Plan De Auditoria Interna Jr

CODIGO:

PLAN DE AUDITORIA INTERNA

FECHA: PAGINA: VERSION:

OBJETIVO:

PROCESO A AUDITAR:

ALCANCE:

DOCUMENTOS:

DESCRIPCION DE LA AUDITORIA Verificar el cumplimiento de los requisitos de la Organización y de la norma ISO 9001 DE 2015 Y OHSAS 18001 DE 2015. Procesos de la organización de SST, SGC.

La auditoría se realizara a los procesos señalados anteriormente de 9 a 10 am. SST (matriz de peligros, política y objetivos, matriz legal, matriz EPI, PTS, matriz de mantenimiento y plan de emergencia), SGC (mapa de procesos, política y objetivos, caracterización de procesos, matriz stakeholders, organigrama). Normas ISO 9001-OHSAS 18001 LOGISTICA DE LA AUDITORIA

FECHA DE LA AUDITORIA

Noviembre 27 de 2017.

LUGAR DE LA AUDITORIA:

Aula de formacion.

EQUIPO AUDITOR:

Sally Medina, Adriana Suarez, Karen Garcia, Maria Helena Nova.

GRUPO AUDITADO:

Yeimmy Noguera, Yeraldin Montejo, Selena Perez, Lisbet Gelvez, Ayleen Sepulveda, Libia Benavidez.

RECURSOS:

Tiempo del personal, Papeleria necesaria, Infraestructura. ITINERARIO DE LA AUDITORIA

ITEM

HORA

1

8:00 AM

2

ACTIVIDAD

Reunion de apertura Presentación de la Entidad: el negocio, plan estratégico, clientes, productos, procesos, la instalación, estructura organizacional,Política, 8.15 am objetivos.

AUDITADO yeimi Noguera Yeraldin Montejo Selena Perez Lisbeth Gelvez Ayleen Sepulveda Libia Benavidez

AUDITOR

Sally Medina Adriana Suarez Karen Garcia Maria Helena Nova

3

4

5

6

8:30 AM

8:40 AM

8:50 AM

9:00 AM

requisitos legales aplicables a la organización

yeimi Noguera Yeraldin Montejo Selena Perez Lisbeth Gelvez Ayleen Sepulveda Libia Benavidez

Sally Medina Adriana Suarez Karen Garcia Maria Helena Nova

politica,objetivos, programas de SST

yeimi Noguera Yeraldin Montejo Selena Perez Lisbeth Gelvez Ayleen Sepulveda Libia Benavidez

Sally Medina Adriana Suarez Karen Garcia Maria Helena Nova

yeimi Noguera Yeraldin Montejo Selena Perez Lisbeth Gelvez Ayleen Sepulveda Libia Benavidez

Sally Medina Adriana Suarez Karen Garcia Maria Helena Nova

yeimi Noguera Yeraldin Montejo Selena Perez Lisbeth Gelvez Ayleen Sepulveda Libia Benavidez

Sally Medina Adriana Suarez Karen Garcia Maria Helena Nova

yeimi Noguera Yeraldin Montejo Selena Perez Lisbeth Gelvez Ayleen Sepulveda Libia Benavidez yeimi Noguera Yeraldin Montejo Selena Perez Lisbeth Gelvez Ayleen Sepulveda Libia Benavidez

Sally Medina Adriana Suarez Karen Garcia Maria Helena Nova Sally Medina Adriana Suarez Karen Garcia Maria Helena Nova

Matriz de Peligros

preparacion y respuesta ante emergencias

7

9:30 AM

Receso

8 9 10

10:00 AM 10:30 AM 10:45 AM

consolidacion deallarepresentante información retroalimentacion legal/balance Reunion de cierre

ELABORADO POR:

_______________________________ COORDINADOR HSEQ

FECHA: _______________________

REVISADO POR:

APROVADO POR:

_______________________________ EXPERTO TECNICO

FECHA: _______________________

_______________________________ AUDITOR LIDER

FECHA: _______________________