Analisis Financiero Confipetrol 2016-20192

Reporte de Estado de Situación Financiera (ESF) NIT 900179369 Cuentas

2016-12-31

Activos Activos corrientes Efectivo y equivalentes al efectivo Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes

$ 11,725,098 $ 42,895,433

Inventarios corrientes

$ 128,886

Otros activos financieros corrientes

0

Otros activos no financieros corrientes

$ 1,764,253

Total activos corrientes distintos de los activos no corrientes o grupo de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios

$ 56,513,670

Activos corrientes totales

$ 56,513,670

Activos no corrientes Propiedad de inversión

$ 57,581,083

Propiedades, planta y equipo

$ 31,138,127

Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar no corrientes

$ 164,171

Activos por impuestos diferidos

$ 2,320,801

Otros activos financieros no corrientes

0

Otros activos no financieros no corrientes

0

Total de activos no corrientes

$ 91,204,182

Total Activos

$ 147,717,852

Pasivos corrientes Provisiones corrientes Provisiones corrientes por beneficios a los empleados

$ 7,027,597

Total provisiones corrientes

$ 7,027,597

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

0

Pasivos por impuestos corrientes, corriente

$ 6,527,707

Otros pasivos financieros corrientes

$ 9,815,554

Otros pasivos no financieros corrientes

$ 16,259,168

Pasivos corrientes totales

$ 39,630,026

Pasivos no corrientes

Provisiones no corrientes Pasivo por impuestos diferidos

$ 2,131,757

Otros pasivos financieros no corrientes

0

Otros pasivos no financieros no corrientes

$ 10,001,457

Total de pasivos no corrientes

$ 12,133,214

Total pasivos

$ 51,763,240

Patrimonio Capital emitido

$ 23,621,470

Prima de emisión

$ 45,464,874

Superavit por revaluación

0

Otras reservas

$ 3,341,072

Ganancias acumuladas

$ 23,527,196

Patrimonio Total

$ 95,954,612

Total de patrimonio y pasivos

$ 147,717,852

2017-12-31

2018-12-31

2019-12-31

2017-2016 V. Absoluta

V. Relativa

$ 10,435,296

$ 5,938,865

$ 7,332,045

-$ 1,289,802

-11.0%

$ 68,697,643

$ 79,267,461

$ 102,481,187

$ 25,802,210

60.2%

$ 196,158

$ 1,939,651

$ 1,711,317

$ 67,272

52.2%

0

$ 2,306,344

$ 707,294

$0

0.0%

$ 1,669,102

$ 1,586,666

$ 1,821,078

-$ 95,151

-5.4%

$ 80,998,199

$ 91,038,987

$ 114,052,921

$ 24,484,529

43.3%

$ 80,998,199

$ 91,038,987

$ 114,052,921

$ 24,484,529

43.3%

0

$0

0

-$ 57,581,083

-100.0%

$0

$ 48,588,322

$ 37,247,249

-$ 31,138,127

-100.0%

$ 34,521

$0

$ 4,011,912

-$ 129,650

-79.0%

$ 4,545,471

$0

$ 289,235

$ 2,224,670

95.9%

$ 2,756,324

$ 2,649,020

0

$ 2,756,324

0.0%

0

$0

$ 6,254,818

$0

0.0%

$ 118,232,227

$ 123,530,899

$ 135,971,956

$ 27,028,045

29.6%

$ 199,230,426

$ 214,569,886

$ 250,024,877

$ 51,512,574

34.9%

$ 8,898,355

$ 15,833,651

$ 17,116,710

$ 1,870,758

26.6%

$ 8,898,355

$ 15,833,651

$ 17,116,710

$ 1,870,758

26.6%

$ 16,879,844

$ 24,770,615

$ 26,875,082

$ 16,879,844

0.0%

$ 12,752,576

$ 11,180,082

$ 12,445,120

$ 6,224,869

95.4%

$ 21,424,375

$ 20,562,541

$ 27,293,127

$ 11,608,821

118.3%

$ 1,363,175

$ 319,388

$ 91,982

-$ 14,895,993

-91.6%

$ 61,318,325

$ 72,666,277

$ 83,822,021

$ 21,688,299

54.7%

$ 4,821,673

$0

$ 68,759

$ 2,689,916

126.2%

$ 19,391,258

$ 18,992,821

$ 30,351,587

$ 19,391,258

0.0%

0

$ 70,870

0

-$ 10,001,457

-100.0%

$ 24,212,931

$ 19,063,691

$ 30,420,346

$ 12,079,717

99.6%

$ 85,531,256

$ 91,729,968

$ 114,242,367

$ 33,768,016

65.2%

$ 23,621,470

$ 23,621,470

$ 23,621,470

$0

0.0%

$ 45,464,874

$ 45,464,874

$ 45,464,874

$0

0.0%

$ 967,672

$ 1,052,430

$ 1,051,042

$ 967,672

0.0%

$ 3,524,407

$ 4,522,176

$ 8,744,455

$ 183,335

5.5%

$ 40,120,747

$ 48,178,968

$ 56,900,669

$ 16,593,551

70.5%

$ 23,621,470

$ 122,839,918

$ 135,782,510

-$ 72,333,142

-75.4%

$ 109,152,726

$ 214,569,886

$ 250,024,877

-$ 38,565,126

-26.1%

2018-2017

2019-2018

V. Absoluta

V. Relativa

V. Asoluta

V. Relativa

-$ 4,496,431

-43.1%

$ 1,393,180

23.5%

$ 10,569,818

15.4%

$ 23,213,726

29.3%

$ 1,743,493

888.8%

-$ 228,334

-11.8%

$ 2,306,344

0.0%

-$ 1,599,050

-69.3%

-$ 82,436

-4.9%

$ 234,412

14.8%

$ 10,040,788

12.4%

$ 23,013,934

25.3%

$ 10,040,788

12.4%

$ 23,013,934

25.3%

$0

0.0%

$0

0.0%

$ 48,588,322

0.0%

-$ 11,341,073

-23.3%

-$ 34,521

-100.0%

$ 4,011,912

0.0%

-$ 4,545,471

-100.0%

$ 289,235

0.0%

-$ 107,304

-3.9%

-$ 2,649,020

-100.0%

$0

0.0%

$ 6,254,818

0.0%

$ 5,298,672

4.5%

$ 12,441,057

10.1%

$ 15,339,460

7.7%

$ 35,454,991

16.5%

$ 6,935,296

77.9%

$ 1,283,059

8.1%

$ 6,935,296

77.9%

$ 1,283,059

8.1%

$ 7,890,771

46.7%

$ 2,104,467

8.5%

-$ 1,572,494

-12.3%

$ 1,265,038

11.3%

-$ 861,834

-4.0%

$ 6,730,586

32.7%

-$ 1,043,787

-76.6%

-$ 227,406

-71.2%

$ 11,347,952

18.5%

$ 11,155,744

15.4%

-$ 4,821,673

-100.0%

$ 68,759

0.0%

-$ 398,437

-2.1%

$ 11,358,766

59.8%

$ 70,870

0.0%

-$ 70,870

-100.0%

-$ 5,149,240

-21.3%

$ 11,356,655

59.6%

$ 6,198,712

7.2%

$ 22,512,399

24.5%

$0

0.0%

$0

0.0%

$0

0.0%

$0

0.0%

$ 84,758

8.8%

-$ 1,388

-0.1%

$ 997,769

28.3%

$ 4,222,279

93.4%

$ 8,058,221

20.1%

$ 8,721,701

18.1%

$ 99,218,448

420.0%

$ 12,942,592

10.5%

$ 105,417,160

96.6%

$ 35,454,991

16.5%

Informe Integral NIT 900179369

Cuentas

2016-12-31

2017-12-31

Resultado del periodo Ganancia (pérdida) Ingresos de actividades ordinarias Costo de ventas Ganancia bruta Otros ingresos Gastos de administración Otros gastos Ingresos financieros Costos financieros Ganancia (pérdida), antes de impuestos Ingreso (gasto) por impuestos Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas

$ 202,563,095 $ 156,899,296 $ 45,663,799 $ 999,645 $ 22,365,268 $ 660,109 $ 2,119,087 $ 5,847,683 $ 30,553,916 $ 6,032,755 $ 24,521,161

$ 196,783,569 $ 159,853,969 $ 36,929,600 $ 487,970 $ 21,139,602 $ 159,539 $ 786,904 $ 4,161,450 $ 22,177,003 $ 4,496,379 $ 17,680,624

Ganancia (pérdida)

$ 24,521,161

$ 17,680,624

2018-12-31

2019-12-31

$ 239,368,164 $ 202,474,456 $ 36,893,708 $ 964,459 $ 24,928,623 $ 826,101 $ 1,142,066 $ 4,919,286 $ 20,074,869 $ 2,808,747 $ 17,266,122

$ 307,250,036 $ 261,216,561 $ 46,033,475 $ 2,410,015 $ 27,428,737 $ 530,756 $ 896,409 $ 5,951,819 $ 24,016,468 $ 5,761,242 $ 18,255,226

$ 17,266,122

$ 18,255,226

Indicador KT - Capital de trabajo % Capital de trabajo KT KTN - Capital de trabajo neto Razón corriente Prueba ácida o coeficiente liquidez Indice de Contracción KTO Capital de trabajo operativo KTNO Capital de trabajo neto operativo Liquidez Inmediata de primer grado Liquidez Inmediata de segundo grado Fondo de maniobra sobre deudas a corto plazo Solvencia Financiera o Solidez Variación KTNO Variación activos fijos

Fórmula Activo corriente Activo corriente /Activo total Activo corriente - Pasivo corriente Activo corriente / Pasivo corriente (Activo corriente inventarios) / pasivo corriente

(1-(1/Razon corriente)*100 Deudores + Inventarios KTO - Proveedores (Disponible + inversiones) / pasivo corriente (Disponible + inversiones + deudores) / pasivo cte KTN / Pasivos corrientes Activo total / pasivo total

Diferencia KTNO entre cada año Diferencia saldo activos fijos en cada año

Interpretación Recursos a corto plazo para cubrir deudas a corto plazo y la operación. Porcentaje del activo corriente sobre el activo total de la empresa. Recursos a corto plazo para cubrir deudas a corto plazo laempresa operaciòn. Capacidad deyla para responder por sus obligaciones a corto plazo, por cada peso de deuda cuanto tiene la empresa de respaldo. Capacidad para atender deudas de corto plazo sin tener que recurrir a la venta de inventarios. Es la inversa a la razon corriente; establece el porcentaje en que la empresa puede disminuir el activo corriente sin que afecte las deudas a de corto plazo. Recursos operativos corto plazo comprometidos en la operaciòn de cartera e inventarios. Valor de los recursos operativos de corto plazo que no son financiados por los proveedores (recursos propios). Determina los recursos actuales disponibles para hacer frente a deudas inmediatas. Determina los recursos actuales disponibles y la cartera para hacer frente a deudas inmediatas. Determina si el capital de trabajo neto es suficiente para atender las deudas a corto plazo. Valor a 1 a corto/largo Capacidad que adecuado tiene la 0.5 empresa plazo para demostrar su consistencia financiera. Establece cuanto aumentó o disminuyó el capital de trabajo neto operativo. Debe ser analizado con las ventas. Determina el uso de recursos para el crecimiento de los activos fijos operativos.

2016 $

56,513,670 38% $ 16,883,644 1.43 $ 56,513,670 -6912.47% $ 43,024,319 $ 16,883,644 $ 11,725,099 $ 69,306,181 0.43 2.85 #REF! #REF!

2017 $

2018

80,998,199 $

2019

91,038,987 $

114,052,921

41%

42%

46%

$ 19,679,874

$ 18,372,710

$ 30,230,900

1.32

1.25

1.36

$ 80,998,199

$ 91,038,987

$ 114,052,921

-7470.33%

-7881.89%

-7249.40%

$ 68,893,801

$ 81,207,112

$ 104,192,504

$ 2,800,030

$ 6,397,905

$ 3,355,818

$ 10,435,296

$ 5,938,865

$ 7,332,045

$ 10,435,296

$ 5,938,865

$ 7,332,045

0.32

0.25

0.36

2.33

2.34

2.19

$ 19,683,674

$ 3,597,875

$ 9,753,723

#REF!

#REF!

#REF!

duda deudores activos

Indicador Días de rotación deudores Días de rotación inventario Ciclo de caja operativo Días de rotación proveedores Ciclo de caja operativo neto Rotación de activo corriente Rotación de activo operativo Rotación de capital Rotación del patrimonio Rotación del efectivo

Fórmula deudores promedio * 365 días / ventas inventario promedio * 365 días / costo de ventas días de cartera + días inventario proveedores promedio * 365 días / compras días de cartera+días inventario-días proveedores Activo corriente promedio * 365 días / ventas Ventas / Activo operativo neto Ventas / ( patrimonio + pasivos a largo plazo) Ventas / patrimonio 365 / ciclo de caja neto

Fondos Cuenta

Deudores Inventario Proveedores KTNO

Valor

Interpretación Mide el número de días que tarda la empresa en recuperar la cartera. Se compara con la política empresa. Determinade enla cuantos días la empresa convierte sus inventarios en efectivo o en cartera. Determina los días que requiere la empresa para convertir lo producido en efectivo. Determina los días que tarda la empresa en cancelar a los proveedores. Debe ser comparado de crédito. Determina con los política días necesarios de caja operativa que no son financiados con los proveedores. Determina los días que están comprometidos los recursos de corto plazo para generar ventas. Mide por cada peso invertido en activo operativo neto cuanto se genera en ventas durante el período. Determina el grado de financiación propia y a largo plazo en las ventas de la empresa. Participacion en las ventas de la inversión de losque propietarios. Veces rota el ciclo operativo neto en

2016

2017 77

127

0.30

0.45

78

128

0.00

38.54

78

89

102

150

4

2

12,133,216

24,212,939

2

8

5

4

el período.

Fondos Ociosos Días de rotación

Política de rotación

Saldo justo

2018

2019 121

122

3.50

2.39

124

124

44.65

37.55

80

87

139

135

3

3 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

19,063,693

30,420,348

2

2

5

4

Fondos ociosos

PENDIENTE X COMPRA

Indicador

Fórmula

Margen Bruto Rentabilidad bruta

Utilidad bruta / ventas

Margen Operativo Rentabilidad operativa

UAII / ventas

Margen antes de impuestos

UAI / ventas

Margen neto - Rentabilidad neta Productividad marginal

Utilidad neta / ventas

Carga de costos de ventas

Carga mercadeo y ventas

Costo de ventas / ventas Gastos administrativos / ventas Gastos de mercadeo y ventas / ventas

Carga gastos financieros

Gastos financieros / ventas

Otros ingresos netos a ventas

Otros ingresos netos / ventas

Ebitda

UAII + depreciación + amortización

Carga administrativa

Margen Ebitda Potencial de utilidad % ROA - Return on assets Retorno sobre activos % ROI - Return on investment Retorno sobre inversión % ROE - Return on Equity Rentabilidad sobre patrimonio

EBITDA / ventas Utilidad neta / activos totales Ebitda / activo total UAII / activos operativos promedio

Dividendos por acción

UAI / patrimonio promedio Utilidades netas / número acciones circulación Dividendos pagados / número acciones circ.

Valor en libros por acción

Patrimonio / número acciones circulación

Utilidades por acción

Valor de la acción en el mercado Q de Tobin Relación Precio Ganancia - RPG

Valor de la acción al cierre de cada período contable en el mercado accionario (en caso de cotizar en bolsa) Precio en bolsa / valor en libros por acción Precio en bolsa / utilidad neta por acción

Margen neto: neta / ventas

Utilidad

Sistema Dupont Eficiencia activos: Ventas / activo total Margen neto x eficiencia uso activos

Interpretación Determina la capacidad de ventas para generar utilidad bruta, es decir, para cubrir los costos de ventas. Cuanto genera de utilidad operativa sobre las ventas al cubrir costos y gastos en desarrollo de su objeto social. Cuanto ha obtenido la empresa como utilidad sobre las ventas antes de cubrir los impuestos de renta. Por cada peso en ventas cuanto se obtiene de utilidad neta incluyendo operación y no operacional. Cuanto representan los costos de ventas sobre el total de las ventas. Cuanto representa el total de gastos administrativos sobre las ventas. A cuanto equivale el total de gastos de mercadeo y ventas sobre el total de las ventas del período. Cuanto equivale el total de gastos financieros sobre las delno período. Cuanto representan losventas ingresos operativos netos sobre el total de ventas. Caja operativa durante el período al no considerar partidas de causación contable que son movimiento de caja. Determina cuantos pesos se obtienen de caja operativa por cada $100 obtenidos en ventas durante período. Rendimiento delel total de activos durante el período por la generación de utilidad neta. Determina la caja operativa obtenida en el período con el uso de la inversión total en activos. Determina el rendimiento obtenido por la empresa en su operación con el uso de los activos operativos. Determina el rendimiento obtenido antes de impuestos sobre la inversión realizada por los propietarios. Determina el monto de utilidades obtenidas por cada acción ordinaria en circulación. Determina el valor de dividendos que se pagó a cada accionista. Determina el valor aproximado de cada acción con base en el valor del patrimonio o activos menos pasivos.

2016 22.54% -

77.46% 11.04% 2.89% -

#REF!

-

-

Determina el valor de la acción cuando la empresa cotiza en bolsa. Es el precio de la acción a diciembre 31 de cada año. Es el respaldo del patrimonio sobre el precio de mercado. Determina si la acción esta sobreen o subvalorada. Determina cuantos períodos se recuperaría la inversión en acción a partir de la utilidad obtenida.

#REF!

-

Correlaciona los indicadores de rendimiento y los de actividad, al medir la generación de utilidades con el control de costos y gastos y el volumen de ventas con el uso eficiente de los activos. Es la capacidad del activo para producir utilidades independiente de la forma en que ha sido financiado.

-

2017

2018

2019

18.77%

15.41%

14.98%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

81.23%

84.59%

85.02%

10.74%

10.41%

8.93%

0.00%

0.00%

0.00%

2.11%

2.06%

1.94%

0.00%

0.00%

0.00%

#REF!

#REF!

#REF!

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

#REF!

#REF!

#REF!

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Indicador

Endeudamiento total Endeudamiento a corto plazo Apalancamiento a largo plazo Financiación con proveedores Financiación con obligaciones financieras Financiación con pasivos laborales Financiación con impuestos Carga financiera Cobertura de gastos financieros o veces que se ha ganado el interés Relación gastos financieros a Ebitda Relación obligaciones financieras a Ebitda Laverge o Apalancamiento financiero Laverage o Apalancamiento total Estructura corriente Estructura de capital

Fórmula

Interpretación Determina el grado de apalancamiento de acreedores en Pasivo total / activo total los activos de la Establece cual es empresa. el porcentaje Pasivo corriente / pasivo total Pasivo a largo plazo / pasivo total

del total de deudas que deben ser canceladas en el corto plazo. Determina del total de deudas, cuanto está financiado a largo plazo. Determina cuanto de los recursos

financiados con terceros están comprometidos con los Proveedores / pasivo total proveedores. Determina del total de pasivos Obligaciones financieras cuanto es financiado con totales / pasivo total obligaciones financieras. Determina cuanto de los recursos Obligaciones laborales / pasivo total

financiados con terceros están comprometidos con pasivo laboral. Determina cuanto de los recursos

financiados con terceros corresponden a impuestos por pagar. Porcentaje de las ventas que son dedicadas a cubrir la carga Gastos financieros / Ventas financiera. Impuestos por pagar / pasivo total

Capacidad de la empresa para generar utilidades operativas y EBIT / gastos financieros financieros cubrir sus intereses. (Veces) con la caja operativa generada por la Gastos financieros / Ebitda empresa. Determina cuanto de la caja

Obligaciones financieras totales / patrimonio

operativa está comprometida por deudas con el sistema financiero. Compromiso del patrimonio con entidades financieras. Por cada $100 de patrimonio cuanto se debe por obligaciones financieras. Compromiso de los propietarios

Pasivo total / patrimonio

con los accionistas. Por cada $100 de patrimonio cuanto es deuda total Establece cuanto es la

Pasivo corriente / activo total

financiación de corto plazo con respecto al total de los activos. Determina cual es la

Obligaciones financieras totales / Ebitda

financiación de largo plazo (Pasivo largo plazo + (pasivo l.p. y patrimonio) para patrimonio) / activo total crecimiento de la empresa.

2016

2017

2018

2019

35%

43%

43%

46%

77%

72%

79%

73%

23%

28%

21%

27%

0%

20%

27%

24%

0%

23%

21%

27% EN DUDA

14%

10%

17%

15%

13%

15%

12%

11%

3%

2%

2%

2%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.00

0.82

0.15

0.22

54%

362%

75%

84%

27%

31%

34%

34%

$ 12,133,215

$ 24,212,931

$ 19,063,692

$ 30,420,347

Indicador KTNO

Fórmula Cartera + inventarios - proveedores

Productividad del KTO KTO / Ventas

Productividad KTNO KTNO / Ventas

Margen Ebitda Ebitda / Ventas

Palanca de crecimiento Margen Ebitda / PKTNO

AON (activos operativos netos) UODI - Utilidad operativa después de impuesto impuestos

KTNO + activos fijos netos

UAII * (1-%imporenta)

% RAN (rentabilidad del activo neto) UODI / AON

RecursosInterpretación operativos invertidos por la empresa diferentes a los financiados proveedores. Valor de lospor recursos operativos de corto plazo que no son financiados por los proveedores (recursos propios). Recursos necesarios para generar cada $100 en ventas durante el período. Recursos generados como caja operativa por cada $100 en ventas del período. Veces que se recupera la inversión en KTNO para la generación de ventas con la caja operativa (Ebitda). Debe ser > 1 Activos operativos netos utilizados

2016

2017

$ 43,024,319

$ 52,013,957

0.08

0.10

0.08

0.10

-

0.00%

-

0

para la generación de utilidades operativas sin considerar otros activos. A la utilidad operacional le

#REF!

#REF!

descuentan impuestos para determinar la verdadera utilidad operativa generada. Rentabilidad operativa después de

#REF!

#REF!

impuestos lograda a partir de los activos involucrados en la operación.

-

0.00%

2018

2019

$ 56,436,497

$ 77,317,422

0.08

0.10

0.08

0.10 DUDA

0.00%

-

0

0

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

0.00%

0.00%

NOMBRE DE LA ORGANIZACION LOGO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FICHA TÉCNICA INDICADORES DE GESTIÓN

Código:

Versión:

XXXXXX

Fecha:

1

10/21/2020

A. INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN EFECTIV POR VENTAS

NOMBRE DEL INDICADOR:

FECHA DE CREACIÓN:

10/21/2020

Misionales

NOMBRE DEL MACROPROCESO

CÓDIGO:

XXX

VERSIÓN:

V1

NOMBRE DEL PROCESO:

Gestion Comercial

djjdaljdalfjdlajfldajdfljdkfdjalfkdl

OBJETIVO DEL MACROPROCESO

B. RESPONSABLES DE INFORMACIÓN ÁREAS O PROCESOS QUE SUMINISTRAN INFORMACIÓN Y DATOS AL INDICADOR:

Area Comercial Area Planeacion

RESPONSABLE CALCULAR:

Departamento Comercial

RESPONSABLE DE ANALIZAR Y TOMAR DECISIONES:

Departamento Comercial

USUARIOS :

Departamento comercial Gerencia Proveedores Accionarios Gremios

C. CARACTERIZACIÓN OBJETIVO/DESCRIPCIÓN:

Identificar el nivel de eficiencia de los vendedores vs clientes en punto de venta

TIPO DE INDICADOR:

Efectividad

COMPORTAMIENTO:

Directo D. MEDICIÓN

FORMULA PARA CALCULAR EL INDICADOR

NUMERADOR:

# ventas

DENOMINADOR:

# personas que ingresan al almacen

FRECUENCIA RECOLECCIÓN:

Mensual

FUENTE DE DATOS Y MÉTODO PARA LA MEDICIÓN

detecteror de personas Facturador

Trimestral

FRECUENCIA REVISIÓN:

COMPORTAMIENTO:

ESCALA:

CUMPLIMIENTO DE LA META

OBSERVACIÓN

Satisfactorio Alarma

Porcentaje

> 20%

Acción de Mejora

>10 y <20% 10%

Acción Preventiva

< 10%

Accio Correctiva

Critico E. GRAFICO 25 20 15

META DEL PERIODO (Si aplica) RESULTADO

10 5 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12