Hiradc Warehouse 2017 Finished

IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO & PENETAPAN PENGENDALIAN No Form : FM-HSE-01, Rev : 00, Tgl Terbit : 03 Mar 2015

Assessor : 1

Suherman M. Sholikhin

2

Department / Process

Location / Area :

Operational Warehouse

Warehouse - Cinangka - Depok

Tanggal Assessment Last Updated : 06 Februari 2017

3. RISIKO AWAL NO

AKTIFITAS / PROSES

POTENSI CELAKA

SUMBER BAHAYA

KEP

PEL

NILAI

PENGENDALIAN SAAT INI QC

EF

RISIKO

1

2

3

Aktifitas keluar masuk kendaraan ke dalam warehouse

Angkat peralatan / material berat secara manual

Melakukan Function Test Peralatan (Tong, Power Pack)

Aspek Penting

PENGENDALIAN LANJUTAN

NILAI

KETERANGAN PENGENDALIAN

Y

TP

X

Legal

P/TP

EL

SUB

EC

ADM PPE

Menabrak

pengemudi ugalanugalan, kendaraan tidak layak, pengemudi tidak kompeten

5

1

M

2

2

4

Setiap pengendara hrs memiliki SIM, Melakukan Perawatan mobil ke bengkel secara berkala

Ditabrak

pengemudi kompeten

5

1

M

3

3

6

Setiap pengendara hrs memiliki SIM

Y

TP

X

Mobil Tergelincir

kendaraan tidak layak

5

1

M

2

2

4

Melakukan Perawatan mobil ke bengkel secara berkala

Y

TP

X

Kendaraan Terbakar

kendaraaan tidak terawat , pengemudi tidak kompeten

4

1

M

2

2

4

Melakukan Perawatan mobil ke bengkel secara berkala

Y

TP

X

Gangguan Otot Pinggang dan tangan

tidak mengikuti atau tidak tahu cara menggangkat yang baik

3

3

M

2

2

4

Membuat Petunjuk Cara mengangkat barang secara manual

Y

TP

X

Terjepit

tidak mengikuti atau tidak tahu cara menggangkat yang baik

4

Membuat Petunjuk Cara mengangkat barang secara manual

Tertimpa material

kecerobohan karyawan, tidak memakai alat pelindung diri

3

3

M

2

2

4

Membuat Petunjuk Cara mengangkat barang secara manual, Memakai APD

Y

TP

Gangguan Pendengaran karena bising

Suara mesin, PPE tidak digunakan

1

5

M

2

2

4

Penyediaan PPE, Program MCU secara periodik.

Y

TP

tidak

3

3

M

2

2

Y

TP

DETAIL PENGENDALIAN LANJUTAN Mengikuti Training Defensive Driving utk semua pengemudi, Melakukan pengecekkan kendaraan setiap Pagi Mengikuti Training Defensive Driving utk semua pengemudi

RESIDUAL RISK KEP

PEL

NILAI RISIKO

5

1

M

5

1

M

Melakukan pengecekkan kendaraan setiap Pagi

5

1

M

Melakukan pengecekkan kendaraan setiap Pagi, Mengikuti Training Defensive Driving utk semua pengemudi

4

1

M

X

Memasang Poster Prosedur mengangkat barang secara Manual dan sosialisasi

2

1

L

X

Memasang Poster Prosedur mengangkat barang secara Manual, Memakai APD Sarung Tangan & Sosialisasi

2

1

L

X

X

Memasang Poster Prosedur mengangkat barang secara Manual, Memakai APD yg berkwalitas & Sosialisasi

2

1

L

X

X

Melakukan Pengukuran terhadap faktor lingkungan, program pemeriksaan Kesehatan berkala.

2

1

L

X

IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO & PENETAPAN PENGENDALIAN No Form : FM-HSE-01, Rev : 00, Tgl Terbit : 03 Mar 2015

Assessor : 1

Suherman M. Sholikhin

2

Department / Process

Location / Area :

Operational Warehouse

Warehouse - Cinangka - Depok

Tanggal Assessment Last Updated : 06 Februari 2017

3. RISIKO AWAL NO

AKTIFITAS / PROSES

POTENSI CELAKA

SUMBER BAHAYA

KEP

PEL

NILAI

PENGENDALIAN SAAT INI QC

EF

RISIKO

3

Melakukan Function Test Peralatan (Tong, Power Pack)

1

Aktifitas keluar masuk kendaraan ke dalam warehouse

4

NILAI

4

Setiap pengendara hrs MembuatSIM, Petunjuk Cara memiliki Melakukan mengangkat barang Perawatan mobil ke secara manual bengkel secara berkala

Y

TP

X

X

Memasang Poster Prosedur mengangkat barang secara Manual, Memakai APD yg berkwalitas & Sosialisasi

Legal

P/TP

EL

SUB

EC

RESIDUAL RISK

DETAIL PENGENDALIAN LANJUTAN

KEP

X

Memasang Poster Prosedur mengangkat barang secara Manual, Memakai APD Sarung Tangan & Sosialisasi

2

1

L

2

1

L

ADM PPE

PEL

NILAI RISIKO

Menabrak Terjepit

Tertimpa material

kecerobohan karyawan, tidak memakai alat pelindung diri

3

3

M

2

2

4

Membuat Petunjuk Cara mengangkat barang secara manual, Memakai APD

Terhirup uap cat / debu

PPE tidak digunakan

1

5

H

2

2

4

Penyediaan PPE

Y

TP

X

X

Melakukan penyadaran penggunaan PPE melalui sign, toolbox meeting

1

1

L

Kulit terkontaminasi PPE tidak digunakan B3 dan debu

1

5

H

2

2

4

Penyediaan PPE

Y

TP

X

X

Melakukan penyadaran penggunaan PPE melalui sign, toolbox meeting

1

1

L

Y

TP

X

X

Memasang Poster Prosedur mengangkat barang secara Manual, Memakai APD Sarung Tangan & Sosialisasi

2

1

L

Tertimpa material

Terjepit

3

3

M

2

2

Y

TP

X

tidak mengikuti atau tidak tahu cara menggangkat yang baik

3

3

M

2

2

4

Membuat Petunjuk Cara mengangkat barang secara manual

kecerobohan karyawan, tidak memakai alat pelindung diri

3

3

M

2

2

4

Membuat Petunjuk Cara mengangkat barang secara manual, Memakai APD

Y

TP

X

X

Memasang Poster Prosedur mengangkat barang secara Manual, Memakai APD yg berkwalitas & Sosialisasi

2

1

L

5

1

M

3

3

6

Setiap pengendara hrs memiliki SIM

Y

TP

X

X

Mengikuti Training Defensive Driving utk semua pengemudi

5

1

M

4

Membuat Petunjuk Cara mengangkat barang secara manual

X

Memasang Poster Prosedur mengangkat barang secara Manual, Memakai APD Sarung Tangan & Sosialisasi

2

1

L

pengemudi Ditabrak, menabrak kompeten, sign

5

PENGENDALIAN LANJUTAN

tidak mengikuti atau tidak tahu cara menggangkat yang baik

Pembersihan & Pengecetan peralatan (Rotary Handsling, Elevator type slip, safety clamp) Terjepit

Loading & Unloading use Forklift Operation dari pihak ketiga

Aspek Penting

KETERANGAN PENGENDALIAN

tidak

tidak ada

tidak mengikuti atau tidak tahu cara menggangkat yang baik

3

3

M

2

2

Y

TP

X

IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO & PENETAPAN PENGENDALIAN No Form : FM-HSE-01, Rev : 00, Tgl Terbit : 03 Mar 2015

Assessor : 1

Suherman M. Sholikhin

2

Department / Process

Location / Area :

Operational Warehouse

Warehouse - Cinangka - Depok

Tanggal Assessment Last Updated : 06 Februari 2017

3.

5 NO

Loading & Unloading use Forklift/Operation AKTIFITAS PROSES dari pihak ketiga

RISIKO AWAL POTENSI CELAKA

1

Activities Tamu visit ke Workshop & pekerja hilir Kebakaran mudik

Tertimpa material

8

EF

NILAI

Legal

P/TP

PENGENDALIAN LANJUTAN EL

SUB

EC

ADM PPE

RESIDUAL RISK

DETAIL PENGENDALIAN LANJUTAN

KEP

PEL

NILAI RISIKO

3

M

2

2

4

Setiap pengendara hrs Membuat Petunjuk Cara memiliki SIM, Melakukan mengangkat barang Perawatan mobil ke secara manual, Memakai bengkel secara APD berkala

Y

TP

X

X

Memasang Poster Prosedur mengangkat barang secara Manual, Memakai APD yg berkwalitas & Sosialisasi

2

1

L

5

1

M

3

3

6

Setiap pengendara hrs memiliki SIM

Y

TP

X

X

Mengikuti Training Defensive Driving utk semua pengemudi

5

1

M

kecerobohan karyawan, jalan licin

3

3

M

2

2

4

Melakukan Induksi ke tamu

Y

TP

X

X

Penyediaan PPE, Induksi

2

1

L

kecerobohan & tamu

5

2

H

2

2

4

Melakukan Induksi ke tamu

Y

TP

X

X

Penyediaan PPE, Induksi

2

1

L

3

3

M

2

2

4

Melakukan Induksi ke tamu

Y

TP

X

X

Penyediaan PPE, Induksi

2

1

L

Y

TP

X

Memasang Poster Prosedur mengangkat barang secara Manual, Memakai APD Sarung Tangan & Sosialisasi

2

1

L

tidak

tidak ada

karyawan

kecerobohan karyawan, tidak memakai alat pelindung diri, tidak paham area kerja

3

3

M

2

2

4

Membuat Petunjuk Cara mengangkat barang secara manual

Tertimpa material

kecerobohan karyawan, tidak memakai alat pelindung diri

3

3

M

2

2

4

Membuat Petunjuk Cara mengangkat barang secara manual, Memakai APD

Y

TP

X

Memasang Poster Prosedur mengangkat barang secara Manual, Memakai APD yg berkwalitas & Sosialisasi

2

1

L

Kebakaran

Area penyimpanan bnyk aktifitas panas

5

2

H

3

3

6

Melakukan penyimpanan B3 di tempat terpisah

Y

TP

X

Pengawasan dan inspeksi

1

1

L

Penyusunan Casing Equipment di yard (Racking)

Penyimpanan & Penggunaan B3

QC

Aspek Penting

KETERANGAN PENGENDALIAN

tidak mengikuti atau tidak tahu cara menggangkat yang baik

Terjepit 7

PEL

PENGENDALIAN SAAT INI

3

kecerobohan karyawan, tidak memakai alat pelindung diri

pengemudi Ditabrak, menabrak kompeten, sign Terpeleset dan jatuh

6

KEP

NILAI RISIKO

Menabrakmaterial Tertimpa

Aktifitas keluar masuk kendaraan ke dalam warehouse

SUMBER BAHAYA

IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO & PENETAPAN PENGENDALIAN No Form : FM-HSE-01, Rev : 00, Tgl Terbit : 03 Mar 2015

Assessor : 1

Suherman M. Sholikhin

2

Department / Process

Location / Area :

Operational Warehouse

Warehouse - Cinangka - Depok

Tanggal Assessment Last Updated : 06 Februari 2017

3. RISIKO AWAL NO

AKTIFITAS / PROSES

POTENSI CELAKA

SUMBER BAHAYA

KEP

PEL

NILAI

PENGENDALIAN SAAT INI QC

EF

RISIKO

8

Penyimpanan & Penggunaan B3

1

Aktifitas keluar masuk kendaraan ke dalam warehouse

9

Operating Gerinda

10

11

Aktivitas Pengamanan Lingkungan Perusahaan (Office & Warehouse)

NILAI

Legal

P/TP

PENGENDALIAN LANJUTAN EL

SUB

EC

ADM PPE

RESIDUAL RISK

DETAIL PENGENDALIAN LANJUTAN

KEP

PEL

NILAI RISIKO

Terpapar / terhirup Menabrak B3

PPE tidak digunakan

1

5

H

2

2

4

Setiap pengendara hrs memiliki SIM, Melakukan Penyediaan PPE Perawatan mobil ke bengkel secara berkala

Y

TP

X

Melakukan penyadaran penggunaan PPE melalui sign, toolbox meeting

1

1

L

Kebakaran

pengemudi kompeten, sign

1

5

H

3

3

6

Setiap pengendara hrs memiliki SIM

Y

TP

X

Mengikuti Training Defensive Driving utk semua pengemudi

5

1

M

Terpapar / terhirup asap/debu

kecerobohan karyawan, area kerja berbahaya

5

1

M

2

2

4

Melakukan Induksi ke tamu

Y

TP

X

X

Penyediaan PPE, Induksi

2

1

L

Anggota tubuh Terkena mesin gerindra

Ceroboh dan tidak menggunakan PPE

3

3

M

2

2

4

Menggunakan PPE

Y

TP

X

X

Melakukan sosialisasi kerja aman menggunakan gerindra

2

1

L

Y

TP

X

X

Memasang Poster Prosedur mengangkat barang secara Manual, Memakai APD Sarung Tangan & Sosialisasi

2

1

L

Y

TP

X

X

Memasang Poster Prosedur mengangkat barang secara Manual, Memakai APD yg berkwalitas & Sosialisasi

2

1

L

X

Memasang Poster Prosedur mengangkat barang secara Manual, Memakai APD Sarung Tangan & Sosialisasi

2

1

L

5

1

M

5

1

M

tidak

tidak ada

tidak mengikuti atau tidak tahu cara menggangkat yang baik

3

3

M

2

2

4

Membuat Petunjuk Cara mengangkat barang secara manual

Tertimpa material

kecerobohan karyawan, tidak memakai alat pelindung diri

1

5

H

2

2

6

Membuat Petunjuk Cara mengangkat barang secara manual, Memakai APD

Anggota tubuh Terkena mesin gerindra

tidak mengikuti atau tidak tahu cara menggangkat yang baik

3

3

M

2

2

4

Membuat Petunjuk Cara mengangkat barang secara manual

Hilangnya Benda-benda inventaris Perusahaan

1

5

H

2

2

4

Penyekapan / Aksi kehilangan harta benda / teror lainnya nyawa.

1

5

H

2

2

4

Terjepit

Aktifitas MPI dan NDT dari external

Aspek Penting

KETERANGAN PENGENDALIAN

Pencurian / Perampokan

Membentuk Tim Security yang bertugas 24 jam nonstop,

Y

TP

X

Y

TP

X

Y

TP

X

Membuat sistem shift kerja, Memasang Sistem Alarm dan Kamera Pengaman. Berkoordinasi dengan Instansi Kepolisian terdekat.

IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO & PENETAPAN PENGENDALIAN No Form : FM-HSE-01, Rev : 00, Tgl Terbit : 03 Mar 2015

Assessor : 1

Suherman M. Sholikhin

2

Department / Process

Location / Area :

Operational Warehouse

Warehouse - Cinangka - Depok

Tanggal Assessment Last Updated : 06 Februari 2017

3. RISIKO AWAL NO

AKTIFITAS / PROSES

POTENSI CELAKA

SUMBER BAHAYA

KEP

PEL

NILAI

PENGENDALIAN SAAT INI QC

EF

RISIKO

12

Aktivitas Sosial dengan Masyarakat Sekitar

1

Aktifitas keluar masuk kendaraan ke dalam warehouse

Gangguan Jam kerja Menabrak akibat demoa massa Demo warga/masyarakat sekitar perusahaan Gangguan Operasional Kantor/Owarehouse karena Demo.

NILAI

3

3

M

2

2

4

4

1

M

2

2

4

Dibuat Oleh,

Di ketahui & Disetujui Oleh,

Tim HIRADC

Management Representative

KETERANGAN PENGENDALIAN Kontribusi Setiap pengendara kepada warga hrs sekitar memiliki pada SIM,tiap Melakukan even yg diadakan Perawatan masyarakat. mobil ke bengkel secara berkala Mengangkat Karyawan non skill dari masyarakat sekitar.

Aspek Penting

PENGENDALIAN LANJUTAN

Legal

P/TP

EL

SUB

EC

ADM PPE

Y

TP

X

Y

TP

X

DETAIL PENGENDALIAN LANJUTAN Menjalankan Program CSR secara berkala kepada masyarakat sekitar. Meningkatkan komunikasi 2 arah dengan masyarakat sekitar.

RESIDUAL RISK KEP

PEL

NILAI RISIKO

2

1

L

2

1

L