Proyecto De Inversion Modelo

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

CAMILACA

CONTENIDO ............................................................................................................................6 1.

RESUMEN EJECUTIVO ...................................................................................................... 6 ......................................................................................................................... 24

2.

ASPECTOS GENERALES .................................................................................................. 24 2.1.

NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIÓN ............................................................ 24

2.2.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA ........................................................................................ 25

2.3.

INSTITUCIONALIDAD ................................................................................................ 26

2.3.1.

UNIDAD FORMULADORA .................................................................................. 26

2.3.2.

UNIDAD EJECUTORA ....................................................................................... 26

2.4.

MARCO DE REFERENCIA ......................................................................................... 27

2.4.1.

ANTECEDENTES DEL PROYECTO .................................................................... 27

2.4.2.

LINEAMIENTOS DE POLÍTICA. .......................................................................... 29

2.4.3.

ARTICULACIÓN CON LOS LINEAMIENTOS DE POLÍTICA REGIONAL ................ 32

2.4.4.

ARTICULACIÓN CON LOS LINEAMIENTOS DE POLÍTICA LOCAL ...................... 33

2.4.5.

TIPOLOGIA DEL PROYECTO ............................................................................. 34 ........................................................................................................................ 35

3.

IDENTIFICACIÓN .............................................................................................................. 35 3.1.

DIAGNOSTICO .......................................................................................................... 35

3.1.1.

ÁREA DE ESTUDIO Y ÁREA DE INFLUENCIA: ................................................... 35

3.1.2.

LA UNIDAD PRODUCTORA DE BIENES O SERVICIOS ...................................... 47

3.1.3.

LOS INVOLUCRADOS EN EL PIP ....................................................................... 52

3.2.

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS ......................................... 62

3.2.1.

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA ........................................................................... 62

3.2.2.

ANÁLISIS DE CAUSAS Y EFECTOS ................................................................... 62

3.3.

PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO ........................................................................... 64

3.3.1.

OBJETIVO DEL PROYECTO .............................................................................. 65

3.3.2.

ANÁLISIS DE MEDIOS Y FINES ......................................................................... 65

3.3.3.

DETERMINACIÓN DE MEDIOS Y ACCIONES .................................................... 67

3.3.4.

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN ......................................................................... 69

3.3.5.

POSIBILIDADES Y LIMITACIONES DE LAS ALTERNATIVAS PROPUESTAS ........ 70 ........................................................................................................................ 71

4.

FORMULACIÓN ................................................................................................................ 71 4.1.

DEFINICIÓN DEL HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO ........................... 71

4.2.

DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA – DEMANDA ......................................... 72

4.2.1.

ANÁLISIS DE LA DEMANDA: ............................................................................. 72

4.2.2.

ANÁLISIS DE LA OFERTA: ................................................................................. 76

4.2.3.

DETERMINACIÓN DE LA BRECHA: ................................................................... 78

4.3.

ANÁLISIS TÉCNICO DE ALTERNATIVAS ................................................................... 80

4.3.1.

ASPECTOS TÉCNICOS ...................................................................................... 80

4.3.2.

METAS DE PRODUCTOS ................................................................................... 84

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CAMILACA

4.3.3. 4.4.

REQUERIMIENTOS DE RECURSOS .................................................................. 85

COSTOS A PRECIO DE MERCADO ........................................................................... 88

4.4.1.

COSTOS DE INVERSIÓN: .................................................................................. 88

4.4.2.

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO: ................................................. 89

4.4.3.

ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD ....................................................................... 91 ......................................................................................................................... 94

5.

EVALUACION ................................................................................................................... 94 5.1.

EVALUACION SOCIAL ............................................................................................... 94

5.1.1.

BENEFICIOS SOCIALES .................................................................................... 94

5.1.2.

COSTOS SOCIALES........................................................................................... 99

5.1.3.

INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL .................................................... 102

5.1.4.

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD........................................................................... 105

5.2.

ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD .............................................................................. 105

5.3.

IMPACTO AMBIENTAL ............................................................................................ 108

5.4.

GESTIÓN DE PROYECTO ........................................................................................ 111

5.4.1.

PARA LA FASE DE EJECUCIÓN: ..................................................................... 111

5.4.2.

PARA LA FASE DE POSTINVERSION: .............................................................. 112

5.4.3.

FINANCIAMIENTO: .......................................................................................... 112

5.5.

MATRIZ DE MARCO LOGICO .................................................................................. 114 ...................................................................................................................... 115

6.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ....................................................................... 115 ..................................................................................................................... 116

7.

ANEXOS ......................................................................................................................... 116

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CAMILACA

ÍNDICE DE CUADROS CUADRO N° 1: BALANCE HÍDRICO DEL CANAL DEL SECTOR PACAJONI – SIN PROYECTO ................................ 10 CUADRO N° 2: BALANCE HÍDRICO DEL SECTOR PACAJONI – CON PROYECTO ................................................. 10 CUADRO N° 3: COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS DE MERCADO .................................................................... 14 CUADRO N° 4: COSTOS DE OPERACIÓN – PRECIOS PRIVADOS ........................................................................ 14 CUADRO N° 5: COSTOS DE MANTENIMIENTO – PRECIOS PRIVADOS .............................................................. 15 CUADRO N° 6: RESULTADOS DE LA EVALUACION ECONOMICA SOCIAL .......................................................... 15 CUADRO N° 7: MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL ........................................................................................... 18 CUADRO N° 8: ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO DE INVERSIÓN ................................................................. 21 CUADRO N° 9: CRONOGRAMA DE METAS FINANCIERAS ................................................................................. 21 CUADRO N° 10: CRONOGRAMA DE METAS FÍSICAS ........................................................................................ 21 CUADRO N° 11: ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DEL PROYECTO ................................................. 34 CUADRO N° 12: ÁREA AFECTADA POR EL PROBLEMA ..................................................................................... 36 CUADRO N° 13: PRECIPITACION TOTAL MENSUAL (MM) 1964 – 2006 ........................................................... 37 CUADRO N° 14: DESCARGAS MEDIAS MENSUALES – RÍO TACALAYA (PERÍODO 1952 – 2006)......................... 37 CUADRO N° 15: TEMPERATURAS MAXIMAS MENSUALES (°C) ........................................................................ 37 CUADRO N° 16: HUMEDAD RELATIVA MEDIA MENSUAL (%) 1964 – 2006 ...................................................... 38 CUADRO N° 17: EVAPORACION TOTAL MENSUAL (MM) 1972 – 2006 ............................................................. 39 CUADRO N° 18: ACCESO A LA ZONA DE ESTUDIO ............................................................................................ 42 CUADRO N° 19: PORCENTAJE DE PÉRDIDAS DEL RECURSO HÍDRICO ............................................................... 52 CUADRO N° 20: POBLACIÓN POR GRANDES GRUPOS DE EDAD ...................................................................... 52 CUADRO N° 21: POBLACIÓN POR GRANDES GRUPOS DE EDAD ...................................................................... 53 CUADRO N° 22: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR ACTIVIDAD ECONÓMICA .......................................... 53 CUADRO N° 23: INSTITUCIONES EDUCATIVAS, ALUMNOS Y DOCENTES – DISTRITO CAMILACA .................... 55 CUADRO N° 24: CÉDULA DE CULTIVOS DE LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO ..................................... 56 CUADRO N° 25: RENDIMIENTO DE LOS CULTIVOS AGRÍCOLAS ....................................................................... 57 CUADRO N° 26: POBLACION Y PRODUCCION DE GANADO – CAMILACA 2010 ................................................ 57 CUADRO N° 27: MATRIZ DE INVOLUCRADOS ................................................................................................... 61 CUADRO N° 28: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO .................................................................. 71 CUADRO N° 29: EVAPORACIÓN MENSUAL (MM) ............................................................................................ 72 CUADRO N° 30: FACTOR KC DE CULTIVOS ANALIZADOS .................................................................................. 73 CUADRO N° 31: CÉDULA DE CULTIVO – SIN PROYECTO ................................................................................... 73 CUADRO N° 32: PERÍODO VEGETATIVO DE CULTIVOS – SIN PROYECTO.......................................................... 74 CUADRO N° 33: CÁLCULO DE LA DEMANDA DEL SECTOR PACAJONI – SIN PROYECTO ................................... 74 CUADRO N° 34: FACTOR KC DE CULTIVOS ANALIZADOS .................................................................................. 74 CUADRO N° 35: CÉDULA DE CULTIVO – CON PROYECTO ................................................................................. 75 CUADRO N° 36: CÁLCULO DE LA DEMANDA DEL SECTOR PACAJONI – CON PROYECTO ................................. 75 CUADRO N° 37: OFERTA DE ÁGUA DEL SECTOR AGRÍCOLA PACAJONI – SIN PROYECTO ................................ 76 CUADRO N° 38: OFERTA DE ÁGUA DEL SECTOR AGRÍCOLA PACAJONI – CON PROYECTO .............................. 77 CUADRO N° 39: BALANCE HÍDRICO DEL CANAL DEL SECTOR PACAJONI – SIN PROYECTO .............................. 78 CUADRO N° 40: BALANCE HÍDRICO DEL SECTOR PACAJONI – CON PROYECTO ............................................... 79 CUADRO N° 41: REQUERIMIENTOS DE RECURSOS .......................................................................................... 86 CUADRO N° 42: COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS DE MERCADO – ALTERNATIVA N° 01 ............................... 88 CUADRO N° 43: COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS DE MERCADO – ALTERNATIVA N° 02 ............................... 89 CUADRO N° 44: COSTOS DE OPERACIÓN – PRECIOS PRIVADOS ...................................................................... 89 CUADRO N° 45: COSTOS DE MANTENIMIENTO – PRECIOS PRIVADOS ............................................................ 90 CUADRO N° 46: COSTOS DE OPERACIÓN – PRECIOS PRIVADOS ...................................................................... 90 CUADRO N° 47: COSTOS DE MANTENIMIENTO – PRECIOS PRIVADOS ............................................................ 90

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CAMILACA

CUADRO N° 48: CÁLCULO DE TARIFA DE ÁGUA – ALTERNATIVA 01 ................................................................ 95 CUADRO N° 49: CÁLCULO DE TARIFA DE ÁGUA – ALTERNATIVA 02 ................................................................ 95 CUADRO N° 50: VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN INCREMENTAL – PRECIOS PRIVADOS .............................. 97 CUADRO N° 51: VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN INCREMENTAL – PRECIOS SOCIALES ............................... 98 CUADRO N° 52: COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES –ALTERNATIVA N° 01 ..................................... 99 CUADRO N° 53: COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES –ALTERNATIVA N° 02 ................................... 100 CUADRO N° 54: COSTOS DE OPERACIÓN – PRECIOS SOCIALES ..................................................................... 101 CUADRO N° 55: COSTOS DE MANTENIMIENTO – PRECIOS SOCIALES............................................................ 101 CUADRO N° 56: COSTOS DE OPERACIÓN – PRECIOS SOCIALES ..................................................................... 102 CUADRO N° 57: COSTOS DE MANTENIMIENTO – PRECIOS SOCIALES............................................................ 102 CUADRO N° 58: EVALUACION ECONOMICA - ALTERNATIVA 01 .................................................................... 103 CUADRO N° 59: EVALUACION ECONOMICA - ALTERNATIVA 02 .................................................................... 104 CUADRO N° 60: RESULTADOS DE LA EVALUACION ECONOMICA SOCIAL ...................................................... 105 CUADRO N° 61: ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE COSTOS DE INVERSION – ALTERNATIVA 01 ........................ 105 CUADRO N° 62: ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE COSTOS DE INVERSION – ALTERNATIVA 02 ........................ 105 CUADRO N° 63: MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL ....................................................................................... 110 CUADRO N° 64: ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO DE INVERSIÓN ............................................................. 112 CUADRO N° 65: CRONOGRAMA DE METAS FINANCIERAS ............................................................................. 112 CUADRO N° 66: CRONOGRAMA DE METAS FÍSICAS ...................................................................................... 112

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ÍNDICE DE GRÁFICOS GRÁFICO N° 1: MACRO LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO ..................................................................................... 7 GRÁFICO N° 2: BALANCE HÍDRICO DEL CANAL DEL SECTOR PACAJONI – SIN PROYECTO ................................ 10 GRÁFICO N° 3: BALANCE HÍDRICO DEL SECTOR PACAJONI – CON PROYECTO................................................. 11 GRÁFICO N° 4: MACRO LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO ................................................................................... 25 GRÁFICO N° 5: MAPA HIDROGRÁFICO DE LA REGIÓN DE TACNA .................................................................... 28 GRÁFICO N° 6: UBICACIÓN DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO ...................................................... 35 GRÁFICO N° 7: POBLACIÓN POR ACTIVIDAD ECONÓMICA .............................................................................. 54 GRÁFICO N° 8: ARBOL DE CAUSAS ................................................................................................................... 63 GRÁFICO N° 9: ARBOL DE EFECTOS .................................................................................................................. 63 GRÁFICO N° 10: ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS ............................................................................................... 64 GRÁFICO N° 11: IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO CENTRAL .............................................................................. 65 GRÁFICO N° 12: ARBOL DE MEDIOS ................................................................................................................. 65 GRÁFICO N° 13: ARBOL DE FINES ..................................................................................................................... 66 GRÁFICO N° 14: ARBOL DE MEDIOS Y FINES .................................................................................................... 67 GRÁFICO N° 15: IDENTIFICACION DE ACCIONES .............................................................................................. 68 GRÁFICO N° 16: CÁLCULO DE LA DEMANDA DEL SECTOR PACAJONI – SIN PROYECTO ................................... 74 GRÁFICO N° 17: CÁLCULO DE LA DEMANDA DEL SECTOR PACAJONI – CON PROYECTO ................................. 75 GRÁFICO N° 18: OFERTA DE ÁGUA DEL SECTOR AGRÍCOLA PACAJONI – SIN PROYECTO ................................ 76 GRÁFICO N° 19: OFERTA DE ÁGUA DEL SECTOR AGRÍCOLA PACAJONI – SIN PROYECTO ................................ 77 GRÁFICO N° 20: BALANCE HÍDRICO DEL CANAL DEL SECTOR PACAJONI – SIN PROYECTO .............................. 79 GRÁFICO N° 21: BALANCE HÍDRICO DEL SECTOR PACAJONI – CON PROYECTO............................................... 79 Pág. 5

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CAMILACA

RESUMEN EJECUTIVO 1. RESUMEN EJECUTIVO A. INFORMACIÓN GENERAL

Para el establecimiento de la denominación al presente perfil de inversión pública, corresponde tomar como punto de referencia los lineamientos normativos establecidos en el anexo SNIP 05, cuyo contenido se exige para la consecución de la viabilidad del proyecto. Considerando que el nombre del proyecto, nace con la intensión de permitir identificar el tipo del proyecto y su ubicación, es preciso sujetarse a pautas técnicas que emana el ente rector (Ministerio de Economía y Finanzas – MEF, el mismo que delegara la responsabilidad funcional y directa a la Dirección General Programación Multianual – DGPM), aludiendo además de una clara definición del nombre de este, precisa de una clara definición de la tipología de la intervención, así como la localización del área de intervención planteada y objetivo del mismo. Este proyecto se inscribe en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública con el siguiente nombre: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR AGRÍCOLA DE PACAJONI EN LA LOCALIDAD DE CAMILACA, DISTRITO DE CAMILACA – CANDARAVE – TACNA UBICACIÓN GEOGRÁFICA

El área comprendida dentro del ámbito de intervención del proyecto de pre inversión está comprendida en la Región de Tacna, específicamente el proyecto se localiza en el sector agrícola de Pacajoni, Distrito de Camilaca, Provincia de Candarave, Departamento de Tacna, el proyecto ha de ejecutarse en el siguiente ámbito geográfico: Región Provincia Distrito Código de Ubigeo Altitud Coordenadas Geográficas

: : : : : :

Región Geográfica

:

Tacna Candarave Camilaca 230203 – INEI 3,176 m.s.n.m. 70° 22’ 49” Longitud Oeste 17° 16’ 06” Latitud Sur Sierra

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

CAMILACA GRÁFICO N° 1: MACRO LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

PROVINCIA DE CANDARAVE

DISTRITO DE CAMILACA REGION DE TACNA

Fuente: Elaboración Propia – Equipo Tecnico

INSTITUCIONALIDAD Pág. 7

UNIDAD FORMULADORA

La Municipalidad Distrital de Camilaca, cuenta con la Unidad Formuladora de Proyectos la cual tiene la responsabilidad de formular los estudios de pre inversión en forma directa o por contrata, contando con la experiencia y capacidad técnica para la gestión de la formulación de proyectos de inversión pública (PIPs), como es, en el presente caso. SECTOR: PLIEGO: RESPONSABLE DEL PLIEGO: DIRECCIÓN LEGAL: Nº TELÉFONO/FAX: CORREO ELECTRÓNICO: UNIDAD ORGÁNICA: FUNCIONARIO RESPONSABLE : RESPONSABLE FORMULACIÓN DEL PERFIL:

GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMILACA ANDRES PACO MAMANI PLAZA PRINCIPAL S/N – CAMILACA 052 - 425204 [email protected] GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS ING. CARMEN APAZA CONDORI

UNIDAD EJECUTORA

En razón que el proyecto se encuentra perfectamente articulado a su ámbito de acción cabe proponer como ente ejecutor de las inversiones propuestas a la Municipalidad Distrital de Camilaca, que como ente municipal adicionalmente dispone en la actualidad de equipamiento, maquinarias y personal con capacidades desarrolladas en torno a la inversión propuesta. SECTOR:

GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

CAMILACA

PLIEGO:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMILACA

RESPONSABLE DEL PLIEGO:

ANDRES PACO MAMANI

DIRECCIÓN LEGAL:

AV. GRAL. VARELA S/N - CAMILACA

Nº TELÉFONO/FAX:

052 - 425204

UNIDAD ORGANICA:

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

FUNCIONARIO RESPONSABLE :

ING. CARMEN APAZA CONDORI

La Municipalidad Distrital de Camilaca se encargara del mantenimiento del proyecto, para lo cual anualmente se destinara de la Fuente de Financiamiento de Canon y Sobre Canon, hasta un 20% del presupuesto de dicha partida, para el mantenimiento de los proyectos de Inversión, asimismo la Municipalidad Distrital de Camilaca cuenta con una partida presupuestaria de gasto corriente para el mantenimiento de infraestructuras de riego. B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO OBJETIVO DEL PROYECTO

El objetivo del proyecto es: “INCREMENTO DE LOS RENDIMIENTOS DE LOS CULTIVOS AGRÍCOLAS EN EL SECTOR AGRÍCOLA DE PACAJONI EN EL DISTRITO DE CAMILACA ” MEDIOS FUNDAMENTALES

 

Eficiente infraestructura de almacenamiento. Adecuados métodos de cultivo.

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

Alternativa 01: COMPONENTE 01: INFRAESTRUCTURA DE RIEGO



Construcción de un reservorio de 1,500m3 que almacenara el agua, el reservorio es de muros y losa de concreto armado con cuatro lados de 27m, 27m, 26m y 19m, altura de columna de agua en el reservorio de 2.50m y un bordo libre de 0.40m y tiene como obras complementarias un desarenador ubicado en la cabecera del reservorio, a la salida tiene una estructura de ingreso y salida del reservorio.



Construcción del Sedimentador, consistente en una estructura hidráulica que permitirá almacenar la arena que llega desde el canal aguas arriba.



Construcción de Estructura de salida, limpia y rebose, consistente en el compartimiento donde se aloja las compuertas



Construcción de un canal de concreto de 22m, sección 0.40x0.40m, , el piso y los muros monolíticos en canal serán de concreto armado de f’c=210kg/cm2 con un espesor de muro 0.10m

COMPONENTE 02: CAPACITACIÓN



Se desarrollaran 04 cursos taller en 03 temas, con la finalidad de fortalecer la capacidad productiva y la gestión institucional de los agricultores en:

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

CAMILACA

  

Optimización del recurso hídrico. Operación y mantenimiento de la infraestructura de riego. Buenas prácticas agrícolas

Alternativa 02: COMPONENTE 01: INFRAESTRUCTURA DE RIEGO



Construcción de un reservorio de 1,500m3 que almacenara el agua, el reservorio es de muros y losa de concreto armado con cuatro lados de 27m, 27m, 26m y 19m, altura de columna de agua en el reservorio de 2.50m y un borde libre de 0.40m y tiene como obras complementarias un desarenador ubicado en la cabecera del reservorio, a la salida tiene una estructura de ingreso y salida del reservorio.



Construcción del Sedimentador, consistente en una estructura hidráulica que permitirá almacenar la arena que llega desde el canal aguas arriba.



Construcción de Estructura de salida, limpia y rebose, consistente en el compartimiento donde se alojan las compuertas.



Construcción de canal de conducción: Tienen una longitud de 22m, con una sección Geométrica Trapezoidal de b=0.83 x B=1.30 x h=0.55 m, los muros serán de concreto armado de f’c=210kg/cm2 con un espesor de muro 0.10m.

COMPONENTE 02: CAPACITACIÓN



Se desarrollaran 04 cursos taller en 03 temas, con la finalidad de fortalecer la capacidad productiva y la gestión institucional de los agricultores en:   

Optimización del recurso hídrico. Operación y mantenimiento de la infraestructura de riego. Buenas prácticas agrícolas

C. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA

Situación Sin Proyecto La Demanda “Sin Proyecto”, lo constituye la cédula de cultivo en la situación actual. Dentro de ello se considera: el periodo vegetativo, los coeficientes de cultivo, la evapotranspiración, la precipitación efectiva, el uso consuntivo, requerimiento de lámina de riego, requerimiento de volumen, eficiencia de riego, número de horas de riego, módulo de riego y el área total para cada cultivo. Todos estos factores fueron utilizados para el cálculo de la demanda en la situación actual. A continuación, describimos la cédula de cultivo en la situación Sin Proyecto utilizada para el cálculo de la demanda y la oferta de las áreas que irrigan los canales. La demanda en la situación sin proyecto lo calculamos en base a la cedula de cultivo de la situación actual descrita en la demanda sin proyecto de manera independiente por sectores agrícolas.

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CAMILACA

Por otro lado, producto del deficiente estado de conservación de la infraestructura de riego existente y del inadecuado manejo del recurso hídrico por parte de los agricultores, se generan pérdidas por conducción del recurso hídrico en el orden del 33% en promedio; ocasionándose, de esta manera, déficit en los meses octubre a diciembre, ya que en este periodo se inicia la campaña principal de los cultivos. La Oferta en la situación actual, está dada por 0.069 m3/s para el sector agrícola de Pacajoni. Después de haber descrito los factores utilizados para el cálculo de la oferta y la demanda, a continuación mostramos el balance en el siguiente cuadro: CUADRO N° 1: BALANCE HÍDRICO DEL CANAL DEL SECTOR PACAJONI – SIN PROYECTO DESCRIPCION OFERTA DE AGUA POCAJONI DEMANDA DE AGUA DEMANDA SECTOR DE RIEGO BALANCE HIDRICO

UND M3/S M3/S M3/S M3/S M3/S MMC

ENE 0.081 0.081 0.001 0.001 0.080 0.213

FEB 0.089 0.089 0.000 0.000 0.089 0.215

MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC PROM 0.086 0.071 0.065 0.064 0.063 0.056 0.06 0.061 0.062 0.068 0.069 0.086 0.071 0.065 0.064 0.063 0.056 0.06 0.061 0.062 0.068 0.069 0.041 0.096 0.095 0.096 0.085 0.083 0.075 0.065 0.068 0.057 0.063 0.041 0.096 0.095 0.096 0.085 0.083 0.075 0.065 0.068 0.057 0.063 0.045 -0.025 -0.030 -0.032 -0.022 -0.027 -0.015 -0.004 -0.006 0.011 0.005 0.121 -0.064 -0.08 -0.083 -0.058 -0.074 -0.041 -0.009 -0.014 -0.029 0.013

GRÁFICO N° 2: BALANCE HÍDRICO DEL CANAL DEL SECTOR PACAJONI – SIN PROYECTO

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Fuente: Elaboración Propia – Equipo Técnico

Situación Con Proyecto Como apreciamos en el cuadro y gráfico siguiente; los niveles de intervención propuestos por el proyecto eliminan los niveles deficitarios de disponibilidad del recurso hídrico. Razón que plantea una justificación más para el desarrollo del presente proyecto. CUADRO N° 2: BALANCE HÍDRICO DEL SECTOR PACAJONI – CON PROYECTO DESCRIPCION

UND

ENE

OFERTA DE AGUA

M3/S

0.135

POCAJONI

M3/S

0.135

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

0.148 0.0143 0.118 0.108 0.106 0.105

0.093

0.099

0.102 0.104 0.113

0.148 0.0143 0.118 0.108 0.106 0.105

0.093

0.099

0.102 0.104 0.113

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

CAMILACA

DEMANDA DE AGUA

M3/S

0.001

0.000

0.036

0.083 0.082 0.083 0.074

0.073

0.066

0.056 0.059 0.045

DEMANDA SECTOR DE RIEGO M3/S

0.001

0.000

0.036

0.083 0.082 0.083 0.074

0.073

0.066

0.056 0.059 0.045

M3/S

0.134

0.148

0.011

0.035 0.025 0.023 0.031

0.020 34.000 0.046 0.045 0.670

0.091 0.067 0.059 0.084

BALANCE HIDRICO

MMC

0.358

0.359

0.288

0.054

0.087

DEFICIT

MMC

0.000

0.000

0.000 0.000 0.000 0.000

0.000

0.000

0.000 0.000 0.000 0.000

0.123 0.116

0.18

SUPERAVIT

MMC

1.866

1.866

1.866 1.866 1.866 1.866

1.866

1.866

1.866 1.866 1.866 1.866

GRÁFICO N° 3: BALANCE HÍDRICO DEL SECTOR PACAJONI – CON PROYECTO

Fuente: Elaboración Propia – Equipo Técnico

D. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PIP ASPECTOS TECNICOS CONTRUCCION DEL RESERVORIO: Consistente en la construcción de un reservorio de

1,500m3 que almacenara el agua El reservorio es de muros y losa de concreto armado con cuatro lados de 27ml, 27ml, 26ml y 19ml, altura de columna de agua en el reservorio de 2.50 ml y un bordo libre de 0.40ml y tiene como obras complementarias un desarenador ubicado en la cabecera del reservorio, a la salida tiene una estructura de ingreso y salida del reservorio.

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CAMILACA

CONTRUCCION DEL SEDIMENTADOR: consistente en una estructura hidráulica que

permitirá almacenara la arena que llega desde el canal entubado aguas arriba.

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CONTRUCCION DE ESTRUCTURA DE SALIDA, LIMPIA Y REBOSE : consistente en el

compartimiento donde se aloja las compuertas

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CAMILACA

CANAL ABIERTO: (22ML), consistente la construcción de un canal de concreto de

0.40x0.40ml de sección los muros serán de concreto armado de f’c=210kg/cm 2 con un espesor de muro 0.10ml Una de las medidas consideradas en el proyecto es la mitigación ambiental durante la construcción de las obras, para lo cual se ha considerado la eliminación de material excedente a botaderos formales a fin de evitar mayores riesgos de contaminación en la vía. METAS DE PRODUCTOS



Construcción de un reservorio de 1,500m3 que almacenara el agua, el reservorio es de muros y losa de concreto armado con cuatro lados de 27m, 27m, 26m y 19m, altura de columna de agua en el reservorio de 2.50m y un bordo libre de 0.40m y tiene como obras complementarias un desarenador ubicado en la cabecera del reservorio, a la salida tiene una estructura de ingreso y salida del reservorio.



Construcción del Sedimentador, consistente en una estructura hidráulica que permitirá almacenara la arena que llega desde el canal entubado aguas arriba.



Construcción de Estructura de salida, limpia y rebose, consistente en el compartimiento donde se aloja las compuertas



Construcción de un canal de concreto de 22m, sección 0.40x0.40m, los muros serán de concreto armado de f’c=210kg/cm2 con un espesor de muro 0.10m



Se desarrollaran 04 cursos taller en 03 temas, con la finalidad de fortalecer la capacidad productiva y la gestión institucional de los agricultores.

REQUERIMIENTOS DE RECURSOS FASE DE INVERSIÓN:

 

Mano de Obra Calificada Mano de Obra no Calificada

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CAMILACA

  

Materiales Equipos Servicios Profesionales

FASE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



Son los insumos y recurso que son necesarios para utilizar y mantener la capacidad de funcionamiento de la infraestructura en el horizonte de vida del proyecto.

E. COSTOS DEL PIP

La intervención del Proyecto, nos permitirá desarrollar una inversión que asciende a S/. 1’376,232.65 (UN MILLÓN TRESCIENTOS SETENTAISEIS MIL DOSCIENTOS TREINTAIDOS Y 65/100 NUEVOS SOLES), los costos se desglosan del modo siguiente: CUADRO N° 3: COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS DE MERCADO DESCRIPCION

PARCIAL

COMP. 01: INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

818,086.99

OBRAS Y TRABAJOS PRELIMINARES

33,245.08

CANAL ABIERTO (22 ML)

45,656.81

DESARENADOR

26,435.62

RESERVORIO (1500 M3)

490,093.83

ESTRUCTURAS DE SALIDA, LIMPIA Y REBOSE(01 UND) ALCANTARILLA

7,965.70 7,218.99

VARIOS

207,470.96

COMP. 02: CAPACITACION

10,000.00

CAPACITACION Y SENSIBILIZACION

10,000.00

COSTO DIRECTO

828,086.99

GASTOS GENERALES 10.00%

82,808.70

UTILIDADES 10.00%

82,808.70

SUB TOTAL

993,704.39

IGV

178,866.79

SUB TOTAL GENERAL

1,172,571.18

MONITOREO ARQUEOLOGICO

15,000.00

CIRA

10,000.00

IEA

20,000.00

COSTO TOTAL DE LA OBRA

1,217,571.18

SUPERVISION Y LIQUIDACION 10.00%

117,257.12

EXPEDIENTE TECNICO 5%

41,404.35

PRESUPUESTO TOTAL

1,376,232.65

Costo de operación y mantenimiento corresponden a los gastos mínimos que realiza la entidad para mantenerla operatividad del servicio. CUADRO N° 4: COSTOS DE OPERACIÓN – PRECIOS PRIVADOS DESCRIPCION TOMERO Y/O REPARTIDOR DE AGUAS HERRAMIENTAS MATERIALES Y ÚTILES DE ESCRITORIO GASTOS DE GESTIÓN (TRANSPORTE Y OTROS) SERVICIOS (LUZ Y AGUA) TOTAL OPERACIÓN

UNIDAD MESES GLOBAL GLOBAL GLOBAL MESES

CANTIDAD 12 1 1 1 12

COSTO UNITARIO (S/.) 180 300 200 300 20

COSTO PRIVADO (S/.) 2,160 300 200 300 240 3,200

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

CAMILACA CUADRO N° 5: COSTOS DE MANTENIMIENTO – PRECIOS PRIVADOS DESCRIPCION LIMPIEZA DE MALEZAS DESCOLMATACIÓN DE TOMAS DESCOLMATACIÓN DE DESARENADOR DESCOLMATACIÓN DE CANALES REPOSICIÓN DE CANALES DESCOLMATACIÓN DE RESERVORIOS MANTENIMIENTO DE OBRAS DE ARTE MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE SERVICIO MANTENIMIENTO DE COMPUERTAS TOTAL MANTENIMIENTO

UNIDAD ML M3 M3 M3 ML M3 UND ML UND

CANTIDAD 906 0 1.2 120.5 120 40.5 0 906 25

COSTO UNITARIO (S/.) COSTO PRIVADO (S/.) 0.28 253.68 10.40 0.00 10.40 12.48 10.40 1,253.20 40.00 4,800.00 30.00 1,215.00 0.00 0.00 0.15 135.90 15.00 375.00 8,045.26

F. EVALUACIÓN SOCIAL

El Valor Neto (VAN) ha sido calculado a precios sociales para ambas alternativas. Los indicadores económicos del VAN y TIR nos indican que la Alternativa N° 01, es la más viable, por representar una mayor rentabilidad social. CUADRO N° 6: RESULTADOS DE LA EVALUACION ECONOMICA SOCIAL

ALTERNATIVA N° 01 VAN TIR B/C

1,149,588.25 28.23% 1.94

ALTERNATIVA N° 02 1,137,166.67 27.86% 1.92

G. SOSTENIBILIDAD DEL PIP

La sostenibilidad está asociada a la capacidad del proyecto para generar los beneficios esperados a lo largo de sus horizonte de evaluación, de esta manera asegurar su durabilidad permitiendo conservar la infraestructura social. Dado que es un bien público, la sostenibilidad estará a cargo de la Municipalidad Distrital de Camilaca. En ese sentido, la sostenibilidad el presente proyecto se ha evaluado teniendo presente los arreglos institucionales para las fases de pre-operacionales, operacionales y mantenimiento, así como desde el punto de vista del marco legal aplicable, la capacidad de gestión y capacidad de financiamiento de la Municipalidad Distrital de Camilaca, además de la participación de los beneficiarios. ARREGLOS INSTITUCIONALES PARA LA PRE-OPERACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Respecto a los arreglos para la fase de pre-operación, operación y mantenimiento se tiene previsto lo siguiente: 

La Municipalidad Distrital de Camilaca, asumirá el financiamiento total del proyecto durante la etapa de inversión, con los recursos financieros de los presupuestos como recursos provenientes de donaciones y transferencias.



Por otro lado, la Municipalidad Distrital de Camilaca a través de la gestión a programas Nacionales de inversión principalmente al Programa “MI RIEGO”, garantiza la disponibilidad delos recursos económicos para la inversión, con el propósito de mejorar la infraestructura de riego.

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CAMILACA



La Operación y Mantenimiento del presente proyecto estará a cargo de la Municipalidad Distrital de Camilaca por ser de competencia exclusiva de según la Ley de Municipalidades del Perú.

MARCO NORMATIVO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN Y OPERACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se ejecutara mediante la modalidad de contrata y deberá ceñirse a la base legal correspondiente: 

Ley N° 27262, Ley de Gestión Presupuestaria del Estado.



Leyes Anuales de Presupuesto del Sector Público.



Clasificadores para el Año Fiscal.



Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública y Modificaciones.



Decreto Supremo N° 086-2000-EF, Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública.



Ley N° 26850, Ley de Contrataciones y Adquisiciones, modificado por la Ley N° 28267 y Reglamento.

Garantizándose mínimamente que se cumplan las siguientes situaciones: 

Contar con la asignación presupuestal correspondiente, el personal técnico administrativo y los equipos necesarios.



Capacidad operativa que dispone la unidad ejecutora a fin de asegurar el cumplimiento de las metas previstas.



Contar con el expediente, aprobado por el nivel requerido, el mismo que comprenderá básicamente lo siguiente: memoria descriptiva, especificaciones técnicas, presupuesto base con un análisis de costos y cronograma de ejecución de la obra y a adquisición de equipos.



La Municipalidad Distrital de Camilaca, cuenta con la Gerencia de Infraestructura y Obras, responsable de cautelar la supervisión y monitoreo de proyecto.

Los egresos que se efectúe en la ejecución del presente proyecto, deben ser concordantes con el presupuesto analítico aprobado por la unidad de acuerdo a la normatividad vigente; anotándose los gastos jornales, materiales, equipos, capacitaciones, talleres y otros, en registros auxiliares por cada actividad que corresponda. FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN

La Municipalidad Distrital de Camilaca, asumirá el financiamiento del proyecto durante la etapa de inversión con los recursos financieros del Canon y Sobre canon, así como recursos provenientes de las donaciones y transferencias. PARTICIPACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS.

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Se ha identificado los momentos y formas de participación de los beneficiarios del proyecto, desde la etapa de identificación hasta la fase de operación y mantenimiento del mismo. Fase de Pre-inversión: han participado activamente proporcionar las facilidades para el trabajo de campo e identificación del mismo, también en la identificación del problema y selección de alternativas. Fase de Inversión: darán las facilidades para los trabajos del proyecto, proporcionando los espacios y ambientes para la ejecución del proyecto. Fase de Operación y Mantenimiento: Los beneficiarios representados por la Comisión de Regantes de Camilaca, mediante Acta, se comprometen a: pagar oportunamente la tarifa de agua correspondiente; y, a realizar la Operación y Mantenimiento respectiva; asimismo, a desarrollar la cédula de cultivo planteada en el Proyecto. H.

IMPACTO AMBIENTAL

El proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR AGRÍCOLA DE PACAJONI EN LA LOCALIDAD DE CAMILACA, DISTRITO DE CAMILACA – CANDARAVE – TACNA”, está ubicada en el pueblo tradicional de Camilaca,

en la zona urbana del distrito, y comprende un conjunto de intervenciones que se realizaran y que podrían afectar al medio ambiente en la etapa de ejecución y operación del proyecto. La finalidad del análisis de impacto medio ambiental busca predecir y evaluar las consecuencias que el proyecto puede ocasionar en el área de influencia y, específicamente, en el comportamiento del ecosistema de su entorno. El objetivo de la presente evaluación es identificar los posibles impactos negativos y positivos del proyecto, para tomar medidas y acciones concernientes a mitigarlos en caso sean negativas, potenciarlos de ser positivos. Positivo

:

cuando el impacto favorece al medio en el que se manifiesta;

Neutro

:

cuando no afecta el medio, permitiendo solo la sostenibilidad del mismo y;

Negativo :

cuando el impacto perjudica al medio, reduciendo o limitando las características de los ecosistemas.

ASPECTOS NORMATIVOS

La Municipalidad Distrital de Camilaca, pretende aplicar una política de protección ambiental, con la finalidad de desarrollar una actividad social económicamente viable con el manejo adecuado del presente proyecto. Esta política se encuentra inmersa en el cumplimiento de la legislación nacional vigente y mantener programas de manejo y vigilancia ambiental. Los criterios ambientales utilizados en términos de tipo, magnitud, área de influencia, duración, mitigación y significancia, se han aplicado respetando estrictamente la normatividad existente en materia ambiental y que a continuación se indican:

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            

Constitución Política del Perú. Ley general del ambiente N° 28611 (15-Oct-2005). Código del Medio Ambiente y Recursos Naturales (D.L. N° 613). Ley del Concejo Nacional de Ambiente – CONAM (Ley N° 26410). Ley de Creación del Fondo Nacional del Ambiente – FONAM (Ley N°26793). Ley de Modificación del Código del Medio Ambiente (Ley N° 26913). Ley de Evaluación de Impacto Ambiental (Ley N° 26786). Código penal con relación a los delitos sobre la ecología. Ley Forestal y de Fauna Silvestre (Ley N° 21447). Reglamento sobre Conservación de Flora y Fauna Silvestre (D.S N° 158-77AG). Ley Orgánica para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales (Ley N° 26821). Ley General de Aguas (Ley N° 17752). Ley de Promoción del Manejo Integral de Plagas (Ley N° 26774).

METODOLOGÍA

Se ha efectuado un estudio de impacto ambiental para identificar, evaluar y describir los potenciales impactos ambientales que puedan ocasionar la implementación del presente proyecto y sobre esta base proponer las medidas necesarias para prevenir, mitigar o eliminar los impactos adversos y a la vez que potenciar os impactos positivos de modo que la implementación del proyecto se ejecuten y utilicen en armonía con las conservaciones de preservación del medio ambiente. El estudio se ha realizado utilizando un análisis matricial, que consiste en un método bidimensional que posibilita la integración de las etapas del proyecto entre los componentes del proyecto y grado de impacto. Consiste en colocar en las filas, los componentes ambientales y en las columnas identificar los impactos ambientales en cuatro categorías, este análisis se realiza tanto en la etapa de ejecución del proyecto como en la operación. IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES

En el siguiente cuadro, se identifica las variables ambientales afectadas según las categorías; de tipo de efecto, temporalidad, espacio y magnitud, teniendo en cuenta las etapas de ejecución y operación del proyecto. CUADRO N° 7: MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL

Medio Físico Natural Medio

Aire Agua Suelo Material Particulado Flora

x

x

x

x

x x

x x

x x

x x x x

Fuertes

Moderado

Leves

Magnitud

Nacional

Regional

Especiales

Local

Larga

Media

Temporalidad Transitorios

Corta

Permanente

Neutro

Negativo

FACTOR AMBIENTAL

Positivo

Efectos

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Biológico

Medio Social

Fauna Humano Económico Infraestructura Cultural

x x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

DESCRIPCIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES

Impactos sobre el Medio Físico: Los impactos potenciales principales que podrían producirse en el medio físico por el desarrollo de las actividades del proyecto en las etapas de ejecución y operación han sido identificados considerando las actividades que se desarrollaran y las condiciones actuales del área donde este se implementará. Etapa de Ejecución: Aire:  No se prevén alteraciones en este medio. Suelo:  No se prevén alteraciones en este medio. Agua:  No se prevén alteraciones en este medio. Etapa de Operación: Aire:  No se prevén alteraciones en este medio. Suelo:  No se prevén alteraciones en este medio. Social:  Mejora en la calidad de vida de la población beneficiaria. Hábitos y métodos de trabajo:  Mejorará los hábitos de los trabajadores además de mejorar el sistema de trabajo. Impactos sobre el Medio Biológico: A continuación se describen los impactos potenciales que podrían producirse en el medio biológico por el desarrollo de las actividades del proyecto en las etapas de construcción y operación. Etapa de Ejecución: Flora:  No se prevén alteraciones en este medio. Fauna:  No se prevén alteraciones en este medio. Etapa de Operación: Flora:  No se prevén alteraciones en este medio. Fauna:

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

No se prevén alteraciones en este medio.

Impactos sobre el Medio Socioeconómico y Cultural: Los impactos potenciales que podrían ser producidos en el medio socioeconómico y cultural por el desarrollo de las actividades del proyecto tanto durante la ejecución del proyecto, como en la operación de los componentes del sistema implantado, serian: Etapa de Ejecución: 

Alteración de las actividades de la población beneficiaria.



Generación de puestos de trabajo temporal.



Se presentará un efecto multiplicador generado otros puestos de trabajo de manera indirecta, transfiriendo el crecimiento económico hacia otros sectores.

Etapa de Operación: Mejoramiento de la imagen institucional, ya que se mejorara el sistema de agua potable, con el cual se proporcionara las condiciones apropiadas para brindar servicios de calidad. MEDIDAS DE MITIGACIÓN

Del análisis anterior se puede decir que no existen impactos negativos que ameriten un análisis de mitigación ambiental. I.

GESTIÓN DEL PROYECTO PARA LA FASE DE EJECUCIÓN:

La Municipalidad Distrital de Camilaca, será la unidad ejecutora del proyecto. La Municipalidad Distrital de Camilaca para desempeñar mejor su rol de Unidad Ejecutora ha estandarizado los procesos relacionados a ella con un enfoque en Gerencia de Proyectos y calidad total. Los componentes de la inversión: Expediente Técnico Definitivo, Construcción de Obra y Supervisión de Obra serán contratados de acuerdo a la nueva Ley y su reglamento de Adquisiciones del Estado. Se recomienda la modalidad de ejecución por contrata, debido a que se actúa de acuerdo a Ley, el proceso de licitación se ejecuta y elige al mejor postor. Los costos de organización y gestión se encuentran incluidos en los presupuestos relacionados con gastos generales del proyecto, con los que se instituirá a los pobladores y profesionales internos en esta actividad y a la población beneficiaria en general, con la finalidad de asumir sus responsabilidades de manera compartida durante la vida útil del proyecto. PARA LA FASE DE POSTINVERSION:

La Municipalidad Distrital de Camilaca será la encargada de asumir y coordinar para que ejecuten las obras de mantenimiento de la infraestructura de riego, durante la

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vida útil del proyecto, teniendo un mantenimiento anual por un monto estimado de S/. 11,245.26. CUADRO N° 8: ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO DE INVERSIÓN

ENTIDAD

%

APORTES NUEVOS SOLES

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMILACA

100

S/. 1’376,232.65

POBLACIÓN

0

0.00

COMPROMISOS La Municipalidad Distrital de CAMILACA, para asumir el compromiso tendrá como fuente de financiamiento los recursos del Canon y Sobrecanon, donaciones y transferencias.

CUADRO N° 9: CRONOGRAMA DE METAS FINANCIERAS

METAS

MES 1

OBRAS Y TRABAJOS PRELIMINARES CANAL ABIERTO (22 ML) DESARENADOR RESERVORIO (1500 M3) ESTRUCTURAS DE SALIDA, LIMPIA Y REBOSE(01 UND) ALCANTARILLA VARIOS CAPACITACION GASTOS GENERALES UTILIDADES IGV MONITOREO ARQUEOLOGICO CIRA IEA SUPERVISION Y LIQUIDACION EXPEDIENTE TECNICO

PERIODOS (Nuevos Soles) MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 33,245 45,657 8,812 8,812 8,812 163,365 163,365 163,365 3,983 3,983 3,609 3,609 103,735 103,735 16,562 16,562 35,773

16,562 16,562 35,773

16,562 16,562 35,773

16,562 16,562 35,773

MES 6

10,000 16,562 16,562 35,773

15,000 10,000 20,000 23,451

23,451

23,451

23,451

23,451

41,404

Total por Meta 33,245 45,657 26,436 490,094 7,966 7,219 207,471 10,000 82,809 82,809 178,867 15,000 10,000 20,000 117,257 41,404

CUADRO N° 10: CRONOGRAMA DE METAS FÍSICAS

METAS OBRAS Y TRABAJOS PRELIMINARES CANAL ABIERTO (22 ML) DESARENADOR RESERVORIO (1500 M3) ESTRUCTURAS DE SALIDA, LIMPIA Y REBOSE(01 UND) ALCANTARILLA VARIOS CAPACITACION GASTOS GENERALES UTILIDADES IGV MONITOREO ARQUEOLOGICO CIRA IEA SUPERVISION Y LIQUIDACION EXPEDIENTE TECNICO

MES 1

MES 2 100% 33% 33%

MES 3

33% 33%

MES 4

MES 5

100% 34% 34% 50% 50% 50%

50% 50% 50%

MES 6

20% 20% 20%

20% 20% 20%

20% 20% 20%

20% 20% 20%

100% 20% 20% 20%

20%

20%

20%

20%

20%

100% 100% 100% 100%

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CAMILACA

Estructura de Financiamiento para la Operación y Mantenimiento: Los costos de operación y mantenimiento serán asumidos directamente por la Municipalidad Distrital de Camilaca al 100%, para lo cual anualmente se destinara de la Fuente de Financiamiento de Canon y Sobre Canon, hasta un 20% del presupuesto de dicha partida, para el mantenimiento de los proyectos de Inversión, asimismo la Municipalidad Distrital de Camilaca cuenta con una partida presupuestaria de gasto corriente para mantenimiento de la infraestructura.

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J.

MARCO LÓGICO

OBJETIVOS

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

FIN MEJORA DEL NIVEL SOCIOECONÓMICO DE LOS AGRICULTORES EN EL SECTOR AGRÍCOLA DE PACAJONI EN EL DISTRITO DE CAMILACA

INCREMENTO DE LOS INGRESOS PER-CÁPITA EN UN 8% EL PRIMER AÑO, 12% EN EL SEGUNDO AÑO Y 15% A PARTIR DEL TERCER AÑO DE OPERACIÓN DEL PROYECTO.

INFORMES ESTADÍSTICOS DEL INEI INFORMES DE ESTUDIOS REALIZADOS POR LA DIRECCIÓN REGIONAL AGRARIA.

EL ESTADO IMPULSA EL SECTOR AGROPECUARIO INVIRTIENDO EN EL CAMBIO DE LOS MÉTODOS DE RIEGO Y MANEJO DE LOS CULTIVOS.

INCREMENTO EN LOS RENDIMIENTOS DE LOS CULTIVOS DE ORÉGANO, ALFALFA Y MAÍZ CHOCLO EN UN 5% EN EL PRIMER AÑO, 5% EN EL SEGUNDO AÑO Y 5% A PARTIR DEL TERCER AÑO DE OPERACIÓN DEL PROYECTO.

INFORMES DE LA SEDE AGRARIA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA.

LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS TIENEN DEMANDA EN EL MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL.

PÁGINA WEB, REVISTAS ESPECIALIZADAS Y BOLETINES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA.

LOS PRECIOS DE VENTA DE LOS PRODUCTOS SON ACEPTABLES PARA LOS AGRICULTORES.

PROPÓSITO INCREMENTO DE LOS RENDIMIENTOS DE LOS CULTIVOS AGRÍCOLAS EN EL SECTOR AGRÍCOLA DE PACAJONI EN EL DISTRITO DE CAMILACA

INCREMENTO DEL 28 AL 43% DE LA EFICIENCIA DE RIEGO A PARTIR DEL PRIMER AÑO DE OPERACIÓN DEL PROYECTO.

PLAN DE CULTIVO Y RIEGO DE LA JUNTA DE USUARIOS DE CANDARAVE.

COMPONENTES MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ALMACENAMIENTO Y RIEGO. CAPACITACIÓN.

DE

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE CONDUCCIÓN EN EL SECTOR AGRÍCOLA DE PACAJONI, EN UNA LONGITUD TOTAL DE 22 M.

INFORMES DE LA UNIDAD EJECUTORA. INFORMES DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y EQUIPOS DE LA UNIDAD EJECUTORA.

EL 80% DE LOS AGRICULTORES DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN, APLICAN LOS CONOCIMIENTOS IMPARTIDOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN EN OPTIMIZACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS

ENCUESTAS Y EVALUACIONES PERIÓDICAS DE LOS USUARIOS SOBRE CONOCIMIENTOS EN OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE CULTIVOS AGRÍCOLAS.

LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMILACA EJECUTA LA OBRA PROPUESTA. LOS AGRICULTORES PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN.

ACTIVIDADES ESTUDIOS DEFINITIVOS (EXPEDIENTE TÉCNICO, PLAN DE TRABAJO, EVALUACIÓN ARQUEOLÓGICA) CONSTRUCCIÓN DE UN RESERVORIO DE 1,500M3. CONSTRUCCIÓN DEL SEDIMENTADOR, CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA DE SALIDA, LIMPIA Y REBOSE. CONSTRUCCIÓN DE UN CANAL DE CONCRETO DE 22M, SECCIÓN 0.40X0.40M, LOS MUROS SERÁN DE CONCRETO ARMADO DE F’C=210KG/CM2 CON UN ESPESOR DE MURO 0.10M IMPACTO AMBIENTAL SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DESARROLLO DE 02 CURSOS DE CAPACITACIÓN.

INFRAESTRUCTURA DE RIEGO S/. 818,086.99 CAPACITACION S/. 10,000.00 GASTOS GENERALES S/. 82,808.70 UTILIDADES S/. 82,808.70 IGV S/. 178,866.79 MONITOREO ARQUEOLOGICO S/.15,000.00 CIRA S/. 10,000.00 IEA S/. 20,000.00 SUPERVISION Y LIQUIDACION S/. 117,257.12 EXPEDIENTE TECNICO S/. 41,404.35 PRESUPUESTO TOTAL S/. 1’376,232.65

RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO. INFORMES DE SEGUIMIENTO FÍSICO Y FINANCIERO AL PROYECTO. VALORIZACIONES DE OBRA, ACTA DE TERMINACIÓN DE OBRA, CUADERNO DE OBRA. INFORME DE GASTOS SOBRE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN.

CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS FINANCIAMIENTO PROGRAMADOS PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.

DE LA

LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN TIENEN LA SUPERVISIÓN Y CONOCIMIENTOS ESPERADOS.

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ASPECTOS GENERALES 2. ASPECTOS GENERALES 2.1. NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIÓN

Para el establecimiento de la denominación al presente perfil de inversión pública, corresponde tomar como punto de referencia los lineamientos normativos establecidos en el anexo SNIP 05, cuyo contenido se exige para la consecución de la viabilidad del proyecto. Considerando que el nombre del proyecto, nace con la intensión de permitir identificar el tipo del proyecto y su ubicación, es preciso sujetarse a pautas técnicas que emana el ente rector (Ministerio de Economía y Finanzas – MEF, el mismo que delegara la responsabilidad funcional y directa a la Dirección General Programación Multianual – DGPM), aludiendo además de una clara definición del nombre de este, precisa de una clara definición de la tipología de la intervención, así como la localización del área de intervención planteada y objetivo del mismo, los mismos que serán desarrollados a continuación: Para abordar en la denominación misma del proyecto es necesario el someterlo a juicio de acuerdo a tres puntos necesarios a considerar:  

La naturaleza de la intervención; La identificación del bien o servicio que será intervenido por el proyecto; así como la respectiva localización geográfica. Naturaleza de Intervención •Vinculada con las acciones principales que el proyecto ejecutará (mejoramiento, recuperación, ampliación. Aqui trataremos las intervenciones orientadas a mejorar uno o mas factores que afectan la calidad del servicio: incluye la adaptacion o adecuacion a estandares establecidos por el sector. implica la prestacion de servicios de mayo calidad. INSTALACIÓN . Identificación del Bien o Servicio •En este punto definimos especificamente el bien o servicio público que nuestro proyecto pretende brindar a la comunidad y que el mercado no está en condiciones de satisfacer. Para nuestro proyecto el bien es la DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO. Localización Geográfica •Debemos definir la ubicación exacta o localización de nuestra intervención; establecemos así que para nuestro perfil esta área es EN EL SECTOR AGRICOLA DE PACAJONI EN LA LOCALIDAD DE CAMILACA.

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Considerando cada uno de los tres elementos, resulta necesario el interrelacionar, cada uno de ellos para obtener como resultante una denominación coherente. Este proyecto se inscribe en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública con el siguiente nombre MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR AGRÍCOLA DE PACAJONI EN LA LOCALIDAD DE CAMILACA, DISTRITO DE CAMILACA – CANDARAVE – TACNA 2.2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

El área comprendida dentro del ámbito de intervención del proyecto de pre inversión está comprendida en la Región de Tacna, específicamente el proyecto se localiza en el sector agrícola de Pacajoni, Distrito de Camilaca, Provincia de Candarave, Departamento de Tacna, el proyecto ha de ejecutarse en el siguiente ámbito geográfico: Región Provincia Distrito Código de Ubigeo Altitud Coordenadas Geográficas

: : : : : :

Región Geográfica

:

Tacna Candarave Camilaca 230203 – INEI 3,176 m.s.n.m. 70° 22’ 49” Longitud Oeste| 17° 16’ 06” Latitud Sur Sierra Pág. 25

GRÁFICO N° 4: MACRO LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

PROVINCIA DE CANDARAVE

DISTRITO DE CAMILACA REGION DE TACNA

Fuente: Elaboración Propia – Equipo Tecnico

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CAMILACA

2.3. INSTITUCIONALIDAD 2.3.1. UNIDAD FORMULADORA

La Ley de Bases de Descentralización en su artículo 19º inciso 2, establece que “… El Ministerio de Economía y Finanzas dictará en forma anual las directivas que regulan la programación, formulación, aprobación, ejecución, evaluación y control de los presupuestos, respetando las competencias de cada nivel de gobierno, en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública, que se desarrollará y descentralizará progresivamente en el ámbito regional y local. El Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), define a una Unidad Formuladora como: “... cualquier órgano o dependencia registrada ante la Dirección General de Programación Multianual del Sector Público.” (Art. 8º D.S. Nº 102-2007-EF). Considerando que los recursos disponibles para la inversión pública son limitados y la obligación de que todas las inversiones que programen las entidades públicas hayan sido previamente evaluadas, se desprende de las normas legales vigentes para la formulación, evaluación y ejecución de la inversión pública en el Perú. Precisamente la Ley N° 27293 del Sistema Nacional de Inversión Pública define a los Gobiernos Locales como entidades formuladoras de proyectos en su ámbito jurisdiccional. Estas normas son de observancia obligatoria y de aplicación universal para todas las entidades del Sector Público que ejecute proyectos de inversión con recursos público que comprenden a los gobiernos locales. La Municipalidad Distrital de Camilaca, cuenta con la Unidad Formuladora de Proyectos la cual tiene la responsabilidad de formular los estudios de pre inversión en forma directa o por contrata, contando con la experiencia y capacidad técnica para la gestión de la formulación de proyectos de inversión pública (PIPs), como es, en el presente caso. SECTOR: PLIEGO: RESPONSABLE DEL PLIEGO: DIRECCIÓN LEGAL: Nº TELÉFONO/FAX: CORREO ELECTRÓNICO: UNIDAD ORGÁNICA: FUNCIONARIO RESPONSABLE : RESPONSABLE FORMULACIÓN DEL PERFIL:

GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMILACA ANDRES PACO MAMANI PLAZA PRINCIPAL S/N – CAMILACA 052 - 425204 [email protected] GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS ING. CARMEN APAZA CONDORI

2.3.2. UNIDAD EJECUTORA

El Capítulo 1 del Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública – SNIP - (D. S. Nº 102-2007-EF), determina que de acuerdo a lo dispuesto por la Ley 27293 (Art. Nº 01), todas las entidades y empresas del sector público no financiero, que ejecutan proyectos de inversión pública se enmarcan en el SNIP. En base de ello y de manera específica, el Artículo Nº 08 en su acápite 8.3 del citado Reglamento, cita como Unidad Ejecutora a: “… cualquier órgano o dependencia de las Entidades […] con capacidad legal para ejecutar Proyectos de Inversión Pública

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de acuerdo a la normatividad presupuestal vigente. Es la responsable de la fase de inversión, aun cuando alguna de las acciones que se realizan en esta fase, sea realizada directamente por otro órgano o dependencia de la Entidad. Asimismo, está a cargo de la evaluación ex post del proyecto.” El Anexo SNIP 05 – Contenido Mínimo del Perfil de un Proyecto de Inversión Pública – expresa que toda Unidad Ejecutora debe ser sustentada en torno a sus competencias funcionales y capacidades operativas. El artículo 42º de la Ley de Bases de Descentralización (Ley Nº 27783) promulgada el 17 de julio del 2002, establece que son competencias exclusivamente municipales: la ejecución y supervisión de las obras públicas de carácter local (Inciso f). El Artículo 45º de la misma Ley establece que “… cualquier obra de carácter local de cualquier naturaleza, compete a cada municipalidad, provincial o distrital, en sus fases de autorización, ejecución, supervisión y control […]. Los organismos públicos de nivel nacional o regional que presupuestan obras de alcance local, están obligados a convenir su ejecución con las municipalidades respectivas”. En razón que el proyecto se encuentra perfectamente articulado a su ámbito de acción cabe proponer como ente ejecutor de las inversiones propuestas a la Municipalidad Distrital de Camilaca, que como ente municipal adicionalmente dispone en la actualidad de equipamiento, maquinarias y personal con capacidades desarrolladas en torno a la inversión propuesta. SECTOR:

GOBIERNOS LOCALES

PLIEGO:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMILACA

RESPONSABLE DEL PLIEGO:

ANDRES PACO MAMANI

DIRECCIÓN LEGAL:

AV. GRAL. VARELA S/N - CAMILACA

Nº TELÉFONO/FAX:

052 - 425204

UNIDAD ORGANICA:

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

FUNCIONARIO RESPONSABLE :

ING. CARMEN APAZA CONDORI

La Municipalidad Distrital de Camilaca se encargara del mantenimiento del proyecto, para lo cual anualmente se destinara de la Fuente de Financiamiento de Canon y Sobre Canon, hasta un 20% del presupuesto de dicha partida, para el mantenimiento de los proyectos de Inversión, asimismo la Municipalidad Distrital de Camilaca cuenta con una partida presupuestaria de gasto corriente para el mantenimiento de infraestructuras de riego. 2.4. MARCO DE REFERENCIA 2.4.1. ANTECEDENTES DEL PROYECTO

Es importante indicar que en la actualidad a iniciativa de la implementación de políticas y normatividad desde el nivel nacional se viene generando diversas acciones que los gobiernos locales van asumiendo paulatinamente, sin embargo, la falta de procesos de desarrollo de capacidades de funcionarios y trabajadores del sector público su implementación se ve limitada, por lo que amerita generar sinergias y procesos articulados de desarrollo de capacidades y estrategias de implementación.

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El Recurso Hídrico en la Región Tacna La creciente escasez de recursos hídricos que soporta la Región de Tacna es consecuencia del inadecuado uso del recurso y a pesar que en la actualidad se posee una considerable cantidad de recursos económicos, existen pocas acciones que se puedan realizar en el corto plazo para poder solucionar este problema y que limitan el desarrollo de esta Región, es por eso de no tomarse medidas urgentes para afrontar objetivamente esta situación, pondrán en grave riesgo toda la actividad socioeconómica de la región, desaprovechando las inmejorables perspectivas de desarrollo que le da su actual condición especial, haciendo cada vez más vulnerable la frontera sur. El incremento de la oferta productiva no sólo depende de la disponibilidad o incremento del recurso suelo existente, sino también por la optimización del recurso hídrico y el manejo de paquetes técnicos adecuados, lo que permitirá elevar la productividad agrícola. Diversas situaciones climatológicas desfavorables, hacen que en la Región Tacna se presenten en forma permanente y severa, restricciones en la oferta hídrica para el abastecimiento de agua potable, reducción ostensible del área agrícola bajo riego permanente y generación de energía. Entre los de mayor incidencia y los que constituyen los más grandes problemas de desarrollo sostenido en la Región, son:   

El estar ubicado en una de las zonas más áridas del planeta. El Régimen irregular de los ríos durante el año y los persistentes períodos de sequía. Características de la zona por la presencia de corrientes frías entre otros factores climatológicos, que impiden la presencia de lluvias. GRÁFICO N° 5: MAPA HIDROGRÁFICO DE LA REGIÓN DE TACNA

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Como podemos observar en el gráfico anterior, en la Región Tacna podemos encontrar 04 cuencas hidrográficas, que se ubican en la cordillera y en el altiplano de Tacna, con fines y propósitos múltiples, que permita a través de una infraestructura adecuada de obras de captación y conducción atender la demanda hídrica y energética a futuro de la región Tacna. Las cuencas en cuestión son: Caplina, Sama, Locumba y Maure-Uchusuma. La Municipalidad Distrital de Camilaca, ha visto la necesidad de mejorar la infraestructura del servicio de agua del sistema de riego en el sector agrícola de Pacajoni, por ello se ha comprometido con la población de iniciar los estudios preliminares y definitivos, para la ejecución del proyecto. 2.4.2. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA.

El Proyecto se enmarca dentro del proceso de modernización y descentralización del Estado, que tiene su base en las disposiciones legales que permiten la construcción de mecanismos de vigilancia y participación ciudadana, para lograr una descentralización democrática y participativa, siendo las siguientes: a. Constitución Política del Perú b. Ley de Bases de la Descentralización (Ley N° 27783) c. Ley Orgánica de Gobiernos Regionales (Ley N° 27867 y N° 27902) d. Ley Orgánica de Municipalidades (Ley N° 27949) e. Ley Marco de Promoción de la Inversión Descentralizada (Ley N° 28059) f.

Reglamento de la Ley Marco de Promoción de la Inversión Descentralizada (Decreto Supremo N° 015-2004-PCM)Ley de Regalías Mineras (Ley N° 28258)

g. Ley de Fortalecimiento de Cadenas Productivas (Ley Nº 28846) h. Decreto Legislativo Nº 1012 – Ley Marco de asociaciones Público Privadas para la Generación de Empleo y Normas para la agilización de los procesos de Promoción de la Inversión Privada. i.

Decreto Supremo Nº 146-2008-EF Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1012 Constitución Política del Perú

Art. 196:“Los gobiernos locales.... Son competentes para: 4. Crear, modificar y suprimir contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y derechos municipales conforme a ley; 7. Fomentar la competitividad, las inversiones... Ley Marco de Promoción de la Inversión Descentralizada N° 28059 Art. 2: “El Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales, promueven el desarrollo de inversiones en las regiones para fortalecer el proceso de descentralización productiva en el país...” Art. 6:“La inversión privada en proyectos públicos se formalizará a través de contratos de participación de la inversión privada, tales como: a) Venta de Activos; b) Concesión; c) Asociación en participación; d) Contrato de gerencia; e) Joint Venture; f) Especialización de servicios (outsourcing); g) otras permitidas por la ley.

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Ley de Regalías Mineras Art. 9º: Utilización de regalía minera. Los recursos que los Gobiernos Regionales y Municipales reciban por concepto de regalía minera serán utilizados exclusivamente para el financiamiento o cofinanciamiento de proyectos de inversión productiva que articule la minería al desarrollo económico de cada región para asegurar el desarrollo sostenible de las áreas urbanas y rurales. Sector de Vivienda, Construcción y Saneamiento (Urbanismo) Objetivo General: Establecer mecanismos e instrumentos, en concordancia con las potencialidades regionales y locales de los ámbitos urbanos y rurales; dirigidas a mejorar las condiciones sociales, económicas, ambientales, culturales y políticas, construyendo una sociedad inclusiva, incrementando la competitividad urbana territorial, nacional, regional y local, dentro del marco de la globalización, con la participación de todos los agentes económicos y actores sociales, públicos y privados. Objetivos Específicos: 

Mejorar las condiciones de vida de la población pobre y extremadamente pobre residente en barrios con altos niveles de déficit barrial con intervenciones urbanas y rurales focalizadas.



Fortalecimiento de los gobiernos locales urbanos y rurales mediante la dotación de instrumentos de planificación, gestión y procesos de asistencia técnica.



Canalización de recursos de los Gobiernos Regionales y Locales por conceptos de Canon, Sobre Canon y Regalías para la ejecución de programas de mejoramiento barrial urbano y rural.

Política y Estrategia Nacional de Riego en el Perú Una de las Políticas del Estado para reducir la pobreza y mejorar las condiciones de vida de la población rural, es indispensable elevar la rentabilidad y competitividad de la actividad agropecuaria. Con este propósito, entre otras acciones, el Perú ha desarrollado en los últimos 30 años importantes proyectos hidráulicos de múltiple propósito, especialmente en la costa, orientados al mejoramiento del riego y la ampliación de la frontera agrícola. Estas acciones no siempre han tenido el respaldo de políticas y estrategias integrales y coherentes, dirigidas a reforzar la institucionalidad y construir un adecuado marco normativo del recurso agua. Tampoco han sido respaldadas por adecuadas políticas agrarias, tanto en su diseño como en su implementación. Por ello, subsisten problemas relacionados con: la tecnificación del riego, la formalización de los derechos de agua, el desarrollo integral de la infraestructura de riego, la investigación y la capacitación de los usuarios; así como la mejora del financiamiento de la gestión y la preservación de la biodiversidad de los ecosistemas naturales, entre otros. El objetivo central de la política agraria es aumentar la rentabilidad y competitividad del agro. Las principales políticas agrícolas relacionadas con el subsector riego son:

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

Desarrollo de plataformas de servicios agrarios, mejorando el manejo de agua mediante la promoción de la inversión en tecnologías de riego modernas, y la adecuada operación y mantenimiento de la infraestructura de riego existente.



Apoyo a la tecnificación del agro, creando programas de apoyo estatal que promuevan la inversión en tecnificación del riego.



Prevención de riesgos, concertando con el sector privado la disminución de la vulnerabilidad de la infraestructura de riego y drenaje, e institucionalizando la gestión de riesgos en la prevención y mitigación de



desastres (inundaciones, sequías y heladas).

Conservación de ambiente y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales promoviendo: a) El uso eficiente del agua de riego, así como su conservación y preservación para evitar el deterioro y la pérdida de suelos por erosión y salinización. b) El ordenamiento territorial, mediante el manejo integrado de cuencas y la recuperación de ambientes degradados. Los Lineamientos tienen el propósito de asegurar la actual oferta de agua, en tanto tengan características de bien público. Precisamente, el Proyecto contemplado, se encuentra ligado con las políticas citadas anteriormente. Lineamientos de Políticas de estado para el Desarrollo de la Agricultura y la vida rural en el Perú. Publicada bajo el Decreto Supremo N° 072-2006-AG, con fecha 17 de diciembre del 2006, a mérito del cual “Aprueban Lineamientos de Política de Estado para el Desarrollo de la Agricultura y la Vida Rural en el Perú”, norma que según sus considerandos tiene que ver como sustento la Ley 27659, Ley de Modernización de la Gestión del Estado, por el cual se declara en modernización en sus diferentes instancias, dependencias, entidades, organizaciones y procedimientos con la finalidad de mejorar la gestión pública y construir un Estado democrático y descentralizado al servicio del ciudadano. Dicha norma establece como visión al 2021 “Tener un sector agrario y un medio rural íntegramente desarrollados, productivos y de alto valor agregado, posicionados en los mercados mundiales y nacionales con productos inocuos, ecológicos y biodiversos, obtenidos con una gestión participativa pública y privada, descentralizada, moderna y competitiva y con respeto al medio ambiente, base del crecimiento y desarrollo económico y social del Perú”. Dentro de los objetivos estratégicos desarrolla distintos ejes, como el fomento y desarrollo de la modernización del sector agrario peruano; mejorar las condiciones de vida de los agricultores y población rural en función de sus necesidades. En lo relacionado a LOS LINEAMIENTOS DE POLÍTICAS SECTORIALES, nos da a conocer sus pretensiones, la cual constituye una base para la construcción de una agenda del sector agrario, algunos de cuyos puntos son: 

Fortalecimiento de la institucionalidad de la interacción del sector público y privado (teniendo como base el énfasis en su sostenibilidad financiera).

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

Desarrollo de la agroindustria y su inserción en los mercados y sistemas de comercialización internos y externos (se destaca el fomento al desarrollo de la agroindustria priorizando el sector rural y se promoverán las cadenas productivas; la implementación de una estrategia de promoción de exportación orientada a posicionar productos diversificados y diferenciados tales como productos limpios, orgánicos y de comercio justo debidamente etiquetados).



Desarrollo sostenible de la agricultura y ambiente rural (la política del sector establecerá el diseño y fomento de modelos asociativos innovadores que generen incentivos y respuestas ante la demanda de mercados globales).



Marco normativo y sistemas de fìtosanidad e inocuidad agropecuaria.



Financiamiento y uso de fondos de garantías y de seguros para el sector agrario y desarrollo rural.



Transferencia de tecnología y capacitación al Recurso Humano.



Políticas de manejo y conservación de los recursos naturales.



Titulación y marco normativo de tierras.



Cooperación técnica internacional para el desarrollo del sector agrario.



Apoyo a productos sensibles del sector agrario.

2.4.3. ARTICULACIÓN CON LOS LINEAMIENTOS DE POLÍTICA REGIONAL

La necesidad de un Plan Integral de Desarrollo para Tacna (PIDT) que comprometa a todos los niveles de gobierno y a la sociedad civil organizada dentro de una visión de conjunto determinó que con fecha 15 de abril del 2004 se promulgó los Decretos Supremos Nº 030-2004-PCM y 031-2004-PCM por el cual se crea la Comisión Especial de Alto Nivel para la Formulación del Plan Integral de Desarrollo de Tacna. Este documento fue finalmente presentado y tiene como visión central de desarrollo regional: “Tacna, región atractiva para la inversión productiva, con índices de productividad y competitividad suficientes como para situarse en el umbral del desarrollo sostenible y autónomo en base a una población con niveles altos de educación y calidad de vida”. Para ello propugna el logro de los siguientes objetivos: 

Elevar la competitividad de las empresas productoras de la región y de los servicios complementarios.



Incrementar significativamente las exportaciones de agroindustriales, hidrobiológicos, agrícolas y manufactureros.



Articular territorialmente los mercados regionales e internacionales.



Desarrollar las capacidades humanas y el capital institucional.



Impulsar la investigación científica y tecnológica.



Mejorar la calidad y condiciones de vida de la población.



Fortalecer la Participación Ciudadana y la gobernabilidad en la Gestión Pública.

productos

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Podemos comprobar a partir de esto la evidente priorización del presente proyecto en el documento marco de acción de la región Tacna. En los Lineamientos de Política 2011 - 2014, aprobada mediante RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL Nº 229 - 2011- P.R./G.R.TACNA de fecha 23 de mayo del 2011, tiene como objetivo identificar una política de estado que apoye en desarrollo de la región, orientado a los grandes temas que orientan la política de desarrollo, esboza en FUNCION AGRICULTURA, respecto al sector agrícola “Planificar los sembríos a nivel regional. Sustitución de productos agrícolas. Desarrollo agrario y rural (vid, orégano, aceituna). Fomento y desarrollo de la investigación científica en agro biodiversidad y el desarrollo de infraestructura hídrica. Sistematizar el régimen de agua en base a la realidad regional. Aumentar la extensión permitida de la propiedad de tierra. Diseñar un catastro eficiente que permita acelerar la titulación de tierras. Promover la capacitación del agricultor priorizar la agroindustria”. 2.4.4. ARTICULACIÓN CON LOS LINEAMIENTOS DE POLÍTICA LOCAL PLAN DE DESARROLLO PROVINCIAL CONCERTADO DE LA PROVINCIA DE CANDARAVE

La Municipalidad Provincial de Candarave y la sociedad civil candaraveña han elaborado el Plan Estratégico Provincial de Candarave 2008 - 2021, el cual define como visión de futuro al 2021: “Candarave puerta altiplánica del sur del Perú, paraíso turístico, con desarrollo sostenible, sustentado en la actividad agropecuaria e industria de exportación, cuenta con medios de comunicación integrada a sus distritos y la región, su población organizada goza de una buena salud y educación de calidad, con desnutrición y analfabetismo cero”. Para dar viabilidad a esta visión establece el necesario cumplimiento de los 06 ejes de desarrollo:      

Desarrollo productivo y de transformación para la agro-exportación. Fortalecimiento de las capacidades de la población organizada. Protección y conservación del medio ambiente. Desarrollo social con seguridad alimentaria, desnutrición infantil y analfabetismo cero. Circuito turístico integrado al Altiplano del Sur. Medios de comunicación adecuados.

La Municipalidad Distrital de Camilaca en su Plan Estratégico Institucional Fija como visión: “Camilaca, Distrito hospitalario y turístico con una educación en un mundo globalizado, existe una participación de grupos organizados, cuyos servicios de salud están equipados, abastecidos y prestan servicios de calidad, con una agricultura con infraestructura y tecnología de punta, siendo exportadores de productos agropecuarios, con una seguridad ciudadana moderna” La Municipalidad Distrital de Camilaca, en cumplimiento de los plazos y los procesos establecidos para el desarrollo del llamado “Presupuesto Participativo”, convocó a los distintos actores sociales y económicos para priorizar la ejecución de inversiones

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para el Período Fiscal 2015. En ella la colectividad representada priorizó el presente Proyecto. 2.4.5. TIPOLOGIA DEL PROYECTO

La intervención prevista en el presente proyecto se enmarca en las funciones establecidas para el Estado peruano; por ello presentamos la función programática puntualmente vinculada a este proyecto: CUADRO N° 11: ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DEL PROYECTO

Función 10: Agropecuaria •Corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones desarrolladas para la consecución de los objetivos de gobierno, dirigidos al fortalecimiento y desarrollo sostenible del sector agrario y pecuario. División Funcional 025: Riego •Conjunto de acciones orientadas a mejorar el acceso y la eficiencia del uso de los recursos hídricos en la actividad agraria con la finalidad de incrementar la producción y productividad. Grupo Funcional 0050: Infraestructura de Riego •Comprende las acciones orientadas al desarrollo de sistemas de riego destinados a incrementar la productividad de los suelos. Responsable Funcional •Ministerio de Agricultura - MINAG

Fuente: Anexo SNIP 01 Clasificador Funcional Programático – Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01

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IDENTIFICACIÓN 3. IDENTIFICACIÓN 3.1. DIAGNOSTICO 3.1.1. ÁREA DE ESTUDIO Y ÁREA DE INFLUENCIA: UBICACIÓN POLÍTICA Y GEOGRÁFICA

El Distrito de Camilaca pertenece a la Provincia de Candarave, está ubicado en el extremo nororiental del Departamento de Tacna, a 3,176 m.s.n.m., tiene una superficie total de 37.66 Km2, con una densidad poblacional de 29 Hab./Km., su población está constituida por 1,724 habitantes según el censo de población y vivienda – 2007. La actividad económica más importante es la agricultura, con un área agrícola de 780.87 ha cultivadas conducidas por 460 Usuarios. Sus límites son los siguientes:    

Por Por Por Por

el el el el

Norte; limita con la Región de Moquegua y Distrito de Candarave. Sur; limita con el Distrito de Ilabaya. Este; limita con el Distrito de Cairani y Candarave. Oeste; limita con el Distrito de Torata de la Región de Moquegua. GRÁFICO N° 6: UBICACIÓN DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO

UBICACIÓN DEL PROYECTO

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

CAMILACA Fuente: Elaboración Propia – Equipo Técnico

El área de intervención del proyecto de pre inversión está comprendida en el Distrito de Camilaca, en la Provincia de Tacna y Departamento de Tacna. Región Provincia Distrito Código de Ubigeo Altitud Coordenadas Geográficas

: : : : : :

Región Geográfica

:

Tacna Candarave Camilaca 230203 – INEI 3,176 m.s.n.m. 70° 22’ 49” Longitud Oeste 17° 16’ 06” Latitud Sur Sierra

DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA

El área de influencia del proyecto corresponde a los Sector Agrícola de Pacajoni, que en tiene un área total de 21.34 ha bajo riego, con 17 Usuarios y 103 predios, este sector actualmente tiene bajos rendimientos de sus cultivos agrícolas ocasionados por la escasa disponibilidad del recurso y por un deficiente manejo agronómico de los cultivos. En el siguiente cuadro se muestra con mayor detalle los sectores agrícolas afectados por el problema: CUADRO N° 12: ÁREA AFECTADA POR EL PROBLEMA SECTOR DE RIEGO PACAJONI TOTAL

N° DE PREDIOS 103 103

N° DE USUARIOS 17 17

ÁREA (HA) 21.34 21.34

Fuente. Padrón de Usuarios – ALA Locumba/Sama – Trabajo de Campo

El área por atender, a partir de la intervención del Proyecto, es el 100 % del total de la superficie afectada por el problema; y, adicionalmente podemos señalar que esto implica un 4.19 % de toda la superficie agrícola del Distrito. CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS A.

CLIMA Y METEOROLOGÍA

El área de estudio está comprendida en la región Quechua (2300 a 3500 m.s.n.m.), la que se caracteriza por presentar un relieve moderado.

 Precipitación La precipitación mensual en el año 2006 registro que las mayores concentraciones se realizó en los meses de enero, febrero y marzo, siendo las mismas 58.7, 72.2 y 40.4 mm, siendo las más significativas en el año, registrando un promedio total de 178.0 existiendo un incremento en 41.9% con relación al año 2005, así mismo en comparación con el valor promedio calculado en base a la estadística de 43 años reporta en el mes de Enero 56.8 mm, febrero 52.9 mm, marzo 35.5 mm, periodos donde existe mayor concentración pluvial, como observamos en el siguiente cuadro de la precipitación mensual:

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

CAMILACA CUADRO N° 13: PRECIPITACION TOTAL MENSUAL (MM) 1964 – 2006 CODIGO DE LA ESTACION NOMBRE DE ESTACION CATEG. DE ESTACION CUENCA AÑO ENE FEB TOTAL 2441.5 2276.7 PROM 56.8 52.9 D.STD 32.7 51.1 MAX 133.8 225.1 MIN 5.6 0.0

: 19101102 : CANDARAVE : CO : LOCUMBA MAR ABR 1527.3 82.1 35.5 1.9 40.2 3.5 174.2 17.6 0.0 0.0

MAY 2.0 0.0 0.2 1.6 0.0

DPTO. : TACNA PROV. : CANDARAVE DIST. : CANDARAVE JUN JUL AGO 33.6 38.8 55.0 0.8 0.9 1.3 3.3 4.4 5.8 20.3 26.3 37.0 0.0 0.0 0.0

SET 85.2 2.0 5.5 23.6 0.0

LONGITUD LATITUD ALTITUD FUENTE OCT NOV 78.4 75.8 1.8 1.8 4.1 3.6 19.6 17.7 0.0 0.0

: 70°15' : 17°16' : 3,415 m.s.n.m. : SENAMHI DIC TOTAL PROM 503.2 7199.6 --11.7 167.4 14.0 13.9 82.0 19.1 72.3 365.6 225.1 0.0 17.2 0.0

 Recurso Hídrico El Río Tacalaya se origina en las cordilleras del Distrito de Camilaca, Provincia de Candarave, es afluente del Río Ilabaya. En su recorrido, irriga parte de las áreas agrícolas de los Sectores de Camilaca, Cairani, Ancocala y Cambaya hasta la confluencia con el Río Borogueña. Las descargas promedio mensuales, desde el periodo de 1,952 hasta el 2006, aforados en la Estación Tacalaya, se muestran en el siguiente cuadro: CUADRO N° 14: DESCARGAS MEDIAS MENSUALES – RÍO TACALAYA (PERÍODO 1952 – 2006)

AÑO 1952-2006 PROM

CAUDAL DEMANDADO (m3/s) ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

PROM

0.24

0.374

0.359

0.26

0.216

0.201

0.19

0.183

0.165

0.149

0.15

0.167

0.221

Fuente: Proyecto Especial Tacna/ Dirección de Estudios/ Área de Hidrología

 Temperatura Los datos de temperatura para el presente proyecto, fueron registrados por la estación de Candarave (1,964 – 2006), que tiene características similares a la zona de estudio. La Temperatura Máxima Anual es de 14 a 16º C, la Temperatura media es de 8 a 10°C y la Temperatura Mínima Normal en la estación de invierno es de 0º a 4ºC. CUADRO N° 15: TEMPERATURAS MAXIMAS MENSUALES (°C) CODIGO DE LA ESTACION NOMBRE DE ESTACION CATEG. DE ESTACION CUENCA AÑO ENE FEB PROM 15.9 15.5 D.STD 1.6 1.8 MAX 20.0 19.6 MIN 12.3 12.7

: 19101162 : CANDARAVE : CO : LOCUMBA MAR ABR 15.7 16.3 1.3 0.8 18.5 18.3 174.2 17.6

CODIGO DE LA ESTACION NOMBRE DE ESTACION CATEG. DE ESTACION CUENCA

: 19101152 : CANDARAVE : CO : LOCUMBA

MAY 15.7 1.0 18.1 1.6

DPTO. PROV. DIST. JUN 14.7 0.9 17.1 20.3

: TACNA : CANDARAVE : CANDARAVE JUL AGO 14.7 15.5 0.8 1.0 16.5 17.7 26.3 37.0

DPTO. PROV. DIST.

: TACNA : CANDARAVE : CANDARAVE

SET 16.1 0.8 17.8 23.6

LONGITUD LATITUD ALTITUD FUENTE OCT NOV 16.8 16.8 0.7 0.8 18.1 18.6 19.6 17.7

: 70°15' : 17°16' : 3,415 m.s.n.m. : SENAMHI DIC PROM 16.7 15.9 0.9 0.3 18.7 20.0 72.3 12.3

LONGITUD LATITUD ALTITUD FUENTE

: 70°15' : 17°16' : 3,415 m.s.n.m. : SENAMHI

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

CAMILACA AÑO PROM D.STD MAX MIN

ENE 10.3 1.1 12.7 8.0

FEB 10.2 1.0 13.0 7.9

MAR 10.2 0.9 12.8 8.8

CODIGO DE LA ESTACION NOMBRE DE ESTACION CATEG. DE ESTACION CUENCA AÑO ENE FEB PROM 4.8 4.8 D.STD 1.3 1.0 MAX 7.4 7.0 MIN 1.0 0.0

ABR 10.1 0.8 12.2 8.0

: 19101172 : CANDARAVE : CO : LOCUMBA MAR ABR 4.7 3.9 1.0 1.0 7.2 6.6 2.3 1.9

MAY 9.3 0.8 11.7 7.8

JUN 8.5 0.9 9.9 6.0

MAY 2.9 1.1 5.4 0.0

DPTO. PROV. DIST. JUN 2.2 1.3 5.4 -2.1

JUL 8.3 0.6 9.5 7.0

AGO 8.9 0.7 10.7 7.8

: TACNA : CANDARAVE : CANDARAVE JUL AGO 1.9 2.6 0.8 0.8 3.9 4.8 -0.6 0.4

SET 9.4 0.6 10.8 8.2

SET 2.9 0.9 4.5 0.3

OCT 10.0 0.6 11.5 8.6

NOV 10.1 0.8 11.3 8.2

LONGITUD LATITUD ALTITUD FUENTE OCT NOV 3.3 3.5 0.9 1.0 4.8 7.2 0.6 0.7

DIC 10.4 0.8 11.8 8.3

PROM 9.6 0.2 13.0 6.0

: 70°15' : 17°16' : 3,415 m.s.n.m. : SENAMHI DIC PROM 4.1 3.5 1.0 0.2 6.2 7.4 2.0 -2.1

 Humedad Las cedula de cultivos identificados por el presente proyecto: El orégano, la papa, el maíz amiláceo, requieren de un elevado porcentaje de humedad relativa, la Humedad Relativa para el área de influencia oscilan entre el 40 y 75%, techos mínimos y máximos que registra la estación meteorológica de Candarave. Los mayores porcentajes de humedad relativa se presentan en los meses de enero, febrero y marzo (con valores de 72.5, 75.2 y 71.4% respectivamente). CUADRO N° 16: HUMEDAD RELATIVA MEDIA MENSUAL (%) 1964 – 2006 CODIGO DE LA ESTACION NOMBRE DE ESTACION CATEG. DE ESTACION CUENCA AÑO ENE FEB PROM 72.5 75.2 D.STD 10.7 11.0 MAX 92.0 93.0 MIN 42.0 52.0

: 19101182 : CANDARAVE : CO : LOCUMBA MAR ABR 71.4 60.0 8.9 10.4 92.0 90.0 54.0 40.0

MAY 53.0 11.5 87.0 37.0

DPTO. PROV. DIST. JUN 48.0 11.5 83.0 32.0

: TACNA : CANDARAVE : CANDARAVE JUL AGO 46.2 47.4 10.3 10.5 67.0 62.0 26.0 25.0

SET 47.0 11.1 72.0 31.0

LONGITUD LATITUD ALTITUD FUENTE OCT NOV 48.3 52.9 11.6 11.3 79.0 81.0 31.0 32.0

: 70°15' : 17°16' : 3,415 m.s.n.m. : SENAMHI DIC PROM 58.8 56.7 9.3 --79.0 93.0 36.0 25.0

 Evaporación La revisión cronológica de los resultados anuales de la información obtenida en la estación de Candarave, ubicado a 3,415 m.s.n.m, se obtiene en épocas de avenida valores promedio mínimos, en el año 2006 se obtuvo 71.3 mm, 92.4 mm y 71.3 mm, respectivamente a los periodos mencionados. Se obtuvieron picos superiores de evaporación en los meses de julio, octubre y diciembre siendo los mismos 167.4, 170.5 y 186.0 mm En relación con el promedio los datos históricos resuelven la expectativa de ocurrencia se denota que en los periodos de avenida del recurso hídrico, en los meses de enero, febrero y marzo se obtuvieron valores mínimos siendo los mismos 78.5, 64.7 y 73.2 mm y obteniendo valores promedios altos en los meses de setiembre, octubre y noviembre (valores como 111.4, 131.0 y 116.9 mm respectivamente). Además de apreciar las oscilaciones en el siguiente cuadro:

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CAMILACA CUADRO N° 17: EVAPORACION TOTAL MENSUAL (MM) 1972 – 2006 CODIGO DE LA ESTACION NOMBRE DE ESTACION CATEG. DE ESTACION CUENCA AÑO ENE FEB TOTAL 2040.8 1682.1 PROM 78.5 64.7 D.STD 51.0 47.0 MAX 151.9 156.6 MIN 0.0 1.0

B.

: 19101142 : CANDARAVE : CO : LOCUMBA MAR ABR 1975.8 2507.3 73.2 100.3 49.3 56.5 173.6 165.0 1.6 3.7

MAY 2707.3 117.7 58.6 191.5 4.7

DPTO. PROV. DIST. JUN 2817 108.3 63.5 189.1 4.9

: TACNA : CANDARAVE : CANDARAVE JUL AGO 2935.5 3103.8 108.7 110.9 64.7 66.1 199.2 212.5 5.3 0.0

SET 3231.6 111.4 64.1 210.1 0.0

LONGITUD LATITUD ALTITUD FUENTE OCT NOV 3537.9 2806.4 131.0 116.9 70.6 66.9 237.7 197.0 0.0 0.0

: 70°15' : 17°16' : 3,415 m.s.n.m. : SENAMHI DIC PROM 2967.4 --106.0 102.3 63.3 7.6 186.0 237.7 0.0 0.0

GEOLOGÍA

Unidades Morfológicas en el Área de Estudio Los rasgos geomorfológicos que se observan en el sector de Camilaca son típicos de Valles interandinos con laderas empinadas moldeadas en rocas sedimentarias y volcánicas, una zona de terrazas horizontales a subhorizontales producto de la tectónica, del desgaste del intemperismo, de la erosión fluvial y la zona conocida como cañón de erosión que constituye el desgaste producto de la avenida del río. En un concepto, el modelado de este relieve es el resultado de la acción combinada de fenómenos endodinámicos y exodinámicos y construido en el marco de los procesos de agradación y degradación. Entre los fenómenos internos, las estructuras producidas durante el proceso de levantamiento andino y el vulcanismo del Terciario medio- Cuaternario han constituidos lo factores endógenos principales y entre los factores externos, juegan singular papel las crisis climáticas Pleistocénicas (glaciación, precipitaciones) y los agentes del intemperismo que han modelado y siguen modelando el paisaje actual de la zona. Unidades Litológicas en la Zona de Estudio Formación Chachacumane: Litológicamente están constituidas por una secuencia de rocas sedimentarias que en la base está constituida areniscas grises estratificadas en capas delgadas, con niveles de lutitas grises con tonos marrones y que contiene abundante restos de plantas, este paquete es de una gran potencia, además se observa la presencia de cuarcitas grises con tonos de color crema, en bancos gruesos. Sobre los bancos de cuarcitas se depositaron lutitas oscuras a negras, carbonosas, la secuencia sedimentaria continua con unas areniscas cuarcíticas de color gris y cuarcitas grises blanquecina en capas delgadas, intercalaciones de limolitas grises, cuarcitas grises con lutitas gris oscura compactas con laminillas de micas en los planos de estratificación. Esta secuencia se encuentra intruida y levantada por unas dioritas las que a su vez están intruidas por unos diques de naturaleza andesítica.

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La Formación Chachacumane en la zona afectada por la falla se encuentra muy a extremadamente fracturada y en algunos sectores fragmentada como se observa en el cerro Chaquera y la quebrada Tasacahua en donde se han producido derrumbes activados por la presencia de agua de manantial. En el poblado de Camilaca las condiciones físicas de la roca mejora en este lugar se realizaron estaciones geomecánicas como resultado de ello se determinó que el macizo rocoso tienen un grado de fracturamiento de fracturadas y en algunos sectores muy fracturadas, además de ello se realizaron análisis de taludes en roca utilizando el programa DIP que nos indican que los taludes son estable. Formación Toquepala: Litológicamente se encuentra compuesta por derrames y piroclásticos andesíticos, dacíticos y riolíticos. Los afloramientos de la Formación Toquepala se observan al norte del poblado de Camilaca. Formación Huaylillas: Esta formación en nuestra zona de estudio consiste de tobas riolíticas de color rosado blanquecino y pardo rojizo con tonos violáceos, mineralógicamente la roca se compone en un mayor porcentaje en feldespatos y cuarzo y cantidades menores de biotita y vidrio. La formación Huaylillas se depositó en discordancia erosional sobre la Formación Toquepala y se le puede observar en la zona de Alto de Camilaca. Debido a fenómenos de geodinámica externa muchos bloques se encuentra en las partes media y baja del poblado de Camilaca. Depósitos de Deslizamiento (Ts-ds): Se han formado debido a la presencia de una falla normal de dirección NE-SW que involucraron la movilización de grandes volúmenes de materiales rocosos hacia los niveles inferiores bajo la acción directa de la gravitación terrestre coadyuvados por el agua. Su estructura interna es completamente hetereométrica destacando los grandes bloques de la Formación Huaylillas, la composición litológica es variada debido a que está conformada por una mezcla de materiales previamente formados como son las rocas volcánicas de la Formación Toquepala, Huaylillas y probablemente de la Formación Capillune. Estos depósitos se han ubicado en las partes altas del pueblo de Camilaca como Yarama. Volcánico Sencca (TsQp-vse): En nuestra zona de estudio el Volcánico Sencca se encuentra constituido en la base por tobas de color blanco con cristales de cuarzo, sanidina con inclusiones de pómez y fragmentos de andesita, estas tobas son muy compactas. Le sobreyacen unas tobas rosadas retrabajadas que contienen pómez, clastos de la formación Huaylillas, son poco compactas. El Volcánico Sencca en nuestra zona de estudio se ha depositado en la ladera ubicada sobre el pueblo de Camilaca, este volcánico ha rellenado depresiones y laderas. Depósito de Deslizamientos (TsQpII-ds): Constituido por bloques métricos angulosos y subangulosos en matriz areno-limosa, la naturaleza litológica de este depósito proviene de las rocas de la formación Huaylillas y Sencca y se ubican en la terraza estructural donde se ha emplazado el poblado de Yarama

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Depósitos del Cuaternario: Durante el Cuaternario se sucedieron las crisis climáticas que ocasionaron una intensa actividad geodinámica en la zona, disminuyendo ostensiblemente durante el Holoceno. Como producto de esta actividad geodinámica se formaron los siguientes depósitos: a. Depósitos de Deslizamientos Tipo I (QpI-ds): Su estructura interna es completamente hetereométrica destacando los grandes bloques y cantos de la Formación Huaylillas. b. Depósitos de Deslizamientos Tipo II (QpII-ds): Originados por un segundo movimiento del terreno que ocasionó un reacomodo de los materiales del primer deslizamiento Tipo I e involucró a la ladera de aguas abajo con lo que arrastró materiales pertenecientes a la formación Chachacumane y Volcánico Sencca principalmente, la matriz es más tobácea y de color blanco cremoso. c. Depósitos de Flujos de Barro (Qh-fb): Son depósitos originados a expensas de los depósitos de Deslizamiento Tipo II, por lo que su composición litológica es similar, estos depósitos son poco compactos y son potencialmente activos, tal como sucede en el barrio Alto Silva. d. Depósito de Deslizamientos (Qh-ds): Este tipo de depósito se encuentra ubicado en la parte baja del poblado de Camilaca, se ha formado a expensas de los depósitos de Deslizamientos QpI-ds como producto de un nuevo deslizamiento y está constituido por cantos subangulosos preferentemente de la formación Chachacumane y del Volcánico Sencca. Como consecuencia de este deslizamiento el río fue represado en el año 1950. e. Depósitos Coluviales-Deluviales (Qh-dl/col): Se encuentran constituidos por bloques, cantos subangulosos y gravas con arenas estos son arrastrados por la acción de las aguas de lluvia. Están depositados en la escarpa formada en la parte alta del pueblo de Camilaca y al pie del poblado de Yarama y sobre el colegio. f. Depósito de Derrumbe (Qh-dr): Producidos por la acción de la gravedad en los afloramientos rocosos extremadamente fracturados, están influenciados por la presencia de agua. Litológicamente se encuentran constituidos por bloques, cantos angulosos provenientes de las rocas sedimentarías de la Formación g. Chachacumane y las rocas subvolcánicas principalmente: A estos depósitos de Derrumbe se les encuentra al pie del cerro Chaquera. h. Depósito de Proluviales (Qh-pl): Se ubican en las quebradas y quebradillas y son el producto de la alteración, denudación y erosión trasladadas por flujos de agua temporal; los fragmentos rocosos son heterométricos (bloques, cantos gravas, etc.). Conforman los conos deyectivos. Se les observa en la quebrada Chapocahua. i.

Depósito Aluvial: Se encuentra ubicado en las terrazas del río Camilaca, litológicamente está constituido por cantos rodados, gravas con arenas y la presencia de algunos bloques.

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j.

Depósito Fluvial: Se encuentra ubicado en el cauce actual del río Camilaca y están constituidos por bloques, cantos rodados subredondeados, gravas y arena.

Estructuras Geológicas La estructura es el aspecto geométrico de la roca, no a la escala de partícula, sino en su conjunto. Las estructuras pueden ser primarias y secundarias. Las estructuras primarias se han producido durante la formación de la roca donde la estructura primaria principal es la estratificación y se encuentran presente en las rocas sedimentarias de la Formación Chachacumane. Las estructuras secundarias se producen luego de la consolidación de las rocas como pliegues, fallas, fracturas, grietas, escarpas, etc. La falla Cairani, el anticlinal formado en la Formación Chachacumane, las grietas formadas muy cerca al río Camilaca, las escarpas al pie del pueblo de Yarama, son ejemplos de estructuras secundarias. C.

ACCESIBILIDAD Y VÍAS DE COMUNICACIÓN

Para trasladarse a la zona de influencia desde la ciudad de Tacna, tenemos tres alternativas, que las describimos a continuación: 

La primera vía tiene un recorrido desde Tacna – Locumba – Ilabaya – Cambaya – Camilaca; Primer tramo Asfaltado desde Tacna – Ilabaya y luego a nivel de trocha desde Ilabaya hasta Camilaca.



La segunda desde Tacna – Toquepala – Cimarrona y Camilaca, Esta carretera el 50% es asfaltada, en 40% es afirmado y un 10% es a nivel de trocha.



La tercera alterna es la que tiene un recorrido muy largo esta se encuentra desde Tacna – Tarata – Candarave y Camilaca. CUADRO N° 18: ACCESO A LA ZONA DE ESTUDIO INICIO TACNA CANDARAVE TACNA ILABAYA CAMILACA

DESTINO CANDARAVE CAMILACA ILABAYA CAMILACA SECCIÓN PRINCIPAL

RECORRIDO (KM) 185 51 135 37 07- 10

TIEMPO 110 MIN 56 MIN 90 MIN 45 MIN 15 MIN

DÍAS <1 <1 <1 <1 <1

Fuente: PROVIAS – Trabajo de Campo

D.

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EN LA ZONA DE INFLUENCIA

Determinamos en este punto la existencia o no de peligros naturales que puedan afectar la zona en la cual se pretende desarrollar el proyecto. PRINCIPALES RIESGOS EXISTENTE

El área de influencia forma parte de una de las regiones sismo tectónicas y vulcanogénicas más sensibles del país, a su vez conforma la zona de mayor actividad sísmica y volcánica conocida como Círculo de Fuego del Pacífico.

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La evaluación e investigación de la sismicidad indican que la mayor actividad tectónica se encuentra en los bordes de las placas de Nazca y Continental; zonas de gran esfuerzo y liberación de energía, principalmente en la zona de Benioff. Estas originaron geoformas: La Fosa Oceánica, la Cordillera de los Andes, las cuales son controladas por geoestructuras como son los plegamientos y fallamientos. i. Riesgo Sísmico Actualmente el área comprendida por las cuencas de Tacna, no evidencia actividad tectónica, lo que no significa que no encierre un carácter relativamente activo. La región de Tacna, es considerado de alta sismicidad. Los informes recientes indican que actualmente en esta región se viene registrando un prolongado silencio sísmico, por lo que es de prever la ocurrencia de un movimiento de gran intensidad, sin embargo no se puede afirmar ni predecir que éste conlleve impactos catastróficos.  Sismicidad Regional de las Cuencas de Tacna Se ha obtenido Enrique Silgado andina (SISRA). historia, como es

documentación sísmica detallada de los trabajos de Ferro (1974) y del Proyecto Sismicidad de la región Se ha considerado el sismo más trascendente de la el sismo de fecha 12 de agosto de 1968.

En los últimos 450 años, según información sismo-histórica, ha ocurrido sismos con intensidades máximas de IX° en la escala de Mercalli Modificada para Tacna y zonas comprendidas dentro de las cuencas del departamento de Tacna, las zonas con mayores intensidades, las cuales fueron realizadas por el Dr. Jorge Alva H. Epicentros que datan desde 1963 a 1991, con magnitud en función de las ondas superficiales Mb y de origen tectónico como mayor fuente sismo génica.  Distribución Espacial de los Sismos Los epicentros presentados en las cuencas de Tacna son similares al resto del país, donde la mayor fuente sismo génica lo conforman la interacción de placas, la mayor concentración de sismos se presentan en el mar y la zona altoandina occidental, que coinciden con el borde de la Zona de Benioff, y la Zona Volcánica en la parte profunda bajo el continente. Los sismos, varían entre los 30 a 50 km en la Zona Marítima y 199 Km. en la Zona Altoandina Occidental. Así mismo la zona ubicada entre Tacna y Arica, podría ser la parte intermedia entre el inicio del contacto de las placas de Nazca-Continental y la final de la subducción.  Perfil Sísmico de las Cuencas del Departamento de Tacna Los sismos en cuencas de Tacna, tienen una orientación de Nor-Este a Sur-Oeste, ligeramente perpendicular al litoral, pasando por la ciudad de Tacna. mostrando una distribución foca de epicentros; los sismos que ocurren por lo general en el Océano Pacifico tienen profundidades

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menores de 50 Km., y a partir del litoral hacia el continente se profundizan de acuerdo al Plano de Benioff. Los que se presentarían entre los 100 y 120 Km.  Estimación de los Parámetros de Atenuación La costa del Perú se caracteriza por presentar un alto grado de actividad sísmica, puntualizando las cuencas geográficas, se tiene que las máximas magnitudes están en el rango de 6.5 a 7.1 Mb, información recopilada de los catálogos sísmicos del IGP y IG Characato (Arequipa). La intensidad es otro parámetro para evaluar el grado de destrucción de un sismo dentro de un área afectada, guarda relación con las máximas aceleraciones del sismo. Según cálculos, formulación dada por Saragoni, Cumpien y Acaya, el sismo más importante ocurrido en la Cuenca del Maure fue el 10-12-80, ubicándose su foco principal a 33 Km. de profundidad y alcanzó una magnitud de 4.9 Mb, a una distancia epicentral de 27 Km. del embalse de Chuapalca arrojó una aceleración máxima de 45.18 cm/seg2 y una aceleración del suelo de 0.005.  Intensidades Epicentrales Permite evaluar los daños provocados por las vibraciones sísmicas en el epicentro. Se cuantifica mediante la escala ideada por Mercalli (va de I a XII) Analizando los sismos con magnitud mayor a 5 Mb, desde 1958 a 1991 (sismos instrumentales), se define que en las cuencas de Tacna en la parte alto andina la magnitud es mayor de 6.3 e intensidades correspondientes a VII han causado daños de consideración.  Periodo de Retorno Se fundamenta en base a la teoría de Gumbel de valores extremos, donde es factible deducir las posibilidades de ocurrencia de los sismos, por ejemplo, los sismos con magnitud mayor de 6.3 Mb tienen un periodo de retorno de 31 años y una probabilidad de ocurrencia de 96.8 %. El riesgo sísmico se define como la probabilidad de ocurrencia de un sismo en un lugar determinado, con una magnitud igual o mayor al valor prefijado. Si el epicentro del sismo se encuentra muy próximo al lugar de interés el peligro sísmico es mayor, para un sismo de magnitud 6.3 descrito anteriormente, un riesgo sísmico para 50.75 y 100 años un porcentaje de 88.59; 91.44 y 96.23 % respectivamente. Actualmente las cuencas de Tacna no se evidencia actividad tectónica ni vulcanismo activo, esto significa que no encierre un carácter probabilístico de ocurrencia. Tal hecho se manifiesta por la frecuencia de movimientos sísmicos algunos de ellos acompañados de actividad volcánica y que a lo largo de su historia han causado gran afectación.

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La región es considerada de alta sismicidad. Indicando que actualmente en esta región se viene registrando un prolongado silencio sísmico, por lo que es de prever la ocurrencia de un movimiento de gran intensidad, lo que sin embargo no puede predecir que éste conlleve impactos catastróficos. Al respecto cabe indicar que el riesgo sísmico y eventualmente la ocurrencia de un fenómeno de significativa intensidad y afectación en la zona y región, dependerá no sólo de la magnitud del movimiento telúrico, sino también del carácter de vulnerabilidad del medio y las actividades allí emplazadas. ii. Deslizamientos Las capas de circundan el lado norte del centro poblado de Camilaca, son evidencias de antiguos deslizamientos que ocurren en suelos y rocas, que en su evolución inicial comprometió viviendas, caminos de herradura y terrenos de cultivo. iii. Agrietamientos Los agrietamientos en suelos y rocas que están ocurriendo, son indicadores morfo dinámicos y premonitorios a la ocurrencia y reactivación de fenómenos como deslizantes y derrumbes que comprometen la seguridad física de viviendas, infraestructura básica, obras viales y terrenos de cultivo. Las grietas en el área de influencia presentan vectores de movimiento promedio horizontal (ancho) entre 0.10 a 0.30m y escarpa vertical (salto) entre 0.10 a 0.20m. A consecuencia de las fuertes precipitaciones pluviales ocurridas durante el Niño de 1997-98 y las ultimas ocurridas durante los meses de Enero y Marzo del año 2000, según manifestaciones de los pobladores se produjo la reactivación de los deslizamientos, teniendo como elementos vulnerables las viviendas, especialmente las construidas muy cercanas al borde de las escarpas, las obras de infraestructura básica, viales, de riego y terrenos de cultivo. La corona del deslizamiento reactivo tiene una longitud aproximada de 0.6 km con escarpas verticales entre 4 a 8 metros. El deslizamiento en el sector este del poblado de Camilaca, tiene una longitud aproximada de 300 metros y escarpas verticales entre 2 a 10 metros. Los deslizamientos se deben al tipo de suelos incoherentes a la Litología del basamento rocoso formado por rocas de naturaleza volcánica, al discurrimiento del agua superficial y subterránea con desarrollo de sobre presiones intersticiales, originadas por las filtraciones debido a las precipitaciones pluviales y de riego incontrolado. iv. Derrumbes Son remociones de masa que se producen en rocas fracturadas en las laderas de los cerros ubicadas en el lado sur del centro poblado de Camilaca, que afecta terrenos de cultivo, canales de riego y caminos de herradura. v. Desprendimiento de rocas

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En las laderas superiores al pueblo de Camilaca, se producen constantes desprendimientos de rocas, especialmente en la temporada de lluvias que en su evolución puede comprometer la seguridad física de viviendas, canales de regadío y terrenos de cultivo. ANÁLISIS DE PELIGROS EN LA ZONA DE INFLUENCIA

En el trabajo de campo se recopilo información primaria y secundaria identificándose los peligros, la frecuencia y severidad. Para lo cual se hizo uso de los formatos de las Pautas Metodológicas para la Incorporación de Análisis del Riesgo de Desastres en los Proyectos de Inversión Pública. FORMATO Nº 1: IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EN LA ZONA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Parte A: Aspectos generales sobre la ocurrencia de peligros en la zona 2. ¿Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros en la zona bajo análisis? ¿Qué tipo de peligros? SI NO COMENTARIOS SI NO COMENTARIOS Inundaciones X Inundaciones X Lluvias intensas X Lluvias intensas X Heladas X Heladas X Friaje / Nevada X Friaje / Nevada X Sismos X Sismos X Sequias X Sequias X Huaycos X Huaycos X Derrumbes / Deslizamientos X Derrumbes / Deslizamientos X Tsunamis X Tsunamis X Incendios Urbanos X Incendios Urbanos X Derrames Tóxicos X Derrames Tóxicos X Otros X Otros X SI NO 3. ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros señalados en las preguntas anteriores durante la vida útil de proyecto? X SI NO 4. ¿La información existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona es suficiente para tomar decisiones para la formulación y evaluación de proyectos? X 1. ¿Existen antecedentes de peligros en la zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto?

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas – DGPI – Pautas metodológicas para la incorporación del análisis del riesgo de desastres en los Proyectos de Inversión Pública.

Parte B: Preguntas sobre características específicas de peligros a. Para definir el grado de peligro se requiere utilizar los siguientes conceptos: Frecuencia: se define de acuerdo con el período de recurrencia de cada uno de los peligros identificados, lo cual se puede realizar sobre la base de información histórica o en estudios de prospectiva. Severidad: se define como el grado de impacto de un peligro específico (intensidad, área de impacto). b. Para definir el grado de Frecuencia (a) y Severidad (b), utiliza la siguiente escala: B = Bajo: 1, M = Medio: 2, Alto = Alto: 3, S.I. = Sin Información: 4. Peligros

S

N

B

Frecuencia (a) M A S.I.

B

Severidad (b) M A S.I.

Resultado c = a*b

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Inundaciones ¿Existen zonas con problemas de inundación? ¿Existe sedimentación en el rio o quebrada? ¿Cambia el flujo del río o acequia principal que está involucrado en el proyecto? Lluvias Intensas Derrumbes / Deslizamientos ¿Existen procesos de erosión? ¿Existe mal drenaje de suelos? ¿Existen antecedentes de deslizamientos? ¿Existen antecedentes de derrumbes? Heladas Friajes / Nevadas Sismos Sequias Huaycos Incendios Urbanos Vulcanismo Crecidas de Rio

X X X X X

1

1

1

X X

1 1

1 1

1 1

X X X

1

2

2

X X X X X

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas – DGPM

De acuerdo al análisis de campo se puede concluir que se han identificado tres tipos de peligros en la zona donde se pretende ejecutar el proyecto, las lluvias intensas con mediana frecuencia que pueden afectar la zona, derrumbes y sismos de baja intensidad. 3.1.2. LA UNIDAD PRODUCTORA DE BIENES O SERVICIOS A.

DIAGNÓSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA

SITUACIÓN DEL SERVICIO

Infraestructura de Almacenamiento: La infraestructura de almacenamiento de regulación de este sector de riego es de mampostería de piedra y se encuentran en mal estado de conservación, cuenta con un reservorio que tiene una capacidad de almacenamiento de 520 m3. La sección de riego bajo estudio (Pacajoni), carece de una infraestructura de almacenamiento de agua con las características técnicas para fines agrícolas dentro de todo el comité de riego Camilaca, debido a esto, considerables volúmenes de este recurso se desaprovechan, ya que para el agricultor de la zona le es casi imposible irrigar por las noches y optan por dejarlo el agua en sus predio ocasionando erosiones en los suelo, esto hace que el terreno sea poco productivo.

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Imagen 01: Esta fotografía nos muestra el reservorio de concreto del sector de Pacajoni, con una capacidad 520 m3.

Es necesario señalar que se está contemplando una construcción del reservorio con el fin de que se capte mayor cantidad de agua en las épocas de mayores avenidas, es decir, por los meses diciembre a febrero donde las precipitaciones fluviales son más intensas. Infraestructura de Conducción: Canal Pacajoni: Se origina del partidor Pacajoni hasta su tramo final; tiene una capacidad de conducción 0.020 m3/s y una longitud 0.428 Km., actualmente se encuentra sin revestir con características hidráulicas; b=0.25 m. B= 0.40y h=0.30 m, de sección trapezoidal, su estado de conservación es regular.

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Imagen 02: Se aprecia el sistema de distribución después del reservorio. A. DIAGNÓSTICO DEL SERVICIO ANÁLISIS DE LA GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO

La comisión de Regantes de Camilaca sigue la jerarquía regular de toda organización agraria, es que en base a un registro de actas, en base a la siguiente estructura:     

Presidente Vice – Presidente Tesorero Vocal Partidores

Los partidores son quienes se encargan de la distribución del recurso hídrico de sus respectivos sectores de riego, evidentemente en algunas ocasiones tienen inconvenientes con los usuarios debido a la escasa disponibilidad del agua para riego. Esta organización realiza sus reuniones en el local comunal, con una frecuencia de dos reuniones al año en promedio dependiendo de las necesidades y/o problemas que se presentan en el transcurso del año. La organización de usuarios tiene deficiencias en su gestión por falta de recursos económicos debido a que la recaudación actual solo alcanza al (75%) por concepto de tarifa de agua no cubre los gastos de operación y mantenimiento de la infraestructura de riego. Otra de las deficiencias es que no cuenta con un plan de cultivo y riego que

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permita una mejor distribución del recurso hídrico, en la actualidad la distribución se da de acuerdo a usos y costumbres. Método de Riego El método de riego que vienen utilizando los usuarios de la Comisión de Regantes de Camilaca es por gravedad realizándose la distribución del agua de acuerdo a usos y costumbres. El riego de las parcelas se realiza a través de una línea de conducción abierta (canales) aprovechando el desnivel entre el punto de captación y el punto de entrega. La pendiente elevada del terreno y malas prácticas de riego están generando la erosión y empobrecimiento de los suelos, así como el deterioro de los andenes. La Comisión de Regantes de Camilaca posee una mita de riego, este rol de riego se ajusta a las estaciones climatológicas, por decir, en tiempos de sequía la mita de riego llega a prolongarse desde 30 hasta 120 días causando un estrés hídrico en los cultivos. Costo de la Tierra Para determinar el costo del terreno en la zona de influencia del proyecto se ha tomado como referencia la valorización de terreno en la localidad de Vilalaca, el cual presenta características similares en cuanto a clima y accesos, según el “Informe de Valuación de un inmueble rústico, denominado CVI0160, que se ubica en el anexo de Vilalaca, Distrito de Ilabaya - Jorge Basadre - Tacna”, para los criterios de valorización se ha tomado el valor comercial de los predios ubicados en la localidad de Vilalaca, criterios técnicos establecidos en el Decreto Supremo Nº 130-2001-EF y el Reglamento Nacional de Tasaciones del Perú, aprobado según Resolución Ministerial Nº 126-2007 - Vivienda, publicada el 13 de Mayo del 2007 acorde a las normas vigentes; el valor por una hectárea es de S/. 26,507.00, este valor se considera como predio agrícola puesto que entre los considerados también estipula el costo de producción del cultivo de orégano; esta valorización fue realizada en el año del 2008 por parte del Ing. Alex Maquera Jahuira con el registro CIP Nº 51756, Perito Judicial,2007-2008, con Res. Adm. N° 225-2007PCSJT-PJ. Tenencia de la Tierra En relación al documento que acredita la posesión de los predios en la localidad de Camilaca, podemos señalar que los usuarios poseen acta de adjudicación por la comunidad, esto según la entrevista realizada a los beneficiarios del presente proyecto, así mismo es preciso aclarar que todo los predios de la localidad de Camilaca se encuentran inscritas en los registros públicos de Tacna a favor de la Comunidad Campesina de Camilaca. En la zona de influencia del presente proyecto, se tiene un área total de 830.83 ha distribuidos en 4,017 predios, el cual nos da un ratio de 0.21 ha por predio, esto es un indicador de la predominancia del minifundio en la zona. Tarifa de Agua

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El costo de la tarifa de agua para la Comisión de Regantes de Camilaca hasta el año 2006 ha sido de S/.13.00/ha, aproximadamente el índice de morosidad alcanza el 25%. EFICIENCIA DE RIEGO

La eficiencia de riego, se determina mediante la diferencia entre el requerimiento bruto y el requerimiento neto de riego, ello implica medir las pérdidas del recurso hídrico desde la fuente de alimentación (toma de captación) hasta la aplicación a la planta. La eficiencia de riego está conformada por: la eficiencia de conducción, eficiencia de distribución y la eficiencia de aplicación. Eficiencia de Conducción Consiste en el movimiento o traslado del recurso hídrico a través de los canales principales hacia los laterales y estos a los canales secundarios o conductores hacia la toma parcelaria. Las pérdidas de agua consideradas para las redes de conducción están dadas principalmente por: perdidas por evaporación, por infiltración y por operación. Perdida por Evaporación, Son inevitables en canales abiertos y representan generalmente una cantidad pequeña, pueden estimarse como máximo un 10% y normalmente entre 2% a 5%, por lo frecuente se deprecia. Perdida por Infiltración, Depende de muchos factores, entre ellos. El revestimiento, la longitud del canal, el caudal, la velocidad, el tipo de suelo y la profundidad de la napa freática. Perdida por Operación, Son más significativas en aquellos tramos donde predomina la distribución del agua, ya sean canales laterales o tomas prediales. Para la determinación de la eficiencia de conducción del canal de la Sección principal, se realizó los aforos correspondientes mediante el método del flotador, identificando diferentes tramos para una adecuada medición. Los resultados del trabajo de campo son los siguientes; se determinó un promedio de 38% de pérdidas en todo el trayecto del canal, esto nos indica una eficiencia de conducción del 62%. Eficiencia de Distribución Las pérdidas del recurso hídrico consideradas en las redes de distribución están dadas por el movimiento o traslado del agua a través de los laterales (canales secundarios) hacia los otros laterales o directamente a la toma predial, estas pérdidas están constituidas por: Perdidas por evaporación, por infiltración y por operación. El resultado de los trabajos de campo nos determina una eficiencia de distribución en el orden del 85%. Eficiencia de Aplicación La eficiencia de aplicación está definida por la relación entre el volumen de agua retenida en la zona de raíces y que será usada para la evapotranspiración, más el volumen de agua necesario para mantener un balance apropiado de sales en el perfil enraizado y el volumen total de agua aplicado en el riego. Dicho de otra

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manera, la eficiencia de aplicación expresa la relación entre el volumen de agua requerido por la planta y el volumen de agua aplicado por el agricultor. Para la medición de la eficiencia de aplicación se toma como referencia los resultados de la medición del Sector de Riego Pacajoni, teniendo en cuenta que existe similitud en cuanto al tipo de suelos, el tipo de cultivos y la aplicación del riego en parcela, de cuya referencia se toma en cuenta una eficiencia de aplicación 48.00 %. CUADRO N° 19: PORCENTAJE DE PÉRDIDAS DEL RECURSO HÍDRICO

CANALES

EFICIENCIA DE CONDUCCIÓN

EFICIENCIA DE DISTRIBUCIÓN

EFICIENCIA DE APLICACIÓN

EFICIENCIA DE RIEGO

PACAJONI

62.00%

85.00%

48.00%

25.30%

El bajo porcentaje de aplicación en parcela se origina básicamente por la aplicación del riego nocturno, donde La visibilidad de los agricultores es muy baja a nula sumado a la pendiente natural del terreno origina que los agricultores no controlen el Riego nocturno generándose pérdidas significativas del recurso hídrico, para eliminar el Riego nocturno se hace necesario la construcción de un reservorio que permita La regulación del riego a solo 12 horas eliminado de esta manera el riego nocturno. 3.1.3. LOS INVOLUCRADOS EN EL PIP CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS Pág. 52 A.

POBLACIÓN Y MUESTRA:

El Distrito de Camilaca, de acuerdo al Censo Nacional 2007: XI de Población y VI de Vivienda, tiene una Población de 1,724 habitantes. En este censo, también, se determinó las actividades económicas que predominan en la zona de influencia, con una Población Económicamente Activa (PEA) de 98 habitantes, siendo la Agricultura la actividad más importante con el 69.39 %, seguido de la Administración Pública y de Defensa con el 13.27 %, Construcción con el 9.18 % y las demás actividades con un 8.17 %. CUADRO N° 20: POBLACIÓN POR GRANDES GRUPOS DE EDAD POBLACIÓN POR GRANDES GRUPOS DE EDAD DE O A 14 AÑOS DE 15 A 64 AÑOS DE 65 A MAS TOTAL

HOMBRE 173 667 108 948

POBLACIÓN SEGÚN SEXO % MUJER % 18 174 22 70 532 69 11 70 9 100 776 100

TOTAL 347 1199 178 1724

PORCENTAJE 20 70 10 100

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2003: XI de Población y VI de Vivienda

B.

POBLACIÓN OBJETIVO:

La población afectada corresponde específicamente a la población y/o agricultores del sector agrícola Pacajoni, quienes están conformados por 17 Usuarios, teniendo en consideración que en el Distrito de Camilaca, las familias están

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conformadas por 5 integrantes en promedio, en ese sentido, la población afectada corresponde a 85 habitantes. C.

POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDAD:

El Distrito de Camilaca, cuenta con 1,724 habitantes; que constituye el área objeto de nuestro diagnóstico. En el siguiente cuadro, presentamos la población establecida en la zona de influencia del proyecto. CUADRO N° 21: POBLACIÓN POR GRANDES GRUPOS DE EDAD POBLACIÓN POR GRANDES GRUPOS DE EDAD DE O A 14 AÑOS DE 15 A 64 AÑOS DE 65 A MAS TOTAL

HOMBRE 173 667 108 948

POBLACIÓN SEGÚN SEXO % MUJER % 18 174 22 70 532 69 11 70 9 100 776 100

PORCENTAJE

TOTAL 347 1199 178 1724

20 70 10 100

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2003: XI de Población y VI de Vivienda

D.

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA ( PEA)

La principal actividad es la agricultura con el 69.39%, sin embargo el 9.18% de los pobladores se dedican a labores no calificadas, tales como ser peón. Asimismo el 2.04% se dedica a labores de comercio y mercado, otras actividades son las de obreros de construcción, obreros en industria, técnicos de nivel medio, profesores, y trabajadores de oficina. CUADRO N° 22: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR ACTIVIDAD ECONÓMICA ACTIVIDAD ECONÓMICA AGRICULTURA, GANADERÍA , CASA Y SELVICULTURA CONSTRUCCIÓN COMERCIO POR MENOR TRANSP. ALMAC. Y COMUNICACIONES ADMIN. PUB. Y DEFENSA SEGU. SOC. AFIL. ENSEÑANZA SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD OTROS TOTAL

N° DE POBLACIÓN 68 9 2 1 13 1 1 3 98

% 69 9 2 1 13 1 1 3 100

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda.

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SERVICIOS BÁSICOS

Los servicios básicos están constituidos por los servicios de agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, telefonía y limpieza pública presentando el siguiente diagnóstico: A.

AGUA POTABLE

El sistema de abastecimiento de agua potable en el Distrito de Camilaca se da a través de la línea de conducción desde los ojos de agua ubicados en la zona de Japu hasta el reservorio que tiene una capacidad de 234 m³ las viviendas cuentan con conexión domiciliaria hasta un 91% (966 Viviendas) y un 9% que por estar desconcentrada de la zona urbana no cuenta con dicho servicio. B.

DESAGÜE Y ALCANTARILLADO

El sistema de alcantarillado, cobertura al 81% de viviendas, y en algunos casos se da a través de pozos ciegos que representa el 19% de las viviendas. El tratamiento de aguas residuales lo realizan a través de pozos percoladores. C.

SISTEMA ELÉCTRICO

La capital de distrito de Camilaca, cuentan con servicio eléctrico durante 24 horas del día proveído por la Empresa Electrosur S.A. Según el Censo del INEI del 2007, el 75.04 % de las viviendas del Distrito de Camilaca cuentan con servicio de energía eléctrica. VIVIENDA

Las viviendas en el distrito de Camilaca, podemos ubicar viviendas construidas con material noble (ladrillos, bloquetas), así también viviendas rústicas (adobe y calaminas), en los caseríos y anexos las viviendas son de material rústico (adobe, calaminas). MEDIOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN

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Los medios de acceso a la localidad de Camilaca se dan a través de empresas de transporte (E.T. Carmelo, E.T. de la Municipalidad de Camilaca y otros), los cuales hacen su acceso a Camilaca a través de la carretera Panamericana Sur, con desvío en Locumba. En cuanto a los medios de comunicación, posee antenas parabólicas, accediendo a canales de señal abierta. En la localidad de Camilaca en la actualidad se cuenta con servicio de telefonía fija pública instalados por la empresa Telefónica del Perú, pero este tipo de servicio es muy deficiente y restringido, ya que cuenta con un tipo de conexión satelital, presentando una serie de deficiencias en el servicio (cortes e interrupciones). SALUD

Los pobladores del distrito de Camilaca y los cercanos a este se atienden el Puesto de Salud de Camilaca que brinda los siguientes servicios: Medicina, Obstetricia, Atención integral del niño, Atención de Tópico, Atención de Urgencia, Atención de Urgencia con Observación, Atención del Parto Normal. En cuanto a su infraestructura su estado de conservación es regular. Las enfermedades más comunes son la gripe, las infecciones estomacales, diarreas, entre otras, siendo tratadas en su mayoría de forma casera y a través del Puesto de Salud. Pág. 55

EDUCACIÓN

En el Distrito de Camilaca se brinda educación a nivel inicial, primario y secundario en los distintos centros poblados que se encuentran en su ámbito, tal como se puede observar en el siguiente cuadro: CUADRO N° 23: INSTITUCIONES EDUCATIVAS, ALUMNOS Y DOCENTES – DISTRITO CAMILACA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N ° 326 VIRGEN DEL CARMEN VICTOR R. HAYA DE LA TORRE VICTOR R. HAYA DE LA TORRE JOSE CARLOS MARIATEGUI JOSE CARLOS MARIATEGUI

NIVEL INICIAL INICIAL PRIMARIA SECUNDARIA PRIMARIA SECUNDARIA

CARACTERÍSTICA UNIDOCENTE UNIDOCENTE POLIDOCENTE POLIDOCENTE POLIDOCENTE POLIDOCENTE

N° DE MATRICULADOS 28 14 14** 16 68 49

N° DOCENTES 1 1 3 10 7 10

AULAS 2 2* 8 8* 11 11

Fuente: ESCALE – Ministerio de Educación *100 % de aulas no protegen de excesos climáticos o ruidos **100 % de alumnos de primer grado de primaria están con desnutrición crónica

ACTIVIDADES ECONÓMICAS

La principal actividad económica en la zona de influencia del presente proyecto es la agricultura (actividad agrícola y ganadera): a. Actividad Agrícola Cedula de Cultivo

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La cédula de cultivo para la zona de intervención del proyecto, se determinó en función a los trabajos de campo y como referencia se utilizó la información del estudio de asignación de agua superficial en la Cuenca Alta del Rio Locumba elaborado por la Administración Local de Agua Locumba – Sama – que contempla la distribución de la cédula de cultivo a nivel distrital, por tipo de fuentes de agua, tanto superficial como de manantiales. El cultivo más importante que se desarrolla en la zona de intervención, es el orégano que ocupa el 61.82% del área cultivada, seguido de la alfalfa con el 28.05% del área cultivada, el maíz choclo con el 3.90%, la papa con el 6.23%, y existe también un área considerable sin cultivar o en descanso que representa el 10.70% del área cultivable, dicha situación se presenta por diferentes factores, principalmente por la escasa disponibilidad del recurso hídrico. CUADRO N° 24: CÉDULA DE CULTIVOS DE LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO N° DE USUARIOS

N° DE PREDIOS

ÁREA (HA)

CHALLACAHUA

SECTORES AGRÍCOLAS

5

28

6.12

CHAQUERA

2

13

1.74

CHARICAGUA TASAMOCO

7

44

7.28

CHIVIÑA

13

77

14.04

CHUAÑA

4

24

5.37

CHUNTACALANI

19

113

31.71

HUMALANTE - TASACAHUA

6

37

8.14

JITITPAMPA

32

191

32.08

JURUJURUNE

10

59

15.16

LACALACA - UTAPARQUE

14

85

9.95

MULLINI

9

56

7.23

PACAJONI

17

103

21.34

PAMPOCO

8

48

14.37

QUELASINA

11

65

14.13

RAVILANE

21

123

18.59

SALLANI

15

90

12.91

SILLACALA

2

4

0.98

TACATA

11

68

7

TANTANI

101

603

112.42

WILACOLLO

3

16

2.63

WILACOLLO - TARUJPARQUE

28

168

25.54

PARAMARCA

53

318

85.99

VILAVILA

35

206

54.23

TOTAL

426

2539

508.94

Fuente: Trabajo de Campo.

Rendimientos de los cultivos Los rendimientos de la cedula de cultivo actual han sido obtenidos en base a la encuestas practicadas a los productores que se encuentran dentro del área de influencia y contrastada con la Serie Histórica de Producción Agraria, Comercio Exterior e Hidrología al 2010 de la Dirección Estadística Agraria – Dirección Regional sectorial de Agricultura Tacna. A continuación se presentara un cuadro comparativo con los rendimientos obtenidos en la zona de influencia y los rendimientos de otras zonas productoras con características similares en cuanto a clima y suelos.

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CAMILACA CUADRO N° 25: RENDIMIENTO DE LOS CULTIVOS AGRÍCOLAS RENDIMIENTO

CULTIVO

VARIACIÓN (%)

CAMILACA (Kg/Ha)

TARATA (Kg/Ha)

ORÉGANO

3,774.75

4,291.13

MAÍZ CHOCLO

7,242.75

7,747.70

6.52%

ALFALFA

21,693.36

34,194.88

36.56%

PAPA

14,977.75

16,568.25

9.60%

12.03%

Fuente: Serie Histórica de La Producción Agraria – Tacna.

De acuerdo al cuadro anterior podemos hacer un análisis comparativo para determinar los márgenes de superioridad en cuanto a rendimientos de una y otra zona, en el caso del cultivo de orégano se observa que la provincia de Tarata posee un ventaja del 12.3% con respecto al rendimiento del área de influencia, con respecto al cultivo del maíz choclo se observa que es superior en 6.52%, en el caso de la alfalfa se observa que es superior al área de influencia en 36.56% y por último en el caso de la papa se observa que es superior en 9.60%. Los elementos explicativos de este comportamiento a partir de lo planteado por los agricultores quienes afirman que estos bajos rendimientos son resultado del empobrecimiento de los suelos, la erosión de los mismos, por un deficiente manejo del recurso hídrico, sumado a ello por tener una topografía accidentada, la escasez del recurso hídrico, ataque de plagas y enfermedades, la escasa asistencia técnica y los bajos recursos económicos con los que cuentan los agricultores. b. Actividad Pecuaria Esta actividad es complementaria de la actividad agrícola, tal como vimos en la cedula de cultivo la alfalfa y el maíz ocupan un porcentaje importante en la superficie cultivada del Distrito, ello evidencia el desarrollo de la actividad ganadera principalmente del ganado vacuno y ovino que se desarrolla en el área agrícola. La población pecuaria del Distrito de Camilaca está conformada de la siguiente manera: Alpacas (49.20%), llamas (17.02%), ovinos (24.01%), vacunos (7.75%) y porcinos (2.02%). Si bien es cierto el ganado auquénido ocupa el porcentaje más alto de población ganadera, sin embargo este no se desarrolla en el área agrícola, más bien el área de pastoreo. En el siguiente cuadro se muestra la población de los tipos de ganado existentes en la zona de influencia. CUADRO N° 26: POBLACION Y PRODUCCION DE GANADO – CAMILACA 2010 POBLACIÓN N° CABEZAS

SACA N° CABEZAS

PRODUCCIÓN (Ton)

PRECIO EN CHACRA

VACUNOS

CULTIVOS

460

136

23.66

7.25

PORCENTAJE 7.75

OVINOS

1425

328

7.28

8.17

24.01 2.02

PORCINOS

120

68

3.17

7.17

ALPACAS

2920

529

15.22

4.26

49.2

LLAMAS

1010

502

15.35

4.21

17.02

5935

1563

64.68

TOTAL

Fuente: Serie Histórica de la Producción Agraria, Comercio Exterior e Hidrología - Tacna - 2010

100

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c. Nivel Tecnológico en la Zona de Influencia del Proyecto El nivel tecnológico se puede medir de muchas formas, ya que los agricultores emplean diferentes herramientas para mejorar sus niveles de rendimiento. En cuanto a riego se puede mencionar que el 100% de la superficie cultivada se encuentra regado por gravedad además la práctica de riego se realiza de manera inadecuada utilizando surcos con elevada pendiente que ocasiona la erosión de los suelos, perdida de nutrientes que son necesarios para las plantas. En la Comisión Regantes de Camilaca se posee una mita de riego, este rol de riego se ajusta a las estaciones climatológicas, en tiempos de sequía la mita de riego llega a prolongarse hasta 120 días causando un estrés hídrico en los cultivos existentes. La preparación de sus terrenos se realiza en forma tradicional (manual), debido a que sus predios presentan fuertes pendientes imposibilitan en gran medida su mecanización, en labores de aradura, rastra, surcado y otros propios de la preparación de tierras. Para la propagación del orégano es realizado mediante esquejes sin el debido tratamiento fitosanitario por los usuarios; estos esquejes lo obtienen después de cada cosecha. El uso inadecuado de los fertilizantes hace que se pierdan los nutrientes que están en el suelo, el deficiente manejo agronómico que los agricultores aplican hace que no se logren buenos resultados. La práctica de rotación de cultivos se realiza con el maíz y la papa, esta práctica es casi nula. Además, en lo referente a capacitación y asistencia técnica se puede mencionar que existe una escasa provisión del servicio, los agricultores de los sectores de riego de Huatamolle no han recibido capacitación o asistencia técnica que les permita mejorar sus niveles de rendimiento. La particularidad de la zona, expresada en torno a la insuficiente disponibilidad de recursos hídricos, un suelo de escasa capa arable debido a inadecuadas prácticas de riego que ocasionan el empobrecimiento de los suelos y un medio altamente cambiante determinan en el agricultor el sentimiento de inseguridad y la necesidad en este de aferrarse al desarrollo de cultivos tradicionales pero aparentemente “invariables” en rendimiento, producción y rentabilidad. Con todo lo anteriormente mencionado el nivel de manejo de cultivos es bajo, lo que incide en los bajos rendimientos de los cultivos en la zona de influencia del proyecto. IDENTIFICACIÓN DE ENTIDADES INVOLUCRADAS

Podemos observar, en la zona de influencia del Proyecto, a las diversas entidades u organizaciones comprometidas directa o indirectamente con su desarrollo. Entendemos, de igual forma, que existen agentes económicos - no necesariamente

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organizados - también inmersos en la inversión y su sostenibilidad. Ambos tipos de agentes exhiben caracteres marcadamente distintos con intereses, objetivos y conflictos; cada uno de ellos articulados con las necesidades y deseos de los otros. Entre las principales instituciones involucradas podemos identificar a: Municipalidad Distrital de Camilaca Los gobiernos locales distritales, son entidades básicas de la organización territorial del Estado y canales inmediatos de participación vecinal en los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses de sus poblaciones. Son los órganos de gobierno promotores del desarrollo integral, sostenible y armónico; para ello representan a sus pobladores, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales. Dirección Regional de Agricultura de Tacna La Dirección Regional Agraria Tacna es un órgano desconcentrado del Ministerio de Agricultura y descentralizado del Gobierno Regional de Tacna. Constituye la instancia técnica y normativa del Ministerio de Agricultura (Sede Central); pero, administrativa y presupuestalmente, depende del Gobierno Regional de Tacna. Esta doble dependencia crea un problema para la Institución por la duplicidad de funciones. De esta manera, la Dirección Regional Agraria Tacna, se constituye en la Unidad Ejecutora 100 del Pliego del Gobierno Regional 460, formando así parte de su estructura orgánica, como un organismo descentralizado de uno de los órganos de línea: la Gerencia Regional de Desarrollo Económico. Siendo responsable de la implementación y ejecución de las políticas regionales sectoriales, en el ámbito regional; asimismo, promueve las actividades que conciernen al sector productivo en el ámbito de su competencia; constituyendo la primera instancia principal de coordinación, a nivel regional, de las actividades del Ministerio de Agricultura, sus proyectos y de sus Organismos Públicos Descentralizados (OPDs). Cabe señalar que con la Promulgación de la Ley Orgánica del Ministerio de Agricultura Ley Nº 25902 (27-11-92), en la que se determinó el desmembramiento de la Dirección Regional Agraria Tacna, establece que las antiguas Direcciones de Línea, pasan a denominarse Organismos Públicos Descentralizados, las que en adelante formarán parte del Pliego 013 del Ministerio de Agricultura. Reduciendo de esta manera las funciones de la Dirección Regional Agraria Tacna a ser: normativa, promotora e informativa; mientras que las OPDs realizarán la parte ejecutiva: extensión, fomento, capacitación y promoción. Programa Mi Riego Encargado de promover la modernización del agro en las zonas alto andinas del país. El plan contemplara atender de modo prioritario a los pequeños productores agropecuarios de las zonas alto andinas a través del financiamiento de obras de manejo regulado de riego, como canales, reservorios, represas y otras de mejoramiento de infraestructura hidráulica. Autoridad Nacional del Agua

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La Autoridad Nacional del Agua es el organismo encargado de realizar las acciones necesarias para el aprovechamiento multisectorial y sostenible de los recursos hídricos por cuencas hidrográficas, en el marco de la gestión integrada de los recursos naturales y de la gestión de la calidad ambiental nacional estableciendo alianzas estratégicas con los gobiernos regionales, locales y el conjunto de actores sociales y económicos involucrados. Administración Local de Agua Locumba/Sama Las Administraciones Locales de Aguas son las unidades orgánicas de las Autoridades Administrativas del Agua, que administran las aguas de uso agrario y no agrario en sus respectivos ámbitos territoriales que se aprueban mediante Resolución Ministerial, en base a la agrupación de unidades hidrográficas indivisas, conforme a la metodología aprobada por el Ministerio de Agricultura. Dependen jerárquicamente del Director de la Autoridad Administrativa del Agua. Junta de Usuarios de Candarave La Junta de Usuarios de Riego es la institución que logra la participación activa permanente de los usuarios de agua de su jurisdicción territorial, en el desarrollo, preservación y uso racional de los recursos agua y suelo; así como la implementación y mantenimiento de la infraestructura del sistema de riego de conformidad con las disposiciones de la Ley de Recursos Hídricos y su Reglamento, comprendiendo además la implementación de obras civiles, equipos y maquinarias dentro de su jurisdicción. Tomando en cuenta las funciones de la Junta, la participación estará dada en la implementación, operación y mantenimiento de los sistemas e infraestructura que provea el proyecto; así como, vigilancia de las organizaciones de usos agrarios y no agrarios, elaboración planes y programas de las comisiones de regantes para su buen funcionamiento, entre otras funciones que le competen. Comisión de Regantes de Camilaca Las Comisiones de Regantes son personas jurídicas de derecho privado de duración indefinida, cuya finalidad es la de lograr la participación activa y permanente de los usuarios de agua de su Jurisdicción territorial en el desarrollo, distribución y control, prevención y uso racional de los recursos agua y suelo. Las Comisiones de Regantes efectúan la vigilancia de reparto de agua, y hacen la cobranza para el pago de los vigilantes y las obras de mantenimiento, colaborando con la cobranza de la tarifa de agua. Beneficiarios Está conformado por usuarios de la Comisión de Regantes de Camilaca específicamente los usuarios del Sector Pacajoni, su compromiso es asumir el pago puntual de la tarifa de agua y los costos de operación y mantenimiento del sistema de riego propuesto, a fin de lograr la sostenibilidad del proyecto en el tiempo. ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS

Tras haber identificado a las principales instituciones y organizaciones involucradas en el desarrollo de la inversión sustentada en el presente documento, nos proponemos a través del siguiente cuadro, generar una revisión somera de algunos

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intereses, objetivos, conflictos y recursos que cada uno de estos plantea en torno a la inversión propuesta. CUADRO N° 27: MATRIZ DE INVOLUCRADOS

GRUPO PARTICIPANTE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMILACA

DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA TACNA

PROBLEMAS Y NECESIDADES Desarrollo productivo articulado con el Mercado Nacional e Internacional. Garantizar una mayor vinculación con los agricultores ubicados en la zona.

PROGRAMA MI RIEGO

Contribuir al uso eficiente del recurso hídrico con fines agrarios.

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA

Garantizar el uso óptimo del recurso hídrico en la zona a través de las ALA – Locumba Sama.

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE AGUA LOCUMBA / SAMA

Garantizar el uso óptimo del recurso hídrico en la zona.

JUNTA DE USUARIOS DEL VALLE DE LOCUMBA

Bajos ingresos percibidos por la cobranza de tarifa de agua.

COMISIÓN DE REGANTES DE CAMILACA

Garantizar el adecuado acceso al recurso hídrico para sus asociados.

BENEFICIARIOS

Bajo Rendimiento de los cultivos agrícolas, reflejado en la disminución de los ingresos.

EXPECTATIVAS / INTERESES

RECURSOS DISPONIBLES

POSIBLES DIFICULTADES PARA TRABAJAR CON ELLOS

Fomentar el desarrollo sostenido y armónico del Distrito.

Capacidad de Articulación.

Limitada disponibilidad de recursos económicos.

Incrementar la producción Agropecuaria Nacional.

Recursos humanos y normativos. Capacidad de articulación.

Realizar la Promoción de las Cadenas Productivas.

Recursos humanos y normativos. Recursos económicos.

Coberturar sus expectativas y mejorar la competitividad del agro de la zona rural.

Promover la modernización del agro a través del mejoramiento de la infraestructura de riego en las zonas alto andinas. Mejorar la gestión sostenible de los recursos hídricos y organización de los regantes a nivel nacional. Promover el uso adecuado de los recursos hídricos en la zona de acuerdo al cumplimiento de la normatividad vigente. Garantizar una eficiente gestión del recurso hídrico y una adecuada operación y mantenimiento de la infraestructura de riego. Participación activa y permanente de los Usuarios en la prevención, distribución, control y uso racional del agua.

Recursos Humanos.

Escasez del recurso hídrico que no cobertura adecuadamente la demanda.

Recursos Humanos y Normativos.

Escasa disponibilidad del recurso hídrico.

Mejorar los niveles de rentabilidad económica de la actividad productiva.

Pág. 61 Recursos Humanos y Normativos.

Carencia de recursos económicos y humanos.

Recursos Organizacionales.

Carencia de recursos Económicos.

Recursos Humanos.

Escasa disponibilidad de recursos económicos.

IDENTIFICACIÓN DE COMPROMISOS

Basados en los intereses y los recursos existentes de los agentes y entidades involucradas en el presente Proyecto, se plantean los compromisos siguientes: 

La Municipalidad Distrital de Camilaca, en el afán de dinamizar las actividades productivas y de servicios en su zona, asume el compromiso de gestionar la inversión identificada en este proyecto.



La Autoridad Nacional del Agua, a través de Autoridad Administrativa del Agua y la Administración Local de Agua Locumba/Sama, participa en la

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autorización de ejecución de estudios, aprobación de estudios y autorización de ejecución de obras con fines de aprovechamiento hídrico. 

El Programa Mi Riego, con la finalidad de modernizar el desarrollo de la actividad agrícola de las zonas alto andinas, asume el compromiso de financiar la inversión de los proyectos de infraestructuras de riego.



La Junta de Usuarios asume el compromiso de participar en las actividades de Operación y Mantenimiento de la infraestructura de riego mediante la convocatoria a los Usuarios y en coordinación con la Comisión de Regantes del Distrito de Camilaca.



La Comisión de Regantes de Camilaca, asume el compromiso de brindar el soporte para la convocatoria a los usuarios para posibilitar el óptimo desarrollo del proyecto. De igual manera, como lo vienen realizando en la actualidad la Comisión de Riego, seguirán apoyando a la Junta de Usuarios en el cobro de la tarifa de agua.



Los beneficiarios del proyecto se comprometen a realizar las labores de Operación y Mantenimiento a lo largo de la vida útil y a participar activamente en las actividades de capacitación programadas en la etapa de ejecución del presente Proyecto, mediante la suscripción de un Acta de Compromiso, la misma que se adjunta en Anexos.

3.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS 3.2.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

Considerando todos los factores analizados previamente, podríamos establecer que el principal problema por atender a través de este Proyecto es: El problema central se define como: BAJOS RENDIMIENTOS DE LOS CULTIVOS AGRÍCOLAS EN EL SECTOR AGRÍCOLA DE PACAJONI EN EL DISTRITO DE CAMILACA 3.2.2. ANÁLISIS DE CAUSAS Y EFECTOS ANÁLISIS DE CAUSAS

Identificamos a continuación las principales características que dan sustento al problema central identificado: Insuficiente disponibilidad del recurso hídrico: Como mencionáramos en el diagnóstico, la infraestructura de riego existente presenta condiciones deficientes, agravado por el inadecuado manejo del recurso hídrico, lo que genera pérdidas considerables, ocasionando con ello una insuficiente disponibilidad del recurso hídrico. El bajo nivel tecnológico en la producción agrícola: Es también una de las causas directas que genera en cierta forma el problema, debido a la insuficiente capacitación, que es una limitante en los agricultores para poder cambiar los métodos tradicionales de cultivo utilizados.

Pág. 62

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

CAMILACA

En base a estas causas, construimos el árbol de causas que podemos visualizar en el gráfico siguiente: GRÁFICO N° 8: ARBOL DE CAUSAS

BAJOS RENDIMIENTOS DE LOS CULTIVOS AGRÍCOLAS EN EL SECTOR AGRÍCOLA DE PACAJONI EN EL DISTRITO DE CAMILACA

INSUFICIENTE DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HÍDRICO

BAJO NIVEL TECNOLÓGICO EN LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA

DEFICIENTE INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO

MÉTODOS TRADICIONALES DE CULTIVO

ANÁLISIS DE EFECTOS

En base a la identificación anterior del problema, podemos definir a continuación los efectos de éste: Bajos niveles de oferta de productos agropecuarios: Este efecto directo es debido al bajo rendimiento de los cultivos agrícolas, por ende se obtienen volúmenes de producción reducidos que no permiten satisfacer las necesidades de los grandes mercados, generando con éstos una marcada desvinculación. Bajos ingresos de la población dedicada al agro: que se generan por el bajo rendimiento de los cultivos agrícolas; y, por consiguiente, escasos volúmenes de producción de la zona atendida, ello ocasiona el abandono de la actividad agropecuaria. Todos estos aspectos contribuyen a la determinación del retraso socioeconómico de los agricultores de zona. Con esta información construimos el árbol de efectos, el que visualizamos a continuación: GRÁFICO N° 9: ARBOL DE EFECTOS

Pág. 63

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

CAMILACA

RETRASO SOCIOECONÓMICO DE LOS AGRICULTORES EN LOS SECTORES DE RIEGO PACAJONI EN EL DISTRITO DE CAMILACA

PÉRDIDA DE OPORTUNIDADES EN EL MERCADO

ABANDONO DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA

BAJOS NIVELES DE OFERTA DE LOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS

BAJOS INGRESOS DE LA POBLACIÓN DEDICADA AL AGRO

BAJOS RENDIMIENTOS DE LOS CULTIVOS AGRÍCOLAS EN EL SECTOR AGRÍCOLA DE PACAJONI EN EL DISTRITO DE CAMILACA

En base a estas causas construimos el árbol de Causas y Efectos que podemos visualizar en el gráfico siguiente: GRÁFICO N° 10: ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

RETRASO SOCIOECONÓMICO DE LOS AGRICULTORES EN EL SECTOR AGRÍCOLA DE PACAJONI EN EL DISTRITO DE CAMILACA

PÉRDIDA DE OPORTUNIDADES EN EL MERCADO

ABANDONO DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA

BAJOS NIVELES DE OFERTA DE LOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS

BAJOS INGRESOS DE LA POBLACIÓN DEDICADA AL AGRO

BAJOS RENDIMIENTOS DE LOS CULTIVOS AGRÍCOLAS EN EL SECTOR AGRÍCOLA DE PACAJONI EN EL DISTRITO DE CAMILACA

INSUFICIENTE DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HÍDRICO

BAJO NIVEL TECNOLÓGICO EN LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA

DEFICIENTE INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO

MÉTODOS TRADICIONALES DE CULTIVO

3.3. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

Pág. 64

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

CAMILACA

3.3.1. OBJETIVO DEL PROYECTO

Identificación del objetivo central Basados en el Problema Central previamente identificado, podemos identificar como nuestro objetivo central o principal: INCREMENTO DE LOS RENDIMIENTOS DE LOS CULTIVOS AGRÍCOLAS EN EL SECTOR AGRÍCOLA DE PACAJONI EN EL DISTRITO DE CAMILACA

Para estructurar este objetivo seguimos la lógica de positivizar el problema central que el proyecto busca atender o minimizar. Así tenemos: GRÁFICO N° 11: IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO CENTRAL

BAJOS RENDIMIENTOS DE LOS CULTIVOS AGRÍCOLAS EN EL SECTOR AGRÍCOLA DE PACAJONI EN EL DISTRITO DE CAMILACA

INCREMENTO DE LOS RENDIMIENTOS DE LOS CULTIVOS AGRÍCOLAS EN EL SECTOR AGRÍCOLA DE PACAJONI EN EL DISTRITO DE CAMILACA

3.3.2. ANÁLISIS DE MEDIOS Y FINES ANÁLISIS DE MEDIOS

Para la definición del árbol de Medios tomamos como referencia el árbol de Causas para en términos de redacción estructurarlos de manera positiva, así tenemos: GRÁFICO N° 12: ARBOL DE MEDIOS

INCREMENTO DE LOS RENDIMIENTOS DE LOS CULTIVOS AGRÍCOLAS EN EL SECTOR AGRÍCOLA DE PACAJONI EN EL DISTRITO DE CAMILACA

SUFICIENTE DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HÍDRICO

ADECUADO NIVEL TECNOLÓGICO EN LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA

EFICIENTE INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO

ADECUADOS MÉTODOS DE CULTIVO

Pág. 65

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

CAMILACA

ANÁLISIS DE FINES

Para la definición del árbol de fines tomamos como referencia el árbol de efectos para ser convertidos en positivos y así permitirnos obtener lo siguiente: GRÁFICO N° 13: ARBOL DE FINES

MEJORA DEL NIVEL SOCIOECONÓMICO DE LOS AGRICULTORES EN EL SECTOR AGRÍCOLA DE PACAJONI EN EL DISTRITO DE CAMILACA

INCREMENTO DE LAS OPORTUNIDADES EN EL MERCADO

PERMANENCIA DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA

INCREMENTO DE LOS NIVELES DE OFERTA DE LOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS

INCREMENTO DE LOS INGRESOS DE LA POBLACIÓN DEDICADA AL AGRO

INCREMENTO DE LOS RENDIMIENTOS DE LOS CULTIVOS AGRÍCOLAS EN EL SECTOR AGRÍCOLA DE PACAJONI EN EL DISTRITO DE CAMILACA

La calidad de vida está relacionada con el bienestar de la población y se ve influenciada por numeroso factores, sean estos de carácter económico, sociales, de salud, educación, servicios, etc.; por lo que el presente PIP coadyuvará a mejorar este problema; presente en todas las sociedades, razón por la cual el fin último del PIP propuesto pretende una “Mejora del Nivel Socioeconómico de los agricultores en el sector agrícola Pacajoni en el Distrito de Camilaca”. ÁRBOL DE MEDIOS Y FINES

También denominado simplemente como árbol de objetivos, se esboza a partir de los contenidos identificados en los árboles de medios y de fines estructurados. Así tenemos:

Pág. 66

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

CAMILACA GRÁFICO N° 14: ARBOL DE MEDIOS Y FINES

MEJORA DEL NIVEL SOCIOECONÓMICO DE LOS AGRICULTORES EN EL SECTOR AGRÍCOLA DE PACAJONI EN EL DISTRITO DE CAMILACA

INCREMENTO DE LAS OPORTUNIDADES EN EL MERCADO

PERMANENCIA DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA

INCREMENTO DE LOS NIVELES DE OFERTA DE LOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS

INCREMENTO DE LOS INGRESOS DE LA POBLACIÓN DEDICADA AL AGRO

INCREMENTO DE LOS RENDIMIENTOS DE LOS CULTIVOS AGRÍCOLAS EN EL SECTOR AGRÍCOLA DE PACAJONI EN EL DISTRITO DE CAMILACA

SUFICIENTE DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HÍDRICO

ADECUADO NIVEL TECNOLÓGICO EN LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA

EFICIENTE INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO

ADECUADOS MÉTODOS DE CULTIVO

3.3.3. DETERMINACIÓN DE MEDIOS Y ACCIONES

Tomando en cuenta el diagnóstico realizado con anterioridad en este estudio se ha llegado a la conclusión de que todos los medios fundamentales descritos son imprescindibles, ya que todos constituyen ejes de la solución del problema identificado. Una vez clasificados los medios fundamentales como imprescindibles se procede a relacionar los medios fundamentales entre sí; para este caso se determina que la relación de los tres medios fundamentales es de independientes por lo que no son de exclusión mutua; es decir que todos ellos serán tomados en cuenta para el planteamiento de acciones.

Pág. 67

GRÁFICO N° 15: IDENTIFICACION DE ACCIONES

MEDIO FUNDAMENTAL Nº 01

MEDIO FUNDAMENTAL Nº 02

EFICIENTE INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO

ADECUADOS MÉTODOS DE CULTIVO

MEJORAMIENTO DE CANALES DE CONDUCCIÓN DE CONCRETO SIMPLE F’C= 210 KG/CM2, EN 22M (SECCIÓN RECTANGULAR), DESARENADOR Y RESERVORIO DE 1500 M3.

MEJORAMIENTO DE CANALES DE CONDUCCIÓN EN 22M, SECCIÓN GEOMÉTRICA TRAPEZOIDAL DE B=0.83 X B=1.30 X H=0.55 M, DE CONCRETO ARMADO DE F’C=210KG/CM2 CON UN ESPESOR DE MURO 0.10M, DESARENADOR Y RESERVORIO DE 1500 M3.

ALTERNATIVA Nº 01

CURSOS TALLERES DE CAPACITACIÓN EN BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS

ALTERNATIVA Nº 02

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CAMILACA

3.3.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

Luego del análisis del árbol de problemas y el árbol de objetivos y tomando en cuenta las consideraciones técnico-ambientales, así como los usos y costumbres de la población se han planteado las alternativas de solución siguientes: ALTERNATIVA 01: COMPONENTE 01: INFRAESTRUCTURA DE RIEGO



Construcción de un reservorio de 1,500m3 que almacenara el agua, el reservorio es de muros y losa de concreto armado con cuatro lados de 27m, 27m, 26m y 19m, altura de columna de agua en el reservorio de 2.50m y un bordo libre de 0.40m y tiene como obras complementarias un desarenador ubicado en la cabecera del reservorio, a la salida tiene una estructura de ingreso y salida del reservorio.



Construcción del Sedimentador, consistente en una estructura hidráulica que permitirá almacenar la arena que llega desde el canal aguas arriba.



Construcción de Estructura de salida, limpia y rebose, consistente en el compartimiento donde se aloja las compuertas



Construcción de un canal de concreto de 22m, sección 0.40x0.40m, , el piso y los muros monolíticos en canal serán de concreto armado de f’c=210kg/cm2 con un espesor de muro 0.10m

COMPONENTE 02: CAPACITACIÓN



Se desarrollaran 04 cursos taller en 03 temas, con la finalidad de fortalecer la capacidad productiva y la gestión institucional de los agricultores en:   

Optimización del recurso hídrico. Operación y mantenimiento de la infraestructura de riego. Buenas prácticas agrícolas

ALTERNATIVA 02: COMPONENTE 01: INFRAESTRUCTURA DE RIEGO



Construcción de un reservorio de 1,500m3 que almacenara el agua, el reservorio es de muros y losa de concreto armado con cuatro lados de 27m, 27m, 26m y 19m, altura de columna de agua en el reservorio de 2.50m y un borde libre de 0.40m y tiene como obras complementarias un desarenador ubicado en la cabecera del reservorio, a la salida tiene una estructura de ingreso y salida del reservorio.



Construcción del Sedimentador, consistente en una estructura hidráulica que permitirá almacenar la arena que llega desde el canal aguas arriba.



Construcción de Estructura de salida, limpia y rebose, consistente en el compartimiento donde se alojan las compuertas.

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CAMILACA



Construcción de canal de conducción: Tienen una longitud de 22m, con una sección Geométrica Trapezoidal de b=0.83 x B=1.30 x h=0.55 m, los muros serán de concreto armado de f’c=210kg/cm2 con un espesor de muro 0.10m.

COMPONENTE 02: CAPACITACIÓN



Se desarrollaran 04 cursos taller en 03 temas, con la finalidad de fortalecer la capacidad productiva y la gestión institucional de los agricultores en:   

Optimización del recurso hídrico. Operación y mantenimiento de la infraestructura de riego. Buenas prácticas agrícolas

3.3.5. POSIBILIDADES Y LIMITACIONES DE LAS ALTERNATIVAS PROPUESTAS

Posibilidades 

Existencia de Lineamientos de Política de Gobierno para el desarrollo agrario.



Existe interés por parte de la Municipalidad Distrital de Camilaca y de los usuarios, en hacer realidad la construcción del reservorio en el sector agrícola Pacajoni para contribuir al desarrollo agrícola de este sector.



Existen Programas Nacionales, orientados a mejorar las condiciones de vida de la población de los sectores rurales, en el caso específico del Programa “MI RIEGO”, a través del Ministerio de Agricultura financiara proyectos de infraestructura de riego con la finalidad de hacer un uso eficiente del recurso hídrico y lograr un alto nivel de competitividad de los sectores altoandinos.



El área de intervención del proyecto presenta ventajas comparativas (clima y calidad del agua) para desarrollar el cultivo del orégano, el mismo que en la actualidad es rentable por tener altos precios en el mercado, que definitivamente beneficiará a los agricultores de la zona.



Existe predisposición de parte de los usuarios para realizar las labores de mantenimiento y/o conservación de la obra a través de su Comisión de Regantes de Camilaca, reconocidos como tal, por la Administración Local de Agua Locumba - Sama.



Disponibilidad de mano de obra calificada y no calificada en la zona.



Los agricultores de la zona han participado en la identificación del problema principal y sus causas, y aceptan incrementar los rendimientos de sus cultivos mediante el adecuado manejo del recurso hídrico y la aplicación de buenas prácticas agrícolas.

Limitaciones 

Los bajos ingresos económicos que actualmente perciben los productores, por el bajo rendimiento de sus cultivos, podrían limitar el pago de la tarifa de agua para el mantenimiento de las actividades planteadas.



Factores externos de política económica (variaciones en los precios de los productos agrícolas de la zona entre otros).



Difícil acceso a la zona de intervención del Proyecto.

Pág. 70

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

CAMILACA

FORMULACIÓN 4. FORMULACIÓN 4.1. DEFINICIÓN DEL HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO:

De acuerdo con las características de inversión y los parámetros predefinidos por el SNIP, según lo estipulado en la Directiva Nº 001-2011-EF/68.01 y en el anexo SNIP 10 modificado con RD N° 001-2011-EF/63.01, se determina por la tipología que el horizonte de evaluación para este proyecto es de 10 años. Fase de Inversión: Para la primera fase que es de inversión, se procede a la elaboración del expediente técnico, procediendo luego la ejecución de obras y el equipamiento correspondiente; en forma paralela a las acciones anteriores, se deberá contar con servicios de supervisión, con el propósito de garantizar una implementación técnica adecuada del proyecto, de acuerdo a los estándares de calidad contemplados en la normatividad vigente. Fase de Post Inversión:

Pág. 71

En la fase de post inversión se contemplan las acciones y los costos de operación y mantenimiento que garanticen el buen funcionamiento del proyecto, desde la puesta en marcha y empiece a operar brindando los servicios para los que fue concebido. La fase de inversión será considerada como periodo cero, para efectos de elaborar el flujo de Caja del Proyecto. La secuencia de las fases del proyecto, se observan que están consideradas las acciones que conllevan estas fases, desde la elaboración del expediente técnico en la fase de inversión, hasta el décimo y último periodo de la operación y mantenimiento del proyecto, que corresponde a la fase de post inversión, y cuya evolución para efectos de planeamiento, control y seguimiento se realiza anualmente. CUADRO N° 28: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

AÑO 0 MES 01

FASE DE INVERSIÓN Elaboración del Expediente Técnico Proceso de Selección Ejecución de la Obra Supervisión de Obra Liquidación de Obra FASE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Mantenimiento de Infraestructura Fuente: Elaboración Propia – Equipo Técnico

MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07

AÑO 01

…

AÑO 10

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

CAMILACA

4.2. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA – DEMANDA 4.2.1. ANÁLISIS DE LA DEMANDA:

El horizonte de evaluación del proyecto se considera de 10 años, el mismo que es compatible con la vida útil de los principales componentes. Sobre la base de la información consignada en el diagnóstico, se estableció el objetivo y para el cumplimiento del mismo, se parte de la base de proyectos similares en magnitud y complejidad, se indica que el año 0, se elaborarán el estudio de base (Diseño Definitivo). La característica del Proyecto de Inversión Pública (PIP) es proporcionar el servicio adecuado de una infraestructura de riego, acorde con las normas de diseño con la finalidad de elevar la productividad agrícola. Y por ello, ser una fuente de ingreso que permita mejorar los niveles socioeconómicos del poblador de la zona. a.

Situación Sin Proyecto

La evaluación de la demanda hídrica en la situación “Sin Proyecto” busca calcular la demanda del agua para lo cual se ha seguido los pasos publicados en la “Guía Metodológica para la Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos de Infraestructura de Riego Menor1”. Para el cálculo de la demanda de agua se considera los siguientes parámetros: 

El periodo vegetativo de cada cultivo: Entendido como el período de tiempo durante el año en el cual la planta crece y se reproduce.



La evapotranspiración potencial del cultivo (Eto): Es la cantidad de agua consumida, durante un determinado período de tiempo, en un suelo cubierto de una vegetación homogénea, densa, en plena actividad vegetativa y con un buen suministro de agua. Se expresa en mm/mes.



Evaporación Mensual, se está considerando, la información de la evaporación mensual registrada en la estación meteorológica de Candarave por tener características climáticas similares a la zona de estudio del presente proyecto, expresada en milímetros. CUADRO N° 29: EVAPORACIÓN MENSUAL (MM) MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

1

EVAPORACIÓN 75.1 54.7 81.2 103.4 100.7 106.4 107.2 116.9 115.6 116.4 104.4 96.4

Manual 24 de la FAO y Guía de Formulación y Evaluación de Proyectos del Ministerio de Agricultura

Pág. 72

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

CAMILACA Fuente: Datos Meteorológicos de la Estación de Candarave

El factor Kc de cultivo: También denominado coeficiente de cultivo, depende de las características anatómicas, morfológicas y fisiológicas de cada especie y expresa la capacidad de la planta para extraer el agua del suelo en las distintas etapas del período vegetativo. No se expresa en unidades. El siguiente cuadro nos muestra precisamente los valores del factor Kc para los distintos cultivos analizados: CUADRO N° 30: FACTOR KC DE CULTIVOS ANALIZADOS CULTIVO

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

Orégano

0.67

0.74

0.81

0.85

0.86

0.80

0.73

0.66

0.59

0.50

0.56

0.60

Maíz Amiláceo

0.99

0.92

0.85

0.24

0.59

0.86

Alfalfa

0.79

0.87

0.95

1.00

0.96

0.89

0.81

0.73

0.65

0.55

0.62

0.71

Las Precipitaciones Efectivas: Es la cantidad de agua del total de precipitación que aprovecha la planta para cubrir sus necesidades parcial o totalmente. Se expresa en mm, las precipitaciones que se está contemplando en el proyecto son las de la estación del Distrito de Candarave, por tener las características climáticas similares a la zona en estudio. De acuerdo al análisis elaborado en el diagnóstico, según los trabajos de campo, se ha determinado una eficiencia de riego del 25.3% en el Sector Pacajoni. Con todos estos elementos se construye la cédula de cultivo en la situación “Sin Proyecto”, la cual consiste en la sumatoria de las áreas por cultivo del sistema de riego del sector agrícola Pacajoni, donde el más representativo es el cultivo de Orégano 46.39% de la superficie cultivada; seguido de la alfalfa con el 27.84% y el maíz choclo con el 16.40% de la superficie cultivada. Es necesario citar que existe también un porcentaje significativo de 9.37% de la superficie cultivable sin cultivar por razones expuestas en el diagnóstico. En el siguiente cuadro presentamos, con más detalle, la cédula correspondiente a la situación “Sin Proyecto”: CUADRO N° 31: CÉDULA DE CULTIVO – SIN PROYECTO

SECTORES AGRÍCOLAS PACAJONI TOTAL %

ORÉGANO 9.90 9.90 46.39

MAÍZ 5.94 5.94 27.84

CULTIVOS ALFALFA 3.50 3.50 16.40

PAPA -

SIN CULTIVAR 2.00 2.00 9.37

TOTAL 21.34 21.34 100.00

Con esta cédula de cultivos desplegamos, a continuación, información referida a los calendarios de cultivo necesario para el cálculo de la demanda:

Pág. 73

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

CAMILACA CUADRO N° 32: PERÍODO VEGETATIVO DE CULTIVOS – SIN PROYECTO MES

CULTIVO

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

ORÉGANO MAÍZ AMILACEO ALFALFA

CUADRO N° 33: CÁLCULO DE LA DEMANDA DEL SECTOR PACAJONI – SIN PROYECTO CULTIVO

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

PROMEDIO

-

-

36.70

91.00

90.20

91.20

81.10

79.70

72.00

60.20

61.60

49.90

59.47

MAÍZ AMILÁCEO

1.10

-

2.10

-

-

-

-

-

-

1.50

3.40

4.00

0.92

ALFALFA

0.20

-

2.10

4.60

4.30

4.40

3.90

3.80

3.40

2.90

2.90

2.60

2.91

TOTAL DEM. AGUA (L/S)

1.30

-

40.90

95.60

94.50

95.60

85.00

83.50

75.40

64.60

67.90

56.50

69.16

TOTAL DEM. AGUA (M3/S)

0.001

-

0.041

0.096

0.095

0.096

0.085

0.084

0.075

0.065

0.068

0.057

0.069

DEMANDA (MMC)

0.004

-

0.109

0.248

0.253

0.248

0.228

0.224

0.196

0.173

0.176

0.151

0.183

ORÉGANO

GRÁFICO N° 16: CÁLCULO DE LA DEMANDA DEL SECTOR PACAJONI – SIN PROYECTO 0.300

VOLUMEN (mmc/mes)

0.250 0.200 0.150

Pág. 74

0.100 0.050 0.000 0

1

2

3

-0.050

b.

4

5

6

7

8

9

10

11

12

TIEMPO (meses)

Situación con proyecto

La evaluación de la demanda hídrica en la situación “Con Proyecto”, busca conocer el comportamiento de esta variable, considerando las alteraciones que la intervención propuesta -fundamentalmente- suscitaría en la superficie agrícola y la eficiencia de riego. Para determinar la demanda de agua, se ha tomado los mismos parámetros que en la situación Sin Proyecto, aspectos todos que enumeramos a continuación: El Factor Kc de Cultivo: También denominado Coeficiente de Cultivo, depende de las características anatómicas, morfológicas y fisiológicas de cada especie y expresa la capacidad de la planta para extraer el agua del suelo, en las distintas etapas del período vegetativo. No se expresa en unidades. El siguiente cuadro nos muestra, precisamente, los valores del factor Kc para los distintos cultivos analizados: CUADRO N° 34: FACTOR KC DE CULTIVOS ANALIZADOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

CAMILACA CULTIVO

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

Orégano

0.67

0.74

0.81

0.85

0.86

0.80

0.73

0.66

0.59

0.50

0.56

0.60

Maíz Amiláceo

0.99

0.92

0.85

0.24

0.59

0.86

Alfalfa

0.79

0.87

0.95

1.00

0.96

0.89

0.81

0.73

0.65

0.55

0.62

0.71



Las precipitaciones efectivas, es la cantidad de agua del total de precipitación que aprovecha la planta para cubrir sus necesidades parcial o totalmente. Se expresa en mm, las precipitaciones medias mensuales se han considerado de la estación Meteorológica del Distrito de Candarave que, como mencionábamos, tiene características similares a la zona de estudio. En base a esta información, se halló la precipitación efectiva, que generalmente se dan en los meses de enero, febrero y marzo en 24.08 mm, 21.74 mm y 11.30 mm respectivamente. De igual modo lo utilizamos para el cálculo de la estimación de la demanda.



El Proyecto plantea mejorar la infraestructura de riego y considerando la participación activa, por parte de los usuarios de riego, en el aspecto de operación, mantenimiento y optimización del recurso hídrico, se estima una mínima pérdida posible de agua. En este caso, se estima una eficiencia de conducción del 90%; eficiencia de distribución, 90%; y, la eficiencia de aplicación, del 52%; los cuales nos dan como resultado una eficiencia de riego del 42.00%, con la que se calcula la demanda hídrica para los diferentes cultivos de la zona en la situación “Con Proyecto”.

Con todos estos elementos, se construye la cédula de cultivos en la situación “Con Proyecto”, la cual podemos apreciar en el siguiente cuadro: CUADRO N° 35: CÉDULA DE CULTIVO – CON PROYECTO CULTIVOS

SECTORES AGRÍCOLAS

ORÉGANO

MAÍZ

ALFALFA

PAPA

PACAJONI

TOTAL

% 21.34

9.90

5.94

3.50

-

2.00

TOTAL

9.90

5.94

3.50

-

2.00

21.34

%

46.39

27.84

16.40

-

9.37

100.00

Con esta cédula de cultivos desplegamos, a continuación, el cálculo de la demanda según los respectivos periodos vegetativos de los mismos: CUADRO N° 36: CÁLCULO DE LA DEMANDA DEL SECTOR PACAJONI – CON PROYECTO CULTIVO

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

PROMEDIO

-

-

32.00

79.30

78.60

79.50

70.70

69.40

62.80

52.50

53.70

40.00

51.54

MAÍZ AMILÁCEO

1.00

-

1.80

-

-

-

-

-

-

1.30

3.00

3.20

0.78

ALFALFA

0.20

-

1.80

4.00

3.80

3.80

3.40

3.30

3.00

2.50

2.60

2.10

2.53

TOTAL DEM. AGUA (L/S)

1.20

-

35.60

83.30

82.40

83.30

74.10

72.70

65.80

56.30

59.30

45.30

59.94

TOTAL DEM. AGUA (M3/S)

0.001

-

0.036

0.083

0.082

0.083

0.074

0.073

0.066

0.056

0.059

0.045

0.060

DEMANDA (MMC)

0.003

-

0.095

0.216

0.221

0.216

0.199

0.195

0.171

0.151

0.540

0.121

0.145

ORÉGANO

GRÁFICO N° 17: CÁLCULO DE LA DEMANDA DEL SECTOR PACAJONI – CON PROYECTO

Pág. 75

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

CAMILACA

4.2.2. ANÁLISIS DE LA OFERTA:

a.

Situación Sin Proyecto

Para analizar la oferta actual de agua, en la situación “Sin Proyecto”, se ha tomado en cuenta los siguientes parámetros: La Oferta “Sin Proyecto”, en el caso del sector agrícola principal, para la elaboración del estudio, se utilizó un caudal de diseño de 170 l/s, que en su descripción hace mención a la constancia de disponibilidad hídrica emitida por Administración Local de Agua Locumba - Sama (ALA). Sin embargo el área de influencia del presente proyecto es mayor por lo tanto se incluye el caudal de los demás sectores agrícolas que en suma hacen 231 l/s, teniendo en cuenta además que estos sectores cuentan con reservorios de regulación, el caudal se duplica y la oferta para el proyecto es de 462 l/s. Con todo ello el valor de la oferta de agua en la situación “Sin Proyecto” para los sectores en mención se muestran en los cuadros siguientes: CUADRO N° 37: OFERTA DE ÁGUA DEL SECTOR AGRÍCOLA PACAJONI – SIN PROYECTO ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

TOTAL

CANAL

ITEMS

81

89

86

71

65

64

63

56

60

61

62

68

69

TOTAL (L/S)

81

89

86

71

65

64

63

56

60

61

62

68

69

TOTAL (M3/S)

0.081

0.089

0.086

0.071

0.065

0.064

0.063

0.056

0.06

0.061

0.062

0.068

0.069

TOTAL (MMC)

0.217

0.215

0.230

0.184

0.173

0.165

0.169

0.149

0.154

0.164

0.162

0.181

0.180

GRÁFICO N° 18: OFERTA DE ÁGUA DEL SECTOR AGRÍCOLA PACAJONI – SIN PROYECTO

Pág. 76

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

CAMILACA

b.

Situación Con Proyecto

La oferta con proyecto supone evaluar los niveles de cobertura en torno a la disponibilidad de agua para riego a partir de la intervención del proyecto con la construcción del reservorio de almacenamiento, precisamente contemplamos para ello el asumir como válidos los siguientes supuestos: 

Se incrementa el volumen ofertado a causa del almacenamiento nocturno en el reservorio, este incremento varía para cada mes proporcionalmente a la disponibilidad del recurso hídrico de dicho mes, además se considera solo el 65% del volumen que se podría almacenar durante la noche. CUADRO N° 38: OFERTA DE ÁGUA DEL SECTOR AGRÍCOLA PACAJONI – CON PROYECTO ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

TOTAL

CANAL

ITEMS

81

89

86

71

65

64

63

56

60

61

62

68

69

RESERVORIO

54

59

57

47

43

42

42

37

40

41

42

45

46

TOTAL (L/S)

135

148

143

118

108

106

105

93

100

102

104

113

115

TOTAL (M3/S)

0.135

0.148

0.143

0.118

0.108

0.106

0.105

0.093

0.1

0.102

0.104

0.113

0.115

TOTAL (MMC)

0.362

0.359

0.384

0.307

0.288

0.275

0.282

0.249

0.257

0.274

0.270

0.301

0.301

GRÁFICO N° 19: OFERTA DE ÁGUA DEL SECTOR AGRÍCOLA PACAJONI – SIN PROYECTO

Pág. 77

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

CAMILACA

4.2.3. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA:

a.

Situación Sin Proyecto

La Demanda “Sin Proyecto”, lo constituye la cédula de cultivo en la situación actual. Dentro de ello se considera: el periodo vegetativo, los coeficientes de cultivo, la evapotranspiración, la precipitación efectiva, el uso consuntivo, requerimiento de lámina de riego, requerimiento de volumen, eficiencia de riego, número de horas de riego, módulo de riego y el área total para cada cultivo. Todos estos factores fueron utilizados para el cálculo de la demanda en la situación actual. A continuación, describimos la cédula de cultivo en la situación Sin Proyecto utilizada para el cálculo de la demanda y la oferta de las áreas que irrigan los canales. La demanda en la situación sin proyecto lo calculamos en base a la cedula de cultivo de la situación actual descrita en la demanda sin proyecto de manera independiente por sectores agrícolas. Por otro lado, producto del deficiente estado de conservación de la infraestructura de riego existente y del inadecuado manejo del recurso hídrico por parte de los agricultores, se generan pérdidas por conducción del recurso hídrico en el orden del 33% en promedio; ocasionándose, de esta manera, déficit en los meses octubre a diciembre, ya que en este periodo se inicia la campaña principal de los cultivos. La Oferta en la situación actual, está dada por 0.069 m3/s para el sector agrícola de Pacajoni. Después de haber descrito los factores utilizados para el cálculo de la oferta y la demanda, a continuación mostramos el balance en el siguiente cuadro: CUADRO N° 39: BALANCE HÍDRICO DEL CANAL DEL SECTOR PACAJONI – SIN PROYECTO DESCRIPCION OFERTA DE AGUA POCAJONI DEMANDA DE AGUA DEMANDA SECTOR DE RIEGO BALANCE HIDRICO

UND M3/S M3/S M3/S M3/S M3/S MMC

ENE 0.081 0.081 0.001 0.001 0.080 0.213

FEB 0.089 0.089 0.000 0.000 0.089 0.215

MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC PROM 0.086 0.071 0.065 0.064 0.063 0.056 0.06 0.061 0.062 0.068 0.069 0.086 0.071 0.065 0.064 0.063 0.056 0.06 0.061 0.062 0.068 0.069 0.041 0.096 0.095 0.096 0.085 0.083 0.075 0.065 0.068 0.057 0.063 0.041 0.096 0.095 0.096 0.085 0.083 0.075 0.065 0.068 0.057 0.063 0.045 -0.025 -0.030 -0.032 -0.022 -0.027 -0.015 -0.004 -0.006 0.011 0.005 0.121 -0.064 -0.08 -0.083 -0.058 -0.074 -0.041 -0.009 -0.014 -0.029 0.013

Pág. 78

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

CAMILACA

GRÁFICO N° 20: BALANCE HÍDRICO DEL CANAL DEL SECTOR PACAJONI – SIN PROYECTO

Fuente: Elaboración Propia – Equipo Técnico

b.

Situación Con Proyecto

Como apreciamos en el cuadro y gráfico siguiente; los niveles de intervención propuestos por el proyecto eliminan los niveles deficitarios de disponibilidad del recurso hídrico. Razón que plantea una justificación más para el desarrollo del presente proyecto. CUADRO N° 40: BALANCE HÍDRICO DEL SECTOR PACAJONI – CON PROYECTO UND

ENE

AGO

SEP

OFERTA DE AGUA

DESCRIPCION

M3/S

0.135

0.148 0.0143 0.118 0.108 0.106 0.105

0.093

0.099

0.102 0.104 0.113

POCAJONI

M3/S

0.135

0.148 0.0143 0.118 0.108 0.106 0.105

0.093

0.099

0.102 0.104 0.113

DEMANDA DE AGUA

M3/S

0.001

0.000

0.036

0.083 0.082 0.083 0.074

0.073

0.066

0.056 0.059 0.045

DEMANDA SECTOR DE RIEGO M3/S

0.001

0.000

0.036

0.083 0.082 0.083 0.074

0.073

0.066

0.056 0.059 0.045

M3/S

0.134

0.148

0.011

0.035 0.025 0.023 0.031

0.020 34.000 0.046 0.045 0.670

0.091 0.067 0.059 0.084

BALANCE HIDRICO

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

OCT

NOV

0.123 0.116

DIC

MMC

0.358

0.359

0.288

0.054

0.087

DEFICIT

MMC

0.000

0.000

0.000 0.000 0.000 0.000

0.000

0.000

0.000 0.000 0.000 0.000

SUPERAVIT

MMC

1.866

1.866

1.866 1.866 1.866 1.866

1.866

1.866

1.866 1.866 1.866 1.866

GRÁFICO N° 21: BALANCE HÍDRICO DEL SECTOR PACAJONI – CON PROYECTO

0.18

Pág. 79

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

CAMILACA

4.3. ANÁLISIS TÉCNICO DE ALTERNATIVAS

En el presente proyecto, para lograr la solución al problema existente, plantea 02 alternativas posibles y la diferencia entre ellas es la tecnología de construcción. Finalmente y conglomerando las acciones no excluyentes y complementarias, de la lista desplegada en los párrafos anteriores, estructuramos las siguientes alternativas de inversión: 4.3.1. ASPECTOS TÉCNICOS Pág. 80

ALTERNATIVA N°01 CONTRUCCION DEL RESERVORIO: Consistente

reservorio de

1,500m3

en la construcción de un

que almacenara el agua

El reservorio es de muros y losa de concreto armado con cuatro lados de 27ml, 27ml, 26ml y 19ml, altura de columna de agua en el reservorio de 2.50 ml y un bordo libre de 0.40ml y tiene como obras complementarias un desarenador ubicado en la cabecera del reservorio, a la salida tiene una estructura de ingreso y salida del reservorio.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

CAMILACA

CONTRUCCION DEL SEDIMENTADOR: consistente en una estructura hidráulica

que permitirá almacenara la arena que llega desde el canal entubado aguas arriba. Pág. 81

CONTRUCCION DE ESTRUCTURA DE SALIDA, LIMPIA Y REBOSE: consistente en el

compartimiento donde se aloja las compuertas

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

CAMILACA

CANAL ABIERTO: (22ML), consistente la construcción de un canal de concreto

de 0.40x0.40ml de sección los muros serán de concreto armado de f’c=210kg/cm2 con un espesor de muro 0.10ml Una de las medidas consideradas en el proyecto es la mitigación ambiental durante la construcción de las obras, para lo cual se ha considerado la eliminación de material excedente a botaderos formales a fin de evitar mayores riesgos de contaminación en la vía. ALTERNATIVA N°02 CONTRUCCION DEL RESERVORIO: Consistente

en la construcción de un

reservorio de 1,500m3 que almacenara el agua El reservorio es de muros y losa de concreto armado con cuatro lados de 27ml, 27ml, 26ml y 19ml, altura de columna de agua en el reservorio de 2.50 ml y un bordo libre de 0.40ml y tiene como obras complementarias un desarenador ubicado en la cabecera del reservorio, a la salida tiene una estructura de ingreso y salida del reservorio.

Pág. 82

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

CAMILACA

CONTRUCCION DEL SEDIMENTADOR: consistente en una estructura hidráulica

que permitirá almacenara la arena que llega desde el canal entubado aguas arriba.

Pág. 83

CONTRUCCION DE ESTRUCTURA DE SALIDA, LIMPIA Y REBOSE: consistente en el

compartimiento donde se aloja las compuertas

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

CAMILACA

CANAL ABIERTO: (22 ML), consistente en

la construcción de canal de conducción: Tienen una longitud de 22m, con una sección Geométrica Trapezoidal de b=0.83 x B=1.30 x h=0.55 m, los muros serán de concreto armado de f’c=210kg/cm2 con un espesor de muro 0.10m. Se ha considerado la concepción de las alternativas, sujeta a los estándares generales establecidos por el Reglamento Nacional de Edificaciones, para las características y categorías de la infraestructura. Pág. 84 4.3.2. METAS DE PRODUCTOS

Alternativa N° 01 COMPONENTE 01: INFRAESTRUCTURA DE RIEGO



Construcción de un reservorio de 1,500m3 que almacenara el agua, el reservorio es de muros y losa de concreto armado con cuatro lados de 27m, 27m, 26m y 19m, altura de columna de agua en el reservorio de 2.50m y un bordo libre de 0.40m y tiene como obras complementarias un desarenador ubicado en la cabecera del reservorio, a la salida tiene una estructura de ingreso y salida del reservorio.



Construcción del Sedimentador, consistente en una estructura hidráulica que permitirá almacenara la arena que llega desde el canal entubado aguas arriba.



Construcción de Estructura de salida, limpia y rebose, consistente en el compartimiento donde se aloja las compuertas



Construcción de un canal de concreto de 22m, sección 0.40x0.40m, los muros serán de concreto armado de f’c=210kg/cm2 con un espesor de muro 0.10m

COMPONENTE 02: CAPACITACIÓN



Se desarrollaran 04 cursos taller en 03 temas, con la finalidad de fortalecer la capacidad productiva y la gestión institucional de los agricultores en:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

CAMILACA

  

Optimización del recurso hídrico. Operación y mantenimiento de la infraestructura de riego. Buenas prácticas agrícolas

Alternativa N° 02 COMPONENTE 01: INFRAESTRUCTURA DE RIEGO



Construcción de un reservorio de 1,500m3 que almacenara el agua, el reservorio es de muros y losa de concreto armado con cuatro lados de 27m, 27m, 26m y 19m, altura de columna de agua en el reservorio de 2.50m y un bordo libre de 0.40m y tiene como obras complementarias un desarenador ubicado en la cabecera del reservorio, a la salida tiene una estructura de ingreso y salida del reservorio.



Construcción del Sedimentador, consistente en una estructura hidráulica que permitirá almacenara la arena que llega desde el canal entubado aguas arriba.



Construcción de Estructura de salida, limpia y rebose, consistente en el compartimiento donde se aloja las compuertas



Construcción de canal de conducción: Tienen una longitud de 22m, con una sección Geométrica Trapezoidal de b=0.83 x B=1.30 x h=0.55 m, los muros serán de concreto armado de f’c=210kg/cm2 con un espesor de muro 0.10m.

COMPONENTE 02: CAPACITACIÓN



Se desarrollaran 04 cursos taller en 03 temas, con la finalidad de fortalecer la capacidad productiva y la gestión institucional de los agricultores en:   

Optimización del recurso hídrico. Operación y mantenimiento de la infraestructura de riego. Buenas prácticas agrícolas

4.3.3. REQUERIMIENTOS DE RECURSOS FASE DE INVERSIÓN:

    

Mano de Obra Calificada Mano de Obra no Calificada Materiales Equipos Servicios Profesionales

Pág. 85

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

CAMILACA

FASE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



Son los insumos y recurso que son necesarios para utilizar y mantener la capacidad de funcionamiento la infraestructura en el horizonte de vida del proyecto. CUADRO N° 41: REQUERIMIENTOS DE RECURSOS MANO DE OBRA RECURSO

UNIDAD

CANTIDAD

TOPOGRAFO

HH

82.4972

OPERARIO OIII

HH

6402.9257

OFICIAL OII

HH

9929.8377

PEON OI

HH

39030.7838

CAPATAZ

HH

2435.7009

ACARREO DE MATERIALES A PIE DE OBRA

GLB

1.0000

MATERIALES RECURSO

RECURSO

RECURSO

MECHEROS

UND

LUBRICANTE PARA TUBERIA

GLN

236.3840 59.8000

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8

KG

360.0000

CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2"

KG

168.8870

CLAVOS PARA MADERA C/C 3"

KG

388.8241

ALAMBRE NEGRO N°16

KG

1690.1626

ALAMBRE NEGRO N°8

KG

289.7841

FIERRO LISO DE 1/2"

M

250.1200

GRAPAS CROSBY 3/4"

UND

24.0000

GRAPAS CROSBY 1/2"

UND

8.0000

CARRO DE DILATACION

UND

4.0000

GRAPAS CROSBY 5/8"

UND

18.0000

GUARDACABO 5/8"

UND

2.0000

GUARDACABO 3/4"

UND

2.0000

FIERRO CO. FY=4200 KG/CM2 (GRADO 60)

KG

ARENA FINA

M3

0.5865

PIEDRA CHANCADA DE 3/4"

M3

624.7823

ARENA GRUESA

M3

336.0323

ARENA GRUESA ZARANDEADA

M3

475.4100

PIEDRA GRANDE

M3

23.5480

COMPUERTA PLANCHA METALICA METALICA TIPO GUSANO DE 0.46X0.56M

PZA

4.0000

BOTIQUIN DE SEGURIDAD

PZA

4.0000

CONO DE SEGURIDAD DE PVC H=0.90ML

PZA

6.0000

CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)

BOL

7838.5345

M

9065.4150

UND

9065.4150

GUIA FULMINANTE

30889.1856

DINAMITA

KG

60.7420

DINAMITA SEMEXA 65

KG

1752.3410

ANFO

KG

363.8490

ADITIVO SIKAFLEX

KG

53.1080

YESO

BOL

50.6664

TIZA

KG

71.1973

SOLDADURA CELLOCORD

KG

17.0000

BARRENO DE PERFORACION 7/8" X 1.7 MTS

PZA

32.8992

CABLE DE ACERO TIPO BOA DE 3/4"

M

78.7500

CABLE DE ACERO TIPO BOA DE 1/2"

M

110.5230

M

43.7220

UND

2.0000

CABLE DE ACERO TIPO BOA DE 5/8" TEMPLADOR OJO POR OJO CABLE 1"X25"

Pág. 86

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

CAMILACA TEMPLADOR OJO POR OJO CABLE 3/4"X24"

UND

BARRENO 5' X 1/8"

UND

2.0000 2.4297

DESMOLDEADOR PARA ENCOFRADO

GLN

129.2887

JUNTA WATER STOP PVC 6"

M

191.4465

BACKER ROAD 5/8" ESPUMA DE POLYOFELINA

M

398.5887

CINTA DE SEGURIDAD ROLLO DE 5KG

UND

9.0000

OVEROLES

UND

50.0000

MANTA DE PLASTICO

M2

709.1500

SELLO ELASTOMERICO DE POLIURETANO

GLN

13.9458

IMPRIMANTE APLICACION ELASTOMERICO POLIURETANO

GLN

4.8068

FLETE

GLB

1.0000

TRANSPORTE DE ARENILLA

GLB

1.0000

HORMIGON

M3

117.0573

SOGA DE 3/4"

KG

20.0000

COLA SINTETICA

GLN

28.6060

TEKNOPOR DE 1" X 4' X 8'

M2

25.5262

AGUA

M3

352.8511

COLCHONES DE LONA

M2

118.2000

CARTEL DE OBRA DE 3.60X2.40 M

UND

1.0000

PRUEBA DE CALIDAD DE CONCRETO

UND

80.0000

CAPACITACION

GLB

1.0000

IMPACTO AMBIENTAL

GLB

1.0000

PRUEBA DISEÑO DE MEZCLAS

UND

2.0000

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD DE TRABAJO (PSST)

GLB

1.0000

CAPACITACION SOBRE SALUD Y SEGURIDAD

GLB

1.0000

RECURSOS PARA RESP. ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO

GLB

1.0000

PALO DE EUCALIPTO DE 3" X 3.0M

UND

190.0000

MADERA TORNILLO

P2

719.5700

SEÑALES DE PREVENSION

GLB

10.0000

MADERA TORNILLO P/ENCOFRADO

P2

3566.8856

TRIPLAY DE 4 X 8 X 19 MM

PLN

82.6397

TRIPLAY DE 4 X 8 X 4MM

PLN

60.0000

TRIPLAY 4 X 8 X 12 MM.

PLN

435.1760

MALLA PLASTICA DE 60GR 0.50X0.454M

RLL

4.0000

ALAMBRE DE PUAS

M

1520.0000

M

114.0000

ANGULAR 2*2*3/16" THINER

GLN

3.8000

PETROLEO

GLN

236.3846

PINTURA ESMALTE P/METAL-MADERA

GLN

3.8000

PINTURA ESMALTE

GLN

9.5954

CALAMINA

PLN

49.4400

TAPA METALICA DE 0.85x0.85ml

UND

13.0000

ABRAZADERA DE ACERO 3/4"

UND

31.0000

ABRAZADERA INFERIOR SOPORTE TUBERIA DE 12"

UND

47.0000

ABRAZADERA DE ACERO 5/8"

UND

16.0000

ESCALERA DE GATO CROMADA SEGUN DISEÑO

UND

1.0000

ESCALERA DE MADERA

PZA

5.0000

PUENTE DE MADERA P/PASE PEATONAL

PZA

5.0000

POSTE DE APOYO DE MADERA CON BASE DE CONCRETO

PZA

10.0000

M

87.1500

TUB. PVC HDPE 12" CODO PVC 300 MMX22.5°

PZA

TUBERIA PERFILADA DE PVC Ø= 300 MM

M

30.0000 1255.8000

EQUIPOS RECURSO HERRAMIENTAS MANUALES

RECURSO %MO

RECURSO

Pág. 87

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

CAMILACA BOTAS DE JEBE

UND

50.0000

GUANTES DE CUERO

UND

50.0000

LINTERNA A PILAS

UND

4.0000

BALDE PRUEBA-TAPON -ABRAZ. Y ACCESORIOS

HM

22.3200

CASCOS TIPO JOCKEY DE PLASTICO

PZA

50.0000

LENTES DE PROTECCION

PZA

50.0000

PIONJAR

HM

48.1112

ESMERIL

HM

62.6670

MAQUINA SOLDADORA

HM

62.6670

TECLE DE 1 TON.

HM

89.7627

COMPRESORA NEUMATICA

HM

70.1707

GENERADOR ELECTRICO 500V

HM

2193.5514

COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 8 HP

HM

864.8336

MARTILLO NEUMATICO

HM

2333.9535

VIBRADOR DE 3/4" - 2" CONCRETO

HM

392.3001

MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3

HM

687.1844

PLANCHA COMPACTADORA

HM

598.9184

PISON COMPACTADOR TIPO CANGUROI

HM

191.3600

ESTACION TOTAL

HM

82.4977

NIVEL TOPOGRAFICO

HM

140.8169

4.4. COSTOS A PRECIO DE MERCADO

Los costos de han determinado en función a los componentes del proyecto, estimándose de acuerdo a cada alternativa propuesta. Se han considerado como costos todos aquellos insumos, bienes y recursos que son necesarios para ejecutar el proyecto e iniciar con la operación y mantenimiento. Pág. 88

4.4.1. COSTOS DE INVERSIÓN:

La intervención del Proyecto, nos permitirá desarrollar una inversión que asciende a S/. 1’376,232.65 (UN MILLÓN TRESCIENTOS SETENTAISEIS MIL DOSCIENTOS TREINTAIDOS Y 65/100 NUEVOS SOLES), los costos se desglosan del modo siguiente: CUADRO N° 42: COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS DE MERCADO – ALTERNATIVA N° 01 DESCRIPCION COMP. 01: INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PARCIAL 818,086.99

OBRAS Y TRABAJOS PRELIMINARES

33,245.08

CANAL ABIERTO (22 ML)

45,656.81

DESARENADOR RESERVORIO (1500 M3) ESTRUCTURAS DE SALIDA, LIMPIA Y REBOSE(01 UND) ALCANTARILLA VARIOS COMP. 02: CAPACITACION CAPACITACION Y SENSIBILIZACION COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES 10.00% UTILIDADES 10.00% SUB TOTAL IGV SUB TOTAL GENERAL

26,435.62 490,093.83 7,965.70 7,218.99 207,470.96 10,000.00 10,000.00 828,086.99 82,808.70 82,808.70 993,704.39 178,866.79 1,172,571.18

MONITOREO ARQUEOLOGICO

15,000.00

CIRA

10,000.00

IEA COSTO TOTAL DE LA OBRA

20,000.00 1,217,571.18

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

CAMILACA SUPERVISION Y LIQUIDACION 10.00%

117,257.12

EXPEDIENTE TECNICO 5%

41,404.35

PRESUPUESTO TOTAL

1,376,232.65

La intervención del Proyecto, nos permitirá desarrollar una inversión que asciende a S/. 1’390,780.04 (UN MILLÓN TRESCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y 04/100 NUEVOS SOLES), los costos se desglosan del modo siguiente: CUADRO N° 43: COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS DE MERCADO – ALTERNATIVA N° 02 DESCRIPCION

PARCIAL

COMP. 01: INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

827,136.13

OBRAS Y TRABAJOS PRELIMINARES

33,245.08

CANAL ABIERTO (22 ML)

54,705.95

DESARENADOR

26,435.62

RESERVORIO (1500 M3)

490,093.83

ESTRUCTURAS DE SALIDA, LIMPIA Y REBOSE(01 UND) ALCANTARILLA

7,965.70 7,218.99

VARIOS

207,470.96

COMP. 02: CAPACITACION

10,000.00

CAPACITACION Y SENSIBILIZACION

10,000.00

COSTO DIRECTO

837,136.13

GASTOS GENERALES 10.00%

83,713.61

UTILIDADES 10.00%

83,713.61

SUB TOTAL

1,004,563.36

IGV

180,821.40

SUB TOTAL GENERAL

1,185,384.76

MONITOREO ARQUEOLOGICO

15,000.00

CIRA

10,000.00

IEA

20,000.00

COSTO TOTAL DE LA OBRA

1,230,384.76

SUPERVISION Y LIQUIDACION 10.00%

118,538.48

EXPEDIENTE TECNICO 5%

41,856.81

PRESUPUESTO TOTAL

1,390,780.04

4.4.2. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO:

a.

Costos Con Proyecto

Involucramos, a nivel de costos de operación, los gastos derivados de la operatividad del Proyecto, considerando la labor de un tomero para realizar los cambios de turno de riego; además, útiles de escritorio y gastos de transporte para llevar a cabo parte de la gestión de la Comisión de Regantes y la programación para el control de roles de riego de los usuarios. Todo ello asciende a s/. 3,200.00 que estará a cargo de la Junta de Usuarios, a través de la Comisión de Regantes: CUADRO N° 44: COSTOS DE OPERACIÓN – PRECIOS PRIVADOS DESCRIPCION TOMERO Y/O REPARTIDOR DE AGUAS HERRAMIENTAS MATERIALES Y ÚTILES DE ESCRITORIO GASTOS DE GESTIÓN (TRANSPORTE Y OTROS) SERVICIOS (LUZ Y AGUA)

UNIDAD MESES GLOBAL GLOBAL GLOBAL MESES

CANTIDAD 12 1 1 1 12

COSTO UNITARIO (S/.) 180 300 200 300 20

COSTO PRIVADO (S/.) 2,160 300 200 300 240

Pág. 89

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

CAMILACA TOTAL OPERACIÓN

3,200

Los gatos de Mantenimiento del Proyecto para la ambas alternativas, involucran principalmente actividades de limpieza de malezas, descolmatación de canales, reposición de juntas, mantenimiento de caminos de servicio, entre otros; cuyo monto ascienden a S/.8,045.26, será asumido por la Junta de Usuarios, a través de la Comisión de Regantes de Camilaca, en el siguiente cuadro, detallamos las actividades a desarrollar para el mantenimiento anual, durante la vida útil del Proyecto. CUADRO N° 45: COSTOS DE MANTENIMIENTO – PRECIOS PRIVADOS DESCRIPCION LIMPIEZA DE MALEZAS DESCOLMATACIÓN DE TOMAS DESCOLMATACIÓN DE DESARENADOR DESCOLMATACIÓN DE CANALES REPOSICIÓN DE CANALES DESCOLMATACIÓN DE RESERVORIOS MANTENIMIENTO DE OBRAS DE ARTE MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE SERVICIO MANTENIMIENTO DE COMPUERTAS TOTAL MANTENIMIENTO

b.

UNIDAD ML M3 M3 M3 ML M3 UND ML UND

CANTIDAD 906 0 1.2 120.5 120 40.5 0 906 25

COSTO UNITARIO (S/.) COSTO PRIVADO (S/.) 0.28 253.68 10.40 0.00 10.40 12.48 10.40 1,253.20 40.00 4,800.00 30.00 1,215.00 0.00 0.00 0.15 135.90 15.00 375.00 8,045.26

Costos Sin Proyecto

Los costos de operación en la situación Sin Proyecto, se generan a partir del cambio de turno de riego, el pago de servicios y las gestiones que actualmente realiza la Comisión de Regantes de Camilaca, estos gastos ascienden a S/. 1,940.00, son asumidos por la Junta de Usuarios de Candarave del Comisión de Regantes Camilaca, en el siguiente cuadro mostramos el detalle de gastos. CUADRO N° 46: COSTOS DE OPERACIÓN – PRECIOS PRIVADOS DESCRIPCION TOMERO Y/O REPARTIDOR DE AGUAS HERRAMIENTAS MATERIALES Y ÚTILES DE ESCRITORIO GASTOS DE GESTIÓN (TRANSPORTE Y OTROS) SERVICIOS (LUZ Y AGUA) TOTAL OPERACIÓN

UNIDAD MESES GLOBAL GLOBAL GLOBAL MESES

CANTIDAD 12 1 1 1 12

COSTO UNITARIO (S/.) 100.00 200.00 100.00 200.00 20.00

COSTO PRIVADO (S/.) 1,200.00 200.00 100.00 200.00 240.00 1,940.00

Los costos de mantenimiento, en la situación actual, se derivan a partir del desarrollo de actividades como: por limpieza de malezas y por la descolmatacion del canal, los cuales los realizan una vez al año, cuyo costo anual asciende a s/. 3,245.26 al año, así como mostramos en el cuadro siguiente: CUADRO N° 47: COSTOS DE MANTENIMIENTO – PRECIOS PRIVADOS DESCRIPCION LIMPIEZA DE MALEZAS DESCOLMATACIÓN DE DESARENADOR DESCOLMATACIÓN DE CANALES DESCOLMATACIÓN DE RESERVORIOS MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE SERVICIO

UNIDAD ML M3 M3 M3 ML

CANTIDAD 906 1.2 120.5 40.5 906

COSTO UNITARIO (S/.) COSTO PRIVADO (S/.) 0.28 253.68 10.40 12.48 10.40 1,253.20 30.00 1,215.00 0.15 135.90

Pág. 90

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

CAMILACA MANTENIMIENTO DE COMPUERTAS TOTAL MANTENIMIENTO

UND

25

15.00

375.00 3,245.26

4.4.3. ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD

Exposición: El proyecto se encuentra ubicado en el sector agrícola de Pacajoni, en el pueblo de Camilaca, que en épocas de intensas lluvias se perciben daños, debido a que no existen obras de drenaje, el fenómeno del niño puede llegar a afectar a todas las familias que viven colindantes a la infraestructura. Fragilidad: Dentro de la vulnerabilidad que se percibe en el sector agrícola, se puede mencionar que existen viviendas de adobe y viviendas temporales (módulos prefabricados), las cuales son frágiles ante un sismo. Resiliencia: Existen pocas vías alternativas, asimismo existen cerca equipos de rehabilitación y establecimientos de salud (Puesto de Salud de Camilaca). De acuerdo a las pautas metodológicas para la incorporación del análisis del riesgo de desastres en los proyectos de inversión pública y según estudio de campo se elaboró la lista de verificación sobre la generación de vulnerabilidades por exposición, fragilidad o resiliencia en el proyecto. FORMATO Nº 2: LISTA DE VERIFICACIÓN SOBRE LA GENERACIÓN DE VULNERABILIDADES POR EXPOSICIÓN, FRAGILIDAD O RESILIENCIA EN EL PROYECTO PREGUNTAS A. Análisis de Vulnerabilidad por Exposición (Localización) 1.¿La localización escogida para la ubicación del proyecto evita su exposición a peligros? 2.Si la localización prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro, ¿Es posible, técnicamente, cambiar la ubicación del proyecto a una zona no expuesta? B. Análisis de Vulnerabilidades por fragilidad (Tamaño, Tecnología) 1. ¿La construcción de la infraestructura sigue la normativa vigente, de Acuerdo con el tipo de infraestructura de que se Trate? 2. ¿Los materiales de construcción consideran las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del Proyecto? 3. ¿El diseño toma en cuenta las características geográficas y físicas de la Zona de ejecución del proyecto? 4. ¿La decisión de tamaño del proyecto considera las características Geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? 5. ¿La tecnología propuesta para el proyecto considera las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? 6. ¿Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del proyecto toman en cuenta las características geográficas, climáticas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? C. Análisis de Vulnerabilidades por Resiliencia 1. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos técnicos (por ejemplo, sistemas alternativos para la provisión del servicio) para hacer frente a la ocurrencia de peligros? 2. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos Financieros (por ejemplo, fondos para atención de emergencias) para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de peligros? 3. En la zona de ejecución del proyecto, ¿existen mecanismos organizativos (por

SI

NO

X X

X X X X X X

X

X X

COMENTARIO

Pág. 91

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

CAMILACA

ejemplo, planes de contingencia), para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de desastres? 4. ¿El proyecto incluye mecanismos técnicos, financieros y/o organizativos para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de peligros? 5. ¿La población beneficiaria del proyecto conoce los potenciales daños que la afectarían si se produce una situación de peligro cuando el Proyecto no cuenta con medidas de reducción de riesgo?

X X

Para la identificación del grado de vulnerabilidad se utilizan criterios que establece la Dirección General de Políticas de Inversión para la formulación de proyectos de este tipo, siendo lo más preponderante la Fragilidad de las construcciones, y la no aplicación de normas técnicas y personal calificado durante la construcción de la infraestructura. FORMATO Nº 3: IDENTIFICACIÓN DEL GRADO DE VULNERABILIDAD POR FACTORES DE EXPOSICIÓN, FRAGILIDAD Y RESILIENCIA Factor de Vulnerabilidad EXPOSICIÓN FRAGILIDAD

RESILENCIA

Variable (A) Localización del proyecto respecto de la condición de peligro (B) Características del terreno (C) Tipo de construcción (D) Aplicación de normas de construcción (E) Actividad económica de la zona (F) Situación de pobreza de la zona (G) Integración institucional de la zona (H) Nivel de organización de la población (I) Conocimiento sobre ocurrencia de desastres por parte de la población (J) Actitud de la población frente a la ocurrencia de desastres (K) Existencia de recursos financieros para respuesta ante desastres.

Grado de Vulnerabilidad Bajo Medio Alto X X X X X X X X X X X

Para determinar qué grado de vulnerabilidad que tiene la zona del proyecto, recurrimos a los lineamientos de interpretación de resultados, del documento: Pautas Metodológicas para la incorporación del análisis del riesgo de desastres en los proyectos de Inversión Pública - Ministerio de Economía y Finanzas - Dirección General de Programación Multianual del Sector Publico- DGPM, y que aparecen en el siguiente análisis: i. Si por lo menos alguna variable de exposición presenta Vulnerabilidad Alta y por lo menos alguna variable de fragilidad o resiliencia presenta Vulnerabilidad Alta o Media (y las demás variables un grado menor), entonces, el proyecto enfrenta VULNERABILIDAD ALTA. ii. Si por lo menos alguna variable de exposición presenta Vulnerabilidad Alta y todas las variables de fragilidad o resiliencia presenta Vulnerabilidad Baja, entonces el proyecto enfrenta VULNERABILIDAD MEDIA. iii. Si todas las variables de exposición enfrentan Vulnerabilidad Media y por lo menos alguna de las variables de fragilidad o resiliencia presentan Vulnerabilidad Alta (y las demás un grado menor), entonces, el proyecto enfrenta VULNERABILIDAD ALTA. iv. Si todas las variables de exposición presentan Vulnerabilidad Media y por lo menos alguna de las variables de fragilidad o resiliencia presentan Vulnerabilidad Media (y las demás un grado menor), entonces, el proyecto enfrenta VULNERABILIDAD MEDIA.

Pág. 92

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

CAMILACA

v. Si todas las variables de exposición presentan Vulnerabilidad Media y todas las variables de fragilidad o resiliencia presentan Vulnerabilidad Baja, entonces, el proyecto enfrenta VULNERABILIDAD MEDIA. vi. Si todas las variables de exposición presentan Vulnerabilidad Baja y por lo menos alguna de las variables de fragilidad o resiliencia presentan Vulnerabilidad Alta (y las demás un grado menor), entonces, el proyecto enfrenta VULNERABILIDAD MEDIA. vii. Si todas las variables de exposición presentan Vulnerabilidad Baja y todas las variables de fragilidad o resiliencia presentan Vulnerabilidad Media o Baja (y ninguna Vulnerabilidad Alta), entonces, el proyecto enfrenta VULNERABILIDAD BAJA. Concluimos que el proyecto enfrenta una VULNERABILIDAD BAJA, ya que la exposición es media y tiene variables de fragilidad que muestran vulnerabilidad Baja, y de resiliencia en menor grado, la Municipalidad Distrital de Camilaca como Unidad Ejecutora tendrá que tomar y/o asumir las acciones pertinentes para revertir el grado de vulnerabilidad.

Pág. 93

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

CAMILACA

EVALUACIÓN 5. EVALUACION 5.1. EVALUACION SOCIAL

Para efectos de la evaluación social del proyecto se siguieron las pautas establecidas en la Guía Simplificada para la Identificación, Formulación y Evaluación Social de Proyectos de Riego emitidas por la DGPI. 5.1.1. BENEFICIOS SOCIALES BENEFICIOS CUANTITATIVOS

Para determinar los beneficios generados para el desarrollo de los componentes y acciones propuestas a lo largo del presente Proyecto, contemplamos revisar los ingresos incrementales generados a nivel de: la venta de agua para riego; y, el valor neto de la producción. A. INGRESOS INCREMENTALES POR LA VENTA DE AGUA

Todo proyecto de infraestructura de riego menor presenta como fuente de ingreso la venta de agua para riego. La determinación de los ingresos por venta de agua se hará a partir del cálculo de la tarifa de agua para riego. Lo que se observa en la actualidad es que, en los sistemas de riego, esta tarifa es mínima; de manera tal que, la Organización de Regantes no tienen dinero para cubrir el mantenimiento de la infraestructura de riego. La normativa vigente (Decreto Supremo No 003-90 AG) determina que la tarifa de agua debe ser tal que permita cubrir los gastos de operación, mantenimiento, gastos generales y el reembolso de la inversión al Estado a lo largo de la vida útil del Proyecto. Según la lógica interna del Proyecto: “la tarifa de agua deberá ser tal que permita cubrir los costos de operación y mantenimiento que generará el Proyecto”. Dado que estamos en una situación de análisis temporal, es necesario que los flujos anuales sean afectados a una Tasa de Descuento que represente el costo de oportunidad del capital. La tasa que se usará es la tasa privada de descuento que es publicada por la DGPM. Veamos en el siguiente cuadro, el desarrollo de dicho proceso de cálculo:

Pág. 94

CUADRO N° 48: CÁLCULO DE TARIFA DE ÁGUA – ALTERNATIVA 01

RUBROS

AÑO 0

AÑO 01

AÑO 02

AÑO 03

AÑO 04

AÑO 05

AÑO 06

AÑO 07

AÑO 08

AÑO 09

AÑO 10

TOTAL

INGRESOS POR VENTA DE AGUA VENTA DE AGUA CON PROYECTO

1,686.30

1,686.30

1,686.30

1,686.30

1,686.30

1,686.30

1,686.30

1,686.30

1,686.30

1,686.30

16,863.00

TOTAL (S/.)

1,686.30

1,686.30

1,686.30

1,686.30

1,686.30

1,686.30

1,686.30

1,686.30

1,686.30

1,686.30

16,863.00

1.000

0.917

0.842

0.772

0.708

0.650

0.596

0.547

0.502

0.460

0.422

0.00

1,547.06

1,419.32

1,302.13

1,194.62

1,095.98

1,005.49

922.46

846.30

776.42

712.31

FACTOR DE ACTUALIZACIÓN VALOR ACTUAL (S/.)

10,822.10

CUADRO N° 49: CÁLCULO DE TARIFA DE ÁGUA – ALTERNATIVA 02

RUBROS

AÑO 0

AÑO 01

AÑO 02

AÑO 03

AÑO 04

AÑO 05

AÑO 06

AÑO 07

AÑO 08

AÑO 09

AÑO 10

TOTAL

INGRESOS POR VENTA DE AGUA VENTA DE AGUA CON PROYECTO

1,686.30

1,686.30

1,686.30

1,686.30

1,686.30

1,686.30

1,686.30

1,686.30

1,686.30

1,686.30

16,863.00

TOTAL (S/.)

1,686.30

1,686.30

1,686.30

1,686.30

1,686.30

1,686.30

1,686.30

1,686.30

1,686.30

1,686.30

16,863.00

1.000

0.917

0.842

0.772

0.708

0.650

0.596

0.547

0.502

0.460

0.422

0.00

1,547.06

1,419.32

1,302.13

1,194.62

1,095.98

1,005.49

922.46

846.30

776.42

712.31

FACTOR DE ACTUALIZACIÓN VALOR ACTUAL (S/.)

10,822.10

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

CAMILACA

B. INGRESOS INCREMENTALES EN EL VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN

Atendiendo a la metodología propuesta en la Guía para la Formulación de Proyectos de Inversión de Riego Menor (OPI Agricultura, 2003) cuantificamos el Valor Neto de la Producción (VNP) en dos situaciones: antes de la inversión (Sin Proyecto) y después de la misma (Con Proyecto), de cuya diferencia calculamos el Valor Diferencial. Así tenemos, que el Valor Neto de la Producción incremental alcanza, a nivel de Precios Privados, un valor total acumulado de S/. 3’403,734.10, el cual actualizado nos determina un monto equivalente de S/. 2’184,400.04. A nivel social el VNP se estima en forma acumulada en S/. 3’707,531.40 los que actualizados representan S/. 2’379,366.74. Veamos en el siguiente cuadro, el desarrollo de dicho proceso de cálculo:

Pág. 96

CUADRO N° 50: VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN INCREMENTAL – PRECIOS PRIVADOS

RUBROS VBP INCREMENTAL Situación Con Proyecto Situación Sin Proyecto TOTAL Factor de Actualización Valor Actual del VBP INCREMENTAL Costo Total Incremental Situación Con Proyecto Situación Sin Proyecto TOTAL Factor de Actualización Valor Actual del Costo Incremental VNP Incremental Situación Con Proyecto Situación Sin Proyecto TOTAL Factor de Actualización Valor Actual del VNP Incremental

AÑO 0

AÑO 01

AÑO 02

AÑO 03

AÑO 04

PROGRAMACION ANUAL AÑO 05 AÑO 06

AÑO 07

AÑO 08

AÑO 09

AÑO 10

VALOR ACTUAL

2,162,785.26 2,162,785.26 2,162,785.26 2,162,785.26 2,162,785.26 2,162,785.26 2,162,785.26 2,162,785.26 2,162,785.26 2,162,785.26 21,627,852.60 1,787,425.83 1,787,425.83 1,787,425.83 1,787,425.83 1,787,425.83 1,787,425.83 1,787,425.83 1,787,425.83 1,787,425.83 1,787,425.83 17,874,258.30 0.00 375,359.43 375,359.43 375,359.43 375,359.43 375,359.43 375,359.43 375,359.43 375,359.43 375,359.43 375,359.43 3,753,594.30 1.000 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422 0.00 344,366.45 315,932.52 289,846.35 265,914.08 243,957.87 223,814.56 205,334.46 188,380.24 172,825.91 158,555.88 2,408,928.34

0.00 1.000 0.00

513,776.15 478,790.13 34,986.02 0.917 32,097.27

513,776.15 478,790.13 34,986.02 0.842 29,447.03

513,776.15 478,790.13 34,986.02 0.772 27,015.63

513,776.15 478,790.13 34,986.02 0.708 24,784.98

513,776.15 478,790.13 34,986.02 0.650 22,738.51

513,776.15 478,790.13 34,986.02 0.596 20,861.02

513,776.15 478,790.13 34,986.02 0.547 19,138.55

513,776.15 478,790.13 34,986.02 0.502 17,558.30

513,776.15 478,790.13 34,986.02 0.460 16,108.54

513,776.15 478,790.13 34,986.02 0.422 14,778.47

5,137,761.50 4,787,901.30 349,860.20 224,528.30

1,649,009.11 1,649,009.11 1,649,009.11 1,649,009.11 1,649,009.11 1,649,009.11 1,649,009.11 1,649,009.11 1,649,009.11 1,649,009.11 16,490,091.10 1,308,635.70 1,308,635.70 1,308,635.70 1,308,635.70 1,308,635.70 1,308,635.70 1,308,635.70 1,308,635.70 1,308,635.70 1,308,635.70 13,086,357.00 0.00 340,373.41 340,373.41 340,373.41 340,373.41 340,373.41 340,373.41 340,373.41 340,373.41 340,373.41 340,373.41 3,403,734.10 1.000 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422 0.00 312,269.18 286,485.49 262,830.72 241,129.10 221,219.36 202,953.54 186,195.91 170,821.94 156,717.37 143,777.41 2,184,400.04

CUADRO N° 51: VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN INCREMENTAL – PRECIOS SOCIALES

RUBROS VBP INCREMENTAL Situación Con Proyecto Situación Sin Proyecto TOTAL Factor de Actualización Valor Actual del VBP INCREMENTAL Costo Total Incremental Situación Con Proyecto Situación Sin Proyecto TOTAL Factor de Actualización Valor Actual del Costo Incremental VNP Incremental Situación Con Proyecto Situación Sin Proyecto TOTAL Factor de Actualización Valor Actual del VNP Incremental

AÑO 0

AÑO 01

AÑO 02

AÑO 03

AÑO 04

PROGRAMACION ANUAL AÑO 05 AÑO 06

AÑO 07

AÑO 08

AÑO 09

AÑO 10

VALOR ACTUAL

2,162,785.26 2,162,785.26 2,162,785.26 2,162,785.26 2,162,785.26 2,162,785.26 2,162,785.26 2,162,785.26 2,162,785.26 2,162,785.26 21,627,852.60 1,787,425.83 1,787,425.83 1,787,425.83 1,787,425.83 1,787,425.83 1,787,425.83 1,787,425.83 1,787,425.83 1,787,425.83 1,787,425.83 17,874,258.30 0.00 375,359.43 375,359.43 375,359.43 375,359.43 375,359.43 375,359.43 375,359.43 375,359.43 375,359.43 375,359.43 3,753,594.30 1.000 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422 0.00 344,366.45 315,932.52 289,846.35 265,914.08 243,957.87 223,814.56 205,334.46 188,380.24 172,825.91 158,555.88 2,408,928.34

0.00 1.000 0.00

308,276.48 303,670.19 4,606.29 0.917 4,225.95

308,276.48 303,670.19 4,606.29 0.842 3,877.02

308,276.48 303,670.19 4,606.29 0.772 3,556.90

308,276.48 303,670.19 4,606.29 0.708 3,263.21

308,276.48 303,670.19 4,606.29 0.650 2,993.77

308,276.48 303,670.19 4,606.29 0.596 2,746.58

308,276.48 303,670.19 4,606.29 0.547 2,519.80

308,276.48 303,670.19 4,606.29 0.502 2,311.74

308,276.48 303,670.19 4,606.29 0.460 2,120.86

308,276.48 303,670.19 4,606.29 0.422 1,945.75

3,082,764.80 3,036,701.90 46,062.90 29,561.59

1,854,508.78 1,854,508.78 1,854,508.78 1,854,508.78 1,854,508.78 1,854,508.78 1,854,508.78 1,854,508.78 1,854,508.78 1,854,508.78 18,545,087.80 1,483,755.64 1,483,755.64 1,483,755.64 1,483,755.64 1,483,755.64 1,483,755.64 1,483,755.64 1,483,755.64 1,483,755.64 1,483,755.64 14,837,556.40 0.00 370,753.14 370,753.14 370,753.14 370,753.14 370,753.14 370,753.14 370,753.14 370,753.14 370,753.14 370,753.14 3,707,531.40 1.000 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422 0.00 340,140.50 312,055.50 286,289.45 262,650.87 240,964.10 221,067.98 202,814.66 186,068.50 170,705.04 156,610.13 2,379,366.74

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

CAMILACA

5.1.2. COSTOS SOCIALES COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES CUADRO N° 52: COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES –ALTERNATIVA N° 01 PRINCIPALES RUBROS OBRAS Y TRABAJOS PRELIMINARES Insumos de Origen Nacional 55% Insumos de Origen Importado 0% Mano de Obra Calificada 16% Mano de Obra No Calificada 29% CANAL ABIERTO Insumos de Origen Nacional 55% Insumos de Origen Importado 0% Mano de Obra Calificada 16% Mano de Obra No Calificada 29% DESARENADOR Insumos de Origen Nacional 55% Insumos de Origen Importado 0% Mano de Obra Calificada 16% Mano de Obra No Calificada 29% RESERVORIO Insumos de Origen Nacional 55% Insumos de Origen Importado 0% Mano de Obra Calificada 16% Mano de Obra No Calificada 29% ESTRUCTURAS DE SALIDA, LIMPIA Y REBOSE Insumos de Origen Nacional 55% Insumos de Origen Importado 0% Mano de Obra Calificada 16% Mano de Obra No Calificada 29% ALCANTARILLA Insumos de Origen Nacional 55% Insumos de Origen Importado 0% Mano de Obra Calificada 16% Mano de Obra No Calificada 29% VARIOS Insumos de Origen Nacional 55% Insumos de Origen Importado 0% Mano de Obra Calificada 16% Mano de Obra No Calificada 29% CAPACITACION Insumos de Origen Nacional 55% Insumos de Origen Importado 0% Mano de Obra Calificada 16% Mano de Obra No Calificada 29% COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES 10.00% UTILIDADES 10.00% SUB TOTAL IGV SUB TOTAL GENERAL MONITOREO ARQUEOLOGICO CIRA IEA COSTO TOTAL DE LA OBRA SUPERVISION Y LIQUIDACION 10.00%

COSTO TOTAL A PRECIOS DE MERCADO 33,245.08 18,284.79 0 5,319.21 9,641.07 45,656.81 25,111.25 0 7,305.09 13,240.47 26,435.62 14,539.59 0 4,229.70 7,666.33 490,093.83 269,551.61 0 78,415.01 142,127.21 7,965.70 4,381.14 0 1,274.51 2,310.05 7,218.99 3,970.44 0 1,155.04 2,093.51 207,470.96 114,109.03 0 33195.3536 60166.5784 10,000.00 5,500.00 0 1,600.00 2,900.00 828,086.99 82,808.70 82,808.70 993,704.39 178,866.79 1,172,571.18 15,000.00 10,000.00 20,000.00 1,217,571.18 117,257.12

FACTOR DE CORRECCIÓN 0.87 0.85 0.91 0.68 0.87 0.85 0.91 0.68 0.87 0.85 0.91 0.68 0.87 0.85 0.91 0.68 0.87 0.85 0.91 0.68 0.87 0.85 0.91 0.68 0.87 0.85 0.91 0.68 0.87 0.85 0.91 0.68 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91

COSTOS A PRECIOS SOCIALES 27,253.15 15,862.06 0.00 4,835.16 6,555.93 37,427.85 21,784.01 0.00 6,640.33 9,003.52 21,671.00 12,613.10 0.00 3,844.80 5,213.10 401,761.77 233,836.02 0.00 71,279.25 96,646.50 6,530.00 3,800.63 0.00 1,158.53 1,570.84 5,917.88 3,444.36 0.00 1,049.93 1,423.58 170,077.43 98,989.58 0.00 30,174.58 40,913.27 8,197.65 4,771.25 0.00 1,454.40 1,972.00 678,836.73 75,355.92 75,355.92 829,548.56 162,768.78 992,317.34 13,635.00 9,100.00 18,200.00 1,033,252.34 106,703.98

Pág. 99

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

CAMILACA EXPEDIENTE TECNICO 5% PRESUPUESTO TOTAL

41,404.35 1,376,232.65

0.91

37,677.96 1,177,634.28

Nota: se ha utilizado el factor de corrección del Anexo SNIP 10 Parámetros de Evaluación. CUADRO N° 53: COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES –ALTERNATIVA N° 02 PRINCIPALES RUBROS

COSTO TOTAL A PRECIOS DE MERCADO

FACTOR DE CORRECCIÓN

COSTOS A PRECIOS SOCIALES

OBRAS Y TRABAJOS PRELIMINARES

33,245.08

Insumos de Origen Nacional 55%

18,284.79

0.87

27,253.15 15,862.06

Insumos de Origen Importado 0%

0

0.85

0.00

Mano de Obra Calificada 16%

5,319.21

0.91

4,835.16

Mano de Obra No Calificada 29%

9,641.07

0.68

6,555.93

ENTUBADO LINEA DE CONDUCCION

0.00

Insumos de Origen Nacional 55%

0.00

0.87

0.00 0.00

Insumos de Origen Importado 0%

0

0.85

0.00

Mano de Obra Calificada 16%

0.00

0.91

0.00

Mano de Obra No Calificada 29%

0.00

0.68

0.00

CANAL ABIERTO

54,705.95

Insumos de Origen Nacional 55%

30,088.27

0.87

Insumos de Origen Importado 0%

0

0.85

0.00

8,752.95

0.91

7,956.43

Mano de Obra No Calificada 29%

15,864.73

0.68

DESARENADOR

26,435.62

Insumos de Origen Nacional 55%

14,539.59

0.87

Insumos de Origen Importado 0%

0

0.85

0.00

4,229.70

0.91

3,844.80

7,666.33

0.68

Mano de Obra Calificada 16%

Mano de Obra Calificada 16% Mano de Obra No Calificada 29%

44,846.02 26,101.58

10,788.01 21,671.00 12,613.10

5,213.10

RESERVORIO

490,093.83

Insumos de Origen Nacional 55%

269,551.61

0.87

Insumos de Origen Importado 0%

0

0.85

0.00

78,415.01

0.91

71,279.25

142,127.21

0.68

96,646.50

Mano de Obra Calificada 16% Mano de Obra No Calificada 29%

401,761.77

ESTRUCTURAS DE SALIDA, LIMPIA Y REBOSE

7,965.70

Insumos de Origen Nacional 55%

4,381.14

0.87

Insumos de Origen Importado 0%

233,836.02

6,530.00 3,800.63

0

0.85

0.00

1,274.51

0.91

1,158.53

Mano de Obra No Calificada 29%

2,310.05

0.68

ACUEDUCTO AEREO COLGANTE

7,218.99

Insumos de Origen Nacional 55%

3,970.44

0.87

Insumos de Origen Importado 0%

0

0.85

0.00

Mano de Obra Calificada 16%

1,155.04

0.91

1,049.93

Mano de Obra No Calificada 29%

2,093.51

0.68

1,423.58

Mano de Obra Calificada 16%

1,570.84 5,917.88 3,444.36

ACUEDUCTO AEREO COLGANTE

0.00

Insumos de Origen Nacional 55%

0.00

0.87

0.00 0.00

Insumos de Origen Importado 0%

0

0.85

0.00

Mano de Obra Calificada 16%

0.00

0.91

0.00

Mano de Obra No Calificada 29%

0.00

0.68

ACUEDUCTOS CON ARMADURA METALICA

0.00

Insumos de Origen Nacional 55%

0.00

0.87

0.00

Insumos de Origen Importado 0%

0

0.85

0.00

Mano de Obra Calificada 16%

0

0.91

0.00

Mano de Obra No Calificada 29%

0

0.68

0.00 0.00

0.00

VARIOS

207,470.96

170,077.43

Insumos de Origen Nacional 55%

114,109.03

0.87

98,989.58

Insumos de Origen Importado 0%

0

0.85

0.00

Pág. 100

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

CAMILACA Mano de Obra Calificada 16%

33195.3536

0.91

30,174.58

Mano de Obra No Calificada 29%

60166.5784

0.68

40,913.27

CAPACITACION

10,000.00

8,197.65

Insumos de Origen Nacional 55%

5,500.00

0.87

Insumos de Origen Importado 0%

0

0.85

0.00

1,600.00

0.91

1,454.40

2,900.00

0.68

Mano de Obra Calificada 16% Mano de Obra No Calificada 29% COSTO DIRECTO

4,771.25

1,972.00

837,136.13

686,254.90

GASTOS GENERALES 10.00%

83,713.61

0.91

UTILIDADES 10.00%

83,713.61

0.91

SUB TOTAL

76,179.39 76,179.39

1,004,563.36

IGV

838,613.68

180,821.40

SUB TOTAL GENERAL

0.91

164,547.48

1,185,384.76

1,003,161.15

MONITOREO ARQUEOLOGICO

15,000.00

0.91

CIRA

10,000.00

0.91

9,100.00

IEA

20,000.00

0.91

18,200.00

COSTO TOTAL DE LA OBRA

13,635.00

1,230,384.76

SUPERVISION Y LIQUIDACION 10.00% EXPEDIENTE TECNICO 5% PRESUPUESTO TOTAL

1,044,096.15

118,538.48

0.91

41,856.81

0.91

107,870.01 38,089.69

1,390,780.04

1,190,055.86

Nota: se ha utilizado el factor de corrección del Anexo SNIP 10 Parámetros de Evaluación.

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES

Utilizaremos un factor de ajuste promedio de 0.85, para convertir el costo de O&M, de precios de mercado a precios sociales. a.

Con Proyecto

Pág. 101 CUADRO N° 54: COSTOS DE OPERACIÓN – PRECIOS SOCIALES

DESCRIPCION

UNIDAD

TOMERO Y/O REPARTIDOR DE AGUAS HERRAMIENTAS MATERIALES Y ÚTILES DE ESCRITORIO GASTOS DE GESTIÓN (TRANSPORTE Y OTROS) SERVICIOS (LUZ Y AGUA) TOTAL OPERACIÓN

MESES GLOBAL GLOBAL GLOBAL MESES

CANTIDAD 12 1 1 1 12

COSTO UNITARIO 180 300 200 300 20

COSTO PRIVADO 2,160 300 200 300 240 3,200

F.C. 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85

COSTOS SOCIALES 1,836.00 255.00 170.00 255.00 204.00 2,720.00

CUADRO N° 55: COSTOS DE MANTENIMIENTO – PRECIOS SOCIALES DESCRIPCION LIMPIEZA DE MALEZAS DESCOLMATACIÓN DE TOMAS DESCOLMATACIÓN DE DESARENADOR DESCOLMATACIÓN DE CANALES REPOSICIÓN DE CANALES DESCOLMATACIÓN DE RESERVORIOS MANTENIMIENTO DE OBRAS DE ARTE MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE SERVICIO MANTENIMIENTO DE COMPUERTAS TOTAL MANTENIMIENTO

b.

Sin Proyecto

UNIDAD ML M3 M3 M3 ML M3 UND ML UND

CANTIDAD 906 0 1.2 120.5 120 40.5 0 906 25

COSTO UNITARIO 0.28 10.40 10.40 10.40 40.00 30.00 0.00 0.15 15.00

COSTO PRIVADO 253.68 0.00 12.48 1,253.20 4,800.00 1,215.00 0.00 135.90 375.00 8,045.26

F.C. 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85

COSTOS SOCIALES 215.63 0.00 10.61 1,065.22 4,080.00 1,032.75 0.00 115.52 318.75 6,838.47

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

CAMILACA CUADRO N° 56: COSTOS DE OPERACIÓN – PRECIOS SOCIALES DESCRIPCION TOMERO Y/O REPARTIDOR DE AGUAS HERRAMIENTAS MATERIALES Y ÚTILES DE ESCRITORIO GASTOS DE GESTIÓN (TRANSPORTE Y OTROS) SERVICIOS (LUZ Y AGUA) TOTAL OPERACIÓN

UNIDAD

CANTIDAD

MESES GLOBAL GLOBAL GLOBAL MESES

12 1 1 1 12

COSTO UNITARIO 100.00 200.00 100.00 200.00 20.00

COSTO PRIVADO 1,200.00 200.00 100.00 200.00 240.00 1,940.00

F.C. 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85

COSTOS SOCIALES 1,020.00 170.00 85.00 170.00 204.00 1,649.00

CUADRO N° 57: COSTOS DE MANTENIMIENTO – PRECIOS SOCIALES DESCRIPCION LIMPIEZA DE MALEZAS DESCOLMATACIÓN DE DESARENADOR DESCOLMATACIÓN DE CANALES DESCOLMATACIÓN DE RESERVORIOS MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE SERVICIO MANTENIMIENTO DE COMPUERTAS TOTAL MANTENIMIENTO

UNIDAD ML M3 M3 M3 ML UND

CANTIDAD 906 1.2 120.5 40.5 906 25

COSTO UNITARIO 0.28 10.40 10.40 30.00 0.15 15.00

COSTO PRIVADO 253.68 12.48 1,253.20 1,215.00 135.90 375.00 3,245.26

F.C. 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85

COSTOS SOCIALES 215.63 10.61 1,065.22 1,032.75 115.52 318.75 2,758.47

5.1.3. INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL

Se aplicara el análisis Costo-Beneficio, utilizando los indicadores de evaluación el Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR). Para la actualización de los beneficios y costos sociales en moneda constante se utilizara una tasa de descuento de 9%, aprobada por el Ministerio de Economía y Finanzas. A través de la metodología Costo Beneficio se elige la alternativa que presenta mayor VAN y TIR. Dado que se puede trabajar con indicadores basados en resultados inmediatos y que no se necesita conocer el valor monetario de los beneficios obtenidos gracias al proyecto. Para realizar la evaluación social de las alternativas del proyecto, se ha convertido previamente los flujos de costos a precios privados (de mercado) en flujos de costos netos valorizados a precios sociales, utilizando para ello los factores de corrección respectivos. Los costos de inversión, costos de mantenimiento y costos de operación vehicular a precios privados han sido multiplicados por los factores de corrección de 0.68, 0.87, 0.85 y 0.91 respectivamente.

Pág. 102

CUADRO N° 58: EVALUACION ECONOMICA - ALTERNATIVA 01

RUBROS INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO Venta de agua para riego Con proyecto Venta de agua para riego Sin proyecto INCREMENTO EN EL VNP COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO Costos de Inversión Infraestructura Capacitación Gastos Generales Utilidades IGV Monitoreo Arqueológico CIRA IEA Supervisión y Liquidación Expediente Técnico Costos de OYM Operación Mantenimiento FLUJO NETO FACTOR DE ACTUALIZACIÓN VAN TIR RATIO B/C

PROGRAMACIÓN ANUAL VALOR ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 0.00 1,433.36 1,433.36 1,433.36 1,433.36 1,433.36 1,433.36 1,433.36 1,433.36 1,433.36 1,433.36 9,198.78 1,433.36 1,433.36 1,433.36 1,433.36 1,433.36 1,433.36 1,433.36 1,433.36 1,433.36 1,433.36 9,198.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 370,753.14 370,753.14 370,753.14 370,753.14 370,753.14 370,753.14 370,753.14 370,753.14 370,753.14 370,753.14 2,379,366.74 373,619.85 373,619.85 373,619.85 373,619.85 373,619.85 373,619.85 373,619.85 373,619.85 373,619.85 373,619.85 1,177,634.28 9,558.47 9,558.47 9,558.47 9,558.47 9,558.47 9,558.47 9,558.47 9,558.47 9,558.47 9,558.47 1,238,977.27 1,177,634.28 670,639.08 8,197.65 75,355.92 75,355.92 162,768.78 13,635.00 9,100.00 18,200.00 106,703.98 37,677.96 9,558.47 9,558.47 9,558.47 9,558.47 9,558.47 9,558.47 9,558.47 9,558.47 9,558.47 9,558.47 61,343.00 2,720.00 2,720.00 2,720.00 2,720.00 2,720.00 2,720.00 2,720.00 2,720.00 2,720.00 2,720.00 6,838.47 6,838.47 6,838.47 6,838.47 6,838.47 6,838.47 6,838.47 6,838.47 6,838.47 6,838.47 AÑO 0

-1,177,634.28 362,628.02 362,628.02 362,628.02 362,628.02 362,628.02 362,628.02 362,628.02 362,628.02 362,628.02 362,628.02 1.000

0.917

0.842

0.772

0.708

0.650

0.596

0.547

0.502

0.460

1,149,588.25

0.422

-1,177,634.28 332,686.26 305,216.75 280,015.37 256,894.83 235,683.33 216,223.24 198,369.95 181,990.78 166,964.02 153,178.00

1,149,588.25 28.23% 1.94

CUADRO N° 59: EVALUACION ECONOMICA - ALTERNATIVA 02

RUBROS INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO Venta de agua para riego Con proyecto Venta de agua para riego Sin proyecto INCREMENTO EN EL VNP COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO Costos de Inversión Infraestructura Capacitación Gastos Generales Utilidades IGV Monitoreo Arqueológico CIRA IEA Supervisión y Liquidación Expediente Técnico Costos de OYM Operación Mantenimiento FLUJO NETO FACTOR DE ACTUALIZACIÓN VAN TIR RATIO B/C

PROGRAMACIÓN ANUAL VALOR ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 0.00 1,433.36 1,433.36 1,433.36 1,433.36 1,433.36 1,433.36 1,433.36 1,433.36 1,433.36 1,433.36 9,198.78 1,433.36 1,433.36 1,433.36 1,433.36 1,433.36 1,433.36 1,433.36 1,433.36 1,433.36 1,433.36 9,198.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 370,753.14 370,753.14 370,753.14 370,753.14 370,753.14 370,753.14 370,753.14 370,753.14 370,753.14 370,753.14 2,379,366.74 373,619.85 373,619.85 373,619.85 373,619.85 373,619.85 373,619.85 373,619.85 373,619.85 373,619.85 373,619.85 1,190,055.86 9,558.47 9,558.47 9,558.47 9,558.47 9,558.47 9,558.47 9,558.47 9,558.47 9,558.47 9,558.47 1,251,398.86 1,190,055.86 678,057.25 8,197.65 76,179.39 76,179.39 164,547.48 13,635.00 9,100.00 18,200.00 107,870.01 38,089.69 9,558.47 9,558.47 9,558.47 9,558.47 9,558.47 9,558.47 9,558.47 9,558.47 9,558.47 9,558.47 61,343.00 2,720.00 2,720.00 2,720.00 2,720.00 2,720.00 2,720.00 2,720.00 2,720.00 2,720.00 2,720.00 6,838.47 6,838.47 6,838.47 6,838.47 6,838.47 6,838.47 6,838.47 6,838.47 6,838.47 6,838.47 AÑO 0

-1,190,055.86 362,628.02 362,628.02 362,628.02 362,628.02 362,628.02 362,628.02 362,628.02 362,628.02 362,628.02 362,628.02 1.000

0.917

0.842

0.772

0.708

0.650

0.596

0.547

0.502

0.460

1,137,166.67

0.422

-1,190,055.86 332,686.26 305,216.75 280,015.37 256,894.83 235,683.33 216,223.24 198,369.95 181,990.78 166,964.02 153,178.00

1,137,166.67 27.86% 1.92

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

CAMILACA

El Valor Neto (VAN) ha sido calculado a precios sociales para ambas alternativas. Los indicadores económicos del VAN y TIR nos indican que la Alternativa N° 01, es la más viable, por representar una mayor rentabilidad social. CUADRO N° 60: RESULTADOS DE LA EVALUACION ECONOMICA SOCIAL

ALTERNATIVA N° 01 VAN TIR B/C

ALTERNATIVA N° 02

1,149,588.25 28.23% 1.94

1,137,166.67 27.86% 1.92

5.1.4. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

La sensibilidad del Proyecto se determinó mediante la identificación de las variables que afectan o podrían generar cambios significativos en el indicador de evaluación Costo/Beneficio (Social). Estas variables se variaron iterativamente a fin de estimar el nivel de variación del indicador de evaluación. Dentro de las variables de costos relevantes de sensibilización, se tienen a la inversión en infraestructura, la inversión total, los costos de operación, los costos de mantenimiento y los beneficios del proyecto. Debido a la incertidumbre que rodea a muchos proyectos de inversión, se hace indispensable llevar a cabo un análisis de la rentabilidad social del proyecto ante diversos escenarios. Esto supone estimar los cambios que se producirán en el VAN y el TIR, ante cambios en la magnitud de variables inciertas. CUADRO N° 61: ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE COSTOS DE INVERSION – ALTERNATIVA 01 SENSIBILIDAD A LA INVERSION % INCREMENTO DE LA INVERSION VAN SOCIAL (S/.) 0% S/. 1,149,588.25 5% S/. 1,090,706.54 10% S/. 1,031,824.83 15% S/. 972,943.11 97.62%

S/. 0.00

CUADRO N° 62: ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE COSTOS DE INVERSION – ALTERNATIVA 02 SENSIBILIDAD A LA INVERSION % INCREMENTO DE LA INVERSION VAN SOCIAL (S/.) 0% S/. 1,137,166.67 5% S/. 1,077,663.88 10% S/. 1,018,161.08 15% S/. 958,658.29 95.56%

S/. 0.00

Del análisis de los cuadros anteriores, se puede concluir que el VANS de la Alternativa 01 es de S/. 1’149,588.25 en la medida que la inversión se incrementa porcentualmente, el VANS disminuye hasta hacerse cero, cuando la inversión inicial se incrementa en 97.62%, y para la Alternativa 02 el porcentaje máximo de incremento es de 95.56%. En consecuencia, dicho porcentaje de incremento representa la máxima sensibilidad que puede soportar el proyecto antes de dejar de ser rentable. 5.2. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD

Pág. 105

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

CAMILACA

La sostenibilidad está asociada a la capacidad del proyecto para generar los beneficios esperados a lo largo de sus horizonte de evaluación, de esta manera asegurar su durabilidad permitiendo conservar la infraestructura social. Dado que es un bien público, la sostenibilidad estará a cargo de la Municipalidad Distrital de Camilaca. En ese sentido, la sostenibilidad el presente proyecto se ha evaluado teniendo presente los arreglos institucionales para las fases de pre-operacionales, operacionales y mantenimiento, así como desde el punto de vista del marco legal aplicable, la capacidad de gestión y capacidad de financiamiento de la Municipalidad Distrital de Camilaca, además de la participación de los beneficiarios. ARREGLOS INSTITUCIONALES PARA LA PRE-OPERACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Respecto a los arreglos para la fase de pre-operación, operación y mantenimiento se tiene previsto lo siguiente: 

La Municipalidad Distrital de Camilaca, asumirá el financiamiento total del proyecto durante la etapa de inversión, con los recursos financieros de los presupuestos como recursos provenientes de donaciones y transferencias.



Por otro lado, la Municipalidad Distrital de Camilaca a través de la gestión a programas Nacionales de inversión principalmente al Programa “MI RIEGO”, garantiza la disponibilidad delos recursos económicos para la inversión, con el propósito de mejorar la infraestructura de riego.



La Operación y Mantenimiento del presente proyecto estará a cargo de la Municipalidad Distrital de Camilaca por ser de competencia exclusiva de según Pág. 106 la Ley de Municipalidades del Perú.

MARCO NORMATIVO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN Y OPERACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se ejecutara mediante la modalidad de contrata y deberá ceñirse a la base legal correspondiente: 

Ley N° 27262, Ley de Gestión Presupuestaria del Estado.



Leyes Anuales de Presupuesto del Sector Público.



Clasificadores para el Año Fiscal.



Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública y Modificaciones.



Decreto Supremo N° 086-2000-EF, Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública.



Ley N° 26850, Ley de Contrataciones y Adquisiciones, modificado por la Ley N° 28267 y Reglamento.

Garantizándose mínimamente que se cumplan las siguientes situaciones: 

Contar con la asignación presupuestal correspondiente, el personal técnico administrativo y los equipos necesarios.



Capacidad operativa que dispone la unidad ejecutora a fin de asegurar el cumplimiento de las metas previstas.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

CAMILACA



Contar con el expediente, aprobado por el nivel requerido, el mismo que comprenderá básicamente lo siguiente: memoria descriptiva, especificaciones técnicas, presupuesto base con un análisis de costos y cronograma de ejecución de la obra y a adquisición de equipos.



La Municipalidad Distrital de Camilaca, cuenta con la Gerencia de Infraestructura y Obras, responsable de cautelar la supervisión y monitoreo de proyecto.

Los egresos que se efectúe en la ejecución del presente proyecto, deben ser concordantes con el presupuesto analítico aprobado por la unidad de acuerdo a la normatividad vigente; anotándose los gastos jornales, materiales, equipos, capacitaciones, talleres y otros, en registros auxiliares por cada actividad que corresponda. FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN

La Municipalidad Distrital de Camilaca, asumirá el financiamiento del proyecto durante la etapa de inversión con los recursos financieros del Canon y Sobre canon, así como recursos provenientes de las donaciones y transferencias. PARTICIPACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS.

Se ha identificado los momentos y formas de participación de los beneficiarios del proyecto, desde la etapa de identificación hasta la fase de operación y mantenimiento del mismo. Fase de Pre-inversión: han participado activamente proporcionar las facilidades para el trabajo de campo e identificación del mismo, también en la identificación del problema y selección de alternativas. Fase de Inversión: darán las facilidades para los trabajos del proyecto, proporcionando los espacios y ambientes para la ejecución del proyecto. Fase de Operación y Mantenimiento: Los beneficiarios representados por la Comisión de Regantes de Camilaca, mediante Acta, se comprometen a: pagar oportunamente la tarifa de agua correspondiente; y, a realizar la Operación y Mantenimiento respectiva; asimismo, a desarrollar la cédula de cultivo planteada en el Proyecto. MEDIDAS PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD DEL PROYECTO:

Consideramos la naturaleza del proyecto, esencialmente la construcción de infraestructura física, la evaluación de las variables de prevención y mitigación, de preparación y gestión de los riesgos resulta de suma importancia. Más aun, considerando que el Distrito de Camilaca se ve frecuentemente afectada por los efectos de fenómenos naturales, que han vendo originando daños y en ocasiones pérdidas humanas y económicas así como un retroceso en las condiciones de vida de la población, especialmente de aquella de los estratos más pobres. No obstante lo señalado en el párrafo anterior, con respecto a la zona donde estará ubicada la infraestructura, dicha zona no presenta riesgos de ocurrencia de desastre naturales o emergencias severas. Esto es corroborado las autoridades locales y población de la zona, quienes manifestaron que no se han presentado ocurrencias de

Pág. 107

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

CAMILACA

desastres que puedan alterar el normal funcionamiento de las actividades socioeconómicas, por lo que se puede considerar como un área de ubicación segura con ausencia de posibles peligros naturales. En ese sentido, no se requerirá establecimiento de medidas extraordinarias para atenuar la vulnerabilidad del proyecto, más que las ya existentes los cuales son: 

Implementar las recomendaciones de defensa civil respecto a la prevención de desastres naturales y antrópicos.

Acciones a realizar durante la ejecución de las obras: 

Procurar la estabilidad de los estanques en su totalidad respecto a los locales de riesgo (con materiales impermeables a las esporas fúngicas).



Humedecimiento de las fuentes de polvo.



Establecer circulaciones específicas.



Incrementar las medidas de limpieza en la zona de trabajo y en el acceso.



Evitar dañar las redes subterráneas de agua, pues la contaminación con polvos del agua y su posterior aerosolización puede causar legionelosis.

Finalmente, una vez finalizada las obras el área debe ser limpiada. La verificación tras la culminación de la obra habrá que adecuarla en función de las características y desarrollo de la misma. La sostenibilidad o desarrollo sostenible del proyecto se concibe como aquel que se orienta a la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes, sin poner en Pág. 108 riesgo o comprometer la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras, para lo cual se ha diseñado las estrategias y mecanismos que permitan que las actividades de mantenimiento y conservación deban ser asumidas por la Municipalidad Distrital de Camilaca y mantenerse en el tiempo previsto. En ese sentido, la sostenibilidad el presente proyecto se ha evaluado teniendo presente los arreglos institucionales para las fases de pre-operacionales, operacionales y mantenimiento, así como desde el punto de vista del marco legal aplicable, la capacidad de gestión y capacidad de financiamiento de la Municipalidad Distrital de Camilaca, además de la participación de los beneficiarios. 5.3. IMPACTO AMBIENTAL

El proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR AGRÍCOLA DE PACAJONI EN LA LOCALIDAD DE CAMILACA, DISTRITO DE CAMILACA – CANDARAVE – TACNA”, está ubicada en el pueblo tradicional de Camilaca, en la zona

urbana del distrito, y comprende un conjunto de intervenciones que se realizaran y que podrían afectar al medio ambiente en la etapa de ejecución y operación del proyecto. La finalidad del análisis de impacto medio ambiental busca predecir y evaluar las consecuencias que el proyecto puede ocasionar en el área de influencia y, específicamente, en el comportamiento del ecosistema de su entorno. El objetivo de la presente evaluación es identificar los posibles impactos negativos y positivos del proyecto, para tomar medidas y acciones concernientes a mitigarlos en caso sean negativas, potenciarlos de ser positivos.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

CAMILACA

Positivo

:

cuando el impacto favorece al medio en el que se manifiesta;

Neutro

:

cuando no afecta el medio, permitiendo solo la sostenibilidad del mismo y;

Negativo :

cuando el impacto perjudica al medio, reduciendo o limitando las características de los ecosistemas.

ASPECTOS NORMATIVOS

La Municipalidad Distrital de Camilaca, pretende aplicar una política de protección ambiental, con la finalidad de desarrollar una actividad social económicamente viable con el manejo adecuado del presente proyecto. Esta política se encuentra inmersa en el cumplimiento de la legislación nacional vigente y mantener programas de manejo y vigilancia ambiental. Los criterios ambientales utilizados en términos de tipo, magnitud, área de influencia, duración, mitigación y significancia, se han aplicado respetando estrictamente la normatividad existente en materia ambiental y que a continuación se indican:             

Constitución Política del Perú. Ley general del ambiente N° 28611 (15-Oct-2005). Código del Medio Ambiente y Recursos Naturales (D.L. N° 613). Ley del Concejo Nacional de Ambiente – CONAM (Ley N° 26410). Ley de Creación del Fondo Nacional del Ambiente – FONAM (Ley N°26793). Ley de Modificación del Código del Medio Ambiente (Ley N° 26913). Ley de Evaluación de Impacto Ambiental (Ley N° 26786). Pág. 109 Código penal con relación a los delitos sobre la ecología. Ley Forestal y de Fauna Silvestre (Ley N° 21447). Reglamento sobre Conservación de Flora y Fauna Silvestre (D.S N° 158-77-AG). Ley Orgánica para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales (Ley N° 26821). Ley General de Aguas (Ley N° 17752). Ley de Promoción del Manejo Integral de Plagas (Ley N° 26774).

METODOLOGÍA

Se ha efectuado un estudio de impacto ambiental para identificar, evaluar y describir los potenciales impactos ambientales que puedan ocasionar la implementación del presente proyecto y sobre esta base proponer las medidas necesarias para prevenir, mitigar o eliminar los impactos adversos y a la vez que potenciar os impactos positivos de modo que la implementación del proyecto se ejecuten y utilicen en armonía con las conservaciones de preservación del medio ambiente. El estudio se ha realizado utilizando un análisis matricial, que consiste en un método bidimensional que posibilita la integración de las etapas del proyecto entre los componentes del proyecto y grado de impacto. Consiste en colocar en las filas, los componentes ambientales y en las columnas identificar los impactos ambientales en cuatro categorías, este análisis se realiza tanto en la etapa de ejecución del proyecto como en la operación. IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES

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En el siguiente cuadro, se identifica las variables ambientales afectadas según las categorías; de tipo de efecto, temporalidad, espacio y magnitud, teniendo en cuenta las etapas de ejecución y operación del proyecto. CUADRO N° 63: MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL

Medio Físico Natural Medio Biológico

Medio Social

Aire Agua Suelo Material Particulado Flora Fauna Humano Económico Infraestructura Cultural

x

x

x

x

x x

x x

x x

Fuertes

Moderado

Leves

Magnitud

Nacional

Regional

Especiales

Local

Larga

Media

Temporalidad Transitorios

Corta

Permanente

Neutro

Negativo

FACTOR AMBIENTAL

Positivo

Efectos

x x x x x x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

DESCRIPCIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES

Impactos sobre el Medio Físico: Los impactos potenciales principales que podrían producirse en el medio físico por el Pág. 110 desarrollo de las actividades del proyecto en las etapas de ejecución y operación han sido identificados considerando las actividades que se desarrollaran y las condiciones actuales del área donde este se implementará. Etapa de Ejecución: Aire:  No se prevén alteraciones en este medio. Suelo:  No se prevén alteraciones en este medio. Agua:  No se prevén alteraciones en este medio. Etapa de Operación: Aire:  No se prevén alteraciones en este medio. Suelo:  No se prevén alteraciones en este medio. Social:  Mejora en la calidad de vida de la población beneficiaria. Hábitos y métodos de trabajo:  Mejorará los hábitos de los trabajadores además de mejorar el sistema de trabajo. Impactos sobre el Medio Biológico:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

CAMILACA

A continuación se describen los impactos potenciales que podrían producirse en el medio biológico por el desarrollo de las actividades del proyecto en las etapas de construcción y operación. Etapa de Ejecución: Flora:  No se prevén alteraciones en este medio. Fauna:  No se prevén alteraciones en este medio. Etapa de Operación: Flora:  No se prevén alteraciones en este medio. Fauna:  No se prevén alteraciones en este medio. Impactos sobre el Medio Socioeconómico y Cultural: Los impactos potenciales que podrían ser producidos en el medio socioeconómico y cultural por el desarrollo de las actividades del proyecto tanto durante la ejecución del proyecto, como en la operación de los componentes del sistema implantado, serian: Etapa de Ejecución: 

Alteración de las actividades de la población beneficiaria.



Generación de puestos de trabajo temporal.



Se presentará un efecto multiplicador generado otros puestos de trabajo de manera indirecta, transfiriendo el crecimiento económico hacia otros sectores.

Etapa de Operación: Mejoramiento de la imagen institucional, ya que se mejorara el sistema de agua potable, con el cual se proporcionara las condiciones apropiadas para brindar servicios de calidad. MEDIDAS DE MITIGACIÓN

Del análisis anterior se puede decir que no existen impactos negativos que ameriten un análisis de mitigación ambiental. 5.4. GESTIÓN DE PROYECTO 5.4.1. PARA LA FASE DE EJECUCIÓN:

La Municipalidad Distrital de Camilaca, será la unidad ejecutora del proyecto. La Municipalidad Distrital de Camilaca para desempeñar mejor su rol de Unidad Ejecutora ha estandarizado los procesos relacionados a ella con un enfoque en Gerencia de Proyectos y calidad total.

Pág. 111

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

CAMILACA

Los componentes de la inversión: Expediente Técnico Definitivo, Construcción de Obra y Supervisión de Obra serán contratados de acuerdo a la nueva Ley y su reglamento de Adquisiciones del Estado. Se recomienda la modalidad de ejecución por contrata, debido a que se actúa de acuerdo a Ley, el proceso de licitación se ejecuta y elige al mejor postor. Los costos de organización y gestión se encuentran incluidos en los presupuestos relacionados con gastos generales del proyecto, con los que se instituirá a los pobladores y profesionales internos en esta actividad y a la población beneficiaria en general, con la finalidad de asumir sus responsabilidades de manera compartida durante la vida útil del proyecto. 5.4.2. PARA LA FASE DE POSTINVERSION:

La Municipalidad Distrital de Camilaca será la encargada de asumir y coordinar para que ejecuten las obras de mantenimiento de la infraestructura de riego, durante la vida útil del proyecto, teniendo un mantenimiento anual por un monto estimado de S/. 11,245.26. 5.4.3. FINANCIAMIENTO: CUADRO N° 64: ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO DE INVERSIÓN

ENTIDAD

%

APORTES NUEVOS SOLES

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMILACA

100

S/. 1’376,232.65

POBLACIÓN

0

0.00

COMPROMISOS La Municipalidad Distrital de CAMILACA, para asumir el compromiso tendrá como fuente de financiamiento los recursos del Canon y Sobrecanon, donaciones y transferencias.

CUADRO N° 65: CRONOGRAMA DE METAS FINANCIERAS

METAS

MES 1

OBRAS Y TRABAJOS PRELIMINARES CANAL ABIERTO (22 ML) DESARENADOR RESERVORIO (1500 M3) ESTRUCTURAS DE SALIDA, LIMPIA Y REBOSE(01 UND) ALCANTARILLA VARIOS CAPACITACION GASTOS GENERALES UTILIDADES IGV MONITOREO ARQUEOLOGICO CIRA IEA SUPERVISION Y LIQUIDACION EXPEDIENTE TECNICO

MES 2 33,245

PERIODOS (Nuevos Soles) MES 3 MES 4 MES 5

8,812 163,365

8,812 163,365

45,657 8,812 163,365 3,983 3,609 103,735

3,983 3,609 103,735

MES 6

16,562 16,562 35,773

16,562 16,562 35,773

16,562 16,562 35,773

16,562 16,562 35,773

10,000 16,562 16,562 35,773

23,451

23,451

23,451

23,451

23,451

15,000 10,000 20,000 41,404

Total por Meta 33,245 45,657 26,436 490,094 7,966 7,219 207,471 10,000 82,809 82,809 178,867 15,000 10,000 20,000 117,257 41,404

CUADRO N° 66: CRONOGRAMA DE METAS FÍSICAS

METAS

MES 1

MES 2

METAS FISICAS MES 3 MES 4

MES 5

MES 6

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

CAMILACA OBRAS Y TRABAJOS PRELIMINARES CANAL ABIERTO (22 ML) DESARENADOR RESERVORIO (1500 M3) ESTRUCTURAS DE SALIDA, LIMPIA Y REBOSE(01 UND) ALCANTARILLA VARIOS CAPACITACION GASTOS GENERALES UTILIDADES IGV MONITOREO ARQUEOLOGICO CIRA IEA SUPERVISION Y LIQUIDACION EXPEDIENTE TECNICO

100% 33% 33%

33% 33%

100% 34% 34% 50% 50% 50%

50% 50% 50%

20% 20% 20%

20% 20% 20%

20% 20% 20%

20% 20% 20%

100% 20% 20% 20%

20%

20%

20%

20%

20%

100% 100% 100% 100%

Estructura de Financiamiento para la Operación y Mantenimiento: Los costos de operación y mantenimiento serán asumidos directamente por la Municipalidad Distrital de Camilaca al 100%, para lo cual anualmente se destinara de la Fuente de Financiamiento de Canon y Sobre Canon, hasta un 20% del presupuesto de dicha partida, para el mantenimiento de los proyectos de Inversión, asimismo la Municipalidad Distrital de Camilaca cuenta con una partida presupuestaria de gasto corriente para mantenimiento de la infraestructura.

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5.5. MATRIZ DE MARCO LOGICO OBJETIVOS

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

FIN MEJORA DEL NIVEL SOCIOECONÓMICO DE LOS AGRICULTORES EN EL SECTOR AGRÍCOLA DE PACAJONI EN EL DISTRITO DE CAMILACA

INCREMENTO DE LOS INGRESOS PER-CÁPITA EN UN 8% EL PRIMER AÑO, 12% EN EL SEGUNDO AÑO Y 15% A PARTIR DEL TERCER AÑO DE OPERACIÓN DEL PROYECTO.

INFORMES ESTADÍSTICOS DEL INEI INFORMES DE ESTUDIOS REALIZADOS POR LA DIRECCIÓN REGIONAL AGRARIA.

EL ESTADO IMPULSA EL SECTOR AGROPECUARIO INVIRTIENDO EN EL CAMBIO DE LOS MÉTODOS DE RIEGO Y MANEJO DE LOS CULTIVOS.

INCREMENTO EN LOS RENDIMIENTOS DE LOS CULTIVOS DE ORÉGANO, ALFALFA Y MAÍZ CHOCLO EN UN 5% EN EL PRIMER AÑO, 5% EN EL SEGUNDO AÑO Y 5% A PARTIR DEL TERCER AÑO DE OPERACIÓN DEL PROYECTO.

INFORMES DE LA SEDE AGRARIA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA.

LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS TIENEN DEMANDA EN EL MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL.

PÁGINA WEB, REVISTAS ESPECIALIZADAS Y BOLETINES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA.

LOS PRECIOS DE VENTA DE LOS PRODUCTOS SON ACEPTABLES PARA LOS AGRICULTORES.

PROPÓSITO INCREMENTO DE LOS RENDIMIENTOS DE LOS CULTIVOS AGRÍCOLAS EN EL SECTOR AGRÍCOLA DE PACAJONI EN EL DISTRITO DE CAMILACA

INCREMENTO DEL 28 AL 43% DE LA EFICIENCIA DE RIEGO A PARTIR DEL PRIMER AÑO DE OPERACIÓN DEL PROYECTO.

PLAN DE CULTIVO Y RIEGO DE LA JUNTA DE USUARIOS DE CANDARAVE.

COMPONENTES MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ALMACENAMIENTO Y RIEGO.

DE

CAPACITACIÓN.

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE CONDUCCIÓN EN EL SECTOR AGRÍCOLA DE PACAJONI, EN UNA LONGITUD TOTAL DE 22 M.

INFORMES DE LA UNIDAD EJECUTORA. INFORMES DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y EQUIPOS DE LA UNIDAD EJECUTORA.

EL 80% DE LOS AGRICULTORES DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN, APLICAN LOS CONOCIMIENTOS IMPARTIDOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN EN OPTIMIZACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS

ENCUESTAS Y EVALUACIONES PERIÓDICAS DE LOS USUARIOS SOBRE CONOCIMIENTOS EN OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE CULTIVOS AGRÍCOLAS.

LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMILACA EJECUTA LA OBRA PROPUESTA. LOS AGRICULTORES PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN.

ACTIVIDADES ESTUDIOS DEFINITIVOS (EXPEDIENTE TÉCNICO, PLAN DE TRABAJO, EVALUACIÓN ARQUEOLÓGICA) CONSTRUCCIÓN DE UN RESERVORIO DE 1,500M3. CONSTRUCCIÓN DEL SEDIMENTADOR, CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA DE SALIDA, LIMPIA Y REBOSE. CONSTRUCCIÓN DE UN CANAL DE CONCRETO DE 22M, SECCIÓN 0.40X0.40M, LOS MUROS SERÁN DE CONCRETO ARMADO DE F’C=210KG/CM2 CON UN ESPESOR DE MURO 0.10M IMPACTO AMBIENTAL SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DESARROLLO DE 02 CURSOS DE CAPACITACIÓN.

INFRAESTRUCTURA DE RIEGO S/. 818,086.99 CAPACITACION S/. 10,000.00 GASTOS GENERALES S/. 82,808.70 UTILIDADES S/. 82,808.70 IGV S/. 178,866.79 MONITOREO ARQUEOLOGICO S/.15,000.00 CIRA S/. 10,000.00 IEA S/. 20,000.00 SUPERVISION Y LIQUIDACION S/. 117,257.12 EXPEDIENTE TECNICO S/. 41,404.35 PRESUPUESTO TOTAL S/. 1’376,232.65

RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO. INFORMES DE SEGUIMIENTO FÍSICO Y FINANCIERO AL PROYECTO. VALORIZACIONES DE OBRA, ACTA DE TERMINACIÓN DE OBRA, CUADERNO DE OBRA. INFORME DE GASTOS SOBRE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN.

CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS FINANCIAMIENTO PROGRAMADOS PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.

DE LA

LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN TIENEN LA SUPERVISIÓN Y CONOCIMIENTOS ESPERADOS.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

CAMILACA

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

 El presente Perfil corresponde al estudio de Pre Inversión denominado: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR AGRÍCOLA DE PACAJONI EN LA LOCALIDAD DE CAMILACA, DISTRITO DE CAMILACA – CANDARAVE – TACNA”.

 El Proyecto se concibe como una alternativa de solución a un problema que está afectando a la población del área de influencia cuyo monto de inversión asciende a: S/. 1’376,232.65 nuevos soles (costo a precios de mercado).  La Municipalidad Distrital de Camilaca cuenta con los recursos físicos pero no del todo financiero para el desarrollo del proyecto, siendo necesario la búsqueda de financiamiento, con un ente cooperante del gobierno regional y/o central.  La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente está garantizada con la participación de la Municipalidad Distrital de Camilaca de acuerdo a su competencia municipal, que está enmarcada en asumir los costos de mantenimiento tanto rutinario como periódico.  Las alternativas planteadas para la solución del problema, desde el punto de vista tecnológico son apropiadas para la zona, y cumple con las exigencias y estándares establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones.  La alternativa de solución produce impactos ambientales positivos sobre el medio ambiente local y aumentan en consecuencia el bienestar socio – económico de la población y desde luego incrementan el nivel de vida de la población directamente beneficiada.

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CAMILACA

ANEXOS 7. ANEXOS

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