Plantilla Matriz De Riesgos Calidad

HOJA DE TRABAJO – MATRIZ DE RIESGOS PARA GESTION DE LA CALIDAD

ANALISIS MODAL DE FALLOS Y EFECTOS ( METODO AMFE) REGISTRO DE RIESGOS POR PROCESO MAPA DE PROCESO DE CALIDAD

PROCESO CRITICOS DE CALIDAD

ACTIVIDADES CRITICAS DE CALIDAD

MODO POTENCIAL DE FALLA O ERROR

ESTRATEGICO

COMERCIAL

NEGOCIACION / PODER CAPTAR CLIENTES POTENCIALES

ESTRATEGICO

PLANEAMIENTO

G

EFECTO (IMPACTO / COMPETENCIA)

CAUSAS

CLIENTES NO CUMPLEN CON REQUISITOS PARA ADQUIRIR SERVICIO

PERDIDA DE NEGOCIO

MAL FILTRO DE CLIENTES

PROGRAMACION

NO SE CUMPLE PROCEDIMIENTO PARA REGISTRO DE CLIENTES

NO SE REGISTRA PROCESO

FALLA EN INTERNET

NO SE CUMPLE PROCEDIMIENTO PARA REGISTRO DE CLIENTES

GRA VEDA D DEL RIESGO

FALTA DE ERROR EN CONOCIMIENTO PROGRAMACION DE PERSONAL NUEVO RECOJO NO FALTA DE ASIGNADO PERSONAL PERDIDA DE ROBO DINERO

ESTRATEGICO

PLANEAMIENTO

PROGRAMACION

OPERATIVO

OPERACIONES

RECOJO

OPERATIVO

OPERACIONES

RECOJO

APOYO

FINANZAS / TESORERIA

INGRESO DINERO A CUENTA

INSATISFACCION DEL CLIENTE CON UN MAL SERVICIO BRINDADO

TARDANZA DE ABONO EN CUENTA

TARDANZA DE ENTREGA DE REMESAS

APOYO

FINANZAS / TESORERIA

INGRESO DINERO A CUENTA

INSATISFACCION DEL CLIENTE CON UN MAL SERVICIO BRINDADO

TARDANZA DE ABONO EN CUENTA

INCREMENTO DE PRODUCCION EN SALA

Nota.- Usar Tabla de Clasificación de los Riesgos.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

RESULTADOS DE LA ACCION P

D

NPR

P ROB A B ILIDA D NIVEL DETECCION DE P ROB A B LE DEL RIESGO OCURRENCIA DEL RIESGO

G Tipo de riesgo

ACCIONES RECOMENDADAS

RESPONSABLE / AREA GRA VEDA D DEL RIESGO

P

D

NPR

P ROB A B ILIDA D NIVEL DETECCION DE P ROB A B LE DEL RIESGO OCURRENCIA DEL RIESGO

HOJA DE TRABAJO – APLICAR LA MATRIZ DE RIESGOS A LOS PROCESOS CRITICOS DE UNA EMPRESA PILOTO

ANALISIS MODAL DE FALLOS Y EFECTOS ( METODO AMFE) REGISTRO DE RIESGOS POR PROCESO MAPA DE PROCESO DE CALIDAD

PROCESO CRITICOS DE CALIDAD

ACTIVIDADES CRITICAS DE CALIDAD

Nota.- Usar Tabla de Clasificación de los Riesgos.

MODO POTENCIAL DE FALLA O ERROR

EFECTO (IMPACTO / COMPETENCIA)

RESULTADOS DE LA ACCION G

P

D

NPR

CAUSAS GRA VEDA D DEL RIESGO

P ROB A B ILIDA D NIVEL DETECCION DE P ROB A B LE DEL RIESGO OCURRENCIA DEL RIESGO

G Tipo de riesgo

ACCIONES RECOMENDADAS

RESPONSABLE / AREA GRA VEDA D DEL RIESGO

P

D

NPR

P ROB A B ILIDA D NIVEL DETECCION DE P ROB A B LE DEL RIESGO OCURRENCIA DEL RIESGO