Matriz De Riscos

SEVERI DADE

MATRIZ DE RISCOS

2

3

CATASTÓFRICA CRÍTICA GRAVE MODERADA LEVE

REMOT A 64 32 16 8 4

POUCO PROVÁVEL 96 48 21 12 6

PESOS 32 16 8 4 2

Legenda:

FREQUÊNCIA 5

PESOS

8

13

OCASIONAL

PROVÁVEL

FREQUENTE

160 80 40 20 10

256 128 64 32 16

416 208 104 52 26

NÍVEL DE RISCO MUITO ALTO (>160) ALTO (80 a 128) MÉDIO (25 a 64) BAIXO (10ª24) MUITO BAIXO (4 a 6)

Categoria de Risco

Região da Matriz

Muito Alto

Vermelha

Alto

Laranja

Médio

Amarela

Baixo

Verde Claro

Muito baixo

Vede Escuro

Descrição

Riscos nesta categoria devem ser eliminados. As recomendações são consideradas obrigatórias e de responsabilidade do diretor da área de negócio ou do empreendimento. Riscos nesta categoria devem ser minimizados. As recomendações são consideradas obrigatórias e de responsabilidade da gerência geral da área de negócio ou empreendimento. Pode-se conviver com cenários neste nível de risco., mas este deve ser reduzido em longo prazo.As recomendações são consideradas obrigatórias e de responsabilidade da gerência da área. Cenários com nível de risco considerado tolerável, mas que pode ser reduzido em caso de medidas com baixo investimento. .As recomendações são consideradas obrigatórias. A avaliação da implementação é de responsabilidade da gerência da área. Cenários com nível de risco considerado tolerável, e não há necessidade de medidas para redução. A avaliação da implementação é de responsabilidade da gerência da área.

Critérios para Implementação das Recomendações/Sugestões.

Implementação Imediata Implementação com prazo máximo de 1 (um) ano. Implementação com prazo máximo de 3 (três)anos.

Implementação caso o custo seja baixo esforço. Não há obrigatoriedade, independente do custo.

Critério de Decisão CATEGORIA DE FREQUÊNCIA:

Categoria (Pesos)

Descrição

REMOTA (2) POUCO PROVÁVEL (3)

Ocorrência não esperada ao longo da vida útil da instalação (X <1/100 ANOS ). 01 (uma) ocorrência ao longo da vida útil da instalação (1/10 ANOS > X >1/100 ANOS ). No máximo 1 (uma) ocorrência a cada 10 anos de operação (1/1ANO >X >1/10 ANOS). 01 (uma) ocorrência ao longo de um ano de operação (1/ ANO) Mais de uma ocorrência ao longo de um ano de operação (X>1/ANO).

OCASIONAL (5) PROVÁVEL (8) FREQUENTE (13)

CATEGORIA DE SEVERIDADE: Categoria (Pesos)

LEVE (2)

MODERADA (4)

GRAVE (8)

Saúde Ocupacional

Segurança

Meio Ambiente

Desconforto sem transtornos à saúde.

Acidentes que demandam somente primeiros socorros.

Doenças ocupacionais sem afastamento (com restrição , com tratamento médico).

Acidentes sem afastamento (com restrição, com tratamento médico).

Dano ambiental restrito à área do empreendimento, afetando ecossistemas comuns.

Doenças ocupacionais com afastamento.

Acidentes com afastamento.

Dano ambiental restrito à área do empreendimento, afetando ecossistemas comuns que abrigam espécies raras e/ou ameaçadas ou afetando ecossistemas raros e/ou ameaçados.

Impacto ambiental não significativo.

Reputacional

Social

Repercussão limitada: Situações de baixo impacto nas quais há o conhecimento público, mas não existe interesse público. Geralmente, essas ocorrências não ultrapassam os limites da interno da empresa e /ou de suas unidade, mas não se deve descartar a possibilidade de evoluírem para categoria moderada.

Impacto pontual (uma casa, uma família)

Repercussão Local: Envolve algum interesse público local; alguma atenção política local e/ou mídia local;com aspectos adversos em potencial para as operações. Caso haja agravamento, pode evoluir para a categoria grave. Repercussão regional: situação de médio impacto com risco iminente de envolvimento da mídia e autoridades regionais. É comum existir interesse público regional; ampla repercussão na mídia regional; alguma cobertura da mídia nacional; e atenção política regional. Pode envolver instância adversa de grupos de ação e/ou governo local. Caso haja agravamento da situação,pode evoluir para categoria crítica.

Operaci onal

Até a USD 10 mil.

Impacto Local bairro, Condominio)

Acima de USD 10 mil até US100 mil.

Impacto regional, ou seja, na área de influência direta (município distrito).

Acima de USD 100 mil até USD 1 milhão.

Categoria (Pesos)

CRÍTICA (16)

CATASTRÓFICA (32)

Saúde Ocupacional

Doenças Ocupacionais incapacitantes permanentes ou que gerem 1 (uma) fatalidade.

Doenças ocupacionais que gerem mais e 1 (uma) fatalidade decorrente de situação aguda ou crônica.

Segurança

Meio Ambiente

Acidentes incapacitantes permanentes ou de 1 (uma) fatalidade.

Dano ambiental que alcança áreas externas à instalação, afetando ecossistemas comuns.

Acidente resultando em mais de 01 (uma) fatalidade.

Dano ambiental restrito à área do empreendimento, afetando ecossistemas comuns que abrigam espécies raras e/ou ameaçadas ou afetando ecossistemas raros e/ou ameaçados

Reputacional Repercussão Nacional: situação de alto impacto por envolver interesse público nacional;cobertura na mídia nacional, repercussão junto as autoridades e representantes governamentais nos níveis nacional e/ou regional. Com medidas restritivas ao negócio da VALE. Também costuma haver mobilização de grupos de ação. Caso haja agravamento da situação, pode evoluir para catastrófica. Repercussão Internacional/ Nacional: situação gravíssima em que o negócio e a imagem da VALE estão seriamente ameaçados nacional e/ou internacionalmente, há grande probabilidade de expressivo prejuízo financeiro, social e de imagem para a empresa. Envolve: atenção pública nacional e/ou internacional; cobertura da mídia nacional/internacional; repercussão junto a autoridades e representantes governamentais nos níveis nacionais e internacionais.

Social

Operacional

Impactos de áreas de influência direta e indireta.

Acima de USD 1 milhão até USD 10 milhões.

Impacto que extrapola as áreas de influência direta e indireta.

Acima de USD 10 milhões.