Ga_1_lista_verificación
This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA
Overview
Download & View Ga_1_lista_verificación as PDF for free.
More details
- Words: 1,026
- Pages: 5
Loading documents preview...
FORMACIÓN VIRTUAL DE AUDITOR INTERNO ISO 9001:2015 GUÍA DE APRENDIZAJE No. 1
ELABORACIÓN PLAN DE AUDITORÍA Y LISTA DE VERIFICACIÓN 1.
OBJETIVO
Desarrollar en los participantes las habilidades necesarias enla elaboración de un plan de auditoría interna para un Sistema de Gestión de la Calidad. 2.
METODOLOGÍA 2.1. Descargue el documento adjunto y observe atentamente el mapa de procesos. 2.2. Elija un proceso para su análisis e identifique las principales actividades de este, teniendo en cuenta el ciclo de mejora continua (PHVA). 2.3. Seleccione mínimo 10 numerales por norma y 2 requisitos documentales, de acuerdo con la naturaleza del proceso. (Nota: Esta metodología esta definida para los efectos del proceso de aprendizaje, no significa que en una práctica real de auditoría, debe ser elaborado de esta forma el documento) 2.4. Registre estos requisitos en la tabla Plan de Auditoría. 2.5. Finalmente redacte 10 preguntas abiertas que permitan verificar la conformidad y consígnelas en la tabla dispuesta en el documento. Adicionalmente, registre las evidencias objetivas que esperaría encontrar como auditor frente a la pregunta formulada. 2.6. Envíe el desarrollo de su actividad para se evaluada en las fechas indicadas.
AI-9001-2015 V1 – Julio 2018
1
FORMACIÓN VIRTUAL DE AUDITOR INTERNO ISO 9001:2015 GUÍA DE APRENDIZAJE No. 1
PLAN DE
AUDITORÍA
OBJETIVO
Verificar el grado de cumplimiento asociado a los procesos, PARA LA NORMA ISO 9001 2015
ALCANCE
Se auditará los procesos asociados a los requisitos de las partes interesadas, gestión comercial, diseño y desarrollo, producción y prestación del servicio, logística, Mantenimiento.
RIEGOS AUDITORIA
DE
LA
Accidentes asociados a la revisión de la zona de auditoria, contagio por covid, cuarentena preventiva
RECURSOS
Personal (1) Equipo auditor, transporte de equipo auditor (2), (2) equipos de computo
EQUIPO AUDITOR
Wendy solano, Observador
AI-9001-2015 V1 – Julio 2018
2
FORMACIÓN VIRTUAL DE AUDITOR INTERNO ISO 9001:2015 GUÍA DE APRENDIZAJE No. 1
PROCESO/ ACTIVIDAD
FECHA (dd/mm/aaaa)
Reunión apertura
de 21/11/2020
HORA (inicio – final)
CRITERIOS DE AUDITORIA/DOCUMENTO(S) DE REFERENCIA
AUDITADO
AUDITOR
7:00 am7:40 am
Wendy solano
Gestión comercial
21/11/2020
8:30 am – ISO 9001 Numerales 4.4.1 - Gestión 10:00 am 4.4.2 - 5.3 - 6.1.1 - 7.1.4 Comercial
Wendy solano
Diseño y desarrollo
21/11/2020
11: 00 am – ISO 9001 Numerales 8.1 – Planeación 1:00 pm 8.2.1 – 8.2.2
Wendy solano
Producción prestación servicio Logística
y 22/11/2020 del
Mantenimiento Reunión de cierre
AI-9001-2015 V1 – Julio 2018
23/11/2020
7:00 am- ISO 9001 Numerales 4.4.1 - Producción y Wendy 7:40 am 4.4.2 - 5.3 - 6.1.1 - 7.1.4 prestación del solano servicio 8:30 am – ISO 9001 Numerales 8.1 – Logística Wendy 10:00 am 8.2.1 – 8.2.2 solano 11: 00 am – ISO 9001 Numerales 4.4.1 - Mantenimiento 1:00 pm 4.4.2 - 5.3 - 6.1.1 - 7.1.4- 8.7.1
Wendy solano
7:00 am – 8:00 am
Wendy solano
3
LUGAR
Sala de juntas Administra tiva Oficina de Gestión Comercial Departam ento de planeación
Oficina de logística Planta de operacion es Sala de juntas Administra tiva
LISTA DE VERIFICACIÓN ÁREA O PROCESO: FECHA:25 noviembre de 2020 NOMBRE DEL AUDITADO: REQUISITO A VERIFICAR
FORMACIÓN VIRTUAL DE AUDITOR INTERNO ISO 9001:2015 GUÍA DE APRENDIZAJE No. 1
PREGUNTAS
5.2.1
Dentro de la politica de calidad se debe contener un Contenga el compromiso de mejora continua del sistema de compromiso asociado al Sistema de gestion de calidad. ¿cual gestion de calidad. es?
7.1.1
La organización debe estipular y proporcionar los recursos necesarios para poder establecer, implementar, mantener y mejorar de un modo continuo el Sistema de Gestión de la Calidad ¿Que debe considerer? ¿En cuanto a la competencia y formacion del personal la empresa debe?
7.2
HALLAZGOS C NC OBS X
EVIDENCIA OBJETIVA
Las capacidades y limitaciones de los recursos internos existentes y que se necesita obtener de los proveedores externos Puedes basarte en su educacion , formacion o experiencia laboral.
X
X
7.4
La empresa tiene que establecer las comunicaciones internas Que comunicar, cuando comunicarlo, a quien comunicarlo, y externas concernientes al Sistema de Gestión de la Calidad, como comunicarlo, quien es el encargado de hacerlo. ¿Que debe incluir?
8.1
La empresa tiene que realizar una planificación, imlantación y Los procesos y Que se acepten los servicios y los productos X control de todos los procesos necearios para cumplir con los rqeuisitos que establece la provisión de servicios y productos, además de implantar las acciones determinadas en el apartado 6, ademas de establecer dos diferentes criterios. ¿Para? ¿para el cumplimiento del numeral se deben verificar la Se tiene que verificar la conformidad con los requisitos cuando X conformidad de los requisitos? se corrijan todas las salidas no conformes.
8.7
8.6
8.2.1
9.2
AI-9001-2015 V1 – Julio 2018
10.3
La empresa tiene que conservar la información documentada Evidenciar la conformidad con los criterios de aceptación. sobre la liberación de los productos y servicios. ¿La información documentada tiene que incluir? La trazabilidad de las personas que autorizan la liberación.
X
X
¿ Como se debe considerer la retroalimentacion de los clientes?
Obtener retroalimentación de los clientes según los productos X y los servicios, se deben incluir la quejas de los clientes.
La empresa tiene que realizar las auditorías internas dentro de unos intervalos de tiempo planificados, de ellas se obtendrá información muy valiosa acerca del Sistema de Gestión de la Calidad y ¿debe estar conforme a?
.Los requisitos de la organización para el Sistema de Gestión de la Calidad y Los requisitos de la norma ISO 9001:2015.
X
¿Cómo debe ser el mejoramiento según la norma La empresa tiene que mejorar de forma continua la idoneidad, 4 ISO 9001 – 2015? adecuación y eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad según la norma ISO 9001:2015.
X
FORMACIÓN VIRTUAL DE AUDITOR INTERNO ISO 9001:2015 GUÍA DE APRENDIZAJE No. 1
Convenciones: C: Conforme; NC: No Conforme; OBS: Observación
Seleccione mínimo 10 numerales por norma y 2 requisitos documentales, de acuerdo con la naturaleza del proceso. (Nota: Esta metodología esta definida para los efectos del proceso de aprendizaje, no significa que en una práctica real de auditoría, debe ser elaborado de esta forma el documento)
La política de calidad (5.). Los objetivos de calidad (6.2). Información documentada requerida y determinada como necesaria (7.5).
AI-9001-2015 V1 – Julio 2018
5
ELABORACIÓN PLAN DE AUDITORÍA Y LISTA DE VERIFICACIÓN 1.
OBJETIVO
Desarrollar en los participantes las habilidades necesarias enla elaboración de un plan de auditoría interna para un Sistema de Gestión de la Calidad. 2.
METODOLOGÍA 2.1. Descargue el documento adjunto y observe atentamente el mapa de procesos. 2.2. Elija un proceso para su análisis e identifique las principales actividades de este, teniendo en cuenta el ciclo de mejora continua (PHVA). 2.3. Seleccione mínimo 10 numerales por norma y 2 requisitos documentales, de acuerdo con la naturaleza del proceso. (Nota: Esta metodología esta definida para los efectos del proceso de aprendizaje, no significa que en una práctica real de auditoría, debe ser elaborado de esta forma el documento) 2.4. Registre estos requisitos en la tabla Plan de Auditoría. 2.5. Finalmente redacte 10 preguntas abiertas que permitan verificar la conformidad y consígnelas en la tabla dispuesta en el documento. Adicionalmente, registre las evidencias objetivas que esperaría encontrar como auditor frente a la pregunta formulada. 2.6. Envíe el desarrollo de su actividad para se evaluada en las fechas indicadas.
AI-9001-2015 V1 – Julio 2018
1
FORMACIÓN VIRTUAL DE AUDITOR INTERNO ISO 9001:2015 GUÍA DE APRENDIZAJE No. 1
PLAN DE
AUDITORÍA
OBJETIVO
Verificar el grado de cumplimiento asociado a los procesos, PARA LA NORMA ISO 9001 2015
ALCANCE
Se auditará los procesos asociados a los requisitos de las partes interesadas, gestión comercial, diseño y desarrollo, producción y prestación del servicio, logística, Mantenimiento.
RIEGOS AUDITORIA
DE
LA
Accidentes asociados a la revisión de la zona de auditoria, contagio por covid, cuarentena preventiva
RECURSOS
Personal (1) Equipo auditor, transporte de equipo auditor (2), (2) equipos de computo
EQUIPO AUDITOR
Wendy solano, Observador
AI-9001-2015 V1 – Julio 2018
2
FORMACIÓN VIRTUAL DE AUDITOR INTERNO ISO 9001:2015 GUÍA DE APRENDIZAJE No. 1
PROCESO/ ACTIVIDAD
FECHA (dd/mm/aaaa)
Reunión apertura
de 21/11/2020
HORA (inicio – final)
CRITERIOS DE AUDITORIA/DOCUMENTO(S) DE REFERENCIA
AUDITADO
AUDITOR
7:00 am7:40 am
Wendy solano
Gestión comercial
21/11/2020
8:30 am – ISO 9001 Numerales 4.4.1 - Gestión 10:00 am 4.4.2 - 5.3 - 6.1.1 - 7.1.4 Comercial
Wendy solano
Diseño y desarrollo
21/11/2020
11: 00 am – ISO 9001 Numerales 8.1 – Planeación 1:00 pm 8.2.1 – 8.2.2
Wendy solano
Producción prestación servicio Logística
y 22/11/2020 del
Mantenimiento Reunión de cierre
AI-9001-2015 V1 – Julio 2018
23/11/2020
7:00 am- ISO 9001 Numerales 4.4.1 - Producción y Wendy 7:40 am 4.4.2 - 5.3 - 6.1.1 - 7.1.4 prestación del solano servicio 8:30 am – ISO 9001 Numerales 8.1 – Logística Wendy 10:00 am 8.2.1 – 8.2.2 solano 11: 00 am – ISO 9001 Numerales 4.4.1 - Mantenimiento 1:00 pm 4.4.2 - 5.3 - 6.1.1 - 7.1.4- 8.7.1
Wendy solano
7:00 am – 8:00 am
Wendy solano
3
LUGAR
Sala de juntas Administra tiva Oficina de Gestión Comercial Departam ento de planeación
Oficina de logística Planta de operacion es Sala de juntas Administra tiva
LISTA DE VERIFICACIÓN ÁREA O PROCESO: FECHA:25 noviembre de 2020 NOMBRE DEL AUDITADO: REQUISITO A VERIFICAR
FORMACIÓN VIRTUAL DE AUDITOR INTERNO ISO 9001:2015 GUÍA DE APRENDIZAJE No. 1
PREGUNTAS
5.2.1
Dentro de la politica de calidad se debe contener un Contenga el compromiso de mejora continua del sistema de compromiso asociado al Sistema de gestion de calidad. ¿cual gestion de calidad. es?
7.1.1
La organización debe estipular y proporcionar los recursos necesarios para poder establecer, implementar, mantener y mejorar de un modo continuo el Sistema de Gestión de la Calidad ¿Que debe considerer? ¿En cuanto a la competencia y formacion del personal la empresa debe?
7.2
HALLAZGOS C NC OBS X
EVIDENCIA OBJETIVA
Las capacidades y limitaciones de los recursos internos existentes y que se necesita obtener de los proveedores externos Puedes basarte en su educacion , formacion o experiencia laboral.
X
X
7.4
La empresa tiene que establecer las comunicaciones internas Que comunicar, cuando comunicarlo, a quien comunicarlo, y externas concernientes al Sistema de Gestión de la Calidad, como comunicarlo, quien es el encargado de hacerlo. ¿Que debe incluir?
8.1
La empresa tiene que realizar una planificación, imlantación y Los procesos y Que se acepten los servicios y los productos X control de todos los procesos necearios para cumplir con los rqeuisitos que establece la provisión de servicios y productos, además de implantar las acciones determinadas en el apartado 6, ademas de establecer dos diferentes criterios. ¿Para? ¿para el cumplimiento del numeral se deben verificar la Se tiene que verificar la conformidad con los requisitos cuando X conformidad de los requisitos? se corrijan todas las salidas no conformes.
8.7
8.6
8.2.1
9.2
AI-9001-2015 V1 – Julio 2018
10.3
La empresa tiene que conservar la información documentada Evidenciar la conformidad con los criterios de aceptación. sobre la liberación de los productos y servicios. ¿La información documentada tiene que incluir? La trazabilidad de las personas que autorizan la liberación.
X
X
¿ Como se debe considerer la retroalimentacion de los clientes?
Obtener retroalimentación de los clientes según los productos X y los servicios, se deben incluir la quejas de los clientes.
La empresa tiene que realizar las auditorías internas dentro de unos intervalos de tiempo planificados, de ellas se obtendrá información muy valiosa acerca del Sistema de Gestión de la Calidad y ¿debe estar conforme a?
.Los requisitos de la organización para el Sistema de Gestión de la Calidad y Los requisitos de la norma ISO 9001:2015.
X
¿Cómo debe ser el mejoramiento según la norma La empresa tiene que mejorar de forma continua la idoneidad, 4 ISO 9001 – 2015? adecuación y eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad según la norma ISO 9001:2015.
X
FORMACIÓN VIRTUAL DE AUDITOR INTERNO ISO 9001:2015 GUÍA DE APRENDIZAJE No. 1
Convenciones: C: Conforme; NC: No Conforme; OBS: Observación
Seleccione mínimo 10 numerales por norma y 2 requisitos documentales, de acuerdo con la naturaleza del proceso. (Nota: Esta metodología esta definida para los efectos del proceso de aprendizaje, no significa que en una práctica real de auditoría, debe ser elaborado de esta forma el documento)
La política de calidad (5.). Los objetivos de calidad (6.2). Información documentada requerida y determinada como necesaria (7.5).
AI-9001-2015 V1 – Julio 2018
5
More Documents from "Wendy Solano"
Ga_2 Redaccion_hallazgos
February 2021 0
Ga_3 Informe_auditoria
February 2021 0
Manual De Odontologia Pediatrica Cameron
February 2021 2