Sasaran Mutu Edit

SASARAN MUTU PELAYANAN ADMINISTRASI MANAJEMEN TAHUN 2017 – 2018 NO JENIS LAYANAN 1 Administrasi dan manajemen

INDIKATOR

Jenis

Uraian

Input

1. Adanya dokumen mutu

2. 3.

Proses

1. 2.

yang terkendali Pola ketenagaan terpenuhi Adanya daftar urutan kepangkatan Ada audit internal Ketepatan waktu

STANDAR

TARGET

JANUARI-MEI 2017

CAPAIAN JANUARI S/D JULI

Ada

Ada

Ada

Ada

100% Ada

100% Ada

100% Ada

100% Ada

Ada 100%

Ada 100%

Ada 80%

Ada

100%

100%

100%

100%

100%

100%

90%

100%

100%

100%

pengusulan kenaikan pangkat 3. Ketepatan waktu pengusulan kenaikan gaji berkala 4. Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan Output 5. Kelengkapan pelaporan akuntabilitas kinerja

100%

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG DINAS KESEHATAN

UPTD PUSKESMAS BANCAK

Jl. Jend. Sudirman No. 01 Bancak Kab.Semarang Telp 0298 6031641 email :[email protected]

ANALISIS CAPAIAN MUTU ADMEN BULAN JANUARI – JUNI 2017 NO INDIKATOR

TARGET CAPAIAN ANALISIS

PERBAIKAN

1

100%

Meminta karyawan yang bersangkutan untuk membuat DUPAK dan melengkapi dokumen yang dibutuhkan

Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat

80%

Pengajuan kenaikan pangkat yang belum lengkap karena karyawan yang bersangkutan belum membuat DUPAK dan melengkapi dokumen yang dibutuhkan untuk proses kenaikanpangkat

EVALUASI -

-

-

Pembuatan DUPAK belum selesai sehingga terlambat kenaikan pangkatnya Para karyawan diberikan pengarahan agar membuat DUPAK sesuai dengan masa kenaikan pangkatnya Menganjurkan karyawan untuk melengkapi file

KETERANGAN Evaluasi dan Monitoring 3 bulan selanjutnya

kepegawaian dalam tempat yang telah disediakan

2

Ketepatan 100% waktu penyusunan laporan keuangan

90%

Pembuatan danpengiriman SPJ terhambat karena kelengkapan SPJ masih kurang. Mis. Kelengkapan SPPD, kelengkapan absensi dsb

Pembuatan dan pengiriman SPJ tepat waktu

-

-

Menganjurkan kepada yang baru rapat untuk segera membuat kelengkapan SPPD nya Menganjurkan para karyawan untuk absen dengan tertib setiap hari

ANALISIS CAPAIAN MUTU UKM

BULAN

UPAYA

JUNI

KIA

KEGIATAN

Cakupan Kunjungan bumil K4

RENCANA

PELAKSANAAN

Hari Efektif kerja

Hari Efektif kerja

TARGET TAHUN

95

GIZI

deteksi resti nakes

Hari Efektif kerja

Hari Efektif kerja

deteksi resti masyarakat

Hari Efektif kerja

Hari Efektif kerja

kunjungan neonatus

Hari Efektif kerja

Hari Efektif kerja

persalinan nakes

setiap hari

setiap hari

persalinan dukun D/S

setiap hari

setiap hari

Hari efektif kerja Hari efektif kerja

Sesuai jadwal

N/D

20

Sesuai jadwal

TARGET BULAN INI

47.5

10

CAKUPAN BULAN INI

45.2

6

10

5

0.6

100

50

50

95

47.5

48.3

0

0

0

80

86.2

70

85.5

KETERANGAN EVALUASI

pelaksanaan sesuai rencana, tetapi hasil kurang dari target karena terdapat bumil pendatang yg terpenuhi dari K1 pelaksanaan sesuai rencana, tetapi hasil kurang dari target pelaksanaan sesuai rencana, tetapi hasil kurang dari target pelaksanaan sesuai rencana

TINDAK LANJUT

kunjungan rumah Closing bumil

semua kasus yang ditemukan sudah ditangan

Closing

semua kasus yang ditemukan sudah dilaporkan oleh masyarakat semua kasus yang ditemukan sudah ditangan pelaksanaan sesuai semua kasus rencana yang ditemukan sudah ditangan pelaksanaan sesuai rencana, sesuai target

Closing

sesuai target

Closing

Closing Closing Closing Closing

BGM/D Gizi buruk ditemukan Gizi buruk yang dapat perawatan Balita yang mendapat MP ASI ASI eksklusif Vitamin A P2P

penderita DBD yang ditangani pneumonia balita KLB dan dilakukan PE < 24 jam AFP < 15 tahun pelayanan pasien rawat jalan dan rawat inap surveilans terpadu penyakit Diare

Hari efektif kerja

Sesuai jadwal

Hari efektif kerja Hari efektif kerja Hari efektif kerja

Sesuai jadwal

Hari Efektif kerja Hari efektif kerja bila ada kasus

Sesuai jadwal

bila ada kasus

bila ada kasus

bila ada kasus

bila ada kasus

<5

Sesuai jadwal

Sesuai jadwal bila ada kasus

bila ada kasus

setiap hari

dilaksanakan sesuai rencana

bila ada kasus

pelaksanaan sesuai rencana dan ditangani

100

Closing

0.7

Closing 100

0

45

0

90

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100

100

100

0

0

0

0

0

bila ada kasus bila ada kasus

Closing Closing

0

Sesuai jadwal

bila ada kasus

bila ada kasus

1.3

Closing Closing tidak ada kasus

Closing

Tidak ada kasus

Closing

tidak ada kasus

Closing

tidak ad kasus

Closing

pelaksanaan sesuai rencana

Closing

tidak ada kasus

Closing

tidak ada kasus

Closing

PL

TB BTA +

bila ada kasus

Bila ada kasus

TTU

Hari Efektif kerja

sesuai jadwal

Hari Efektif kerja

sesuai jadwal

Hari Efektif kerja

sesuai jadwal

Hari Efektif kerja

sesuai jadwal

TPM SAB STBM

70

0

0

65

27.1

10

kekurangan SDM kekurangan SDM 65

27.1

10

80

33.3

10

kekurangan SDM kekurangan SDM 100

41.7

10

80

33.3

10

Rumah sehat

kekurangan SDM

Rumah bebas jentik PROMK ES

Pemeriksaan kesehatan pekerja Puskesling

Tidak ada kasus

kekurangan SDM 80 Tribulan

sesuai jadwal

sesuai jadwal

sesuai jadwal

33.3

10

Closing perbaikan kinerja dan penjadwalan ulang perbaikan kinerja dan penjadwalan ulang perbaikan kinerja dan penjadwalan ulang perbaikan kinerja dan penjadwalan ulang perbaikan kinerja dan penjadwalan ulang perbaikan kinerja dan penjadwalan ulang

Closing Closing Closing Closing Closing Closing Closing

100

Closing

PEMBAHASAN PENILAIAN KINERJA UKM

NO 1

UNIT Pelayanan KIA

Indikator Cakupan Kunjungan bumil K4 deteksi resti nakes deteksi resti masyarakat kunjungan neonatus

2

3

Gizi

P2P

persalinan nakes persalinan dukun cakupan kunjungan bayi cakupan kunjungan balita D/S N/D BGM/D Gizi buruk yang ditemukan Gizi buruk yang dapat perawatan Balita yang mendapat MP ASI ASI Eksklusif Vitamin A penderita DBD yang ditangani pneumonia balita

Cakupan (%) jun jul

Standar (%)

jan

feb

mar

apr

may

95

8.9

16,8

23,14

30,7

37,2

45,2

56

20 10

0.8 0

1,7 0

2,8 0

3,9 0,3

5,4 0,6

6,0 0,6

6,3 0,6

100 95 0 90 90 80 70 <5

8.7 8.4

13,2 12,7

21,9 21,1

34,1 32,9

39,3 37,9

50 48,3

56,5 54,5

6.4 9.9 88,3 76,2 1,5 0,2

16.2 16.5 89,4 88,6 1,8 0

25.9 23.5 86,6 83,8 1,3 0

35.7 30.1 85,6 82,5 1,0 0

44.8 37 85,6 82,1 1,3 0

55.5 43.1 86,2 85,8 1,3 0

63.6 50 87.2 87.1 1.4 0

100

0.8

0,7

0,8

0,6

0,7

0,7

0.7

100

0

0

0

100

0

0

0

45 90

0 0

6.7 100

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

100

0

0

0

0

0

0

0

100

100

100

100

100

100

100

0

aug

sep

oct

nov

.

dec

Target (%)

4

Imunisasi

5

PL

6

Promkes

KLB dan dilakukan PE < 24 jam AFP < 15 tahun pelayanan pasien rawat jalan dan rawat inap surveilans terpadu penyakit Diare TB BTA + Hb 0 bcg dpt3 pol4 campak TTU TPM SAB STBM Rumah sehat Rumah bebas jentik Pemeriksaan kesehatan pekerja Puskesling

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 100 0 8,1 5,5 5,5 5,5 6,2

0 100 0 13,6 13,3 11,7 11,7 11,7

0 100 0 22,7 18,5 21,1 21,1 22,4

0 100 0 33,1 25,3 30,5 30,5 30,8

0 100 0 38,3 32,8 38,6 38,6 35,7

0 100 0 50 39,6 46,1 46,1 43,1

0 100 16.6 57.17 57.75 57.75 57.75 57.75

100 0 100 70 98 99 99 99 99 65 65 80 100 80 80 100 sesuai jadwal

SASARAN MUTU PELAYANAN UKP TAHUN 2017

EVALUASI CAPAIAN SASARAN MUTU PELAYANAN UKP TAHUN 2017 PERIODE JAN-FEB-MAR 2017 No 1

Unit Pelayanan Rawat Jalan Rawat Inap I GD

Indikator Pemberi pelayanan di ruang pemeriksaan umum (dokter) Waktu pelayanan umum ≤ 30 menit SOAP Umum Pemakaian antibiotic rasional Pemberi pelayanan di ruang pemeriksaan gigi (drg) Waktu pelayanan gigi ≤60 menit SOAP Pemakaian antibiotic rasional Pemberi pelayanan KIA (bidan terlatih)

Standar

Jan

Feb

Maret

Ratarata Capaian

Target

100%

64%

66.67%

81%

70.48

75%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

0%

0%

73.33%

24%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

92%

84.30%

75%

100%

100%

100%

100%

100%

75%

100%

0%

0%

60%

20%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

91.67% 69.23%

Waktu pelayanan ANC Terpadu ≤120 menit

100%

100%

100%

100%

100%

100%

SOAP KIA

100%

0%

0%

60.00%

20.00

100%

Pemakaian antibiotic rasional

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

0%

0%

70%

23.33

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Jam buka loket

Persalinan 2 PONED 3 4

senins/d kamis 08.00 s/d 12.00 Jum’at 08.00 s/d 12.00 Sabtu 08.00 s/d 12.00 IGD dan RI jam pelayanan24 jam Penggunaan Antibiotik rasional IGD dan RI SOAP di Rawat Inap dan IGD Pemberi pelayanan persalinan normal empat tangan Kematian ibu karena persalinan

Pelayanan Laboratorium

Waktu tunggu hasil ≤ 120 menit

Pelayanan Farmasi

Waktu tunggu pelayanan obat jadi ≤30 menit

5

Pelayanan Gizi

6

Pelayanan Rekam medik

7

Pengelolaan Limbah

8

9

Pelayanan mobil puskesmas keliling sebagai ambulans

Pemeliharaan Sarana

Waktu tunggu pelayanan obat racikan ≤60 menit Ketersediaan pelayanan konsultasi Gizi Kelengkapan pengisian rekam medik Adanya penanggung jawab pengelola limbah puskesmas Ketersediaan dokumen pengajuan ijin pengelolaan limbah Ketersediaan pelayanan mobil Pusling 24 jam Waktu tanggap pelayanan Pusling kepada masyarakat yang membutuhkan ≤30 menit Adanya penanggung jawab sarana pelayanan (SK Kapus) Alat ukur dan alat laboratorium yang di kalibrasi tepat waktu

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

0%

0%

40%

13%

100%

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Ada

Belum Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

100%

0%

0%

0%

0%

100%

10

Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)

Ketersediaan APD

≥60%

90%

90%

90%

90%

≥60%

Penggunaan APD saat melaksanakan tugas

100%

50%

50%

50%

50.00

100%

Kepatuhan terhadap cuci tangan

100%

50%

50%

50.00%

50%

100%

EVALUASI CAPAIAN SASARAN MUTU PELAYANAN UKP TAHUN 2017 PERIODE APRIL-MEI-JUNI 2017 No 1

Unit Pelayanan Rawat Jalan Rawat Inap IGD

Indikator Pemberi pelayanan di ruang pemeriksaan umum (dokter) Waktu pelayanan umum ≤ 30 menit SOAP Umum Pemakaian antibiotic rasional Pemberi pelayanan di ruang pemeriksaan gigi (drg) Waktu pelayanan gigi ≤60 menit SOAP Pemakaian antibiotic rasional Pemberi pelayanan KIA (bidan terlatih)

Standar

April

Mei

Juni

Ratarata Capaian

100%

88%

96%

94.44%

92.76

75%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

80%

80%

80%

80%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

91.20%

75%

100%

83.33% 95.83% 94.44%

Target

100%

100%

100%

100%

100%

75%

100%

70%

60%

70%

67%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Waktu pelayanan ANC Terpadu ≤120 menit

100%

SOAP KIA

100%

Pemakaian antibiotic rasional

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

76.67

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

80%

80%

80%

80.00

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

70.00% 80.00% 80.00%

Jam buka loket

Persalinan 2 PONED 3 4

senins/d kamis 08.00 s/d 12.00 Jum’at 08.00 s/d 12.00 Sabtu 08.00 s/d 12.00 IGD dan RI jam pelayanan24 jam Penggunaan Antibiotik rasional IGD dan RI SOAP di Rawat Inap dan IGD Pemberi pelayanan persalinan normal empat tangan Kematian ibu karena persalinan

Pelayanan Laboratorium

Waktu tunggu hasil ≤ 120 menit

Pelayanan Farmasi

Waktu tunggu pelayanan obat jadi ≤30 menit

5

Pelayanan Gizi

6

Pelayanan Rekam medik

7

Pengelolaan Limbah

8

9

Pelayanan mobil puskesmas keliling sebagai ambulans

Pemeliharaan Sarana

Waktu tunggu pelayanan obat racikan ≤60 menit Ketersediaan pelayanan konsultasi Gizi Kelengkapan pengisian rekam medik Adanya penanggung jawab pengelola limbah puskesmas Ketersediaan dokumen pengajuan ijin pengelolaan limbah Ketersediaan pelayanan mobil Pusling 24 jam Waktu tanggap pelayanan Pusling kepada masyarakat yang membutuhkan ≤30 menit Adanya penanggung jawab sarana pelayanan (SK Kapus) Alat ukur dan alat laboratorium yang di kalibrasi tepat waktu

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

60%

60%

80%

67%

100%

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

100%

0%

0%

0%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

100%

0%

0%

0%

0%

100%

10

Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)

Ketersediaan APD

≥60%

Penggunaan APD saat melaksanakan tugas

100%

Kepatuhan terhadap cuci tangan

100%

90%

90%

80%

56.25% 68.75% 68.75%

75%

75%

75%

90%

≥60%

64.58

100%

75%

100%

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG DINAS KESEHATAN

UPTD PUSKESMAS BANCAK

Jl. Jend. Sudirman No. 01 BancakKab.Semarang Telp 0298 6031641 email :[email protected]

ANALISA CAPAIAN MUTU UNIT PELAYANAN USAHA KESEHATAN PERORANGAN PELAKSANAAN PDCA UNTUK KEGIATAN PELAYANAN UPTD PUSKESMAS BANCAK BULAN

: Januari s/d Maret 2017

UNIT

: PPI

NO

MASALAH/HAMBATAN

ANALISIS MASALAH

RENCANA PERBAIKAN

PELAKSANAAN PERBAIKAN

HASIL YANG DICAPAI

MONITORING DAN EVALUASI

1

Penggunaan APD 50 %

Petugas menggunaka n APD

2

Kepatuhan cuci tangan 50 %

Petugas belum sadar menggunaka n APD Petugas belum sadar untuk selalu cuci tangan ( 5 Momen )

Petugas sudah menggunaka n APD Petugas sudah cuci tangan

Petugas sudah menggunaka n APD Petugas sudah cuci tangan

Petugas sudah menggunaka n APD Petugas sudah cuci tangan

Petugas cuci tangan

PELAKSANAAN

KOORDINATOR

KETERANGAN

Closing

Closing

PELAKSANAAN PDCA UNTUK KEGIATAN PELAYANAN UPTD PUSKESMAS BANCAK BULAN

: Januari s/d Maret 2017

UNIT

: PEMELIHARAAN SARANA

NO

1

MASALAH/HAMBATAN

Alat ukur dan alat laboratorium belum dikalibrasi

ANALISIS MASALAH

RENCANA PERBAIKAN

PELAKSANAAN PERBAIKAN

HASIL YANG DICAPAI

MONITORING DAN EVALUASI

Kalibrasi sudah di jadwalkan di Agustus 2017

Alat ukur dan alat laboratorium dikalibrasi

Alat ukur dan alat laboratorium dikalibrasi

Alat ukur dan alat laboratorium akan dikalibrasi agustus 2017

Alat ukur dan alat laboratorium akan dikalibrasi agustus 2017

PELAKSANAAN

KOORDINATOR

KETERANGAN

Closing

PELAKSANAAN PDCA UNTUK KEGIATAN PELAYANAN UPTD PUSKESMAS BANCAK BULAN

: Januari s/d Maret 2017

UNIT

: REKAM MEDIK

NO

MASALAH/HAMBATAN

ANALISIS MASALAH

RENCANA PERBAIKAN

1

Kelengkapan pengisian rekam medik 13 %

Petugas tidak mengisi rekam medis secara lengkap

Petugas diminta mengisi rekam medis secara lengkap

PELAKSANAAN PERBAIKAN

Petugas diminta mengisi rekam medis secara lengkap

HASIL YANG DICAPAI

Pengisian rekam medik mulai dilengkapi

MONITORING DAN EVALUASI

Petugas sudah mulai melengkapi rekam medis

PELAKSANAAN

KOORDINATOR

KETERANGAN

Closing

PELAKSANAAN PDCA UNTUK KEGIATAN PELAYANAN UPTD PUSKESMAS BANCAK BULAN

: Januari s/d Maret 2017

UNIT

: IGD / RAWAT INAP

NO

1

MASALAH/HAMBATAN

SOAP 23,3 %

ANALISIS MASALAH

Pelayanan IGD / RI belum memakai SOAP di bulan Januari & Februari 2017

RENCANA PERBAIKAN

- Petugas membuat SOAP dalam Pelayanan IGD / RI - Sosialisasi SOAP

PELAKSANAAN PERBAIKAN

HASIL YANG DICAPAI

MONITORING DAN EVALUASI

- Petugas sudah melaksanaka n SOAP di pelayanan IGD / RI - Sosialisasi SOAP

Pelayanan IGD / RI memakai SOAP

Pelayanan IGD/ RI sudah memakai SOAP

PELAKSANAAN

KOORDINATOR

KETERANGAN

Closing

PELAKSANAAN PDCA UNTUK KEGIATAN PELAYANAN UPTD PUSKESMAS BANCAK BULAN

: Januari s/d Maret 2017

UNIT

: KIA KB

NO

1

MASALAH/HAMBATAN

SOAP 20 %

ANALISIS MASALAH

Pelayanan KIA – KB bulan januari & februari 2017 belum memakai SOAP

RENCANA PERBAIKAN

- Pelayanan KIA – KB memakai SOAP - Sosialisasi SOAP

PELAKSANAAN PERBAIKAN

- Petugas melakukan SOAP di dalam pelayanan KIA - KB - Sosialisasi SOAP

HASIL YANG DICAPAI

Pelayanan KIA – KB petugas sudah memakai SOAP

MONITORING DAN EVALUASI

Pelayanan KIA - KB menggunakan SOAP

PELAKSANAAN

KOORDINATOR

KETERANGAN

Closing

PELAKSANAAN PDCA UNTUK KEGIATAN PELAYANAN UPTD PUSKESMAS BANCAK BULAN

: Januari s/d Maret 2017

UNIT

: KESEHATAN GIGI & MULUT

NO

1

MASALAH/HAMBATAN

SOAP 20 %

ANALISIS MASALAH

Bulan januari & februari 2017pelayanan di ruang Kesehatan Gigi dan mulut belum memakai SOAP

RENCANA PERBAIKAN

PELAKSANAAN PERBAIKAN

HASIL YANG DICAPAI

- Pemakaian SOAP dalam pelayanan - Sosialisasi SOAP

- Pelayanan kesehatan Gigi & Mulut sudah memakai SOAP - Sosialisasi SOAP

- Pelayanan kesehatan Gigi & Mulut sudah memakai SOAP

MONITORING DAN EVALUASI

Pelayanan sudah memakai SOAP

PELAKSANAAN

KOORDINATOR

KETERANGAN

Closing

PELAKSANAAN PDCA UNTUK KEGIATAN PELAYANAN UPTD PUSKESMAS BANCAK BULAN

: Januari s/d Maret 2017

UNIT

: PEMERIKSAAN UMUM

NO

MASALAH/HAMBATAN

ANALISIS MASALAH

RENCANA PERBAIKAN

PELAKSANAAN PERBAIKAN

HASIL YANG DICAPAI

MONITORING DAN EVALUASI

1

Pemberi layanan di ruang pemeriksaan umum ( dokter ) 70,48 %

Pemberi layanan di ruang pemeriksaa n umum dilaksanaka n oleh petugas paramedis daripada dokter

Dokter lebih sering member layanan di ruang pemeriksaa n umum

Dokter sudah lebih sering memberi layanan di ruang pemeriksaan umum

Pemberi layanan di ruang pemeriksa an umum ( Dokter ) ≥ 75 %

Pemberi layanan di ruang pemeriksaa n umum oleh dokter sudah lebih sering dilaksanaka n

2.

SOAP 20 %

Bulan Januari & Februari 2017 SOAP belum dilaksanaka n

Pelayanan dilakukan dengan SOAP

Pelayanan sudah menggunaka n SOAP

Pelayanan sudah mengguna kan SOAP

Pelayanan di ruang pemeriksaa n umum sudah memakai SOAP

PELAKSANAAN

KOORDINATOR

KETERANGAN

Closing

Kepala UPTD Puskesmas Bancak

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG DINAS KESEHATAN

UPTD PUSKESMAS BANCAK

Jl. Jend. Sudirman No. 01 Bancak Kab.Semarang Telp 0298 6031641 email :[email protected]

ANALISA SASARAN KESELAMATAN PASIEN INSIDEN KESELAMATAN PASIEN NO 1

UNIT Ruang Pengobatan Umum

( Capaian Januari s/d Juni 2017 )

HASIL Kesalahan identifikasi pasien : 10 orang (tahun kelahiran tidak sama, alamat tidak diisi)

Kesalahan identifikasi pasien : 6 orang ( pasien ingin periksa

ANALISIS Petugas pendaftaran dalam pengisian identitas kurang teliti dan tidak lengkap

Petugas pendaftaran kurang teliti dalam memilah CM sehingga

RENCANA PERBAIKAN Anjurkan kepada petugas pendaftaran agar mengisi CM dengan lengkap dan sesuai dengan SOP pendaftaran. Sosialisasi 6 sasaran keselamatan pasien

EVALUASI Pelayanan pasien sudah sesuai dengan SOP pendaftaran

Petugas pendaftaran memilah CM sesuai Sudah dengan ruang pelayanan berjalan yang dituju sejak dari dengan baik

KET Selesai

selesai

ke RKG/KIA , tetapi masuk RPU)

2

Ruang kesehatan Gigi dan Mulut

Kasalahan identifikasi pasien : 1 orang Pasien dengan nama sama tertukar

Kesalahan identifikasi pasien : 6 orang ( pasien ingin periksa ke RKG/KIA , tetapi masuk RPU)

tertukar masuk unit yang lain

ruang pendaftaran dan mendistribusikannya dengan lebih teliti dan cermat. Sosialisasi 6 sasaran keselamatan pasien Petugas RKGM saat Pemanggilan pasien Sudah memanggil hanya nama harus dengan nama berjalan saja tanpa diikuti alamat lengkap dan alamat, dengan baik pasien. kemudian setelah sampai di ruangan di cek kembali. Petugas pendaftaran kurang teliti dalam memilah CM sehingga tertukar masuk unit yang lain

Petugas pendaftaran Sudah memilah CM sesuai berjalan dengan ruang pelayanan dengan baik yang dituju sejak dari ruang pendaftaran dan mendistribusikannya dengan lebih teliti dan cermat. Sosialisasi 6 sasaran keselamatan pasien

Selesai

Selesai

3

Ruang farmasi

Kesalahan identifikasi kepada pasien : 5 orang Nama pasien hanya disingkat dan alamat tidak sesuai.

Kesalahan identifikasi kepada pasien : 1 orang Penulisan resep tidak lengkap ( tidak ada tanda tangan dokter, dosis obat dan tanda R/) dan nama obat susah dibaca

Petugas pendaftaran saat menulis nama di resep hanya disingkat (kurang lengkap) dan kurang teliti dalam menulis alamat.

Tulisan dokter susah dibaca dan kurang jelas. Dokter tidak menulis resep secara lengkap

Penulisan nama dibuat Sudah mulai secara lengkap dan jelas berjalan. oleh petugas pendaftaran, kemudian petugas ruang farmasi melakukan pengecekan ulang saat menyerahkan obat, sesuai SOP penyerahan obat. Sosialisai 6 sasaran keselamatan pasien.

Selesai

Penulisan resep dibuat secara lengkap dan dengan tulisan yang lebih jelas dan mudah dibaca. Sosialisasi 6 sasaran keselamatan pasien.

Selesai

Sudah dilakukan dan berjalan dengan baik

4

Laboratorium

Kesalahan identifikasi : 3 orang Pada Form permintaan lab identitas pasien tidak lengkap (umur dan alamat tidak ada)

5

Ruang PONED

Komunikasi yang tidak efektif : 1 orang Pasien inpartu terus mengejan sebelum pembukaan lengkap

6

Ruang Pendaftaran dan Rekam Medik

Petugas RPU dan rawat inap tidak mengisi identitas pasien pada form permintaan lab dan sampel dengan lengkap

Pasien tidak mengindahkan nasihat dan bimbingan yang diberikan oleh bidan tetapi lebih mendengarkan nasihat keluarga agar terus mengejan supaya cepat lahir Komunikasi yang Pasien tidak tahu dan tidak efektif: 10 orang tidak paham kalau harus Pasien tidak membawa KIB setiap kali membawa kartu berobat identitas berobat sehingga kesulitan dalam mencari CM, padahal sudah disosialisasikan

Petugas RPU dan rawat inap mengisi identitas Sudah pasien secara lengkap berjalan baik pada form permintaan lab, kemudian petugas laboratorium memverifikasi setiap menerima form permintaan dansaat menyerahkan hasil pemeriksaan kepada pasien

Selesai

KIE kepada pasien inpartu dan keluarga tentang bahaya mengejan sebelum pembukaan lengkap dan melakukan pelayanan pertolongan persalinan sesuai SOP.

selesai Sudah berjalan dengan baik, pelayanan pertolongan persalinan sudah sesuai SOP.

Petugas pendaftaran memberi informasi kepada pasien agar selalu membawa kartu identitas berobat saat berkunjung

Pasien yang selesai berkunjung selalu membawa KIB dan sudah berjalan dengan baik

tentang syarat – syarat pendaftaran

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG DINAS KESEHATAN

UPTD PUSKESMAS BANCAK

Jl. Jend. Sudirman No. 01 Bancak Kab.Semarang Telp 0298 6031641 email :[email protected]

PEMBAHASAN UMPAN BALIK / KELUHAN PELANGGAN BULAN JUNI 2017

NO 1

KELUHAN Eternit diruang bogenville 2 rusak & jebol,kapan

ANALISIS& RENCANA PERBAIKAN Atap bocor sehingga baut gypsum jebol satu persatu

PELAKSANAAN Koordinasi dg Pj Admen untuk segera diperbaiki

EVALUASI Perbaikan sementara dengan disangga kaso

KET Sudah dilakukaN perbaikan sementara dan akan dilakukan

perbaikan permanen

2.

3.

4.

diperbaiki? Tempat cuci tangan desinfektan diruang flamboyan l berkarat dan kotor kurang tersedianya air bersih di ruang flamboyan II Pelayanan di rawat jalan lebih lama tidak seperti dulu

Tempat cuci tangan sudah lama

Koordinasi d Pj Admen untuk segera diperbaiki

mengganti tempat desinfektan yang sudah karatan dengan yang baru

Tempat desinfektan ruang flamboyan I sudah diganti

Air tidak mengalir di ruang flamboyan II

Koordinasi dg pj Admen untuk segera diperbaiki

Perbaikan perpipaan di rawat inap

Air bersih di RI sudah lancar

waktu tunggu pelayanan lebih lama

Koordinasi dengan Pj UKP untuk dilakukan perbaikan

Waktu pelayanan lebih singkat

Sudah dibuat jadwal dan ditempel di RI

5.

akses masuk ke puskesmas sulit karena parkir tidak ada yang mengatur

Parkir tidak tertata dg baik

Koordinasi dengan PJ rumah tangga unyuk segera di lakukan pembenahan

Mengefisienkan waktu pelayanan di loket BP KIA GIGI dan apotik Mengatur parkir karyawan terpisah dengan pengunjung

6.

Ambulan tidak tanggap cepat Pasien disarankan pakai mobil luar tanpa pendamping

Jadwal sopir ambulan belum tertata

Koordinasi dengan koordinator UGD

Dibuat jadwal on call sopir ambulan

Parkir sudah teratur

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG DINAS KESEHATAN

UPTD PUSKESMAS BANCAK

Jl. Jend. Sudirman No. 01 Bancak Kab.Semarang Telp 0298 6031641 email :[email protected]

MONITORING TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL Status tindak lanjut pertanggal : ADMEN NO UNIT 1 Bagian Keuangan (Pembuatan dan pengiriman SPJ)

Temuan audit - Buku panduan BOK tahun 2017 masih berupa soft copy belum dicetak

Rekomendasi audit EVALUASI Segera mencetak buku panduan Dana BOK tahun Sudah dicetak 2017

Keterangan Selesai

Pembuatan SOP tentang pembuatan dan - Belum ada SOP tentang pembuatan pengiriman SPJ dan pengiriman SPJ

2

Bagian kepegawaian

Sudah dibuat

Selesai

- Belum ada bukti pengiriman SPJ secara tertulis

Pembuatan buktipengiriman SPJ secara tertulis setiap mengirimkan SPJ ke DKK melalui buku exspedisi

Sudahdilaksanakan.

Selesai

- Belum dilakukan audit keuangan secara periodic

Tim audit keuangan segera menjadwalkan dan melaksanakan audit keuangan secara periodic.

Sudah dilaksanakan dengan baik mulai bulan mei 2017

Selesai

- Bendahara penerimaan dan pengeluaran BLUD rangkap tugas sehingga dalam pembuatan SPJ sering terkendala

Pengusulan tenaga akuntan yang profesional untuk pengelolaan dana BLUD

Sudah dibuat surat pengusulan penambahan tenaga D3 akuntansi ke DKK

selesai

- Belum ada tim pembuatan SPJ rekening 34

Pembentukan tim pembuatan SPJ kegiatan 34

- Belum ada verifikasi semua SPJ oleh verifikator secara rutin setiap bulannya Belum ada Daftar urutan kepangkatan

Verifikator harus selalu memverifikasi SPJ sebelum dikirimkan ke DKK

Selesai Sudah dibentuk melalui rapat internal ADMEN

Segera membuat Daftar urutan kepangkatan untuk di tempel di dinding dan di up date secara

selesai Semua SPJ sudah diverifikasi oleh verifikator Sudah dibuat MMT dan ditempel di

Selesai

(penyusunan dan pengusulan kenaikan pangkat)

yang tertempel di dinding dan tidak di up date dengan data terbaru

periodik

Masih ada keterlambatan pembuatan DUPAK pada 1 orang karyawan

Setiap karyawan fungsional diwajibkan membuat Sudah dilaksanakan DUPAk secara rutin tiap semester. Kasubbag TU mensosialisasikan jadwal kenaikan pangkat setiap periode dan syarat kelengkapan pengajuan kenaikan pangkat melalui apel, lokmin dan rapat internal ADMEN Semua karyawan wajib melengkapi dan mengup Sudah berjalan date data di file kepegawaian masing-masing dengan

File kepegawaian karyawan belum terisi lengkap dan tidak di up date

dinding

Selesai

selesai

UKP

No. 1.

UNIT Ruang

TEMUAN AUDIT Compliance rate dari SOP

REKOMENDASI AUDIT Pelaksanaan pelayanan

EVALUASI Sudah berjalan dengan

Pendaftaran dan

pendaftaran sebesar 75%.

pendaftaran harus sesuai

baik dan sesuai SOP.

Rekam medis

dan urut dengan SOP

( pelayanan

pendaftaran yang telah

pendaftaran)

dibuat. Bukti sosialisasi tentang

Pendokumentasian

Sudah mulai berjalan.dan

prosedur pendaftaran , alur

sosialisasi prosedur

didokumentasikan dengan

pendaftaran, hak dan

pendaftran, alur

baik

kewajiban pasien masih

pendaftaran, hak dan

belum terisi lengkap

kewajiban pelanggan harus dilaksanakan dengan baik, berupa

Keterangan Selesai

Selesai

pengisian log book secara lengkap dan foto kegiatan Belum terdapat kotak

Pembuatan kotak

Sudah dibuat kotak

pemilahan CM di ruang

pemilahan CM

pemilahan dan sudah

pendaftaran dan rekam

berdasarkan unit

dipilah berdasarkan unit

medic sebelum

layanan, sehingga

pelayanan

didistribusikan ke unit

sebelum didistribusikan

pelayanan

ke unit pelayanan CM

selesai

sudah dipilah terlebih dahulu

UKM

No. 1.

UNIT GIZI

TEMUAN AUDIT Belum ada buku

REKOMENDASI AUDIT Segera membuat buku

(Cakupan Balita

tandatangan penerimaan

tanda tangan penerimaan

gizi buruk

PMT

PMT dan

mendapatkan

dodokumentasikan

perawatan)

dengan baik Masih terdapat balita

Peningkatan pemberian

EVALUASI Sudah dilaksanakan.

Keterangan Selesai

Sudah dilaksanakan

Selesai

gizi buruk di Kecamatan penyuluhan gizi seimbang Bancak

dengan baik.

untuk mencegah gizi buruk .

Pemantauan lebih lanjut atau

Sudah dilaksanakan

kunjungan rumah kepada

dengan baik.

balita gizi buruk untuk memantau perkembangan balita gizi buruk secara berkala

selesai

Penilaian Kepuasan Pelanggan HASIL EVALUASI SURVEY KEPUASAN PELANGGAN

BULAN : MEI 2017

NO

1

UNIT LAYANAN PENDAFTARAN DAN REKAM MEDIS PEMERIKSAAN UMUM

CAPAIAN KEPUASAN (%) TIDAK SANGAT PUAS PUAS PUAS 2,04 83,67 14,29

RENCANA TINDAK LANJUT

KETERANG AN

-

>85%

18,37

67,34

14,29

-

8,16

83,68

8,16

-

4,09

85,71

10,20

-

>85%

2 3

KESEHATAN MULUT

4

KIA-KB

GIGI

DAN

>85%

>85%

5

IGD/RAWAT INAP

12,5

73,21

14,29

-

6

LABORATORIUM

6,13

81,63

12,24

-

7

FARMASI

0

85,71

14,29

-

1. PENDAFTARAN DAN REKAM MEDIS a. Tingkat kepuasan layanan pendaftaran a. SANGAT PUAS : 14,29% b. PUAS : 85,71% c. TIDAK PUAS : 0% b. Tingkat kepuasan keramahan petugas a. SANGAT PUAS : 0% b. PUAS : 100% c. TIDAK PUAS : 0% c. Tingkat kepuasan jadual pelayanan a. PUAS : 0% b. CUKUP PUAS : 100% c. TIDAK PUAS : 0% d. Tingkat kepuasan waktu pelayanan a. PUAS : 0% b. CUKUP PUAS : 100% c. TIDAK PUAS : 0% e. Tingkat kepuasan kenyamanan ruang tunggu a. SANGAT PUAS : 0% b. PUAS : 71,53% c. TIDAK PUAS : 28,57% f. Tingkat kepuasan kebersihan ruang tunggu a. SANGAT PUAS : 0% b. CUKUP PUAS : 71,53% c. TIDAK PUAS : 28,57%

>85% >85% >85%

g. Tingkat kepuasan kebersihan ruang toilet/kamar mandi a. SANGAT PUAS : 0% b. CUKUP PUAS : 57,14% c. TIDAK PUAS : 42,86%

2. LAYANAN UMUM a. Tingkat kepuasan layanan umum a. SANGAT PUAS : 28,57% b. PUAS : 71,43% c. TIDAK PUAS : 0% b. Tingkat kepuasan keramahan petugas layanan umum a. SANGAT PUAS : 42,86% b. PUAS : 57,14% c. TIDAK PUAS : 0% c. Tingkat kepuasan jadual pelayanan umum a. PUAS : 42,86% b. CUKUP PUAS : 57,14% c. TIDAK PUAS : 0% d. Tingkat kepuasan waktu pelayanan umum a. PUAS : 0% b. CUKUP PUAS : 85,71% c. TIDAK PUAS : 14,29% e. Tingkat kepuasan kenyamanan ruang layanan umum a. SANGAT PUAS : 14,29% b. PUAS : 71,42% c. TIDAK PUAS : 14,29% f. Tingkat kepuasan kebersihan ruang layanan umum a. SANGAT PUAS : 0% b. PUAS : 71,42%

c. TIDAK PUAS : 28,58% g. Tingkat kepuasan kebersihan ruang toilet/kamar mandi a. SANGAT PUAS : 0% b. CUKUP PUAS : 57,14% c. TIDAK PUAS : 42,86% 3. LAYANAN GIGI a. Tingkat kepuasan layanan gigi a. SANGAT PUAS : 14,29% b. PUAS : 85,71% c. TIDAK PUAS : 0% b. Tingkat kepuasan keramahan petugas layanan gigi a. SANGAT PUAS : 42,86% b. PUAS : 57,14% c. TIDAK PUAS : 0% c. Tingkat kepuasan jadual pelayanan gigi a. SANGAT PUAS : 0% b. PUAS : 100% c. TIDAK PUAS : 0% d. Tingkat kepuasan waktu pelayanan gigi a. SANGAT PUAS : 0% b. PUAS : 71,42% c. TIDAK PUAS : 28,58% e. Tingkat kepuasan kenyamanan ruang layanan gigi a. SANGAT PUAS : 0% b. PUAS : 100% c. TIDAK PUAS : 0% f. Tingkat kepuasan kebersihan ruang layanan gigi a. SANGAT PUAS : 0% b. PUAS : 85,71% c. TIDAK PUAS : 14,29% g. Tingkat kebersihan ruang toilet/kamar mandi a. SANGAT PUAS : 0%

b. PUAS c. TIDAK PUAS

: :

85,71% 14,29%

4. LAYANAN KIA/KB a. Tingkat kepuasan layanan KIA/KB a. SANGAT PUAS : 0% b. PUAS : 100% c. TIDAK PUAS : 0% b. Tingkat kepuasan keramahan petugas layanan KIA/KB a. SANGAT PUAS : 28,58% b. PUAS : 71,42% c. TIDAK PUAS : 0% c. Tingkat kepuasan jadual pelayanan KIA/KB a. SANGAT PUAS : 0% b. PUAS : 85,71% c. TIDAK PUAS : 14,29% d. Tingkat kepuasan waktu pelayanan KIA/KB a. SANGAT PUAS : 0% b. PUAS : 100% c. TIDAK PUAS : 0% e. Tingkat kepuasan kenyamanan ruang layanan KIA/KB a. SANGAT PUAS : 0% b. PUAS : 85,71% c. TIDAK PUAS : 14,29% f.

Tingkat kepuasan kebersihan ruang layanan KIA/KB a. SANGAT PUAS : 0% b. PUAS : 100% c. TIDAK PUAS : 0% g. Tingkat kebersihan ruang toilet/kamar mandi a. SANGAT PUAS : 0% b. PUAS : 57,14% c. TIDAK PUAS : 42,86%

5. LAYANAN LABORATORIUM a. Tingkat kepuasan layanan laboratorium a. SANGAT PUAS : 0% b. PUAS : 100% c. TIDAK PUAS : 0% b. Tingkat kepuasan keramahan petugas layanan laboratorium a. SANGAT PUAS : 0% b. PUAS : 100% c. TIDAK PUAS : 0% c. Tingkat kepuasan jadual pelayanan laboratorium a. SANGAT PUAS : 0% b. PUAS : 100% c. TIDAK PUAS : 0% d. Tingkat kepuasan waktu pelayanan laboratorium a. SANGAT PUAS : 0% b. PUAS : 57,14% c. TIDAK PUAS : 42,86% e. Tingkat kepuasan kenyamanan ruang layanan laboratorium a. SANGAT PUAS : 42,86% b. PUAS : 57,14% c. TIDAK PUAS : 0% f. Tingkat kepuasan kebersihan ruang layanan laboratorium a. SANGAT PUAS : 0% b. PUAS : 100% c. TIDAK PUAS : 0% g. Tingkat kebersihan ruang toilet/kamar mandi a. SANGAT PUAS : 0% b. PUAS : 57,14% c. TIDAK PUAS : 42,86% 6. LAYANAN FARMASI a. Tingkat kepuasan layanan farmasi a. SANGAT PUAS : 0%

b.

c.

d.

e.

f.

g.

b. PUAS : 100% c. TIDAK PUAS : 0% Tingkat kepuasan keramahan petugas layanan farmasi a. SANGAT PUAS : 0% b. PUAS : 100% c. TIDAK PUAS : 0% Tingkat kepuasan jadual pelayanan farmasi a. SANGAT PUAS : 0% b. PUAS : 100% c. TIDAK PUAS : 0% Tingkat kepuasan waktu pelayanan farmasi a. SANGAT PUAS : 0% b. PUAS : 100% c. TIDAK PUAS : 0% Tingkat kepuasan kenyamanan ruang tunggu layanan farmasi a. SANGAT PUAS : 0% b. PUAS : 57,14% c. TIDAK PUAS : 42,86% Tingkat kepuasan kebersihan ruang tunggu layanan farmasi a. SANGAT PUAS : 0% b. PUAS : 42,86% c. TIDAK PUAS : 57,14% Tingkat kebersihan ruang toilet/kamar mandi a. SANGAT PUAS : 0% b. PUAS : 100% c. TIDAK PUAS : 0%

7. LAYANAN IGD/RAWAT INAP a. Tingkat kepuasan layanan IGD/RRI a. SANGAT PUAS : 28,58% b. PUAS : 71,42% c. TIDAK PUAS : 0%

b. Tingkat kepuasan keramahan petugas layanan IGD/RRI a. SANGAT PUAS : 28,57% b. PUAS : 57,14% c. TIDAK PUAS : 14,29% c. Tingkat kepuasan jadual pelayanan IGD/RRI a. SANGAT PUAS : 0% b. PUAS : 100% c. TIDAK PUAS : 0% d. Tingkat kepuasan waktu pelayanan IGD/RRI a. SANGAT PUAS : 0% b. PUAS : 100% c. TIDAK PUAS : 0% e. Tingkat kepuasan kenyamanan ruang layanan IGD/RRI a. SANGAT PUAS : 28,57% b. PUAS : 42,86% c. TIDAK PUAS : 28,57% f. Tingkat kepuasan kebersihan ruang layanan IGD/RRI a. SANGAT PUAS : 0% b. PUAS : 71,42% c. TIDAK PUAS : 28,58% g. Tingkat kebersihan ruang toilet/kamar mandi a. SANGAT PUAS : 0% b. PUAS : 71,42% c. TIDAK PUAS : 28,58% h. Bagi pasien rawat inap : Bagaimana kepuasan Anda tentang menu makanan? a. SANGAT PUAS : 14,29% b. PUAS : 57,14% c. TIDAK PUAS : 28,57%

MASUKAN MASYARAKAT : IGD/RRI

1. Tingkatkan keramahan 2. Tingkatkan kebersihan FARMASI 1. Semua memuaskan dan terima kasih banyak 2. Utamakan dalam melayani pasien 3. Pemberian obat ditingkatkan jadi minimal 5 hari terutama bagi petani apalagi punya ternak KIA/KB 1. Tingkatkan kebersihan dan kenyamanan GIGI 1. Tingkatkan kebersihan dan kenyamanan 2. Tingkatkan pelayanan lebih cepat UMUM 1. Tingkatkan kebersihan 2. Tingkatkan kenyamanan ruangan 3. Tingkatkan kecepatan waktu pelayanan PENDAFTARAN 1. Tingkatkan keramahan FARMASI 1. Tingkatkan kebersihan 2. Pelayanan lebih cepat (segera dilayani) LABORATORIUM 1. Tingkatkan keramahan

2. Tingkatkan kebersihan

Saran Kepala UPTD Bancak

Saran Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang