP-ISO 9001:2015
PERIODO DE TRANSICIÓN
COMIENZA EL PERIODO DE TRANSICIÓN PARA LAS EMPESAS CERTIFICADAS CON ISO 9001:08. NORMA INTERNACIONAL
FDIS – BORRADOR FINAL
MEDIADOS DE 2015
SEPTIEMBRE 2015
LAS CERTIFICACIO NES INCIALES SERAN SOLO CON ISO 9001:15 MARZO DE 2017
CONVIVENCIA
La norma ISO 9001:08 deja de ser válida SETIEMBRE 2018 FIN DE PERIODO DE TRANSICIÓN
ETAPAS DE UN DOCUMENTO ISO PW
FDIS Borrador final de Norma Internacional
Planteamiento de Estudio (Idea)
IS Norma Internacional
NP
DIS
Propuesta de estudio
Borrador de Norma Internacional
WD
CD
Borrador de Documento Grupo de Trabajo
Borrador de Documento Comité Técnico
75%
LA FAMILIA DE NORMAS ISO 9000
ISO 9000/15
Certificable
ISO 9001/15 Sistemas de Gestión de la Calidad. Fundamentos y Vocabulario
ISO 9004/09 Gestión para el éxito sostenido de una organización - Enfoque de gestión de la calidad
(enfocado a la eficacia + eficiencia)
Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos (enfocado a la eficacia)
ISO 19011/11 Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión.
LA LINEA DEL TIEMPO Cambios de fondo y forma
ISO 9001 Estructura de alto nivel
2008
Adaptación de requisitos a otras normas
ISO 9001 Pequeños cambios
2000
Cambio profundo
2015
1994
Ligera revisión
Nace la 9001 1987
ISO 9000
ISO 9001 Enfoque a procesos ISO 9001 ISO 9002 ISO 9003 ISO 9001 ISO 9002 ISO 9003
Anexo SL
ANEXO SL
Es una directriz de la ISO para la redacción de normas de sistemas de gestión basada en tres pilares
TÍTULOS IDÉNTICOS PARA LOS CAPÍTULOS
•Todas las normas tendrán los mismos capítulos y secciones básicas. •Para cada norma particular pueden adicionarse subcapítulos y sub cláusulas.
TEXTOS Y TÉRMINOS COMUNES IDÉNTICOS
•Todos los elementos comunes a todas las normas se describirán usando los mismos textos (texto estándar – anexo SL). •En todas las normas se utilizarán términos iguales con significados iguales
DEFINICIONES PRINCIPALES IDÉNTICAS •En todas las normas se utilizará el mismo vocabulario básico. •Para cada norma podrán establecerse definiciones adicionales pero únicamente para términos técnicos de la especialidad
LA ESTRUCTURA DE ALTO NIVEL – Anexo SL
• El Anexo SL: Pilar actual de la normalización • Ofrece una estructura uniforme de sistemas de gestión • Facilita la integración de los sistemas de gestión SIRVE PARA:
• Mejorar la coherencia y armonización de las normas • Texto básico idéntico y términos comunes y definiciones básicas. • El objetivo es que las normas de SG ISO estén alineadas y la compatibilidad de las mismas se mejore. • Favorecer la integración de los sistemas de gestión • Garantizar la coherencia entre las futuras y actuales normas de SG • Facilitar a los usuarios la comprensión y entendimiento de las normas de gestión.
Los Tres Pilares de un SGC ISO 9001:2015
Mejora continua
Prevención del riesgo y procesos
Cumplimiento de requisitos
Compromisos
Si se elimina un pilar, el SGC se vuelve inestable
Bases del Sistema de Gestión de la calidad ISO 9001:2015
Delta Q SRL. R. Pittaluga y F. Pittaluga
ESTRUCTURA DE ALTO NIVEL 1.Alcance 2.Términos y definiciones 3.Referencias Normativas
DO 7. Soporte 8. Operación
P H
A V
PLAN 4. Contexto de la organización 5. Liderazgo 6. Planificación
CHECK 9. Evaluación del desempeño ACT 10. Mejora
MISIÓN DE ISO 9001:2015 1. Promover el desarrollo de la estandarización. 2. Facilitar el intercambio internacional de productos y servicios.
3. Desarrollo de la cooperación en las actividades intelectuales, científicas, tecnológicas y económicas a través de la estandarización.
NORMAS RELACIONADAS ISO 9001 Sistema de Administración de Calidad - Requisitos (Certificable)
ISO 9000
Fundamentos y Vocabulario
ISO 19011
Guía para Auditorias
ISO 9004
Guía para la mejora del desempeño
BENEFICIOS DE ISO 9001:2015 En un medio altamente competitivo, sólo un sistema de administración de la calidad nos da una posición de ventaja en el mercado
Control de procesos
Medir resultados
Enfoque al cliente
Mejora continua
D e l t a Q S R L . R . P i t t a l u g a y F . P i t t a l u g a
Nueva ISO 9001 2015 PRINCIPALES CAMBIOS Estructura : 10 capítulos vs 8 de la versión 2008. PHVA P
H
VyA
2008
Capítulos
2015
PHVA
Sistema y documentación
4
Contexto y Sistema de Gestión
Dirección
5
Liderazgo
Gestión de recursos
6
Planificación
Gestión de los procesos
7
Apoyo: Gestión de recursos y documentación
Medición, análisis y mejora
8
Operación: Gestión de los procesos
-
9
Evaluación de desempeño
V
-
10
Mejora
A
P
H
LOS PRINCIPIOS DE LA CALIDAD
LOS PRINCIPIOS DE LA CALIDAD
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD – PRINCIPIOS BÁSICOS
I.
Enfoque al cliente : Satisfacción
II.
Enfoque basado en procesos PHVA
III. Enfoque basado en el riesgo
ENFOQUE AL CLIENTE – CALIDAD
“Grado en el que un conjunto de características inherentes de un objeto, cumple con los requisitos.” Requisito: “Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.”
ISO 9001:2015 CALIDAD = CARACTERISTICAS - REQUISITOS LO QUE OFREZCO
LO QUE QUIERE Y ESPERA EL CLIENTE GRADO
Nota 1. El término calidad puede utilizarse acompañado de adjetivos tales como pobre, buena o excelente Nota 2. “inherente” en contraposición a “asignado” significa que existe en el objeto (permanente). Objeto: cualquier cosa que puede percibirse o imaginarse
ENFOQUE BASADO EN PROCESOS
El enfoque a procesos implica la definición y gestión sistemática de los procesos y sus interacciones, con el fin de alcanzar los resultados previstos de acuerdo con la política de la calidad y la dirección estratégica de la organización.
Entender cómo este sistema produce los resultados, incluyendo todos sus procesos, recursos, controles e interacciones, permite a la organización optimizar su desempeño.
CICLO INTEGRADOR PHVA
La gestión de los procesos y el sistema en su conjunto pueden alcanzarse utilizando el ciclo PHVA con un enfoque global de pensamiento basado en riesgos Dirigido a aprovechar las oportunidades y prevenir los resultados no deseados
. Fernando Macedo Chagolla
ELEMENTOS DEL ENFOQUE BASADO EN PROCESOS 1.- La DETERMINACIÓN e interacción de los procesos
Mapa de procesos 2.- La DESCRIPCIÓN de los procesos Matrices de CARACTERIZACION DEL PROCESO
3.- El SEGUIMIENTO y la medición INDICADORES de gestión de los procesos 4.- La MEJORA de los procesos
Procesos más CAPACES
REPRESENTACIÓN ESQUEMÁTICA RESPONSABLE DEL PROCESO LIMITES DEL PROCESO: Punto de inicio
Colaboradores
LIMITES DEL PROCESO: Punto de final
PROCESO FUENTES DE ENTRADAS
Proveedor, otras partes interesadas
RESULTADOS (Valor)
Método - Procedimiento
Conjunto de actividades mutuamente relacionadas que utilizan las entradas para proporcionar un resultado previsto
Indicadores CONTROLES Recursos PARAMETROS
Receptores de Salidas: Cliente y PI
REPRESENTACIÓN ESQUEMATICA DE LOS ELEMENTOS DE UN PROCESO
Figura 1 – ISO 9001:2015
PENSAMIENTO BASADO EN RIESGOS RIESGO
Efecto de la incertidumbre ISO 9000:15 FDIS
Un efecto es una desviación de lo esperado, ya sea positivo o negativo, la incertidumbre es el estado relacionado con la comprensión o conocimiento de un evento, su consecuencia o su probabilidad.
La organización debería entender su contexto y determinar los riesgos como base para la planificación (véase 6.1). Esto representa la aplicación del pensamiento basado en riesgos a la planificación e implementación de los procesos del sistema de gestión de la calidad (véase 4.4) y ayudará a determinar el alcance de la información documentada.
PENSAMIENTO BASADO EN RIESGOS
El pensamiento basado en el riesgo permite a una organización determinar los factores que podrían causar que sus procesos y su sistema de gestión de calidad se desvíen de los resultados planificados, para poner en marcha controles preventivos para minimizar los efectos negativos y el uso de las oportunidades a medida que surjan..
https://www.youtube.com/watch?v=4qHbSZqHdZM
DEFINICIONES ESENCIALES – ISO 9000 RIESGO: Efecto de la incertidumbre sobre un resultado esperado. (Un efecto es la desviación de lo esperado ya sea positivo o negativo)
COMPETENCIA: Capacidad para aplicar conocimientos y habilidades con el fin de lograr los resultados previstos.
INFORMACIÓN DOCUMENTADA: Información que una organización tiene que controlar y mantener en el medio en el que esta contenida
CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN: Combinación de cuestiones internas y externas que pueden tener un efecto en el enfoque de la organización para el desarrollo y logro de sus objetivos.
DEFINICIONES ESENCIALES – ISO 9000 MEDICIÓN: Proceso para determinar un valor
DESEMPEÑO: Resultado medible
OBJETIVO:
Resultado a lograr
MEJORA: Actividad para mejorar el desempeño
REQUISITO LEGAL: Requisito obligatorio especificado por un organismo legislativo
REQUISITO REGLAMENTARIO: Requisito obligatorio, especificado por una autoridad que recibe el mandato de un organismo legislativo
DEFINICIONES ESENCIALES – ISO 9000 DEFECTO: No conformidad relativa a un uso previsto o especificado
QUEJA: Expresión de insatisfacción hecha a una organización relativa a su producto, servicio o al propio proceso de tratamiento de quejas donde explicita o implícitamente se espera una respuesta o resolución.
INFORMACIÓN: Datos que poseen significado.
DATOS : Hechos acerca de un objeto
ISO 9001:2015 - CONTENIDO Reglas básicas del nuevo enfoque
Requisitos para la implementación
Sección 1
Objeto y Campo de Aplicación
Sección 2
Referencias Normativas
Sección 3
Términos y definiciones
Sección 4
Contexto de la organización
Sección 5
Liderazgo
Sección 6
Planificación
Sección 7
Apoyo
Sección 8
Operación
Sección 9
Evaluación del Desempeño
Sección 10
Mejora
NOTAS DE CARÁCTER GENERAL
• Esta norma consta de 16 notas aclaratorias • La información identificada como “NOTA” se presenta a modo de orientación para la comprensión o clarificación del requisito correspondiente. • Para lograr los objetivos del SGC la organización podrá considerar necesario adoptar diversas formas de mejora ademas de la corrección y la mejora continua, tales como el cambio abrupto, la innovación o la reogranización.
• En esta norma internacional se utilizan las siguientes formas verbales: • Debe • Debería • Puede
TALLER • Representa esquemáticamente el proceso que has seleccionado considerando el esquema de la ISO 9001:2015
RESUMEN CICLO INTEGRADOR PHVA Inicio nuevo ciclo
ACTUAR
PLANEAR 4. Contexto de la organización
10. Mejora
5. Liderazgo 6. Planificación
VERIFICAR 9. Evaluación de desempeño
A
P
V
H
7.Soporte
HACER 8. Operación
RESUMEN Bases del Sistema de Gestión de la calidad ISO 9001:2015
Delta Q SRL. R. Pittaluga y F. Pittaluga
RESUMEN ISO 9001:2015 - CONTENIDO Reglas básicas del nuevo enfoque
Requisitos para la implementación
Sección 1
Objeto y Campo de Aplicación
Sección 2
Referencias Normativas
Sección 3
Términos y definiciones
Sección 4
Contexto de la organización
Sección 5
Liderazgo
Sección 6
Planificación
Sección 7
Apoyo
Sección 8
Operación
Sección 9
Evaluación del Desempeño
Sección 10
Mejora