Mapa De Procesos: Módulo 7 - Actividad No. 1. Elaboración De Una Caracterización De Proceso

Módulo 7 - Actividad No. 1. Elaboración de una Caracterización de proceso

MAPA DE PROCESOS

GESTIÓN COMERCIAL

PLANEACIÓN

DISEÑO Y DESARROLLO

DIRECCIÓN SIG

PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO

GESTIÓN COMPRAS

GESTIÓN HUMANA

GESTIÓN TIC

MANTENIMIENTO

LOGÍSITICA A

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SATISFACCIÓN PARTES INTERESADAS

REQUISITOS PARTES INTERESADAS

GESTIÓN GERENCIAL A

LABORATORIOS

Elaborar la caracterización del proceso, identificando y describiendo los componentes del mismo, siguiendo el modelo documental

1

Módulo 7 - Actividad No. 1. Elaboración de una Caracterización de proceso

COMPONENTE 1

OBJETIVO: ALCANCE: LIDER DEL PROCESO:

PARTICIPANTES (Involucrados):

RECURSOS:

COMPONENTE 2 FUENTE(S) ENTRADAS

ENTRADA

ACTIVIDADES

SALIDA(S) RESULTADOS

RECEPTOR(ES) SALIDAS

2

Módulo 7 - Actividad No. 1. Elaboración de una Caracterización de proceso COMPONENTE 3 INFORMACIÓN DOCUMENTADA DOCUMENTOS

REGISTROS

COMPONENTE 4 RIESGOS DE LA CALIDAD RIESGO

ACCIÓN(ES)

COMPONENTE 5 ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS ASPECTO(S)

MEDIDA(S) DE CONTROL

COMPONENTE 6

3

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RIESGOS SySO RIESGO(S)

MEDIDA(S) DE CONTROL

SEGUIMIENTO Y CONTROL

PARAMETROS DE MEDICIÓN

COMPONENTE 7

INDICADOR / SOPORTE

FORMULA

META

FRECUENCIA

4

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