Planejamento De Atividades 2013 Xls

Plano de Ação Atividades Segurança do Trabalho DATA DA CONCLUSÃO Ord

1

2

3

4

5

6

ATIVIDADES

Acidentes e Doenças do Trabalho 1.1 Investigação Imediata com a participação do encarregado da área mais membros da CIPA 1.2 Estatística de Acidentes 1.2 Emissão do Relatório 1.3 Acompanhamento do Plano de Ação com indicação de status; 1.4 Comunicação do SESMT 1.5 Apresentação no Relatório Mensal de Atividades Gerenciais de Segurança 5S 2.1 Elaboração do Primeiro Relatório - Realidade Atual 2.2 Mapa da empresa dividida por setor para organização 2.3 Acompanhamento Bimestral de todas as áreas 2.4 Apresentação no Relatório Mensal de Atividades Gerenciais de Segurança Advertências 3.1 Solicitação de aplicação de Advertência apenas aos funcionários treinados devido a negligência 3.2 Solicitação formal ao RH com aprovação do Robério 3.3 Apresentação no Relatório Mensal de Atividades Gerenciais de Segurança Avaliação das Instalações Sanitárias da Fábrica 4.1 Avaliar atendimento da NR24 4.2 Apresentação no Relatório Mensal de Atividades Gerenciais de Segurança Análise Ergonômica 5.1 Elaboração de análise ergonomica do trabalho conforme NR17 5.2 Acompanhamento das ações das Recomendações 5.3 Apresentação no Relatório Mensal de Atividades Gerenciais de Segurança Auditorias Internas e Externas 6.1 Acompanhamento mensal dos planos de ação abertos 6.2 Acompanhamento mensal das obras 6.3 Emissão de Relatórios 6.4 Apresentação no Relatório Mensal de Atividades Gerenciais de Segurança

7

GRUPO ALFA

RESP. fvv

gfdgf

gfdgfd

gdfg

Carina

Mensal

Mensal

Mensal

Mensal

Carina

9/30/2013

9/30/2013

10/30/2013

10/30/2013

Todos

1/1/2013

1/1/2013

1/1/2013

1/1/2013

Rafael

6/30/2013

6/30/2013

7/31/2013

7/31/2013

Carina/Camila (Fábrica) Edson/Rafael (Obras)

Mensal

Mensal

Mensal

Mensal

7/8/2013

7/8/2013

7/8/2013

7/8/2013

7/19/2013

7/19/2013

8/23/2013

8/23/2013

Carina

7.1 Brigada de Emergência 7.1.1 Treinamento de todos os Brigadistas 7.1.2 Instalação do ponto de encontro 7.1.3 Instalação da sinalização de rota de fuga 7.1.4 Inspenção mensal de extintores e hidrantes 7.1.5 Adequação da linha de incêndio 7.1.6 AVCB 7.1.7 Quadro da Brigada 7.2 Simulado 7.2.1 Planejamento 7.2.2 Agendamento 7.2.3 Execução 7.2.4 Emissão de relatório

STATUS

Carina

gdf

OBS.: gfdg

dfg

rte

Plano de Ação Atividades Segurança do Trabalho DATA DA CONCLUSÃO Ord

ATIVIDADES

fvv

gfdgf

gfdgfd

gdfg

Mensal

Mensal

Mensal

Mensal

Edson

Mensal

Mensal

Mensal

Mensal

Rafael

8/10/2013

6/30/2013

6/30/2013

Camila

Mensal

Mensal

Mensal

7.3 Controle de extintores e hidrantes 7.3.1 Elaboração e verificação do invetário dos extintores 7.3.2 Elaboração e verifivação check-list dos Hidrantes incluindo (caixa metálica, lance da mangueira e chave de aperto) 7.3.3 Realização de inspenção mensal dos extintores e hidrante com anotação em cada equipamento 7.3.4 Apresentação do relatório na reunião da Brigada 7.3.5 Ata de Reunião 7.4 Apresentação no Relatório Mensal de Atividades Gerenciais de Segurança

8

9

10

CETESB/IBAMA 8.1 Gerenciamento de Resíduos Industriais 8.2 Seleção de fornecedores licenciados 8.3 Retenção das licenças ambientais e verificação das condicionantes 8.4 Verificar processos criminais de cada fornecedor 8.5 Apresentação no Relatório Mensal de Atividades Gerenciais de Segurança CIPA 9.1 Providenciar treinamento nova gestão conforme NR-05 item 5.34 9.2 Elaborar Ata de eleição, Instalação e Posse e Calendário Anual de Reuniões devidamente assinados 9.3 Elaborar Plano de Trabalho da CIPA com todas as ações do item 5.16 9.4 Elaborar Mapa de Risco 9.5 Planejar SIPAT 2013 9.6 Desenvolver campanhas internas sobre AIDS, Tabagismo e Alcoolismo 9.7 Acompanhamento do plano de ação com pendências 9.8. Designado 9.8 Apresentação no Relatório Mensal de Atividades Gerenciais de Segurança Controle CNH`S 10.1 Elaboração de Inventário da frota de veículos 10.2 Elaboração de lista de todos os colaboradores usuários dos veículos 10.3 Treinamento de Direção Defensiva para todos os usuários de veículos da empresa 10.4 Controle do vencimento das CNH´s dos colaboradores e categoria 10.5 Controle estatistico de multas por setor, usuário e veículos 10.6 Levantamento das advertências, suspenções e dispensas por justa causa aplicadas 10.7 Emissão de relatório mensal para a Diretoria 10.8 Checar participantes da SIPAT palestra direção defensiva 10.9 Apresentação no Relatório Mensal de Atividades Gerenciais de Segurança

GRUPO ALFA

RESP. Carina

7

STATUS

Mensal

gdf

OBS.: gfdg

dfg

rte

Plano de Ação Atividades Segurança do Trabalho DATA DA CONCLUSÃO Ord

11

12

ATIVIDADES

Controle de documentação 11.1 PPRA (Rafael) 11.2 PCMSO (Mônica/RH) 11.3 PPRPS ( 11.4 PCA ( 11.5 PPP (Edson/Luiz) 11.5 Ordem de Serviço (Rafael) 11.6 Certificados de Treinamentos (Carina) 11.7 Documentação de CIPA incluindo (Ata de Reunião Mensal e atualização do Organograma) (Carina) 11.8 Atualização do SESMT(Carina) 11.9 Controle dos CA´s dos EPI´s (Camila) 11.10 Laudos dos vasos sobre pressão (Produção) 11.11 Livro de Inspeção do Ministério do Trabalho (Mônica/RH) 11.12 Licenças Ambientais (Edson) 11.13 Documentação de Resíduos (CADRI) (Edson) 11.14 Laudo de Análise Ergonomica (Edson) 11.15 Ata de Reunião Mensal da Brigada e atualização do Organograma (Carina) 11.16 Relatórios de Inspeção das Obras (Incluindo fotos dos funcionários fazendo uso dos EPI´s) (Rafael/Edson) 11.17 Relatório mensal do controle de extintores (Carina) 11.18 Controle das listas de presenças contendo (data,tempo total, tema, conteúdo, nome e assinatura dos participantes) (Camila) 11.19 SPDA e pronturário Eletrico (Engenharia) 11.20 Controle de Efetivo Treinado (Camila) 11.21 Controle de DDS (Carina) 11.20 Relatórios para Diretoria (Edson) 11.21 Informações critícas para Gestão de Segurança

Treinamentos 12.1 Integração admissional ( Próprios/Terceiros) com 6 horas (Carina/Camila/Rafael) 12.2 Emissão de Certificados de Treinamentos admissional 12.3 Controle das listas de presenças contendo (data,tempo total, tema, conteúdo, nome e assinatura dos participantes) 12.4 Elaboração de lista de treinamentos especificos, os quais são: 12.5.1 Programa de Treinamentos 12.5.2 Cronograma de treinamentos 12.5.3 Operador de empilhadeira 12.5.4 Operador de ponte rolante 12.5.5 Operador de Prensas 12.5.6 Operador de FICEP 12.5.7 Operador de Guilhotina 12.5.8 Operador de Dobradeira 12.5.9 Trabalho a Quente (Solda e Maçarico) 12.5.10 Operador de Lixadeira, esmeril, policorte (máquinas rotativas) 12.5.11 Operador de Serra Fita 12.5.12 Pregadeira Pneumática 12.5.13 Operador de Muck 12.5.14 Nr. 10 12.5.15 Talhas 12.5.16 Obra Civil 12.5.17 Uso de Adornos 12.5.18 Utilização de Ferramentas Manuais e Elétricas 12.6 Envio de cópia da documentação para o RH 12.7 Apresentação no Relatório Mensal de Atividades Gerenciais de Segurança

STATUS

GRUPO ALFA

RESP. fvv

gfdgf

gfdgfd

gdfg

Camila

Mensal

Mensal

Mensal

Mensal

Carina

Mensal

Mensal

Mensal

Mensal

gdf

OBS.: gfdg

dfg

rte

Plano de Ação Atividades Segurança do Trabalho DATA DA CONCLUSÃO Ord

13

14

15

ATIVIDADES

Controle Mensal de EPI´s 14.1 Solcitação de compra de EPI´s com certificado de aprovação e dentro da validade 14.2 Verificar o treinamento de todos os usuários de EPI´s 14.3 Fiscalizar diáriamente o uso dos EPI´s 14.4 Controlar estoque 14.5 Higienização de EPI´s 14.6 Troca dos protetores auriculares 14.7 Atualização do Manual de EPI´s 14.8 Controle de uniformes 14.9 Realizar entrega diária com checagem do EPI a ser substituido 14.10 Realização de testes em novos EPI´s juntos aos fornecedores 14.11 Manter relação de todos os EPI´s e controle dos CA´s e sua respectiva validade 14.12 Apresentação no Relatório Mensal de Atividades Gerenciais de Segurança

Cronograma de Inspeções nas Obras 15.1 Checar obras em andamento através do BOOT ou setores responsáveis 15.2 Checar relação dos empregados das empresas subcontratadas de cada obra 15.3 Checar treinamentos necessários de cada empregado com atenção especial a integração na admissão 15.4 Checar lista de entrega de EPI`s para estes empregados 15.5 Realizar inspeção em toda obra com a emissão de relatório fotográfico com foco em cada empregado fazendo uso dos EPI´s 15.6 Apresentação no Relatório Mensal de Atividades Gerenciais de Segurança

Subcontratadas 16.1 Elaboração de lista de todas as empresas subcontratadas 16.2 Elaboração de lista de funcionários de cada empresa subcontratada contendo (nome, função, CPF, RG, CNH, qualificação e formação básica) 16.3 Solicitar documentos para atendimento das normas regulamentadoras: 16.3.1 Ordens de Serviço com informações de todos os riscos de cada atividade; 16.3.2 PPRA 16.3.3 PCMSO 16.3.4 ASO de cada funcionário contendo informação de apto para Trabalho em Altura, Espaço Confinado, Trabalho com Eletricidade; 16.3.5 Certificados de Treinamentos minímos necessários para a realização das atividades; 16.3.6 Treinamento de Integração com o SESMT da Metal Alfa/Alfa Erb para liberação de realização de atividades nas obras; 16.3.7 Checar documentos dos empregados (Carteira de trabalho, ficha de registro, contratos devidamente assinados com envio de cópias ao RH para análise) 16.4 Realização de avaliação dos serviços realizados pela subcontratada com atenção especial aos requisitos de segurança 16.5 Solcitar avaliação de cada contratada do gestor da Metal Alfa/Alfa Erb 16.6 Apresentação no Relatório Mensal de Atividades Gerenciais de Segurança

16

Dedetização

17

Fiscalização do Trabalho

STATUS

GRUPO ALFA

RESP. fvv

gfdgf

gfdgfd

gdfg

Rafael

Mensal

Mensal

Mensal

Mensal

Rafael

Mensal

Mensal

Mensal

Mensal

Camila

Carina

Luiz

gdf

OBS.: gfdg

dfg

rte

Plano de Ação Atividades Segurança do Trabalho DATA DA CONCLUSÃO Ord

18

19

20

21

22

ATIVIDADES

Sistema de Gestão Segurança 19.1 Normas e Procediamentos 19.2 Gerenciamento de Riscos 19.3 Projeto Paz 19.4 Matriz de Risco 19.5 APR 19.6 Controle de Multas 19.7 Gerenciamento da Portaria 19.8 Quadro de Gestão a Vista (Carina) Produtos Quimicos 1.Levantamento dos Produdos Quimicos utilizados e armazenados. 2. FISQP´s 2.1 Solicitar aos fornecedores 2.2 Colocar a disposição nos locais onde estão armazenados. 2.3 Arquivar SMS 3. Elaborar relatório de adequação para armazenamento conforme normas brasileiras (NR´s, NBR´s etc...), relatório por empresa. 4. Elaborar Procedimento referente ao uso destes produtos. Sinalização de Segurança Nr 26 21.1 Verificar NBR especifica SIPAT/CORPORATIVA 21.1 Planejamento dos eventos 21.2 Solicitação de Orçamento Ordem de Serviço 22.1 Elaborar 22.3 Treinar os colaboradores 22.4 Arquivar

STATUS

GRUPO ALFA

RESP. fvv

gfdgf

gfdgfd

gdfg

7/31/2013

7/31/2013

7/31/2013

8/31/2013

Camila

6/30/2013

6/30/2013

6/30/2013

6/30/2013

Rafael

6/20/2013

6/20/2013

6/30/2013

6/30/2013

6/30/2013

6/30/2013

Edson

Camila

Carina

PPRA Rafael

23

PCMSO 24

Mônica Luciana

Anual

Anual

Anual

Anual

Rafael

6/30/2013

6/30/2013

6/30/2013

6/30/2013

Rafael

8/20/2013

8/20/2013

8/20/2013

8/20/2013

Camila

8/20/2013

8/20/2013

8/20/2013

8/20/2013

Edson/Luiz

Mensal

Mensal

Mensal

Mensal

VASOS DE PRESSÃO 25

PCR 26

PCA 27

PPP 28

gdf

OBS.: gfdg

dfg

rte

Plano de Ação Atividades Segurança do Trabalho DATA DA CONCLUSÃO Ord

ATIVIDADES

STATUS

GRUPO ALFA

RESP. fvv

gfdgf

gfdgfd

gdfg

SESMT 29

Carina

6/10/2013

6/30/2013

Rafael

7/31/2013

7/31/2013

2/13/1900

3/29/1901

SPDA 30

31

32

33

34

gfdgfdgdg

7/31/2013

7/31/2013

gdf

OBS.: gfdg

dfg

rte

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

4 3 2 1

10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

9 8 7 6 5 4 3 2 1

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

28

29

30

31

32

33

34

35