Proyecto De Inversion Privada

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA FACULTAD DE INGENIERIA ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL

Universidad Nacional de Cajamarca Facultad de Ingeniería Escuela Académico Profesional de Ingeniería Civil

PROYECTO DE INVERSION PRIVADA

ASIGNATURA

:

INGENIERIA DE PROYECTOS I

DOCENTE

:

Ing. PAJARES URTEAGA, Fernando

ALUMNOS

: ASENCIO SANGAY, Edgar RIVAZ OLIVARES, Jorge RODRIGUEZ BERNAL, Jamer SANGAY GARCIA, Alexander TERAN RAMIREZ, Carlos F. VALERA LEZAMA, Cristian

CICLO

:

IX

GRUPO: A

Cajamarca, Diciembre del 2017.

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Ing. PAJARES URTEAGA, Fernando

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CAPITULO I: ORIGEN Y PROMOCION DEL PROYECTO 1.1 ANTECEDENTES 1.2 OBJETIVOS: OBJETIVOS DEL ESTUDIO OBJETIVOS DEL PROYECTO 1.3 RESUMEN EJECUTIVO CAPITULO II: ESTUDIO DE MERCADO 2.1 ASPECTOS GENERALES. 2.1.1 Definición del producto: 2.1.2 Definición del Área Geográfica que abarca el Estudio 2.2 ANALISIS DE LA DEMANDA 2.2.1 DEMANDA HISTORICA 2.2.2 PROYECCION DE LA DEMANDA 2.3 ANALISIS DE LA OFERTA 2.3.1. Análisis de la competencia 2.3.2 Empresas de Aserraderos y Carpinterías Formales en Cajamarca. 2.3.3 Capacidad Instalada Actual Nacional 2.3.4 Proyección de la Oferta Regional 2.4 DEMANDA INSATISFECHA 2.4.1. Diferencia entre Demanda y Oferta Proyectadas 2.5 COMERCIALIZACION 2.5.1 Política de Comercialización 2.5.2. Distribución:

CAPITULO III: LOCALIZACION Y TAMAÑO DE LA PLANTA 3.1. DETERMINACIOS DE LAS POSIBLES UBICACIONES EN BASE A FACTORES PREDETERMINANTES 3.1.1 Proximidad a las materias primas 3.1.2. Cercanía al Mercado para el Aserradero y Carpintería 3.1.3. Requerimientos de infraestructura industrial y condiciones Socio-económicas. 3.2 ANALISIS DE LOS FACTORES DE LOCALIZACION INGENIERIA DE PROYECTOS I

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3.2.1 Proximidad a las materias primas (Recursos Productivos) 3.2.2 Cercanía al Mercado 3.2.3. Disponibilidad de Mano de Obra 3.2.4 Suministro de energía 3.2.5. Suministro de agua 3.2.6. Servicios de Transporte 3.2.7. Terrenos 3.2.8. Efectos sobre el clima medio ambiente 3.2.9. Eliminación de Desechos 3.3. EVALUACION DE LOS FACTORES DE LOCALIZACION 3.3.2 Escala de calificación (del 1 al 10) 3.3.3 Ranking de Factores 3.3.4. Determinación de la posible localización en función de los puntajes 3.4. SELECCIÓN DE LA LOCLIZACION ÓPTIMA 3.4.1. Cuantificación de los costos operativos 3.4.2. Selección de la Localización optima 3.5. TAMAÑO DEL ASERRADERO Y CARPINTERIA 3.5.1. Relación Tamaño Mercado 3.5.2. Relación Tamaño Tecnología 3.5.3. Tamaño-punto de Equilibrio. 3.5.4. Relación Tamaño-Inversión 3.5.5. Relación Tamaño-Recursos Productivos 3.5.6. Relación Tamaño-financiamiento 3.5.7. Selección del Tamaño de Planta 3.2 ECONOMIA DEL TAMAÑO

CAPITULO IV: INGENIERIA DEL PROYECTO 4.1. Definición del Producto en base a su Característica de Fabricación 4.1.1. Características técnicas 1. DEFINICIÓN INGENIERIA DE PROYECTOS I

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2. TIPOS 3. CLASES 4. CARACTERSTICAS 4.1.1 Características de forma 4.1.2. CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES 4.2 Características Físicas 4.3 Defectos 4.1.2. Especificaciones de Calidad 4.1.3. Normas Técnicas: 4.2 Proceso de Producción: 4.2.1. Almacenamiento de trozas 4.2.2. Descortezado 4.2.3. Astillado – canteado 4.2.4. Aserrado en sierra principal 4.2.5. Aserradero en sierra circular múltiple – canteadora 4.3 Calidad Total 4.3.1. Medidas de resguardo de la calidad de la producción 4.4. Estudio de Impacto Ambiental 4.5. Consideraciones sobre la Vida Útil del proyecto 4.6. Requerimientos de Materia Prima e Insumos 4.7. Operarios y trabajadores directos e indirectos 4.8. Distribución de la Planta CAPITULO V: INVERSIONES 5.1. INVERSION FIJA 5.1.1 Inversión Fija Intangible 5.1.2. Inversión Fija Tangible 5.2. CAPITAL DE TRABAJO 5.3. CALENDARIO DE INVERSION (CRONOGRAMA)

CAPITULO VI: FINANCIAMIENTO 6.1. ALTERNATIVAS DE FINANCIAMIENTO 6.2. ESTRUCTURA DEUDA/CAPITAL INGENIERIA DE PROYECTOS I

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6.3. FUENTES DE RECURSOS FINANCIEROS 6.3.1. APORTES DE CAPITAL, ESTRUCTURAS OPCIONALES 6.3.2. PRESTAMOS, FUENTES, CARACTERISTICA 6.4. PLAN DE PAGO DE LA DEUDA 6.4.1 PALANQUEO FINANCIERO CAPITULO VII: ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACION 7.1. ORGANIZACIÓN PARA LA IMPLEMENTACION FISICA PROYECTO 7.1.1. Gestión de la Ejecución del Proyecto 7.1.2. Estimación de Costos para la ejecución del proyecto 7.2. ORGANIZACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA 7.2.1. GENERALES DEL PROYECTO 7.2.2. POLITICA GENERAL DE LA EMPRESA 7.2.3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y FUNCIONES 7.2.4. NECESIDAD DE MANO DE OBRA 7.2.5. PERSONAL

BIBLIOGRAFIA

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CAPITULO I: ORIGEN Y PROMOCION DEL PROYECTO 1.1. ANTECEDENTES En los países en desarrollo, las industrias forestales son con frecuencia un eslabón fundamental para mejorar el nivel económico y social de las comunidades rurales. Sin embargo, es frecuente que las industrias madereras más integradas necesiten un gran recurso forestal no comprometido y precisen el desarrollo de un gran mercado, mano de obra especializada y un capital importante. Como medio conducente a una industria de mayor dimensión, el desarrollo de un pequeño aserradero suele ser un primer y excelente paso. Esto se debe: Al costo de inversión comparativamente reducido por unidad de producción. A la sencillez de la operación y a la posibilidad de comenzar de una forma bastante intensiva en cuanto a mano de obra. A la flexibilidad del volumen de producción y de la sustitución de la mano de obra por capital, en etapas posteriores. Además, pueden ser importantes para un país los beneficios de la producción de madera aserrada, en cuanto al abastecimiento local, a la sustitución de importaciones, al efecto multiplicador sobre el empleo rural y a las posibles ganancias por exportaciones. Los factores a considerar cuando se determine la viabilidad de una empresa de aserrio - localización, mercados, recuperación de la inversión, mano de obra especializada, maquinaria, capital - son muchos y suelen ser dependientes entre si. La FAO ha considerado que una R7ula sencilla puede servir de ayuda a empresas y gobiernos para determinar las posibilidades existentes para industrias de aserrío de tamaño pequeño a mediano. 1.2 OBJETIVOS OBJETIVOS DEL ESTUDIO Sustentar la viabilidad de construcción e implementación de una empresa de aserradero carpintería, con el objeto de lograr que la ingeniería bien practicada, mediante sus resultados pueda orientar pueda orientar al empresario privado en su decisión de invertir en una empresa de aserradero-carpintería. OBJETIVOS DEL PROYECTO Contribuir al desarrollo socioeconómico de Cajamarca. Mejorar la calidad de madera y productos derivados de ella en Cajamarca. 1.3 RESUMEN EJECUTIVO El presente trabajo tiene por finalidad orientar al empresario privado a fin de que pueda decidir invertir en la construcción e implementación de un aserradero-carpintería en Cajamarca. Para tal estudio se ha realizado encuestas a diferentes aserraderos en la ciudad de Cajamarca, con l finalidad de obtener algunos datos de suma importancia para el presente trabajo; en algunos casos se ha recurrido a cálculos estimados y proyecciones ampliando pronósticos a base de información de años anteriores, así mismos se empleó diversas técnicas estadísticas. Teniendo en cuenta la localización de los centros de consumo, asimismo los canales de distribución, se determinó que la ubicación del aserradero será en el distrito baños del inca, que contara con un área de 4500 m2, contrayéndose 4000m2 y dejando 500m2 para una futura ampliación. INGENIERIA DE PROYECTOS I

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Así mismo se determinó que el proyecto contempla con la oferta de cuatro tipos de madera que son: eucalipto, pino, ciprés y cedro, por estas maderas la de mayor demanda en el mercado de la región cajamarquina con lo cual se puede competir con recios y calidad. La inversión inicial será: El financiamiento será el 80% de la inversión total del proyecto. Asimismo de acuerdo a la evaluación económica y financiera se obtienen las siguientes conclusiones: El proyecto no es aceptable con un VAN de -$563,907.24. la rentabilidad financiera del proyecto para los inversionistas resulta ser bastante atractiva. Por lo tanto el proyecto es viable, y se recomienda ejecutarse prvia elaboración del estudio de factibilidad y del estudio definitivo que garantice su adecuada implementación.

2.1 ASPECTOS GENERALES 2.1.1 Definición del producto Los productos a desarrollarse en una carpintería y aserradero son: En cuanto al aserrío comprende a servicios de corte longitudinal de los troncos o trozas, tablones, laminado (enchapes, chapas, triplay, otros) y transformación secundaria de la madera (habilitado, ensamble, acabados de partes y piezas, carpintería de obra y/o muebles); para tal efecto se emplearán un grupo de maquinaria, equipo y mano de obra para satisfacer la demanda del consumidor final o mercado. Como aserradero se utilizaría la siguiente maquinaria: Descortezadora, Tronzadora, Clasificadora de trozas, Sierra principal o de carro, Sierra desdobladora o reaserradora, Canteadora, Retestadora, Sierra gemela, Sierra circular múltiple, Sierra triple, Sierra de carrusel. Producto: cedro, pino, ciprés, eucalipto. Como carpintería se utilizaría la siguiente maquinaria: torneador, sierra circular, regruesadora, cepilladora, fresadora (perforadora), cierra cinta, torno, prensa hidráulica, lijadora de banda. Herramientas menores: taladros, martillos, escuadras, brocas, metro, destornilladores, clavos, etc. Materiales: madera, cola (goma), ligado, ocre (pintura) o esmalte, laca o barniz. Productos: puertas, marco para ventanas, mesas, sillas y cualquier mueble en general.

Posición arancelaria NANDINA La NANDINA constituye la Nomenclatura Arancelaria Común de la Comunidad Andina y está basada en el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías. Comprende las partidas, subpartidas correspondientes, Notas de Sección, de Capítulo y de subpartidas, Notas Complementarias, así como las Reglas Generales para su interpretación. INGENIERIA DE PROYECTOS I

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Sección IX: madera, carbón vegetal y manufacturas de madera; corcho y sus manufacturas; manufacturas de espartería o cestería Capítulo 44: Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera Lo anterior se representa en el cuadro siguiente: Posición Arancelaria Nandina

Cuadro N°01: Posición arancelaria NANDINA PRODUCTO 4403.21.00.00

PARTIDA ARANCELARIA De pino (Pinus spp.), cuya mayor dimensión de la sección transversal es igual o superior a 15 cm De eucalipto (Eucalyptus spp.) Las demás

4403.98.00.00 4403.99.00.00 Fuente: Elaboración Propia

POSICIÓN CIIU: La CIIU (Clasificación Industrial Internacional Uniforme) es una clasificación de actividades cuyo alcance abarca a todas las actividades económicas, las cuales se refieren tradicionalmente a las actividades productivas, es decir, aquellas que producen bienes y servicios. En el país, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) ha establecido oficialmente la adopción de la nueva revisión de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas (CIIU Revisión 4), lo cual permitirá establecer un esquema conceptual uniforme a fin de contar con información más real a nivel de empresas y establecimientos productivos de bienes y servicios Sección C: Industrias manufactureras División 16: Producción de madera y fabricación de productos de madera y corcho, excepto muebles; fabricación de artículos de paja y de materiales trenzables Grupo 161: Aserrado y acepilladura de madera Grupo 162: Fabricación de productos de madera, corcho, paja y materiales trenzables Clase 1610: Aserrado y acepilladura de madera Clase 1622: Fabricación de partes y piezas de carpintería para edificios y construcciones Descripción: Fabricación de partes y piezas de carpintería para edificios y construcciones y Aserrado y acepilladura de madera.

Cuadro N°02: Posición CIUU PRODUCTO CÓDIGO CIIU Fabricación de partes y piezas de carpintería C-1622 para edificios y construcciones Aserrado y acepilladura de madera C-1610 Fuente elaboración propia INGENIERIA DE PROYECTOS I

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USOS La carpintería y aserradero, producirá bienes como puertas, marcos para ventanas, muebles, materiales para construcción, cortes de troncos, los cuales se usaran para la: Construcción de viviendas, departamentos, etc Elaboración de todo tipo de mobiliario para el hogar, la oficina, etc Ensamblar madera para hacer estructuras, componentes prefabricados y módulos. PROPIEDADES BIENES SUSTITUTOS Y COMPLEMENTARIOS Tenemos: melamine, triplay de 18 mm (muebles), MDF (cartón prensado) 2.1.2 Definición del Área Geográfica que abarca el Estudio Este proyecto abarcará inicialmente a la ciudad de Cajamarca, proyectándose a ampliar sus operaciones en toda la región de Cajamarca y a nivel nacional. 2.2 ANALISIS DE LA DEMANDA El 65% de la población eligieron productos de madera (pisos, puertas, ventanas, muebles, entre otros) para sus hogares, según estudios realizados por el Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado de la Construcción–Capeco. De acuerdo a las cifras registradas por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), en el 2013 el mercado de este sector obtuvo ventas superiores a S/. 3,300 millones, 6.6% superior que el 2012. El estudio de mercado de maderas más actualizado está orientado al uso de la madera y productos de madera para el sector construcción. El estudio, que toma como base el año 2008, pone énfasis por el lado de la demanda en el sector construcción dirigido a los segmentos socioeconómicos C y D; El análisis de la demanda parte de la hipótesis de que el sector construcción absorbe un porcentaje importante de la madera aserrada y manufacturada producida a nivel nacional. De una población objetivo de 3,048 empresas constructoras en Lima se seleccionó aleatoriamente una muestra de 212 empresas, a partir de las cuales se realizó el análisis cuantitativo y se conversó con otro grupo de empresas de las regiones que compartieron su visión sobre el uso de productos de madera y sus oportunidades de expansión a nivel cualitativo. Los resultados indican que el sector construcción consume 185,000 metros cúbicos de madera aserrada para trabajarla con carpinteros propios; y cuando además adquiere madera como insumo o material de construcción tiene un consumo anual de 355,000 metros cúbicos que equivale al 45% del mercado nacional de madera y sus manufacturas. La demanda de madera y productos derivados de ella que ofrecerá un aserradero y carpintería se analizará según la información antes mencionada para los últimos 10 años, para obtener estimaciones que permitan determinar el mercado que atenderá el proyecto. 2.2.1 DEMANDA HISTORICA

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Según el estudio realizado por la Sunat en el 2013, el 96% de las empresas madereras registradas a nivel nacional son microempresas. De este total, el 37% se encuentran en Lima, seguido de Ucayali, Cusco y Loreto, con 6.8%, 5.7% y 5.5%, respectivamente. A pesar de que las empresas categorizadas como grandes y medianas de primera transformación están situadas en las regiones amazónicas, Arequipa y La Libertad cuentan con el mayor número de pequeñas empresas de segunda transformación, eso sin considerar a Lima. En el sector construcción, considerando que nuestro plan de negocios se enfoca en la comercialización de muebles y tiene como variable importante el sector inmobiliario, hemos considerado la información otorgada por el INEI en relación a los precios del sector construcción, en la cual observamos un incremento del 1.93%. Cuadro N°03: Índice de Precios de Materiales de Construcción: Junio 2011

Fuente: INEI Producción Regional En la región cajamarquina la demanda de madera aserrada y productos derivados de ella no es muy alentadora según datos obtenidos del INEI lo cual establece lo siguiente: Cuadro N°04: Demanda de madera de aserradero en la región Cajamarca AÑO 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

DEMANADA (M3) 11110 12516 13014 10204 10230 10442 10929 11122 Fuente: INEI

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Patrones de compra Los patrones de compra de madera en el Perú están marcados según estudios realizados por el INEI para el sector construcción 45% de la producción nacional allá por el año 2012 aumentando en 1.93% para el año 2013 en adelante. La época En el área geográfica de estudio (la región Cajamarca) se estila por lo general a comprar la madera ya procesada (en tablones) para luego distribuirlos a carpinterías menores o venderlos en el mismo local. Tipo de madera Dentro de la gama de madera que existe en la región cajamarquina lo que se compra en mayor cantidad son: En primer lugar, el eucalipto debido a que se encuentra en cantidades considerables en la región y también por el multiuso que se le puede dar siendo los sectores que más lo utilizan la construcción y la carpintería. En segundo lugar, el ciprés y el pino por la facilidad que tiene para ser trabajados en carpintería y aserraderos y también por el costo de mercado que su variación entre ellos no tiene mucha variación. En tercer lugar, el cedro esto es debido a su elevado costo de mercado. Productos sustitutos Los bienes sustitutos de la madera en la región cajamarquina están dados por diversos productos que suplirán con eficiencia a la madera y estos son: Melamine, triplay (18mm), MDF (cartón prensado). 2.2.2 PROYECCION DE LA DEMANDA El negocio de la madera está creciendo si se toma en cuenta que en el año 2000 eran 88 empresas dedicadas a su comercialización. De éstas 100 empresas, únicamente 7 empresas se han registrado debidamente en INRENA. Se detectó 1 aserradero y 2 depósitos relativamente grandes, que abastecen a la gran mayoría de carpinterías y mueblerías que generalmente cuentan con una reducida capacidad instalada. Las empresas se distribuyen en toda la ciudad, no existiendo una concentración de locales en algún sector de la ciudad.

Cuadro N°05: Producción de la madera aserrada según departamento, años 2006 a 2013.

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Con respecto al uso de maquinarias de aserrío en las empresas madereras, se observó un mayor nivel de industrialización que en Bagua Grande y Bagua Chica de aproximadamente 50 %. Sin embargo, se trata de maquinaria obsoleta, mal mantenida y descalibrada. La madera más utilizada en Cajamarca en los aserraderos y carpinterías son: Cedro, Eucalipto, Pino y Ciprés (encuesta a aserraderos y carpinterías mencionadas en 2.3.2).

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Cuadro N°06: Proyección de la demanda de madera de aserradero en la región Cajamarca DEMANADA AÑO VARIACION % (M3) 2006 11110 2007 12516 112.66 12.66 2008 13014 103.98 3.98 2009 10204 78.41 -21.59 2010 10230 100.25 0.25 2011 10442 102.07 2.07 2012 10929 104.66 4.66 2013 11122 101.77 1.77 Fuente: Elaboración propia Donde la suma de las variaciones es 3.80% y la tasa media (promedio) es de 0.5%. La demanda proyectada para el año 2018 será de 11150 m3 de madera año en que inicia nuestro proyecto. La demanda proyectada para el año 2028 será de 11206 m3 de madera año en que se recupera toda la inversión. Cuadro N°07: Proyección de la demanda de madera de aserradero en la región Cajamarca para los años 2018-2027 DEMANADA (M3) 2018 11150 2019 11155 2020 11161 2021 11167 2022 11172 2023 11178 2024 11183 2025 11189 2026 11195 2027 11200 Fuente: Elaboración propia AÑO

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Cuadro N°08: Proyección de la demanda de madera de aserradero en la región Cajamarca para los años 2018-2028 por tipo de madera EUCALIPTO CIPRES CEDRO AÑO PINO 7% 50% 13% 30% 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

5575 5578 5580 5583 5586 5589 5592 5594 5597 5600 5603

780 1449 781 1450 781 1451 782 1452 782 1452 782 1453 783 1454 783 1455 784 1455 784 1456 784 1457 Fuente: Elaboración propia

3345 3347 3348 3350 3352 3353 3355 3357 3358 3360 3362

2.3 ANALISIS DE LA OFERTA La carpintería es una actividad que pertenece al sector manufacturero que se encarga del trabajo en madera y sus derivados. (Universidad Católica Sedes Sapientae, 2014). En el Perú, hay muy pocos estudios relacionados al sector; esto se debe a su alto grado de informalidad, además de no considerarse el gran potencial que tiene este sector en el mercado. Esta actividad (la carpintería) es fundamenta en el país por el dinamismo interno que genera en el mercado. Además, es importante resaltar que este sector es intensivo en mano de obra por lo que representa un sector relevante para la generación de empleo. La preferencia de especies de madera varía por región destacando tornillo (Cedrelinga catenaeformis), cedro, capirona (Calycophyllum spruceanum) y pino (Pinus spp.) en Lima; eucalipto (Eucalyptus globulus), pino, ciprés y eucalipto en Cajamarca; estoraque (Myroxylon balsamun), quinilla (Manilkara bidentata) y pumaquiro (Aspidosperma macrocarpon), en Ucayali; tornillo, caoba y lagarto caspi (Calophyllum brasiliense), en Madre de Dios. La oferta anual de madera aserrada de 235 carpinterías de Lima fue 93.7 mil m³, destacando tornillo con 11.2%, cedro con 8.4%, capirona con 4.3%, pino con 3.5% y caoba con 3.2%.

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Cuadro N°09: Oferta de madera aserrada, provincias de Cajamarca, años 2006-2013.

2.3.1. Análisis de la competencia La mayoría de las empresas dedicadas a la carpintería son micro o pequeña empresas, tradicionalmente familiares, con poco avance tecnológico, que poseen productos heterogéneos y en su mayoría están ubicadas en la ciudad de Cajamarca, el perfil empresarial que poseen es básicamente compuesto por MYPEs (Micro y pequeñas empresas). 2.3.2 Empresas de Aserraderos y Carpinterías Formales en Cajamarca. Cuadro N°10: Empresas formales aserraderas en Cajamarca Principales empresas formales Madereras y Aserraderos en Cajamarca Maderas y Contratistas J Angel EIRL Derivados de la Madera SCRL Maderera Celis EIRL Contratistas Generales Huaripata EIRL Maderera Coronado EIRL Maderera San Martín SAC Comité de Reforestación de Cajamarca Maderera 2000 EIRL Fuente: SUNAT

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RUC 20491645998 20227651165 20495620981 20491646960 20453499261 20495641041 20326057534 20495621449

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2.3.3 Capacidad Instalada Actual Nacional El estudio de la oferta se realizó a partir de una muestra de 370 empresas entre aserraderos, fabricantes de chapas de madera y carpinterías seleccionada de la población objetivo de 6,823 unidades productivas maderables a nivel nacional. Los resultados indican que las carpinterías a nivel nacional tienen una oferta anual de 278,000 metros cúbicos de productos transformados. La preferencia por región varía; así en Lima la preferencia es por tornillo cedro, capirona y pino; en Cajamarca eucalipto y pino; en Madre de Dios tornillo, caoba y lagarto caspi; y en Ucayali estoraque, quinilla y pumaquiro. A partir de la base de datos del estudio SVN 2009 se evaluó la oferta de 235 carpinterías de Lima Metropolitana estimándose un volumen anual total de 93.7 mil metros cúbicos siendo el tornillo la especie de mayor preferencia con 11.2% seguido por cedro con 8.4% y capirona con 4.3%. Cuadro N°11: Preferencias de madera utilizada por la carpintería para la industria de la construcción

Fuente: estudio de mercado de cedrelaodorata en Bolivia, Brasil y Perú.

Cuadro N°12: Oferta de madera aserrada en la región Cajamarca en los años 20062013 AÑO 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

DEMANDA % (M3)

VARIACION

12110 13516 111.61 11.61 13014 96.29 -3.71 12204 93.78 -6.22 12230 100.21 0.21 13442 109.91 9.91 13929 103.62 3.62 12122 87.03 -12.97 Fuente: Elaboración propia

Donde la suma de las variaciones es 2.45% y la tasa media (promedio) es de 0.35%. La oferta proyectada para el año 2018 será de 12336m3 de madera año en que inicia nuestro proyecto. La demanda proyectada para el año 2028 será de 12774 m3 de madera año en que se recupera toda la inversión. INGENIERIA DE PROYECTOS I

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2.3.4 Proyección de la Oferta Regional La proyección de la oferta de madera aserrada se realizó teniendo como base la información recopilada anteriormente. Se utilizó el método de la tasa media, para realizar las proyecciones. Cuadro N°13: proyección de la oferta de madera aserrada en la región Cajamarca para los años 2018-2028. OFERTA AÑO (M3) 2018 12336 2019 12379 2020

12422

2021

12466

2022

12509

2023

12553

2024

12597

2025

12641

2026

12685

2027 12730 Fuente: Elaboración propia. Cuadro N°14: Proyección de la oferta de madera de aserradero en la región Cajamarca para los años 2018-2028 por tipo de madera. AÑO

EUCALIPTO PINO 7% 50%

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

6168 6189 6211 6233 6255 6277 6298 6321 6343 6365

CIPRES 13%

863 1604 867 1609 870 1615 873 1621 876 1626 879 1632 882 1638 885 1643 888 1649 891 1655 Fuente: Elaboración propia.

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CEDRO 30% 3701 3714 3727 3740 3753 3766 3779 3792 3806 3819

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2.4 DEMANDA INSATISFECHA 2.4.1. Diferencia entre Demanda y Oferta Proyectadas Para la demanda insatisfecha se efectuó la resta de las proyecciones de la demanda y la oferta respectivamente, de cada una de las maderas. Cuadro N°15: demanda proyectada insatisfecha de aserradero en la región Cajamarca para los años 2018-2028 por tipo de madera. AÑO

EUCALIPTO PINO 7% 50%

CIPRES 13%

CEDRO 30%

2018

593

83

154

356

2019

612

86

159

367

2020

631

88

164

378

2021

650

91

169

390

2022

669

94

174

401

2023

688

96

179

413

2024 2025 2026 2027

707 726 745 765

99 184 102 189 104 194 107 199 Fuente: Elaboración propia

424 436 447 459

2.5 COMERCIALIZACION 2.5.1 Política de Comercialización Dentro de las razones por lo que las empresas y la sociedad en su conjunto prefieren productos de madera son: -

Menor costo que los productos sustitutos Mejor durabilidad que los productos sustitutos. Calidad de producto, etc.

Los factores que se debe considerar en la madera para llevar al mercado: -

La madera debe estar seca para que pueda ser trabajable. Los precios deben ser competitivos en función de la calidad de la madera respecto a la competencia.

2.5.2. Distribución Canales de distribución El canal de distribución de nuestro proyecto es: Fabricante-empresa-minorista-comprador.

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Transporte y almacenaje Dentro del aserradero la madera debe ser almacenada en un espacio de modo tal que se mantenga en buen estado para ser ofertada. En cuanto al transporte de la madera a los puntos de venta, se distribuye en vehículos tipo camiones Puntos de venta El punto de venta seria el mismo local de aserradero y distribuir a carpinterías menores que no estén siendo abastecidas. Así mismo, se abastecerá a diferentes entidades ya sea estatales o privadas debido a que nuestro producto está orientado a la calidad.

CAPITULO III: LOCALIZACION Y TAMAÑO DE LA PLANTA 3.1. DETERMINACIOS DE LAS POSIBLES UBICACIONES EN BASE A FACTORES PREDETERMINANTES La creciente preocupación por la preservación del medio ambiente ha llevado a las pequeñas empresas del medio a mejorar los procesos de producción que reduzcan su impacto ambiental sin sacrificar la calidad de sus bienes y servicios; sumando a esto la presión ejercida por la población circundante y de los propios clientes que imponen un nuevo régimen en la industria. Es de vital importancia realizar la evaluación de impacto ambiental de la maderera [madera cajamarquina] porque en esta se generan detritos o material particulado producto de la utilización de madera, malos olores producto de la descomposición de esta, ruidos por la utilización de máquinas que consumen energía eléctrica y la gran generación de residuos sólidos. Para determinar las posibles ubicaciones del Aserradero y Carpintería, hay que tomar en consideración aspectos de vital importancia tales como: la proximidad a las materias primas, cercanía al mercado para la distribución de la madera, requerimientos de infraestructura y condiciones socio-económicas, entre otros. 3.1.1 Proximidad a las materias primas Antes de comenzar la planificación, hay que definir de forma clara sobre un mapa oficial las áreas de bosque que servirán como fuente de materia prima. Deben examinarse los siguientes puntos: i. ii. iii. iv. v.

En términos generales, ¿parece que el área dispone de provisiones adecuadas de madera? ¿Ha sido explotada el área anteriormente? ¿Existen derechos relacionados con el área, como cultivos, caza, o recolección de productos forestales secundarios? Qué medios de acceso existen? ¿Se verá dificultado el acceso, por ejemplo, por una agricultura permanente situada en el valle Cajamarquino? ¿Cuántos kilómetros de carreteras de acceso habrá que construir?

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vi.

Si se van a utilizar carreteras públicas, ¿Cuáles son las especificaciones de tales carreteras?, ¿Cuál es la calidad de mantenimiento? ¿Son transitables durante todo el año?, ¿Se espera que el usuario contribuya al mantenimiento de las carreteras? Si es así, ¿en qué cuantía? Si las respuestas a las preguntas anteriores son aceptables, habrá que obtener autorización escrita para cortar en la zona, en la que se exponga:  Período para el que se otorga la licencia de corta, si ésta es renovable y si los derechos son exclusivos.  Especies que pueden cortarse.  Diámetro mínimo (dap) que puede cortarse.  Volumen anual que puede cortarse.  Especificaciones para la construcción de carreteras.  Otras responsabilidades del usuario.

3.1.2. Cercanía al Mercado para el Aserradero y Carpintería Suponiendo que se ha encontrado una fuente apropiada para el estudio de mercado, la elección del emplazamiento para un aserradero vendría condicionada por tres factores principales, que son: el tipo y dimensión de la operación de aserrío, el coste de transporte de las trozas hasta el sitio propuesto y la situación de una comunidad existente que pueda proporcionar gran parte de la mano de obra, reduciendo y posiblemente eliminando la necesidad de viviendas para empleados y otros servicios. 3.1.3. Requerimientos de infraestructura industrial y condiciones Socio-económicas. Al abrir una nueva zona no explotada anteriormente, un aserradero móvil o portátil, que siga la construcción de la carretera, puede servir como fuente de material de construcción o puede generar con prontitud dinero, con una inversión mínima de capital. En este - caso, un emplazamiento adecuado sería una pequeña zona despejada en una superficie llana a pie de carretera. Facilidad de trasporte Como los costos de la carga de trozas en camión o en trailes y su descarga para almacenaje en aserradero son independientes de la distancia recorrida, los beneficios que se obtienen de un mejor emplazamiento, como en las proximidades de una comunidad existente, frecuentemente compensan los costes de cualquier distancia adicional de transporte. Los insumos y equipos utilizados son camiones y combustible (gasolina, ACPM) y cinta de amarre. Ubicaciones seleccionadas Tentativamente Superficie del emplazamiento Para un pequeño aserradero móvil o portátil que funcione cerca de carreteras forestales de acceso, es suficiente una superficie de una o dos hectáreas para acomodar el almacenaje mínimo de trozas, el aserradero, el almacenaje de madera aserrada y la circulación de tránsito.

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Para aserraderos que elaboren de 10 000 a 20 000 m3/A de trozas, la superficie del emplazamiento puede calcularse de la forma siguiente: Criterios sobre el emplazamiento Los puntos siguientes servirán como lista de comprobación para evaluar los emplazamientos potenciales de un aserradero:  El terreno debe estar bastante nivelado o con una pendiente suave para facilitar el drenaje.  El subsuelo debe ser compacto, con grava arenosa y bien drenado, capaz de soportar cargas sobre ruedas de camiones madereros y camiones con horquillas elevadoras.  La superficie no debe estar sujeta a inundaciones debidas a niveles elevados de agua de ríos o lagos próximos o por avenidas súbitas procedentes de terrenos más altos.  Debe ser accesible a carretera o río, o a ambos, a fin de facilitar el transporte de trozas del bosque al aserradero y el envío de madera aserrada a las áreas de mercado.  Si se puede llevar energía eléctrica apropiada al emplazamiento de la industria desde una fuente próxima, existirá una importante ventaja en el coste de capital y en el coste de explotación.  Debe haber un buen abastecimiento de agua dulce para beber, para el rociado de las trozas y para la lucha contra incendios.  Un emplazamiento cercano a una comunidad ya establecida proporciona servicios sociales necesarios para una mano de obra estable, ayudando al desarrollo de la comunidad. 3.2 ANALISIS DE LOS FACTORES DE LOCALIZACION 3.2.1 Proximidad a las materias primas (Recursos Productivos) La cercanía a la principal materia prima es un factor fundamental para la localización de una empresa, pues el transporte implica un costo que se podría reducir cuando más cerca se encuentra de los lugares de producción de la materia prima. La principal materia prima, Arboles de madera se extraerá de la granja Porcon que se encuentra a 38.5 km distancia de la ciudad de Cajamarca a un tiempo estimado en camión de 1 h 19 min. Para los distritos seleccionados tentativamente se comparara las distancias que las separan de la principal fuente de materia prima. -

Porcon 38.5 Km Asuncion 66.50 Km Cajamarca 38.5 Km Llacanora 52.1 Km

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3.2.2 Cercanía al Mercado Estrategias para la plaza o distribución La plaza o distribución consiste en la selección de los lugares o puntos de venta en donde se ofrecerán o venderán nuestros productos a los consumidores, así como en determinar la forma en que los productos serán trasladados hacia dichos lugares o puntos de venta. Algunas estrategias que podemos aplicar relacionadas a la plaza o distribución son:     

Ofrecer nuestros productos vía Internet, llamadas telefónicas, envío de correos, vistas a domicilio. Hacer uso de intermediarios y, de ese modo, lograr una mayor cobertura de nuestros productos o aumentar nuestros puntos de venta. Ubicar nuestros productos en todos los puntos de venta habidos y por haber (estrategia de distribución intensiva). Ubicar nuestros productos solamente en los puntos de venta que sean convenientes para el tipo de producto que vendemos (estrategia de distribución selectiva). Ubicar nuestros productos solamente en un punto de venta que sea exclusivo (estrategia de distribución exclusiva).

Tomando en cuenta el recorrido o ruta que se tomaría para abastecer el mercado desde la localidad en que se ubicaría la planta tenemos en nuestro medio como desarrollamos a continuación: El recorrido para abastecer el distrito de Baños del Inca es de 1 día, con un recorrido de 30 Km. Por día. El recorrido para abastecer el distrito de Cajamarca es de 2 días, con un recorrido de 30 Km. Por día. El recorrido para abastecer el distrito de Llacanora es de 1 día, con un recorrido de 30 Km. Por día. El recorrido de las tres localidades es de: Recorrido total = 1+2+1 dias * 30 Km/dia Recorrido total = 120 Km Entonces, con relación a este factor analizaremos las distancias que deberán transportarse los productos acabados desde cada uno de los productos acabados desde cada una de las ubicaciones preliminares hasta los mismos clientes. Asuncion: Este mercado requiere de aproximadamente 1 día para hacer la visita a los clientes. De ser el distrito de Baños del Inca la ubicación de la planta se recorrería: Cuadro N° 3.1 RECORRIDO DE PLANTA A LOCALIDAD RECORRIDO IDA RECORRIDO LOCALIDAD N° DIAS Y VUELTA TOTAL Asuncion cajamarca Llacanora Porcon

1 2 1 1 Total Fuente: Elaboración propia

0 20 10 10

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0 40 10 10 60

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Cajamarca: Es el mercado más grande. Se requiere de aproximadamente 2 días para hacer la visita a los clientes. De ser Ayacucho la ubicación de la planta se recorrería: Cuadro N° 3.2 RECORRIDO DE PLANTA A LOCALIDAD RECORRIDO IDA RECORRIDO LOCALIDAD N° DIAS Y VUELTA TOTAL Asuncion Cajamarca Llacanora Porcón

1 2 1 1 Total Fuente: Elaboracion propia

10 0 20 10

10 0 20 10 40

Llacanora: Es el mercado de menor tamaño. Se requiere de aproximadamente 1.5 día para hacer la visita a los clientes. De ser Independencia, la ubicación de la planta se recorrería: Cuadro N° 3.3 RECORRIDO DE PLANTA A LOCALIDAD RECORRIDO IDA RECORRIDO LOCALIDAD N° DIAS Y VUELTA TOTAL Asuncion cajamarca Llacanora Porcon

1 2 1 1 Total Fuente: Elaboracion propia

10 20 0 10

10 40 0 10 60

Porcon: Es el mercado más chico. Se requiere de aproximadamente 1 día para hacer la visita a los clientes. De ser la granja, la ubicación de la planta se recorrería: Cuadro N° 3.4 RECORRIDO DE PLANTA A LOCALIDAD RECORRIDO IDA RECORRIDO LOCALIDAD N° DIAS Y VUELTA TOTAL Asuncion cajamarca Llacanora Porcon

1 2 1 1 Total Fuente: Elaboracion propia

10 20 10 0

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10 40 10 0 60

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Además: Hay un potencial mercado de venta del proyecto que lo constituyen los distritos aledaños, debido a su intercambio comercial inherente. 3.2.3. Disponibilidad de Mano de Obra Necesidades de personal Para hacer funcionar un aserradero pequeño con una buena base económica hay que limitar el número de empleados al mínimo que pueda cumplir eficazmente todas las funciones esenciales. E8to significa que muchos miembros del personal deben poder realizar más de una función. Las necesidades de personal pueden clasificarse en lineas generales en personal de explotación y otro personal, tal como se describe en las secciones siguientes. Personal de explotación Este grupo de empleados tiene la responsabilidad de todas las operaciones físicas incluidas en la recepción, clasificación y manipulación de las trozas; en el aserrado de las trozas para transformarlas en madera aserrada terminada; en la manipulación de la madera aserrada para su clasificación, secado y preparación para la venta; en el mantenimiento de la maquinaria del aserradero y los edificios en buenas condiciones de funcionamiento y en el mantenimiento del emplazamiento en condiciones de seguridad y riesgo reducido de incendios. Los miembros de este grupo requieren distintos niveles de preparación, pudiendo agruparse por conveniencia de la forma siguiente: i. Personal especializado. ii. Personal semi-especializado. iii. Personal sin especializar. El personal especializado incluye los considerados generalmente como artesanos cualificados y con antecedentes de capacitación y experiencia apropiadas. Son, por ejemplo, el afilador de sierras, el mecánico de mantenimiento y el aserrador de la sierra principal. El personal semi-especializado incluye los que tienen cierta capacitación y experiencia en el trabajo que se realiza pero que están sujetos todavía a supervisión y mejor capacitación. Son, por ejemplo, el operario de la canteadora, el operario de la retestadora y el conductor de camión. El personal sin especializar incluye los que tienen poca o ninguna experiencia previa en aserraderos pero que pueden seguir la instrucción de una manera consciente y segura. Son, por ejemplo, los apiladores de madera aserrada, los manipuladores de trozas y los limpiadores. Eh un aserradero pequeño móvil o portátil, con un consumo de trozas de 5 000 m3/A, las obligaciones del afilador, del mecánico responsable del mantenimiento y del aserrador de la sierra principal, podría probablemente cumplirlas todas una persona especializada. Dos obreros semiespecializados podrían encargarse del funcionamiento de la canteadora y de la retestadora y cuatro o cinco obreros sin especializar manipularían las trozas y apilarían la madera aserrada.

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3.2.4 Suministro de energía Una diferencia fundamental entre el sistema tradicional y el moderno de aserrio es la cantidad de energía aplicada al proceso de aserrado. Aplicando más energía para que los dientes de la sierra corran a una velocidad correcta, puede producirse más madera aserrada en un periedo de tiempo determinado, sin aumento de la mano de obra. Los estudios realizados por diversas personalidades han demostrado la necesidad de unas velocidades mínimas de alimentaci6n y de consumos apropiados de energía para una producci5n conveniente. Un suministro de energía seguro y adecuado tiene una gran importancia en las operaciones de un aserradero. Si no se dispone de energía eléctrica, si esta es inadecuada para operaciones prolongadas o si está sujeta a interrupciones, es prudente instalar un equipo en el mismo sitio para todas las necesidades de energía del aserradero. Necesidades de energía La energía necesaria para hacer funcionar un aserradero pequeño puede calcularse a partir de la tabla siguiente: Transporte de trozas Muelle de trozas (si está mecanizado) Sierra principal Movimiento del carro Volteadores de trozas Mecanismos de ajuste Bastidor principal de rodillos Plataforma de transbordo (cadenas) Entrada de la canteadora o entrada de la desdobladora Canteadora (dos sierras) Desdobladora Salida de la canteadora o salida de la desdobladora Cadenas de selección Sierra retestadora Transportador de serrín Transportador de bordes y costeros

7 - 10 4 - 7 75 7 4 2 4 10 5 10 15 4 4 4 1 3

-

150 10 7 4 8 15 8 20 20 8 8 8 2 5

KW KW KW KW KW KW KW KW KW KW KW KW KW KW KW KW

Alternativas energéticas Las opciones disponibles en cuanto a grupos electrógenos para aserraderos incluyen las siguientes: i. ii. iii.

Transmisión mecánica directa a partir de motores diesel o de gasolina. Transmisión eléctrica a partir de generadores diesel o de gasolina, situados en el mismo emplazamiento. Transmisión de motor de vapor o de turbina, a partir del vapor producido mediante quema de desperdicios de madera en el mismo emplazamiento.

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iv.

Transmisiones eléctricas procedentes de generadores de vapor alimentados por quema de desechos de madera en el emplazamiento.

Generalmente son preferibles los grupos electrógenos diesel frente a los motores de gasolina, para aplicación a los aserraderos debido a su seguridad, a sus menores costes de explotación y a la reducción del peligro de incendios. Grupos electrógenos diésel Los aserraderos pequeños, móviles o portátiles, suelen tener transmisiones mecánicas directas procedentes de un motor principal diesel. Un conjunto pequeño diesel-eléctrico proporciona energía para iluminación, para pequeñas herramientas y pequeñas transmisiones auailiares. En aserraderos permanentes con capacidades de 10 000 m-/A y 20 000 m-/A de consumo, las transmisiones eléctricas suministradas por un grupo electrógeno diesel-eléctrico son las más flexibles. La seguridad del suministro de energía se mejora si se instalan dos conjuntos de tamaño idéntico diesel-eléctrico. Además, un conjunto puede apagarse durante periodos de bajo consumo. El coste de capital de dos conjuntos es algo superior que el de uno con la misma energía, total, pero es un gasto bien justificado. Vapor producido a partir de residuos de madera La quema de residuos de madera para producir energía eléctrica para el funcionamiento del aserradero parece a primera vista económicamente atrayente, sobre todo cuando hay que importar el combustible ("fuel oil"). También es una posibilidad la venta al exterior

3.2.5. Suministro de agua Los aserraderos pequeños que sólo necesitan agua para servicios domésticos, sanitarios y de enfriamiento, podrían obtener volúmenes suficientes a partir de pequeños pozas o fuentes y, dependiendo del clima, del agua de lluvia recogida del tejado de los edificios situados dentro del complejo del aserradero. No es probable que se necesite ningún tipo de instalación grande de tratamiento, salvo la adición de cloro en el suministro doméstico. En plantas en que se puedan emplear instalaciones generadoras de vapor, se necesitar-fa mucha más cantidad de agua, lo que podría implicar instalaciones de tratamiento de agua mucho más complicadas. Para el suministro de agua se necesitarían varios pozos, o un pequeño lago o una corriente de agua. Una planta que funcione con un sistema termoeléctrico o con turbina a vapor, necesitaría la menor cantidad de agua ya que la mayor parte del vapor generado podría recuperarse mediante condensación y reutilizarse.

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Fuente: SEDACAJ El tratamiento del agua para la producción de vapor podría incluir alguno de los siguientes procesos o todos ellos: sedimentación, floculación, clarificación, filtración, eliminación de dureza e intercambio de iones. También puede ser necesario almacenar agua en la zona del aserradero, tanto para la producción de vapor como para la lucha contra incendios; combinándose generalmente las instalaciones de almacenaje para ambos fines.

CUADRO N° 3.5 TARIFA DE AGUA POTABLE EN ASUNCION TARIFA DE AGUA POTABLE EN ASUNCION Tipo Rango (m3) Cantidad (S/.) 0 - 20 Domestico 0.30 21 - mas 0 - 30 Comercial 0.30 31 - mas 0 - 100 Industrial 0.30 100 - mas 0 - 60 Social 0.30 61 - mas Fuente: JASS ASUNCION

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CUADRO N° 3.6 TARIFA DE AGUA POTABLE EN CAJAMARCA TARIFA DE AGUA POTABLE EN CAJAMARCA Tipo Rango (m3) Unidad 0 - 20 Domestico 2.88 21 - mas 0 - 30 Comercial 3.88 31 - mas 0 - 100 Industrial 4.88 100 - mas 0 - 60 Social 5.88 61 - mas Fuente: SEDACAJ

CUADRO N° 3.7 TARIFA DE AGUA POTABLE EN LLACANORA TARIFA DE AGUA POTABLE EN LLACANORA Tipo Rango (m3) Unidad 0 - 20 Domestico 0.30 21 - mas 0 - 30 Comercial 0.30 31 - mas 0 - 100 Industrial 0.30 100 - mas 0 - 60 Social 0.30 61 - mas Fuente: SEDACAJ

CUADRO N° 3.8 TARIFA DE AGUA POTABLE EN PORCON TARIFA DE AGUA POTABLE EN PORCON Tipo Rango (m3) Unidad 0 - 20 Domestico 0.30 21 - mas 0 - 30 Comercial 0.30 31 - mas 0 - 100 Industrial 0.30 100 - mas 0 - 60 Social 0.30 61 - mas Fuente: JASS PORCON INGENIERIA DE PROYECTOS I

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3.2.6. Servicios de Transporte En el caso de proyectos de mayor dimensión, con una operación de extracción de trozas bien establecida y segura, es más apropiado un aserradero semi-permanente o permanente. Una industria de este tipo exige un cierto sistema de transporte de trozas para entregar las procedentes del bosque en el patio de trozas del aserradero. Estableciendo un aserradero cerca de una comunidad ya establecida, quizás sea posible utilizar para el transporte de trozas las carreteras asfaltadas existentes. Acceso a los distritos del proyecto: Avenida Atahualpa Carretera Cajamarca - Porcón Carretera Cajamarca – Llacanora Carretera Baños del inca - Llacanora

Estas carreteras están en buen estado y permitirán la fluida transitabilidad para el transporte de las materias primas así como los productos acabados que irán al mercado. 3.2.7. Terrenos Los terrenos propicios para el desarrollo de esta actividad, se encuentran disponibles en los tres distritos, como se muestra en el cuadro siguiente: Cuadro N° 3.9 Requerimientos Área del terreno (m2) Área a construir (m2) Cerco perimétrico (m) Personal necesario (ob) Energía requerida (Kw) Fuente: Elaboración propia

7000.00 5000.00 2000.00 50.00 3000.00

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Cuadro N° 3.10 Costo por unidad requerida en US$ ASUNCIO CAJAMARC LLACANOR FATOR N A A Costo m2 de Terreno 40.00 100.00 40.00 Costo m2 de Construcción 120.00 120.00 120.00 Costo ml. De cerco 65.00 65.00 65.00 Salario Mensual M.O. 250.00 250.00 250.00 Impuesto anual 18500.00 18250.00 18700.00 Tarifa energética 0.90 0.90 0.90 Fuente: Elaboración propia

FATOR Costo del Terreno Costo de Construcción Costo de cerco Costo Total de construcción Fuente: Elaboración propia

Cuadro N° 3.11 Costo de construcción en US$ ASUNCIO CAJAMARC LLACANOR N A A 40000.00 100000.00 40000.00 120000.00 120000.00 120000.00 65000.00 65000.00 65000.00 225000.00 285000.00 225000.00

PORCON 40.00 120.00 65.00 250.00 18700.00 0.90

PORCON 40000.00 120000.00 65000.00 225000.00

3.2.8. Efectos sobre el clima medio ambiente Durante las dos últimas décadas los temas ambientales han recibido una atención creciente. En el mundo desarrollado hay un volumen cada vez mayor de legislación dirigida al control de la contaminación y el mismo proceso se va a seguir sin duda en los países en desarrollo. Por ello, no hay que emprender ningún proyecto de aserradero en el mundo actual sin dar la debida atención a sus efectos sobre el medio ambiente. Todo aserradero produce un gran volumen de residuos en forma de corteza, serrín, costeros, recortes y otros desperdicios sólidos de madera. La eliminación o utilización de estos desechos puede traducirse en contaminación del aire, del suelo y/o del agua. Los productos químicos utilizados para la preservación de la madera aserrada son otra fuente potencial de contaminación y los aserraderos tienen mala reputación como "contaminantes de ruidos". Las medidas para el control de la contaminación pueden ser normalmente sencillas y relativamente baratas si se incluyen en el diseño y planificación inicial de un aserradero. Sin embargo, Si se pospone la consideración de estos factores y se deja que se acumulen los desechos hasta que la preocupación del público o la intervención del gobierno fuercen a actuar, las medidas para remediarlo pueden ser muy costosas. Si el aserradero está estrechamente vinculado con una operación de explotación forestal, habrá que considerar una serie adicional y más compleja quizás de factores ambientales. Estos incluyen problemas tales como el control de la erosión, la protección de cuencas hidrográficas, la reforestación y el mantenimiento de los niveles de nutrientes del suelo forestal. INGENIERIA DE PROYECTOS I

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3.2.9. Eliminación de Desechos La planta de un aserradero y carpintería genera desechos como aserrín, taralla, chapas, etc los que pueden ser aprovechados de diferente manera o como combustible o leña, etc. La zona donde se instalara la planta no deberían estar tan cerca del centro de la ciudad, por tales motivos las zonas industriales de las localidades o pueblos tienen un área determinada, a esto lo llamamos lugares característicos de una zona industrial. En el caso de nuestro proyecto los tres distritos: Baños del Inca, Cajamarca y Llacanora, cuentan con zonas industriales con un gran potencial de crecimiento y buenas para el desarrollo de cualquier industria. 3.3. EVALUACION DE LOS FACTORES DE LOCALIZACION Para evaluar las alternativas propuestas se comenzara con la ponderación de los distintos factores de localización. El peso que tendrá determinara el grado de importancia de dicho factor dentro de la elección de la localización. Sean los factores: A. B. C. D. E. F. G. H.

Materia prima Mercado Mano de Obra Energía Eléctrica y Agua Terreno y Construcción Servicio de Transporte Efectos sobre el Clima (Medio Ambiente) Eliminación de Desechos

Así como se muestra en el cuadro de los factores con mayor peso son los de materias primas, mercado y finalmente el factor de transporte quienes tienen finalmente y son los que realmente van a determinar la localización de la planta. CUADRO N° 3.12 PONDERACION PORCENTUAL DE LOS FACTORES PONDERACION PORCENTUAL DE LOS FACTORES A B C D E F G H Conteo 0 1 1 1 1 1 1 6 A 1 1 1 1 1 1 1 7 B 0 0 0 0 1 1 1 3 C 0 0 1 1 1 1 1 5 D 0 0 1 0 0 1 1 3 E 0 0 1 0 0 1 1 3 F 0 0 0 0 0 0 1 1 G 0 0 0 0 0 0 1 1 H TOTAL 29 Fuente: Elaboración propia INGENIERIA DE PROYECTOS I

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3.3.2 Escala de calificación (del 1 al 10) La escala de calificación será la siguiente: o o o o o

Excelente- Muy Abundante Muy Buena - Abundante Buena - Buena cantidad Regular – Regular Mala – Escasa

9-10 7-8 5–6 3–4 1–2

3.3.3 Ranking de Factores Es una técnica de evaluación subjetiva en la que una serie de factores que incluyen en la óptima localización de una planta a los cuales se les asigna una ponderación de acuerdo a su importancia para cada caso específico, en nuestro caso el factor más importante es la cercanía a la materia prima, pues es necesario asegurar su permanente abastecimiento Otro factor importante es la cercanía al mercado ya que mientras más cerca está de la fuente este ubicado la planta, disminuirá los costos de transporte del producto final. También se tiene el factor de la energía eléctrica, ya que al no contar con una fuente de abastecimiento como la que se tiene, con la energía suficiente para el adecuado funcionamiento de las maquinarias, en el caso contrario no se podría trabajar. Así como mostramos en el cuadro siguiente los factores antes mencionados son los que tienen mayor peso de ponderación entre los demás CUADRO N° 3.13 RANKING DE FACTORES CANDIDATOS ASUNCION CAJAMARCA LLACANORA PORCON Factor Peso Puntaje Calificación Puntaje Calificación Puntaje Calificación Puntaje Calificación Materia 20.69 10 206.9 9 186.21 8 165.52 10 206.9 prima 24.14 9 217.26 10 241.4 8 193.12 8 193.12 Mercado Mano de 10.35 9 93.15 8 82.8 8 82.8 9 93.15 obra Energía eléctrica y 17.24 10 172.4 10 172.4 10 172.4 10 172.4 agua Terrenos y 9 93.06 9 93.06 8 82.72 10 103.4 construcción 10.34 Servicios de 10.34 9 93.06 9 93.06 9 93.06 9 93.06 transporte Efectos sobre 3.54 6 21.24 7 24.78 7 24.78 8 28.32 el clima Eliminación 3.54 8 28.32 8 28.32 8 28.32 8 28.32 de desechos 925.39 922.03 842.72 918.67 Total Fuente: Elaboración propia INGENIERIA DE PROYECTOS I

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3.3.4. Determinación de la posible localización en función de los puntajes Tal y como se muestra en el cuadro anterior de factores es el distrito de Cajamarca el que finalmente obtuvo la puntuación más elevada frente a los distritos de Baños del Inca y de Llacanora 3.4. SELECCIÓN DE LA LOCLIZACION ÓPTIMA 3.4.1. Cuantificación de los costos operativos Se considera conveniente cuantificar los costos operativos en este capítulo.

FATOR

CUADRO N° 3.14 COSTO DE OPERACIÓN ANUAL US$ ASUNCION CAJAMARCA LLACANORA PORCON

Salario anual (20 trabajadores) Impuesto anual Costo De Energía Anual Sub Total Costo De Transporte A 10 Km A 25 Km A 40 Km Sub Total Costo Total de operación Fuente: Elaboración propia

FATOR

5000.00 15000.00 5400.00 25400.00

5000.00 15000.00 5400.00 25400.00

5000.00 15000.00 5400.00 25400.00

5000.00 15000.00 5400.00 25400.00

5000.00 7000.00 10000.00 22000.00 47400.00

4500.00 6500.00 1100.00 12100.00 37500.00

4000.00 8000.00 10000.00 22000.00 47400.00

4000.00 8000.00 10000.00 22000.00 47400.00

Cuadro N° 3.15 COMPARATIVO COSTO TOTAL ASUNCION CAJAMARCA LLACANORA

Costo Total de construccion Costo Total de Operación TOTAL Fuente: Elaboración propia

225000.00 47400.00 272400.00

285000.00 37500.00 322500.00

225000.00 47400.00 272400.00

PORCON 225000.00 47400.00 272400.00

Cuadro N° 3.16 DIFERENCIA DE COSTOS DE ONSTRUCCION DISTRITO COSTO Asunción y Llacanora 225000.00 Cajamarca 285000.00 Diferencia de Costos de Construcción 60000.00 Fuente: Elaboración propia

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Cuadro N° 3.17 DIFERENCIA DE COSTOS DE OPERACIÓN DISTRITO COSTO Asunción y Llacanora 47400.00 Cajamarca 47500.00 Diferencia de Costos de Operación 100.00 Fuente: Elaboración propia 3.4.2. Selección de la Localización optima Por tener las mayores ventajas se elige como localización el distrito de Baños del Inca 3.5. TAMAÑO DEL ASERRADERO Y CARPINTERIA La determinación del tamaño responde a un análisis interrelacionado de las siguientes variables: Demanda, disponibilidad de insumos, localización y plan estratégico comercial de desarrollo futuro del aserradero el mismo que se creara con el proyecto, entre otras. 3.5.1. Relación Tamaño Mercado Este factor está condicionado al tamaño del mercado consumidor, es decir al número de consumidores a lo que es lo mismo, la capacidad de producción del proyecto debe estar relacionada con la Demanda insatisfecha. El tamaño propuesto se determina teniendo en cuenta el estudio de mercado, en el cual la producción cubra la demanda insatisfecha determinada. 3.5.2. Relación Tamaño Tecnología El tamaño también está en función del mercado de maquinarias y equipos por que el número de unidades que pretenden producir el proyecto depende de la disponibilidad. El ítem de costos de inversión se obtuvo a partir de cotizaciones realizadas para los siguientes equipos e insumos: Un Aserradero Móvil, una Canteadora de una sierra, grupo electrógeno, Generador eléctrico Diésel, Torno, Astillador de disco, y el tamiz clasificador a la empresa ASERRADERO UNC S.A.; un tablero de fuerza según las especificaciones de los motores a instalar, que se cotizó en MAESTRO S. A., y el cableado eléctrico cotizado en la misma tienda. Infraestructura y planos de diseño realizados por consultores externos. A continuación se caracterizan los equipos e insumos previamente mencionados, más algunos otros relacionados con obras civiles necesarias, indicándose el costo cotizado para cada uno de ellos. -

Aserradero Móvil M8 El M8 posee una precisión impresionante y puede ser utilizado tanto para transformar tablas en paneles como para procesar troncos cuadrados para construir casas de troncos. El M8

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puede cortar cualquier tipo de madera, sea en el bosque o sea en su jardín, tal como roble, álamo temblón, enebro, manzano, cerezo, alerce y así sucesivamente. Costo: $65.200.00

EG50 Canteadora de una Sierra Con la canteadora de una sola sierra, podrá aserrar y desorillar en línea sin tener que dejarlas y recogerlas una y otra vez. Al desorillar las tablas, una a la vez, puede maximizar el valor de cada tabla en lugar de sacrificar la madera utilizable Costo: $24.300.00

-

Grupo Electrógeno 130 kw Los Grupos Electrógenos pueden ser ensamblados con motores MITSUBISHI, JHON DEERE, VOLVO PENTA, LEROY SOMER y STAMFORD, equipos de generación eléctrica de alta calidad, de constitución robusta tanto el motor como el alternador para los trabajos más exigentes Costo: $21.700.00

-

Generador Eléctrico Diésel 2 kw El Generador eléctrico 2 KW Gasolina Toyama es un equipo de carpintería diseñado para abastecer de energía eléctrica cualquier lugar donde no haya una red pública disponible. Tiene capacidad para uso profesional y doméstico en una gran variedad de situaciones y con muy variados equipos debido a su gran potencia de 2200 Watts. Costo: $1.500.00

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-

Torno de Madera Los tornos superiores de las bancas pueden resultar ideales para crear los pequeños proyectos como plumas de tinta y yoyos, las máquinas grandes pueden ser utilizadas para hacer husos utilizados en los muebles y estilos de barandillas. Aquí hay algunas diferencias en las especificaciones de tornos de Madera: Costo: $1.538.00

-

Astillador de Disco  Disco 1.000 mm x 50 mm, con 8 cuchillos de corte, marca EIMOND.  Placa de desgaste de 14 mm, plancha tk1.  Mesa de entrada con cinta transportadora de 350 mm, x 4.000 mm, de altura regulable.  Boca de entrada 300 mm x 250 mm.  Tubo de descarga telescópico con ciclón.  Motor eléctrico de 50 HP. Costo: $8.850.00

-

-

Harnero Clasificador  Dimensiones de harnero clasificador: 2.200 mm x 1.100 mm x 500 mm.  Malla de perforaciones de 45 mm de diámetro.  Volante de 900 mm con contrapeso (excéntrica).  Motor de 5,5 HP x 1.450 rpm. Costo: $3.450.00 Cinta Transportadora



Mesa de entrada con cinta transportadora de 350 mm x 15 m, altura regulable. Motorreductor de 3 HP. Costo: $ 1.400.00

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-

Tablero de Fuerza y Cableado



Gabinete para: motor de 50 HP con partida estrellatriángulo, botonera pararpartir y luz piloto; para motor de 5,5 HP con partida directa, botonera parar-partir y luz piloto; para dos motorreductores de 3 HP con partida directa, botoneras independientes pararpartir y luces piloto.



Automático tripolar 60 A.



Gabinete de 1.000 mm x 800 mm x 300 mm.



Cable THHN N°14 (10 m), Cable THHN N°8 (40 m) y Cable ST 4x14 (8 m).



Tubería aislante Conduit, de 16 mm (18 unidades). Costo $1.300.00

Motosierra 1. Tornillo de sujeción de la tapa 2. Depósito de combustible 3. Mango delantero 4. Protector y freno de cadena 5. Barra guía 6. Cadena 7. Cubierta del piñón de tracción de la cadena 8. Cuerda de arranque 9. Gatillo de aceleración 10. Mango trasero 11. Bloqueo del acelerador Costo: $1.000.00

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Equipo y herramientas de talleres: La mayoría de las herramientas fueron adquiridas paulatinamente ya que todo junto es muy costoso. Igualmente se requiere de un buen lugar para guardarlas y tenerlas a la mano, por eso fue fácil una vez que se tiene el emplazamiento de trabajo. Antes las guardaba dentro de la caja de herramientas pero cada que las usas es un rollo tener que abrirla y buscar entre todas. Aún no se cuenta con un buen tablero donde se las tendría a la mano, pero se ha colocado las más frecuentes sobre la mesa y sobre las repisas para que se tenga en la mano. Las demás siguen en casa o aquellas que vienen en juego en su empaque original; o bien, se he dado el lujo de fabricarles algo como a los formones y algunas brocas, y demás herramientas simples: Costo: $2.500.00 3.5.3. Tamaño-punto de Equilibrio. Es el tamaño mínimo para no tener pérdidas en el ejercicio de la producción de los productos a elaborar. Por debajo de esta cantidad se estaría perdiendo y el proyecto no sería rentable, a partir del punto de equilibrio se comienza a percibir utilidades. 3.5.4. Relación Tamaño-Inversión Esta dada por la disponibilidad de recursos de inversión con los que se podría contar para invertir en el presente proyecto, determinado por lo general por el costo de la maquinaria y equipo e instalación. Es aquí donde entra a tallar el índice de inversión por unidad de capacidad instalada, es decir el costo unitario de producción respecto a los diferentes tamaños de planta dada por la capacidad de la maquinaria y equipo. En nuestro caso la inversión requerida en maquinarias es de: Costo: $487.882.05 3.5.5. Relación Tamaño-Recursos Productivos Está dado por la disponibilidad de recursos necesarios para la producción de los productos a elaborar. De no contar con los recursos necesarios, no se podría cubrir la demanda del proyecto. Dentro de los recursos mencionados están comprendidos la materia prima, los insumos, mano de obra calificada y no calificada, la energía eléctrica, el agua, vías de acceso, fletes, etc. 3.5.6. Relación Tamaño-financiamiento Está dado por el nivel de financiamiento que pueda conseguir y por la facilidad de acceso a las diferentes fuentes de financiamiento tanto internas como externas.

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La vía de financiamiento para el presente proyecto, será otorgado por los fondos de la organización CONAFOR Si los recursos financieros son insuficientes para cubrir las necesidades de inversión el proyecto no se ejecuta, por tal razón, el tamaño del proyecto deba ser aquel que pueda ser financiado fácilmente y que en lo posible presente menores costos financieros. La disponibilidad de recursos financieros que el proyecto requiere para inversiones fijas, diferidas y/o capital de trabajo es una condicionante que determina la cantidad a producir. En nuestro caso se propone un financiamiento del 80% de la inversión inicial y el 20% será inversión propia 3.5.7. Selección del Tamaño de Planta Para realizar la selección del tamaño de la planta primero se procede a determinar el tamaño máximo y mínimo que pudiera tomar Tamaño Máximo: Estará dado por el mercado, ya que de producir más de los que la población está dispuesta a consumir no se podría vender ese exceso. Tamaño Mínimo: Estará dado por la maquinaria de menor capacidad necesaria para este rubro, ya siempre hay un mínimo de capacidad de maquinaria, por lo general, mientras la maquinaria es de menor capacidad el costo unitario de los productos fabricados son más altos.

CAPITULO IV: INGENIERIA DEL PROYECTO 4.1. Definición del Producto en base a su Característica de Fabricación 4.1.1. Características técnicas: 1. DEFINICIÓN: El aserrío es una de las actividades menos compleja de las industrias mecánicas forestales. Comprende un cierto número de operaciones que van desde la manipulación y transporte de las trozas al secado de la madera, su selección y clasificación, para lo cual se necesitan diferentes tipos de energía. Mientras, en los países en desarrollo la mayor parte de estos procedimientos están muy poco mecanizados y las necesidades energéticas se cubren fundamentalmente con la producción de algunos kilovatios para operar las sierras principales, los demás procesos se llevan a cabo empleando energía animal y mano de obra barata. 2. TIPOS a) Madera lateral Estas piezas son obtenidas de la periferia del trozo y se caracterizan por ser maderas que están libres de nudos, o la cantidad de este defecto es poco relevante. Encontramos dos tipos: laterales verticales y horizontales, el primero de ellos obtenido después del primer INGENIERIA DE PROYECTOS I

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corte y el segundo obtenido una vez realizado el segundo corte. Esta madera por ser libre de defectos, tiene un alto valor económico y está orientada a la industria de remanufactura, su apariencia es muy buena y de ella es posible obtener piezas conocidas con el nombre de múltiplos o matrices, las cuales están orientados a la producción de uno o más productos a partir de una misma pieza, estas piezas más pequeñas son obtenidas en el área de aserrío. Este tipo de madera es principalmente llevado a cámara para realizar secado. Los anchos de estas maderas son variables, debido a que son obtenidas en el corte primario y secundario. b) Madera semilateral Al igual que la anterior, se encuentra orientada a la industria de remanufactura, aunque la diferencia es que esta madera presenta una mayor cantidad de nudos y puede ser obtenida en el primer y segundo corte, el rendimiento de esta madera en remanufactura es menor debido a la mayor cantidad de defectos que deben eliminarse para producir el producto final. El ancho de estas maderas puede ser fijo o variable, dependiendo del corte en el cual son obtenidos.

c) Madera central Este tipo de madera, es obtenida de la parte central del trozo, se caracteriza por presentar gran cantidad de nudos y principalmente por la presencia de médula. Está orientado a la industria de la construcción, y sujeto al igual que las anteriores a restricciones de escuadría y mercado. Por lo general este tipo de producto es bañado al final del proceso de aserrado. Una característica de esta madera es que el ancho de las piezas es fijo, se pueden obtener además piezas matrices, las cuales al igual que en la madera lateral son enviadas a aserrio. Se obtienen una vez realizado el segundo corte. 3. CLASES En nuestro país, se han adoptado clasificaciones extranjeras y nombres para la madera aserrada. Esta clasificación obedece a la demanda de mercado y están sujetas a características específicas para los distintos productos, características que se enmarcan en los defectos de la materia prima, como por ejemplo: nudos, grietas, agusanaduras, y los defectos del proceso, como lo son las marcas de sierra, astillamientos. Es de esta forma que los nombres para cada producto están definidos según porcentaje aprovechable de las piezas de madera orientadas a la fabricación de pequeñas piezas que son parte de un producto final, por ejemplo el caso de la madera Shop, la cual es clasificada según el número de piezas que se puedan obtener para la fabricación de partes de puertas y ventanas. Al clasificar la madera aserrada, se debe referir a los atributos que esta presenta, entre ellas se mencionan la apariencia, especie, contenido de humedad, entre otros. Por otro lado, existe una tendencia a certificar los productos de acuerdo a su resistencia mecánica.

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4. CARACTERSTICAS 4.1.1 Características de forma En la figura 4.1, se ve un esquema de corte tradicional, en el cual se muestra el despiece de madera obtenida de un trozo. En ella es posible distinguir las calidades de madera mencionados anteriormente, lateral, central, semilateral.

Lateral Horizontal

Segundo Corte Primer Corte

Madera Semilateral

Lateral Vertical Madera Central

Lateral Horizontal Eje de Simetría

Figura Nº 4.1: Esquema de Corte Tradicional

4.1.2. CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES Al referirnos al tema de las dimensiones, se debe entender que estas son un conjunto de medidas en unidades de longitud para un espesor, ancho y largo de una pieza. Los límites de estas medidas se especifican en el diseño basándose en las tolerancias para cada producto. Las dimensiones corresponden a variables que se manejan para cada producto. Para la dimensión de largo, estas son entregadas en dimensiones reales y el ancho y espesor son tradicionalmente dadas en dimensiones nominales. Las maderas aserradas blandas son manufacturadas en largos de 1 pie como especifican varias reglas de clasificación. En la práctica, múltiplos de 2 pies son las reglas para madera de construcción. El ancho de las maderas blandas varía comúnmente desde 2 a 16 pulgadas nominales. El espesor de madera puede ser generalmente categorizado como: Board: esta es madera menor a dos pulgadas en espesor nominal Dimension: Esta es madera de 2 pulgadas a 5 pulgadas no incluyendo este último valor. Timber: Esta es madera de 5 a más pulgadas en espesor nominal. La madera para remanufactura es ofrecida en tamaños específicos para los requerimientos de producto. Los grados Factory para cortes generales son ofrecidos en espesores nominales desde 1 a 4 pulgadas. Los largos son de varios largos y anchos. La madera para laminaciones es ofrecida en sobre tamaño, comparada a las dimensiones estándar, para permitir cepillado o laminación. Industrial Clear puede ser ofrecida rústica o cepillada en varios tamaños comenzando desde espesores menores a 2 pulgadas y angostos como 3 pulgadas INGENIERIA DE PROYECTOS I

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4.2 Características Físicas a) Color: originado por la presencia de sustancias colorantes y otros compuestos secundarios. b) Olor: producido por las sustancias volátiles como resinas y aceites que en ciertas especies producen olores característicos. c) Textura: se refiere al tamaño anatómico, tiene importancia en el acabado. d) Orientación de la fibra o grano: diferente disposición que siguen los elementos leñosos longitudinales, es de gran importancia para la trabajabilidad y uso de la madera. e) Veteado: son figuras formadas en la superficie de la madera, debidas a la disposición, tamaño, forma, color y abundancia de los distintos elementos. f) Humedad: de esta característica dependen las otras características físicas y mecánicas. g) Agua libre: ocupa las cavidades celulares. La cantidad de agua libre que puede contener una madera está limitada por su volumen de poros. h) Agua higroscópica: llamada agua de saturación, se encuentra en las paredes celulares. Para la mayoría de especies el “equilibrio higroscópico” está entre el 12 y 18% de contenido de humedad según el lugar donde se realiza el secado al aire. i) Agua de constitución: hace parte de la estructura molecular de la madera y no puede ser extraída sin destruir la madera por combustión. Según el contenido de humedad la madera puede ser extraída sin destruir la madera por combustión. Según el contenido de humedad la madera puede atravesar los siguientes estados: - Madera verde: ha perdido parte del agua libre y su humedad natural está por encima del punto de saturación de las fibras (PSF). - Madera en el punto de saturación de las fibras: ha perdido la totalidad del agua libre y empieza a perder parte del agua higroscópica. El punto o zona de saturación de las fibras corresponde a un contenido de humedad entre el 21 y 32%. Durante esta fase de secado, la madera no experimenta cambios dimensionales ni alteraciones en sus propiedades mecánicas. Por este motivo es muy importante el PSF desde el de vista físico-mecánico y de algunas propiedades eléctricas de la madera. - Madera en equilibrio higroscópico: cuando ha perdido la totalidad del agua libre y empieza a perder agua higroscópica hasta llegar a equilibrio relativa del medio ambiente. Este equilibrio se encuentra entre el 12 y 18% de contenido de humedad. - Madera en estado anhidro o seca: es aquella que ha perdido la totalidad del agua libre y la higroscópica, se obtiene cuando la madera se seca hasta peso constante a la temperatura 103±2°C.

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4.3 Defectos a) Nudos: Corresponde a la parte de una rama que se ha incorporado a una pieza de madera. Se clasifican por su forma, tamaño, calidad y frecuencia.

Figura Nº 4.6: Nudo en la Madera b)

Grietas: Es una separación de la madera, que casi siempre ocurre a través o por los anillos de crecimiento anual. También es frecuente encontrarla después del proceso de secado, en este caso pasaría a ser parte de defectos del proceso.

c) Madera Comprimida: Esta es madera anormal que se forma en el lado inferior del árbol conífero que crece inclinado o chueco. Se conoce además por su color diferente, por ser madera dura y quebradiza y por su apariencia como sin vida. No se permite este defecto en forma que se distinga fácilmente o en las clases estructurales.

Figura Nº 4.7: Madera de Compresión y Reacción d) Pudrición: Esta corresponde a una desintegración de la madera, debido a la acción de un hongo que destruye el material. e) Grano: Corresponde a la fibra de la madera, dirección, tamaño, apariencia y calidad. f) Corazón: Este defecto se refiere a la madera central de la troza, aquella que presenta médula, la cual se caracteriza por tener baja densidad, presencia de madera juvenil.

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Figura Nº 4.8: Medula en la madera g) Hilo roto: Es una irregularidad en la superficie de la pieza, causado cuando partículas de la madera se han quebrado debajo de la superficie del corte. h) Hilo arrancado: Es una irregularidad en la superficie de una pieza donde la madera ha sido arrancada o astillada durante el cepillado. i)

Hilo levantado: Es un desnivel entre la madera de primavera y de verano en la superficie de la madera cepillada.

j)

Hilo Flojo: Es un separación u Holgura entre la madera de primavera y la de verano sin que haya desplazamiento.

k) Saltos de cepillado: Son áreas en una pieza donde no se cepillo por completo. Pueden ser ligeros, medianos o severos. Los anteriores defectos, son solo algunos de los que se consideran en aserraderos para la clasificación de productos. Existen además para cada uno de ellos niveles de severidad, por ejemplo para nudos podríamos citar: pequeños, medianos, grandes, densidad, muertos, vivos. Lo importante a destacar es que estos deben ser bien definidos por el cliente y el planificador, a modo de garantizar calidad en el producto demandado. 4.1.2. Especificaciones de Calidad Cada tronco tiene distintas calidades. Muchas veces, los productos que han sido pedidos, no necesariamente corresponden exactamente a las calidades que se encuentran. Por tanto, tal vez hay que sacrificar el volumen producido y en particular utilizando patrones de corte que no optimizan correctamente. Esta situación afecta obviamente el rendimiento de la materia prima.

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4.1.3. Normas Técnicas: AS 2796-1985. Madera aserrada - No. coníferas estacionadas - Productos terminados a máquina. AS 1492 al 1489-1973: Tablas aserradas - Productos terminados a máquina de pino radiata, y AS 1781-1975 Tablas aserradas de coníferas producidas en Australia (excluyendo pino radiata y ciprés) 4.2 Proceso de Producción: El proceso siguiente es el descortezado, donde se realiza la eliminación de corteza de la troza, etapa fundamental que incide en el tiempo de trabajo de las sierras. Una vez realizado el descortezado las trozas son canteadas en un chipper-canter y aserrada en la máquina principal, siguiendo un programa de corte según diámetro y geometría de la troza. Obtenidas las piezas dimensionadas en una primera instancia, estas son llevadas a un proceso de canteado y dimensionado final, en sierras canteadoras y secundarias respectivamente (Vidaurre et al, 1989). 4.2.1. Almacenamiento de trozas Realizado el abastecimiento de la materia prima para el funcionamiento del aserradero, las trozas se seleccionan y almacenan en la cancha de trozas según especie, diámetro, longitud, uso final, etc. Estas son apiladas en cantidades suficientes para asegurar el funcionamiento ininterrumpido del aserradero, especialmente durante las desfavorables condiciones climáticas en invierno, que obstaculizan la extracción de madera en los bosques (FAO, 1991). La clasificación para el almacenamiento de la madera en Aserraderos UNC. se realiza según los criterios de dimensiones de las trozas (diámetro, largo), grado de biodeterioro, y fecha de recepción. 4.2.2. Descortezado Este proceso se realiza en descortezadores, donde es eliminada la corteza de las trozas. Generalmente los utilizados en el proceso de aserrado constan de 4, 5 o 6 cuchillos, dispuestos sobre un rotor basculante de gran potencia. Los cuchillos poseen un sistema de presión neumática variable según la topología de la corteza; las trozas se mantienen fijas respecto al rotor gracias a la presencia de rodillos prensores y motrices, encargándose de la alimentación de este proceso (García et al, 2002). 4.2.3. Astillado – canteado Este proceso se realiza en una chipeadora canteadora, o chipper-canter, elemento de corte cuya finalidad es evitar la generación de aserrín, cortando las caras opuestas de la troza y reduciendo este volumen al estado de astillas en vez de tapas o TABLONES, de poco valor y complicado manejo dentro de la planta (Vignote, 2006). 4.2.4. Aserrado en sierra principal Este proceso se realiza en una unidad llamada propiamente sierra principal, la que por lo general corresponde a una sierra huincha, circular o alternativa; todas utilizan un mecanismo de transporte de carro porta trozas, siendo la primera la de mayor utilización. INGENIERIA DE PROYECTOS I

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La sierra carro huincha se diferencia de las otras dos por una baja producción de desperdicios, rápido cambio de las herramientas de corte y buena calidad superficial, además de un rápido posicionamiento óptimo de las trozas que se aserrarán en el carro porta trozas. Entre las desventajas que presenta están el tiempo muerto en el retorno del carro porta trozas, y la necesidad de personal experto para su operación (García et al, 2002). 4.2.5. Aserradero en sierra circular múltiple – canteadora En este proceso se utiliza normalmente un equipo conformado básicamente de un eje, sobre el que se disponen dos o más sierras circulares, separadas convenientemente, manteniendo una sierra móvil y el resto fijas, de tal modo que puedan procesarse basas o tablas canteadas. Generalmente las sierras utilizadas no superan los 450 mm de diámetro y delante de ellas existen rodillos de arrastre, variando la velocidad de corte entre los 50 a 80 m/min Por otra parte, se dispone de sistemas optimizadores de corte, como son los rayos láser, que permiten el posicionamiento óptimo de las piezas a procesar (García et al, 2002). 4.3 Calidad Total 4.3.1. Medidas de resguardo de la calidad de la producción 

En materias primas

Aquí se hace referencia a la calidad del producto, las cuales están asociadas a escuadrías particulares. Cuando un producto no tiene una calidad correspondiente a su escuadría, generalmente hay que cortar de nuevo la escuadría para buscar una de tamaño inferior que sea compatible con otra calidad. Por lo tanto hay una pérdida de rendimiento de la materia prima. Como se ha mencionado la materia prima es el mayor costo en el que se incurre para el funcionamiento del aserradero, de ahí que este es un parámetro clave en el éxito económico

a. b. c. d. e. f. g. 

Parámetros que dependen de la materia Prima Tipos de Aserrío Parámetros que dependen de los Productos Tipos de Aserraderos Optimización y Ejecución de los Patrones de Corte Espesor de Corte y target Size Relación Mix de Productos –Mix de Trozos

En productos terminados

Aquí se refiere a la calidad de los productos y cuáles son los trozos que se deben asignar para ese pedido, no se debe olvidar que un trozo está sujeto a que dé el podamos obtener más de una calidad de madera aserrada, por lo cual es necesario buscar aquella combinación diamétrica que permite aumentar el rendimiento de la planta.

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4.4. Estudio de Impacto Ambiental En los últimos años el estudio de impacto ambiental ha tomado gran importancia debido que en la actualidad los niveles de contaminación en el planeta han aumentado de manera acelerada esto se debe al rápido desarrollo de la industria en el planeta. El hombre a empleado mayores cantidades de agua y aire, arrojando, inconscientemente desperdicios y desechos a la rivera de los ríos y contaminando aire con humos y vapores. Es preciso evitar cualquier tipo de contaminación, para ello instituciones internacionales han logrado que cada país tome conciencia del cuidado del medio ambiente de manera individual y colectiva para ello han aprobado leyes y normas, al igual que procedimientos que pueden acatar las industrias y la población en general. Para nuestro caso, primero debemos evaluar la localización de la planta de aserradero realizando la revisión general de las condiciones ambientales de la zona, al igual que la fauna y flora existente, para evitar posibles daños contra ella. Por otro lado la planta al no utilizar sustancias nocivas, ni generar gases tóxicos, no presenta problemas de contaminación ambiental. Para el caso de los desechos sólidos se deberá contar con depósitos especiales para los desechos que provienen de las operaciones de aserrado de la madera. Toda sustancia química utilizada para el tratamiento de la madera se van almacenar en lugares con suficiente ventilación, bajo techo, piso firme e impermeable, almacenados sobre polines y separados del proceso de operación de la planta y de cualquier otro material. La manipulación, transporte y almacenamiento estará bajo responsabilidad de personas capacitadas y cumpliendo con las disposiciones existentes para la debida protección (uso de guantes, delantales, botas y mascarillas). Está ubicado en un terreno relativamente alto, de topografía plana y no están expuestos a inundaciones. La ubicación esta como mínimo a una distancia de 800 m. de cualquier cuerpo de agua, obra de capacitación y de cualquier fuente de agua destinada al abastecimiento público. Está ubicada en sentido contrario a la dirección del viento con respecto a las áreas pobladas, zonas de refugio de la fauna silvestre, y a una distancia no menor de 1 km. y estar fuera del perímetro del área de explotación de donde se extraen la madera en rollo. 4.5. Consideraciones sobre la Vida Útil del proyecto El proyecto considera una vida útil de 10 años. Esto se desprende de una evaluación del tiempo de duración aproximado de la tecnología, así como de la evolución del mercado. Además de ello, este periodo de tiempo se ha elegido teniendo como base la recomendación de la investigación “Factibilidad técnico – económico para la implementación de un centro de producción de astillas pulpables”, el horizonte de evaluación no debe de superar los 20 años.

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4.6. Requerimientos de Materia Prima e Insumos En cuanto al requerimiento de materia prima, esta está en función de la capacidad producida proyectada por el aserradero de acuerdo a cada periodo de tiempo determinado. El aserradero utiliza materia prima proveniente de Porcón, Cajamarca y Asunción. 4.7. Operarios y trabajadores directos e indirectos Para las diferentes actividades del aserradero, se requerirá el siguiente personal. Cuadro N°4.1. Personal que integra la empresa CLASIFICACIÓN DEL TRABAJO Operario supervisor Operarios Asistente de ventas Chofer Jefe de producción Supervisor Gerente Asistente administrativo Secretaria Informática Auxiliar de oficina Vigilantes

N° DE PERSONAS 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

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4.8. Distribución de la Planta El aserradero contará con la siguiente distribución. Figura 4.1. Lay out centro de aserrado de la planta Aserradero UNC.

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CAPITULO V: INVERSIONES 5.1. INVERSION FIJA 5.1.1 Inversión Fija Intangible CUADRO N° 5.1 INVERSION FIJA INTANGIBLES

RUBROS ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA GASTOS DE ORGANIZACIÓN GASTOS DE ENTRENAMIENTO DE PERSONAL GESTIONES DE MARCA ASISTENCIA TECNICA GASTOS DE PUESTA EN MARCHA TOTAL INTANGIBLES

MONTO US.$ 5000.00 5000.00 4000.00 3000.00 2000.00 3000.00 22000.00

5.1.2. Inversión Fija Tangible CUADRO N°5.2 INVERSION FIJA TANGIBLES MONTO RUBROS US.$ MAQUINARIA Y EQUIPO 477372.05 INSTALACIONES Y MONTAJE 1810.00 EQUIPOS DE COMPUTO 1700.00 MOBILIARIO 7220.00 OBRAS CIVILES 350000.00 COSTOS DEL TERRENO 225000.00 IMPREVISTOS 33750.00 TOTAL TANGIBLES 1096852.05 5.2. CAPITAL DE TRABAJO CUADRO N° 5.9 PRESUPUESTO DE CAPITAL DE TRABAJO RUBRO CAPITAL DE TRABAJO

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO

PARCIAL

15 % INV. TANGIBLE

1096852.05

164527.81

164527.8075 US $

16452.78 180980.59

10% DEL CAPITAL DE IMPREVISTOS TRABAJO TOTAL DE CAPITAL DE TRABAJO INGENIERIA DE PROYECTOS I

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CUADRO N° 5.3 PRESUPUESTO DE MAQUINARIAS REQUERIDAS PARA EL PROYECTO MAQUINARIA

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO ($)

PARCIAL ($)

ASERRADERO MOVIL CANTEADORA GRUPO ELECTROGENO DIESEL(130KW GENERADOR ELECTRICO DIESEL, 2KW EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE TALLERES MOTOSIERRAS TORNO DE MADERA MONTACARGA HARNERO CLASIFICADOR CINTA TRANSPORTADORA ASTILLADOR DE DISCO SUBTOTAL REPUESTOS TRANSPORTE TOTAL

2 2

65200.00 24300.00

130400.00 48600.00

1

21700.00

21700.00

1

1500.00

1500.00

2 3 1 1 1 1 1

2500.00 1000.00 1538.05 6000.00 3450.00 1400.00 8850.00 US $ 5% 12% US $

5000.00 3000.00 1538.05 6000.00 3450.00 1400.00 8850.00 210200.00 10510.00 25224.00 477372.05

1 1

CUADRO N° 5.4 PRESUPUESTO DE INSTALACION Y MONTAJE PRECIO UNITARIO DESCRIPCION ($) INGENIERO 20 TECNICO 15 MONTACARGA 35 OPERARIO 5 CAMION 30 TOTAL

HORA/HOMBRE HORA/MAQUINA 20 20 6 150 5 US $

PARCIAL ($) 400.00 300.00 210.00 750.00 150.00 1810.00

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CUADRO N° 5.5 PRESUPUESTO DEL TERRENO

DESCRIPCION CANTIDAD (m2) TERRENO 4500.00 TOTAL DE OBRAS

PRECIO UNITARIO ($) 50.00 US $

PARCIAL ($) 225000.00 225000.00

CUADRO N° 5.6 PRESUPUESTO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES CANTIDAD (m2)

DESCRIPCION

COMPUTADORAS 2 IMPRESORAS 2 TOTAL DE EQUIPOS

PRECIO PARCIAL UNITARIO ($) ($) 750.00 1500.00 100.00 200.00 US $ 1700.00

CUADRO N° 5.7 PRESUPUESTO DE OBRAS CIVILES

DESCRIPCION

CANTIDAD (m2)

CERCO 3000.00 CONSTRUCCION 2000.00 TOTAL DE OBRAS

PRECIO UNITARIO ($) 50.00 100.00 US $

PARCIAL ($) 150000.00 200000.00 350000.00

CUADRO N° 5.8 PRESUPUESTO MOBILIARIO

DESCRIPCION

CANTIDAD (m2)

ESCRITORIO 8 SILLAS 12 ARCHIVADORES 15 CALCULADORAS 8 ESTANTES 15 UTILES 1 TOTAL DE MOBILIARIO

PRECIO PARCIAL UNITARIO ($) ($) 140.00 1120.00 50.00 600.00 150.00 2250.00 50.00 400.00 130.00 1950.00 900.00 900.00 US $ 7220.00

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CUADRO N°5.10 INVERSION TOTAL DEL PROYECTO INVERSION INVERSION TANGIBLE INVERSION INTANGIBLE CAPITAL DE TRABAJO TOTAL DE INVERSION

MONTO US.$ 22000.00 1096852.05 180980.59 1299832.64

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5.3. CALENDARIO DE INVERSION (CRONOGRAMA)

CUADRO N°5.11 CRONOGRAMA DE INVERSION DEL PROYECTO RUBRO GESTION DE CREDITO GASTOS DE ORGANIZACIÓN CONSTRUCCION DE LA PLANTA COMPRA DE EQUIPOS COMPRA DE MOVILIARIO Y EQUIPO DE OFICINAS INSATALACIONES PARA OPERAR PRUEBA E INSPECCION DE MAQUINARIA CAPACITACION CAPITAL DE TRABAJO

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MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

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MES 6

MES 7

MES 8

MES 9

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CAPITULO VI: FINANCIAMIENTO 6.1. ALTERNATIVAS DE FINANCIAMIENTO 6.2. ESTRUCTURA DEUDA/CAPITAL 6.3. FUENTES DE RECURSOS FINANCIEROS CUADRO N°6.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO ITEM PARTICIPACION PROPIO 20.00% CONAFOR 80.00% TOTAL DE INVERSION

INVERSION PARCIAL ($) 1299832.64 259966.53 1299832.64 1039866.11 US $ 1299832.64

6.3.1. APORTES DE CAPITAL, ESTRUCTURAS OPCIONALES CUADRO N°6.2 ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO US$ INVERSION TANGIBLE TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 477372.05 INSTALACIONES Y MONTAJE 1810.00 EQUIPOS DE COMPUTO 1700.00 MOBILIARIO 7220.00 OBRAS CIVILES 350000.00 COSTOS DEL TERRENO 225000.00 IMPREVISTOS 33750.00 TOTAL 1096852.05 TANGIBLES INVERSION 22000.00 INTANGIBLE CAPITAL DE 180980.59 TRABAJO 1299832.64 TOTAL PARTICIPACION

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PROPIO

CONAFOR

95474.41

381897.64

362.00

1448.00

340.00 1444.00 70000.00

1360.00 5776.00 280000.00

45000.00 6750.00

180000.00 27000.00

219370.41

877481.64

4400.00

17600.00

36196.12 259966.53 20.00%

144784.47 1039866.11 80.00%

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6.3.2. PRESTAMOS, FUENTES, CARACTERISTICAS CUADRO N°6.3 COSTO DE CAPITAL PROMEDIO PONDERADO FUENTES

PARTICIPACION

TASA

IMPUESTO

TOTAL

APORTE SOCIOS

20.00%

20.00%

0%

16.00%

80.00% 18.00% 30.00% PRESTAMO CONAFOR COSTO PROMEDIO PONDERADO DEL CAPITAL

0.0252 18.52%

6.4. PLAN DE PAGO DE LA DEUDA 6.4.1 PALANQUEO FINANCIERO CUADRO N°6.4 SERVICIO DE DEUDA TEA TIEMPO DE TASA CAPITALIZACION AÑOS PERIODOS POR AÑO

20.000% 360 360 10 1

PRESTAMO TOTAL PERIODOS TASA EQUIVALENTE TASA PERIODICA

PERIODO SALDO AMORTIZACION INTERES 1 $1,039,866.11 $99,309.63 $10,589.99 2 $940,556.49 $100,320.99 $9,578.62 3 $840,235.49 $101,342.66 $8,556.95 4 $738,892.83 $102,374.74 $7,524.88 5 $636,518.09 $103,417.32 $6,482.30 6 $533,100.78 $104,470.52 $5,429.09 7 $428,630.26 $105,534.45 $4,365.17 8 $323,095.81 $106,609.21 $3,290.41 9 $216,486.60 $107,694.92 $2,204.70 10 $108,791.68 $108,791.68 $1,107.93 TOTAL $1,039,866.11 $59,130.04

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1039866.11 10 12% 1.02%

CUOTA $109,899.62 $109,899.62 $109,899.62 $109,899.62 $109,899.62 $109,899.62 $109,899.62 $109,899.62 $109,899.62 $109,899.62 $1,098,996.15

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CAPITULO VII: ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACION 7.1. ORGANIZACIÓN PARA LA IMPLEMENTACION FISICA PROYECTO 7.1.1. Gestión de la Ejecución del Proyecto De acuerdo a la normatividad existente se procede a gestionar ante CONAFOR, la financiación pertinente para la ejecución del proyecto. 7.1.2. Estimación de Costos para la ejecución del proyecto El costo estimado para la ejecución del proyecto es de $1500000.00 7.2. ORGANIZACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA 7.2.1. GENERALES DEL PROYECTO NOMBRE DEL PROYECTO ASERRADO UNC S.L.G. TIPO DE EMPRESA PRIVADA: “SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL” (S.A.C) TIPO DE INDUSTRIA MADERERA BASE LEGAL Es función del estado planificar, normar, promover y proteger el desarrollo de la actividad industrial. El estado muestra el afán descentralizalista, instalación y funcionamiento de complejos industriales en zonas descentralizadas. Obliga a toda persona jurídica o natural, a registrarse en el Registro Industrial, siendo este; requisito indispensable para iniciar la producción Industrial. Toda empresa esta obligada a inscribirse en el Registro de Productores Industriales Nacionales de los bienes que produce como requisito para ponerlos en venta. OBLIGACIONES EMPRESARIALES Solicitar la autorización del municipio para la apertura del establecimiento industrial, acompañado de los requisitos exigidos. Inscribirse previamente en el registro Industrial para iniciar la producción. Inscribirse en el registro de productores industriales. Inscribirse en el ESSALUD y obtener un número de registro patronal. Se presentara declaración jurada para obtener la licencia municipal de funcionamiento.

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7.2.2. POLITICA GENERAL DE LA EMPRESA Los lineamientos de política especificados que se propone son los siguientes: POLITICA DE PRODUCCION a. La planta industrial producirá ladrillo, en las variedades posibles del producto indicado en los programas de producción. b. El producto obtenido debe cumplir con las normas de calidad exigido. POLITICA DE COMERCIALIZACION a. Comercialización total del producto en función a los niveles de competitividad. b. Despachos puntuales y servicios comerciales puntuales. c. Expansión de la empresa en nuevos mercados. 7.2.3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y FUNCIONES De acuerdo a la función de un conjunto de objetivos básicos establecidos en sus estatutos, se ha señalado una estructura organica que representa las relaciones de autoridad entre las diversas áreas funcionales, lo cual se representa en la figura. ESTRUCTURA ORGANICA DE LA EMPRESA ORGANIGRAMA GERENTE GENERAL

ASISTENTE ADMINISTRATIVO

JEFE DE PORDUCCION

ASISTENTE

ASISTENTE

ASISTENTE

OPERARIOS

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JEFE DE SEGURIDAD OCUPACIONAL

SUPERVISOR

CHOFER

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Existe una estrecha relación entre el área administrativa y técnico productiva por lo tanto la estructura orgánica es: 

ÓRGANOS DE DIRECCIÓN DIRECTORIO GERENTE GENERAL



ORGANOS DE APOYO SECRETARIO EJECUTIVO



ORGANOS DE LINEA DEPARTAMENTO DE PRODUCCION DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACION DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

FUNCIONES a. Órganos de dirección Directorio: Es el máximo ejecutivo de la administración de la empresa, sus nombres representantes estarán en base al monto de sus acciones y a los estatutos de la empresa, las funciones que desempeñan son: 1. 2. 3. 4. 5.

Diseñar la política general de la empresa Establecer y decidir la modificación del estatuto propio de la empresa. Aprobar el plan de inversiones. Los estatutos financieros y a las operaciones de préstamo. Fiscalizar las decisiones y actividades de la empresa, así como nombra al gerente general. Aprobar la ejecución de obras de ampliación, como de equipos y maquinarias, administrando la empresa de acuerdo a los objetivos y metas de producción.

GERENTE GENERAL Es aquel profesional de mayor jerarquía en la empresa, con preparación profesional su cargo, es rentado y su dedicación es exclusiva, se constituye como representante legal de la empresa que lo faculte como tal. Cumple las funciones de: 1. Organizar y dirigir, supervisar y ejecutar las gestiones de la empresa. 2. Ejecutar los acuerdos del directorio y coordinar con los demás órganos. 3. Presenta al directorio el plan de actividades administrativas, legal, económico, financiero, técnico y de inversiones de la empresa. 4. Es el indicado para coordinar con diferentes dependencias del gobierno.

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b. Órganos de apoyo SECRETARIO EJECUTIVO: Es la persona encargada de cumplir con todas las funciones del secretariado ejecutivo y está bajo las órdenes del gerente general; deberá conocer todo el mecanismo de trámite documentario y de correspondencia con otras entidades. c. Órganos de línea Departamento de Administración Este departamento es encargado del manejo contable y administrativo de la empresa, se encargara del manejo de personal, elaboración de planillas, contabilidad, relaciones públicas tanto internas como externas. Está conformado por un administrador (Jefe responsable del departamento); contador (encargado de la contabilidad de la empresa). Departamento de producción Que tiene como autoridad máxima el jefe de planta (profesional) cuya responsabilidad es de dirigir y supervisar el desarrollo de la producción para la obtención de los productos con las especificaciones técnicas y de calidad propuesta para la comercialización. El responde también de lograr las metas de producción, formular el calendario de abastecimiento de insumos maquinarias, equipos, nivel de producto, etc. En coordinación con los demás departamentos. Este departamento es responsable del proceso productivo, está vinculado con los departamentos de control de calidad y mantenimiento; el primer departamento se encarga de la verificación del material, el cual se debe encontrar en óptimo estado, el segundo departamento se encarga de inspeccionar el buen funcionamiento de los equipos. Departamento de comercialización Cuenta con el servicio en ventas que es el principal responsable de realizar la comercialización y venta de los productos del proceso, de la propiedad, y transacciones monetarias, así mismo, formula, ejecuta el programa de ventas de la empresa, Este auxiliar estará destinado para ser el nexo entre los demandantes y la planta.

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7.2.4. NECESIDAD DE MANO DE OBRA CUADRO N°7.1 MANO DE OBRA REQUERIDA EN EL PROYECTO

M.O. DIRECTA

PERIODOS ANUAL CANTIDAD MENSUAL ($) DE ($) (MESES)

M.O. CALIFICADA OPERARIO SUP. 1 300 M.O. NO CALIFICADA OPERARIOS 10 265 TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA

12

3600

12 3180 $ 6780 PERIODOS ANUAL CANTIDAD MENSUAL ($) DE ($) (MESES)

VENTAS

ASISTENTE DE VENTAS 1 250 CHOFER 1 265 TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA

12 12 $

3000 3180 6180

7.2.5. PERSONAL DE SUPERVICION Y GESTION CUADRO N°7.2 PERSONAL DE SUPERVICION Y GESTION M.O.INDIRECTA

PERIODOS (MENSUAL) 12 12

ANUAL ($) 4800 3840

12 $ PERIODOS CANTIDAD MENSUAL ($) (MENSUAL) 1 800 12

4800 13440 ANUAL ($) 9600

320 265 265 260 265

3840 3180 3180 3120 6360 29280

CANTIDAD MENSUAL ($)

JEFE DE PRODUCCION 1 400 SUPERVISOR 1 320 JEFE DE SEGURIDAD OCUPACIONAL 1 400 TOTAL MANO DE OBRA INDIRECTA ADMINISTRATIVO

GERENTE ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1 SECRETARIA 1 INFORMATICA 1 AUXILIAR DE OFICINA 1 VIGILANTES 2 TOTAL ADMINISTRATIVO INGENIERIA DE PROYECTOS I

12 12 12 12 12 $

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MARCO LEGAL     

El proyecto se enmarca dentro de los dispositivos legales vigentes sobre la actividad productiva como: Ley general de sociedades mercantiles. Ley y reglamento de la Pequeña y Micro Empresa, decreto Ley 21262 y Decreto legislativo N° 705. Ley de Tributación Municipal. A partir de Agosto del año 2010 la tasa de IGV es del 18 %.

CAPÍTULO IX: EVALUACIÓN ECONÓMICA – FINANCIERA 9.1. EVALUACIÓN ECONÓMICA Los índices Económicos de Rentabilidad del Proyecto, se muestran en el Cuadro N°9.1. Evaluación económica. Cuadro N°9.1. Evaluación Económica Tasa de Descuento 8.00% Costo de Capital 14% -$563,907.24 Valor Actual Neto (VAN) 1.35 Beneficio/Costo Tasa Interna de Retorno (TIR) Periodo de Recuperación (PR) Fuente: elaboración propia 9.2. EVALUACIÓN FINANCIERA Los índices Económicos de Rentabilidad del Proyecto, se muestran en el Cuadro N°9.2. Evaluación Financiera. Cuadro N°9.2. Evaluación Financiera 8% Tasa de Descuento $315,665.33 Valor Actual Neto (VAN) 0.018 Beneficio/Costo Tasa Interna de Retorno (TIR) Periodo de Recuperación (PR) Fuente: elaboración propia

9.3. EFECTOS SOCIALES 9.3.1. Impactos en la salud Este tipo de actividad productiva genera problemas a la salud de las personas que trabajan directamente en contacto con la madera, además, como esta es una actividad extractiva que perjudica al medio ambiente, se debe de tomar las medidas correctivas de mitigación. 9.3.2. Impactos en el empleo INGENIERIA DE PROYECTOS I

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La implementación de un aserradero favorecerá al fomento del empleo en los diferentes sectores económicos a los que se dedica la población, así se activarán actividades como el transporte, industria dedicada a la venta de maquinaria, entre otros.

BIBLIOGRAFIA http://es.vbook.pub.com/doc/95810803/ESTRATEGIAS-DE-FINANCIAMIENTO#vbook.pub http://www.crecenegocios.com/las-estrategias-de-una-empresa/ http://www.monografias.com/trabajos93/estrategias-de-mercadotecnia/estrategias-demercadotecnia.shtml#ixzz3eSXCh9D1 http://www.cfb.org.bo/noticias/estadisticas/estadisticas-de-exportaciones-e-importaciones-de-maderade-bolivia-enero-mayo-2014 http://tesis.ipn.mx/jspui/bitstream/123456789/571/1/556_2005_UPIICSA_MAESTRIA_veronica_agu ilar.pdf http://www.fao.org/docrep/016/an773s/an773s00.pdf “Aserraderos pequeños y medianos en los países en desarrollo” Guía para su planificación y establecimiento ORGANEACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACION Roma 1982

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