Lsp-kaji Ulang Manajemen

LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI No. Dokumen Edisi / Revisi Tanggal Berlaku Halaman

FORMULIR KAJI ULANG MANAJEMEN

: : : :

01/00 1 dari 1

KERTAS KAJI ULANG MANAJEMEN Hari / Tanggal Tim Kaji Ulang Manajer Manajemen Mutu

Andriany, S.Pt.,M.Si

Status No

Klausal

Uraian Kaji Ulang

Hasil Kaji Ulang Memuaskan

1.

Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Dewan Pengarah

Keberlangsungan LSP – P1 SMKN 1 Sigi

Menetapkan visi, misi dan tujuan LSP-P1 SMKN 1 SIGI Menetapkan Program Kerja LSP-P1 SMKN 1 Sigi Menetapkan anggran biaya dan mobilisasi sumber daya Membangun dan memelihara komonikasi ,jejaring dan sinergi dengan pemangku kepentingan

Terbukti adanya komitemen bersama dengan asosiasi pendukung berkaitan dengan dukungan pendirian dan target sertifikasi dari masing – masing asosiasi Terbukti menetapkan visi, misi dan tujuan LSP dan tercantum pada Panduan Mutu LSP-P1 SMKN 1 Sigi Terbukti adanya penetapan Program kerja LSP-P1 SMKN 1 Sigi Tahun 2017-2018 Terbukti dengan adanya penetapan Program Kerja LSPP1 SMKN 1 Sigi tahun 2017-2018 Terbukti dengan keterwakilan asosiasi dalam struktur dewan pengarah dan secara berkala pertemuan dengan pemangku kepentingan (rekaman notulen rapat, daftar hadir

Tidak Memuaskan

LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI FORMULIR KAJI ULANG MANAJEMEN

2 Tugas, wewenang dan tanggung jawab Ketua LSP-P1 SMKN 1 Sigi

No. Dokumen Edisi / Revisi Tanggal Berlaku Halaman

: : : :

01/00

Melaksanakan  Terbukti adanya program kerja rencana kegiatan untuk LSP – P1 SMKN 1 tahun, 3 tahun 1 Sigi  Terbukti dengan pelaksanaan kegiatan sesuai program kerja LSP-P1 smkn 1 Sigi (rekaman notulen rapat, daftar hadir dan foto kegiatan Melakukan  Terbukti monitoring dan Monitoring dan evaluasi terhadap evaluasi kegiatan LSP-P1 SMKN 1 Sigi setiap 3 Bulan (sesuai rencana/program kerja) Menyusun Tersusunnya rencana rencana kerja dan RAB LSP-P1 program kerja SMKN 1 Sigi yang di dan anggaran syahkan oleh Dewan Pengarah Memberikan Laporan secara tertulis laporan dan belum dilakukan secara bertanggungjaw lisan di lakukan pada saat ab kepada rapat rutin LSP-P1 SMKN Ketua Dewan 1 Sigi Pengarah Melakukan Adanya pertemuan rutin koordinasi pengurus LSP-P1 SMKN 1 dengan semua Sigi pihak yang terkait dalam pemberdayaan sumber daya dan dana baik secara kuantitas dan kualitas tersedia sesuai dengan kebutuhan Membangun dan memelihara komonikasi jejaring

Membuat website LSP-P1 SMKN 1 Sigi, terdaftar di Facebook, twiteer

LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI FORMULIR KAJI ULANG MANAJEMEN

No. Dokumen

:

Edisi / Revisi Tanggal Berlaku Halaman

: 01/00 : 1 dari 1 :

Menetapkan sasaran jangka pendek, menengah dan panjang untuk penjabaran kebijakan Dewan pengarah

Tersusunnya activity plan LSP-P1 SMK Negeri 1 Sigi

Melakukan monitoring dan evaluasi serta audit internal terhadap kinerja Bidang, Bagian dan unit kerja dalam organisasi LSP-P1 SMKN 1 Sigi Mengusulkan kebijakan dalam sistem pengembangan SDM dan remunerisasi

Belum dilakukan karena LSP-P1 SMKN 1 Sigi masih proses lisensi

Melakukan peninjauan ulang terhadap Sitem Manajemen LSP-P1 SMKN 1 Sigi dan sertifikasi Melaksanakan Surveilen terhadap pememgang sertifikat profesi LSP-P1

Membentuk Tempat Uji Kompetensi (TUK), menetapkan Asesor Lisensi dan Kompetensi Menandatangani dokumen menyangkut LSP-P1 SMKN1 Sigi termasuk sertifikat kompetensi

Belum dilakukan karena LSP-P1 SMKN 1 Sigi masih proses lisensi Belum dilakukan karena LSP-P1 SMKN 1 Sigi masih proses lisensi Belum dilakukan karena LSP-P1 SMKN 1 Sigi masih proses lisensi Terbentuknya TUK LSP—P1 SMKN 1 Sigi

Terbukti dokumen ditandatangani oleh Ketua LSP-P1 SMKN 1 Sigi

LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI FORMULIR KAJI ULANG MANAJEMEN

3

Tugas, wewenang dan tanggung jawab Bidang Sertifikasi

No. Dokumen

:

Edisi / Revisi Tanggal Berlaku Halaman

: 01/00 : 1 dari 1 :

Memfasilitasi penyusunan materi Uji Kompetensi Melaksanakan Kegiatan Asesmen

Melaksanakan verivikasi TUK

4.

Tugas, wewenang dan Tanggung jawab Bidang Manajemen Mutu

Merancang dan mengusulkan rumusan kerangka kualifikasi Melaksanakan verivikasi terhadap dokumen hasil uji kompetensi Merekomendasikan penerbitan sertifikat kompetensi Mengembangkan, menerapkan Sitem Manajemen Mutu LSPP1 SMKN 1 Sigi Sesuai dengan Pedoman BNSP 201 Memelihara berlangsungnya Sistem Manajemen Mutu agar tetap sesuai dngan standard dan pedoman yang di acu Melakukan Audit Internal dan Kaji Ulang Manajemen LSP-P1 SMKN 1 Sigi Melakukan rekrutmen asesor lisensi dan asesor manajemen mutu

Tersusunnya MUK LSP-P1 SMKN 1 Sigi Dilaksankannya Uji Coba MUK Pada Tanggal ....... Dilaksanakan verifikasi TUK Pada Tanggal...... bulan ............... di TUK..................... Belum

Belum

Belum

Penerapan Panduan Mutu, SOP dan Form SOP LSP-P1 SMKN 1 Sigi Melaksanakan kegiatan dengan menggunakan form SOP LSPP1 SMKN 1 Sigi Terlaksananya audit Internal LSP-P1 SMKN 1 Sigi Tanggal ...... .......... Belum

LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI FORMULIR KAJI ULANG MANAJEMEN

5.

Tugas dan Tanggung Jawab Bidang Administrasi

No. Dokumen

:

Edisi / Revisi Tanggal Berlaku Halaman

: 01/00 : 1 dari 1 :

Memfasilitasi kegiatan identifikasi kebutuhan kompetensi profesi

Memfasilitasi kegiatan perkembangan standar kompetensi profesi Memfasilitasi pengusulan standar kompetensi baru untuk di tetapkan sebagai SKK Menyusun sistem komonikasi mengenai standar kompetensi Mengkoordinasi dan melaksanakan kegiatan konsultasi dengan pemangku kepentingan Menyusun peraturan dan ketentuan tentang pengawasan penggunaan Standar Kompetensi oleh asosiasi / perusahaan penyelenggara

Terbukti melakukan identifikasi kebutuhan kompetensi profesi ( rekaman data kebutuhan kompetensi profesi LSP-P1 SMKN 1 Sigi Belum, LSP-P1 SMKN 1 Sigi masih proses Lisensi

Belum, LSP-P1 SMKN 1 Sigi masih proses Lisensi

Belum, LSP-P1 SMKN 1 Sigi masih proses Lisensi Belum, LSP-P1 SMKN 1 Sigi masih proses Lisensi

Belum, LSP-P1 SMKN 1 Sigi masih proses Lisensi

LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI FORMULIR KAJI ULANG MANAJEMEN

6.

7.

Tugas, wewenang dan tanggung jawab bidang Humas

Tugas dan wewenang dan tanggung jawab Bidang Kesekertariatan

No. Dokumen

:

Edisi / Revisi Tanggal Berlaku Halaman

: 01/00 : 1 dari 1 :

Menyusun rencana program kerja jangka pendek dan jangka panjang Bidang Standarisasi

Tersusunnya program kerja bidang standarisasi

Melakukan koordinasi internal dan eksternal serta kerjasama kepada semua pihak yang berkepentingan

Melakukan koordinasi di SMK Aliansi

Mengembangkan dan memelihara hubungan dengan asosiasi, perusahaan, masyarakat dan pemangku kepentingan terkait

Menindak lanjutui dengan MOU setelah LSPP1 SMKN 1 Sigi mendapatkan Lisensi dari BNSP Membuat brosur, buku profil LSP-P1 SMKN 1 Sigi

Membuat media promosi dan pemasaran serta menyusun rencana kerja Melakukan promosi dan sosialisasi program kegiatan LSP-P1 SMKN 1 Sigi Pelayanan penyusunan dan reakpitulasi rencana program kerja dan ketatausahaan Pelayanan Kegiatan Manager

Melakukan promosi dan sosialisasi ke SMK Terbukti dengan agenda kegiatan dan daftar hadir Mengelola kegiatan bersama Manager (rekaman kegiatan pada agenda kegiatan)

LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI FORMULIR KAJI ULANG MANAJEMEN

No. Dokumen

:

Edisi / Revisi Tanggal Berlaku Halaman

: 01/00 : 1 dari 1 :

Pelayanan pengadaan perangkat organisasi, blanko sertifikat kompetensi, informasi, pendataan, regestrasi, kearsipan dan pendistribusian

Administrasi dikelola secara baik sesuai dengan SOP

Pelayanan penyiapan database peserta uji dan memasukkan kedalam sistem informasi (website)

Belum dilaksanakan, LSP-P1 SMKN 1 Sigi masih proses Lisensi

Pelayanan penyiapan laporan berkala

Tersedianya format laporan

Pelayanan penyediaan kebutuhan logistik dan pendanaan untuk operasional

Melaksanakan pekerjaan sesuai rencana kegiatan

Pelayanan melakukan koordinasi internal dan eksternal serta kerjasama

Komonikasi

Pelayanan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan Lembaga Non Profit

Terjadinya form laporan keuangan

Pelayanan penyusunan laporan keuangan untuk keperluan audit dan perpajakan

Tersedianya form laporan keuangan

Pelayanan pelaporan pemantauan dan pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu dan Pedoman –Pedoman BNSP

Tersedianya form laporan

LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI FORMULIR KAJI ULANG MANAJEMEN

No. Dokumen

:

Edisi / Revisi Tanggal Berlaku Halaman

: 01/00 : 1 dari 1 :

Saran

Rekomendasi

Pada prinsipnya LSP-P1 SMKN 1 Sigi telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan Job description masing – masing pengurus. Mengingat LSP-P1 SMKN 1 Sigi masih dalam proses lisensi kinerja LSP-P1 SMKN 1 Sigi belum sepenuhnya berjalan sesuai fungsinya. Saran :  Para pengurus agar difungsikan sesuai peran dan tanggung jawabnya  Seluruh kegiatan LSP-P1 Sigi harus menerapkan SOP dan terdokumentasi.  Program kerja di laksanakan sesuai dengan kegiatan

Tingkatkan kinerja LSP-P1 SMKN 1 Sigi dengan menerapkan sistem manajemen mutu yang terpadu

Sigi, .... April 2017 Mengetahui

Dibuat :

Ketua LSP-P1 SMKN 1 Sigi

Tim Kaji Ulang