Lista De Verificacion

LISTA DE VERIFICACION FECHA DE LA AUDITORIA: 20/08/2016 AUDITOR: Jeronimo REQUISITO / NUMERAL/ NORMA

ALCANCE DE LA AUDITORIA: Todo el proceso de mantenimiento, desde que se tiene programa de mantenimiento hasta su ejecución PROCESO AUDITADO: Mantenimiento

PREGUNTA

EVIDENCIA

¿Cómo esta Estructurado el Proceso de Mantenimiento? Según el Organigrama y Descripciones de Cargos

Actualmente dos auxiliares de mantenimiento, el asistente de mantenimiento y un coordinador de producción. Esta pendiente socializar las responsabilidades Organizar el plan de mantenimiento preventivo, ejecutando dicho plan de mantenimiento. La idea es tener un sabado cada 15 dias para hacer los mantenimientos

¿Qué estrategias se tienen implementadas en el Proceso de Mantenimiento para Garantizar la Disponibilidad de las Maquinas al Proceso de Producción? ¿Se cuenta con las Hojas de Vida de cada una de las Maquinas? Muestrenos la Hoja de Vida de una Maquina de la Planta de Solidos, Otra de la Planta de Liquidos y

Se cuenta con las Hojas de vida de las Maquinas sin embargo no se encuentran con sus debidos soportes de la historia de cada maquina

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REQUISITO / NUMERAL/ NORMA

PREGUNTA otra de la Planta Granuladora. (Validar que la Hoja de Vida de la Maquina se encuentre completa con la información ¿Se cuenta con los Manuales de las Maquinas? Evidenciar los Manuales de las Maquinas validadas en el punto anterior

¿La empresa cuenta con un Programa de Mantenimiento Preventivo? Muestrenos el Programa de Mantenimiento Preventivo que se tiene establecido para este periodo

EVIDENCIA

Legalmente se cuenta con lasmaquinas de dosificadora de 10 boquillas, selladora neumatica, Manual de la cosedora Se evidencia manual de Cosedora: FISCHBEIN Modelo F Portable Sewing Machine, adicional a esto se cuenta con el manual del sistema de extracción de la granuladora Se tienen procedimientos del uso y mantenimiento de las maquinas Se define la periodicidad de acuerdo al uso del equipo, generalmente se realizan mantenimientos trimestrales y semestrales La dosificadora esta sin mantenimiento porque esta nueva y se le realiza limpieza. En Enero cumplimiento del 91%, Febrero del 50%, Marzo del 71%, Mayo del 36% Entre Mayo y Junio se tiene saturado el programa de mantenimiento, con el fin de ponerse al dia con los mantenimientos

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REQUISITO / NUMERAL/ NORMA

PREGUNTA

EVIDENCIA

¿Este Plan de Mantenimiento Preventivo es basado en Instrucciones y Recomendaciones del Fabricante del Equipo?

De acuerdo a las necesidades de las maquinas, su uso y conocimiento y experiencia del asistente de mantenimiento e investigaciones realizadas. Se tuvieron en cuenta recomendaciones del proveedor como ptos de lubricación

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Convenciones: C: Conforme, NC: No Conforme, OBS.: Observación.

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