Procedimiento De De Bloqueo De Lototo

PROCEDIMIENTO DE BLOQUEO DE LOTOTO

CAMBIOS EN EL DOCUMENTO:



COPIA Nº : ASIGNADO A:

ELABORÓ:

REVISÓ :

APROBÓ:

Supervisor de Seguridad

Jefe de Seguridad

Gerente General

CONTENIDO

1.0 OBJETIVO(S)........................................................................................................................ 2.0 ALCANCE............................................................................................................................. 3.0 DEFINICIONES.................................................................................................................... _____________________________________________________________________________ CONFIDENCIAL: Este Documento no podrá ser reproducido sin autorización de Asistencia y Mantenimiento Minero S.A.C.

4.0 PASOS DEL SISTEMA DE BLOQUEO................................................................................ 5.0 PROCESOS DE BLOQUEO................................................................................................. 6.0 REQUERIMIENTOS ADICIONALES................................................................................... 7.0REGISTROS……………..…………………………………………………………………………. 12 8.0 ANEXOS............................................................................................................................. .12

1. OBJETIVO(S) Controlar la energía peligrosa, donde la energización inesperada y la liberación sin restricciones de la energía puedan causar un incidente. La intención es NO PROCEDER con el trabajo hasta que se tome acción para eliminar o controlar todo peligro y exposición a energías peligrosas. 2. ALCANCE Este procedimiento es aplicable a todas las formas de energía incluyendo pero no limitado a: eléctrica, neumática, hidráulica, mecánica, química, energía potencial. El cumplimiento de este procedimiento es obligatorio para todos los empleados de AMM SAC y todo el personal que realice labores dentro de la propiedad. 3. DEFINICIONES

1. Empleado Afectado: _____________________________________________________________________________ CONFIDENCIAL: Este Documento no podrá ser reproducido sin

Empleado que opera o usa un equipo en el cual se va a realizar servicio o mantenimiento y va a ser bloqueado conforme a este procedimiento. 2. Empleado Calificado: Empleado que ejecute un trabajo, que está familiarizado con la operación, peligros y riesgos de seguridad de la maquinaria o equipo en el que va a trabajar. Un empleado calificado tiene las siguientes actividades: Es capaz de reconocer los peligros/riesgos asociados con el trabajo. Es capaz de evitar y/o minimizar los riesgos asociados con el trabajo. Es capaz de realizar aislamiento y disipación de la energía de su especialidad. La superintendencia del área, mediante documento escrito, designara a todos sus empleados calificados de acuerdo a este procedimiento.   

Dentro del proceso de bloqueo tendrá las siguientes funciones;  Elaboración de los inventarios de energías y AROs con los demás empleados calificados que intervienen en la ejecución del trabajo.  Solicitar las autorizaciones de ejecución que el trabajo requiera.  Estar a cargo de las coordinaciones de bloqueo con los empleados autorizados.  El empleado calificado, solicitara que el empleado autorizado realice el bloqueo.  Ser responsable del uso correcto de los dispositivos de bloqueo.  Confirmar que lo equipos están operativos y listos para ser arrancados en comunicación con el empleado autorizado. 3. Empleado autorizado: Empleado calificado y autorizad para cortar energía y realizar el procedimiento de LOTOTO de su especialidad. La autorización para que una persona pueda cortar energía de algún equipo es dada por la supervisión o en su defecto por el responsable del Área que está a cargo de los equipos en los que se corta la energía. En caso de bloqueos múltiples o más complejos podrá haber más de un empleado autorizado. 4. Auditor de bloqueo: Empleado calificado que verifica que se haya seguido todo el procedimiento de bloqueo, este empleado es el supervisor o el empleado calificado responsable del trabajo. El auditor no necesariamente debe ser de la especialidad de la energía que se está cortando. Este auditor deberá verificar lo siguiente:  Que los equipos a bloquear han sido aislados de sus correspondientes fuentes de energía.  Que las energías remanentes en el equipo cloqueado han sido drenadas.  Que se han realizado las pruebas de arranque (testeo) de todos los equipos bloqueados. Todos estos pasos deben ser consignados en una tarjeta de auditoria (tipo checklist), la cual deberá ser confirmada e señal de conformidad por el auditor y el empleado especializado. _____________________________________________________________________________ CONFIDENCIAL: Este Documento no podrá ser reproducido sin

5. Inventario, Análisis de Energías peligrosas: Análisis que identifica todas las fuentes de energía peligrosa (peligros) presentes en un trabajo (tanto aguas arriba, en el o los equipos a intervenir como aguas abajo). 6. Análisis de Riesgo Operacional (ARO): Documento escrito que analiza el flujo de trabajo, requerimientos de seguridad, peligros asociados con un trabajo especifico y la forma de cómo controlar los riesgos. Este documento lista todos los puntos a bloquear de acuerdo al análisis de riesgos de energías peligrosas. El empleado autorizado solo procederá a cloquear los puntos indicados en el ARO del trabajo a realizar. 7. Reunión de Seguridad previa al trabajo: Proceso de coordinación entre empleados antes de comenzar el trabajo. donde se elaboran los inventarios de energías peligrosas, registrados en AROs y e donde todo el personal adquiere conocimiento del trabajo, revisa riesgos asociados y muestra su conformidad con los dispositivos aislamiento a bloquear.

Es los los de

8. Fuente de Energía: Cualquier fuente de energía eléctrica, mecánica, hidráulica, neumática, química, térmica y otras) 9. Energizado: Conectado a una fuente de energía (eléctrica, hidráulica, neumática, química, mecánica, potencial), energía residual o almacenada. 10. Dispositivos de almacenamiento de energía: Dispositivo mecánico que previene físicamente la trasmisión o liberación de energía como por ejemplo: interruptores, válvulas o cualquier dispositivo similar usado para aislar o bloquear la energía. 11. Dispositivos de bloqueo: Dispositivos mecánicos provistos por la empresa que permite bloquear e instalar candados (tenazas, pinza, cable, bloqueador, caja grupal, etc.); es usado para mantener un dispositivo de aislamiento de energía en una posición segura y prevenir su operación y la liberación de la fuente de energía controlada. 12. Bloqueo: Significa aislar una energía en el dispositivo de aislamiento a través del uso de uno o mas dispositivos de bloqueo, mas candado, tarjeta que identifica el área y tarjeta de auditor; asegurándose con esta acción que el equipo a ser bloqueado no pueda ser energizado hasta que el candado haya sido retirado. _____________________________________________________________________________ CONFIDENCIAL: Este Documento no podrá ser reproducido sin

13. Candado personal: Candado individual usado como protección personal para el cual solo hay una llave. Cuando estos candados son colocados, la llave debe estar bajo exclusivo control del empleado que coloco el candado. El candado a usar será proporcionado por la empresa. 14. Caja grupal de bloqueo: Dispositivo de bloqueo múltiple usado para contener llaves de candados que han sido empleadas en bloqueos individuales. Este dispositivo debe tener la capacidad de ser bloqueado externamente y así evitar que cualquier llave en su interior sea extraída mientras no se hayan retirado todos los candados externos. Las llaves contenidas en su interior deberán estar rotuladas en el stiker con el nombre del circuito y equipo, identificando todas las energías que se han bloqueado. Las cajas de bloqueo deben tener una numeración o codificación. El uso de la caja grupal esta restringido a procesos de bloqueos especiales detallados en este procedimiento. 15. Tarjetas de identificación de bloqueo: Las tarjetas de identificación siempre deberán estar aseguradas al dispositivo de bloqueo con un candado. También deben soportar al menos 23Kg. De peso y las condiciones ambientales del área de trabajo. Estas tarjetas contendrán un aviso de advertencia conveniente, una declaración que prohíba la operación sin autorización de los mecanismos de desconexión y retiro de la tarjeta y la identificación del empleado. Los datos de las tarjetas deben contener:  Nombre de la persona que realiza el bloqueo.  Nombre de la empresa a la que pertenece.  Supervisor responsable  Fecha de Bloqueo  Dirección y teléfono de la persona que bloquea.  Otros datos adicionales que ayuden a la identificación del que bloquea como una foto de frente y que no entorpezcan los requerimientos anteriores. 16. Tarjetas de auditoría de bloqueo: Tarjeta tipo check list que contendrá el nombre del equipo a bloquear (o equipos en casos de caja grupal), un listado de verificación de toso los pasos de bloqueo y las firmas del auditor y el empleado autorizado. Esta tarjeta deberá ser llenada completamente, ningún trabajo puede continuar si no se han verificado que todos los pasos de bloqueo han sido cumplidos. Esta tarjeta deberá ser instalada con la tarjeta que el empleado autorizado coloco en el dispositivo de bloqueo. 17. Candado de Taller:

_____________________________________________________________________________ CONFIDENCIAL: Este Documento no podrá ser reproducido sin

Candados usados únicamente para identificar el área a la que pertenece el empleado autorizado, su finalidad es solo para que el área del empleado autorizado sea la única en energizar un equipo que anteriormente fue bloqueado. Un candado de taller debe tener llave única, nunca deberá ser usado como candado de un empleado calificado, solamente deberá usarse como candado para el bloque realizado por un empleado autorizado. Este candado viene a ser de similar función que el candado máster. 18. Candado Máster: Candados con llave máster, usados únicamente para identificar al área a la que pertenece el empleado autorizado, su finalidad es solo para que el área del empleado autorizado sea la única en energizar un equipo que anteriormente fue bloqueado. 19. Operaciones normales; Un candado máster nunca deberá ser usado como candado de un empleado calificado solamente deberá usarse como candado para el bloqueo realizado por un empleado autorizado. Un candado máster nunca deberá ser utilizado para bloquear un dispositivo de aislamiento en un bloqueo grupal. Para bloqueo simple su uso cumple una función similar a la del candado de taller. 20. Tryout/Testuot (Prueba de Verificación) Etapa del proceso de bloqueo en la cual se verifican que todas fuentes de energía han sido adecuadamente aisladas, disipadas y controladas. 4. PASOS A SEGUIR DURANTE UN PROCESO DE BLOQUEO (Elemento Claves) 1. Preparación para la parada de equipo: Es el paso esencial del procedimiento del bloqueo y consiste en realizar un inventario de análisis de energías peligrosas en los AROs antes de la ejecución de un trabajo. El trabajo no puede ejecutarse hasta que se tomen acciones para eliminar o controlar todas las exposiciones a las energías y peligros de tal forma que no ocurra un incidente. Los empleados calificados son los responsables de la realización de los AROs, conjuntamente con todos los empleados involucrados en el trabajo a realizar, verificaran que las fuentes de energía a bloquear sean las correctas en relación al equipo en el cual trabajaran. 2. Parada de la Maquina/Equipo: Este paso consiste en dos actividades: a) Los empleados calificados son los responsables de obtener los permisos de bloqueo previos a la parada del equipo. b) Los empleados autorizados, antes de proceder a desenergizar o cortar la energía de un circuito o equipo, deben coordinar con los empleados afectados para que les brinden el permiso respectivo antes de proceder a desenergizar o cortar la energía. _____________________________________________________________________________ CONFIDENCIAL: Este Documento no podrá ser reproducido sin

3. Aislamiento de la maquinaria /equipo: El empleado autorizado aísla las fuentes de energía utilizando un procedimiento desarrollado específicamente para este fin. Este paso es certificado y consignado en la tarjeta de auditoria a cargo del auditor de bloqueo. 4. Dispositivos de aplicación del bloqueo-tarjeteo (Lockout/ Tagout): El empleado autorizado, luego de aislar las fuentes de energía deberá bloquear el equipo o circuito en el dispositivo de aislamiento mediante un dispositivo de bloqueo, para luego instalar el candado de taller o máster según corresponda y su tarjeta del área. Este paso es certificado y consignado en la tarjeta de auditoria a cargo del auditor de bloqueo 5. Verificación del aislamiento de la energía- Testeo: Después de que el sistema ha sido aislado y bloqueado el empleado autorizado deberá comprobar que la energía ha sido aislada (con instrumentos adecuados dependiendo del tipo de energía), luego se debe continuar con el proceso de testeo y verificación (try out), este proceso de prueba consiste en intentar arrancar el equipo y verificar que las fuentes de energía han sido bloqueadas y aisladas en forma correcta. Esta prueba debe realizarse en las botoneras de control local (en caso de arrancadores eléctricos) u otro dispositivo que asegure que la entrega ha sido efectivamente bloqueado. 6. Liberación de la energía almacenada: Después de que el sistema ha sido bloqueado y testeado, todas las energías almacenadas deberán ser eliminadas y/o controladas del sistema por el empleado autorizado, mediante el procedimiento especifico del equipo o circuito. Ese paso consiste en drenar cualquier remanente de energía o energía residual que este presente en el equipo e el cual se va a laborar. Este paso es certificado y consignado e la tarjeta de auditoria a cargo del auditor de bloqueo. Finalmente la tarjeta del auditor debe ser instalada en el dispositivo de bloqueo. 5. PROCESO DE BLOQUEO 1. Proceso de bloqueo simple 1.1 Los empleados calificados evaluaran los riesgos existentes mediante el ARO correspondiente. En este documento consignaran los puntos a ser bloqueados de acuerdo al inventario de energías y análisis de riesgo realizado. El empleado calificado, de acuerdo al ARO y previa autorización de su supervisión coordina con el empleado autorizado, informando sobre los equipos que necesitan ser bloqueados. El empleado autorizado verifica que los puntos de bloqueo solicitados concuerden con el ARO realizado y lo firmara, luego, bajo la verificación del auditor de bloqueo procede a cortar energía a los equipos solicitados de acuerdo a los 6 pasos de bloqueo. Para ello el empleado autorizado podrá usar un candado de taller o un candado máster.

_____________________________________________________________________________ CONFIDENCIAL: Este Documento no podrá ser reproducido sin

1.2 Una vez colocada la tarjeta del auditor conjuntamente con la del empleado autorizado, todo el personal involucrado con el trabajo y consignado con el ARO procederá a bloquear el equipo con su candado personal. 1.3 Una vez que el trabajo haya culminado o cuando el personal cambie de turno, estos deberán retirar su candado del equipo bloqueado. 1.4 Cuando existen varios grupos de trabajo rotativo y en caso de que el trabajo continué en varios turnos o con diferentes grupos de trabajo, el empleado calificado responsable del trabajo en retiro hará el relevo con el empleado calificado responsable de trabajo entrante o podrá dejar bloqueado el dispositivo de bloqueo con un candado de taller. 1.5 Cuando la labor haya culminado, el empleado calificado responsable del trabajo procederá al retiro de su candado indicando con esta acción equipo bloqueado puede ser energizado así mismo, coordinara con el empleado autorizado para energizar los equipos respectivos. 2. Proceso de bloqueo grupal El bloqueo grupal debe proveer, control y protección equivalente al bloqueo individual 2.1 El uso de cajas grupales debido a sus características requiere que su uso sea anticipado y este autorizado. Para esto, personal calificado realizara una evaluación previa del trabajo y elaborará un listado de energías peligrosas, detallando así los equipos que deben ser bloqueados mediante la caja grupal. Sin embargo si se presentara casos de emergencia que requiera el uso de caja grupal, el supervisor y/o el empleado calificado coordinara con el empleado afectado y todos los involucrados en el campo para realizar una evaluación previa del trabajo y realizara un listado de energías peligrosas, detallando así los equipos que deben ser bloqueados mediante caja grupal. 2.2 Los empleados calificados evaluaran los riesgos existentes mediante el ARO correspondiente. En este documento consignaran los puntos a ser bloqueados de acuerdo al inventario de energías y análisis de riesgos realizado. 2.3 El empleado calificado, de acuerdo al Aro coordina con los empleados autorizados informándoles los equipos que necesitan ser bloqueados. El empleado calificado rotulara las llaves con el nombre de tag del circuito o equipo de los candados, además de rotular la caja grupal. 2.4 El empleado autorizado verifica que los puntos de bloqueo concuerdan con el ARO realizado, posteriormente bajo la presencia del auditor de bloqueo procede a cortar la energía (el auditor no puede estar presente al realizar la maniobra de energización o desenergizacion) a los equipos solicitados de acuerdo a los 6 pasos de bloqueo. 2.5 El empleado calificado llevara las llaves rotuladas con las que bloqueo los equipos, hacia una caja grupal previamente establecida, el empleado autorizado cerrara la caja grupal e instalara un candado máster fuera de la caja con una tarjeta de auditoria con la que se liste todos los dispositivos de aislamiento bloqueados y con la tarjeta de identificación del taller. De esta _____________________________________________________________________________ CONFIDENCIAL: Este Documento no podrá ser reproducido sin

manera la caja grupal será el punto de bloqueo de toda persona que lo requiera, incluido el empleado calificado. Si es el caso de la ejecución de diferentes actividades por diferentes grupos de trabajo que requiera el uso de varias cajas que dependan de un solo dispositivo de aislamiento, cada empleado autorizado instalara un candado de taller por caja en el dispositivo de bloqueo, mientras que ele empleado autorizado solamente instalara un candado máster en el dispositivo de bloqueo y un candado máster en el exterior de cada caja grupal. 2.6 El ARO respectivo será colocado junto con la caja grupal, si alguna persona se integra al trabajo en ejecución deberá tomar conocimiento de este, revisar y firmar el ARO e instalar su candado, en el caso de trabajos diferentes se deberá consignar un ARO diferente. 2.7 Cuando existan varios grupos de trabajo rotativo y en caso de que el trabajo continué en varios turnos o con diferentes grupos de trabajo, el empleado calificado responsable del trabajo, que se esta retirando hará el relevo con el empleado calificado responsable entrante o podrá dejar bloqueada la caja grupal con u candado de taller y la tarjeta de auditoria donde se consigna los equipos bloqueados en esa caja grupal. 2.8 Una vez culminado el trabajo y cuando todo el personal haya retirado su candado, el empleado calificado comunicara al empleado autorizado y le entregara personalmente la caja grupal retirar las llaves contenidas en su interior y desbloquear todos los equipos bloqueados, el empleado calificado comunicara al empleado afectado la energización y disponibilidad del equipo. 6. REQUERIMIENTOS ADICIONALES -

Es obligatorio que exista la tarjeta de auditoria completamente llenada y firmada.

-

La tarjeta de auditoria es una certificación de que tos los pasos de bloqueo se han realizado adecuadamente. Todas las personas antes de bloquear deben asegurarse que la tarjeta de auditoria contempla todas las energías consignadas en los AROs que ha realizado.

-

En los casos en que un empleado bloquee un equipo para laborar individualmente no necesitara de un auditor de bloqueo, sin embargo, deberá llenar la tarjeta de auditoria para certificar que siguió todos los pasos de bloqueo. Solo será aplicable a su especialidad.

-

Para dos o mas personas que bloqueen un equipo es necesario que un empleado calificado cumpla la función de auditor.

-

El candado personal debe retirarse cuando el empleado que lo coloco ha terminado su labor en ese equipo o cuando es asignado a otra tarea.

-

Si algún empleado olvido retirar su candado personal o por alguna razón es necesario su retiro sin conocimiento de este, el supervisor deberá completar lo pasos y firmar el formato por autorización de retiro de candado y comunicar al supervisor de área en horario hábil.

_____________________________________________________________________________ CONFIDENCIAL: Este Documento no podrá ser reproducido sin

-

Se envía una copia de este registro al departamento de salud y seguridad, otra copia al dile del empleado y la original se archiva en el área del trabajador.

-

En caso que el supervisor del área no se encuentre en la mina, el supervisor de turno de operaciones deberá asumir la responsabilidad de liderar y cumplir con el llenado del formato de autorización para retiro del candado.

-

Si el empleado perdió la llave de su candado personal, para realizar el retiro de su candado, lo podrá forzar con conocimiento previo de su supervisor. En este caso no será necesario usar el formato de autorización para retiro o corte de un candado personal.

-

En caso de perdida de la llave de un candado de taller, no se requiere usar formato de corte de candado, pero su retiro forzado debe ser autorizado por el supervisor del taller correspondiente.

-

Si hubiera algún caso especial en el que la aplicabilidad de este procedimiento tuviera alguna variante, es obligatorio que se elabore un procedimiento de operación estándar en el que se contemple el cumplimiento de la legislación vigente, la normativa interna y corporativa y que sea aprobada por la gerencia del área y por la gerencia de salud y seguridad, antes de su implantación.

7. REGISTROS Formato de autorización para el retiro o corte de un candado personal AMMSAC-INS-02,1 8. ANEXOS Formato de autorización para el retiro o corte de un candado personal Todas las respuestas (de la A a la E) deben ser SI antes de retirar el dispositivo del bloqueo.

_____________________________________________________________________________ CONFIDENCIAL: Este Documento no podrá ser reproducido sin

VERSION:01

FORMATO DE AUTORIZACIÓN PARA EL RETIRO O CORTE DE UN CANDADO PERSONAL Asistencia y Mantenimiento Minero SAC

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

Luis Aguilar Horna

John Peña Delgado

Roberto Rubio Palacios

CODIGO: AMMSAC-INS-02,1

EMISIÓN: 01/04/2009

Pág. 11 de 11.

FECHA: ___ / ___ / ___ HORA: __________ Un candado fue dejado en: (identificación del equipo) Por (empleado involucrado): __________________ FECHA: ___ / ___ / ___ YO (supervisor) ___________________________________________________ Retiro el candado después de que he cumplido con lo siguientes pasos: A. ¿Verifiqué que el empleado quien bloqueo no esta en la propiedad ?. Hice todos los esfuerzos razonables para contactar con el empleado por teléfono, radio, búsqueda personal y otros medios? SI ( )

NO ( )

B. ¿Averigüe y tengo conocimiento de las razones de porque el empleado bloqueo el equipo y conozco el estado actual del mismo? SI ( )

NO ( )

C. ¿Conduje una búsqueda completa del área de trabajo y verifique que es seguro retirar el candado, así mismo informe a todos los empleados involucrados que se va a retirar el candado? SI ( )

NO ( )

PASOS POSTERIORES AL RETIRO DEL BLOQUEO D. ¿Continúe intentando contactarme con el empleado? (el supervisor, posteriormente al retiro del candado, debe asegurarse que el empleado que olvido el candado sepa que su dispositivo de bloqueo ha sido retirado antes de que este retorne al trabajo o a la labor que dejo pendiente puesto que no contara con dispositivos de protección.) SI ( )

NO ( )

E. ¿Contacte al departamento de prevención de riesgos salud & seguridad para informarles que un dispositivo de bloqueo ha sido retirado y que todas las precauciones fueron tomadas? SI ( )

NO ( ) _______________________ Firma del supervisor cc: Salud & Seguridad Archivo File del empleado

_____________________________________________________________________________ CONFIDENCIAL: Este Documento no podrá ser reproducido sin autorización de Asistencia y Mantenimiento Minero S.A.C.