CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE VICEPRESIDENCIA DE PROYECTOS
SERVICIO DE MANTENCIÓN Y OPERACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO OBRAS TEMPRANAS PROYECTO MINA CHUQUICAMATA SUBTERRÁNEA CONTRATO N° 4501392548
PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS N11DM43-I1-CHESTA01-00000-PLNSE06-0000-002
1
20/03/2014
EMITIDO PARA CONSTRUCCION
CNN
ROG
CVE
0
14/02/2014
EMITIDO PARA CONSTRUCCION
CNN
JGG
CVE
B
30/09/2013
REVISION CODELCO
10/09/2013
REVISIÓN INTERNA
JGG JGG
GGL
A
JHC JHC
REV
FECHA
REV.
APR.
EMITIDO PARA
POR
GGL
CHESTA INGENIERIA
N° DE PROYECTO EMPRESA DE INGENIERÍA
REV. CODELCO
Pag. 1 de 29
CC-398-PPR-01
N11DM43-I1-CHESTA01-00000-PLNSE06-0000-002
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SERVICIO DE OPERACIÓN Y MANTENCION SISTEMA ELECTRICO OBRAS TEMPRANA PROYECTO MINA CHUQUICAMATA SUBTERRANEO PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
CÓDIGO: N11DM43-I1CHESTA01-00000-PLNSE060000-002 REV. 1 Vigencia: Enero 2014 Página: 2
PROYECTO
SERVICIO DE MANTENCIÓN Y OPERACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO OBRAS TEMPRANAS PROYECTO MINA CHUQUICAMATA SUBTERRÁNEA
TÍTULO
PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
CONTENIDO
1.
INFORMACIÓN GENERAL...................................................................................................................................3 1.1.1.2.1.3.1.3.1.1.3.2.1.3.3.1.3.4.1.3.5.-
2.
IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA Y CONTRATO..........................................................................................3 PROPÓSITO Y APLICACIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS...........................................4 RESPONSABILIDADES...................................................................................................................................4 GERENCIA....................................................................................................................................................4 ADMINISTRADOR CONTRATO............................................................................................................................5 ENCARGADO OFICINA TÉCNICA........................................................................................................................5 PREVENCIONISTA DE RIESGOS Y MEDIO AMBIENTE.........................................................................................5 TRABAJADORES.........................................................................................................................................5
CONTENIDOS DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.............................................6 2.1.POLÍTICA DE DESARROLLO SUSTENTABLE............................................................................................6 2.1.1.POLITICA DE CALIDAD, SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIOAMBIENTE CHESTA INGENIERÍA....................................................................................................................................................................... 6 2.1.2.POLITICA DE DESARROLLO SUSTENTABLE CODELCO...................................................................7 2.2.IDENTIFICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL MARCO REGULATORIO.....................................................8 2.2.1.REQUISITOS LEGALES Y NORMATIVOS CODELCO..........................................................................8 2.3.RESPETO A LOS ESTÁNDARES CORPORATIVOS..................................................................................................8 2.3.1.ESTANDARES DE CONTROL DE FATALIDADES..................................................................................8 2.3.2.ESTANDARES DE SALUD EN EL TRABAJO..................................................................................................9 2.4.OBJETIVOS Y METAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN.................................................................................9 2.5.PLANEACIÓN PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS............................................................................................................................................................................ 9 2.6.ENTRENAMIENTO, CONCIENTIZACIÓN Y COMPETENCIAS..............................................................10 2.7.CONTROL DOCUMENTAL Y DATOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL............................10 2.7.1.ELABORACIÓN DE LOS DOCUMENTOS...........................................................................................................11 2.7.2.REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS.........................................................................................11 2.7.3.CONTROL DE ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS Y CONTROL DE DOCUMENTOS OBSOLETOS....................11 2.7.4.MANTENCIÓN DE DOCUMENTOS Y REGISTROS............................................................................................11 2.7.5.INFORMACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.............................................................11 2.8.PREPARACIÓN DE EMERGENCIAS..........................................................................................................12 2.8.1.IDENTIFICACIÓN DE EMERGENCIAS................................................................................................................12 2.8.2.ACTUACIONES ESPECÍFICAS PARA CONTROL DE EMERGENCIAS...........................................13 2.9.AUDITORÍA, MONITOREO Y MEDICIÓN...................................................................................................13 2.9.1.AUDITORIAS INTERNAS..................................................................................................................................14 2.9.2.AUDITORIAS EXTERNAS.................................................................................................................................14 2.9.3.ACTIVIDADES ESTABLECIDAS PARA CONTROL DE LA INFORMACIÓN MENSUAL............................................14 2.10.INVESTIGACIÓN Y SEGUIMIENTO DE INCIDENTES.............................................................................14 2.10.1.REPORTE DE ACCIDENTES.............................................................................................................................14 2.10.2.ACCIONES ESPECÍFICAS PARA EL TRATAMIENTO DE LOS INCIDENTES.................................14 2.10.3.PROCEDIMIENTO ESPECIAL EN CASO DE ACCIDENTES FATALES Y GRAVES..................................................15
3.
ANEXOS...............................................................................................................................................................16 anexo n°2 formato de matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos...............................................29
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1.
INFORMACIÓN GENERAL.
1.1.-
IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA Y CONTRATO NOMBRE O RAZON SOCIAL
CHESTA INGENIERÍA SOCIEDAD ANÓNIMA
NOMBRE DE FANTASIA
CHESTA INGENIERÍA S.A.
RUT
96.838.980-7
INICIO DE ACTIVIDADES
21 DE OCTUBRE 1997
DOMICILIO LEGAL EN CHILE CALLE LOCALIDAD O COMUNA
AV SALVADOR ÑUNOA
NUMERO CIUDAD
2521 SANTIAGO
TELEFONO
02-6510070
FAX
02-2743181
E-MAIL
[email protected]
PERSONA DE CONTACTO O REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA NOMBRE
Jorge Vergara Moncada
RUT
02-6510070
E-MAIL
TELEFONO
6.729.535-8
[email protected]
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO NOMBRE DEL CONTRATO
LUGAR DE EJECUCIÓN
Servicio de Mantención y Operación Sistema Eléctrico Obras tempranas PMCHS
NUMERO DEL CONTRATO
4501392548
TIEMPO DE DURACIÓN DEL CONTRATO
3 años
NUMERO DE TRABAJADORES DEL CONTRATO (promedio)
30
ACHS
NOMBRE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE LA EMPRESA CHESTA
Guido Goñi L.
José Guerra G.
CATEGORIA DEL EXPERTO EN PREVENSIÓN DE RIESGO DE EMPRESA CHESTA.
Cat. “B” Registro nacional N°: 303 P.B.
Luis Ortiz de Zárate
NOMBRE DEL ADMINISTRADOR CODELCO
Mario Saavedra
Codelco Chile Chuquicamata
División
TIPO DE FAENA MINERA ORGANISMO ADMINISTRADOR DE LA LEY 16.744 QUE ESTA AFILIADA LA EMPRESA CHESTA NOMBRE DEL JEFE O EXPERTO DE PREVENSIÓN DE RIESGO DE LA EMPRESA CHESTA NOMBRE DEL JEFE O EXPERTO DE PREVENSIÓN DE RIESGO CODELCO
SERVICIO DE OPERACIÓN Y MANTENCION SISTEMA ELECTRICO OBRAS TEMPRANA PROYECTO MINA CHUQUICAMATA SUBTERRANEO PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 1.2.-
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PROPÓSITO Y APLICACIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Este plan ha sido elaborado de acuerdo a las directrices establecidas en el Reglamento Especial de Seguridad y Salud Ocupacional Empresas Contratistas y Subcontratistas (RESSO), versión 2013 de la Corporación Nacional del Cobre de Chile (CODELCO) el cual facilita la implementación, operación, mantención, control y mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional que cada empresa que ejecute obras o servicios mediante un contrato en favor de CODELCO, debe cumplir para el control y gestión de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales. En función del Programa de Seguridad y Salud Ocupacional desarrollado en el presente plan, se da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 66 bis de la Ley N° 16.744 y a los artículos 7 y siguientes del Decreto Supremo Nº 76 de 14 de diciembre de 2006, respecto a la implementación de un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. En este sentido, el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional (SGSSO) del presente plan, tiene aplicación a todas las personas presentes en faenas o sitios de trabajo donde CHESTA INGENIERIA desarrolle actividades o servicios en favor de Codelco en virtud del contrato que mantiene con la Corporación.
1.3.-
RESPONSABILIDADES
1.3.1.- GERENCIA Brindar las mejores condiciones de seguridad para los trabajadores. Fiscalizar que todos los que cumplan funciones de supervisión serán considerados en su acción por su desempeño en seguridad igual que otros desempeños. Tomar todas las medidas que sean prácticas para proteger a los trabajadores contra accidentes y mantener en todo momento una eficaz organización de seguridad. Entregar los recursos necesarios para capacitar a los trabajadores y difundir el programa de seguridad y la política de la empresa. La Gerencia reconoce que existe algo más que la seguridad personal, ya que los accidentes son pruebas de trabajos ineficaces y antieconómicos; que producen interrupciones en los programas de trabajo, quejas del cliente, disconformidad y pérdida del interés en el trabajo. El control de los accidentes es esencial para la buena moral y la rentabilidad, y siendo así debe convertirse en un aspecto de interés primordial para cada jefe Departamental o Seccional.
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ADMINISTRADOR CONTRATO Responsable directo de los trabajos de su especialidad ya sea el desarrollo de planos y documentos necesarios. Además de disponer de los recursos necesarios para dar cumplimiento al contrato. Funciones a desarrollar: Reuniones de coordinación interna y con el cliente Define en conjunto con los especialistas, políticas de seguridad, calidad y medio ambientales. Administra los avances de acuerdo al programa de trabajo. Verifica el cumplimiento de las políticas implementadas para el proyecto.
1.4.1.- ENCARGADO OFICINA TÉCNICA Responsable directo de la programación y coordinación de todos los trabajos y puesta en servicio Funciones a desarrollar: Mantener informado al Administrador de los avances y desviaciones del proyecto Reuniones de coordinación interna Verifica el cumplimiento de la Política, objetivos y metas establecidos para el Proyecto 1.4.2.- PREVENCIONISTA DE RIESGOS Y MEDIO AMBIENTE Responsable de asesorar toda la organización en la planificación y medidas de control de prevención de riesgos y medio ambiente Funciones a desarrollar: Asesorar en la confección de los Procedimientos de Trabajo Seguro Dar cumplimiento a todos los programas establecidos en este plan Cumplir con los objetivos establecidos 1.4.3.- TRABAJADORES
Cumplir lo establecido en el presente documento y participar en la identificación de peligros y control de riesgos manteniendo una actitud proactiva hacia la seguridad y el autocuidado. Dar a conocer cualquier anomalía que se detecte durante las labores y que afecten de alguna forma a la salud y seguridad, permitiendo con ello evitar incidentes durante el desarrollo de las actividades. Acatar las instrucciones impartidas por la jefatura que vayan en directo beneficio de la protección de la salud y seguridad de los trabajadores.
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2.
CONTENIDOS DEL OCUPACIONAL.
PROGRAMA
DE
2.1.-
POLÍTICA DE DESARROLLO SUSTENTABLE
2.1.1.- POLITICA DE CALIDAD, SEGURIDAD, MEDIOAMBIENTE CHESTA INGENIERÍA.
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SEGURIDAD
SALUD
Y
SALUD
OCUPACIONAL
Y
CHESTA INGENIERIA S.A. es una organización que cuenta con más de 25 años de experiencia en desarrollar sistemas de automatización y control, construcción y montaje en el área industrial y minería. CHESTA INGENIERIA S.A., se compromete en todas sus actuaciones, asegurar la calidad de sus servicios, la seguridad, la salud de los trabajadores propios, empresas contratistas, proveedores y otras personas que estén en el entorno de sus operaciones y en respetar el medioambiente. Por esta razón incorpora en su gestión de negocios los siguientes compromisos: 1. Interpretar y satisfacer las expectativas de sus clientes a fin de proyectar y cimentar relaciones a largo plazo. 2. Generar una relación con los proveedores que beneficie la calidad del servicio 3. Proveer los recursos económicos y humanos necesarios para cumplir los objetivos y metas del sistema de gestión integrado. 4. Mantener una adecuada y fluida comunicación con los clientes, trabajadores, proveedores, contratistas, visitas, comunidad y otras partes interesadas. 5. Cumplir con la legislación vigente y con los compromisos voluntariamente suscritos en materias de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, aplicables a las actividades que desarrolla la empresa. 6. Identificar, evaluar y controlar los peligros, riesgos, aspectos e impactos, que afecten la seguridad, salud ocupacional y medio ambiente de sus actividades. 7. Evaluar por anticipado las repercusiones potenciales sobre la seguridad, salud de las personas y el medio ambiente de todos los nuevos proyectos. 8. Contribuir a la conservación del medio ambiente a través de la utilización racional de los recursos y compromisos para reducir y prevenir la contaminación. 9. Fomentar en sus trabajadores el cumplimiento de los estándares de calidad, seguridad, salud ocupacional y medio ambiente mediante un liderazgo permanente y efectivo de parte de sus ejecutivos. 10. Capacitar y motivar al personal para lograr un alto nivel de compromiso, responsabilidad y eficacia en el cumplimiento de sus tareas con énfasis en temas de calidad, seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. 11. Difundir, revisar, actualizar y asegurar el cumplimiento de la Política del Sistema de Gestión Integrado entre sus trabajadores, visitas, proveedores, comunidad, contratistas y otras partes interesadas, así como los objetivos y metas de calidad, seguridad, salud ocupacional y medio ambiente asociados a la misma, dentro del proceso de mejora continua. Alberto Sepúlveda M. Gerente General CHESTA INGENIERIA S.A Revisión 4, Agosto 2013
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2.1.2.- POLITICA DE DESARROLLO SUSTENTABLE CODELCO.
CHESTA INGENIERIA se compromete a difundir y publicar a todos los empleados ambas Políticas, a la vez de actualizar al menos una vez al año la Política propia de la empresa, detallado en Programa de Seguridad, actividad 1.1 “Difusión de la Política de Seguridad y Salud Ocupacional”
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IDENTIFICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL MARCO REGULATORIO
2.2.1.- REQUISITOS LEGALES Y NORMATIVOS CODELCO. La identificación del marco regulatorio aplicable al contrato se hará en base a la metodología establecida en el Procedimiento PRO-013 Requisitos Legales y otros Aplicables. En base a la planilla que se obtenga de aplicación de requisitos normativos, se evaluará su cumplimiento y/o brechas que existan. Además, se deben incluir todos los requisitos legales aplicables como los emanados de organismos de fiscalización, compromisos del Comité Paritario, reuniones contractuales, etc. El programa de trabajo en este aspecto se detalla en el Programa de Seguridad, actividad 1.2 “Requisitos Legales y normativos CODELCO”. 2.3.-
RESPETO A LOS ESTÁNDARES CORPORATIVOS. CHESTA INGENIERIA S.A., identifica los Estándares de control de Fatalidades y Estándares de Salud en el Trabajo, aplicables para las actividades que se desarrollan en el contrato. Se identifican en la Matriz de Identificación y Evaluación de Peligros e incorpora en el Programa de Gestión las medidas de control jerarquizadas de acuerdo con los estándares de control de fatalidades. Las actividades en relación al cumplimiento de los estándares se detallan en el Programa de Seguridad, actividad 1.3 “Estándares Corporativos”.
2.3.1.- ESTANDARES DE CONTROL DE FATALIDADES. Cargo EC EC EC EC EC EC F1 F2 F3 F4 F5 F6 Administrador de contrato Jefe de Terreno Jefe de Calidad Jefe Oficina Técnica Jefe Prevención Riesgos y Medio Ambiente Prevencionista de Riesgos y Medio Ambiente Operador Equipo liviano Expeditor Supervisor Maestro Mayor Maestro Primero Ayudante
EC F7
EC F8
EC F9
EC F 10
EC F 11
ECF 12
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x
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x x x x X
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EST 1
Administrador de Contrato Jefe de Terreno Jefe de Calidad Jefe Oficina Técnica Jefe Prevención Riesgos y Medio Ambiente Prevencionista de Riesgos y Medio Ambiente Operador Equipo liviano Expeditor Supervisor Maestro Mayor Maestro Primero Ayudante
EST 2 X X X X X
EST 3 X X X X X
EST 4 X X X X X
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X
X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X
EST 5
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EST 6 X X
X
EST 7 X X X X X
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X X X
X X X X X X
2.3.2.- ESTANDARES DE SALUD EN EL TRABAJO 2.4.-
OBJETIVOS Y METAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN CHESTA se ha trazado como objetivos y metas mantener el nivel de exigencia que permiten desarrollar el contrato cumpliendo con lo establecido por CODELCO VP para el Proyecto PMCHS, que se resume en los siguientes índices: Índice de Frecuencia = 1,10 Índice de Gravedad = 42 Índice de Seguridad = 46,2 Cumplimiento Focos PESSO = 90% El Programa de trabajo relacionado al cumplimiento de objetivos y metas del sistema de gestión se esquematiza en Programa de Seguridad, actividad 1.4 “Objetivos y Metas”
2.5.-
PLANEACIÓN PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS. El Administrador del Contrato en conjunto con su equipo de trabajo y asesorado por el Experto en Prevención de Riesgos, identifican los peligros asociados a SSO que correspondan a las operaciones unitarias o tareas principales, según Procedimiento Identificación de Peligros y Aspectos Ambientales, Evaluación y Control de Riesgos e Impactos cód. PRO-12.del SIG CHESTA. Los resultados de esta evaluación deben ser plasmados en Matriz De Identificación de peligros/aspectos y evaluación de riesgos/impactos, donde además se incluyen las medidas para el control de los
EST 10
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riesgos asociados a SSO. El formato de la mencionada matriz se muestra en anexo N°2. Las actividades contempladas en el Programa de Seguridad para este ítem, se encuentran detalladas en dicho anexo, actividad 1.5 “Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos”. 2.6.-
ENTRENAMIENTO, CONCIENTIZACIÓN Y COMPETENCIAS. El programa de entrenamiento, concientización y competencias estará dirigido a cubrir cada uno de los puntos analizados en el presente plan. Este programa identifica las competencias que deben tener los trabajadores del contrato acerca de los riesgos que entrañen sus labores, de las medidas preventivas requeridas y de los métodos de trabajo de seguro. Este programa está basado en charlas, cursos e instrucciones relacionadas con los temas sugeridos por CODELCO VP, que reciba cada trabajador que se desempeñe en el contrato. El Programa de Seguridad establece los compromisos y acciones tendientes a dar cumplimiento a este requisito, según anexo Programa actividad 2.1 “Entrenamiento, Concientización y Competencias”
2.7.-
CONTROL DOCUMENTAL Y DATOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL. CHESTA INGENIERIA S.A. administra la documentación de los contratos (identificación y control de la documentación, medios de acceso, etc.) de acuerdo al Procedimiento “Gestión de la Documentación y Registros” cód. PRO-1 del SIG de CHESTA. Los siguientes documentos estarán siempre disponibles en manos del Administrador del Contrato o en quien haya delegado: Cronograma de las Actividades Copias de Contrato Contratista y subcontratista si las hubiera Copia de contrato de cada trabajador Registro de inducciones, instrucciones y capacitaciones Registro de recepción de reglamentos, procedimientos, y normas por parte del trabajador Registro de entrega elementos de protección personal. Certificado de salud apta para la actividad que va a desarrollar el trabajador. Comprobante de declaración y pago de cotizaciones a la ACHS. Copia de las recomendaciones y sanciones si las hubiere de la ACHS. Registro de Accidentes de Trabajo y enfermedades profesionales. Identificación de peligros y evaluación de riesgos. informes de visitas y medidas prescritas por la ACHS. Registro, informes o actas de las inspecciones realizadas por entidades fiscalizadoras
2.7.1.- ELABORACIÓN DE LOS DOCUMENTOS
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Se utilizarán las pautas establecidas en el procedimiento Gestión de Documentos y Registros (PRO-1) para la elaboración de sus documentos. 2.7.2.- REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS Los documentos elaborados por CHESTA INGENEIRIA S.A., deberán ser revisados y aprobados por el Administrador del contrato antes de su difusión e implementación. 2.7.3.- CONTROL DE ACTUALIZACIÓN DOCUMENTOS OBSOLETOS
DE
DOCUMENTOS
Y
CONTROL
DE
CHESTA INGENIERIA asegura la utilización de documentos vigentes. Para lo anterior, dispone y controla una lista maestra actualizada con las versiones vigentes de los documentos utilizados. Cualquier modificación, eliminación o la creación de un nuevo documento es informado a los usuarios del documento., asegurando lo siguiente:
El retiro oportuno desde los puntos de uso, o su destrucción. Cuando por alguna razón, se requiera retener algún documento obsoleto, este deberá ser debidamente identificado de su condición con el fin de evitar su uso no previsto. Informar a todos los involucrados en la modificación del documento.
2.7.4.- MANTENCIÓN DE DOCUMENTOS Y REGISTROS CHESTA INGENIERIA mantendrá los documentos y los registros en medios apropiados (electrónicos o físicos), con el fin de asegurar la disponibilidad de dichos documentos y registros vigentes en los puntos de uso, y evitar que éstos sean dañados. 2.7.5.- INFORMACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL En forma mensual se debe mantener actualizada la información relativa a los siguientes indicadores: Números de Accidentes Fatales Mensual y Acumulado Números de Accidentes CTP Mensual y Acumulado Números de Accidentes STP Mensual y Acumulado Número y tipo de accidentes de Alto Potencial (IAP) Mensual y Acumulado Números de días perdidos Mensual y Acumulado Números de Trabajadores Mensual y Acumulado Horas Hombres Trabajadas Mensual y Acumulado
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Estadísticas Estándar
Mensual
Ejecuta
Experto de seguridad
Registro
E-200 Sernageomin,
Para dar cumplimiento a los requerimientos en cuanto a gestión de la información relacionada a SSO, CHESTA establece su programa de acciones en el anexo Programa de Seguridad, actividad 2.2 y 2.3 “Control documental y datos de Seguridad y Salud Ocupacional”. 2.8.-
PREPARACIÓN DE EMERGENCIAS. CHESTA INGENIERIA debe mantener planes, personal entrenado y elementos adecuados para actuar ante cualquier situación de emergencia que se produzca.
2.8.1.- IDENTIFICACIÓN DE EMERGENCIAS Las probables emergencias identificadas son: N°
Emergencia Probable
Procedimiento a cumplir y/o elaborar
1 Incendio Emergencias
Acciones de Prevención Capacitar al personal respecto al Plan de Emergencia Chesta Ingeniería S.A. Coordinar simulacros
Responsable
Herramienta
Jefe y/o Experto de S.S.O. Y M.A y Supervisores.
Difusión Procedimiento de Emergencias Programa de Simulacros Difusión Procedimiento de Emergencias Divisional
2
Accidente carretero (trayecto)
Procedimiento de la división.
Capacitar al personal con respecto a la normativa del Mandante.
Jefe y/o Expertos de S.S.O. Y M.A y Supervisores.
3
Sismos
Que hacer en caso de sismo
Capacitar al personal respecto al Plan de Emergencia
4
Accidentes con lesiones a personas.
Que hacer en caso de accidentes
Capacitar al personal respecto a Directriz Corporativa sobre Accidentes e Incidentes en el Trabajo
Jefe y/o Expertos de S.S.O. Y M.A y Supervisores. Jefe y/o Expertos de S.S.O. Y M.A e ingenieros.
charlas programadas Difusión Directriz Corporativa.
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2.8.2.- ACTUACIONES ESPECÍFICAS PARA CONTROL DE EMERGENCIAS. En el Programa de Seguridad anexado a este plan, en la actividad 2.4 “Preparación de la Emergencia” se detalla las acciones específicas para el control de emergencias. 2.9.-
AUDITORÍA, MONITOREO Y MEDICIÓN. Los requisitos deben ser cumplidos y serán verificados en las auditorias integrales que para estos efectos realizará CHESTA INGENIERIA S.A. con personal calificado con curso de Auditor Interno desde sus oficinas centrales. Las auditorías realizadas al presente plan se harán en conjunto con las de Calidad de acuerdo a la normativa ISO 9001:2008. Las auditorias tienen los siguientes objetivos básicos: Determinar si el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional esta siendo adecuadamente documentado. Determinar si cumple con los requisitos de las normas a las cuales aplica, con los propios de la organización y con los establecidos por los clientes. Verificar Periódicamente si lo establecido por el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional esta siendo correctamente implementado. Evaluar la efectividad alcanzada con la implementación de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. Identificar cualquier deficiencia, No Conformidad o desviación. Identificar mejoras en el sistema. Los gerentes, Administradores de Obra y Jefatura de acuerdo a su nivel de responsabilidad, exigen el cumplimiento de las instrucciones de trabajo referidas al control, medición y registro de las actividades que tienen relación con los impactos ambientales significativos, los riesgos y con el control del producto en proceso como terminado. Las actividades que están sujetas a seguimiento y medición para evaluar el desempeño de Seguridad y Salud ocupacional, se definen en base a los objetivos y metas, los peligros y los riesgos y todas las etapas del proceso a las que se deba evaluar el cumplimiento de requisitos legales. También están sujetos a seguimiento y medición las No Conformidades, los accidentes laborales, las enfermedades profesionales, los planes y programas de Seguridad y Salud Ocupacional, los informes mensuales de Seguridad y Salud Ocupacional y los programas de capacitación.
2.9.1.- AUDITORIAS INTERNAS
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Auditorias Estándar
Semestral
Ejecuta
Personal CHESTA ajeno a la obra
Registro Registro de actividad propio 2.9.2.- AUDITORIAS EXTERNAS Auditorias Estándar
Plan de Verificación Año 2014 RESSO
Ejecuta
Personal de Sustentabilidad Codelco VP
Registro
Informe de Auditoría “Verificación RESSO”
2.9.3.- ACTIVIDADES MENSUAL
ESTABLECIDAS
PARA CONTROL DE LA INFORMACIÓN
El control mensual de actividades que permitan efectuar la debida verificación y seguimiento de los requisitos corporativos en base a RESSO 2013, se detallan en el Programa de Seguridad y Salud Ocupacional, actividad 3.1 “Entrega de Información Mensual” 2.10.- INVESTIGACIÓN Y SEGUIMIENTO DE INCIDENTES. 2.10.1.- REPORTE DE ACCIDENTES Todo trabajador de CHESTA INGENIERIA S.A. comunica a su supervisor directo todo accidente o incidente del que haya sido víctima, testigo o tenga conocimiento. La jefatura una vez que tome conocimiento lo comunica al Administrador de Contrato de CHESTA y este al Mandante. Una vez hechos los avisos verbales, se debe seguir el Protocolo de Comunicación en caso de accidentes de Codelco VP, que consiste en la generación de informe flash en un período no superior a 1 hora. Las acciones posteriores consisten en la creación de una Comisión Investigadora cuyos miembros deben ser designados por el Gerente de VP, mediante nota interna. Esta comisión debe realizar el proceso de investigación del incidente y generar el informe de investigación en modelo EVITA, cuyos plazos de entrega se deben definir en base a los siguientes criterios: Evento de Alto Potencial: plazo 2 semanas Accidentes Graves: plazo 2 semanas Accidentes Fatales: plazo 4 semanas 2.10.2.- ACCIONES ESPECÍFICAS PARA EL TRATAMIENTO DE LOS INCIDENTES
SERVICIO DE OPERACIÓN Y MANTENCION SISTEMA ELECTRICO OBRAS TEMPRANA PROYECTO MINA CHUQUICAMATA SUBTERRANEO PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
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Las acciones que se establecen para el tratamiento de la información y medidas correctivas/preventivas relativas a los incidentes, se detallan en anexo Programa de Seguridad, actividad 3.2 “Seguimiento Incidentes”. 2.10.3.- PROCEDIMIENTO ESPECIAL EN CASO DE ACCIDENTES FATALES Y GRAVES Todo accidente fatal y grave, así como un Incidente de Alto Potencial (IAP) nivel 1 debe ser investigado y reportado a la Gerencia de Gestión de Riesgos Profesionales ACCIDENTE FATAL, GRAVE E INCIDENTES ALTO POTENCIAL NIVEL 1 Estándar
Aplicar Circular N°2.345
Ejecuta
Administrador contrato, Experto de seguridad
Registro
Formulario notificación inmediata de accidente fatal y grave Codelco VP, ACHS, Inspección del Trabajo, SEREMI SERNAGEOMIN.
Comunica
SALUD,
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3.
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ANEXOS ANEXO N°1
1. REQUERIMIENTOS AL SISTEMA DE GESTION: POLITICA DE DESARROLLO SUSTENTABLE 1.1.ACTIVIDAD: DIFUSIÓN DE LA POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL ACCIONES ESPECIFICAS
ESTANDAR
RESPONSABLE
la de de de su
Una vez al año Primer Semestre
Jefe de sustentabilidad
Programa de revisión de la Política de su empresa.
Una vez al año
Administrador de Contrato.
Actualizar catastro de la publicación de la Política y revisar nuevas áreas a instalar.
Una vez al año Primer Semestre
Administrador de Contrato
Se debe difundir política de Codelco y su empresa por medio capacitación al 100% los empleados de contrato.
FECHA DE CUMPLIMIENTO ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
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3.1.1.1.-
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SISTEMA DE GESTION: POLITICA DE DESARROLLO SUSTENTABLE
1. REQUERIMIENTOS AL SISTEMA DE GESTION: REGULATORIO
IDENTIFICACION Y CUMPLIMIENTO DEL MARCO
1.2. ACTIVIDAD: REQUISITOS LEGALES Y NORMATIVOS CODELCO. ACCIONES ESPECIFICAS Programa de cumplimiento de brechas de Requisitos legales. Informe de Cierre 100% medidas implementadas Nota Interna VP-270-290 Cierre de brechas establecidas por organismos de fiscalización. Presentar programa anual de trabajo con empresas subcontratistas. Informe mensual actividades comité paritario de higiene y seguridad que incluya cierre de compromisos establecidos, actas, etc. Jefe o encargado de SSO debe Asistir a reuniones semanales de SSO
ESTANDAR
RESPONSABLE
Una vez al año
Jefe de sustentabilidad
Una vez al año
Administrador de contrato
Cada Vez
Administrador de contrato
NO APLICA
Mensual
Jefe de sustentabilidad
Semanal
Jefe de prevención
FECHA DE CUMPLIMIENTO ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
SERVICIO DE OPERACIÓN Y MANTENCION SISTEMA ELECTRICO OBRAS TEMPRANA PROYECTO MINA CHUQUICAMATA SUBTERRANEO PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Administrador del contrato y Jefe o encargado de SSO debe asistir a consejo de seguridad y salud ocupacional. Presentar a Codelco VP reglamento interno de Orden e higiene y seguridad actualizado.
Bimensual
Administrador de contrato/ Jefe de sustentabilidad
1 vez al año
RRLL Chesta
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1. REQUERIMIENTOS AL SISTEMA DE GESTION: RESPETO A LOS ESTANDARES CORPORATIVOS. 1.3. ACTIVIDAD: ESTANDARES CORPORATIVOS. ACCIONES ESPECIFICAS Plan de implementación y mantención de los estándares de Control de Fatalidades Informe mensual seguimiento de Estándares de control de fatalidades. Plan de Implementación y control de los Estándares de Salud en el trabajo. Informe mensual seguimiento de Estándares de Salud en el Trabajo. Plan de Implementación para el foco liderazgo Informe mensual cumplimiento liderazgo Plan de implementación SBC Informe mensual Cumplimiento SBC.
ESTANDAR
FECHA DE CUMPLIMIENTO
RESPONSABLE ENE
Una vez anual
Mensual Una vez anual Mensual Una vez anual Mensual NO APLICA NO APLICA
Jefe de sustentabilidad Jefe de sustentabilidad Jefe de sustentabilidad Jefe de sustentabilidad Jefe de sustentabilidad Jefe de sustentabilidad
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
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1. REQUERIMIENTOS AL SISTEMA DE GESTION: OBJETIVOS Y METAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN.
1.4.ACTIVIDAD: OBJETIVOS Y METAS ACCIONES ESPECIFICAS Definir los objetivos y metas acordes a Codelco VP.(IF 1.17 //IG 27//IS 31) Focos PESSO 90% cumplimiento. Establecer programa para el cumplimiento de objetivos y metas. Presentar informe mensual con cumplimiento de objetivos y metas Programa para certificar el 100% de los operadores según normativa NI 290. Programa de seguridad y salud ocupacional incluyendo lineamientos corporativos 2014.
ESTANDAR
RESPONSABLE
FECHA DE CUMPLIMIENTO ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
Jefe de sustentabilidad Una vez anual
Una vez anual
Mensual
Jefe de sustentabilidad Jefe de sustentabilidad Jefe de sustentabilidad
Semestral Jefe de sustentabilidad Anual
0
0
OCT
NOV
DIC
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1.REQUERIMIENTOS AL SISTEMA DE GESTION: EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS.
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PLANEACION PARA LA IDENTIFICACION DE PELIGROS,
1.5. ACTIVIDAD: IDENTIFICACION DE PELIGROS EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS. ACCIONES ESPECIFICAS Mantener Actualizar la matriz de riesgos de seguridad y salud ocupacional. Presentar Programa de trabajo para difusión y reforzamiento de riesgos críticos de su área. Curso gestión del cambio para todo el personal del contrato. Taller de identificación de peligros y evaluación de riesgos para el personal de su contrato.
ESTANDAR
RESPONSABLE
Cada vez
Jefe de sustentabilidad
Una vez al año
Jefe de sustentabilidad
Semestral
Administrador de contrato.
Semestral
Jefe de sustentabilidad
FECHA DE CUMPLIMIENTO ENE
FEB
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ABR
MAY
JUN
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SEP
OCT
NOV
DIC
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2.REQUERIMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACION Y OPERACION 2.1.ACTIVIDAD: ENTRENAMIENTO CONCIENTIZACIÓN Y COMPETENCIAS ACCIONES ESPECIFICAS Presentar plan de capacitación que incluya como mínimo. Supervisores (40 Horas) Estándar de Control de fatalidades Estándar de salud en el trabajo Método EVITA Gestión del cambio PESSO-RESSO Gestión por consecuencias Curso primeros auxilios y RCP para la supervisión. Refugios interior mina. Taller uso y aplicación tarjeta verde a todo el personal.
ESTANDAR
RESPONSABLE
Una vez anual
Jefe de sustentabilidad
FECHA DE CUMPLIMIENTO ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
SERVICIO DE OPERACIÓN Y MANTENCION SISTEMA ELECTRICO OBRAS TEMPRANA PROYECTO MINA CHUQUICAMATA SUBTERRANEO PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Informar mensualmente capacitaciones realizadas Difundir lecciones aprendidas de Incidentes. Programa de formación de Mentores
Mensual Cada vez Anual
Jefe de sustentabilidad Jefe de sustentabilidad Administrador de contrato
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2. REQUERIMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACION Y OPERACION
2.2 y 2.3 ACTIVIDAD: CONTROL DOCUMENTAL Y DATOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL. ACCIONES ESPECIFICAS Programa de estandarización de procedimientos operacionales Niveles 2 y 3 a “nivel 1” Presentar organigrama de prevención de riesgos de la empresa con sus respectivas credenciales de autorización de sus integrantes. Presentar a Codelco VP autorizaciones de funcionamiento de policlínicos o ambulancias de acuerdo a lo que establece los organismos fiscalizadores. Se debe publicar y estar al alcance de los trabajadores documentos e indices de seguridad y salud ocupacional referente ala empresa.
ESTANDAR
RESPONSABLE
Trimestral
Jefe de Calidad
Una vez al año
Jefe de sustentabilidad
Cada vez
Administrador de contrato.
Mensual
Jefe de sustentabilidad
FECHA DE CUMPLIMIENTO ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
SERVICIO DE OPERACIÓN Y MANTENCION SISTEMA ELECTRICO OBRAS TEMPRANA PROYECTO MINA CHUQUICAMATA SUBTERRANEO PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Presentar programa de mantención de equipos fijos y móviles Presentar programa de aforos de ventilación del contrato. Presentar programa de calibración de chequeadores de gases
Mensual NO APLICA NO APLICA
Jefe de Calidad
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2. REQUERIMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACION Y OPERACION 2.4 ACTIVIDAD: PREPARACION DE LA EMERGENCIA. ACCIONES ESPECIFICAS
ESTANDAR
Presentar programa anual de simulacros que debe incluir simulacro documental de accidente grave y/o fatal. (Mínimo
dos simulacros incendios)
RESPONSABLE Jefe de sustentabilidad
Anual
de
Informe análisis de simulacro Programa mensual de inspección y mantención de extintores y sistemas automáticos y semiautomáticos de incendio. Presentar programa de inspección de refugios Programa capacitación Brigadas locales.
Cada vez
Una vez al año
NO APLICA NO APLICA
Jefe de sustentabilidad Jefe de sustentabilidad
FECHA DE CUMPLIMIENTO ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
SERVICIO DE OPERACIÓN Y MANTENCION SISTEMA ELECTRICO OBRAS TEMPRANA PROYECTO MINA CHUQUICAMATA SUBTERRANEO PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
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3. VERIFICACION Y SEGUIMIENTO.
3.1.ACTIVIDAD: ENTREGA DE INFORMACION MENSUAL ACCIONES ESPECIFICAS Presentar informe mensual de gestión en formato entregado por Codelco. Reunión mensual de seguridad del administrador de contrato con sus áreas de responsabilidad. Reunión de seguridad mensual con empresas subcontratistas Confeccionar programa de reconocimiento a trabajadores destacados. Presentar programa de gestión de seguridad y salud ocupacional 2014
ESTANDAR
Mensual
RESPONSABLE Jefe de sustentabilidad Jefe de sustentabilidad
Mensual
NO APLICA Una vez al año. Una vez al año.
Jefe de sustentabilidad Jefe de sustentabilidad
FECHA DE CUMPLIMIENTO ENE
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SERVICIO DE OPERACIÓN Y MANTENCION SISTEMA ELECTRICO OBRAS TEMPRANA PROYECTO MINA CHUQUICAMATA SUBTERRANEO PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
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3.2.ACTIVIDAD: SEGUIMIENTO INCIDENTES ACCIONES ESPECIFICAS Presentar Seguimiento medidas correctivas de Informes de investigación. Programa de Difusión al personal directriz de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Comisión debe presentar informe preliminar de investigación a gerencia operativa Codelco VP dentro de las 48 horas después del evento Reunión de Avance de medidas correctivas Informes de investigación con EECC.
ESTANDAR
RESPONSABLE
Mensual
Jefe de sustentabilidad
FECHA DE CUMPLIMIENTO ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
Jefe de sustentabilidad Anual
Cada Vez
Administrador de contrato.
Bi mensual
Gerente operativo Codelco VP
EMPRESA
DEPARTAMENTO
REALIZO
CHESTA INGENIERIA
PROYECTO MANTENCION Y OPERACIÓN DE SISTEMA ELECTRICO OBRAS TEMPRANAS N°4501392548
Cristian Navarro/José Guerra
REVISO
REVISO
APROBADO
APROBADO
José Guerra G
Prevención de Riesgos Chesta
Guido Goñi L
Jefe Prevención de Riesgos Contratista
Prevención de Riesgos Codelco VP
Administrador Empresa Contratista
Jefe Seguridad y Salud Ocupacional Codelco VP
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ANEXO N°2 FORMATO DE MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS
N°
Actividad
Tipo de Actividad
Peligro
Incidente
Probabilidad
Severidad
(P)
(S)
MR = P*S Riesgo
Puesto de Trabajo
Estándar control Fatalidades
Medidas Control Complementarias