Resumen Ejecutivo

Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E. IEP 54080 DE HUANCABAMBA EN EL DISTRITO DE JOSE MARIA ARGUEDAS, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS Y DEPARTAMENTO DE APURIMAC”

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RESUMEN EJECUTIVO

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Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E. IEP 54080 DE HUANCABAMBA EN EL DISTRITO DE JOSE MARIA ARGUEDAS, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS Y DEPARTAMENTO DE APURIMAC”

INSTRUCTIVO DE LA FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR PARA EL MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN Y/O RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL, PRIMARIA, SECUNDARIA DEL SECTOR EDUCACIÓN

1.

ASPECTOS GENERALES

El objetivo de este instructivo es facilitar a las Unidades Formuladoras (UF) del ámbito local, regional y/o nacional, el proceso de elaboración del documento técnico sobre formulación y evaluación de proyectos de inversión del Sector Educación mediante la aplicación de una Ficha Técnica Estándar (FTE) propuesta para aquellos proyectos cuya escala de inversión sea mayor a 750 e igual a 15,000 UIT1, y se cuenta con cierto estándar sobre sus costos y resultados.

1.1.

¿Cuál es la finalidad de la Ficha Técnica Estándar?

Un proyecto educativo estandarizado responde a la necesidad prioritaria de cerrar brechas de infraestructura y/o servicios educativos de manera planificada reduciendo brechas de demanda insatisfecha o demanda inadecuadamente atendida por la Entidad. La Ficha Técnica Estándar se aplica sobre proyectos del Sector Educación2 en los Servicios de Educación Inicial, Primaria y/o Secundaria, así como de Educación Básica Alternativa3 cuyas naturalezas sea mejoramiento, ampliación y/o recuperación, tiene como finalidad facilitar la programación adecuada del uso de recursos públicos, y solucionar el problema identificado o alcanzar el objetivo planeado mediante la aplicación de diseños homogéneos y replicables del servicio educativo, respetando los estándares de calidad o especificaciones técnicas mínimas indicadas en las normas técnicas aprobadas por el Ministerio de Educación (MINEDU) y el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE),etc., permitiendo de esta manera, una intervención eficiente en calidad, tiempo y costo.

1.2.

¿Cuál es la estructura de la Ficha Técnica Estándar?

La Ficha Técnica Estándar presenta tres (03) secciones:  Sección

A: Alineamiento a una brecha prioritaria.

 Sección

B: Institucionalidad.

 Sección

C: Formulación y Evaluación.

DATOS GENERALES: 3 | 50

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Definición del Nombre del Proyecto: Nombre: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E. IEP 54080 DE HUANCABAMBA EN EL DISTRITO DE JOSE MARIA ARGUEDAS, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS Y DEPARTAMENTO DE APURIMAC”

2.

SECCIÓN A: ALINEAMIENTO A UNA BRECHA PRIORITARIA

BIEN O SERVICIO

SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

UM BRECHA OFERTA DEMANDA

TIPOLOGIA

INDICADOR BRECHA DE CALIDAD/COBERTURA

UM INDICADOR DE BRECHA

PORCENTAJE DE LOCALES EDUCATIVOS CON EL SERVICIO DE LOCAL ALUMNO/AÑO EDUCACIÓN PRIMARIA EDUCATIVO CON CAPACIDAD INSTALADA INADECUADA

EDUCACIÓN PRIMARIA

A2.1 SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA Indicadores de brecha y tipología de proyecto. BIEN O SERVICIO

SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

TIPOLOGIA

EDUCACIÓN PRIMARIA

UM BRECHA OFERTA DEMANDA

INDICADOR BRECHA UM INDICADOR DE DE BRECHA CALIDAD/COBERTURA

PORCENTAJE DE LOCALES EDUCATIVOS CON EL SERVICIO DE ALUMNO/AÑO EDUCACIÓN PRIMARIA CON CAPACIDAD INSTALADA INADECUADA

LOCAL EDUCATIVO

Fuente: INVIERTE.PE A2.2 INDICADOR DE BRECHA DE ACCESO A SERVICIOS:

Una vez que ya hemos identificado al responsable funcional y los servicios que se pretenden beneficiar, procedemos a identificar las características del indicador de acuerdo al tipo de brecha previamente identificada. A continuación, procederemos a describir estas características según corresponda de la IEP 54080 DE HUANCABAMBA: Indicadores de brecha de Calidad 4 | 50

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Nombre del indicador

U.M.

Espacio Geográfico

Año Base

Valor

Porcentaje de locales educativos con el servicio de educación primaria con capacidad instalada inadecuada

%

Distrito

2018

100%

A2.4 TIPOLOGÍA DE PROYECTO En este campo se indica con una “X” la tipología de proyecto al cual está asociada la inversión, por lo que para el caso de los servicios de Educación de Educación Básica Regular, las tipologías coinciden con los servicios identificados en el ítem A2.1 SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA (Educación Inicial, Primaria, Secundaria o Básica Alternativa), por lo que el registro de este campo es de manera automatizada.

TIPOLOGIA EDUCACIÓN PRIMARIA

3.SECCIÓN B: INSTITUCIONALIDAD

B1. OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno:

GOBIERNO LOCAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE Entidad: MARIA ARGUEDAS OPMI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE Nombre de la OPMI (*): JOSE MARIA ARGUEDAS Responsable de la OPMI: JULIA PARCO HUARINGA (*) Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la OPMI B2. UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF) Nivel de gobierno Entidad Nombre de la UF (*): Responsable de la UF:

GOBIERNO LOCAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE MARIA ARGUEDAS UF MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE MARIA ARGUEDAS GLICERIO POCCO QUISPE 5 | 50

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(*) Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la UF B3. UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno :

GOBIERNO LOCAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE Entidad : MARIA ARGUEDAS UEI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE Nombre de la UEI (*): MARIA ARGUEDAS Responsable de la UEI: ROMMEL VILCHEZ ALLCCA (*) Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la UEI B4. UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTAL (UEP) Nombre de la UEP:

Municipalidad distrital de José María Arguedas

C1.1 Datos de Unidades Productoras En ese sentido, según los niveles a intervenir, se debe identificar su código de local, código modular, nombre de la unidad productora y nivel de servicio.

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FICHA DE DATOS 54080 Código modular

0237750

Dirección

Anexo

0

Localidad

Código de local

044711

Centro Poblado

HUANCABAMBA

Nivel/Modalidad

Primaria

Área Censal (500 Habitantes)

Urbana

Forma

Escolarizado

Distrito

José María Arguedas

Género

Mixto

Provincia

Andahuaylas

Tipo de Gestión

Pública gestión directa

Departamento

Apurímac

Pública Sector Educación

Código de DRE o UGEL que supervisa el S. E.

030002

Bautista Salazar Ireneo

Nombre de la DRE o UGEL que supervisa el S.E.

UGEL Andahuaylas

Teléfono

Característica (Censo Educativo 2019)

Poli docente completo

Correo electrónico

Latitud

-13.73413

Página web

Longitud

-73.35

Gestión Dependencia

/

Director(a)

Continuo sólo en mañana

Turno Tipo programa

Avenida Ica S/N

de

la

de

Estado

Activo

Cuadro 1: datos de la IEP ÍTEM

1

Código Local

Nivel

44711

Primaria

Código Nombre (*) Modular 237750

IEP 54080 HUANCABAMBA

Nro. y/o Nombre de la Institución Educativa (**) IEP 54080 DE HUANCABAMBA

C1.4 Localización geográfica de la Unidad Productora (UP)

La INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N° 54080- Huancabamba, distrito de José María Arguedas Provincia e Andahuaylas, comprendida en el presente proyecto, se encuentra ubicada en: Cuadro 2: Ubicación Política 7 | 50

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UBICACIÓN POLITICA Distrito Localidad

Departamento

Provincia

Apurímac

ANDAHUAYLAS

Jose Maris Arguedas

CP Huancabamba

Zona Rural

Fuente. ESCALE/MINEDU-2019. MACROLOCALIZACION Imagen N° 1.: Mapa del Perú Apurímac

MICROLOCALIZACION Imagen N° 3 Ubicación de la I.E.I N° 277

Imagen N° 2: Mapa de

Imagen N° 4 Distrito de José María Arguedas

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La unidad productora está ubicada en UTM: 618403 m E, - 8481014m N, en la Avenida Ica S/N

C1.5 Área de estudio y área de influencia C1.5.1 Descripción del área de estudio y/o área de influencia Se debe describir y analizar el área de estudio y/o área de influencia, sustentando los criterios para su delimitación según nivel de servicio, el ámbito territorial donde se identificó el problema y a las II.EE alternativas a la I.E. foco del problema.

Para identificar a las II.EE alternativas a la I.E. foco del problema se requiere verificar la procedencia de los alumnos matriculados (si en estas localidades existen II.EE. del mismo nivel educativo que la I.E. foco del problema). Asimismo, de existir alumnos trasladados, se requiere indicar la I.E. de procedencia.

Para la delimitación del área de influencia tomar en consideración que el parámetro a utilizar para el trazado del límite del área de influencia sobre el cual se hará el análisis territorial será el tiempo. La distancia recorrida podría variar dependiendo de lo accidentado de la 9 | 50

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geografía del entorno; así como de los medios de transporte habitualmente usado y la capacidad de desplazamiento de los estudiantes. Como se muestra en el cuadro siguiente:

Cuadro 3. Delimitación del área de influencia Nivel educativo Inicial Primaria Secundaria

Tiempo referencial de desplazamiento 15´ 30´ 45´

Distancia referencial (metros) 500 1,500 3,000

Fuente: RVM N°104-2019-MINEDU “Criterios de diseño para locales educativos del nivel de educación inicial” y RVM N°208-2019-MINEDU “Criterios de diseño para locales educativos de primaria y secundaria”.

Delimitación del área de Estudio /Influencia. Para determinar el área de estudio en el presente proyecto se ha tomado en cuenta la Norma Técnica de Educación Básica Regular: Inicial 1500 mt por lo tanto el área de estudio así como de influencias será la misma siendo el C.P . de Huancabamba y sus anexos es decir la capital del distrito.

Grafica 1: área de influencia de la IEP

Grafica 2 Instituciones Educativas de nivel inicial PUBLICAS en el área de estudio 10 | 50

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C1.8 Descripción de las características físicas de los terrenos C1.8.1 Información del terreno según Estudio Topográfico o Similar: Para determinar las características del terreno, en el anexo de Diagnostico se debe adjunta un informe del estudio topográfico que cumpla los requerimientos indicados en la Norma Técnica de Criterios Generales de Diseño para Infraestructura Educativa, el cual debe ser elaborado por un profesional responsable (PR).

a) ¿Se adjunta

d) ¿Cuál es la

Estudio

Forma del

Topográfico u

SI

otro similar?

Terreno? Regular

(Si/No)

f) ¿Cuál es el Tipo de Topografía del Terreno? (Marcar con "X" según pendiente en %)

X

Irregular

Llano

(menor a 8%)

Inclinado (8% a 25%) Muy Inclinado (25% a 50%) Accidentado (mayor a 50%)

b) ¿El terreno tiene Límites Definidos?

e) Indicar las SI

Medidas del Terreno

(Si/No)

Área

10294

Terreno

m2

Área Terreno c) ¿El terreno tiene Cerco Perimétrico? (Si/No)

Útil (*) NO

Perímetro de Terreno

8235 m2

416.81 M2

g) Indicar las Coordenadas UTM

X

8481014.64

Y

678406.75

Grafica 3: vista aérea de la institución educativa

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. C1.8.2 Información del terreno según Informe Técnico Preliminar de Mecánicas de Suelos o Similar: Para determinar las características del suelo, se deberá considerar como mínimo un Informe Técnico Preliminar de Mecánicas de Suelos o Similar, el cual debe ser elaborado por un ingeniero civil como profesional responsable (PR) y debe cumplir con los requerimientos indicados en ítem 10.2 Estudios Geotécnicos de la Norma Técnica de “Criterios Generales de Diseño para Infraestructura Educativa” aprobada por RSG N° 239 – 2018 – MINEDU.

e) Indicar el Nombre d) ¿Cuál es el Tipo de Suelo?

a) ¿Se Adjunta el Informe Técnico Preliminar de Mecánicas de Suelos o

terreno (kg/cm2) c) Indicar la Profundidad del Nivel

1.51 kg/cm2

Nro. CIP

responsable

SI

Similar?

b) Indicar la Capacidad portante del

del profesional

Grava y suelos gravosos

ING. LAZARO

Arena y suelos arenosos

RUDYAR GUILLEN

Limos y Arcilla (baja plasticidad)

123855

CABEZAS X

Limos y Arcilla (alta plasticidad) Suelos Altamente Orgánicos

Freático (m)

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C 1.9 Situación Actual del local educativo

C 1.9.1 Descripción de las condiciones de la Infraestructura Existente.

La I.EP N° 54080. cuenta con 05 bloques o edificaciones, además del sistema de drenaje pluvial, sistema de alumbrado, área de circulación, áreas verdes loza deportiva. Presenta edificaciones (aulas, oficinas, depósitos y baños), diseñados sin planificación, 03 bloques son de construcción de adobe con techos de calamina de los años 80, que por la necesidad se tiene que seguir utilizando. ARQUITECTURA Para el diagnóstico de la infraestructura, se ha identificado cada bloque nominándolos con letras de la A a la E. Se ha identificado que varios ambientes están con el riesgo de colapsar productos dela humedad a las paredes de adobe como se puede apreciar en la tomas fotográfica y no cumplen los “Criterios de Diseño para Locales Educativos de Primaria y Secundaria”, mediante R.S.G. N° 279-2018-MINEDU y sus modificaciones, y no cumplen con las condiciones adecuadas de habitabilidad y confort indicados en el RNE.,

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Las edificaciones existentes fueron construidas en diferentes etapas, por lo que la antigüedad de los bloques fluctúa entre 38 y 14 años. De los informes emitidos por los consultores, se ha verificado que no cuentan con estructura ya que son construcción de adobe con cimentación de piedra y barro, se ha realizado fichas de infraestructura las cuales resumen el estado actual y las ESTRUCTURAS

intervenciones recomendadas. Del análisis realizado en los 04 bloques se concluye que se va a demoler ya que son de infraestructura de adobe y con techo de calamina. La evaluación del estado actual de las edificaciones se realiza a nivel de cimentación y superestructura; para la evaluación de la cimentación se hace referencia del estudio de mecánica de suelos con fines de cimentación, la capacidad portante al nivel de desplante actual y conocer las propiedades física – mecánicas de los suelos que soportan las edificaciones, las pruebas de rebote realizadas en los sobrecimientos arrojaron los valores de la resistencia al esfuerzo por compresión de estos.

INSTALACIONES Se cuenta con conexiones a la red pública y las instalaciones han sido realizadas de manera precaria. Las instalaciones ELÉCTRICAS INSTALACIONES SANITARIAS

eléctricas han sido adosadas a los muros de adobe con los cables expuesto a la intemperie Se cuenta con conexiones a la red pública y las instalaciones han sido realizadas de manera precaria. En el interior

Para lo cual se debe tomar en cuenta lo siguiente:

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Grafica 4: Distribución en bloques del IEP 54080

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Cuadro 4: Descripción de la situación actúan de la infraestructura La I.EP N° 54080. cuenta con 05 bloques o edificaciones, además del sistema de drenaje pluvial, sistema de alumbrado, área de circulación, áreas verdes loza deportiva. Presenta edificaciones (aulas, oficinas, depósitos y baños), diseñados sin planificación, 03 bloques son de construcción de adobe con techos de calamina de los años 80, que por la necesidad se tiene que seguir utilizando. ARQUITECTURA

Para el diagnóstico de la infraestructura, se ha identificado cada bloque nominándolos con letras de la A a la E. Se ha identificado que varios ambientes están con el riesgo de colapsar productos dela humedad a las paredes de adobe como se puede apreciar en la tomas fotográfica y no cumplen los “Criterios de Diseño para Locales Educativos de Primaria y Secundaria”, mediante R.S.G. N° 279-2018-MINEDU y sus modificaciones y no cumplen con las condiciones adecuadas de habitabilidad y confort indicados en el RNE., Las edificaciones existentes fueron construidas en diferentes etapas, por lo que la antigüedad de los bloques fluctúa entre 38 y 14 años. De los informes emitidos por los consultores, se ha verificado que no cuentan con estructura ya que son construcción de adobe con cimentación de piedra y barro, se ha realizado fichas de infraestructura las cuales

ESTRUCTURAS

resumen el estado actual y las intervenciones recomendadas. Del análisis realizado en los 04 bloques se concluye que se va a demoler ya que son de infraestructura de adobe y con techo de calamina. La evaluación del estado actual de las edificaciones se realiza a nivel de cimentación y superestructura; para la evaluación de la cimentación se hace referencia del estudio de mecánica de suelos con fines de cimentación, la capacidad portante al nivel de desplante actual y conocer las propiedades física – mecánicas de los suelos que

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soportan las edificaciones, las pruebas de rebote realizadas en los sobrecimientos arrojaron los valores de la resistencia al esfuerzo por compresión de estos.

INSTALACIONES Se cuenta con conexiones a la red pública y las instalaciones han sido realizadas de manera precaria. Las ELÉCTRICAS

instalaciones eléctricas han sido adosadas a los muros de adobe con los cables expuesto a la intemperie

INSTALACIONES Se cuenta con conexiones a la red pública y las instalaciones han sido realizadas de manera precaria. En el SANITARIAS

interior

C 1.9.2 Diagnóstico de los Activos Estratégicos Existentes de Infraestructura en edificaciones Se resumen en el siguiente cuadro el estado situación de los ambientes. Cuadro 5: Características y estado de construcción 1 Características y estado de construcción Materiales predominante N º

Edifi cación

Nº de Pisos

Ejecutor de la obra

Nº de Amb.

Ambiente

Área Año de externa Cimiento construcción (m2)

Muros

Vigas

Techo

Piso

Estado de Recomen Oferta conservación dación actual

1 2

Bloque -A

IEP Nº 54080 -HUANCABAMBA 1

APAFAGL

1

4to Grado -A

54

1990

Piedra

Adobe

Madera

Calamina

Concreto

Deteriorado

Sustituir

0

1

APAFA

2

4to Grado -B

54

1990

Piedra

Adobe

Madera

Calamina

Concreto

Deteriorado

Sustituir

0

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1 1

APAFA APAFA APAFA

3 4 5

3er Grado - A 3er Grado - B 3er Grado - C

54 54 54

1990 1990 1990

Piedra Piedra Piedra

Adobe Adobe Adobe

Madera Madera Madera

Calamina Calamina Calamina

Concreto Tierra Concreto

Deteriorado Deteriorado Deteriorado

Sustituir Sustituir Sustituir

0 0 0

6

1

APAFA

6

1er Grado -A

54

1990

Piedra

Adobe

Madera

Calamina

Concreto

Deteriorado

Sustituir

0

7 8 9 10 11

1

APAFA APAFA APAFA APAFA APAFA

7 8 9 10 11

1er Grado - B 1er Grado - C 2do Grado - A 2do Grado - B 2do Grado - C SS HH Alumnos

54 54 54 54 54

1990 1990 1990 1990 1990

Piedra Piedra Piedra Piedra Piedra

Adobe Adobe Adobe Adobe Adobe

Madera Madera Madera Madera Madera

Calamina Calamina Calamina Calamina Calamina

Tierra Concreto Concreto Tierra Concreto

Deteriorado Deteriorado Deteriorado Deteriorado Deteriorado

Sustituir Sustituir Sustituir Sustituir Sustituir

0 0 0 0 0

8.00

2017

Concreto

Ladrillo Concreto

Calamina

Concreto

Deteriorado

Sustituir

0

52.00

1980

Piedra

Adobe

Madera

Calamina

Tierra

Deteriorado

Sustituir

0

52.00

1980

Piedra

Adobe

-

-

Concreto

Deteriorado

Sustituir

0

60.00

1998

Concreto

Ladrillo Concreto

Calamina

Concreto

Deteriorado

Sustituir

0

60.00

1980

Adobe

Adobe

Madera

Calamina

Tierra

Deteriorado

Sustituir

0

60.00

1980

Adobe

Adobe

-

-

Concreto

Deteriorado

Sustituir

0

24.00

1998

Concreto

Ladrillo Concreto

Calamina

Concreto

Deteriorado

Sustituir

0

56.00

1998

Concreto

Ladrillo

Calamina

Tierra

Deteriorado

Sustituir

0

Bloque - B

3 4 5

1 1

12

1

APAFA

12

13

1

APAFA

13

APAFA

14

1

APAFA

15

1

APAFA

16

APAFA

17

15 16 17

Bloque - C

14

1

APAFA

18

19

1

APAFA

19

20

1

21 22 23

Bloque - D

18

1 1 1

G. Regional G. Regional G. Regional G. Regional

Biblioteca Educacion Fisica Direccion -Sala de Docentes 5to Grado - D Almacen de alimentos S.S.H.H. Alumnos Tanque de agua

20

4to Grado- C

56.00

2004

Concreto

Ladrillo Concreto

-

Concreto

Regualar

Reparar

1

21

5to Grado - A

56.00

2004

Concreto

Ladrillo Concreto

Calamina

Concreto

Regualar

Reparar

1

22

5to Grado - B

56.00

2004

Concreto

Ladrillo Concreto

Calamina

Tierra

Regualar

Reparar

1

23

5to Grado - C

56.00

2004

Concreto

Ladrillo Concreto

-

Concreto

Regualar

Reparar

1

18

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24

2

25

2

26

2

27

2

28 29

BloqueE

1

G. Regional G. Regional G. Regional G. Regional

24

6to Grado - A

56.00

2004

Concreto

Ladrillo Concreto

Calamina

Concreto

Regualar

Reparar

1

25

6to Grado - B

56.00

2004

Concreto

Ladrillo Concreto

Calamina

Tierra

Regualar

Reparar

1

26

6to Grado - C

56.00

2004

Concreto

Ladrillo Concreto

-

Concreto

Regualar

Reparar

1

27

CRT

56.00

2004

Concreto

Ladrillo Concreto

Calamina

Concreto

Regualar

Reparar

1

APAFA

28

Cocina Comedor

150.00 2000

Madera

-

Concreto

Deteriorado

Sustituir

0

GL

29

Patio deportivo

501.26 18 Años

Madera

Calamina

Concreto

Deteriorado

Sustituir

0

Piedra Concreto

Adobe

Fuente. Elaboración propia

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ESTADO DE LA INFRAESTRCURA IEP. Nº 54080

JOSE MARIA

ARGUEDAS

En cuanto a la infraestructura del nivel Primaria de la IEP. Nº 54080 Huancabamba se ha distribuid en 04 bloque (A-D) y 01 bloque d espacios deportivo Los mismos se detalla en la siguiente toma fotográficas: Bloque – A: Infraestructura de adobe, que data de construcción desde los años 1990 Cuadro 6: Panel fotográfico del estado situacional de la IEP 54080

Aulas de adobe con techo de calamina

Las aulas no cuentan con pasadizos

Bloque - B Infraestructura de adobe, que data de construcción desde los años 1990

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Infraestructura con filtraciones de agua ( la pared ha sido dañada). Y en dicho ambiente tiene que estudiar los niños por necesidad

Bloque – C: Infraestructura de adobe, que data de construcción desde los años 1980, donde funcionan la biblioteca, y otros servicios complementarios

Biblioteca en ambiente de adobe construida en el año 1980

Ambiente de física en infraestructura de adobe de construcción del año 1980

21

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C2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN OBJETIVO DE PROYECTO EL OBJETIVO DEL PROYECTO ES EL SIGUIENTE: Problema Central “LA POBLACIÓN ESCOLAR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA IEP 54080 DE HUANCABAMBA DEL DISTRITO DE JOSE MARIA ARGUEDAS PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS Y DEPARTAMENTO DE APURIMAC ACCEDEN A INADECUADOS SERVICIOS DE

Objetivo Central LA POBLACIÓN ESCOLAR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA IEP 54080 DE HUANCABAMBA DEL DISTRITO DE JOSE MARIA ARGUEDAS PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS Y DEPARTAMENTO DE APURIMAC ACCEDE A UNA ADECUADA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN DE

C3. ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

PLANTEAMIENTO DE LA ALTERNATIVA01 (Unica):

COMPONENTE 01.- SUFICIENTE Y ADECUADA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Acción 1.1.- CONSTRUCCIÓN DE UNA INSTITUCION EDUCATIVA DEL NIVEL PRIMARIA, LA INSTITUCION EDUCATIVA CONTARA CON ADECUADA INFRAESTRUCTURAS

DE

AMBIENTES

BÁSICOS,

AMBIENTES

COMPLEMENTARIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CON CONCRETO, TECHO DE LOSA ALIGERADA, CIELORRASO CON CEMENTO ARENA Y COBERTURA DE TEJA ANDINA, PISOS DE CEMENTO PULIDO Y BRUÑADO DE ACUERDO A LA NECESIDAD Y CONDICIONES CLIMÁTICAS DE CADA LOCALIDAD. Según las Normas Técnicas Para El Diseño De Locales De Educación Básica Regular - Nivel Primaria

-

Construcción de 04 módulos de 02 niveles que albergue a las aulas, ambientes administrativos, servicios complementarios como se detalla en los planos y cuadro de áreas.

-

Mobiliario y Equipamiento: De acuerdo al análisis de equipamiento por ambiente y a los detalles de mobiliario especificado en los planos. 22

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-

Capacitación: Constará la capacitación de los docentes, alumnos y población en su conjunto para el uso adecuado y conservación de toda la infraestructura a ser construida.

-

Señalización: Corresponde a la colocación de señales informativas, preventivas y accesos acordes con el plano de seguridad donde se detalle su distribución.

I.E PRIMARIA HUANCABAMBA PERFIL N° DESCRIPCION UND CANTIDAD AREA UNT. AREA TOTAL 1 AULAS EDUCATIVAS m2 14 56 784 2 MAESTRANSA Y LIMPIEZA m2 1 8.32 8.32 3 AULA DE INOVACION PEDAGOGICA (CENTROm2 DE COMPUTO) 1 84.77 84.77 4 SALA DE USOS MULTIPLES m2 1 113.43 113.43 5 LABORATORIO m2 1 114.43 114.43 6 CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS m2 1 84.77 84.77 7 DIRECCION Y SUB DIRECCION m2 1 27.17 27.17 8 ARCHIVO m2 1 11.22 11.22 9 ADMINISTRACION ( SECRETARIA) m2 1 16.22 16.22 10 SALA DE PROFESORES m2 1 26 26 11 SS.HH. PARA PROFESORES Y ADMINISTRATIVOS m2 2 3.62 7.24 12 TOPICO Y PSICOLOGIA m2 1 26 26 13 DEPOSITO DE MATERIAL DEPORTIVO m2 1 13.18 13.18 14 GUARDIANIA m2 1 12.09 12.09 15 CASA DE FUERZA Y / 0 CAMBIO m3 1 8.32 8.32 16 CAFETERIA/COCINA m2 1 56 56 17 SS.HH. ALUMNOS Y ALUMNAS m2 4 23.14 92.56 18 SS.HH.DISCAPACITADOS m3 2 3.65 7.3 19 ATRIO DE INGRESO CON HITO INSTITUCIONAL m2 Y CASETA DE CONTROL 1 85 85 20 CERCO PERIMETRICO ML 1 351.86 351.86 21 LOSA DEPORTIVA M2 1 600 600 22 TANQUE ELEVADO M2 1 7.56 7.56 TOTAL DE AREA A CONSTRUIRSE 2185.58

COMPONENTE 02.- SUFICIENTE Y ADECUADO EQUIPAMIENTO EDUCATIVO. Acción 2.1.-Adquisición e implementación de equipo, mobiliarios; con las normas técnicas para el diseño de locales de Educación Básica Regular – Nivel Primaria. 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA - Nº 54080

JOSE

MARIA ARGUEDAS  INSTALACIÓN DE EQUIPOS: - Suministro E Instalación Computadora Core I7 Incl/Pantalla 19"(20 und.) 23

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- Suministro E Instalación Impresora Multifuncional (1 und.) - Televisor Lcd 50" (1 und.) - Suministro E Instalación Proyector Multimedia Incluye Ecran De 3.00x2.40mts. (1 und.) - Micrófono Inalámbrico Lx-700 Lexsen (2 und.) - Equipo De Sonido (1 und.) - Cámara De Foto Y Video

(1 und.)

- Cocina Semi Industrial 04 Ornillas Incl/ Balon De Gas

(1 und.)

- Refrigeradora Capacidad 320 Litros (1 und.) - Menajeria (1 und.)  INSTALACIÓN DE MOBILIARIO - Mesa De Madera tonillo E=2mm Según Diseño (378 und.) - Silla De Madera Agua Según Diseño (378 und.) - Mesa De Madera Agua De 0.75x0.75 Mts. Según Diseño S.U.M (38 und.) - Silla De Plástico Color Blanco (42 und.) - Escritorio Personal De Melamina

(18 und.)

- Juego De Sofá De Tres Piezas (2 und.) - Estante De Melamine Según Diseño (4 und.) - Escritorio De Melamine En "L" Según Diseño (2 und.) - Escritorio De Melamine Normal Según Diseño

(7 und.)

- Silla Giratorio Athoz Alto (2 und.) - Silla Giratorio Línea Arcadia (8 und.) - Camilla Para Atención En Tópico

(1 und.)

- Biombo Metálico De Dos Cuerpos (1 und.) - Instalación Y Colocación De Pizarras Acrílicas (14 und.)

COMPONENTE 03.-

ADECUADAS CAPACIDADES PEDAGÓGICAS

DOCENTE Acción 3.1.- Talleres de capacitación presenciales para docentes en temas pedagógicos La actualización

pedagógica y tecnológica está relacionada

íntimamente a la metodología de la enseñanza. La capacitación abordara temas como: 

Diseño curricular.



Escuela de Padres. 24

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

Metodología de Enseñanza.

La capacitación se realizara en los ambientes de la Institución Educativa, la misma que tendrá una duración de 10 días en sesiones de 8 horas diarias y estará a cargo de un especialista con amplia experiencia en temas de actualización pedagógica docente.

C4. ESTIMACIÓN DE DEMANDA, NÚMERO DE AULAS Y CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN C4.1 Horizonte de evaluación El horizonte de evaluación surge de la suma de tiempos que demandan el horizonte de inversión más el tiempo del horizonte de funcionamiento, para ello en la Ficha técnica se debe indicar la información del número de meses que demanda las actividades propias de “elaboración y aprobación del Expediente Técnico” y b) de la Ejecución y liquidación de obra”. Por su parte en cuanto al horizonte de funcionamiento se recomienda considerar 10 años, caso contrario la UF podrá sustentar otro tiempo para este horizonte. Cuadro 7: Ejemplo de Horizonte de Evaluación 2.17 años Horizonte de Inversión (I) a).- Elaboración y aprobación de Expediente Técnico y/o Documento Equivalente Descripción Duración # de Meses Acum. Años Contratación de E.T. y/o doc. Equivalente 3 11 meses 0.92 años Elaboración de E.T. y/o doc. Equivalente 6 Horizont Revisión y aprobación de E.T. y/o doc. 2 e de Equivalente evaluac Otro (especificar) ión b).- Ejecución y liquidación del proyecto de inversión (en Descripción Duración meses y # de Meses Acum. Años años) Contratación de la ejecución del proyecto 5 15 meses 1.25 años Ejecución del proyecto 8 Recepción y liquidación de proyecto 2 Otro (especificar) Total 26 meses 2.17 años 10.00 años Horizonte de (II) Funcionamiento 12.00 años Horizonte de Evaluación (I) + (II)

C4.2 Principales Parámetros y Supuestos que se han asumido para la proyección de la demanda. En este ítem, se deberá describir las fuentes de información y la metodología empleada en la estimación de la demanda, así como describir los principales parámetros y supuestos 25

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utilizados. Para obtener la proyección de la demanda efectiva con y sin proyecto se debe tener en cuenta los siguientes conceptos:

Población demandante referencial: La población de referencia lo constituyen los pobladores en su totalidad que conforman las localidades del área de influencia del proyecto que s la distrital. La población total de estos sectores es como sigue: Cuadro 8: Población total del distrito Horizonte Año de de evaluación Inversión

Población total 2017

2018

Población total 3,789 3,807 Niños

929

933

2019

2020

3,824

3,842

938

942

Horizonte de Evaluación

2021

2022

2023

3,860

3,878

3,896 3,914 3,932 3,950 3,968 3,987 4,005 4,024

946

951

955

2024

960

2025

964

2026

968

2027

973

2028

978

2029

982

C4.3 Balance de Oferta y Demanda (O y D) de los Servicios de Educación Inicial, Primaria y/o Secundaria La determinación de la brecha oferta-demanda en el horizonte de evaluación, se obtiene de la comparación entre la proyección de la demanda efectiva con proyecto y la proyección de la oferta actual (optimizada). Balance = Oferta optimizada – Demanda efectiva con proyecto La tarea educativa se viene desarrollando en aulas de clase que en su mayoría no se encuentran aptos para el proceso de la tarea enseñanza - aprendizaje, lo cual se describe cada una de ellas en el capítulo precedente. Inexistencia de ambientes educativos y complementarios (sala de usos múltiples, cocina, servicios higiénicos de niños y niñas, servicios higiénicos docente) en las I.E.P., para la realización de la tarea educativa; así como mobiliario, equipamiento, utensilios de cocina y material didáctico insuficiente y en su mayoría obsoleto. De igual forma falta de espacios administrativos y de servicios generales adecuados (dirección, depósito de materiales educativos).. C4.3.1 Balance del Servicio de Educación Primaria Este ítem, presenta un cuadro cuya aplicación permitirá obtener las brechas en función al número de alumnos que demandarán los servicios de educación primaria. Por lo que se requiere para cada una de las edades y cada año del horizonte del proyecto se indique la 26

2030

987

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cantidad de alumnos que corresponde a la oferta optimizada y la cantidad de alumnos que corresponde a la demanda efectiva con proyecto, por lo que la brecha de alumnos se obtiene de la diferencia de éstas. Cuadro 9 BRECHA O&D DE ALUMNOS DESCRIPCI ON

Primer año "0" 2019 2020

2021

2022

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

2030

363

365

367

369

371

373

375

377

379

381

383

386

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-367

-369

DEMANDA CON PROYECTO OFERTA OPTIMIZAD A BALANCE

Horizonte de funcionamiento

-363

-365

-

371

-

373

375

377

-

-

-

-

379

381

383

386

2027

2028

2029

2030

Cuadro 10 BRECHA O&D AULAS DESCRIPCION DEMANDA CON PROYECTO

Periodo Post Inversión 2019 19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

-14

-14

-14

-14

-14

-14

-14

-14

-14

-14

-14

-14

OFERTA OPTIMIZADA BALANCE

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Cuadro 11: BRECHA O&D MOBILIARIO Periodo Post Inversión Modulo/Nivel DESCRIPCION

Modulo

DEMANDA MODULO CON PRIMARIA PROYECTO (3 módulos/aula : 1 mesa + 1 OFERTA sillas; OPTIMIZADA Mobiliario profesor: 1 Mesa + 1 Silla) BALANCE

Alumnos

363

365

367

369

371

373

375

377

379

381

383

386

Docente

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

Alumnos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Docente

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Alumnos -363 -365 -367 -369 -371 -373 -375 -377 -379 -381 -383 -386 Docente

-25

-25

-25

-25

-25

-25

-25

-25

-25

-25

-25

-25

Cuadro 12 BRECHA O&D DOCENTES DESCRIPCION DEMANDA CON PROYECTO OFERTA OPTIMIZADA BALANCE

Periodo Post Inversión 2019

2020

2021

2022

2023

2024 2025

2026

2027

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

-

-

-

-

-

2028 2029

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

-

-

-

-

-

-

-

27

2030

Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E. IEP 54080 DE HUANCABAMBA EN EL DISTRITO DE JOSE MARIA ARGUEDAS, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS Y DEPARTAMENTO DE APURIMAC”

C5.2 Costos de inversión Cuadro 13: costo de las metas físicas Acción sobre los activos

Naturaleza de la Acción

Activo que define capacidad

Unidad Física Tipo de Factor Productivo

Unidad de medida

Dimensión Física

Cantidad

Unidad de medida

Cantidad

Aula de Construcción Educación Primaria Laboratorios y/o Construcción Talleres Construcción Construcción

Construcción

Construcción

Construcción Construcción

Sala de Usos Múltiples Espacios de circulación interior Ambiente de Administración y/o Gestión Pedagógica Ambiente de preparación y expendio de alimentos Ambientes de Servicios Generales Depósito

SS.HH y/o Construcción Vestidores SS.HH. y/o Construcción Vestidores (SS.HH.) Cercos y/o Construcción Portadas Espacios Exteriores Instalaciones Construcción exteriores de Servicios Básicos Mobiliario de Aula de Adquisición Educación Primaria Mobiliario de Adquisición Ambientes Complementarios Equipamiento de Aula de Adquisición Educación Primaria Equipamiento de Adquisición Laboratorios y/o Talleres Equipamiento de Adquisición Ambientes Complementarios Construcción

Infraestructura Infraestructura Infraestructura Infraestructura

Infraestructura

Infraestructura

Infraestructura Infraestructura Infraestructura Infraestructura

aulas ambientes ambientes espacios fisicos

ambientes

ambientes

ambientes ambientes ambientes ambientes

14 2 1 10

5

2

4 5 1 2

Precio Costo a Unitario precio de (Soles/UM) mercado

m2 m2 m2 m2

m2

m2

m2 m2 m2 m2

-

-

784.00

2,539

1,990,205

155.47

2,545

395,667

113.43

2,545

288,676

510.19

86

43,993

146.80

2,094

307,347

54.95

2,545

139,846

128.87

2,545

327,977

90.55

2,545

230,455

54.32

2,545

138,243

52.76

2,545

134,273

351.86

41

14,349

8,235.02

66

543,181

8,235.02

-

-

Infraestructura

estructuras físicas

1

Infraestructura

espacios físicos

1

Infraestructura

estructuras físicas

1

Mobiliario

Nro. Mobiliario

893

-

-

214

190,662

Mobiliario

Nro. Mobiliario

42

-

-

407

17,107

Equipamiento

Nro. Equipamiento

63

-

-

1,932

121,737

Equipamiento

Nro. Equipamiento

9

-

-

811

7,297

Equipamiento

Nro. Equipamiento

45

-

-

1,357

61,085

ml m2 m2

28

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Costos a precios de mercado

(A) Costos total de Inversión de Infraestructura

Costo Directo

4,554,211.88

Gastos Generales

15.11%

Utilidad

10.00%

Sub total

688,230.24 455,421.19 5,697,863.31

IGV

18.00%

Costo Total

1,025,615.40 6,723,478.71

Costos a precios de mercado

(B) Costos total de Inversión de Mobiliario y Equipamiento

Costo Directo de Mobiliario

207,769.64

Costo Directo de Equipamiento

190,119.77

Costo Directo Total (Mobiliario y/o Equipamiento)

397,889.42

Gastos Generales

-

Utilidad

-

Sub total

397,889.42

IGV

18.00%

Costo Total

71,620.09 469,509.51

COSTO TOTAL DE INVERSIÓN EN METAS FÍSICAS (A) + (B) + (C)

7,192,988.22

OTROS COSTOS Gestión del proyecto

30,479.00

Expedientes técnicos o Documentos Equivalentes

182,873.00

Supervisión

304,788.00

Liquidación

TOTAL

MONTO TOTAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

518,140.00

S/. 7,711,128.22

29

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C5.6 Costo de inversión a precios sociales Este ítem, presenta un cuadro en el cual se deberá consignar el costo de la inversión (costo total del proyecto) a precios de mercado y precios sociales por cada alternativa desarrollada. El costo de inversión a precios sociales de la alternativa 1 y/o 2, se deberá consignar los costos de inversión a precios sociales, aplicando a los precios de mercado los Factores de Corrección que reflejan las distorsiones o imperfecciones del mercado, factores que son determinados por el MEF (Anexo N° 11 Parámetros de Evaluación Social).

Cuadro 14: costos sociales del proyecto Item

Descripción

Parcial S/.

01

I.E. P .Nº 54080 JOSE MARIA ARGUEDAS COMPONENTE 01: SUFICIENTE Y ADECUADA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COMPONENTE 02 : SUFICIENTE Y ADECUADO EQUIPAMIENTO COMPONENTE 03 : ADECUADAS CAPACIDADES PEDAGÓGICAS DOCENTE COSTO DIRECTO

4,915,930.27

4,915,930.27

4,163,792.94

GASTOS GENERALES

688,230.24

624,568.94

491,593.03

416,379.29

==============

==============

SUBTOTAL

6,095,753.53

5,204,741.17

IMPUESTO (IGV 18%)

1,097,235.64

936,853.41

SUPERVISION DE OBRA 5%

304,787.68

260,237.06

EXPEDIENTE TECNICO

182,872.61

156,142.24

GESTION DEL PROYECTO

30,478.77

26,023.71

==============

==============

01.01

01.02

01.03

UTILIDAD

14%

10%

TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO S/.

Factor Corrección

Parcial a costo SocialS/.

4,163,792.94

4,479,000.270

0.847

3,793,713.23

397,930.000

0.847

337,046.71

39,000.000

0.847

33,033.00

7,711,128.22

6,583,997.58

30

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C6. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. COSTOS EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO A PRECIOS SOCIALES Cuadro 15: coso de OyM sin proyecto R UB R O S

UN D

CANT

P . UN IT A R IO S/ .

N UM E R O DE P ER SON A L

G A S T O S O P E R A T IV O S

C OST O T OT A L ( S / .)

F A C T OR D E C O R R E C C IO N

P . S O C IA L S/ .

6 8 2 ,8 0 0 .0 0

6 8 2 ,8 0 0 .0 0

Directo r del P lantel

M ES

12

2,300.00

1

27,600.00

1.00

27,600.00

Do centes*

M ES

12

2,100.00

25

630,000.00

1.00

630,000.00

A dministrativo s

M ES

12

700.00

3

25,200.00

1.00

25,200.00

M A N T E N IM IE N T O

P .U.

C a nt ida d

N UM E R O D E IE

4 ,0 0 2 .0 0

3 ,18 6 .4 1

Luz

M ES

20

12

1

240.00

0.85

203.28

A gua

M ES

10

12

1

120.00

0.85

101.64

Co lo cado de vidrio s m2

M2

14

35

1

490.00

0.85

415.03

P archado de go teras m2

M2

27

6

1

162.00

0.85

137.21

Tarrajeo de muro s m2

M2

25

5

1

125.00

0.85

105.88

P iso de cemento m2

M2

15

15

1

225.00

0.85

190.58

Limpieza general (Insumo s)

GLB

350

1

1

350.00

0.85

296.45

Reparació n de carpetas

GLB

200

1

1

200.00

0.85

169.40

P intado de aulas

GLB

1700

1

1

1,700.00

0.85

1,439.90

M aterial educativo

GLB

150

1

1

150.00

0.85

127.05

Otro s gasto s divero s de manten.

GLB

240

1

1

240.00

0.85

203.28

C OST O T OT A L

S/ .

6 8 6 ,8 0 2 .0 0

6 8 5 ,9 8 6 .4 1

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES CON PROYECTO ALTERNATIVA 01 Y ALTERNATIVA 02

Cuadro 16: coso de OyM con proyecto R UB R O S

UN D

CANT

P . UN IT A R IO S/ .

N UM E R O DE P ER SON A L

G A S T O S O P E R A T IV O S

C OST O T OT A L ( S / .)

F A C T OR D E C O R R E C C IO N

7 5 8 ,4 0 0 .0 0

P . S O C IA L S/ . 7 5 8 ,4 0 0 .0 0

Directo r del P lantel

M ES

12

2,300.00

1

27,600.00

1.00

27,600.00

Do centes*

M ES

12

2,100.00

28

705,600.00

1.00

705,600.00

A dministrativo s

M ES

12

700.00

3

25,200.00

1.00

25,200.00

C a nt ida d

N UM E R O D E IE .

4 ,8 10 .0 0

M A N T E N IM IE N T O

P .U.

3 ,8 8 4 .5 0

Luz

M ES

50

12

1

600.00

0.85

510.00

A gua

M ES

10

12

1

120.00

0.85

102.00

Limpieza general (Insumo s)

GLB

450

1

1

450.00

0.85

382.50

Reparació n de carpetas

GLB

650

1

1

650.00

0.85

552.50

P intado de aulas

GLB

2500

1

1

2,500.00

0.85

2,125.00

M aterial educativo

GLB

250

1

1

250.00

0.85

212.50

Otro s gasto s divero s de manten.

GLB

240

1

1

240.00

0.85

204.00

C OST O T OT A L

S/ .

7 6 3 ,2 10 .0 0

7 6 2 ,2 8 4 .5 0

a. COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES. 31

Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E. IEP 54080 DE HUANCABAMBA EN EL DISTRITO DE JOSE MARIA ARGUEDAS, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS Y DEPARTAMENTO DE APURIMAC”

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES CON PROYECTO ALTERNATIVA 01 Cuadro 17: costos incrementales AÑO COSTOS SIN PROYECTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

COSTOS CON PROYECTO INVERSION S/. 6,583,997.58

S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.

685,986.41 685,986.41 685,986.41 685,986.41 685,986.41 685,986.41 685,986.41 685,986.41 685,986.41 685,986.41

COSTOS INCREMENTALES

O&M S/. 762,284.50 S/. 762,284.50 S/. 762,284.50 S/. 762,284.50 S/. 762,284.50 S/. 762,284.50 S/. 762,284.50 S/. 762,284.50 S/. 762,284.50 S/. 762,284.50

S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.

6,583,997.58 76,298.09 76,298.09 76,298.09 76,298.09 76,298.09 76,298.09 76,298.09 76,298.09 76,298.09 76,298.09

Fuente: elaboración propia

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES CON PROYECTO ALTERNATIVA 02 Cuadro 18: costos incrementales AÑO COSTOS SIN PROYECTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.

685,986.41 685,986.41 685,986.41 685,986.41 685,986.41 685,986.41 685,986.41 685,986.41 685,986.41 685,986.41

COSTOS CON PROYECTO COSTOS INCREMENTALES INVERSION O&M S/. 6,942,572.43 S/. 6,942,572.43 S/. 762,284.50 S/. 76,298.09 S/. 762,284.50 S/. 76,298.09 S/. 762,284.50 S/. 76,298.09 S/. 762,284.50 S/. 76,298.09 S/. 762,284.50 S/. 76,298.09 S/. 762,284.50 S/. 76,298.09 S/. 762,284.50 S/. 76,298.09 S/. 762,284.50 S/. 76,298.09 S/. 762,284.50 S/. 76,298.09 S/. 762,284.50 S/. 76,298.09

Fuente: elaboración propia

C7. CRITERIOS DE DECISIÓN DE INVERSIÓN.  Por

su naturaleza, el proyecto genera beneficios económicos a mediano y largo plazo,

difíciles de cuantificar, por lo que para realizar su evaluación se utilizara la metodología Costo Efectividad. Para ello se utilizara como ratio de efectividad, el indicador alumnos matriculados a lo largo del horizonte del proyecto, considerando la línea de corte establecida por el Ministerio de Economía y Finanzas en la construcción de infraestructura educativa.

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Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E. IEP 54080 DE HUANCABAMBA EN EL DISTRITO DE JOSE MARIA ARGUEDAS, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS Y DEPARTAMENTO DE APURIMAC” EVALUACIÓN COSTO EFECTIVIDAD A PRECIOS SOCIALES (INDICADOR= TOTAL ALUMNOS MATRICULADOS HORIZONTE DEL PROYECTO) ALTERNATIVA 1

Cuadro 19: alterativa 01 CALCULO DE ICE ALTERNATIVA 01

COSTOS

AÑO 0

INVERSION S/.

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

AÑO 6

AÑO 7

AÑO 8

AÑO 9

AÑO 10

76,298.09

76,298.09

76,298.09

76,298.09

76,298.09

76,298.09

76,298.09

76,298.09

76,298.09

76,298.09

6,583,997.58

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO S/.

TSD: VACST:

8% 7,095,963.95

TOTAL DE ALUMNOS MATRICULADOS EN EL HORIZONTE DEL PROYECTO

3,741

ICE

1,896.81

EVALUACIÓN COSTO EFECTIVIDAD A PRECIOS SOCIALES (INDICADOR= TOTAL ALUMNOS MATRICULADOS HORIZONTE DEL PROYECTO) ALTERNATIVA 2

Cuadro 20: alternativa 02 CALCULO DE ICE ALTERNATIVA 02

COSTOS INVERSION S/. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO S/.

AÑO 0

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

AÑO 6

AÑO 7

AÑO 8

AÑO 9

AÑO 10

76,298.09

76,298.09

76,298.09

76,298.09

76,298.09

76,298.09

76,298.09

76,298.09

76,298.09

76,298.09

6,942,572.43

TSD: VACST:

8% 7,454,538.80

TOTAL DE ALUMNOS MATRICULADOS EN EL HORIZONTE DEL PROYECTO

3,741

ICE

1,992.66

De los anteriores cuadros podemos inferir que la alternativa seleccionada es la ALTERNATIVA 01 ya que el Indicador Costo – Efectividad es la alternativa con menor índice costo efectividad tanto para el indicador: TOTAL ALUMNOS ATENDIDOS EN EL HORIZONTE DEL PROYECTO, por lo que se recomienda su ejecución.

.

33

Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E. IEP 54080 DE HUANCABAMBA EN EL DISTRITO DE JOSE MARIA ARGUEDAS, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS Y DEPARTAMENTO DE APURIMAC”

C8. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA RECOMENDADA

C8.1 Análisis de sostenibilidad

Ante la inseguridad de los diferentes escenarios, por ejemplo en la actualidad la fluctuación del precio del dólar, es necesario realizar un análisis de sensibilidad. En el caso del proyecto se sensibilizará al incremento de la inversión en rangos de 10%. Cuadro 21:analisis de sensibilidad Alternativa 1 TOTAL DE ALUMNOS ATENDIDOS EN 3,741 EL HORIZONTE DEL PROYECTO S/. 7,095,963.95 VACST: S/. 1,896.81 CE

Alternativa 2

3,741 S/. 7,454,538.80 S/. 1,992.66

SENSIBILIZACIÓN DEL VACST POR FLUCTUACIONES DE LA INVERSION ALTERNATIVA Variaciones ALTERNATIVA 2 1 CE CE S/. S/. 0.00% 1,896.81 1,992.66 S/. S/. 1.00% 1,915.78 2,012.59 S/. S/. 2.00% 1,934.75 2,032.51 S/. S/. 2.71% 1,948.12 2,046.57 S/. S/. 3.00% 1,953.71 2,052.44 S/. S/. 4.00% 1,972.68 2,072.37

LINEA DE CORTE (S/./m2) S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00

Se puede observar que para la ALTERNATIVA 01 es menos sensible a las variaciones de las inversiones frente a la alternativa 2 en cuanto al indicador área construida.

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Grafica 5: analice de sensibilidad S/. 2,100.00

ANALISIS DE SENSIBILIDAD S/. 2,046.57

S/. 2,072.37 S/. 2,052.44

S/. 2,032.51

S/. 2,050.00 S/. 2,012.59

S/./m2

S/. 1,992.66 S/. 2,000.00

S/. 1,972.68 S/. 1,948.12

S/. 1,953.71

2.71%

3.00%

S/. 1,934.75

S/. 1,950.00 S/. 1,915.78

S/. 1,896.81 S/. 1,900.00

S/. 1,850.00

S/. 1,800.00 0.00%

1.00%

2.00%

4.00%

VARIACION DE LA INVERSION (%) ICE ALTERNATIVA 01

ICE ALTERNATIVA 02

C8.2 Identificación de las Medidas de reducción de riesgos en el proyecto de inversión

Según los peligros identificados por Fenómenos Naturales que afectan a la IE y sus niveles de peligros, se deberá también determinar en la Ficha Técnica Estándar el nivel de vulnerabilidad (bajo, medio, alto, muy alto), con lo cual se debe obtener el nivel de riesgo (bajo, medio, alto, muy alto), según las cuales se debe plantear ¿Cuáles son las Medidas de Reducción de Riesgo (MRR) en el contexto de cambio climático?, y si ¿Se consideran estas MRR en el presupuesto de Ejecución de Obra?.

Dicha información debe indicarse en la Ficha Técnica Estándar de manera de manera resumida y deberá estar sustentada en el informe anexo de la FTE en donde se tenga las siguientes consideraciones: • Se debe elaborar el informe en base a la información de campo, el cual debe mencionar

cuales son las Medidas de Reducción de Riesgo (MRR) de los peligros identificados por la acción de Fenómenos Naturales, además debiéndose mencionar cuales son las MRR que se optan, por

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ejemplo: los muros de contención planteados como MRR ante deslizamiento y terrenos en pendiente y que han sido considerados en el costo de la infraestructura propuesta. • Se debe realizar el análisis correspondiente que permita una estimación cualitativa y preliminar

del riesgo ante peligros debido a eventos de la geodinámica terrestre o eventos hidrometereológicos; con el fin de salvaguardar la vida humana, su patrimonio, así como la infraestructura pública expuesta. • En cuanto al riesgo sísmico y otros aspectos técnicos, se recomienda que la UEI verifique que la

propuesta estructural del expediente técnico (verificar en los planos de todas especialidades), que se cumple con lo establecido en la Norma E.030 del RNE modificada mediante RM-355-2018VIVIENDA del 22.Oct.2018, en donde se indica que las Edificaciones de Educación son Edificaciones Esenciales (Tipo A2) y cumple con la Norma Técnica de Criterios Generales de Diseño para Infraestructura Educativa32 aprobada mediante RSG-N°239-2018-MINEDU del 03.Oct.2018. Por lo que verifica que se tiene un sistema estructural dual (con resistencia a la rigidez lateral con placas y columnas (TIPO T y/o L) en ambas direcciones) y cuenta con la adecuada junta de separación entre las columnas en T y los muros o parapetos de las ventanas altas o bajas de los ambientes. • Se debe anexar mapas de peligros, los croquis solicitados y fotos de la visita de campo, panel

fotográfico descriptivo de los Peligros identificados por fenómenos naturales, en donde se identifique niveles, distancias, diferencias de cotas, intensidad, etc.

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C8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de reducción de riesgos en contexto de cambio climático • En el presente proyecto no existe riesgos significativos más bien están relacionado a las normas

técnica de construcción.

Peligros

¿Este peligro afecta a la IE?

¿Cuál es Nivel de peligro?

(Bajo, Medio, (Sí - No) Alto, Muy Alto)

Sismos

¿Cuál es Nivel de Vulnerabilidad? (*)

¿Cuál es Nivel de Riesgo? (**)

¿Cuáles son las Medidas de Reducción de Riesgo (MRR) en contexto de cambio climático? (***)

(Bajo, Medio, Alto, Muy Alto)

(Bajo, Medio, Alto, Muy Alto)

(Especificar)

Diseño sismoresistente

Sí

Bajo

Bajo

Bajo

Heladas

Sí

Bajo

Bajo

Bajo

Friajes Erupciones volcánicas

Sí

Bajo

Bajo

Bajo

Diseño de acuerdo a normas Diseño de acuerdo a normas

Sí

Bajo

Bajo

Bajo

Diseño de acuerdo a normas

Tsunamis

Sequías Granizadas Lluvias intensas Avalanchas Flujos de lodo (huaycos) Deslizamientos Erosión Inundaciones Vientos fuertes Incendios Urbanos Incendios Forestales

Radiación Solar Otros peligros naturales relacionados a los efectos del cambio climático (especificar)

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C8.4 Unidad Ejecutora Presupuestal que asumirá el financiamiento de la operación y mantenimiento Para el presente proyecto la UEP que es la municipalidad de distrital de Jos María Arguedas, solo estar a cargo de la ejecución del PI Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el financiamiento de la operación y mantenimiento:

NO

.C9. MODALIDAD DE EJECUCIÓN PREVISTA: Para la ejecución del presente proyecto se recomienda a la Unidad Ejecutora realizar las obras de Infraestructura, equipamiento e implementación, capacitación y mitig Para la ejecución del presente proyecto se recomienda a la Unidad Ejecutora realizar las obras de Infraestructura, equipamiento e implementación, capacitación y mitigación por CONTRATA. C10. FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

La Municipalidad Distrital de José María Arguedas gestionara el financiamiento ante diversas entidades como el GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC, FDIT, PRONIED, ETC. Una vez concluido el proyecto se entregara al MINEDU el cual a través de la UGEL ANDAHUAYLAS serán los encargados del financiamiento de la operación y mantenimiento de las Instituciones Educativas. La fuente financiamiento será de Donaciones y Transferencias

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C12. CONCLUSIONES: • La alternativa seleccionada es la ALTERNATIVA 1, que considera la construcción de infraestructura, equipamiento e implementación y capacitación pedagógica. El costo del proyecto es S/. 7, 711,128.22 a precios de mercado. • Para asegurar la sostenibilidad del proyecto las entidades involucradas se sienten comprometidos con su participación mediante documentación. • La Alternativa Seleccionada es menos sensible ante el incremento de los costos de materiales, la evaluación utilizada es la metodología costo efectividad con el indicador Total alumnos atendidos en el horizonte del proyecto. • El proyecto no genera impactos negativos de consideración en el medio natural, los impactos son positivos en el medio socio cultural. • Se recomienda su aprobación y viabilizarían por ser una de demanda general de la localidad de HUANCABAMBA.

C12.1 Resultado de la formulación y evaluación En el cuadro siguiente se deberá indicar el resultado de la evaluación, marcando con “X” la opción si el PIP ha sido declarado “VIABLE” o “NO VIABLE”.

Cuadro N° 5. Viable o No Viable

C12.2 Principales argumentos que sustentan el resultado de la formulación y evaluación  El proyecto cierra brechas  Es competencia de la municipalidad promover el desarrollo de su población mediante el mejoramiento de los servicios públicos como es la educación  Mejora de la infraestructura de la IE. 54080 Huancabamba  Mejora de los servicios a los usuarios.

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1.1. MATRIZ DE MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA INDICADOR

ACTIVIDADES

COMPONENTES

PROPOSITO

FIN

ÍTEM

OBJETIVOS

Contribución al logro de aprendizaje de los alumnos

La población accede a servicios que cumplen estándares sectoriales.

MEDIOS DE VERIFICACION DESCRIPCIÓN

META

AÑO

% de alumnos que logran un nivel suficiente en comprensión de textos

60%

2020

Estadística de la Calidad Educativa anual – ESCALE

% de alumnos que logran un nivel suficiente en comprensión matemática

40%

2020

Estadística de la Calidad Educativa anual – ESCALE

TASA TOTAL DE MATRICULA

100%

2020

Resultados del informe de evaluación

0%

2020

ESCALE

% de estudiantes inadecuadamente atendidos.

Suficiente y adecuada infraestructura educativa

% de la infraestructura en buen estado

100%

2019

Suficiente y adecuado equipamiento educativo

% de equipamiento en buen estado

100%

2019

Adecuadas capacidades pedagógicas docente

% del personal con adecuadas capacidades

100%

2019

Activo 1 AULAS EDUCATIVAS

1,817,190.73

100%

Activo 2: AMBIENTES ADMINISTRATIVAS

1,033,714.21

100%

Activo 3: AMBIENTES DE INOVACION

977,115.32

100%

Activo 4: CERCO PERIMETRICO

78,134.11

100%

Activo 5: TANQUE ELEVADO

62,393.26

100%

Activo 6: GUARDIANIA E INGRESO

40,887.64

100%

Activo 7: LOSA DEPORTIVA

436,123.87

100%

Activo 8: ESTRADO

28,999.58

100%

Activo 9: AREA DE CIRCULACION

4,441.55

100%

EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO ESCOLAR

397,930.00

100%

CAPACITACION DOCENTE SOCIAL

39,000.00

100%

Informe de evaluación de espacios físicos y mobiliario

SUPUESTOS

Los temas educativos continúan siendo una prioridad.

La motivación de los padres para enviar a sus hijos al colegio no sufre cambios significativos. Los agentes implicados (autoridades, profesores y padres) participan activamente en el proyecto.

Registro de publicación de TdRs y convocatoria. Existen proveedores de los bienes y servicios precisos para el proyecto y son capaces de suministrarlos en tiempo oportuno. Disponibilidad oportuna de los recursos financieros.

Registro de revisión y entrega de expedientes técnicos

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COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES UTILIDAD

4915930.27

100%

688230.2378

100%

491593.027

100%

6,095,753.535

100%

IGV

1097235.636

100%

SUPERVISION

304787.6767

100%

182872.606

100%

GESTION DEL PROYECTO

30478.76767

100%

TOTAL_PRESUPUESTO

7,711,128.222

100%

SUB TOTAL

EXPEDIENTE TECNICO

41

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Anexos

42